| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2015 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 06/01/2015 | 200.00 | 00088357473415 | JOÃO PAULINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 06/01/2015 | 200.00 | 00068503555891 | FRANCISCO MANOEL DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 06/01/2015 | 990.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS 13K DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 07/01/2015 | 2800.00 | 13439396000110 | POUSADA E CHURRASCARIA MUNIZ LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO AOS COMPONENTES DAS BANDAS MUSICAIS MUSICAIS QUANDO POR OCASIÃO DE APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA DURANTE OS FESTEJOS DE AMANCIPAÇÃO POLÍTICA REALIZADA NESTE MUNICÍPIODE MANAIRA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 08/01/2015 | 303.70 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇAO DO OFÍCIO Nº 3339864 NO DIÁRIO OFICIAL, SEÇÃO 3 NO DIA 08/01/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 08/01/2015 | 1288.14 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | CONTRIBUICAO DE PASEP REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DEBITO EM CONTA DO FPM DE N 105.387-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 09/01/2015 | 3170.65 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | CONTRIBUICAO DE PASEP REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DEBITO EM CONTA DO FPM DE N 105.387-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 09/01/2015 | 6653.47 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PARCELAMENTO DE INSS PARCELA Nº 53 CONF DESCONTO EM EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 09/01/2015 | 545.00 | 09168704000142 | CNM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA REF.A CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADO NO MES DE JANEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 09/01/2015 | 1856.00 | 10828444000173 | FUNERARIA VITORIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS FUNERAIS PRESTADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 12/01/2015 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADES EDUCATIVA , INFORMATIVA OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL NA REVISTA POLÍTICA E NEGÓCIOS E NO SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 12/01/2015 | 0.34 | 08761132000148 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF. A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 12/01/2015 | 690.15 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE A 1% DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 12/01/2015 | 280.00 | 00045621098404 | LOURINALDO GUABIRABA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 13/01/2015 | 505.55 | 08778250000169 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DEVOLUÇÃO DO SALDO DO CONVÊNIO DO ANO DE 2014 FIRMADO ENTRE A SEC. DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E ESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 13/01/2015 | 350.00 | 00051020840463 | MARIA DE LOURDES NOGUEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 14/01/2015 | 203.65 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES OI FIXO SOB O Nº (83) 3458-1263 DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 14/01/2015 | 1356.79 | 04206050008599 | TIM NORDESTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONES MOVEIS ( CELULAR) DE Nºs (083) 9965-4106, (83) 9985-2004, (083) 9933-9368, (083) 9933-9370, (083) 9933-9382 REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 14/01/2015 | 226.74 | 34028316082916 | CORREIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS POSTAIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA CONFORME CUPONS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 14/01/2015 | 489.23 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONES FIXOS LOTADOS NESTA PREFEITURA NA SEC. DE ADMINISTRACAO SOB O N 34581004 E 34581041 REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 14/01/2015 | 561.41 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 14/01/2015 | 196.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 15/01/2015 | 200.00 | 00007268151446 | ANTONIO ALVES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 15/01/2015 | 350.00 | 00009475968440 | DAMIANA NOGUEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 15/01/2015 | 200.00 | 00003562631421 | CLAUDIA ALVES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 15/01/2015 | 200.00 | 00043976972487 | ANTONIA BARBOZA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 19/01/2015 | 600.00 | 10828444000173 | FUNERARIA VITORIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS FUNERAIS PRESTADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 19/01/2015 | 1250.00 | 10828444000173 | FUNERARIA VITORIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS FUNERAIS PRESTADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 19/01/2015 | 520.00 | 00068411847420 | MARIA BEZERRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TRAJES PARA O DESFILE EM COMEMORAÇÃO DA EMENCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB REALIZADA NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 19/01/2015 | 7828.11 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A 02 (DOIS) MD TRATORES, 02 (DUAS) CAÇAMBAS BASCULANTE , 02 (DUAS) RETROESCAVADEIRAS, 01 (UMA) MOTONIVELADORA E 01 (UMA) BOMBA D`ÁGUA LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 20/01/2015 | 17321.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO DE MANAÍRA-PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 20/01/2015 | 2553.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 20/01/2015 | 285.00 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA MANUTENÇÃO DE COPIADORAS PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 20/01/2015 | 4341.80 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA EM PRÉDIOS PÚBLICOS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 20/01/2015 | 2208.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 20/01/2015 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MESAL JUNTO A FEDERAÇÃO DO MUC. DA PARAIBA, MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 20/01/2015 | 298.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL JUNTO A UBAM, MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 20/01/2015 | 285.00 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA MANUTENÇÃO DE COPIADORAS PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE FINANÇAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 20/01/2015 | 1559.04 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | CONTRIBUICAO DE PASEP REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DEBITO EM CONTA DO FPM DE N 105.387-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 20/01/2015 | 1140.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 21/01/2015 | 37521.84 | 03557406000168 | UNIÃO FEDERAL-TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALDO FINANCEIRO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0373051-91/2011/MAPA, AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 22/01/2015 | 1152.00 | 09111832000150 | JORNAL DO CORREIO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÃO DE 05 EDITAIS SENDO 03 NO TAMANHO 3X6 E 02 NO TAMANHO 3X7 NOS CLASSIFICADOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 22/01/2015 | 792.00 | 09111832000150 | JORNAL DO CORREIO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÃO DE 03 EDITAIS SENDO 02 NO TAMANHO 3X7 E 01 NO TAMANHO 3X8 NOS CLASSIFICADOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 23/01/2015 | 1300.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS TEC. CONTÁBEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS, DIRF, DCTF COMO TAMBÉM NO ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 23/01/2015 | 7000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE SOFTWARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS TEC. ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATO DE Nº 0018/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 26/01/2015 | 1420.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL EDIÇÃO DOS DIAS 13, 16 E 23/01/2015 CONF COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 26/01/2015 | 600.00 | 00077092325820 | MANOEL PEREIRA PINTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 27/01/2015 | 200.00 | 00009972905446 | MARIA CÍCERA LEITE SANTANA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 27/01/2015 | 500.00 | 00055150705420 | ANTONIO PEREIRA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 27/01/2015 | 500.00 | 00021137617420 | SEVERINO BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 27/01/2015 | 250.00 | 00009877582414 | MARIA SIMPLICIO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENETO ESPECIALIZADO DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 27/01/2015 | 350.00 | 00092950116434 | CILZA CAROLINA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE UM TERRENO LOC. NA AV. SANTANA DE MANGUEIRA, SN NESTA CIDADE DE MANAIRA-PB DESTINADO A REALIZAÇÃO DA FEIRA DE COMPRA E VENDA DE ANIMAIS REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 27/01/2015 | 350.00 | 00092950116434 | CILZA CAROLINA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE UMA CASA DE ALVENARIA LOC. À RUA DR. JOSÉ HENRIQUE, SN, NESTA CIDADE DE MANAIRA-PB DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO LOCAL DA EMATER REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 27/01/2015 | 200.00 | 00092950116434 | CILZA CAROLINA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE UMA CASA DE ALVENARIA DE TIJOLOS E TELHAS LOC. À RUA JOSÉ ROSAS, SN, CENTRO, MANAIRA-PB DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 27/01/2015 | 6800.00 | 00006731859400 | MOABIO ANTAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENBTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETE CABINE DUPLA MD S10 DE PLACA PGS-3997/PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESLOCANDO-SE EM SUAS ATIVIDADES DENTRO E FORA DESTE MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO 2015, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 27/01/2015 | 350.00 | 00092950116434 | CILZA CAROLINA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE UMA CASA DE ALVENARIA LOC. À RUA JOSÉ ROSAS, SN, NESTA CIDADE DE MANAIRA-PB DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 27/01/2015 | 5000.00 | 00093070209491 | JOSE DE SOUSA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO FORD 13.000 DE PLACA KHG-3139/PE DESTINADO AO TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO) DOMICILIAR E ENTULHOS EM GERAL DA SEDE DESTE MUNICÍPIO ATÉ O LIXÃO LOC. NO SÍTIO CHAPADA DESTE MESMO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 28/01/2015 | 1200.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PRESTACOES DE CONTAS DE COMVENIOS FEDDERAIS E ESTADUAIS FIRMADOS COM ESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015 CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0018/2014 E CONTRATO DE Nº 125/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 29/01/2015 | 97.82 | 08761132000148 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF. A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 29/01/2015 | 62.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADAS NA CONTA DO FPM NO MES DE JANEIRO/15 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 29/01/2015 | 8930.64 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS REF. AO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 29/01/2015 | 14088.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS NO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 29/01/2015 | 589.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA REF. AO REPASSE DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 29/01/2015 | 10668.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GAB DO PREFEITO NO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 29/01/2015 | 1976.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GAB DO PREFEITO NO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 29/01/2015 | 3500.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTA LOTADOS NO GAB DO PREFEITO NO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 29/01/2015 | 99.59 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 29/01/2015 | 945.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 29/01/2015 | 213.83 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA E BACTERIOLÓGICO NO MANANCIAL QUE ABASTECE ESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB CONF. SOLICITAÇÃO FEITA PELO COORDENADOR MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 29/01/2015 | 16972.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO NO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 29/01/2015 | 8758.40 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO NO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 29/01/2015 | 17760.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA REF. AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 29/01/2015 | 19961.52 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA NO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 29/01/2015 | 2364.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO MDE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 29/01/2015 | 20754.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO MDE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 29/01/2015 | 112812.76 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 29/01/2015 | 55842.68 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVODORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO 40% NO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 29/01/2015 | 10806.82 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO 60% - NÍVEL SUPERIOR REF. AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 29/01/2015 | 14012.95 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO 60% - ENSINO INFANTIL REF. AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 29/01/2015 | 64694.40 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO 60% NO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 29/01/2015 | 13820.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC, DE AGRICULTURA NO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB/SCVF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 29/01/2015 | 4728.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB/SCVF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 29/01/2015 | 5400.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL - NÍVEL SUPERIOR REF. AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 29/01/2015 | 7516.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 29/01/2015 | 6686.56 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES ELETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 30/01/2015 | 834.00 | 00779640000141 | MOTOART | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEÍCULO MOTO BROZ DE PLACA OFA-3795 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 30/01/2015 | 948.00 | 00779640000141 | MOTOART | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONSERTO DOS VEÍCULOS MOTO YBR DE PLACA NPR-2917 E NPR-2837 PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 30/01/2015 | 3000.00 | 00030140340459 | JOSE GAUDENCIO ALVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS TÉC. ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, ORIENTAR E PLANEJAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, REALIZADO POR ESTA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 30/01/2015 | 1512.00 | 09111832000150 | JORNAL DO CORREIO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÃO DE 07 EDITAIS NO TAM. DE 3 COL X 6CM CADA, PUBLICADO NO DIA 28/01/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 30/01/2015 | 252.00 | 09111832000150 | JORNAL DO CORREIO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO EDITAL EM 3 COL X 7CM PUBLICADO NO DIA 27/01/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 30/01/2015 | 288.00 | 09111832000150 | JORNAL DO CORREIO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO EDITAL EM 3 COL X 8CM PUBLICADO NO DIA 16/01/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 30/01/2015 | 3362.51 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | CONTRIBUICAO DE PASEP REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DEBITO EM CONTA DO FPM DE N 105.387-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERAÇÃO ESPECIAL | SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 30/01/2015 | 3262.65 | 01244987000152 | TRIBUNAL DE JUSTIÇÃO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO DEBITADO EM CONTA CORRENTE, CONFORME PROCESSO 031.2005.001372-6/002, EM FAVOR DO SENHOR JOSE VALERIO DA SILVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERAÇÃO ESPECIAL | SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 30/01/2015 | 16313.26 | 01244987000152 | TRIBUNAL DE JUSTIÇÃO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO DEBITADO EM CONTA CORRENTE, CONFORME PROCESSO 031.2005.001372-6/002, EM FAVOR DO SENHOR JOSE VALERIO DA SILVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 02/02/2015 | 3040.40 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 02/02/2015 | 5064.10 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE FINANÇAS REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 02/02/2015 | 3551.68 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 02/02/2015 | 8298.73 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 02/02/2015 | 5085.96 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO - MDE REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 02/02/2015 | 5660.69 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 02/02/2015 | 1776.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL EDIÇÃO DOS DIAS 27, 28/01/2015 CONF COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRURA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072014 | 0000236 | 02/02/2015 | 55814.68 | 18852068000164 | E. O. S. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 5º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO EM CALÇAMENTO NA RUA DEP. ANTONIO N. DINIZ NESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB CONF. OBJETO DE TOMADA DE PREÇO DE Nº 007/2014 E CONTRATO DE Nº 126/2014 | 00462014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 02/02/2015 | 3082.85 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO - 60% ENSINO INFANTIL REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 02/02/2015 | 2377.50 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO - NÍVEL SUPERIOR REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 02/02/2015 | 39051.58 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS PROFESSORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO - 60% REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 02/02/2015 | 12285.39 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 02/02/2015 | 669.92 | 08744736000186 | DANILLO RETALHOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 02/02/2015 | 500.00 | 00007580774402 | VALQUIRIA DELMIRO NOGUEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 02/02/2015 | 1000.00 | 00004518246446 | SEBASTIANA NOGUEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 03/02/2015 | 500.00 | 00007386246404 | DAVI VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 03/02/2015 | 280.00 | 00045621098404 | LOURINALDO GUABIRABA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS REALIZADAS COMO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 03/02/2015 | 540.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GLP BOTIJÕES DE GÁS 13K DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0000129 | 03/02/2015 | 9849.50 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A 02 (DOIS) MD TRATORES, 02 (DUAS) CAÇAMBAS BASCULANTE , 02 (DUAS) RETROESCAVADEIRAS, 01 (UMA) MOTONIVELADORA E 01 (UMA) BOMBA D`ÁGUA LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042014 | 0000165 | 03/02/2015 | 3000.00 | 00030140340459 | JOSE GAUDENCIO ALVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS TÉC. ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, ORIENTAR E PLANEJAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, REALIZADO POR ESTA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 03/02/2015 | 1500.00 | 09100813000128 | VALDENICI FIRMO DE AGUIAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO NO JORNAL FOLHA DE PRINCESA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 03/02/2015 | 1188.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL - NÍVEL SUPERIOR REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 03/02/2015 | 3124.56 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 03/02/2015 | 1040.16 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL - SCFV REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 03/02/2015 | 690.10 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE A 1% DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA REF. AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 04/02/2015 | 60.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA REF. A ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 04/02/2015 | 60.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA REF. A ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 05/02/2015 | 212.59 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇAO DE AVISO DE PREGÃO 12/2015 NO DIÁRIO OFICIAL, SEÇÃO 3 CONF. OFÍCIO DE Nº 3376375. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ELETRIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 05/02/2015 | 7907.73 | 07604265000148 | TRIUNFO CONTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUNINAÇÃO PÚBLICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PRGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0000124 | 05/02/2015 | 6316.38 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO ATENDENDO AO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 05/02/2015 | 735.00 | 00088443140453 | MARIA DAS DORES NOGUEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÕES DE PROFESSORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 05/02/2015 | 7770.08 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 05/02/2015 | 963.70 | 11497301000199 | ESTACAO DO ATLETA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AO DESPORTO AMADOR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 05/02/2015 | 200.00 | 00068503555891 | FRANCISCO MANOEL DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 06/02/2015 | 370.00 | 09660506000100 | OLIVEIRA BATERIAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE UMA BATERIA MOURA DESTINADA AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOI-6482 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 06/02/2015 | 280.00 | 00779640000141 | MOTOART | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE UM CAPACETE SAN MARINO DESTINADO A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 09/02/2015 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADES EDUCATIVA , INFORMATIVA OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL NA REVISTA POLÍTICA E NEGÓCIOS E NO SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000172014 | 0000212 | 09/02/2015 | 2500.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISGESTÃO PÚBLICA, SISFOLHA, SISPATRIMÔNIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 10/02/2015 | 6653.47 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PARCELAMENTO DE INSS PARCELA Nº 53 CONF DESCONTO EM EXTRATO BANCÁRIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012015 | 0000134 | 10/02/2015 | 7000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE SOFTWARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS TEC. ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATO DE Nº 001/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 10/02/2015 | 1300.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS TEC. CONTÁBEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS, DIRF, DCTF COMO TAMBÉM NO ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 10/02/2015 | 46.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADAS NA CONTA DO FPM NO MES DE FEVEREIRO /15 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 10/02/2015 | 212.59 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇAO DE AVISO DE PREGÃO NO DIÁRIO OFICIAL, SEÇÃO 3 CONF. OFÍCIO DE Nº 3384330. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 10/02/2015 | 613.00 | 09168704000142 | CNM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA REF.A CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADO NO MES DE FEVEREIRO/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PRGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 10/02/2015 | 7966.53 | 17707269000105 | CASA CERTA DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA E INF-EIRELE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXEDIENTE DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO - ATENDENDO AO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRURA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072014 | 0000235 | 10/02/2015 | 13963.62 | 18852068000164 | E. O. S. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 5º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NA LATERAL DA UBS, NA RUA DR. SEVERIANO DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB CONF.TOMADA DE PREÇO DE Nº007/2014 E CONTRATO DE Nº 126/2014 | 00462014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0000136 | 11/02/2015 | 2110.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COM. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE DE UM COMPUTADOR PARA A SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 13/02/2015 | 252.00 | 09111832000150 | JORNAL DO CORREIO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE EDITAL EM 3 COL X 7CM NO DIA 07/02/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 13/02/2015 | 3675.00 | 00046743324434 | GILSOM BATISTA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MUDAS DE DIVERSOS VEGETAIS PARA PARA A SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 18/02/2015 | 648.00 | 09111832000150 | JORNAL DO CORREIO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS EM 3 COL X 6CM PUBLICADO NO DIA 11/02/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 18/02/2015 | 3009.00 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 18/02/2015 | 2407.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 18/02/2015 | 820.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COM. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 18/02/2015 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL JUNTO A FEDERAÇÃO DO MUC. DA PARAIBA, MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 18/02/2015 | 560.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COM. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 18/02/2015 | 2015.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 18/02/2015 | 17191.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO DE MANAÍRA-PB DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PRGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 19/02/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADAS NA CONTA DO SAL. EDU 114367 NO MES DE FEVEREIRO /15 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 19/02/2015 | 1140.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 19/02/2015 | 191.64 | 34028316082916 | CORREIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS POSTAIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA CONFORME CUPONS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 19/02/2015 | 2606.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL EDIÇÃO DOS DIAS 30/01/2015, 03, 05, 07 E 11/02/2015 CONF COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB/SCVF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 19/02/2015 | 788.00 | 00010247791490 | CLEBSON FERREIRA MAGALHAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CURSO DE VIOLÃO JUNTO A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA PAIF DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB/SCVF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 19/02/2015 | 788.00 | 00007149652433 | LENICE GUABIRABA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR NO CURSO DE BORDADO E CROCHÊ ATENDENDO AO GRUPO DE GESTANTES DO CRAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB/SCVF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 19/02/2015 | 788.00 | 00010910501475 | RAFAELA MERCÊS DIAS RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR EM CURSO DE CORTE E COSTURA ATENDENDO AO GRUPO DE GESTANTES DO CRAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 19/02/2015 | 788.00 | 00009111483458 | JOAQUIM FAUSTINO MARTINS NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR DO CADASTRO ÚNICO DA VERSÃO EFETUANDO ATIVIDADES DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL ATENDENDO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE POBREZA OU EXTREMA POBREZA COM RECURSOS ORIUNDOS DO IGD DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 19/02/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADAS NA CONTA DO IGD SUAS 183822 NO MES DE FEVEREIRO /15 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 20/02/2015 | 164.47 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES SOB OS Nº (83) 3458-1311 E(083) 190-3094, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 20/02/2015 | 663.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 20/02/2015 | 410.04 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONES FIXOS LOTADOS NESTA PREFEITURA NA SEC. DE ADMINISTRACAO SOB O N 34581004 E 34581041 REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 20/02/2015 | 298.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL JUNTO A UBAM, MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 20/02/2015 | 87.17 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO SOB O Nº (83)3458-1162 REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 20/02/2015 | 0.86 | 08761132000148 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF. A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 EM CONTA DO CIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 20/02/2015 | 1595.85 | 04206050008599 | TIM NORDESTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONES MOVEIS ( CELULAR) DE Nºs (083) 9965-4106, (83) 9985-2004, (083) 9933-9368, (083) 9933-9370, (083) 9933-9382 REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 20/02/2015 | 435.00 | 01857439000106 | COPAGAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA AS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 20/02/2015 | 188.70 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NA SEC. MUNIC; DE EDUCAÇÃO SOB O Nº (83) 3458-1033 REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 20/02/2015 | 210.00 | 00070845620444 | ALZENI BEZERRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. A 02 (DUAS) DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIOS SOBRE O PNAIC NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2014 E NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 20/02/2015 | 210.00 | 00002830629400 | EDNEIA PATRICIA BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. A 03 (TRÊS) DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIOS SOBRE O PNAIC NOS DIAS 24, 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 20/02/2015 | 210.00 | 00045786941434 | MARIA BEZERRA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. A 03 (TRÊS) DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIOS SOBRE O PNAIC NOS DIAS 24, 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ELETRIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 20/02/2015 | 4680.00 | 09219011000131 | SERMEL COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 23/02/2015 | 1858.00 | 00597858000185 | VALOES AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONERTO DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OGE-4147 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 23/02/2015 | 1772.00 | 00597858000185 | VALOES AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 23/02/2015 | 717.00 | 00597858000185 | VALOES AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONERTO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOI-6482 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 23/02/2015 | 2160.00 | 18370784000105 | JOSELANDIA SOUZA ALVES 05324618438 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEÍCULO PAJERO DE PLACA NQH-7740 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 23/02/2015 | 1280.00 | 00029725449860 | ANTONIO FELIX FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FORNECIMENTO DE CARNE E OVOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 23/02/2015 | 3500.00 | 00003469465495 | ULISSES FIGUEIREDO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO SETOR DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 23/02/2015 | 280.00 | 00002847240411 | COSMA BARBOZA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 23/02/2015 | 400.00 | 00004497741478 | AUDEMIR PAIXAO BAZILIO BALBINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 24/02/2015 | 600.00 | 00004576822489 | GLAUCE EVANIELA RABELO COSME SIMÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE UMA CASA DE ALVENARIA LOC. À RUA JOAQUIM ALVES DO NASCIMENTO, SN, CENTRO, MANAIRA-PB DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB/SCVF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 24/02/2015 | 1020.00 | 00054850037453 | FERNANDO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL - SFCV | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 24/02/2015 | 650.00 | 00005615889454 | ANTONIA ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 24/02/2015 | 2190.00 | 02934130000127 | COMERVIAL VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE UM SISTEMA MULTIFUNCIONAL PARA A SEC. MUNIC. DE FINANÇAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 24/02/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADAS NA CONTA DO DIVERSOS 105.382-5 NO MES DE FEVEREIRO /15 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0000173 | 24/02/2015 | 6800.00 | 00006731859400 | MOABIO ANTAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENBTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETE CABINE DUPLA MD S10 DE PLACA PGS-3997/PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESLOCANDO-SE EM SUAS ATIVIDADES DENTRO E FORA DESTE MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO 2015, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 24/02/2015 | 1037.00 | 00597858000185 | VALOES AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONERTO DO VEÍCULO RANGER DA POLÍCIA MIITAR QUE PRESTA SERVIÇO NESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 24/02/2015 | 300.00 | 00036472506434 | RITA SUELY DINIZ FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOC. À RUA ANTONIO DE SOUSA BRASIL, SN, CENTRO, MANAIRA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 24/02/2015 | 6000.00 | 08649000000129 | LACERDA E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA DE CARATER ADMINISTRATIVO CIVIL TRABALHISTA E NA JUSTICA FEDERAL, ORIENTAR A ADMINISTRAÇÃO EM PROCESSOS QUE FOREM NECESSÁRIOS DE ACORDO COM O QUE FOR SOLICITADO DURANTE O MES DEJANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 24/02/2015 | 8650.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 24/02/2015 | 1400.00 | 18144638000161 | ALEX LACERDA DE CALDAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DAS PÁGINAS ELETRÔNICAS PORTAL DA TRANSPARÊNCIA REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 24/02/2015 | 1100.00 | 00054850037453 | FERNANDO NUNES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142014 | 0000204 | 24/02/2015 | 1750.00 | 13433905000105 | PAPEL MAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 24/02/2015 | 600.00 | 00092950477453 | JOSEFA PEREIRA DE SOUSA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOC. À RUA MANOEL ANTONIO SIMÃO, SN NESTA CIDADE DE MANAIRA-PB PARA FUNCIONAMENTO DE UMA GARAGEM PARA GUARDA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 24/02/2015 | 450.00 | 05293430000162 | SERTAO TINTAS, PECAS, ACES. E SERV. AUTO. LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NO CONSERTO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGB-3119 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 24/02/2015 | 350.00 | 05293430000162 | SERTAO TINTAS, PECAS, ACES. E SERV. AUTO. LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NO CONSERTO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOK-6492 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 24/02/2015 | 1714.00 | 00597858000185 | VALOES AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONERTO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB-0269 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 24/02/2015 | 5000.00 | 00093070209491 | JOSE DE SOUSA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO FORD 13.000 DE PLACA KHG-3139/PE DESTINADO AO TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO) DOMICILIAR E ENTULHOS EM GERAL DA SEDE DESTE MUNICÍPIO ATÉ O LIXÃO LOC. NO SÍTIO CHAPADA DESTE MESMO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 25/02/2015 | 260.00 | 00004572410470 | EDER JANIO BARREIRO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOC. À RUA SEBASTIÃO OTON DE SIQUEIRA, S/N, CENTRO, MANAÍRA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM ALMOXARIFADO PARA GUARDA DE MATERIAIS E EQUIPAMANTOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 25/02/2015 | 400.00 | 00015230759100 | ATEMISTO SOARES BARBOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOC. À RUA SILVÉRIO ALVES LISBOA, SN, CENTRO, MANAÍRA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO PARA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 25/02/2015 | 240.00 | 00053083130406 | RITA DO NASCIMENTO CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOC. À RUA SILVÉRIO ALVES LISBOA, SN, CENTRO, MANAIRA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM DEPÓSITO PARA GUARDA DE CARTEIRAS ESCOLARES DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 25/02/2015 | 260.00 | 00004572410470 | EDER JANIO BARREIRO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOC. À RUA AUGUSTO DOS SANTOS DINIZ, SN, BAIRRO BOA VISTA, MANAÍRA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA GARAGEM PARA GUARDA DE VEICULOS E PEÇAS DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 25/02/2015 | 350.00 | 00092950116434 | CILZA CAROLINA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOC. À RUA JOSÉ ROSAS, SN, CENTRO, MANAÍRA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 25/02/2015 | 300.00 | 00003623732486 | CONCEICAO ANDREA DILO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 20 REFEIÇÕES COM 15 REFRIGERANTES PARA COORDENADORES E PROFESSORES QUE PARTICIPARAM DE REUNIÕES E PLANEJAMENTOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 25/02/2015 | 488.00 | 00003623732486 | CONCEICAO ANDREA DILO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 34 REFEIÇÕES COM 20 REFRIGERANTES PARA EQUIPE ADMINISTRATIVA DE LICITAÇÃO, CONTABIO E JURÍDICO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0000237 | 25/02/2015 | 6196.00 | 00003623732486 | CONCEICAO ANDREA DILO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 184 CAFÉS DA MANHÃ, 368 REFEIÇÕES E 77 REFRIGERANTES PARA O DESTACAMENTO POLICIAL QUE PRESTAM SERVIÇO NESTE MUNICÍPIO E DE REFORÇOS EM VÁRIOS DIAS, SENDO: 03 POLICIAIS DO EFETIVO E OUTROS DE REFORÇOS EM DIVERSOS DIAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONF. CONVÊNIO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A SEC. DE SEGURANÇA PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 25/02/2015 | 200.00 | 00092950116434 | CILZA CAROLINA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOC. À RUA JOSÉ ROSAS, SN, CENTRO, MANAÍRA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 25/02/2015 | 350.00 | 00092950116434 | CILZA CAROLINA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOC. À RUA DR. JOSÉ HENRIQUE, SN, CENTRO, MANAÍRA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DA EMATER PB DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 25/02/2015 | 1283.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL EDIÇÃO DO DIA 24/02/2015 CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 25/02/2015 | 200.00 | 00015230759100 | ATEMISTO SOARES BARBOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL LOC. À RUA SILVERIO ALVES LISBOA, SN, CENTRO, MANAIRA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ENCONTRO DE IDOSOS DA TRERCEIRA IDADE DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 25/02/2015 | 400.00 | 00004459671450 | TEREZINHA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOC. À RUA FELIX SEVERO DE LIMA, SN, CENTRO, MANAIRA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPO DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 25/02/2015 | 350.00 | 00092950116434 | CILZA CAROLINA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOC. NA AV. SANTANA DE MANGUEIRA , SN, CENTRO, NESTA CIDADE DE MANAIRA-PB DESTINADO A REALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DE COMPRA E VENDA DE ANIMAIS LEITEIROS E DE CORTE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 26/02/2015 | 15714.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC, DE AGRICULTURA NO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0000187 | 26/02/2015 | 307.48 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO MOTO DE PLACA OFA-3795 LOTADO NA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 26/02/2015 | 400.00 | 00050920014453 | JOSE AILTON RODRIGUES DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA VIAGEM A CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB PARA TRANSPORTAR 8.540 KG DE SEMENTES PARA DISTRIBUIR PARA OS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB NUM VEÍCULO CAMINHÃO TRUCK DE PLACA KLL-8602. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 26/02/2015 | 788.00 | 00009111483458 | JOAQUIM FAUSTINO MARTINS NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR DO CADASTRO ÚNICO DA VERSÃO EFETUANDO ATIVIDADES DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL ATENDENDO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE POBREZA OU EXTREMA POBREZA COM RECURSOS ORIUNDOS DO IGD DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0000186 | 26/02/2015 | 883.83 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO MD FIAT UNO DE PLACA OGB-3129 LOTADO NA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 26/02/2015 | 1500.00 | 00068881266415 | JOSÉ AMARO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 26/02/2015 | 5951.20 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES ELETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 26/02/2015 | 9016.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 26/02/2015 | 18472.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 26/02/2015 | 9738.40 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 26/02/2015 | 14362.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GAB DO PREFEITO NO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 26/02/2015 | 1976.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GAB DO PREFEITO NO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 26/02/2015 | 3500.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTA LOTADOS NO GAB DO PREFEITO NO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 26/02/2015 | 3500.00 | 00003469465495 | ULISSES FIGUEIREDO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO SETOR DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 26/02/2015 | 10168.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 26/02/2015 | 5235.08 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO - MDE REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 26/02/2015 | 8714.09 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 26/02/2015 | 5358.32 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE FINANÇAS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 26/02/2015 | 6206.29 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 26/02/2015 | 88.56 | 08761132000148 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF. A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP REF. AO MÊS DE FEREVEREIRO DE 2015 EM CONTA DO FUNDO ESPECIAL . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 26/02/2015 | 3457.08 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 26/02/2015 | 4364.36 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 26/02/2015 | 591.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA REF. AO REPASSE DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 26/02/2015 | 14188.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 26/02/2015 | 550.00 | 00010935381473 | JOÃO REGINALDO GOMES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTÕES DA QUADRA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142014 | 0000176 | 26/02/2015 | 11920.00 | 13433905000105 | PAPEL MAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 26/02/2015 | 2364.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO MDE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0000189 | 26/02/2015 | 18656.51 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS: 02 (DUAS) MOTOS DE PLACAS NPR-2917 E NPR-2837, 03 (TRÊS) VEÍCULOS FIAT UNO DE PLACAS MOI-6492, MOI-6482 E OGB-3119, 03 (TRÊS) MICROÔNIBUS DE PLACAS NQD-4775, OFB-0269 E OGB-0160 E UMA PAJERO DE PLACA NQH-7740, TODOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 26/02/2015 | 3082.85 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO - 60% ENSINO INFANTIL REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 26/02/2015 | 2377.50 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO - NÍVEL SUPERIOR REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 26/02/2015 | 11588.21 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 26/02/2015 | 39853.47 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS PROFESSORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO - 60% REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142014 | 0000199 | 26/02/2015 | 28188.00 | 13433905000105 | PAPEL MAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 26/02/2015 | 300.00 | 00008940200489 | CECÍLIA ANDREIA ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE CECÍLIA ANDREIA ALVES DE SOUSA MATRÍCULA 201302233 POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB PARA DESPESAS ESCOLARES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142014 | 0000203 | 26/02/2015 | 3046.00 | 13433905000105 | PAPEL MAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 26/02/2015 | 21431.83 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO MDE NO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 26/02/2015 | 112345.75 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 26/02/2015 | 52673.68 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVODORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO 40% NO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 26/02/2015 | 7939.08 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO 60% - NÍVEL SUPERIOR REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 26/02/2015 | 14012.95 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO 60% - ENSINO INFANTIL REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 26/02/2015 | 69046.40 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO 60% NO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 26/02/2015 | 2867.74 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO 60% - NÍVEL SUPERIOR REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.(COMPLEMENTO) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 26/02/2015 | 19260.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0000188 | 26/02/2015 | 15593.04 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A 02 (DOIS) MD TRATORES, 02 (DUAS) CAÇAMBAS BASCULANTE , 02 (DUAS) RETROESCAVADEIRAS, 01 (UMA) MOTONIVELADORA E 01 (UMA) BOMBA D`ÁGUA LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 26/02/2015 | 20349.52 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA NO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 27/02/2015 | 3600.00 | 01744102000184 | SERPEL SERRA TALAHA PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO CAÇAMBA PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 27/02/2015 | 240.00 | 01744102000184 | SERPEL SERRA TALAHA PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EXECUTADOS NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOI-6482 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0000253 | 27/02/2015 | 2600.00 | 01744102000184 | SERPEL SERRA TALAHA PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB-0269 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0000254 | 27/02/2015 | 1740.00 | 01744102000184 | SERPEL SERRA TALAHA PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOI-6482 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 27/02/2015 | 9575.55 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | CONTRIBUICAO DE PASEP REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DEBITO EM CONTA DO FPM DE N 105.387-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 27/02/2015 | 1500.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PRESTACOES DE CONTAS DE COMVENIOS FEDDERAIS E ESTADUAIS FIRMADOS COM ESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 27/02/2015 | 345.80 | 34028316082916 | CORREIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS POSTAIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA CONFORME CUPONS EM ANEXO.NO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 27/02/2015 | 1404.00 | 09111832000150 | JORNAL DO CORREIO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÃO 05 ANUNCIOS MED 3 COL X 06 CM E 01 ANUNCIO MED 3 COL X 09 CM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 27/02/2015 | 212.59 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇAO DE AVISO DE PREGÃO 18/2015 NO DIÁRIO OFICIAL, SEÇÃO 3 CONF. OFÍCIO DE Nº 3404134 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB/SCVF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 27/02/2015 | 5400.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL - NÍVEL SUPERIOR REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB/SCVF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 27/02/2015 | 4728.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 02/03/2015 | 500.00 | 00007974056401 | BRUNA REGINA DINIZ RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 02/03/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADAS NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL 15953-0 NO MÊS DE MARÇO/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ATIVIDADES DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 02/03/2015 | 5056.00 | 07604265000148 | TRIUNFO CONTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRURA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072014 | 0000272 | 02/03/2015 | 73863.53 | 18852068000164 | E. O. S. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 6º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NA LADEIRA DO SÍTIO FORTALEZA NESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB CONF. OBJETO TOMADA DE PREÇO DE Nº 007/2014 E CONTRATO DE Nº 126/2014. | 00502014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092014 | 0000474 | 03/03/2015 | 30000.00 | 07609311000100 | CRV ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DA 2ª MEDIÇÃO DA REFEORMA DA ESCOLA PROFESSOR CICERO RABELO NOGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL. | 00102013 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 03/03/2015 | 850.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GLP BOTIJÕES DE GÁS 13K DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 03/03/2015 | 23.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADAS NA CONTA DO ICMS (8356-9) NO MÊS DE MARÇO/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 03/03/2015 | 288.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL EDIÇÃO DO DIA 27/02/2015 CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 03/03/2015 | 200.00 | 00068503555891 | FRANCISCO MANOEL DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 03/03/2015 | 60.00 | 00009877582414 | MARIA SIMPLICIO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENETO ESPECIALIZADO DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB/SCVF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 03/03/2015 | 1150.00 | 00029725449860 | ANTONIO FELIX FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FORNECIMENTO DE OVOS, CARNE CAPRINA, CARNE BOVINA DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL -SCFVPETI | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB/SCVF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 04/03/2015 | 788.00 | 00007149652433 | LENICE GUABIRABA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR NO CURSO DE BORDADO E CROCHÊ ATENDENDO AO GRUPO DE GESTANTES DO CRAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB/SCVF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 04/03/2015 | 788.00 | 00010247791490 | CLEBSON FERREIRA MAGALHAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CURSO DE VIOLÃO JUNTO A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA PAIF DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB/SCVF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 04/03/2015 | 788.00 | 00010910501475 | RAFAELA MERCÊS DIAS RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR EM CURSO DE CORTE E COSTURA ATENDENDO AO GRUPO DE GESTANTES DO CRAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 04/03/2015 | 308.63 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES OI FIXO SOB O Nº (83) 3458-1263 DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 04/03/2015 | 161.95 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES SOB OS Nº (83) 3458-1311 E(083) 190-3094, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 04/03/2015 | 162.59 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 04/03/2015 | 87.17 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO SOB O Nº (83)3458-1162 REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0000437 | 04/03/2015 | 5788.00 | 00003623732486 | CONCEICAO ANDREA DILO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 172 CAFÉS DA MANHÃ, 344 REFEIÇÕES E 71 REFRIGERANTES PARA O DESTACAMENTO POLICIAL QUE PRESTAM SERVIÇO NESTE MUNICÍPIO E DE REFORÇOS EM VÁRIOS DIAS, SENDO: 03 POLICIAIS DO EFETIVO E OUTROS DE REFORÇOS EM DIVERSOS DIAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONF. CONVÊNIO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A SEC. DE SEGURANÇA PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 04/03/2015 | 717.00 | 09309154000134 | CARTORIO DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES, ESCRITURAS, RECONHECIMENTO DE FIRMA E OUTROS, TODOS PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0000450 | 04/03/2015 | 6000.00 | 08649000000129 | LACERDA E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA DE CARATER ADMINISTRATIVO CIVIL TRABALHISTA E NA JUSTICA FEDERAL, ORIENTAR A ADMINISTRAÇÃO EM PROCESSOS QUE FOREM NECESSÁRIOS DE ACORDO COM O QUE FOR SOLICITADO DURANTE O MES DEFEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 04/03/2015 | 280.00 | 00045621098404 | LOURINALDO GUABIRABA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS REALIZADAS COMO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 04/03/2015 | 1481.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 04/03/2015 | 170.80 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NA SEC. MUNIC; DE EDUCAÇÃO SOB O Nº (83) 3458-1033 REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142015 | 0000285 | 05/03/2015 | 2772.75 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142015 | 0000288 | 05/03/2015 | 7038.80 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142015 | 0000289 | 05/03/2015 | 5041.70 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142015 | 0000287 | 05/03/2015 | 3459.15 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000172014 | 0000486 | 05/03/2015 | 2500.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISGESTÃO PÚBLICA, SISFOLHA, SISPATRIMÔNIO DURANTE O MÊS DE FEEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0000431 | 05/03/2015 | 3500.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA 02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB/SCVF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142015 | 0000286 | 05/03/2015 | 6987.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL - SCFVPETI | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 06/03/2015 | 950.00 | 15118848000197 | LATICINIO DICE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE BEBIDA LACTEA DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 09/03/2015 | 1380.00 | 00002849652431 | MARIA EDINALVA FAUSTINO BARBOZA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOCES, SALGADOS E BOLOS PARA A REUNIÃO DE PEDAGOGIA COM PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB/SCVF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072015 | 0000290 | 09/03/2015 | 1731.00 | 13433905000105 | PAPEL MAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB/SCVF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072015 | 0000291 | 09/03/2015 | 8456.84 | 13433905000105 | PAPEL MAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL SCFVPETI | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 10/03/2015 | 500.00 | 00020325193487 | JOSE VENCESLAU DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UMA CASA LOC. À RUA JOAQUIM ALVES DO NASCIMENTO, SN, NESTA CIDADE DE MANAIRA-PB PARA GUARDAR CADEIRAS ESCOLARES DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 10/03/2015 | 3499.41 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | CONTRIBUICAO DE PASEP REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015 CONFORME DEBITO EM CONTA DO FPM DE N 105.387-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 10/03/2015 | 1300.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS TEC. CONTÁBEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS, DIRF, DCTF COMO TAMBÉM NO ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012015 | 0000295 | 10/03/2015 | 7000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE SOFTWARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS TEC. ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATO DE Nº 001/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 10/03/2015 | 6653.47 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PARCELAMENTO DE INSS PARCELA Nº 53 CONF DESCONTO EM EXTRATO BANCÁRIO NO MES DE MARCO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 10/03/2015 | 828.00 | 09111832000150 | JORNAL DO CORREIO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÃO DE 02 EDITAIS EM 3 COL X 8CM E 01 EDITAL MEDINDO 3COL X 7CM NO DIA 06/03/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 10/03/2015 | 613.00 | 09168704000142 | CNM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA REF.A CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADO NO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 10/03/2015 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADES EDUCATIVA , INFORMATIVA OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL NA REVISTA POLÍTICA E NEGÓCIOS E NO SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102015 | 0000297 | 11/03/2015 | 8555.50 | 01867315000101 | ROSELE SANTOS SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ELETRIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102015 | 0000298 | 11/03/2015 | 9580.60 | 01867315000101 | ROSELE SANTOS SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUNINAÇÃO PÚBLICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS P/ A SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 11/03/2015 | 999.00 | 14314050000662 | WMB COMERCIO ELETRONICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM GPS PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRURA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072014 | 0000300 | 12/03/2015 | 13631.55 | 18852068000164 | E. O. S. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 7º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NA RUA LAURA ANTAS CORDEIRO NESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB, CONF. TOMADA DE PREÇO DE Nº 007/2014 E CONTRATO DE Nº 126/2014. | 00512014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 12/03/2015 | 400.00 | 00004564730410 | RONDINERO CLEMENTE PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA NO ÔNIBUS OFA-0269, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 12/03/2015 | 580.00 | 00004564730410 | RONDINERO CLEMENTE PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA E CAIXA DE MARCHA NO NO VEÍCULO FIAT UNO MOK-6492, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 12/03/2015 | 242.53 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO REF. AO LICENCIAMENTO 2015 DO VEÍCULO FIAR UNO DE PLACA MOI-6492 LOTADO NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 12/03/2015 | 3292.78 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 13/03/2015 | 1869.00 | 00779640000141 | MOTOART | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS MOTOCICLETAS DE PLACAS: NPR-2917 E NPR-2837 PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 13/03/2015 | 600.00 | 09660506000100 | OLIVEIRA BATERIAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE UMA BATERIA MOURA DESTINADA AO VEÍCULO PAJERO DE PLACA NQH-7740 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 16/03/2015 | 1500.00 | 00052998096468 | JOSE CLEUDO LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO, DESENHO E CONFECÇÃO DE PROJETOS TOPOGRÁFICOS PARA A CONSTRUÇÃO DE 01 AÇUDE PÚBLICO NA COMUNIDADE POÇOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 16/03/2015 | 150.00 | 00001842566407 | VERONILSOM DELFINO CARNEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 01 (UMA) DIÁRIA REALIZADA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO DE PACTUAÇÃO COM ENTIDADES PARCEIRAS DOS TERRITÓRIOS DO MÉDIO SERTÃO E SERRA DO TEIXEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 17/03/2015 | 170.08 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES OI FIXO SOB O Nº (83) 3458-1263 DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 17/03/2015 | 400.00 | 00007386246404 | DAVI VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 17/03/2015 | 16021.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO DE MANAÍRA-PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 17/03/2015 | 2702.00 | 10903250000195 | ARNALDO ALVES VIEIRA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB-0269/PB PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 17/03/2015 | 785.00 | 10903250000195 | ARNALDO ALVES VIEIRA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA ODC-0160 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 17/03/2015 | 764.00 | 10903250000195 | ARNALDO ALVES VIEIRA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD-1506 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 17/03/2015 | 2217.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 17/03/2015 | 1326.92 | 04206050008599 | TIM NORDESTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONES MOVEIS ( CELULAR) DE Nºs (083) 9965-4106, (83) 9985-2004, (083) 9933-9368, (083) 9933-9370, (083) 9933-9382 REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162015 | 0000424 | 17/03/2015 | 1425.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 17/03/2015 | 4297.98 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 17/03/2015 | 3591.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 17/03/2015 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL JUNTO A FEDERAÇÃO DO MUC. DA PARAIBA, MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 17/03/2015 | 394.81 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇAO DE AVISOS DE PREGÃO NO DIÁRIO OFICIAL, SEÇÃO 3 CONF. OFÍCIO DE Nº 3428069 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 17/03/2015 | 442.67 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONES FIXOS LOTADOS NESTA PREFEITURA NA SEC. DE ADMINISTRACAO SOB O N 34581004 E 34581041 REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 17/03/2015 | 48.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 17/03/2015 | 633.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 18/03/2015 | 124.36 | 34028316082916 | CORREIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS POSTAIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA CONFORME CUPONS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 18/03/2015 | 400.00 | 00004499246458 | JOELMA LOPES BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB/SCVF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 18/03/2015 | 5428.00 | 12781340000186 | L. FELIPE -CONFEC. RETALHOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL - CURSO DE GESTANTES | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB/SCVF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 18/03/2015 | 2465.00 | 12781340000186 | L. FELIPE -CONFEC. RETALHOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 19/03/2015 | 864.00 | 09111832000150 | JORNAL DO CORREIO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÃO DE 04 AVISOS MED 3COL X 6CM NO DIA 17/03/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 19/03/2015 | 550.00 | 02461584000128 | MECANICA LIDER-DOMINGOS MARTINS DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE GUINCHO DO VEÍCULO PAJERO DE PLACA NKJ-7740 LOTADO NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 20/03/2015 | 1501.50 | 18830068000163 | MARIA GORETE LOPES DO VALE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 20/03/2015 | 1152.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL EDIÇÃO DOS DIAS 06, 17/03/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 20/03/2015 | 298.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL JUNTO A UBAM, MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 20/03/2015 | 788.45 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | CONTRIBUICAO DE PASEP REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015 CONFORME DEBITO EM CONTA DO FPM DE N 105.387-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB/SCVF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 20/03/2015 | 2489.50 | 18830068000163 | MARIA GORETE LOPES DO VALE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL - SCFVPETI | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB/SCVF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 20/03/2015 | 1330.60 | 11497301000199 | ESTACAO DO ATLETA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL - SCFVPETI | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB/SCVF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 23/03/2015 | 980.00 | 00002849652431 | MARIA EDINALVA FAUSTINO BARBOZA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE DOCES, SALGADOS E BOLOS PARA A REUNIÃO DA TERCEIRA IDADE, JUNTO AO PROGRAMA PAIF DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 23/03/2015 | 412.79 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO REF. AO LICENCIAMENTO 2015 DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGB-3139 LOTADO NA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 23/03/2015 | 70.00 | 00003531636430 | CICLEDES BARREIRO DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 01 (UMA) DIÁRIA REALIZADA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE COORDENADORES DO BOLSA FAMÍLIA NO DIA 19 DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 23/03/2015 | 300.00 | 00093071396449 | JOSÉ CLEISON LIMA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 23/03/2015 | 1400.00 | 00003568687453 | FRANCISCO RODRIGUES FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 23/03/2015 | 428.18 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO REF. AO LICENCIAMENTO 2015 DO VEÍCULO DE PLACA OFA-3795 LOTADO NA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 23/03/2015 | 468.47 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO REF. AO LICENCIAMENTO 2015 DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA OGG-6025 LOTADO NA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 23/03/2015 | 327.65 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO REF. AO LICENCIAMENTO 2015 DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGB-3119 LOTADO NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 23/03/2015 | 242.53 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO REF. AO LICENCIAMENTO 2015 DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOI-6482 LOTADO NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 23/03/2015 | 428.18 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO REF. AO LICENCIAMENTO 2015 DO VEÍCULO MOTOCICLETA DE PLACA NPR-2917 LOTADO NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 23/03/2015 | 428.18 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO REF. AO LICENCIAMENTO 2015 DO VEÍCULO MOTOCICLETA DE PLACA NPR-2837 LOTADO NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 23/03/2015 | 247.24 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO REF. AO LICENCIAMENTO 2015 DO VEÍCULO PAJERO DE PLACA NQH-7740 LOTADO NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 23/03/2015 | 383.76 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO REF. AO LICENCIAMENTO 2015 DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-6289 LOTADO NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 23/03/2015 | 383.76 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO REF. AO LICENCIAMENTO 2015 DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB-0269 LOTADO NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 23/03/2015 | 383.76 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO REF. AO LICENCIAMENTO 2015 DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD-1506 LOTADO NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 23/03/2015 | 540.13 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO REF. AO LICENCIAMENTO 2015 DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB-0160 LOTADO NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 23/03/2015 | 383.76 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO REF. AO LICENCIAMENTO 2015 DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NQD-4775 LOTADO NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 23/03/2015 | 990.00 | 00018174477420 | INACIO MARTINS DE LIMA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS CARROS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NESTE MUICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 23/03/2015 | 247.24 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO REF. AO LICENCIAMENTO 2015 DO VEÍCULO DE PLACA OET-2035 LOTADO NA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 24/03/2015 | 1535.00 | 00029725449860 | ANTONIO FELIX FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FORNECIMENTO DE CARNE,OVOS E FRANGOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 24/03/2015 | 600.00 | 00029725449860 | ANTONIO FELIX FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FORNECIMENTO DE CARNE,OVOS E FRANGOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 24/03/2015 | 1606.00 | 00054850037453 | FERNANDO NUNES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 24/03/2015 | 1062.16 | 29979036000140 | INSS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GPS PARTE PATRONAL DE FOLHA DA AÇÃO SOCIAL, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2015, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 24/03/2015 | 660.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 24/03/2015 | 660.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 24/03/2015 | 660.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 24/03/2015 | 1188.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL - SCFV REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 24/03/2015 | 585.33 | 07604265000148 | TRIUNFO CONTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 24/03/2015 | 883.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COM. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA IGD | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0000346 | 24/03/2015 | 715.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COM. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA IGD | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB/SCVF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 24/03/2015 | 1100.00 | 00029725449860 | ANTONIO FELIX FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB/SCVF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 24/03/2015 | 850.00 | 00029725449860 | ANTONIO FELIX FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB/SCVF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 25/03/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADAS NA CONTA DO PETI 15721-X NO MÊS DE MARÇO/15. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 25/03/2015 | 900.00 | 13048826000172 | GRAFICA BAIXA VERDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 25/03/2015 | 350.00 | 00004289741479 | MARIA BETANIA BASÍLIO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 25/03/2015 | 1405.00 | 13048826000172 | GRAFICA BAIXA VERDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE FINANÇAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 25/03/2015 | 65.24 | 08761132000148 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF. A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 25/03/2015 | 432.00 | 09111832000150 | JORNAL DO CORREIO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÃO DE 02 ANUNCIOS MED 3COL X 6CM NO DIA 19/03/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 26/03/2015 | 200.00 | 00092950116434 | CILZA CAROLINA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOC. À RUA JOSÉ ROSAS, SN, CENTRO, MANAÍRA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 26/03/2015 | 350.00 | 00092950116434 | CILZA CAROLINA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOC. À RUA DR. JOSÉ HENRIQUE, SN, CENTRO, MANAÍRA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DA EMATER PB DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 26/03/2015 | 792.00 | 09111832000150 | JORNAL DO CORREIO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS MED 3COL X 6CM E 4COL X 12CM NO DIA 25/03/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 26/03/2015 | 150.00 | 00036472506434 | RITA SUELY DINIZ FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOC. À RUA ANTONIO DE SOUSA BRASIL, SN, CENTRO, MANAIRA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0000449 | 26/03/2015 | 6800.00 | 00006731859400 | MOABIO ANTAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENBTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETE CABINE DUPLA MD S10 DE PLACA PGS-3997/PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESLOCANDO-SE EM SUAS ATIVIDADES DENTRO E FORA DESTE MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO 2015, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2015.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0000452 | 26/03/2015 | 6000.00 | 08649000000129 | LACERDA E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA DE CARATER ADMINISTRATIVO CIVIL TRABALHISTA E NA JUSTICA FEDERAL, ORIENTAR A ADMINISTRAÇÃO EM PROCESSOS QUE FOREM NECESSÁRIOS DE ACORDO COM O QUE FOR SOLICITADO DURANTE O MES DEMARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 26/03/2015 | 260.00 | 00004572410470 | EDER JANIO BARREIRO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOC. À RUA AUGUSTO DOS SANTOS DINIZ, SN, BAIRRO BOA VISTA, MANAÍRA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA GARAGEM PARA GUARDA DE VEICULOS E PEÇAS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0000353 | 26/03/2015 | 18976.66 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS: 02 (DUAS) MOTOS DE PLACAS NPR-2917 E NPR-2837, 03 (TRÊS) VEÍCULOS FIAT UNO DE PLACAS MOI-6492, MOI-6482 E OGB-3119, 03 (TRÊS) MICROÔNIBUS DE PLACAS NQD-4775, OFB-0269 E OGB-0160 E UMA PAJERO DE PLACA NQH-7740, TODOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 26/03/2015 | 300.00 | 00008940200489 | CECÍLIA ANDREIA ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE CECÍLIA ANDREIA ALVES DE SOUSA MATRÍCULA 201302233 POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB PARA DESPESAS ESCOLARES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 26/03/2015 | 120.00 | 00053083130406 | RITA DO NASCIMENTO CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOC. À RUA SILVÉRIO ALVES LISBOA, SN, CENTRO, MANAIRA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM DEPÓSITO PARA GUARDA DE CARTEIRAS ESCOLARES DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 26/03/2015 | 350.00 | 00092950116434 | CILZA CAROLINA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOC. À RUA JOSÉ ROSAS, SN, CENTRO, MANAÍRA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 26/03/2015 | 300.00 | 00092950477453 | JOSEFA PEREIRA DE SOUSA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOC. À RUA MANOEL ANTONIO SIMÃO, SN NESTA CIDADE DE MANAIRA-PB PARA FUNCIONAMENTO DE UMA GARAGEM PARA GUARDA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 26/03/2015 | 200.00 | 00015230759100 | ATEMISTO SOARES BARBOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOC. À RUA SILVÉRIO ALVES LISBOA, SN, CENTRO, MANAÍRA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO PARA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 26/03/2015 | 250.00 | 00020325193487 | JOSE VENCESLAU DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UMA CASA LOC. À RUA JOAQUIM ALVES DO NASCIMENTO, SN, NESTA CIDADE DE MANAIRA-PB PARA GUARDAR CADEIRAS ESCOLARES DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 26/03/2015 | 940.00 | 18830068000163 | MARIA GORETE LOPES DO VALE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO - MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 26/03/2015 | 1700.00 | 18830068000163 | MARIA GORETE LOPES DO VALE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 26/03/2015 | 465.00 | 18830068000163 | MARIA GORETE LOPES DO VALE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0000354 | 26/03/2015 | 15927.61 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A 02 (DOIS) MD TRATORES, 02 (DUAS) CAÇAMBAS BASCULANTE , 02 (DUAS) RETROESCAVADEIRAS, 01 (UMA) MOTONIVELADORA E 01 (UMA) BOMBA D`ÁGUA LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 26/03/2015 | 750.00 | 09084385002050 | PARÓQUIA DIVINO ESPÍRITO SANTO MANAIRA-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO ALUGUAL DE UMA GARAGEM LOC. À RUA SEBASTIÃO OTON DE SIQUEIRA, SN, NESTA CIDADE DE MANAIRA-PB DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE UMA COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022015 | 0000448 | 26/03/2015 | 3000.00 | 00030140340459 | JOSE GAUDENCIO ALVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS TÉC. ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, ORIENTAR E PLANEJAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, REALIZADO POR ESTA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0000451 | 26/03/2015 | 5000.00 | 00093070209491 | JOSE DE SOUSA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO FORD 13.000 DE PLACA KHG-3139/PE DESTINADO AO TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO) DOMICILIAR E ENTULHOS EM GERAL DA SEDE DESTE MUNICÍPIO ATÉ O LIXÃO LOC. NO SÍTIO CHAPADA DESTE MESMO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 26/03/2015 | 300.00 | 00004576822489 | GLAUCE EVANIELA RABELO COSME SIMÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE UMA CASA DE ALVENARIA LOC. À RUA JOAQUIM ALVES DO NASCIMENTO, SN, CENTRO, MANAIRA-PB DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS DURANTE O MÊSDE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 26/03/2015 | 200.00 | 00004459671450 | TEREZINHA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOC. À RUA FELIX SEVERO DE LIMA, SN, CENTRO, MANAIRA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 26/03/2015 | 100.00 | 00015230759100 | ATEMISTO SOARES BARBOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL LOC. À RUA SILVERIO ALVES LISBOA, SN, CENTRO, MANAIRA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ENCONTRO DE IDOSOS DA TRERCEIRA IDADE DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0000352 | 26/03/2015 | 910.39 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO MD FIAT UNO DE PLACA OGB-3129 LOTADO NA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB/SCVF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 26/03/2015 | 788.00 | 00010247791490 | CLEBSON FERREIRA MAGALHAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CURSO DE VIOLÃO JUNTO A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA PAIF DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB/SCVF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 26/03/2015 | 788.00 | 00007149652433 | LENICE GUABIRABA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR NO CURSO DE BORDADO E CROCHÊ ATENDENDO AO GRUPO DE GESTANTES DO CRAS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB/SCVF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 26/03/2015 | 788.00 | 00010910501475 | RAFAELA MERCÊS DIAS RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR EM CURSO DE CORTE E COSTURA ATENDENDO AO GRUPO DE GESTANTES DO CRAS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0000355 | 26/03/2015 | 321.84 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO MOTO DE PLACA OFA-3795 E UM CAMINHÃO PIPA DE PLACA OGG-6025 LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 26/03/2015 | 350.00 | 00092950116434 | CILZA CAROLINA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOC. NA AV. SANTANA DE MANGUEIRA , SN, CENTRO, NESTA CIDADE DE MANAIRA-PB DESTINADO A REALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DE COMPRA E VENDA DE ANIMAIS LEITEIROS E DE CORTE DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB/SCVF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 27/03/2015 | 963.75 | 14951050000169 | JASSELLI LEAL COMERCIO LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL, PARA O CURSO DE SOMBRANCELHA DAS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO CRAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB/SCVF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 27/03/2015 | 1147.50 | 14951050000169 | JASSELLI LEAL COMERCIO LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL, PARA O CURSO DE CONFECÇÃO DE ALMOFADAS DAS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO CRAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB/SCVF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 27/03/2015 | 1981.00 | 14951050000169 | JASSELLI LEAL COMERCIO LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL, PARA O CURSO DE MAQUEAGEM DAS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO CRAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 27/03/2015 | 1100.00 | 02934130000127 | COMERVIAL VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DE TONNER DESTINADOS A IMPRESSORAS PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA IGD | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ATIVIDADES DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152015 | 0000374 | 27/03/2015 | 2672.56 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PRGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152015 | 0000378 | 27/03/2015 | 8274.36 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, ATENDENDO AO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142015 | 0000379 | 27/03/2015 | 13035.91 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 27/03/2015 | 1100.00 | 02934130000127 | COMERVIAL VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DE TONNER DESTINADOS A IMPRESSORAS PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 27/03/2015 | 1080.00 | 02934130000127 | COMERVIAL VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DE TONNER DESTINADOS A IMPRESSORAS PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE FINANÇAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 30/03/2015 | 2686.51 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | CONTRIBUICAO DE PASEP REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015 CONFORME DEBITO EM CONTA DO FPM DE N 105.387-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 30/03/2015 | 19892.38 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 30/03/2015 | 3362.13 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 30/03/2015 | 3543.76 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 30/03/2015 | 6716.91 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 30/03/2015 | 5427.83 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE FINANÇAS REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 30/03/2015 | 8883.74 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 30/03/2015 | 6624.58 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO - MDE REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 30/03/2015 | 10168.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS REF. AO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172015 | 0000400 | 30/03/2015 | 1500.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PRESTACOES DE CONTAS DE COMVENIOS FEDDERAIS E ESTADUAIS FIRMADOS COM ESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 30/03/2015 | 20835.76 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO NO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 30/03/2015 | 16943.92 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GAB DO PREFEITO NO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 30/03/2015 | 725.72 | 11847977000165 | NATANAEL HENRIQUE DA SILVA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 30/03/2015 | 51409.53 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS PROFESSORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO - 60% REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 30/03/2015 | 11174.94 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 30/03/2015 | 3197.82 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO - NÍVEL SUPERIOR REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 30/03/2015 | 4187.91 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO - 60% ENSINO INFANTIL REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 30/03/2015 | 2364.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO MDE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 30/03/2015 | 19260.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA REF. AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB/SCVF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 30/03/2015 | 62.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADAS NA CONTA 13239-X NO MÊS DE MARÇO/15. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 30/03/2015 | 9016.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 30/03/2015 | 350.00 | 00086498657472 | JUVANEIDE DE LIMA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 30/03/2015 | 16108.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC, DE AGRICULTURA NO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 31/03/2015 | 150.00 | 00001842566407 | VERONILSOM DELFINO CARNEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 01 (UMA) DIÁRIA REALIZADA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO AMPLIADA PARA DISCUTIR AS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SEDH BEM COMOAS ORIENTAÇÕES DAS CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 31/03/2015 | 3940.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES ELETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 31/03/2015 | 2326.40 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 31/03/2015 | 788.00 | 00009111483458 | JOAQUIM FAUSTINO MARTINS NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR DO CADASTRO ÚNICO DA VERSÃO EFETUANDO ATIVIDADES DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL ATENDENDO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE POBREZA OU EXTREMA POBREZA COM RECURSOS ORIUNDOS DO IGD DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB/SCVF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 31/03/2015 | 5400.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL - NÍVEL SUPERIOR REF. AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB/SCVF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 31/03/2015 | 4728.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 31/03/2015 | 21120.63 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA NO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRURA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012015 | 0000463 | 31/03/2015 | 25482.21 | 02750635000131 | VANTUR CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ÁRVORES E DESMATAMENTO NAS RUAS E AVENIDAS NA VILA DE PELO SINAL E NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB CONF. CARTA CONVITE Nº 001/2015 E CONTRATO DE Nº 0054/2015 | 00052015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRURA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012015 | 0000464 | 31/03/2015 | 21629.01 | 02750635000131 | VANTUR CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB CONF. C/C DE Nº 001/2015 E CONTRATO DE Nº 0054/2015 | 00032015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | EXPANSÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012015 | 0000465 | 31/03/2015 | 7141.33 | 02750635000131 | VANTUR CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA RUA JOSÉ BARBOSA DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB, CONF. C/C 001/2015 E CONTRATO DE Nº 0054/2015. | 00072015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | EXPANSÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012015 | 0000467 | 31/03/2015 | 5617.29 | 02750635000131 | VANTUR CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA RUA FRANCISCA FERREIRA RABELO NESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB, CONF. C/C 001/2015 E CONTRATO DE Nº 0054/2015. | 00082015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | EXPANSÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012015 | 0000468 | 31/03/2015 | 5669.45 | 02750635000131 | VANTUR CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA RUA CÍCERO SOARES BARBOSA NESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB, CONF. C/C 001/2015 E CONTRATO DE Nº 0054/2015. | 00092015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | EXPANSÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012015 | 0000470 | 31/03/2015 | 2701.35 | 02750635000131 | VANTUR CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA RUA SEBASTIANA MARIA DA CONCEIÇÃO NESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB, CONF. C/C 001/2015 E CONTRATO DE Nº 0054/2015. | 00102015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072014 | 0000472 | 31/03/2015 | 9541.97 | 18852068000164 | E. O. S. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DA 6ª MEDICAÇÃO DOS SERVICOS DE CONSTRUÇÃO DE REDE COLETORA DE ESGOTO NA RUA ANTAS CORDEIROS | 00052013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012015 | 0000473 | 31/03/2015 | 11754.69 | 02750635000131 | VANTUR CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE REDE COLETORA DE ESGOTO NA SEDE DO MUNICIPIO DE MANAIRA | 00052013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 31/03/2015 | 27747.71 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO MDE NO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 31/03/2015 | 157640.57 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 31/03/2015 | 50795.20 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVODORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO 40% NO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 31/03/2015 | 76039.12 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO 60% NO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 31/03/2015 | 19035.97 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO 60% - ENSINO INFANTIL REF. AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 31/03/2015 | 14535.54 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO 60% - NÍVEL SUPERIOR REF. AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 31/03/2015 | 27164.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS CONTRATADOS COMO PROFESSORES DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 31/03/2015 | 69976.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GAB DO PREFEITO NO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 31/03/2015 | 3500.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTA LOTADOS NO GAB DO PREFEITO NO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 31/03/2015 | 9695.67 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO NO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122014 | 0000453 | 31/03/2015 | 5396.00 | 00003623732486 | CONCEICAO ANDREA DILO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 160 CAFÉS DA MANHÃ, 320 REFEIÇÕES E 69 REFRIGERANTES PARA O DESTACAMENTO POLICIAL QUE PRESTAM SERVIÇO NESTE MUNICÍPIO E DE REFORÇOS EM VÁRIOS DIAS, SENDO: 03 POLICIAIS DO EFETIVO E OUTROS DE REFORÇOS EM DIVERSOS DIAS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015, CONF. CONVÊNIO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A SEC. DE SEGURANÇA PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 31/03/2015 | 305.66 | 34028316082916 | CORREIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS POSTAIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA CONFORME CUPONS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 31/03/2015 | 1040.16 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL - SCFV REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 31/03/2015 | 589.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA REF. AO REPASSE DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 31/03/2015 | 1188.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL - NÍVEL SUPERIOR REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 31/03/2015 | 14503.97 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS NO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0000432 | 31/03/2015 | 3500.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA 03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 31/03/2015 | 109.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADAS NA CONTA DO FPM NO MÊS DE MARÇO/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 01/04/2015 | 2640.00 | 16889821000160 | CARLOS EDUARDO SIMOES MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET VIA RÁDIO EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB CONF. CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 01/04/2015 | 943.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL EDIÇÃO DOS DIAS 19, 25/03/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 01/04/2015 | 364.44 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇAO DE AVISOS DE PREGÃO E TOMADA DE PREÇO NO DIÁRIO OFICIAL, SEÇÃO 3 CONF. OFÍCIO DE Nº 3447028 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 01/04/2015 | 54.86 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 01/04/2015 | 1051.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 01/04/2015 | 93.58 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO SOB O Nº (83)3458-1162 REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PRGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 01/04/2015 | 2745.00 | 13048826000172 | GRAFICA BAIXA VERDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, ATENDENDO AO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 01/04/2015 | 1620.00 | 13048826000172 | GRAFICA BAIXA VERDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PRGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 01/04/2015 | 2032.50 | 13048826000172 | GRAFICA BAIXA VERDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, ATENDENDO AO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 01/04/2015 | 1500.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GLP BOTIJÕES DE GÁS 13K DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 01/04/2015 | 191.09 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NA SEC. MUNIC; DE EDUCAÇÃO SOB O Nº (83) 3458-1033 REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0000691 | 01/04/2015 | 3500.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA 03/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 01/04/2015 | 482.20 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES SOB OS Nº (83) 3458-1311 E(083) 190-3094, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152015 | 0000674 | 02/04/2015 | 3999.89 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, ATENDENDO AO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 06/04/2015 | 2500.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISGESTÃO PÚBLICA, SISFOLHA, SISPATRIMÔNIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 07/04/2015 | 140.00 | 00010768098475 | NATSON SEVERO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 02 (DUAS) DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE PATOS-PB E AGUA BRANCA-PB NOS DIAS 01 E 06 DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 07/04/2015 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADES EDUCATIVA , INFORMATIVA OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL NA REVISTA POLÍTICA E NEGÓCIOS E NO SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR REF. AO MÊS DE abril DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 07/04/2015 | 280.00 | 00045621098404 | LOURINALDO GUABIRABA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS REALIZADAS COMO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 07/04/2015 | 200.00 | 00068503555891 | FRANCISCO MANOEL DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB/SCVF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 07/04/2015 | 788.00 | 00009453345407 | MARIA SALETE PAULINO NETA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR NO CURSO DE SOMBRANSELHA E MAQUIAGEM COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO CRAS REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 08/04/2015 | 182.22 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇAO DE MATÉRIAS NO DIÁRIO OFICIAL, SEÇÃO 3 CONF. OFÍCIO DE Nº 3453416. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 08/04/2015 | 648.00 | 09111832000150 | JORNAL DO CORREIO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÃO DE 02 ANUNCIOS MED 3COL X 6CM NO DIA 02/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 09/04/2015 | 432.00 | 09111832000150 | JORNAL DO CORREIO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÃO DE ANUNCIOS MED 3COL X 6CM NO DIA 08/04/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 10/04/2015 | 613.00 | 09168704000142 | CNM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA REF.A CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADO NO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012015 | 0000508 | 10/04/2015 | 7000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE SOFTWARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS TEC. ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATO DE Nº 001/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 10/04/2015 | 6653.47 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PARCELAMENTO DE INSS PARCELA Nº 53 CONF DESCONTO EM EXTRATO BANCÁRIO NO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 10/04/2015 | 3798.10 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | CONTRIBUICAO DE PASEP REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015 CONFORME DEBITO EM CONTA DO FPM DE N 105.387-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 10/04/2015 | 0.12 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | CONTRIBUICAO DE PASEP REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015 CONFORME DEBITO EM CONTA DO ITR DE N 105.384-1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 10/04/2015 | 54.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADAS NA CONTA DO FPM NO MES DE ABRIL /15 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 10/04/2015 | 470.00 | 01857439000106 | COPAGAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA AS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 10/04/2015 | 845.00 | 20806679000118 | ELETROMEC - GILBERTO TEOTONIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO MOTOR BOMBA DA VILA DE PELO SINAL DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000072015 | 0000582 | 13/04/2015 | 9964.00 | 13433905000105 | PAPEL MAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, PROGRAMA BRASIL CARINHOSO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ATIVIDADES DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072015 | 0000561 | 13/04/2015 | 6581.50 | 13433905000105 | PAPEL MAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PDDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 13/04/2015 | 777.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL EDIÇÃO DOS DIAS 02, 08/04/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 14/04/2015 | 305.66 | 34028316082916 | CORREIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS POSTAIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA CONFORME CUPONS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 14/04/2015 | 3638.46 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 14/04/2015 | 950.00 | 15118848000197 | LATICINIO DICE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE BEBIDA LACTEA DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB/SCVF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 14/04/2015 | 788.00 | 00011149468424 | JAKELINE BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR NO CURSO DE CONFECÇÃO DE ALMOFADAS COM AS FAMÍLIAS DO CRAS JUNTO A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 15/04/2015 | 339.30 | 27175975010927 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUANDO EM VIAGEM PARA SÃO PAULO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0000509 | 15/04/2015 | 1300.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS TEC. CONTÁBEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS, DIRF, DCTF COMO TAMBÉM NO ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 17/04/2015 | 3500.00 | 21915637000188 | KESSYA MEDEIROS LACERDA FIGUEIREDO DE SOUSA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM PROCESSOS LICITATÓRIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA DURANTE O PERÍODO DE 13 DE MARÇO DE 2015 E 13 DE ABRIL DE 2015 CONF. CONTRATO FIRMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 20/04/2015 | 1043.49 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | CONTRIBUICAO DE PASEP REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015 CONFORME DEBITO EM CONTA DO FPM DE N 105.387-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE AÇUDES E BARRAGENS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032014 | 0000568 | 20/04/2015 | 229392.40 | 02750635000131 | VANTUR CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 5º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM DE TERRA NO SÍTIO SÃO JOAQUIM DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB, CONF. OBJETO DE TOMADA DE PREÇO DE Nº 003/2014 | 00582014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE AÇUDES E BARRAGENS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032014 | 0000569 | 20/04/2015 | 11234.60 | 02750635000131 | VANTUR CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA | IMPORTAnCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 4º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM DE TERRA NO SÍTIO SERRINHA DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB, CONF. OBJETO DE TOMADA DE PREÇO DE Nº 003/2014. | 00592014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 22/04/2015 | 400.00 | 00007386246404 | DAVI VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 22/04/2015 | 330.00 | 00008092495459 | DANIELLA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 22/04/2015 | 146.97 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES OI FIXO SOB O Nº (83) 3458-1263 DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 22/04/2015 | 1251.21 | 04206050008599 | TIM NORDESTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONES MOVEIS ( CELULAR) DE Nºs (083) 9965-4106, (83) 9985-2004, (083) 9933-9368, (083) 9933-9370, (083) 9933-9382 REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162015 | 0000667 | 22/04/2015 | 1425.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 22/04/2015 | 3645.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 22/04/2015 | 345.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 22/04/2015 | 119.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA NO MANANCIAL QUE ABASTECE ESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 22/04/2015 | 520.73 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB REF.AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 22/04/2015 | 591.21 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONES FIXOS LOTADOS NESTA PREFEITURA NA SEC. DE ADMINISTRACAO SOB O N 34581004 E 34581041 REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 22/04/2015 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL JUNTO A FEDERAÇÃO DO MUC. DA PARAIBA, MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0000600 | 22/04/2015 | 2000.00 | 00002490578405 | IVAN MEDEIROS NOGUEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GM D-20 DE PLACA GWT-6216 PARA FICAR A SERVIÇO DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 22/04/2015 | 950.00 | 15118848000197 | LATICINIO DICE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE BEBIDA LACTEA DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 22/04/2015 | 3382.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 22/04/2015 | 21170.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO DE MANAÍRA-PB DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000242015 | 0000536 | 23/04/2015 | 11000.00 | 24440257000122 | SERTAMOL SERRA TALHADA MOTO PECAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE UMA MOTOCICLETA BROZ 160 ESD HONDA ANO 2015 DESTINADA A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 23/04/2015 | 1165.00 | 00054850037453 | FERNANDO NUNES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 23/04/2015 | 1690.00 | 00029725449860 | ANTONIO FELIX FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 23/04/2015 | 140.00 | 00010768098475 | NATSON SEVERO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 02 (DUAS) DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB NOS DIAS 09 E 14 DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 23/04/2015 | 216.00 | 09111832000150 | JORNAL DO CORREIO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE TOMADA DE PREÇO MED 3COL X 6CM NO DIA 17/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 23/04/2015 | 73.95 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | CONTRIBUICAO DE PASEP REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015 CONFORME DEBITO EM CONTA DO FUNDO ESPECIAL DE N 15.953-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 23/04/2015 | 350.00 | 00010618290494 | SIMONE SILVA MARINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 23/04/2015 | 15.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADAS NA CONTA 13435-X NO MÊS DE ABRIL/15. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 24/04/2015 | 7800.00 | 14346642000151 | GENEACO INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 3.000 PLAQUETAS EM ALUMÍNIO MED 2X5 PARA TOMBAMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 24/04/2015 | 2803.00 | 00470967000137 | KFE AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOK-2552. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 24/04/2015 | 1860.00 | 00029725449860 | ANTONIO FELIX FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FORNECIMENTO DE CARNE E OVOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 24/04/2015 | 620.00 | 00029725449860 | ANTONIO FELIX FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FORNECIMENTO DE CARNE E OVOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 24/04/2015 | 2125.00 | 07148740000119 | FLASHGRAF - ROBSON A DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 850 ADESIVOS IMPRESSOS COM RECORTE ELETRÔNICO DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 24/04/2015 | 300.00 | 08824419000170 | SERFRIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 02 AR CONDICIONADOS PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Pregão Presencial | 000082015 | 0000558 | 24/04/2015 | 3500.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015 CONF. CONTRATO DE Nº 029/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 24/04/2015 | 421.00 | 00470967000137 | KFE AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGB-3119 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 24/04/2015 | 650.00 | 09660506000100 | OLIVEIRA BATERIAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE UMA BATERIA MOURA DESTINADA AO TRATOR LOTADO NA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 24/04/2015 | 4930.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE 6X4 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 24/04/2015 | 990.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE 6X4 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0000528 | 27/04/2015 | 15715.10 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A 02 (DOIS) MD TRATORES, 02 (DUAS) CAÇAMBAS BASCULANTE , 02 (DUAS) RETROESCAVADEIRAS, 01 (UMA) MOTONIVELADORA E 01 (UMA) BOMBA D`ÁGUA LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 27/04/2015 | 130.00 | 00004572410470 | EDER JANIO BARREIRO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOC. À RUA SEBASTIÃO OTON DE SIQUEIRA, S/N, CENTRO, MANAÍRA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM ALMOXARIFADO PARA GUARDA DE MATERIAIS E EQUIPAMANTOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 27/04/2015 | 250.00 | 09084385002050 | PARÓQUIA DIVINO ESPÍRITO SANTO MANAIRA-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO ALUGUAL DE UMA GARAGEM LOC. À RUA SEBASTIÃO OTON DE SIQUEIRA, SN, NESTA CIDADE DE MANAIRA-PB DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE UMA COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0000602 | 27/04/2015 | 5000.00 | 00093070209491 | JOSE DE SOUSA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO FORD 13.000 DE PLACA KHG-3139/PE DESTINADO AO TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO) DOMICILIAR E ENTULHOS EM GERAL DA SEDE DESTE MUNICÍPIO ATÉ O LIXÃO LOC. NO SÍTIO CHAPADA DESTE MESMO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 27/04/2015 | 1313.00 | 00470967000137 | KFE AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGB-3119 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 27/04/2015 | 2464.00 | 00470967000137 | KFE AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOI-6482 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 27/04/2015 | 896.00 | 00470967000137 | KFE AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOK-6492 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 27/04/2015 | 350.00 | 00092950116434 | CILZA CAROLINA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOC. À RUA JOSÉ ROSAS, SN, CENTRO, MANAÍRA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 27/04/2015 | 250.00 | 00020325193487 | JOSE VENCESLAU DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UMA CASA LOC. À RUA JOAQUIM ALVES DO NASCIMENTO, SN, NESTA CIDADE DE MANAIRA-PB PARA GUARDAR CADEIRAS ESCOLARES DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 27/04/2015 | 300.00 | 00092950477453 | JOSEFA PEREIRA DE SOUSA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOC. À RUA MANOEL ANTONIO SIMÃO, SN NESTA CIDADE DE MANAIRA-PB PARA FUNCIONAMENTO DE UMA GARAGEM PARA GUARDA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0000527 | 27/04/2015 | 18878.62 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS: 02 (DUAS) MOTOS DE PLACAS NPR-2917 E NPR-2837, 03 (TRÊS) VEÍCULOS FIAT UNO DE PLACAS MOI-6492, MOI-6482 E OGB-3119, 03 (TRÊS) MICROÔNIBUS DE PLACAS NQD-4775, OFB-0269 E OGB-0160 E UMA PAJERO DE PLACA NQH-7740, TODOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 27/04/2015 | 300.00 | 00008940200489 | CECÍLIA ANDREIA ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE CECÍLIA ANDREIA ALVES DE SOUSA MATRÍCULA 201302233 POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB PARA DESPESAS ESCOLARES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 27/04/2015 | 130.00 | 00004572410470 | EDER JANIO BARREIRO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOC. À RUA AUGUSTO DOS SANTOS DINIZ, SN, BAIRRO BOA VISTA, MANAÍRA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA GARAGEM PARA GUARDA DE VEICULOS E PEÇAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 27/04/2015 | 120.00 | 00053083130406 | RITA DO NASCIMENTO CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOC. À RUA SILVÉRIO ALVES LISBOA, SN, CENTRO, MANAIRA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM DEPÓSITO PARA GUARDA DE CARTEIRAS ESCOLARES DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 27/04/2015 | 200.00 | 00015230759100 | ATEMISTO SOARES BARBOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOC. À RUA SILVÉRIO ALVES LISBOA, SN, CENTRO, MANAÍRA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO PARA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 27/04/2015 | 113.37 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE ANÁLISE BACTERIOLÓGICA NO MANANCIAL QUE ABASTECE ESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 27/04/2015 | 200.00 | 00092950116434 | CILZA CAROLINA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOC. À RUA JOSÉ ROSAS, SN, CENTRO, MANAÍRA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 27/04/2015 | 350.00 | 00092950116434 | CILZA CAROLINA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOC. À RUA DR. JOSÉ HENRIQUE, SN, CENTRO, MANAÍRA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DA EMATER PB DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 27/04/2015 | 150.00 | 00036472506434 | RITA SUELY DINIZ FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOC. À RUA ANTONIO DE SOUSA BRASIL, SN, CENTRO, MANAIRA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 27/04/2015 | 1400.00 | 18144638000161 | ALEX LACERDA DE CALDAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DAS PÁGINAS ELETRÔNICAS PORTAL DA TRANSPARÊNCIA REF. AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 27/04/2015 | 576.00 | 09111832000150 | JORNAL DO CORREIO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÃO DE 02 EXTRATOS DE CONTRATO, NO DIA 18/04/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0000601 | 27/04/2015 | 6800.00 | 00006731859400 | MOABIO ANTAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENBTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETE CABINE DUPLA MD S10 DE PLACA PGS-3997/PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESLOCANDO-SE EM SUAS ATIVIDADES DENTRO E FORA DESTE MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO 2015, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 27/04/2015 | 200.00 | 00004459671450 | TEREZINHA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOC. À RUA FELIX SEVERO DE LIMA, SN, CENTRO, MANAIRA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 27/04/2015 | 100.00 | 00015230759100 | ATEMISTO SOARES BARBOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL LOC. À RUA SILVERIO ALVES LISBOA, SN, CENTRO, MANAIRA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ENCONTRO DE IDOSOS DA TRERCEIRA IDADE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 27/04/2015 | 300.00 | 00004576822489 | GLAUCE EVANIELA RABELO COSME SIMÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE UMA CASA DE ALVENARIA LOC. À RUA JOAQUIM ALVES DO NASCIMENTO, SN, CENTRO, MANAIRA-PB DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS DURANTE O MÊSDE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0000529 | 27/04/2015 | 901.42 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO MD FIAT UNO DE PLACA OGB-3129 LOTADO NA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 27/04/2015 | 350.00 | 00092950116434 | CILZA CAROLINA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOC. NA AV. SANTANA DE MANGUEIRA , SN, CENTRO, NESTA CIDADE DE MANAIRA-PB DESTINADO A REALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DE COMPRA E VENDA DE ANIMAIS LEITEIROS E DE CORTE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 27/04/2015 | 150.00 | 00048394947468 | MANOEL BARBOZA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO REF. A 01 (UMA) DIÁRIA REALIZADA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIÊNCIA PÚBLICA DA PB RURAL SUSTENTÁVEL NO DIA 09 DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0000530 | 27/04/2015 | 296.69 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO MOTO DE PLACA OFA-3795 E UM CAMINHÃO PIPA DE PLACA OGG-6025 LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 28/04/2015 | 150.00 | 00080613837487 | FRANCISCO SUEL ALVES BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 01 (UMA) DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO SOBRE O MACROPROCESSO DE VERIFICAÇÃO DE PERDA DO GARANTIA SAFRA NO DIA 15 DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 28/04/2015 | 1000.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGB-3119 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 28/04/2015 | 133.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NO ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOK-2552.OGB-3139 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 28/04/2015 | 431.08 | 07604265000148 | TRIUNFO CONTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 28/04/2015 | 531.68 | 07604265000148 | TRIUNFO CONTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 28/04/2015 | 180.00 | 00004856837419 | DALVINA ALVES DE SOUSA NOGUEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 28/04/2015 | 3430.00 | 21915637000188 | KESSYA MEDEIROS LACERDA FIGUEIREDO DE SOUSA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA CONF. CONTRATO FIRMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 28/04/2015 | 562.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL EDIÇÃO NO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0000647 | 28/04/2015 | 6000.00 | 08649000000129 | LACERDA E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA DE CARATER ADMINISTRATIVO CIVIL TRABALHISTA E NA JUSTICA FEDERAL, ORIENTAR A ADMINISTRAÇÃO EM PROCESSOS QUE FOREM NECESSÁRIOS DE ACORDO COM O QUE FOR SOLICITADO DURANTE O MES DEABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 28/04/2015 | 180.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NO ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOK-2552. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 28/04/2015 | 0.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADAS NA CONTA DO DIVERSOS 105.382-5 NO MES DE abril/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 28/04/2015 | 44.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADAS NA CONTA 105.387-6 FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172015 | 0000604 | 28/04/2015 | 1500.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PRESTACOES DE CONTAS DE COMVENIOS FEDDERAIS E ESTADUAIS FIRMADOS COM ESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 28/04/2015 | 1000.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGB-3119 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 28/04/2015 | 134.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NO ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB-0269 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 28/04/2015 | 133.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NO ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGB-3119 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000242015 | 0000678 | 28/04/2015 | 11000.00 | 24440257000122 | SERTAMOL SERRA TALHADA MOTO PECAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE UMA MOTOCICLETA BROZ 160 ESD HONDA ANO 2015 DESTINADA A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 28/04/2015 | 5976.08 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS PROFESSORES DO PEJA REF. A COMPETENCIA 03/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ELETRIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102015 | 0000670 | 28/04/2015 | 6790.50 | 01867315000101 | ROSELE SANTOS SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUNINAÇÃO PÚBLICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022015 | 0000646 | 29/04/2015 | 3000.00 | 00030140340459 | JOSE GAUDENCIO ALVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS TÉC. ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, ORIENTAR E PLANEJAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, REALIZADO POR ESTA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015, CONF. INEXIGIBILIDADE DE Nº 02/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 29/04/2015 | 20047.92 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA REF. AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 29/04/2015 | 133.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NO ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOK-6492 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 29/04/2015 | 1550.00 | 05293430000162 | SERTAO TINTAS, PECAS, ACES. E SERV. AUTO. LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE LANTERNAGEM OU FUNILARIA E PINTURA DOS VEICULOS PLACAS, MOI 6482 E OGB 3139 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 29/04/2015 | 458.88 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO REF. AO LICENCIAMENTO 2015 DO VEÍCULO MOTOCICLETA BROZ DE PLACA QFE-6944 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 29/04/2015 | 90.00 | 13653754000192 | SINDIPLAVE PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA SINDICAL REF. AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO MOTOCICLETA BROZ DE PLACA QFE-6944 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 29/04/2015 | 3938.52 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO MDE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 29/04/2015 | 458.88 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO REF. AO LICENCIAMENTO 2015 DO VEÍCULO MOTOCICLETA BROZ DE PLACA QFE-6984 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 29/04/2015 | 90.00 | 13653754000192 | SINDIPLAVE PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA SINDICAL REF. AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO MOTOCICLETA BROZ DE PLACA QFE-6984 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 29/04/2015 | 10168.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS REF. AO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 29/04/2015 | 1815.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA REF. AO REPASSE DA FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 29/04/2015 | 18472.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO NO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 29/04/2015 | 250.00 | 00004970024421 | WELITON HERCULANO DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA VIAGEM REALIZADA A SERVIÇO DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO DA CIDADE DE PATOS-PB A CIDADE DE MANAÍRA-PB NUM VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNG-9772 DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 29/04/2015 | 16550.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GAB DO PREFEITO NO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 29/04/2015 | 9016.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 29/04/2015 | 420.00 | 00062171046449 | ANTONIO DE ARAÚJO NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA DESTINADA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPO PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 29/04/2015 | 15714.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC, DE AGRICULTURA NO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 30/04/2015 | 1500.00 | 00006330389462 | CÍCERO ANDRÉ DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 30/04/2015 | 1500.00 | 00006330389462 | CÍCERO ANDRÉ DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 30/04/2015 | 2011.20 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 30/04/2015 | 3940.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES ELETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 30/04/2015 | 400.00 | 00004497741478 | AUDEMIR PAIXAO BAZILIO BALBINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 30/04/2015 | 339.30 | 27175975010927 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUANDO EM VIAGEM PARA SÃO PAULO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 30/04/2015 | 788.00 | 00009111483458 | JOAQUIM FAUSTINO MARTINS NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR DO CADASTRO ÚNICO DA VERSÃO EFETUANDO ATIVIDADES DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL ATENDENDO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE POBREZA OU EXTREMA POBREZA COM RECURSOS ORIUNDOS DO IGD DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB/SCVF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 30/04/2015 | 4728.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB/SCVF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 30/04/2015 | 5400.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL - NÍVEL SUPERIOR REF. AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB/SCVF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 30/04/2015 | 788.00 | 00007149652433 | LENICE GUABIRABA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR NO CURSO DE BORDADO E CROCHÊ ATENDENDO AO GRUPO DE GESTANTES DO CRAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB/SCVF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 30/04/2015 | 95.00 | 00007108715465 | DERNIVAL DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 02 APARELHOS DE DVD PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB/SCVF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 30/04/2015 | 788.00 | 00010247791490 | CLEBSON FERREIRA MAGALHAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CURSO DE VIOLÃO JUNTO A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA PAIF DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB/SCVF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 30/04/2015 | 788.00 | 00010910501475 | RAFAELA MERCÊS DIAS RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR EM CURSO DE CORTE E COSTURA ATENDENDO AO GRUPO DE GESTANTES DO CRAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB/SCVF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 30/04/2015 | 788.00 | 00009453345407 | MARIA SALETE PAULINO NETA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR NO CURSO DE SOMBRANSELHA E MAQUIAGEM COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO CRAS REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB/SCVF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 30/04/2015 | 788.00 | 00011149468424 | JAKELINE BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR NO CURSO DE CONFECÇÃO DE ALMOFADAS COM AS FAMÍLIAS DO CRAS JUNTO A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB/SCVF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 30/04/2015 | 15.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADAS NA CONTA 13239-X NO MÊS DE ABRIL/15. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 30/04/2015 | 1976.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GAB DO PREFEITO NO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 30/04/2015 | 3500.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTA LOTADOS NO GAB DO PREFEITO NO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 30/04/2015 | 152.26 | 34028316082916 | CORREIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS POSTAIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA CONFORME CUPONS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 30/04/2015 | 280.00 | 00062312308487 | CARLOS ANTONIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 04 (QUATRO) DIÁRIAS REALIZADAS COMO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 30/04/2015 | 8830.40 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO NO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 30/04/2015 | 216.00 | 09111832000150 | JORNAL DO CORREIO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO MEDINDO 3COL X 6CM NO DIA 30/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 30/04/2015 | 1440.00 | 09111832000150 | JORNAL DO CORREIO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÃO DE 04(QUATRO) AVISOS DE PREGAO MEDINDO 3COL X 6CM E 02(DOIS) EXTRATOS DE CONTRATO MEDINDO 3COL X 8CM, NO DIA 23/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 30/04/2015 | 660.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 30/04/2015 | 4845.72 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 30/04/2015 | 1188.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL - NÍVEL SUPERIOR REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 30/04/2015 | 3292.78 | 29979036000140 | INSS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GPS PARTE PATRONAL DE FOLHA DA AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 30/04/2015 | 1040.16 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL - SCFV REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 30/04/2015 | 3457.08 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 30/04/2015 | 5920.38 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO - MDE REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 30/04/2015 | 8829.64 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 30/04/2015 | 5358.32 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE FINANÇAS REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 30/04/2015 | 6006.53 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 30/04/2015 | 14188.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS NO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 30/04/2015 | 1308.37 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA REF. AO REPASSE DA FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 30/04/2015 | 2685.61 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | CONTRIBUICAO DE PASEP REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015 CONFORME DEBITO EM CONTA DO FPM DE N 105.387-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 30/04/2015 | 4.54 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | CONTRIBUICAO DE PASEP REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015 CONFORME DEBITO EM CONTA DO ICMS 87/96 DE N 105384-1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 30/04/2015 | 0.05 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | CONTRIBUICAO DE PASEP REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015 CONFORME DEBITO EM CONTA DO ITR DE N 105.384-1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 30/04/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADAS NA CONTA DO DIVERSOS 105.382-5 NO MES DE ABRIL /15 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 30/04/2015 | 7000.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 30/04/2015 | 164.97 | 08761132000148 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO REF. AO IPVA 2015 PROPORCIONAL DO VEÍCULO MOTOCICLETA BROZ DE PLACA QFE-6984 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 30/04/2015 | 1500.00 | 00009798284496 | RENATO NOGUEIRA LOURENÇO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JUIZ DE FUTEBOL DE SALÃO AMADOR PROMOVIDO PELA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 30/04/2015 | 29764.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS CONTRATADOS COMO PROFESSORES DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 30/04/2015 | 164.97 | 08761132000148 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO REF. AO IPVA 2015 PROPORCIONAL DO VEÍCULO MOTOCICLETA BROZ DE PLACA QFE-6944 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Pregão Presencial | 000122015 | 0000682 | 30/04/2015 | 69000.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA PARA AS NOVAS TURMAS DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS(EJA) COM CARGA HORARIA DE 120 HORAS/AULA, SENDO 40 HORAS/AULA NA INICIAL E 80 HORAS/AULA NO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Pregão Presencial | 000122015 | 0000683 | 30/04/2015 | 12000.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE FORMAÇÃO PARA TODOS OS PROFESSORES DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MANAIRA, NO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PRGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072015 | 0000603 | 30/04/2015 | 3700.00 | 13433905000105 | PAPEL MAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 30/04/2015 | 3464.45 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO - 60% ENSINO INFANTIL REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 30/04/2015 | 2604.35 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO - NÍVEL SUPERIOR REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 30/04/2015 | 11356.51 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 30/04/2015 | 45144.70 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS PROFESSORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO - 60% REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 30/04/2015 | 135631.04 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 30/04/2015 | 51620.48 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVODORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO 40% NO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 30/04/2015 | 69572.14 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO 60% NO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 30/04/2015 | 15747.50 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO 60% - ENSINO INFANTIL REF. AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 30/04/2015 | 11837.94 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO 60% - NÍVEL SUPERIOR REF. AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 30/04/2015 | 22972.29 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO MDE NO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0000690 | 30/04/2015 | 3500.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA 02/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 30/04/2015 | 6548.08 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS PROFESSORES DO PEJA REF. A COMPETENCIA 04/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 30/04/2015 | 1360.00 | 00050919814468 | REGINALDO DE SOUSA ANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E POLIMENTO DE VEÍCULOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 30/04/2015 | 450.00 | 00018174477420 | INACIO MARTINS DE LIMA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS E SOLDA EM CARROS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NESTE MUICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 30/04/2015 | 20086.80 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA NO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRURA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012015 | 0000692 | 04/05/2015 | 46071.56 | 02750635000131 | VANTUR CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 1º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA VITOR DUARTE NESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB, CONF. CARTA CONVITE DE Nº 0001/2015 E CONTRATO DE Nº 00054/2015 | 00022015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRURA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012015 | 0000693 | 04/05/2015 | 20571.88 | 02750635000131 | VANTUR CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 1º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA FREI DAMIÃO (LADEIRA DO PAU FERRO), NESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB, CONF CC DE Nº 001/2015 E CONTRATO DE Nº 00054/2015 | 00122015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 04/05/2015 | 1600.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GLP BOTIJÕES DE GÁS 13K DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 05/05/2015 | 280.00 | 00045621098404 | LOURINALDO GUABIRABA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS REALIZADAS COMO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 05/05/2015 | 1725.00 | 00018174477420 | INACIO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE SOLDA E REPARO EM 115 CARTEIRAS ESCOLARES PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0000741 | 05/05/2015 | 6060.00 | 11757934000199 | CONCEICAO ANDREA DILO FERREIRA 03623732486 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 180 CAFÉS DA MANHÃ, 360 REFEIÇÕES E 75 REFRIGERANTES PARA O DESTACAMENTO POLICIAL QUE PRESTAM SERVIÇO NESTE MUNICÍPIO E DE REFORÇOS EM VÁRIOS DIAS, SENDO: 03 POLICIAIS DO EFETIVO E OUTROS DE REFORÇOS EM DIVERSOS DIAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015, CONF. CONVÊNIO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A SEC. DE SEGURANÇA PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 05/05/2015 | 1743.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS NO DIÁRIO OFICIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 05/05/2015 | 1550.00 | 05293430000162 | SERTAO TINTAS, PECAS, ACES. E SERV. AUTO. LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE LANTERNAGEM OU FUNILARIA E PINTURA DOS VEICULOS PLACAS, MOI 6482 E OGB 3139 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 06/05/2015 | 162.60 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES SOB OS Nº (83) 3458-1311 E(083) 190-3094, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 06/05/2015 | 85.00 | 09309162000180 | CARTORIO DO 1 OFICIO CAMPOS BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE REGISTRO DE ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 06/05/2015 | 1031.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 06/05/2015 | 106.24 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB REF.AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 06/05/2015 | 1498.78 | 04206050008599 | TIM NORDESTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONES MOVEIS ( CELULAR) DE Nºs (083) 9965-4106, (83) 9985-2004, (083) 9933-9368, (083) 9933-9370, (083) 9933-9382 REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 06/05/2015 | 173.46 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NA SEC. MUNIC; DE EDUCAÇÃO SOB O Nº (83) 3458-1033 REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 06/05/2015 | 470.00 | 10896450000168 | DAVID DE JESUS MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS MED 4X80 E BANNERS DESTINADOS A EVENTOS PROMOVIDOS PELA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 07/05/2015 | 864.00 | 09111832000150 | JORNAL DO CORREIO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÃO DE 04(QUATRO) AVISOS DE LICITAÇÃO MEDINDO 3COL X 6CM NO DIA 01/05/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 07/05/2015 | 30.00 | 09309162000180 | CARTORIO DO 1 OFICIO CAMPOS BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE REGISTROS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 08/05/2015 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADES EDUCATIVA , INFORMATIVA OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL NA REVISTA POLÍTICA E NEGÓCIOS E NO SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 08/05/2015 | 613.00 | 09168704000142 | CNM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA REF.A CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADO NO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 08/05/2015 | 37.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADAS DA CONTA DO DIVERSOS 105.382-5 NO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 08/05/2015 | 6653.47 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PARCELAMENTO DE INSS CONF DESCONTO EM EXTRATO BANCÁRIO NO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 08/05/2015 | 5785.03 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CONTRIBUICAO DE PASEP REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015 CONFORME DEBITO EM CONTA DO FPM DE N 105.387-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 11/05/2015 | 3500.00 | 16365488000190 | CONSULPLAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA EXECUÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE COLETA SELETIVA NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 11.445 DE 05/01/2007 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 11/05/2015 | 200.00 | 00068503555891 | FRANCISCO MANOEL DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 11/05/2015 | 400.00 | 00004524637427 | MARIA DE LOURDES PEREIRA CAMPOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 11/05/2015 | 500.00 | 00007761646430 | FABIANA ANTAS DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 12/05/2015 | 400.00 | 00008503444410 | SONIA MARIA GUABIRABA DA SILVA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 12/05/2015 | 500.00 | 00006292636470 | ELIENE ALVES BEZERRA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 12/05/2015 | 450.00 | 00088443140453 | MARIA DAS DORES NOGUEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÕES COM O PESSOAL DA 3º IDADE JUNTO A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 12/05/2015 | 250.00 | 00093567189468 | FRANCISCO JUCIER GUABIRABA BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS AO 1º SEMINÁRIO SOBRE RESÍDUOS SÓLIDOS REALIZADO NESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142015 | 0000743 | 12/05/2015 | 13954.76 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 12/05/2015 | 300.00 | 00055018653434 | ZILVANETE BESERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. A 02 (DUAS) DIÁRIAS REALIZADAS COMO SECRETÁRIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO A SEVIÇO DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142015 | 0000712 | 12/05/2015 | 6132.70 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142015 | 0000713 | 12/05/2015 | 3180.10 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 12/05/2015 | 860.00 | 00088443140453 | MARIA DAS DORES NOGUEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÕES DE PROFESSORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142015 | 0000717 | 12/05/2015 | 2772.75 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152015 | 0000719 | 12/05/2015 | 6089.01 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152015 | 0000720 | 12/05/2015 | 8010.47 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000262015 | 0000773 | 12/05/2015 | 2500.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISGESTÃO PÚBLICA, SISFOLHA, SISPATRIMÔNIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0000709 | 12/05/2015 | 1300.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS TEC. CONTÁBEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS, DIRF, DCTF COMO TAMBÉM NO ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012015 | 0000711 | 12/05/2015 | 7000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE SOFTWARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS TEC. ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATO DE Nº 001/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142015 | 0000718 | 12/05/2015 | 2680.35 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 12/05/2015 | 432.00 | 09111832000150 | JORNAL DO CORREIO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÃO DE 02 (DOIS) EDITAIS EXTRATO/AVISO DE LICITAÇÃO MEDINDO 3COL X 6CM NO DIA 06/05/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 12/05/2015 | 288.00 | 09111832000150 | JORNAL DO CORREIO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO RESULTADO MEDINDO 3COL X 8CM NO DIA 05/05/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 13/05/2015 | 1500.00 | 10828444000173 | FUNERARIA VITORIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS FUNERAIS PRESTADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE AÇUDES E BARRAGENS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032014 | 0000701 | 13/05/2015 | 11484.00 | 02750635000131 | VANTUR CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 6º MEDIÇÃO DOS SERVÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA BARRAGEM NO SÍTIO SÃO JOAQUIM, NESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB, CONF. TOMADA DE PREÇO DE Nº 003/2014 E CONTRATO DE Nº 106/2014 | 00582014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE AÇUDES E BARRAGENS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032014 | 0000702 | 13/05/2015 | 118121.81 | 02750635000131 | VANTUR CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 7º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM NO SÍTIO ALEGRE NESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB, CONF. TOMADA DE PREÇO DE Nº 003/2014 E CONTRATO DE Nº 106/2014. | 00592014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 14/05/2015 | 380.00 | 02461584000128 | MECANICA LIDER-DOMINGOS MARTINS DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGB-3139 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 14/05/2015 | 600.00 | 02461584000128 | MECANICA LIDER-DOMINGOS MARTINS DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NQD-4775 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 14/05/2015 | 430.00 | 02461584000128 | MECANICA LIDER-DOMINGOS MARTINS DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOK-6492 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 14/05/2015 | 450.00 | 02461584000128 | MECANICA LIDER-DOMINGOS MARTINS DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGB-3119 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 14/05/2015 | 800.00 | 02461584000128 | MECANICA LIDER-DOMINGOS MARTINS DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR MASSEY FERGUSON PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 14/05/2015 | 600.00 | 02461584000128 | MECANICA LIDER-DOMINGOS MARTINS DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR MASSEY FERGUSON PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 15/05/2015 | 500.00 | 00026779390453 | JOAO PEREIRA COSME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NA MÁQUINA MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 15/05/2015 | 250.00 | 00026779390453 | JOAO PEREIRA COSME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NO TRATOR MASSEY FERGUSSON PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 15/05/2015 | 1000.00 | 00026779390453 | JOAO PEREIRA COSME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NO CONSERTO DE 02 RETROESCAVADEIRAS PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0000747 | 15/05/2015 | 7903.41 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A 02 (DOIS) MD TRATORES, 02 (DUAS) CAÇAMBAS BASCULANTE , 02 (DUAS) RETROESCAVADEIRAS, 01 (UMA) MOTONIVELADORA E 01 (UMA) BOMBA D`ÁGUA LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0000731 | 15/05/2015 | 4520.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO PAJERO DE PLACA NQH-7740 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0000732 | 15/05/2015 | 134.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EXECUTADOS NO VEÍCULO PAJERO DE PLACA NQH-7740 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072015 | 0000742 | 15/05/2015 | 11817.50 | 13433905000105 | PAPEL MAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, PROGRAMA ENSINO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0000748 | 15/05/2015 | 10292.56 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS: 02 (DUAS) MOTOS DE PLACAS NPR-2917 E NPR-2837, 03 (TRÊS) VEÍCULOS FIAT UNO DE PLACAS MOI-6492, MOI-6482 E OGB-3119, 03 (TRÊS) MICROÔNIBUS DE PLACAS NQD-4775, OFB-0269 E OGB-0160 E UMA PAJERO DE PLACA NQH-7740, TODOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 15/05/2015 | 1200.00 | 02934130000127 | COMERVIAL VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO COM SUBSTITUIÇÃO DE CILINDRO, REVELADOR, LÂMINA DE LIMPEZA E ENGRENAGEM DE COPIADORA AFICIO 1113 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 15/05/2015 | 360.00 | 02934130000127 | COMERVIAL VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E LIMPEZA DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A LASER PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE FINANÇAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0000745 | 15/05/2015 | 236.24 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO MD FIAT UNO DE PLACA OGB-3129 LOTADO NA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0000746 | 15/05/2015 | 142.96 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO MOTO DE PLACA OFA-3795 E UM CAMINHÃO PIPA DE PLACA OGG-6025 LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 18/05/2015 | 300.00 | 00048394947468 | MANOEL BARBOZA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO REF. A 02 (DUAS) DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB A SERVIÇO DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 18/05/2015 | 150.00 | 00004564730410 | RONDINERO CLEMENTE PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA OFA-3795 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 18/05/2015 | 250.00 | 00008579279496 | ELADIO GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE BANCADAS DO MICROÔNIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 18/05/2015 | 690.20 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE A 1% DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 18/05/2015 | 690.30 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE A 1% DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA REF. AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 18/05/2015 | 690.10 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE A 1% DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA REF. AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 18/05/2015 | 480.00 | 00006236682461 | CARLOS ALTOAN FAUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM FREIOS, SUSPENÇÃO, AMORTECEDORES E REVISÃO GERAL DO VEÍCULO DA POLÍCIA MILITAR QUE PRESTA SERVIÇO NESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 18/05/2015 | 544.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE MATÉRIAS DE INTERESSE COLETIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 18/05/2015 | 550.00 | 00004564730410 | RONDINERO CLEMENTE PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NO CONSERTO DE 02 (DUAS) MOTOS DE PLACAS NPR-2917, NPR-2837 E UM ÔNIBUS DE PLACA OGB-0160 PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0000795 | 18/05/2015 | 2000.00 | 00002490578405 | IVAN MEDEIROS NOGUEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GM D-20 DE PLACA GWT-6216 PARA FICAR A SERVIÇO DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 18/05/2015 | 380.00 | 00004564730410 | RONDINERO CLEMENTE PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR MASSEY FERGUSSON PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 18/05/2015 | 1280.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0000793 | 19/05/2015 | 5000.00 | 00093070209491 | JOSE DE SOUSA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO FORD 13.000 DE PLACA KHG-3139/PE DESTINADO AO TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO) DOMICILIAR E ENTULHOS EM GERAL DA SEDE DESTE MUNICÍPIO ATÉ O LIXÃO LOC. NO SÍTIO CHAPADA DESTE MESMO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 19/05/2015 | 21912.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO DE MANAÍRA-PB DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 19/05/2015 | 430.00 | 00597858000185 | VALOES AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 19/05/2015 | 3898.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 19/05/2015 | 3730.06 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 19/05/2015 | 12039.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 19/05/2015 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL JUNTO A FEDERAÇÃO DO MUC. DA PARAIBA, MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0000792 | 19/05/2015 | 6800.00 | 00006731859400 | MOABIO ANTAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENBTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETE CABINE DUPLA MD S10 DE PLACA PGS-3997/PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESLOCANDO-SE EM SUAS ATIVIDADES DENTRO E FORA DESTE MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO 2015, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162015 | 0000710 | 19/05/2015 | 1425.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 20/05/2015 | 615.48 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CONTRIBUICAO DE PASEP REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015 CONFORME DEBITO EM CONTA DO FPM DE N 105.387-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0000758 | 20/05/2015 | 3745.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COM. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE FINANÇAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0000757 | 20/05/2015 | 1299.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COM. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 20/05/2015 | 200.00 | 00092950116434 | CILZA CAROLINA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOC. À RUA JOSÉ ROSAS, SN, CENTRO, MANAÍRA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 20/05/2015 | 350.00 | 00092950116434 | CILZA CAROLINA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOC. À RUA DR. JOSÉ HENRIQUE, SN, CENTRO, MANAÍRA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DA EMATER PB DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 20/05/2015 | 715.80 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONES FIXOS LOTADOS NESTA PREFEITURA NA SEC. DE ADMINISTRACAO SOB O N 34581004 E 34581041 REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 20/05/2015 | 54.40 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 20/05/2015 | 864.00 | 09111832000150 | JORNAL DO CORREIO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÃO DE 04 AVISOS DE EDITAL 3COL X 6CM NO DIA 15/05/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PRGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0000756 | 20/05/2015 | 2777.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COM. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 20/05/2015 | 620.00 | 02461584000128 | MECANICA LIDER-DOMINGOS MARTINS DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NO CONSERTO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB-0269 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 20/05/2015 | 640.00 | 02461584000128 | MECANICA LIDER-DOMINGOS MARTINS DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NO CONSERTO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB-0160 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PRGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102015 | 0000766 | 20/05/2015 | 10288.70 | 01867315000101 | ROSELE SANTOS SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 20/05/2015 | 350.00 | 00092950116434 | CILZA CAROLINA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOC. À RUA JOSÉ ROSAS, SN, CENTRO, MANAÍRA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 20/05/2015 | 3350.00 | 08663257000135 | ROMERO JOSÉ DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO DESTINADOS AO CAMPEONATO DE FOTEBOL DE SALÃO REALIZADO NESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 20/05/2015 | 187.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ELETRIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102015 | 0000765 | 20/05/2015 | 8530.50 | 01867315000101 | ROSELE SANTOS SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUNINAÇÃO PÚBLICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0000767 | 20/05/2015 | 7755.07 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A 02 (DOIS) MD TRATORES, 02 (DUAS) CAÇAMBAS BASCULANTE , 02 (DUAS) RETROESCAVADEIRAS, 01 (UMA) MOTONIVELADORA E 01 (UMA) BOMBA D`ÁGUA LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 20/05/2015 | 1600.00 | 00002849652431 | MARIA EDINALVA FAUSTINO BARBOZA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOCES, SALGADOS E BOLOS PARA A CONFERÊNCIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO REALIZADA NESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 20/05/2015 | 350.00 | 00092950116434 | CILZA CAROLINA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOC. NA AV. SANTANA DE MANGUEIRA , SN, CENTRO, NESTA CIDADE DE MANAIRA-PB DESTINADO A REALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DE COMPRA E VENDA DE ANIMAIS LEITEIROS E DE CORTE DURANTE O MÊS DE MAIODE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE AÇUDES E BARRAGENS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022015 | 0000762 | 20/05/2015 | 110000.00 | 02750635000131 | VANTUR CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 1º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA BARRAGEM DE TERRA LOC. NO SÍTIO POÇOS DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB CONF. TOMADA DE PREÇO DE Nº 002/2015 E CONTRATO DE Nº 65/2015 | 00122015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 20/05/2015 | 75.18 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES OI FIXO SOB O Nº (83) 3458-1263 DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 21/05/2015 | 1975.00 | 10828444000173 | FUNERARIA VITORIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS FUNERAIS PRESTADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 21/05/2015 | 588.00 | 00779640000141 | MOTOART | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEÍCULO MOTO BROZ DE PLACA OFA-3795 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 21/05/2015 | 753.00 | 00779640000141 | MOTOART | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA NPR2-2917 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 21/05/2015 | 1320.00 | 14951050000169 | JASSELLI LEAL COMERCIO LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ORNAMENTAIS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 21/05/2015 | 988.20 | 11497301000199 | ESTACAO DO ATLETA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AO DESPORTO AMADOR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 21/05/2015 | 635.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000262015 | 0000892 | 21/05/2015 | 635.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 21/05/2015 | 23.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADAS NA CONTA 21291-1 AFM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0000816 | 22/05/2015 | 1896.81 | 00470967000137 | KFE AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEÍCULO RANGER DA POLÍCIA MILITAR QUE PRESTA SERVIÇO NESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0000817 | 22/05/2015 | 2528.06 | 00470967000137 | KFE AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONSERTO DO TRATOR RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0000809 | 22/05/2015 | 1222.76 | 00470967000137 | KFE AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONSERTO DO TRATOR MASSEY FERGUSSON, PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0000810 | 22/05/2015 | 2863.95 | 00470967000137 | KFE AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONSERTO DO TRATOR CATERPILA PATROL, PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PRGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 22/05/2015 | 630.00 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COM. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0000808 | 22/05/2015 | 991.20 | 00470967000137 | KFE AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB-0269 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302015 | 0000845 | 22/05/2015 | 626.94 | 00470967000137 | KFE AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONSERTO DA BOMBA D`AGUA DO DISTRITO DE PELO SINAL DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 22/05/2015 | 350.00 | 07148740000119 | FLASHGRAF - ROBSON A DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA PLACA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 25/05/2015 | 200.00 | 00004459671450 | TEREZINHA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOC. À RUA FELIX SEVERO DE LIMA, SN, CENTRO, MANAIRA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 25/05/2015 | 100.00 | 00015230759100 | ATEMISTO SOARES BARBOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL LOC. À RUA SILVERIO ALVES LISBOA, SN, CENTRO, MANAIRA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ENCONTRO DE IDOSOS DA TRERCEIRA IDADE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 25/05/2015 | 500.00 | 00055150705420 | ANTONIO PEREIRA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB/SCVF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 25/05/2015 | 665.00 | 00029725449860 | ANTONIO FELIX FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FORNECIMENTO DE CARNE, FRANGO E OVOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 25/05/2015 | 200.00 | 00015230759100 | ATEMISTO SOARES BARBOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOC. À RUA SILVÉRIO ALVES LISBOA, SN, CENTRO, MANAÍRA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO PARA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 25/05/2015 | 1380.00 | 00029725449860 | ANTONIO FELIX FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PRODUZIDOS ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0000820 | 25/05/2015 | 9048.05 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS: 02 (DUAS) MOTOS DE PLACAS NPR-2917 E NPR-2837, 03 (TRÊS) VEÍCULOS FIAT UNO DE PLACAS MOI-6492, MOI-6482 E OGB-3119, 03 (TRÊS) MICROÔNIBUS DE PLACAS NQD-4775, OFB-0269 E OGB-0160 E UMA PAJERO DE PLACA NQH-7740, TODOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 25/05/2015 | 1695.00 | 00054850037453 | FERNANDO NUNES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 25/05/2015 | 690.00 | 00029725449860 | ANTONIO FELIX FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 25/05/2015 | 1900.00 | 00029725449860 | ANTONIO FELIX FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FORNECIMENTO DE CARNE, OVOS E FRANGO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 25/05/2015 | 570.00 | 00029725449860 | ANTONIO FELIX FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FORNECIMENTO DE CARNE, FRANGO E OVOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 25/05/2015 | 250.00 | 09084385002050 | PARÓQUIA DIVINO ESPÍRITO SANTO MANAIRA-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO ALUGUAL DE UMA GARAGEM LOC. À RUA SEBASTIÃO OTON DE SIQUEIRA, SN, NESTA CIDADE DE MANAIRA-PB DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE UMA COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 25/05/2015 | 130.00 | 00004572410470 | EDER JANIO BARREIRO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOC. À RUA SEBASTIÃO OTON DE SIQUEIRA, S/N, CENTRO, MANAÍRA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM ALMOXARIFADO PARA GUARDA DE MATERIAIS E EQUIPAMANTOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 25/05/2015 | 764.00 | 07604265000148 | TRIUNFO CONTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE 02 CAIXAS D`ÁGUA POLIETILENO DESTINADAS A SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 25/05/2015 | 1400.00 | 18144638000161 | ALEX LACERDA DE CALDAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DAS PÁGINAS ELETRÔNICAS PORTAL DA TRANSPARÊNCIA REF. AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 25/05/2015 | 300.00 | 00093117892400 | EDINALDO DELFINO DA ROCHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE UMA CASA LOC. À RUA JOAQUIM ALVES DO NASCIMENTO, DESTINADA A CASA DA POLÍCIA MILITAR DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 25/05/2015 | 85.73 | 08761132000148 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF. A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 25/05/2015 | 600.00 | 00065828011472 | VANILDO BESERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 06 (SEIS) DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB E JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DA SEC. MUNIC. DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 26/05/2015 | 10956.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS REF. AO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 26/05/2015 | 1294.07 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA REF. AO REPASSE DA FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000262015 | 0000859 | 26/05/2015 | 2500.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISGESTÃO PÚBLICA, SISFOLHA, SISPATRIMÔNIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 26/05/2015 | 440.00 | 02934130000127 | COMERVIAL VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DE TONNER DESTINADOS A IMPRESSORAS PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE FINANÇAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 26/05/2015 | 14188.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS NO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 26/05/2015 | 18472.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO NO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 26/05/2015 | 150.00 | 00036472506434 | RITA SUELY DINIZ FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOC. À RUA ANTONIO DE SOUSA BRASIL, SN, CENTRO, MANAIRA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282015 | 0000867 | 26/05/2015 | 616.00 | 18830068000163 | MARIA GORETE LOPES DO VALE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PÃES, BOLOS E REFRIGERANTES DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 26/05/2015 | 8830.40 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO NO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 26/05/2015 | 3430.00 | 21915637000188 | KESSYA MEDEIROS LACERDA FIGUEIREDO DE SOUSA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO, NOS PROCESSOS DE LICITAÇÕES OU DISPENSA E INEXIGIBILIDADE E ORIENTAR O PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E PREGOEIRO NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA AOS PROCESSOS LICITATÓRIOS DESTA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0000797 | 26/05/2015 | 6000.00 | 08649000000129 | LACERDA E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA DE CARATER ADMINISTRATIVO CIVIL TRABALHISTA E NA JUSTICA FEDERAL, ORIENTAR A ADMINISTRAÇÃO EM PROCESSOS QUE FOREM NECESSÁRIOS DE ACORDO COM O QUE FOR SOLICITADO DURANTE O MES DEMAIOL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 26/05/2015 | 440.00 | 02934130000127 | COMERVIAL VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DE TONNER DESTINADOS A IMPRESSORAS PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 26/05/2015 | 544.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS NO DIÁRIO OFICIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 26/05/2015 | 2016.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÃO DE 09 COMUNICADOS SENDO 08 MED 3COL X 06 CM E 01 MED 3COL X 08CM NO DIA 20/05/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 26/05/2015 | 792.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÃO DE 02 AVISOS DE EDITAL MED 3COL X 08CM E 01 AVISO MED 3COL X 6CM NO DIA 16/05/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 26/05/2015 | 792.00 | 09111832000150 | JORNAL DO CORREIO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÃO DE 02 AVISOS DE EDITAL MED 3COL X 8CM E 01 AVISO MED 3COL X 6CM NO DIA 16/05/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 26/05/2015 | 216.00 | 09111832000150 | JORNAL DO CORREIO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO MED 3COL X 6CM NO DIA 19/05/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 26/05/2015 | 1976.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GAB DO PREFEITO NO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 26/05/2015 | 3500.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTA LOTADOS NO GAB DO PREFEITO NO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 26/05/2015 | 16550.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GAB DO PREFEITO NO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 26/05/2015 | 20047.92 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA REF. AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282015 | 0000870 | 26/05/2015 | 2211.00 | 18830068000163 | MARIA GORETE LOPES DO VALE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES SENDO PÃES, BOLOS, REFRIGERANTES PARA O SEMINÁRIO SOBRE RESÍDUOS SÓLIDOS REALIZADO NESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022015 | 0000799 | 26/05/2015 | 3000.00 | 00030140340459 | JOSE GAUDENCIO ALVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS TÉC. ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, ORIENTAR E PLANEJAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, REALIZADO POR ESTA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015, CONF. INEXIGIBILIDADE DE Nº 02/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 26/05/2015 | 19398.88 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA NO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0000796 | 26/05/2015 | 2000.00 | 00002490578405 | IVAN MEDEIROS NOGUEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GM D-20 DE PLACA GWT-6216 PARA FICAR A SERVIÇO DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 26/05/2015 | 340.00 | 00001350717479 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BLUSAS PARA CONFERÊNCIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO REALIZADA NESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 26/05/2015 | 800.00 | 00068411847420 | MARIA BEZERRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE ROUPAS PARA EVENTOS REALIZADOS PELA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 26/05/2015 | 300.00 | 00008940200489 | CECÍLIA ANDREIA ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE CECÍLIA ANDREIA ALVES DE SOUSA MATRÍCULA 201302233 POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB PARA DESPESAS ESCOLARES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 26/05/2015 | 22972.29 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO MDE NO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 26/05/2015 | 130.00 | 00004572410470 | EDER JANIO BARREIRO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOC. À RUA AUGUSTO DOS SANTOS DINIZ, SN, BAIRRO BOA VISTA, MANAÍRA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA GARAGEM PARA GUARDA DE VEICULOS E PEÇAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 26/05/2015 | 29764.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS CONTRATADOS COMO PROFESSORES DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 26/05/2015 | 135186.27 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 26/05/2015 | 53048.36 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVODORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO 40% NO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 26/05/2015 | 11837.94 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO 60% - NÍVEL SUPERIOR REF. AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 26/05/2015 | 16451.65 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO 60% - ENSINO INFANTIL REF. AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 26/05/2015 | 69572.14 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO 60% NO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PRGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 26/05/2015 | 15.60 | 08761132000148 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF. A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 26/05/2015 | 3938.52 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO MDE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PRGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 26/05/2015 | 1873.00 | 08778194000162 | GEOCLAYDI FELIPE GOMES COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO ATENDENDO AO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PRGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 26/05/2015 | 3326.00 | 08778194000162 | GEOCLAYDI FELIPE GOMES COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO ATENDENDO AO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 26/05/2015 | 250.00 | 00020325193487 | JOSE VENCESLAU DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UMA CASA LOC. À RUA JOAQUIM ALVES DO NASCIMENTO, SN, NESTA CIDADE DE MANAIRA-PB PARA GUARDAR CADEIRAS ESCOLARES DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 26/05/2015 | 300.00 | 00092950477453 | JOSEFA PEREIRA DE SOUSA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOC. À RUA MANOEL ANTONIO SIMÃO, SN NESTA CIDADE DE MANAIRA-PB PARA FUNCIONAMENTO DE UMA GARAGEM PARA GUARDA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282015 | 0000866 | 26/05/2015 | 1911.00 | 18830068000163 | MARIA GORETE LOPES DO VALE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282015 | 0000869 | 26/05/2015 | 2024.00 | 18830068000163 | MARIA GORETE LOPES DO VALE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 26/05/2015 | 15.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADAS NA CONTA 13435-X NO MÊS DE MAIO/15. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 26/05/2015 | 788.00 | 00009111483458 | JOAQUIM FAUSTINO MARTINS NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR DO CADASTRO ÚNICO DA VERSÃO EFETUANDO ATIVIDADES DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL ATENDENDO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE POBREZA OU EXTREMA POBREZA COM RECURSOS ORIUNDOS DO IGD DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB/SCVF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 26/05/2015 | 5400.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL - NÍVEL SUPERIOR REF. AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB/SCVF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 26/05/2015 | 4728.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 26/05/2015 | 2011.20 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 26/05/2015 | 5951.20 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES ELETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 26/05/2015 | 9803.92 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 26/05/2015 | 300.00 | 00004576822489 | GLAUCE EVANIELA RABELO COSME SIMÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE UMA CASA DE ALVENARIA LOC. À RUA JOAQUIM ALVES DO NASCIMENTO, SN, CENTRO, MANAIRA-PB DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS DURANTE O MÊSDE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282015 | 0000868 | 26/05/2015 | 595.50 | 18830068000163 | MARIA GORETE LOPES DO VALE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES SENDO PÃES, BOLOS E REFRIGERANTES DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 26/05/2015 | 160.00 | 00000968345441 | LUIS CARLOS DE SOUZA ANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE UM VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA KKG-5416 EQUIPADO COM UM SISTEMA DE SOM PARA FAZER A DIVULGAÇÃO DA REALIZAÇÃO DE UM SEMINÁRIO DE COMO PROCEDER COM A NOVA SISTEMÁTICA PROCESSUAL DE COMO FAZER ADOÇÃO DE CRIANÇA E ADOLESCENTE PROMOVIDO NO JUIZO DA COMARCA DE PRINCESA ISABEL-PB NO DIA 27 DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 26/05/2015 | 15714.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC, DE AGRICULTURA NO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB/SCVF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 27/05/2015 | 788.00 | 00010910501475 | RAFAELA MERCÊS DIAS RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR EM CURSO DE CORTE E COSTURA ATENDENDO AO GRUPO DE GESTANTES DO CRAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB/SCVF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 27/05/2015 | 788.00 | 00006358100424 | LADY DAYANE PEREIRA FIRMINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR EM CURSO DE VAGONITE ATENDENDO AO GRUPO DE GESTANTES DO CRAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB/SCVF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 27/05/2015 | 788.00 | 00007149652433 | LENICE GUABIRABA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR NO CURSO DE BORDADO E CROCHÊ ATENDENDO AO GRUPO DE GESTANTES DO CRAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB/SCVF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 27/05/2015 | 788.00 | 00011149468424 | JAKELINE BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR NO CURSO DE CONFECÇÃO DE ALMOFADAS COM AS FAMÍLIAS DO CRAS JUNTO A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB/SCVF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 27/05/2015 | 788.00 | 00062171003472 | MARIA APARECIDA QUIRINO ANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA EM CURSO BISQUI COM AS FAMÍLIAS DESTE MUNICÍPIO ATENDIDAS PELO CRAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB/SCVF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 27/05/2015 | 788.00 | 00010247791490 | CLEBSON FERREIRA MAGALHAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CURSO DE VIOLÃO JUNTO A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA PAIF DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB/SCVF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 27/05/2015 | 788.00 | 00009453345407 | MARIA SALETE PAULINO NETA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR NO CURSO DE SOMBRANSELHA E MAQUIAGEM COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO CRAS REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 27/05/2015 | 6548.08 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS PROFESSORES DO PEJA REF. A COMPETENCIA 05/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 27/05/2015 | 3619.36 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO - 60% ENSINO INFANTIL REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 27/05/2015 | 2604.35 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO - NÍVEL SUPERIOR REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 27/05/2015 | 11670.64 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 27/05/2015 | 45046.85 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS PROFESSORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO - 60% REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0000925 | 27/05/2015 | 3500.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA 05/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PRGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 27/05/2015 | 5550.00 | 40983751000190 | ANTONIA ALMEIDA BARRETO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE CAMISETAS DESTINADAS A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142015 | 0000850 | 27/05/2015 | 10005.98 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 27/05/2015 | 1269.03 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE UMA ESCADA EXTENSÍVEL EM FIBRA DESTINADA A SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 27/05/2015 | 864.00 | 09111832000150 | JORNAL DO CORREIO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÃO DE 04 EXTRATOS DE CONTRATO MED 3COL X 6CM NO DIA 21/05/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172015 | 0000847 | 27/05/2015 | 1500.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PRESTACOES DE CONTAS DE COMVENIOS FEDDERAIS E ESTADUAIS FIRMADOS COM ESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 27/05/2015 | 1188.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL - NÍVEL SUPERIOR REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 27/05/2015 | 1040.16 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL - SCFV REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 27/05/2015 | 3466.13 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GPS PARTE PATRONAL DE FOLHA DA AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 27/05/2015 | 3457.08 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 27/05/2015 | 5920.38 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO - MDE REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 27/05/2015 | 8678.30 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 27/05/2015 | 5531.68 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE FINANÇAS REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 27/05/2015 | 6006.53 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 27/05/2015 | 4845.72 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 28/05/2015 | 281.25 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CONTRIBUICAO DE PASEP REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015 CONFORME DEBITO EM CONTA DO FPM DE N 105.387-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 28/05/2015 | 280.00 | 00005218242497 | DEINE JOSE PEREIRA HENRIQUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 04 (QUATRO) DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SEC. MUNIC. DE FINANÇAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 28/05/2015 | 150.00 | 00093070144420 | MARIA EURICLEIA RABELO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 01 (UMA) DIÁRIA REALIZADA QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 28/05/2015 | 150.00 | 00004629522409 | MARIA DA CONCEIÇÃO TRAJANO MOREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 01 (UMA) DIÁRIA REALIZADA QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PRGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000312015 | 0000894 | 28/05/2015 | 1775.00 | 13048826000172 | GRAFICA BAIXA VERDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, ATENDENDO AO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PRGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000312015 | 0000895 | 28/05/2015 | 3750.00 | 13048826000172 | GRAFICA BAIXA VERDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, ATENDENDO AO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB/SCVF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 28/05/2015 | 788.00 | 00006919742411 | VANUZA BEZERRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR NO CURSO DE PINTURA EM TECIDO COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO CRAS REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 28/05/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADAS NA CONTA 21531-7 REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 29/05/2015 | 1.13 | 08761132000148 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF. A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP REF. AO MÊS DE MAIO CONTA DO ICMS LEI 87/96 DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 29/05/2015 | 117.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADAS NA CONTA DO FPM 105.387-6 NO MES DE MAIO /15 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 29/05/2015 | 31.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADAS NA CONTA 8356-9 ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 29/05/2015 | 2574.59 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CONTRIBUICAO DE PASEP REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015 CONFORME DEBITO EM CONTA DO FPM DE N 105.387-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 29/05/2015 | 262.95 | 34028316082916 | CORREIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS POSTAIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA CONFORME CUPONS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 01/06/2015 | 3899.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE MATÉRIAS DE INTERESSE COLETIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 01/06/2015 | 3500.00 | 34028316082916 | CORREIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 01/06/2015 | 254.80 | 34028316082916 | CORREIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS POSTAIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 01/06/2015 | 720.00 | 09111832000150 | JORNAL DO CORREIO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÃO DE 03 AVISOS SENDO 02 MED 3COL X 6CM E 01 MED 3COL X 8CM NO DIA 27/05/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 01/06/2015 | 1080.00 | 09111832000150 | JORNAL DO CORREIO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÃO DE 05 AVISOS SENDO 02 MED 3COL X 6CM NO DIA 26/05/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 02/06/2015 | 1650.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GLP BOTIJÕES DE GÁS 13K DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 08/06/2015 | 525.00 | 01857439000106 | COPAGAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA AS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 08/06/2015 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADES EDUCATIVA , INFORMATIVA OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL NA REVISTA POLÍTICA E NEGÓCIOS E NO SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 10/06/2015 | 2022.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE MATÉRIAS DE INTERESSE COLETIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 10/06/2015 | 613.00 | 09168704000142 | CNM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA REF.A CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADO NO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 10/06/2015 | 48000.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS SUBSÍDIOS DE PREFEITO REF. AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 10/06/2015 | 6653.47 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PARCELAMENTO DE INSS CONF DESCONTO EM EXTRATO BANCÁRIO NO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 10/06/2015 | 3650.51 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CONTRIBUICAO DE PASEP REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015 CONFORME DEBITO EM CONTA DO FPM DE N 105.387-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 10/06/2015 | 0.11 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | CONTRIBUICAO DE PASEP REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015 CONFORME DEBITO EM CONTA DO ITR DE N 105.384-1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0000936 | 12/06/2015 | 1300.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS TEC. CONTÁBEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS, DIRF, DCTF COMO TAMBÉM NO ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012015 | 0000937 | 12/06/2015 | 7000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE SOFTWARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS TEC. ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATO DE Nº 001/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162015 | 0000938 | 15/06/2015 | 1425.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000262015 | 0000949 | 16/06/2015 | 1485.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA E TRIBUTOS REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 16/06/2015 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL JUNTO A FEDERAÇÃO DO MUC. DA PARAIBA, MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 16/06/2015 | 4280.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 16/06/2015 | 3189.62 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 16/06/2015 | 22421.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO DE MANAÍRA-PB DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 16/06/2015 | 2691.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 17/06/2015 | 180.63 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NA SEC. MUNIC; DE EDUCAÇÃO SOB O Nº (83) 3458-1033 REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 17/06/2015 | 250.39 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES SOB OS Nº (83) 3458-1311 E(083) 190-3094, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 17/06/2015 | 1434.51 | 04206050008599 | TIM NORDESTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONES MOVEIS ( CELULAR) DE Nºs (083) 9965-4106, (83) 9985-2004, (083) 9933-9368, (083) 9933-9370, (083) 9933-9382 REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 17/06/2015 | 458.09 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONES FIXOS LOTADOS NESTA PREFEITURA NA SEC. DE ADMINISTRACAO SOB O N 34581004 E 34581041 REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 17/06/2015 | 1065.49 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 17/06/2015 | 728.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 17/06/2015 | 91.00 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO SOB O Nº (83)3458-1162 REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 19/06/2015 | 2169.98 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CONTRIBUICAO DE PASEP REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015 CONFORME DEBITO EM CONTA DO FPM DE N 105.387-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022015 | 0001028 | 19/06/2015 | 3000.00 | 00030140340459 | JOSE GAUDENCIO ALVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS TÉC. ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, ORIENTAR E PLANEJAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, REALIZADO POR ESTA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015, CONF. INEXIGIBILIDADE DE Nº 02/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 19/06/2015 | 788.00 | 00009111483458 | JOAQUIM FAUSTINO MARTINS NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR DO CADASTRO ÚNICO DA VERSÃO EFETUANDO ATIVIDADES DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL ATENDENDO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE POBREZA OU EXTREMA POBREZA COM RECURSOS ORIUNDOS DO IGD DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB/SCVF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 19/06/2015 | 788.00 | 00006358100424 | LADY DAYANE PEREIRA FIRMINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR EM CURSO DE VAGONITE ATENDENDO AO GRUPO DE GESTANTES DO CRAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB/SCVF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 19/06/2015 | 788.00 | 00010910501475 | RAFAELA MERCÊS DIAS RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR EM CURSO DE CORTE E COSTURA ATENDENDO AO GRUPO DE GESTANTES DO CRAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB/SCVF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 19/06/2015 | 788.00 | 00007149652433 | LENICE GUABIRABA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR NO CURSO DE BORDADO E CROCHÊ ATENDENDO AO GRUPO DE GESTANTES DO CRAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB/SCVF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 19/06/2015 | 788.00 | 00006919742411 | VANUZA BEZERRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR NO CURSO DE PINTURA EM TECIDO COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO CRAS REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB/SCVF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 19/06/2015 | 788.00 | 00010247791490 | CLEBSON FERREIRA MAGALHAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CURSO DE VIOLÃO JUNTO A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA PAIF DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB/SCVF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 19/06/2015 | 788.00 | 00062171003472 | MARIA APARECIDA QUIRINO ANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA EM CURSO BISQUI COM AS FAMÍLIAS DESTE MUNICÍPIO ATENDIDAS PELO CRAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000252015 | 0000951 | 19/06/2015 | 62700.00 | 16491941000105 | JORDAO BRUNO DE CARVALHO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE CONJUNTO ESCOLAR, MESA COM CADEIRA DESTINADO A ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0000978 | 19/06/2015 | 3822.00 | 00051404095420 | MANOEL BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE CABORÉ, LAGOA DO LEONARDO E LAGOA DO SERROTE E ADJACÊNCIAS A CIDADE DE MANAIRA-PB E VICE E VERSA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NUMA DISTANCIA DE IDA EVOLTA DE 60 KM NUM VEÍCULO MD F-4000 DE PLACA KFY-1126/PE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015 CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 018/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0000979 | 19/06/2015 | 2750.00 | 00003439913490 | OSMAR EILZO ANTAS CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE BELÉM/BAXIO DOS LOPES, VACA DOS CARNEIROS, VACAS DOS HENRIQUES E ADJACÊNCIAS A MANAIRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 20KM NUM VEÍCULO MD D20 DE PLACA JNT-0544/BA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015 CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 018/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0000980 | 19/06/2015 | 1865.00 | 00093070136400 | FRANCISCO SOARES CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE FONSECA E ADJACÊNCIAS A MANAIRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 12 KM DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015 NO MEU AUTO MD D-20 DE PLACA MMW-0508/PB CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 018/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0000981 | 19/06/2015 | 1800.00 | 00005101499447 | ALDECY ALVES RABELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE SALGADA E ADJACÊNCIAS A MANAIRA-PB E VICE VERSA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 12,0 KM DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015 NO MEU AUTO MD D-20 DE PLACA HQL-0735/PE CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 018/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0000982 | 19/06/2015 | 3108.00 | 00006528125465 | EVERALDO SITÔNIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE PILÕES E ADJACÊNCIAS A MANAIIRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA EVOLTA DE 30M KM REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015 NO MEU AUTO MD-D20 DE PLACA BLV-7819/PR CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 018/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0000983 | 19/06/2015 | 2175.00 | 00006675991426 | ELITON NOGUEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE POTÓ E ADJACÊNCIAS A VILA DE PELO SINAL DE MANAIRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE 12 KM REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015 NUM VEÍCULO MD F-4000 DE PLACA KHA-7392/PE CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 018/2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0000984 | 19/06/2015 | 2175.00 | 00003542799475 | EDSON MARINHO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES LAGOA DO SERROTE, LAGOA DO LEONARDO, CABORÉ E ADJACÊNCIAS A VILA DE PELO SINAL DE MANAÍRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 30 KM REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015 NUM VEÍCULO MD F-4000 DE PLACA KHJ-4855/PE CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 018/2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0000985 | 19/06/2015 | 2952.00 | 00005883785425 | FABIO JUNIOR DILO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE PEDRA DO CIPÓ E ADJACÊNCIAS A MANAIRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 30 KM REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015 NO MEU AUTO MD F-4000 DE PLACA KFE-8069/PB CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 018/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0000986 | 19/06/2015 | 2797.00 | 00030365568856 | FRANCILEUDO ANISIO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE VILA DA TRAVESSIA E ADJACÊNCIAS A MANAIRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 30 KM REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015 NO MEU AUTO MD D-20 DE PLACA HOL-1084/PB CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 018/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0000987 | 19/06/2015 | 2175.00 | 00001968399470 | ABERLADO PEREIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE SÃO JOAQUIM E ADJACÊNCIAS A MANAIRA-PB E VICE VERSA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 60 KM REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015 NO MEU AUTO MD D-20 DE PLACA BJM-2050/PE CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 018/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0000988 | 19/06/2015 | 2557.50 | 00089354222404 | ALDEMIR VIEIRA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE CAROÁ E ADJACÊNCIAS A MANAIRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 24 KM REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015 NO MEU AUTO MD F-4000 DE PLACA MMN-6229/PB CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 018/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0000989 | 19/06/2015 | 2020.00 | 00071922261491 | JUAREZ ALVES FRAZAO | IMPORTANCIA QUE SE EMENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO DA COMUNIDADE SALGADA E ADJACÊNCIAS A MANAIRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 10 KM REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015 NUM VEÍCULO D-40 DE PLACA CTC-3392/PE CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 018/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0000990 | 19/06/2015 | 1274.00 | 00039484840400 | CICERO JULIÃO DE SILVA. | IMPORTANCIA QUE SE EMENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO DA COMUNIDADE QUIXABA E ADJACÊNCIAS A MANAIRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 10 KM REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015 NUM VEÍCULO D-20 DE PLACA BPA-1577/PE CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 018/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0000991 | 19/06/2015 | 3263.00 | 00005703900441 | FRANCISCO HENRIQUE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE SACO ESCONDIDO E ADJACÊNCIAS A MANAIRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 30 KM REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015 NUM VEÍCULO D-40 DE PLACA KGR-7608/PE CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 018/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0000992 | 19/06/2015 | 1522.50 | 00001968399470 | ABERLADO PEREIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE SÃO JOAQUIM E ADJACÊNCIAS A MANAIRA-PB E VICE VERSA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 60 KM REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 NO MEU AUTO MD D-20 DE PLACA BJM-2050/PE CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 018/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0000993 | 19/06/2015 | 2175.00 | 00001968399470 | ABERLADO PEREIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE SÃO JOAQUIM E ADJACÊNCIAS A MANAIRA-PB E VICE VERSA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 60 KM REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2015 NO MEU AUTO MD D-20 DE PLACA BJM-2050/PE CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 018/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0000994 | 19/06/2015 | 1278.75 | 00089354222404 | ALDEMIR VIEIRA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE CAROÁ E ADJACÊNCIAS A MANAIRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 24 KM REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2015 NO MEU AUTO MD F-4000 DE PLACA MMN-6229/PB CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 018/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0000995 | 19/06/2015 | 1010.00 | 00071922261491 | JUAREZ ALVES FRAZAO | IMPORTANCIA QUE SE EMENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO DA COMUNIDADE SALGADA E ADJACÊNCIAS A MANAIRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 10 KM REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2015 NUM VEÍCULO D-40 DE PLACA CTC-3392/PE CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 018/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0000996 | 19/06/2015 | 1476.00 | 00005883785425 | FABIO JUNIOR DILO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE PEDRA DO CIPÓ E ADJACÊNCIAS A MANAIRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 30 KM REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2015 NO MEU AUTO MD F-4000 DE PLACA KFE-8069/PB CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 018/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0000997 | 19/06/2015 | 1398.50 | 00030365568856 | FRANCILEUDO ANISIO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE VILA DA TRAVESSIA E ADJACÊNCIAS A MANAIRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 30 KM REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2015 NO MEU AUTO MD D-20 DE PLACA HOL-1084/PB CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 018/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0000998 | 19/06/2015 | 932.50 | 00093070136400 | FRANCISCO SOARES CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE FONSECA E ADJACÊNCIAS A MANAIRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 12 KM DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015 NO MEU AUTO MD D-20 DE PLACA MMW-0508/PB CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 018/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0000999 | 19/06/2015 | 900.00 | 00005101499447 | ALDECY ALVES RABELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE SALGADA E ADJACÊNCIAS A MANAIRA-PB E VICE VERSA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 12,0 KM DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015 NO MEU AUTO MD D-20 DE PLACA HQL-0735/PE CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 018/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0001000 | 19/06/2015 | 1087.50 | 00006675991426 | ELITON NOGUEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE POTÓ E ADJACÊNCIAS A VILA DE PELO SINAL DE MANAIRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE 12 KM REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2015 NUM VEÍCULO MD F-4000 DE PLACA KHA-7392/PE CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 018/2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0001001 | 19/06/2015 | 1087.50 | 00003542799475 | EDSON MARINHO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES LAGOA DO SERROTE, LAGOA DO LEONARDO, CABORÉ E ADJACÊNCIAS A VILA DE PELO SINAL DE MANAÍRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 30 KM REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2015 NUM VEÍCULO MD F-4000 DE PLACA KHJ-4855/PE CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 018/2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0001002 | 19/06/2015 | 1911.00 | 00051404095420 | MANOEL BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE CABORÉ, LAGOA DO LEONARDO E LAGOA DO SERROTE E ADJACÊNCIAS A CIDADE DE MANAIRA-PB E VICE E VERSA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NUMA DISTANCIA DE IDA EVOLTA DE 60 KM NUM VEÍCULO MD F-4000 DE PLACA KFY-1126/PE DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015 CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 018/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0001003 | 19/06/2015 | 1554.00 | 00006528125465 | EVERALDO SITÔNIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE PILÕES E ADJACÊNCIAS A MANAIIRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA EVOLTA DE 30M KM REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2015 NO MEU AUTO MD-D20 DE PLACA BLV-7819/PR CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 018/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0001004 | 19/06/2015 | 637.00 | 00039484840400 | CICERO JULIÃO DE SILVA. | IMPORTANCIA QUE SE EMENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO DA COMUNIDADE QUIXABA E ADJACÊNCIAS A MANAIRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 10 KM REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2015 NUM VEÍCULO D-20 DE PLACA BPA-1577/PE CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 018/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0001005 | 19/06/2015 | 3108.00 | 00006528125465 | EVERALDO SITÔNIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE PILÕES E ADJACÊNCIAS A MANAIIRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA EVOLTA DE 30M KM REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015 NO MEU AUTO MD-D20 DE PLACA BLV-7819/PR CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 018/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0001006 | 19/06/2015 | 3263.00 | 00005703900441 | FRANCISCO HENRIQUE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE SACO ESCONDIDO E ADJACÊNCIAS A MANAIRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 30 KM REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015 NUM VEÍCULO D-40 DE PLACA KGR-7608/PE CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 018/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0001007 | 19/06/2015 | 1274.00 | 00039484840400 | CICERO JULIÃO DE SILVA. | IMPORTANCIA QUE SE EMENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO DA COMUNIDADE QUIXABA E ADJACÊNCIAS A MANAIRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 10 KM REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015 NUM VEÍCULO D-20 DE PLACA BPA-1577/PE CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 018/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0001008 | 19/06/2015 | 2020.00 | 00071922261491 | JUAREZ ALVES FRAZAO | IMPORTANCIA QUE SE EMENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO DA COMUNIDADE SALGADA E ADJACÊNCIAS A MANAIRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 10 KM REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015 NUM VEÍCULO D-40 DE PLACA CTC-3392/PE CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 018/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0001009 | 19/06/2015 | 2557.50 | 00089354222404 | ALDEMIR VIEIRA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE CAROÁ E ADJACÊNCIAS A MANAIRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 24 KM REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015 NO MEU AUTO MD F-4000 DE PLACA MMN-6229/PB CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 018/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0001010 | 19/06/2015 | 2175.00 | 00001968399470 | ABERLADO PEREIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE SÃO JOAQUIM E ADJACÊNCIAS A MANAIRA-PB E VICE VERSA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 60 KM REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015 NO MEU AUTO MD D-20 DE PLACA BJM-2050/PE CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 018/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0001011 | 19/06/2015 | 2797.00 | 00030365568856 | FRANCILEUDO ANISIO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE VILA DA TRAVESSIA E ADJACÊNCIAS A MANAIRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 30 KM REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015 NO MEU AUTO MD D-20 DE PLACA HOL-1084/PB CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 018/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0001012 | 19/06/2015 | 2952.00 | 00005883785425 | FABIO JUNIOR DILO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE PEDRA DO CIPÓ E ADJACÊNCIAS A MANAIRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 30 KM REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015 NO MEU AUTO MD F-4000 DE PLACA KFE-8069/PB CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 018/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0001013 | 19/06/2015 | 2175.00 | 00003542799475 | EDSON MARINHO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES LAGOA DO SERROTE, LAGOA DO LEONARDO, CABORÉ E ADJACÊNCIAS A VILA DE PELO SINAL DE MANAÍRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 30 KM REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015 NUM VEÍCULO MD F-4000 DE PLACA KHJ-4855/PE CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 018/2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0001014 | 19/06/2015 | 2175.00 | 00006675991426 | ELITON NOGUEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE POTÓ E ADJACÊNCIAS A VILA DE PELO SINAL DE MANAIRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE 12 KM REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015 NUM VEÍCULO MD F-4000 DE PLACA KHA-7392/PE CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 018/2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0001015 | 19/06/2015 | 1800.00 | 00005101499447 | ALDECY ALVES RABELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE SALGADA E ADJACÊNCIAS A MANAIRA-PB E VICE VERSA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 12,0 KM DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015 NO MEU AUTO MD D-20 DE PLACA HQL-0735/PE CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 018/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0001016 | 19/06/2015 | 1865.00 | 00093070136400 | FRANCISCO SOARES CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE FONSECA E ADJACÊNCIAS A MANAIRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 12 KM DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015 NO MEU AUTO MD D-20 DE PLACA MMW-0508/PB CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 018/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0001017 | 19/06/2015 | 2750.00 | 00003439913490 | OSMAR EILZO ANTAS CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE BELÉM/BAXIO DOS LOPES, VACA DOS CARNEIROS, VACAS DOS HENRIQUES E ADJACÊNCIAS A MANAIRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 20KM NUM VEÍCULO MD D20 DE PLACA JNT-0544/BA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015 CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 018/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0001018 | 19/06/2015 | 3822.00 | 00051404095420 | MANOEL BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE CABORÉ, LAGOA DO LEONARDO E LAGOA DO SERROTE E ADJACÊNCIAS A CIDADE DE MANAIRA-PB E VICE E VERSA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NUMA DISTANCIA DE IDA EVOLTA DE 60 KM NUM VEÍCULO MD F-4000 DE PLACA KFY-1126/PE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015 CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 018/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 22/06/2015 | 2700.00 | 17880991000147 | ALLANA LAENY DINIZ NUNES - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DOS COMPONENTES DA BANDA MUSICAL DENOMINADA "BONDE DO BRASIL", POR OCASIÃO DA APRESENTAÇÃO MUSICAL EM PRAÇA PÚBLICA REALIZADA NO DIA 19 DE JUNHO DE 2015 NA FESTA TRADICIONAL SÃO JOÃO DA ALEGRIA NESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 22/06/2015 | 1850.00 | 13439396000110 | POUSADA E CHURRASCARIA MUNIZ LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO AOS COMPONENTES DA BANDA MUSICAL "CANINANAS DO FORRÓ" QUANDO POR OCASIÃO DE APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA NO DIA 19 DE JUNHO DE 2015 NA FESTA TRADICIONAL SÃO JOÃO DA ALEGRIA REALIZADA NESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 22/06/2015 | 130.00 | 00004572410470 | EDER JANIO BARREIRO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOC. À RUA AUGUSTO DOS SANTOS DINIZ, SN, BAIRRO BOA VISTA, MANAÍRA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA GARAGEM PARA GUARDA DE VEICULOS E PEÇAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 22/06/2015 | 300.00 | 00092950477453 | JOSEFA PEREIRA DE SOUSA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOC. À RUA MANOEL ANTONIO SIMÃO, SN NESTA CIDADE DE MANAIRA-PB PARA FUNCIONAMENTO DE UMA GARAGEM PARA GUARDA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 22/06/2015 | 300.00 | 00092950116434 | CILZA CAROLINA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOC. À RUA JOSÉ ROSAS, SN, CENTRO, MANAÍRA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 22/06/2015 | 200.00 | 00015230759100 | ATEMISTO SOARES BARBOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOC. À RUA SILVÉRIO ALVES LISBOA, SN, CENTRO, MANAÍRA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO PARA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 22/06/2015 | 250.00 | 00020325193487 | JOSE VENCESLAU DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UMA CASA LOC. À RUA JOAQUIM ALVES DO NASCIMENTO, SN, NESTA CIDADE DE MANAIRA-PB PARA GUARDAR CADEIRAS ESCOLARES DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000332015 | 0000947 | 22/06/2015 | 19820.00 | 21374416000140 | I PEREIRA DA SILVA PRODUCOES ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, PALCO, GERADOR DE ENERGIA E BANHEIROS QUÍMICOS PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL NO EVENTO TRADICIONAL DENOMINADO SÃO JOÃO DA ALEGRIA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB NO DIA 19 DE JUNHO DE 2015 CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00034/2015 E CONTRATO DE Nº 00069/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000332015 | 0000948 | 22/06/2015 | 120000.00 | 21374416000140 | I PEREIRA DA SILVA PRODUCOES ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO SETOR ARTÍSTICO PARA APRESENTAÇÃO DE SHOWS MUSICAIS NO EVENTO TRADICIONAL DENOMINADO SÃO JOÃO DA ALEGRIA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB NO DIA 19 DE JUNHO DE 2015 COM AS SEGUINTES APRESENTAÇÕE: "BONDE DO BRASIL", "CANINANA DO FORRÓ" E "FORROZÃO 1000" CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00033/2015 E CONTRATO DE Nº 00069/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 22/06/2015 | 100.00 | 00015230759100 | ATEMISTO SOARES BARBOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL LOC. À RUA SILVERIO ALVES LISBOA, SN, CENTRO, MANAIRA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ENCONTRO DE IDOSOS DA TRERCEIRA IDADE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 22/06/2015 | 150.00 | 00004459671450 | TEREZINHA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOC. À RUA FELIX SEVERO DE LIMA, SN, CENTRO, MANAIRA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 22/06/2015 | 300.00 | 00004576822489 | GLAUCE EVANIELA RABELO COSME SIMÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE UMA CASA DE ALVENARIA LOC. À RUA JOAQUIM ALVES DO NASCIMENTO, SN, CENTRO, MANAIRA-PB DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS DURANTE O MÊSDE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 22/06/2015 | 900.00 | 00053083130406 | RITA DO NASCIMENTO CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOC. À RUA SILVÉRIO ALVES LISBOA, SN, CENTRO, MANAIRA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM ALMOXARIFADO PARA A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 22/06/2015 | 300.00 | 00092950116434 | CILZA CAROLINA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOC. NA AV. SANTANA DE MANGUEIRA , SN, CENTRO, NESTA CIDADE DE MANAIRA-PB DESTINADO A REALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DE COMPRA E VENDA DE ANIMAIS LEITEIROS E DE CORTE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 22/06/2015 | 500.00 | 15467901000165 | PRISCILA SANTOS FREIRE SERVIÇOS E COMÉRCIO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONSERTO DO MOTOR BOMBA NSB 12 DO DISTRITO DE PELO SINAL DE MANAIRA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 22/06/2015 | 200.00 | 15467901000165 | PRISCILA SANTOS FREIRE SERVIÇOS E COMÉRCIO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MOTOR BOMBA NSB 12 DO DISTRITO DE PELO SINAL DE MANAIRA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 22/06/2015 | 250.00 | 09084385002050 | PARÓQUIA DIVINO ESPÍRITO SANTO MANAIRA-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO ALUGUAL DE UMA GARAGEM LOC. À RUA SEBASTIÃO OTON DE SIQUEIRA, SN, NESTA CIDADE DE MANAIRA-PB DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE UMA COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 22/06/2015 | 130.00 | 00004572410470 | EDER JANIO BARREIRO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOC. À RUA SEBASTIÃO OTON DE SIQUEIRA, S/N, CENTRO, MANAÍRA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM ALMOXARIFADO PARA GUARDA DE MATERIAIS E EQUIPAMANTOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 22/06/2015 | 150.00 | 00092950116434 | CILZA CAROLINA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOC. À RUA JOSÉ ROSAS, SN, CENTRO, MANAÍRA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 22/06/2015 | 300.00 | 00092950116434 | CILZA CAROLINA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOC. À RUA DR. JOSÉ HENRIQUE, SN, CENTRO, MANAÍRA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DA EMATER PB DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 22/06/2015 | 150.00 | 00036472506434 | RITA SUELY DINIZ FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOC. À RUA ANTONIO DE SOUSA BRASIL, SN, CENTRO, MANAIRA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 24/06/2015 | 85.94 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | CONTRIBUICAO DE PASEP REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015 CONFORME DEBITO EM CONTA DO FEP Nº 15.953-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172015 | 0000950 | 25/06/2015 | 1500.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PRESTACOES DE CONTAS DE COMVENIOS FEDDERAIS E ESTADUAIS FIRMADOS COM ESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0000975 | 29/06/2015 | 1680.00 | 00029725449860 | ANTONIO FELIX FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PRODUZIDOS ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0000976 | 29/06/2015 | 380.00 | 00002772382427 | IOLANDA MARIA DELFINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PRODUZIDOS ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0000977 | 29/06/2015 | 420.00 | 00007137216420 | JONIELY JUVENAL DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PRODUZIDOS ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 30/06/2015 | 420.00 | 00080170161820 | ANTONIO ANTAS DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DAS EQUIPES DE MONTAGEM DE GERADOR E CAMARIM NUM TOTAL DE 14 PESSOAS PARA A FESTA TRADICIONAL "SÃO JOÃO DA ALEGRIA" REALIZADA NO DIA 19 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 30/06/2015 | 810.00 | 00070051591448 | LUANA DOMINGOS DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DAS EQUIPES DE MONTAGEM DOS BANHEIROS QUÍMICOS E DE PALCO, ILUMINAÇÃO, SOM E EQUIPE DE PRODUÇÃO DAS BANDAS MUSICAIS POR OCASIÃO DA FESTIVIDADE TRADICIONAL REALIZADA NO DIA 19 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0001023 | 30/06/2015 | 3500.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA 06/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 30/06/2015 | 1769.50 | 22230929000140 | MARIA JOSÉ PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE CAPRINA E CARNE DE FRANGO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 30/06/2015 | 450.50 | 22230929000140 | MARIA JOSÉ PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE CAPRINA E CARNE DE FRANGO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001035 | 30/06/2015 | 18786.73 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS: 04 (QUATRO) MOTOS DE PLACAS NPR-2917 E NPR-2837, QFE-6944, QFE-6984, 03 (TRÊS) VEÍCULOS FIAT UNO DE PLACAS MOI-6492, MOI-6482 E OGB-3119, 03 (TRÊS) MICROÔNIBUS DE PLACAS NQD-4775, OFB-0269 E OGB-0160 E UMA PAJERO DE PLACA NQH-7740, TODOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 30/06/2015 | 44100.80 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS PROFESSORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO - 60% REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 30/06/2015 | 10904.34 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 30/06/2015 | 2604.35 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO - 60% NÍVEL SUPERIOR REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 30/06/2015 | 3464.45 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO - 60% ENSINO INFANTIL REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 30/06/2015 | 6548.08 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS PROFESSORES DO PEJA REF. A COMPETENCIA 06/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 30/06/2015 | 3938.52 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO MDE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 30/06/2015 | 135202.60 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 30/06/2015 | 49565.20 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVODORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO 40% NO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 30/06/2015 | 11837.94 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO 60% - NÍVEL SUPERIOR REF. AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 30/06/2015 | 15747.50 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO 60% - ENSINO INFANTIL REF. AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 30/06/2015 | 65476.14 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO 60% NO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 30/06/2015 | 22272.29 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO MDE NO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 30/06/2015 | 29764.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS CONTRATADOS COMO PROFESSORES DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0001087 | 30/06/2015 | 2175.33 | 00005703900441 | FRANCISCO HENRIQUE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE SACO ESCONDIDO E ADJACÊNCIAS A MANAIRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 30 KM REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015 NUM VEÍCULO D-40 DE PLACA KGR-7608/PE CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 018/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0001088 | 30/06/2015 | 849.33 | 00039484840400 | CICERO JULIÃO DE SILVA. | IMPORTANCIA QUE SE EMENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO DA COMUNIDADE QUIXABA E ADJACÊNCIAS A MANAIRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 10 KM REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015 NUM VEÍCULO D-20 DE PLACA BPA-1577/PE CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 018/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0001089 | 30/06/2015 | 1705.00 | 00089354222404 | ALDEMIR VIEIRA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE CAROÁ E ADJACÊNCIAS A MANAIRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 24 KM REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015 NO MEU AUTO MD F-4000 DE PLACA MMN-6229/PB CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 018/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0001090 | 30/06/2015 | 1450.00 | 00001968399470 | ABERLADO PEREIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE SÃO JOAQUIM E ADJACÊNCIAS A MANAIRA-PB E VICE VERSA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 60 KM REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015 NO MEU AUTO MD D-20 DE PLACA BJM-2050/PE CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 018/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0001091 | 30/06/2015 | 1864.66 | 00030365568856 | FRANCILEUDO ANISIO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE VILA DA TRAVESSIA E ADJACÊNCIAS A MANAIRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 30 KM REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015 NO MEU AUTO MD D-20 DE PLACA HOL-1084/PB CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 018/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0001092 | 30/06/2015 | 1968.00 | 00005883785425 | FABIO JUNIOR DILO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE PEDRA DO CIPÓ E ADJACÊNCIAS A MANAIRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 30 KM REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015 NO MEU AUTO MD F-4000 DE PLACA KFE-8069/PB CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 018/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0001093 | 30/06/2015 | 1450.00 | 00003542799475 | EDSON MARINHO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES LAGOA DO SERROTE, LAGOA DO LEONARDO, CABORÉ E ADJACÊNCIAS A VILA DE PELO SINAL DE MANAÍRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 30 KM REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015 NUM VEÍCULO MD F-4000 DE PLACA KHJ-4855/PE CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 018/2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0001094 | 30/06/2015 | 1450.00 | 00006675991426 | ELITON NOGUEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE POTÓ E ADJACÊNCIAS A VILA DE PELO SINAL DE MANAIRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE 12 KM REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015 NUM VEÍCULO MD F-4000 DE PLACA KHA-7392/PE CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 018/2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0001095 | 30/06/2015 | 1200.00 | 00005101499447 | ALDECY ALVES RABELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE SALGADA E ADJACÊNCIAS A MANAIRA-PB E VICE VERSA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 12,0 KM DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015 NO MEU AUTO MD D-20 DE PLACA HQL-0735/PE CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 018/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0001096 | 30/06/2015 | 1243.33 | 00093070136400 | FRANCISCO SOARES CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE FONSECA E ADJACÊNCIAS A MANAIRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 12 KM DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015 NO MEU AUTO MD D-20 DE PLACA MMW-0508/PB CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 018/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0001097 | 30/06/2015 | 1833.33 | 00003439913490 | OSMAR EILZO ANTAS CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE BELÉM/BAXIO DOS LOPES, VACA DOS CARNEIROS, VACAS DOS HENRIQUES E ADJACÊNCIAS A MANAIRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 20KM NUM VEÍCULO MD D20 DE PLACA JNT-0544/BA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015 CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 018/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0001098 | 30/06/2015 | 2548.00 | 00051404095420 | MANOEL BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE CABORÉ, LAGOA DO LEONARDO E LAGOA DO SERROTE E ADJACÊNCIAS A CIDADE DE MANAIRA-PB E VICE E VERSA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NUMA DISTANCIA DE IDA EVOLTA DE 60 KM NUM VEÍCULO MD F-4000 DE PLACA KFY-1126/PE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015 CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 018/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0001099 | 30/06/2015 | 2072.00 | 00006528125465 | EVERALDO SITÔNIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE PILÕES E ADJACÊNCIAS A MANAIIRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA EVOLTA DE 30M KM REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015 NO MEU AUTO MD-D20 DE PLACA BLV-7819/PR CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 018/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0001102 | 30/06/2015 | 2640.00 | 11757934000199 | CONCEICAO ANDREA DILO FERREIRA 03623732486 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO SENDO CAFÉ DA MANHÃ, LANCHE ALMOÇO E JANTA PARA A EQUIPE DE PRODUÇÃO, PALCO, SOM, ILUMINAÇÃO QUANDO POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DA FESTA TRADICIONAL DENOMINADA "SÃO JOÁO DA ALEGRIA" NO DIA 19 DE JUNHO DE 2015 NESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 30/06/2015 | 400.00 | 00018174477420 | INACIO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA E SOLDA NA FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 30/06/2015 | 12638.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC, DE AGRICULTURA NO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001037 | 30/06/2015 | 324.74 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO: MOTO DE PLACA OFA-3795, LOTADA NA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 30/06/2015 | 170.00 | 00091790549434 | RITA CARNEIRO CORDEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 30/06/2015 | 1200.00 | 00092727336420 | SEVERINO BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001038 | 30/06/2015 | 957.06 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO MD FIAT UNO DE PLACA OGB-3129 LOTADO NA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 30/06/2015 | 7516.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 30/06/2015 | 2011.20 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 30/06/2015 | 3940.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES ELETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB/SCVF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 30/06/2015 | 4728.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB/SCVF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 30/06/2015 | 5400.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL - NÍVEL SUPERIOR REF. AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB/SCVF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 30/06/2015 | 580.00 | 22230929000140 | MARIA JOSÉ PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE CAPRINA E CARNE DE FRANGO DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SCFV | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0001039 | 30/06/2015 | 3430.00 | 21915637000188 | KESSYA MEDEIROS LACERDA FIGUEIREDO DE SOUSA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO, NOS PROCESSOS DE LICITAÇÕES OU DISPENSA E INEXIGIBILIDADE E ORIENTAR O PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E PREGOEIRO NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA AOS PROCESSOS LICITATÓRIOS DESTA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 30/06/2015 | 389.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE MATÉRIAS DE INTERESSE COLETIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 30/06/2015 | 16288.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO NO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 30/06/2015 | 7250.40 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO NO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0001100 | 30/06/2015 | 6680.00 | 11757934000199 | CONCEICAO ANDREA DILO FERREIRA 03623732486 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 200 CAFÉS DA MANHÃ, 400 REFEIÇÕES E 70 REFRIGERANTES PARA O DESTACAMENTO POLICIAL QUE PRESTAM SERVIÇO NESTE MUNICÍPIO E DE REFORÇOS EM VÁRIOS DIAS, SENDO: POLICIAIS DO EFETIVO E OUTROS DE REFORÇOS EM DIVERSOS DIAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015, CONF. CONVÊNIO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A SEC. DE SEGURANÇA PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0001101 | 30/06/2015 | 5536.00 | 11757934000199 | CONCEICAO ANDREA DILO FERREIRA 03623732486 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 164 CAFÉS DA MANHÃ, 328 REFEIÇÕES E 72 REFRIGERANTES PARA O DESTACAMENTO POLICIAL QUE PRESTAM SERVIÇO NESTE MUNICÍPIO E DE REFORÇOS EM VÁRIOS DIAS, SENDO: POLICIAIS DO EFETIVO E OUTROS DE REFORÇOS EM DIVERSOS DIAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015, CONF. CONVÊNIO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A SEC. DE SEGURANÇA PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 30/06/2015 | 12718.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GAB DO PREFEITO NO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 30/06/2015 | 1576.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GAB DO PREFEITO NO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 30/06/2015 | 3500.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTA LOTADOS NO GAB DO PREFEITO NO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 30/06/2015 | 1.13 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | CONTRIBUICAO DE PASEP REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015 CONFORME DEBITO EM CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO DE Nº 7.749-6 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 30/06/2015 | 14474.68 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 30/06/2015 | 5209.25 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 30/06/2015 | 5153.25 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE FINANÇAS REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 30/06/2015 | 7677.01 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 30/06/2015 | 5766.38 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO - MDE REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 30/06/2015 | 1040.16 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL - SCFV REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 30/06/2015 | 2962.78 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GPS PARTE PATRONAL DE FOLHA DA AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 30/06/2015 | 1188.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL - NÍVEL SUPERIOR REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 30/06/2015 | 2780.36 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 30/06/2015 | 8668.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS REF. AO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 30/06/2015 | 14755.87 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS NO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 30/06/2015 | 2233.47 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CONTRIBUICAO DE PASEP REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015 CONFORME DEBITO EM CONTA DO FPM DE N 105.387-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001036 | 30/06/2015 | 5748.07 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A 02 (DOIS) MD TRATORES, 01 (UMA) CAÇAMBAS BASCULANTE , 01 (UMA) RETROESCAVADEIRAS, E 01 (UMA) BOMBA D`ÁGUA LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 30/06/2015 | 16184.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA REF. AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 30/06/2015 | 18711.52 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA NO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 30/06/2015 | 300.00 | 00018174477420 | INACIO MARTINS DE LIMA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS E SOLDA EM CARROS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NESTE MUICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0001120 | 01/07/2015 | 1346.66 | 00071922261491 | JUAREZ ALVES FRAZAO | IMPORTANCIA QUE SE EMENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO DA COMUNIDADE SALGADA E ADJACÊNCIAS A MANAIRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 10 KM REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015 NUM VEÍCULO D-40 DE PLACA CTC-3392/PE CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 018/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 01/07/2015 | 2600.00 | 00003618502478 | MAGNA NÚBIA BEZERRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECEPÇÃO E BUFFET NO CAMARIM DAS BANDAS MUSICAIS POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DA FESTA TRADICIONAL DENOMINADA "SÃO JOÃO DA ALEGRIA" NO DIA 19 DE JUNHO DE 2015 NESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 01/07/2015 | 1400.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GLP BOTIJÕES DE GÁS 13K DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 02/07/2015 | 177.03 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NA SEC. MUNIC; DE EDUCAÇÃO SOB O Nº (83) 3458-1033 REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 02/07/2015 | 415.74 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES SOB OS Nº (83) 3458-1311 E(083) 190-3094, (83) 3458-1263 REF. AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 02/07/2015 | 90.13 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO SOB O Nº (83)3458-1162 REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 02/07/2015 | 233.01 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE ANÁLISE BACTERIOLÓGICA E ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA NO MANANCIAL QUE ABASTECE ESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 02/07/2015 | 158.86 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 02/07/2015 | 1005.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 02/07/2015 | 275.48 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONES FIXOS LOTADOS NESTA PREFEITURA NA SEC. DE ADMINISTRACAO SOB O N 83 3458-1234 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000262015 | 0001112 | 06/07/2015 | 2500.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISGESTÃO PÚBLICA, SISFOLHA, SISPATRIMÔNIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 06/07/2015 | 300.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE VINCULAÇÃO DE PROPAGANDA PUBLICITÁRIA DA FESTA TRADICIONAL "SÃO JOÃO DA ALEGRIA" REALIZADA NO DIA 19 DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PRGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072015 | 0001117 | 07/07/2015 | 2700.00 | 13433905000105 | PAPEL MAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 07/07/2015 | 1700.00 | 35431774000151 | FUNSA - FUNERARIA NS APARECIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS FÚNEBRES PRESTADOS PARA O SEPULTAMENTO DA SRA. GISELDA BARBOSA DA SILVA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 07/07/2015 | 364.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE MATÉRIAS DE INTERESSE COLETIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072015 | 0001116 | 08/07/2015 | 950.00 | 13433905000105 | PAPEL MAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 09/07/2015 | 1091.28 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CONTRIBUICAO DE PASEP REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015 CONFORME DEBITO EM CONTA DO FPM DE N 105.387-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 09/07/2015 | 140.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE MATÉRIAS DE INTERESSE COLETIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 10/07/2015 | 613.00 | 09168704000142 | CNM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA REF.A CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADO NO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 10/07/2015 | 2799.45 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CONTRIBUICAO DE PASEP REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015 CONFORME DEBITO EM CONTA DO FPM DE N 105.387-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 10/07/2015 | 6653.47 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PARCELAMENTO DE INSS CONF DESCONTO EM EXTRATO BANCÁRIO NO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 10/07/2015 | 18.10 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CONTRIBUICAO DE PASEP REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015 CONFORME DEBITO EM CONTA DO CIDE DE Nº 11.483-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012015 | 0001138 | 10/07/2015 | 7000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE SOFTWARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS TEC. ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATO DE Nº 001/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 10/07/2015 | 600.00 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE CARTAZES E FAIXAS DESTINADOS A PULICAÇÃO DA FESTA TRADICIONAL REALIZADA NO DIA 19 DE JUNHO DE 2015 NESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERAÇÃO ESPECIAL | SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 13/07/2015 | 18629.91 | 00049109553487 | MARIA BARBOSA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAL CONF. OFÍCIO REQUISITÓRIO DE Nº 012/2014 ORIUNDO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO DE Nº 0001380-34.2005.815.0311 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERAÇÃO ESPECIAL | SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 13/07/2015 | 2406.88 | 00008921091491 | JOÃO FERREIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA CONF. OFÍCIO REQUISITÓRIO DE Nº 012/2014 ORIUNDO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO DE Nº 0001380-34.2005.815.0311. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0001331 | 13/07/2015 | 1300.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS TEC. CONTÁBEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS, DIRF, DCTF COMO TAMBÉM NO ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES REF. AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 14/07/2015 | 216.00 | 09111832000150 | JORNAL DO CORREIO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE RECURSO MED 3COL X 6CM NO DIA 11/06/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 14/07/2015 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADES EDUCATIVA , INFORMATIVA OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL NA REVISTA POLÍTICA E NEGÓCIOS E NO SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR REF. AO MÊS DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 14/07/2015 | 2850.70 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 15/07/2015 | 550.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE MATÉRIAS DE INTERESSE COLETIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 15/07/2015 | 480.00 | 00011596090120 | CLAUDIO DOS SANTOS CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE GUINCHO DO VEÍCULO PAJERO DE PLACA NQH-7740 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142015 | 0001123 | 16/07/2015 | 21406.30 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PRGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152015 | 0001124 | 16/07/2015 | 1950.34 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, ATENDENDO AO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB/SCVF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142015 | 0001121 | 16/07/2015 | 2760.48 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL - PROJOVEM | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB/SCVF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142015 | 0001122 | 16/07/2015 | 3726.21 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL - PAIF | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 17/07/2015 | 3935.00 | 08663257000135 | ROMERO JOSÉ DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO DESTINADOS A FESTA TRADICIONAL "SÃO JOÃO DA ALEGRIA" REALIZADA NO DIA 19 DE JUNHO DE 2015 NESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PRGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072015 | 0001192 | 20/07/2015 | 5200.00 | 13433905000105 | PAPEL MAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0001314 | 20/07/2015 | 2175.00 | 00003542799475 | EDSON MARINHO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES LAGOA DO SERROTE, LAGOA DO LEONARDO, CABORÉ E ADJACÊNCIAS A VILA DE PELO SINAL DE MANAÍRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 30 KM REF. AO MÊS DE JULHO DE 2015 NUM VEÍCULO MD F-4000 DE PLACA KHJ-4855/PE CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 018/2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0001315 | 20/07/2015 | 3452.00 | 00005883785425 | FABIO JUNIOR DILO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE PEDRA DO CIPÓ E ADJACÊNCIAS A MANAIRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 30 KM REF. AO MÊS DE JULHO DE 2015 NO MEU AUTO MD F-4000 DE PLACA KFE-8069/PB CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 018/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0001316 | 20/07/2015 | 2797.00 | 00030365568856 | FRANCILEUDO ANISIO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE VILA DA TRAVESSIA E ADJACÊNCIAS A MANAIRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 30 KM REF. AO MÊS DE JULHO DE 2015 NO MEU AUTO MD D-20 DE PLACA HOL-1084/PB CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 018/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0001317 | 20/07/2015 | 2175.00 | 00001968399470 | ABERLADO PEREIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE SÃO JOAQUIM E ADJACÊNCIAS A MANAIRA-PB E VICE VERSA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 60 KM REF. AO MÊS DE JULHO DE 2015 NO MEU AUTO MD D-20 DE PLACA BJM-2050/PE CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 018/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0001318 | 20/07/2015 | 1274.00 | 00039484840400 | CICERO JULIÃO DE SILVA. | IMPORTANCIA QUE SE EMENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO DA COMUNIDADE QUIXABA E ADJACÊNCIAS A MANAIRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 10 KM REF. AO MÊS DE JULHO DE 2015 NUM VEÍCULO D-20 DE PLACA BPA-1577/PE CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 018/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0001319 | 20/07/2015 | 3263.00 | 00005703900441 | FRANCISCO HENRIQUE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE SACO ESCONDIDO E ADJACÊNCIAS A MANAIRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 30 KM REF. AO MÊS DE JULHO DE 2015 NUM VEÍCULO D-40 DE PLACA KGR-7608/PE CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 018/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0001320 | 20/07/2015 | 2557.50 | 00089354222404 | ALDEMIR VIEIRA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE CAROÁ E ADJACÊNCIAS A MANAIRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 24 KM REF. AO MÊS DE JULHO DE 2015 NO MEU AUTO MD F-4000 DE PLACA MMN-6229/PB CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 018/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0001321 | 20/07/2015 | 2020.00 | 00071922261491 | JUAREZ ALVES FRAZAO | IMPORTANCIA QUE SE EMENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO DA COMUNIDADE SALGADA E ADJACÊNCIAS A MANAIRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 10 KM REF. AO MÊS DE JULHO DE 2015 NUM VEÍCULO D-40 DE PLACA CTC-3392/PE CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 018/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0001322 | 20/07/2015 | 2175.00 | 00006675991426 | ELITON NOGUEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE POTÓ E ADJACÊNCIAS A VILA DE PELO SINAL DE MANAIRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE 12 KM REF. AO MÊS DE JULHO DE 2015 NUM VEÍCULO MD F-4000 DE PLACA KHA-7392/PE CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 018/2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0001323 | 20/07/2015 | 1800.00 | 00005101499447 | ALDECY ALVES RABELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE SALGADA E ADJACÊNCIAS A MANAIRA-PB E VICE VERSA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 12,0 KM DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015 NO MEU AUTO MD D-20 DE PLACA HQL-0735/PE CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 018/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0001324 | 20/07/2015 | 1865.00 | 00093070136400 | FRANCISCO SOARES CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE FONSECA E ADJACÊNCIAS A MANAIRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 12 KM DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015 NO MEU AUTO MD D-20 DE PLACA MMW-0508/PB CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 018/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0001325 | 20/07/2015 | 2750.00 | 00003439913490 | OSMAR EILZO ANTAS CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE BELÉM/BAXIO DOS LOPES, VACA DOS CARNEIROS, VACAS DOS HENRIQUES E ADJACÊNCIAS A MANAIRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 20KM NUM VEÍCULO MD D20 DE PLACA JNT-0544/BA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015 CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 018/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0001326 | 20/07/2015 | 3822.00 | 00051404095420 | MANOEL BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE CABORÉ, LAGOA DO LEONARDO E LAGOA DO SERROTE E ADJACÊNCIAS A CIDADE DE MANAIRA-PB E VICE E VERSA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NUMA DISTANCIA DE IDA EVOLTA DE 60 KM NUM VEÍCULO MD F-4000 DE PLACA KFY-1126/PE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015 CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 018/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0001327 | 20/07/2015 | 3108.00 | 00006528125465 | EVERALDO SITÔNIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE PILÕES E ADJACÊNCIAS A MANAIIRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA EVOLTA DE 30M KM REF. AO MÊS DE JULHO DE 2015 NO MEU AUTO MD-D20 DE PLACA BLV-7819/PR CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 018/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB/SCVF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072015 | 0001206 | 20/07/2015 | 540.00 | 13433905000105 | PAPEL MAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL PROJOVEM | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0001160 | 20/07/2015 | 6000.00 | 08649000000129 | LACERDA E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA DE CARATER ADMINISTRATIVO CIVIL TRABALHISTA E NA JUSTICA FEDERAL, ORIENTAR A ADMINISTRAÇÃO EM PROCESSOS QUE FOREM NECESSÁRIOS DE ACORDO COM O QUE FOR SOLICITADO DURANTE O MES DEJUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0001313 | 20/07/2015 | 6000.00 | 08649000000129 | LACERDA E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA DE CARATER ADMINISTRATIVO CIVIL TRABALHISTA E NA JUSTICA FEDERAL, ORIENTAR A ADMINISTRAÇÃO EM PROCESSOS QUE FOREM NECESSÁRIOS DE ACORDO COM O QUE FOR SOLICITADO DURANTE O MES DEJULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 20/07/2015 | 807.32 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CONTRIBUICAO DE PASEP REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015 CONFORME DEBITO EM CONTA DO FPM DE N 105.387-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022015 | 0001161 | 20/07/2015 | 3000.00 | 00030140340459 | JOSE GAUDENCIO ALVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS TÉC. ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, ORIENTAR E PLANEJAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, REALIZADO POR ESTA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015, CONF. INEXIGIBILIDADE DE Nº 02/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0001162 | 20/07/2015 | 5000.00 | 00093070209491 | JOSE DE SOUSA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO FORD 13.000 DE PLACA KHG-3139/PE DESTINADO AO TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO) DOMICILIAR E ENTULHOS EM GERAL DA SEDE DESTE MUNICÍPIO ATÉ O LIXÃO LOC. NO SÍTIO CHAPADA DESTE MESMO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0001169 | 20/07/2015 | 5000.00 | 00093070209491 | JOSE DE SOUSA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO FORD 13.000 DE PLACA KHG-3139/PE DESTINADO AO TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO) DOMICILIAR E ENTULHOS EM GERAL DA SEDE DESTE MUNICÍPIO ATÉ O LIXÃO LOC. NO SÍTIO CHAPADA DESTE MESMO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 21/07/2015 | 21390.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO DE MANAÍRA-PB DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162015 | 0001277 | 21/07/2015 | 1425.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0001310 | 21/07/2015 | 360.00 | 11757934000199 | CONCEICAO ANDREA DILO FERREIRA 03623732486 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES AO PESSOAL DA SEC. MUNIC. DE FINANÇAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 21/07/2015 | 900.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLÓRIA CABRAL COSTA VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DE TONNER DESTINADOS A IMPRESSORAS PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 21/07/2015 | 4305.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 21/07/2015 | 196.68 | 34028316082916 | CORREIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS POSTAIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 21/07/2015 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL JUNTO A FEDERAÇÃO DO MUC. DA PARAIBA, MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB/SCVF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 21/07/2015 | 788.00 | 00006358100424 | LADY DAYANE PEREIRA FIRMINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR EM CURSO DE VAGONITE ATENDENDO AO GRUPO DE GESTANTES DO CRAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB/SCVF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 21/07/2015 | 788.00 | 00062171003472 | MARIA APARECIDA QUIRINO ANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA EM CURSO BISQUI COM AS FAMÍLIAS DESTE MUNICÍPIO ATENDIDAS PELO CRAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB/SCVF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 21/07/2015 | 788.00 | 00006919742411 | VANUZA BEZERRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR NO CURSO DE PINTURA EM TECIDO COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO CRAS REF. AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB/SCVF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 21/07/2015 | 788.00 | 00010247791490 | CLEBSON FERREIRA MAGALHAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CURSO DE VIOLÃO JUNTO A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA PAIF DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB/SCVF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 21/07/2015 | 788.00 | 00010910501475 | RAFAELA MERCÊS DIAS RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR EM CURSO DE CORTE E COSTURA ATENDENDO AO GRUPO DE GESTANTES DO CRAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB/SCVF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 21/07/2015 | 788.00 | 00007149652433 | LENICE GUABIRABA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR NO CURSO DE BORDADO E CROCHÊ ATENDENDO AO GRUPO DE GESTANTES DO CRAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 21/07/2015 | 2796.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 22/07/2015 | 300.00 | 00092950477453 | JOSEFA PEREIRA DE SOUSA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOC. À RUA MANOEL ANTONIO SIMÃO, SN NESTA CIDADE DE MANAIRA-PB PARA FUNCIONAMENTO DE UMA GARAGEM PARA GUARDA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 22/07/2015 | 200.00 | 00015230759100 | ATEMISTO SOARES BARBOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOC. À RUA SILVÉRIO ALVES LISBOA, SN, CENTRO, MANAÍRA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO PARA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 22/07/2015 | 250.00 | 00020325193487 | JOSE VENCESLAU DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UMA CASA LOC. À RUA JOAQUIM ALVES DO NASCIMENTO, SN, NESTA CIDADE DE MANAIRA-PB PARA GUARDAR CADEIRAS ESCOLARES DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 22/07/2015 | 300.00 | 00092950116434 | CILZA CAROLINA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOC. À RUA JOSÉ ROSAS, SN, CENTRO, MANAÍRA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 22/07/2015 | 130.00 | 00004572410470 | EDER JANIO BARREIRO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOC. À RUA AUGUSTO DOS SANTOS DINIZ, SN, BAIRRO BOA VISTA, MANAÍRA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA GARAGEM PARA GUARDA DE VEICULOS E PEÇAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 22/07/2015 | 100.00 | 00015230759100 | ATEMISTO SOARES BARBOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL LOC. À RUA SILVERIO ALVES LISBOA, SN, CENTRO, MANAIRA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ENCONTRO DE IDOSOS DA TRERCEIRA IDADE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 22/07/2015 | 150.00 | 00004459671450 | TEREZINHA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOC. À RUA FELIX SEVERO DE LIMA, SN, CENTRO, MANAIRA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 22/07/2015 | 150.00 | 00053083130406 | RITA DO NASCIMENTO CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOC. À RUA SILVÉRIO ALVES LISBOA, SN, CENTRO, MANAIRA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM ALMOXARIFADO PARA A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 22/07/2015 | 300.00 | 00004576822489 | GLAUCE EVANIELA RABELO COSME SIMÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE UMA CASA DE ALVENARIA LOC. À RUA JOAQUIM ALVES DO NASCIMENTO, SN, CENTRO, MANAIRA-PB DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS DURANTE O MÊSDE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 22/07/2015 | 300.00 | 00092950116434 | CILZA CAROLINA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOC. NA AV. SANTANA DE MANGUEIRA , SN, CENTRO, NESTA CIDADE DE MANAIRA-PB DESTINADO A REALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DE COMPRA E VENDA DE ANIMAIS LEITEIROS E DE CORTE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 22/07/2015 | 150.00 | 00036472506434 | RITA SUELY DINIZ FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOC. À RUA ANTONIO DE SOUSA BRASIL, SN, CENTRO, MANAIRA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 22/07/2015 | 150.00 | 00092950116434 | CILZA CAROLINA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOC. À RUA JOSÉ ROSAS, SN, CENTRO, MANAÍRA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 22/07/2015 | 300.00 | 00092950116434 | CILZA CAROLINA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOC. À RUA DR. JOSÉ HENRIQUE, SN, CENTRO, MANAÍRA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DA EMATER PB DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000262015 | 0001130 | 22/07/2015 | 1485.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA E TRIBUTOS REF. AO MÊS DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 22/07/2015 | 130.00 | 00004572410470 | EDER JANIO BARREIRO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOC. À RUA SEBASTIÃO OTON DE SIQUEIRA, S/N, CENTRO, MANAÍRA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM ALMOXARIFADO PARA GUARDA DE MATERIAIS E EQUIPAMANTOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 22/07/2015 | 250.00 | 09084385002050 | PARÓQUIA DIVINO ESPÍRITO SANTO MANAIRA-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO ALUGUAL DE UMA GARAGEM LOC. À RUA SEBASTIÃO OTON DE SIQUEIRA, SN, NESTA CIDADE DE MANAIRA-PB DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE UMA COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 23/07/2015 | 6548.08 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DO PEJA REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 23/07/2015 | 690.20 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE A 1% DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA REF. AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 23/07/2015 | 690.25 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE A 1% DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA REF. AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 24/07/2015 | 1515.78 | 04206050008599 | TIM NORDESTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONES MOVEIS ( CELULAR) DE Nºs (083) 9965-4106, (83) 9985-2004, (083) 9933-9368, (083) 9933-9370, (083) 9933-9382 REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 24/07/2015 | 1254.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA REF. AO REPASSE DA FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 24/07/2015 | 660.00 | 16889821000160 | CARLOS EDUARDO SIMOES MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET VIA RÁDIO EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015 CONF. CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282015 | 0001172 | 24/07/2015 | 698.00 | 18830068000163 | MARIA GORETE LOPES DO VALE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PÃES, BOLOS E REFRIGERANTES DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 24/07/2015 | 401.60 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONES FIXOS LOTADOS NESTA PREFEITURA NA SEC. DE ADMINISTRACAO SOB O N 34581004 E 34581041 REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 24/07/2015 | 672.48 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 24/07/2015 | 659.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 24/07/2015 | 182.22 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇAO DE MATÉRIAS NO DIÁRIO OFICIAL, SEÇÃO 3 CONF. OFÍCIO DE Nº 3586252 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 24/07/2015 | 9283.04 | 17487021000186 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - MDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO APORTE DESTE MUNICÍPIO DE MANAÍRA - PB AO FUNDO DE GARANTIA SAFRA DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - MDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PRGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282015 | 0001171 | 24/07/2015 | 2617.20 | 18830068000163 | MARIA GORETE LOPES DO VALE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO - PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282015 | 0001173 | 24/07/2015 | 698.00 | 18830068000163 | MARIA GORETE LOPES DO VALE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0001311 | 24/07/2015 | 2000.00 | 00002490578405 | IVAN MEDEIROS NOGUEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GM D-20 DE PLACA GWT-6216 PARA FICAR A SERVIÇO DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0001312 | 24/07/2015 | 2000.00 | 00002490578405 | IVAN MEDEIROS NOGUEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GM D-20 DE PLACA GWT-6216 PARA FICAR A SERVIÇO DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282015 | 0001178 | 24/07/2015 | 829.20 | 18830068000163 | MARIA GORETE LOPES DO VALE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282015 | 0001181 | 27/07/2015 | 2982.50 | 18830068000163 | MARIA GORETE LOPES DO VALE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282015 | 0001182 | 27/07/2015 | 935.00 | 18830068000163 | MARIA GORETE LOPES DO VALE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PRGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 27/07/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADAS NA CONTA DO SAL. EDU 114367 NO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282015 | 0001179 | 27/07/2015 | 950.25 | 18830068000163 | MARIA GORETE LOPES DO VALE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES SENDO PÃES, BOLOS E REFRIGERANTES DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282015 | 0001183 | 27/07/2015 | 772.75 | 18830068000163 | MARIA GORETE LOPES DO VALE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 27/07/2015 | 3000.00 | 00005552456408 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA DE MANAIRA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172015 | 0001177 | 27/07/2015 | 1500.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PRESTACOES DE CONTAS DE COMVENIOS FEDDERAIS E ESTADUAIS FIRMADOS COM ESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 27/07/2015 | 97.71 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | CONTRIBUICAO DE PASEP REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015 CONFORME DEBITO EM CONTA DO FEP Nº 15.953-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0001188 | 28/07/2015 | 5170.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0001189 | 28/07/2015 | 610.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE CÂMARAS DE AR DESTINADOS A MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102015 | 0001199 | 28/07/2015 | 2927.30 | 01867315000101 | ROSELE SANTOS SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ELETRIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102015 | 0001200 | 28/07/2015 | 7497.50 | 01867315000101 | ROSELE SANTOS SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0001201 | 28/07/2015 | 1840.00 | 00470967000137 | KFE AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0001202 | 28/07/2015 | 1654.80 | 00470967000137 | KFE AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONSERTO DO TRATOR RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 28/07/2015 | 300.00 | 00093117892400 | EDINALDO DELFINO DA ROCHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE UMA CASA LOC. À RUA JOAQUIM ALVES DO NASCIMENTO, DESTINADA A CASA DA POLÍCIA MILITAR DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 28/07/2015 | 300.00 | 00093117892400 | EDINALDO DELFINO DA ROCHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE UMA CASA LOC. À RUA JOAQUIM ALVES DO NASCIMENTO, DESTINADA A CASA DA POLÍCIA MILITAR DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0001170 | 28/07/2015 | 3430.00 | 21915637000188 | KESSYA MEDEIROS LACERDA FIGUEIREDO DE SOUSA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO, NOS PROCESSOS DE LICITAÇÕES OU DISPENSA E INEXIGIBILIDADE E ORIENTAR O PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E PREGOEIRO NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA AOS PROCESSOS LICITATÓRIOS DESTA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0001207 | 28/07/2015 | 1000.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGB-3139 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0001208 | 28/07/2015 | 133.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NO ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGB-3139 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0001209 | 28/07/2015 | 1300.00 | 00470967000137 | KFE AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGB-3139 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0001203 | 28/07/2015 | 900.00 | 00470967000137 | KFE AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142015 | 0001218 | 28/07/2015 | 296.64 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0001175 | 28/07/2015 | 3500.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA 07/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 28/07/2015 | 3699.94 | 04219316000120 | MERCANTIL SANTANA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, PROGRAMA BRASIL CARINHOSO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0001195 | 28/07/2015 | 133.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NO ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGB-3119 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0001196 | 28/07/2015 | 1191.10 | 00470967000137 | KFE AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQD--4775 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PRGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0001197 | 28/07/2015 | 491.12 | 00470967000137 | KFE AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGB-3119 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0001198 | 28/07/2015 | 377.00 | 00470967000137 | KFE AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFB-0269 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0001204 | 28/07/2015 | 1000.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGB-3119 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 29/07/2015 | 450.00 | 00055018653434 | ZILVANETE BESERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. A 03 (TRÊS) DIÁRIAS REALIZADAS COMO SECRETÁRIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO A SEVIÇO DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 29/07/2015 | 70.00 | 00070845620444 | ALZENI BEZERRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. A 01 (UMA) DIÁRIA REALIZADA QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DO PNAIC/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0001191 | 29/07/2015 | 260.00 | 00470967000137 | KFE AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352015 | 0001305 | 29/07/2015 | 1833.00 | 22230929000140 | MARIA JOSÉ PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE CAPRINA E FRANGO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352015 | 0001306 | 29/07/2015 | 693.00 | 22230929000140 | MARIA JOSÉ PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE CAPRINA E FRANGO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0001307 | 29/07/2015 | 1126.00 | 00004468985461 | MARIA DA PAZ CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PRODUZIDOS ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0001308 | 29/07/2015 | 1665.00 | 00029725449860 | ANTONIO FELIX FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PRODUZIDOS ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302015 | 0001184 | 29/07/2015 | 290.00 | 00470967000137 | KFE AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONSERTO DA BOMBA D`AGUA DO DISTRITO DE PELO SINAL DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302015 | 0001185 | 29/07/2015 | 280.00 | 00470967000137 | KFE AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONSERTO DA BOMBA D`AGUA DO DISTRITO DE PELO SINAL DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0001190 | 29/07/2015 | 5317.00 | 00470967000137 | KFE AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEÍCULO CAÇAMBA PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERAÇÃO ESPECIAL | SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 29/07/2015 | 1152.00 | 09193681000126 | INSTITUTO DE MET. E QUALIDADE IND. DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MULTA DE AUTO DE INFRAÇÃO Nº 2681989 PROCESSO DE Nº 711/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 30/07/2015 | 394.39 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | OPERAÇÃO ESPECIAL | SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 30/07/2015 | 1152.00 | 09193681000126 | INSTITUTO DE MET. E QUALIDADE IND. DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MULTA DE AUTO DE INFRAÇÃO Nº 2681991 PROCESSO DE Nº 713/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 30/07/2015 | 15.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADAS NA CONTA 8356-9 ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 30/07/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADAS NA CONTA 8357-7 IPVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 30/07/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADAS NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL 15953-0 NO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 30/07/2015 | 7.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA REF DEBITADO DA CONTA 14183-6 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 30/07/2015 | 12680.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS NO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 30/07/2015 | 5948.36 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 30/07/2015 | 5591.17 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 30/07/2015 | 4696.56 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE FINANÇAS REF. AO MÊS DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 30/07/2015 | 7872.67 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA REF. AO MÊS DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 30/07/2015 | 5766.38 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO - MDE REF. AO MÊS DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 30/07/2015 | 2962.78 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GPS PARTE PATRONAL DE FOLHA DA AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 30/07/2015 | 1188.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL - NÍVEL SUPERIOR REF. AO MÊS DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 30/07/2015 | 1040.16 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL - SCFV REF. AO MÊS DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 30/07/2015 | 2693.68 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA REF. AO MÊS DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 30/07/2015 | 8668.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS REF. AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 30/07/2015 | 2356.93 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CONTRIBUICAO DE PASEP REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015 CONFORME DEBITO EM CONTA DO FPM DE N 105.387-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001227 | 30/07/2015 | 5096.23 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A 02 (DOIS) MD TRATORES, 01 (UMA) CAÇAMBAS BASCULANTE , 01 (UMA) RETROESCAVADEIRAS, E 01 (UMA) BOMBA D`ÁGUA LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA REF. AO MÊS DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 30/07/2015 | 18418.88 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA NO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 30/07/2015 | 17366.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA REF. AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 30/07/2015 | 7550.40 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO NO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 30/07/2015 | 17864.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO NO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 30/07/2015 | 1320.00 | 16889821000160 | CARLOS EDUARDO SIMOES MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET VIA RÁDIO EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2015 CONF. CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 30/07/2015 | 1576.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GAB DO PREFEITO NO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 30/07/2015 | 3500.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTA LOTADOS NO GAB DO PREFEITO NO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 30/07/2015 | 21962.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GAB DO PREFEITO NO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042015 | 0001212 | 30/07/2015 | 37080.00 | 18852068000164 | E. O. S. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 1º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROÇO EM DIVERSAS ESTRADAS DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB, CONF. TOMADA DE PREÇO DE Nº 004/2015 E CONTRATO DE Nº 075/2015 | 00442015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042015 | 0001215 | 30/07/2015 | 83237.50 | 18852068000164 | E. O. S. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 1º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB, CONF. TOMADA DE PREÇO DE Nº 004/2015 E CONTRATO DE Nº 075/2015 | 00442015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001229 | 30/07/2015 | 332.50 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO: MOTO DE PLACA OFA-3795, LOTADA NA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA REF. AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001231 | 30/07/2015 | 6282.32 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS: 01 CAMINHÃO PIPA DE PLACA OGG-6025, 01 MOTONIVELADORA , 01 MD TRATOR, 01 CAÇAMBA BASCULANTE, 01 RETROESCAVADEIRA E 01 ENCHEDEIRA LOTADA NA SEC. MUNIC.DE AGRICULTURA REF. AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 30/07/2015 | 12244.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC, DE AGRICULTURA NO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 30/07/2015 | 299.30 | 27175975010927 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUANDO EM VIAGEM PARA SÃO PAULO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001230 | 30/07/2015 | 975.94 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO MD FIAT UNO DE PLACA OGB-3129 LOTADO NA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL REF. AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 30/07/2015 | 2011.20 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL REF. AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 30/07/2015 | 3940.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES ELETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL REF. AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 30/07/2015 | 7516.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB/SCVF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 30/07/2015 | 4728.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV REF. AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB/SCVF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 30/07/2015 | 5400.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL - NÍVEL SUPERIOR REF. AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 30/07/2015 | 43839.74 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS PROFESSORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO - 60% REF. AO MÊS DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 30/07/2015 | 10968.14 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% REF. AO MÊS DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 30/07/2015 | 2604.35 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO - 60% NÍVEL SUPERIOR REF. AO MÊS DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 30/07/2015 | 3464.45 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO - 60% ENSINO INFANTIL REF. AO MÊS DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 30/07/2015 | 6548.08 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS PROFESSORES DO PEJA REF. A COMPETENCIA 07/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 30/07/2015 | 3938.52 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO MDE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001228 | 30/07/2015 | 14890.85 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS: 04 (QUATRO) MOTOS DE PLACAS NPR-2917 E NPR-2837, QFE-6944, QFE-6984, 03 (TRÊS) VEÍCULOS FIAT UNO DE PLACAS MOI-6492, MOI-6482 E OGB-3119, 03 (TRÊS) MICROÔNIBUS DE PLACAS NQD-4775, OFB-0269 E OGB-0160 E UMA PAJERO DE PLACA NQH-7740, TODOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 30/07/2015 | 22272.29 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO MDE NO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 30/07/2015 | 136155.35 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% REF. AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 30/07/2015 | 49855.20 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO 40% NO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 30/07/2015 | 15747.50 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO 60% - ENSINO INFANTIL REF. AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 30/07/2015 | 11837.94 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO 60% - NÍVEL SUPERIOR REF. AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 30/07/2015 | 63116.20 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO 60% NO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 30/07/2015 | 29764.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS CONTRATADOS COMO PROFESSORES DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 0001279 | 30/07/2015 | 4401.47 | 07609311000100 | CRV ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 1º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNIC. DE PRIMEIRO GRAU LOC. NO SÍTIO UMBUZEIRO ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB CONF. TOMADA DE PREÇO DE Nº 001/2015 E CONTRATO DE Nº 00076/2015 | 00372015 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 0001280 | 30/07/2015 | 9849.21 | 07609311000100 | CRV ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 1º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNIC. DE PRIMEIRO GRAU LUIZ DE SOUSA PRIMO LOC. NO SÍTIO CARUÁ ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB CONF. TOMADA DE PREÇO DE Nº 001/2015 E CONTRATO DE Nº 00076/2015 | 00222015 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 0001281 | 30/07/2015 | 10487.48 | 07609311000100 | CRV ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 1º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNIC. DE PRIMEIRO GRAU LOC. NO SÍTIO OLHO D`ÁGUINHA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB CONF. TOMADA DE PREÇO DE Nº 001/2015 E CONTRATO DE Nº 00076/2015 | 00272015 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 0001282 | 30/07/2015 | 6806.08 | 07609311000100 | CRV ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 1º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNIC. DE PRIMEIRO GRAU LOC. NO SÍTIO FORTALEZA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB CONF. TOMADA DE PREÇO DE Nº 001/2015 E CONTRATO DE Nº 00076/2015 | 00242015 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 0001283 | 30/07/2015 | 15927.84 | 07609311000100 | CRV ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 1º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNIC. DE PRIMEIRO GRAU LOC. NO POVOADO TRAVESSIA DOS SANTANA DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB CONF. TOMADA DE PREÇO DE Nº 001/2015 E CONTRATO DE Nº 00076/2015 | 00132015 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 0001284 | 30/07/2015 | 14785.44 | 07609311000100 | CRV ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 1º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNIC. DE PRIMEIRO GRAU LOC. NO SÍTIO OLHO D`ÁGUA DOS ANTONIOS ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB CONF. TOMADA DE PREÇO DE Nº 001/2015 E CONTRATO DE Nº 00076/2015 | 00142015 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 0001285 | 30/07/2015 | 23670.01 | 07609311000100 | CRV ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 1º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNIC. DE PRIMEIRO GRAU SEBASTIANA DINO LOC. NO DISTRITO DE PELO SINAL DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB CONF. TOMADA DE PREÇO DE Nº 001/2015 E CONTRATO DE Nº 00076/2015 | 00152015 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 0001286 | 30/07/2015 | 10842.84 | 07609311000100 | CRV ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 1º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNIC. DE PRIMEIRO GRAU LOC. NO SÍTIO AREIA DE OLHO D`ÁGUA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB CONF. TOMADA DE PREÇO DE Nº 001/2015 E CONTRATO DE Nº 00076/2015 | 00162015 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 0001287 | 30/07/2015 | 7494.14 | 07609311000100 | CRV ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 1º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNIC. DE PRIMEIRO GRAU LOC. NO SÍTIO AREIA DE PELO SINAL ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB CONF. TOMADA DE PREÇO DE Nº 001/2015 E CONTRATO DE Nº 00076/2015 | 00172015 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 0001288 | 30/07/2015 | 7163.29 | 07609311000100 | CRV ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 1º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNIC. DE PRIMEIRO GRAU LOC. NO SÍTIO BOA VISTA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB CONF. TOMADA DE PREÇO DE Nº 001/2015 E CONTRATO DE Nº 00076/2015 | 00202015 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 0001289 | 30/07/2015 | 9645.71 | 07609311000100 | CRV ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 1º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNIC. DE PRIMEIRO GRAU LOC. NO SÍTIO CACIMBA NOVA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB CONF. TOMADA DE PREÇO DE Nº 001/2015 E CONTRATO DE Nº 00076/2015 | 00212015 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 0001290 | 30/07/2015 | 23023.31 | 07609311000100 | CRV ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 1º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNIC. DE PRIMEIRO GRAU LOC. NO SÍTIO FONSECA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB CONF. TOMADA DE PREÇO DE Nº 001/2015 E CONTRATO DE Nº 00076/2015 | 00232015 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 0001291 | 30/07/2015 | 7274.45 | 07609311000100 | CRV ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 1º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNIC. DE PRIMEIRO GRAU LOC. NO SÍTIO LOGRADOURO ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB CONF. TOMADA DE PREÇO DE Nº 001/2015 E CONTRATO DE Nº 00076/2015 | 00262015 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 0001292 | 30/07/2015 | 6858.64 | 07609311000100 | CRV ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 1º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNIC. DE PRIMEIRO GRAU LOC. NO SÍTIO QUEDA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB CONF. TOMADA DE PREÇO DE Nº 001/2015 E CONTRATO DE Nº 00076/2015 | 00292015 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 0001293 | 30/07/2015 | 11138.12 | 07609311000100 | CRV ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 1º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNIC. DE PRIMEIRO GRAU LOC. NO SÍTIO QUIXABA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB CONF. TOMADA DE PREÇO DE Nº 001/2015 E CONTRATO DE Nº 00076/2015 | 00302015 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 0001294 | 30/07/2015 | 11490.94 | 07609311000100 | CRV ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 1º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNIC. DE PRIMEIRO GRAU LOC. NO SÍTIO SACO ESCONDIDO ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB CONF. TOMADA DE PREÇO DE Nº 001/2015 E CONTRATO DE Nº 00076/2015 | 00322015 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 0001295 | 30/07/2015 | 12762.24 | 07609311000100 | CRV ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 1º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNIC. DE PRIMEIRO GRAU LOC. NO SÍTIO SAMABAIA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB CONF. TOMADA DE PREÇO DE Nº 001/2015 E CONTRATO DE Nº 00076/2015 | 00342015 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 0001296 | 30/07/2015 | 8549.13 | 07609311000100 | CRV ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 1º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNIC. DE PRIMEIRO GRAU LOC. NO SÍTIO SÃO JOAQUIM ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB CONF. TOMADA DE PREÇO DE Nº 001/2015 E CONTRATO DE Nº 00076/2015 | 00352015 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 0001297 | 30/07/2015 | 17377.77 | 07609311000100 | CRV ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 1º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNIC. DE PRIMEIRO GRAU ANTONIA ALVES DINIZ LOC. NO SÍTIO UMBURANA DOS DINIZ ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB CONF. TOMADA DE PREÇO DE Nº 001/2015 E CONTRATO DE Nº 00076/2015 | 00362015 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 0001298 | 30/07/2015 | 29652.58 | 07609311000100 | CRV ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 1º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNIC. DE ENSINO FUNDAMENTAL LAURINDO BEZERRA DA SILVA LOC. NA RUA PROJETADA, SN, CONJUNTO DOM PAULO NESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB CONF. TOMADA DE PREÇO DE Nº 001/2015 E CONTRATO DE Nº 00076/2015 | 00382015 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 30/07/2015 | 280.00 | 00045621098404 | LOURINALDO GUABIRABA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS REALIZADAS COMO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESC. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 0001213 | 30/07/2015 | 19100.32 | 07609311000100 | CRV ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 1º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB CONF. TOMADA DE PREÇO DE Nº 001/2015 E CONTRATO DE Nº 00076/2015 ATENDENDO AO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO | 00372015 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142015 | 0001217 | 30/07/2015 | 2648.95 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 31/07/2015 | 600.00 | 00008940200489 | CECÍLIA ANDREIA ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE CECÍLIA ANDREIA ALVES DE SOUSA MATRÍCULA 201302233 POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB PARA DESPESAS ESCOLARES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 31/07/2015 | 332.67 | 34028316082916 | CORREIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS POSTAIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 31/07/2015 | 1.13 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | CONTRIBUICAO DE PASEP REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015 CONFORME DEBITO EM CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO DE Nº 7.749-6 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000262015 | 0001339 | 03/08/2015 | 2500.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ATENDER O SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE FROTA DE VEÍCULOS, CONTROLE DE ESTOQUE, CONTROLE DE PATRIMÔNIO,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 03/08/2015 | 1700.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GLP BOTIJÕES DE GÁS 13K DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 03/08/2015 | 296.64 | 02356205000130 | A.B.S. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 04/08/2015 | 280.00 | 00002830629400 | EDNEIA PATRICIA BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. A 04 (QUATRO) DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIOS SOBRE O PNAIC NOS DIAS 10, 11, 12 E 13 DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 04/08/2015 | 280.00 | 00045786941434 | MARIA BEZERRA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. A 04 (QUATRO) DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIOS SOBRE O PNAIC NOS DIAS 10, 11, 12 E 13 DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 04/08/2015 | 280.00 | 00003319777459 | JANAINA ALVES FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. A 04 (QUATRO) DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIOS SOBRE O PNAIC NOS DIAS 10, 11, 12 E 13 DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 04/08/2015 | 210.00 | 00003182321463 | ANDERSON RICARDO LISBOA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 03 (TRÊS) DIÁRIAS REALIZADAS COMO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 04/08/2015 | 690.20 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE A 1% DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA REF. AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 04/08/2015 | 1244.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA REF. AO REPASSE DA FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 04/08/2015 | 457.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE MATÉRIAS DE INTERESSE COLETIVO NOS DIAS 24 E 29/07/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 05/08/2015 | 520.00 | 05293430000162 | SERTAO TINTAS, PECAS, ACES. E SERV. AUTO. LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NA REVISÃO DOS VEÍCULOS FIAT UNO DE PLACA OGB-3119 E OFB-0269 PERTENCENES A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 05/08/2015 | 480.00 | 05293430000162 | SERTAO TINTAS, PECAS, ACES. E SERV. AUTO. LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NA REVISÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGB-3139 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 06/08/2015 | 229.35 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES SOB OS Nº (83) 3458-1311 E(083) 190-3094, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 06/08/2015 | 189.56 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NA SEC. MUNIC; DE EDUCAÇÃO SOB O Nº (83) 3458-1033 REF. AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 06/08/2015 | 1080.00 | 09111832000150 | JORNAL DO CORREIO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÃO DE 03 EDITAIS MED 3COL X 8CM NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 06/08/2015 | 502.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 06/08/2015 | 27.62 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB REF. AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 06/08/2015 | 96.70 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO SOB O Nº (83)3458-1162 REF. AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 06/08/2015 | 1257.93 | 04206050008599 | TIM NORDESTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONES MOVEIS ( CELULAR) DE Nºs (083) 9965-4106, (83) 9985-2004, (083) 9933-9368, (083) 9933-9370, (083) 9933-9382 REF. AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 10/08/2015 | 6730.29 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PARCELAMENTO DE INSS CONF DESCONTO EM EXTRATO BANCÁRIO NO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 10/08/2015 | 3897.10 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CONTRIBUICAO DE PASEP REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DEBITO EM CONTA DO FPM DE N 105.387-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 10/08/2015 | 613.00 | 09168704000142 | CNM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA REF.A CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADO NO MES DE AGOSTO/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 10/08/2015 | 1400.00 | 18144638000161 | ALEX LACERDA DE CALDAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DAS PÁGINAS ELETRÔNICAS PORTAL DA TRANSPARÊNCIA REF. AOS MESES DE JUNHO E AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0001518 | 10/08/2015 | 6160.00 | 11757934000199 | CONCEICAO ANDREA DILO FERREIRA 03623732486 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 184 CAFÉS DA MANHÃ, 368 REFEIÇÕES E 68 REFRIGERANTES PARA O DESTACAMENTO POLICIAL QUE PRESTAM SERVIÇO NESTE MUNICÍPIO E DE REFORÇOS EM VÁRIOS DIAS, SENDO: POLICIAIS DO EFETIVO E OUTROS DE REFORÇOS EM DIVERSOS DIAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015, CONF. CONVÊNIO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A SEC. DE SEGURANÇA PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PRGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 10/08/2015 | 297.69 | 08744736000186 | DANILLO RETALHOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 10/08/2015 | 508.80 | 01857439000106 | COPAGAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA AS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142015 | 0001375 | 11/08/2015 | 17595.47 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PRGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152015 | 0001409 | 11/08/2015 | 8678.99 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, ATENDENDO AO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PRGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 11/08/2015 | 610.40 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COM. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PRGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0001348 | 11/08/2015 | 520.00 | 12781340000186 | L. FELIPE -CONFEC. RETALHOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO - PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 11/08/2015 | 150.00 | 00004629522409 | MARIA DA CONCEIÇÃO TRAJANO MOREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 01 (UMA) DIÁRIA REALIZADA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA PREPARAÇÃO PARA A PROVA BRASIL NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 11/08/2015 | 322.50 | 27175975010927 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO QUANDO EM VIAGEM PARA SÃO PAULO PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142015 | 0001439 | 11/08/2015 | 2356.89 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS ASEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 11/08/2015 | 400.00 | 00009437700419 | MAIANI ANDRADE DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB/SCVF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142015 | 0001408 | 11/08/2015 | 5881.65 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL - SCFV PROJOVEM | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB/SCVF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0001410 | 11/08/2015 | 1316.00 | 12781340000186 | L. FELIPE -CONFEC. RETALHOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL - SCFV | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB/SCVF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 11/08/2015 | 536.40 | 08744736000186 | DANILLO RETALHOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FRALDAS ESTAMPADAS E TECIDOS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL - CURSO DAS GESTANTES | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 11/08/2015 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADES EDUCATIVA , INFORMATIVA OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL NA REVISTA POLÍTICA E NEGÓCIOS E NO SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 11/08/2015 | 1250.00 | 00028771150463 | JOSE SIMAO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 05 (CINCO) DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB A SERVIÇO DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0001373 | 11/08/2015 | 1300.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS TEC. CONTÁBEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS, DIRF, DCTF COMO TAMBÉM NO ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012015 | 0001374 | 11/08/2015 | 7000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE SOFTWARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS TEC. ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATO DE Nº 001/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 11/08/2015 | 1273.05 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMIN DO MEIO AMBIENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO REF. AO ATERRO SANITÁRIO DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 12/08/2015 | 200.00 | 00068503555891 | FRANCISCO MANOEL DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 12/08/2015 | 250.00 | 00008081932445 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 13/08/2015 | 9283.04 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - MDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO APORTE DESTE MUNICÍPIO DE MANAÍRA - PB AO FUNDO DE GARANTIA SAFRA DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - MDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 13/08/2015 | 210.00 | 00003182321463 | ANDERSON RICARDO LISBOA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 03 (TRÊS) DIÁRIAS REALIZADAS COMO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 13/08/2015 | 280.00 | 00045621098404 | LOURINALDO GUABIRABA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS REALIZADAS COMO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 13/08/2015 | 130.00 | 00004572410470 | EDER JANIO BARREIRO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOC. À RUA AUGUSTO DOS SANTOS DINIZ, SN, BAIRRO BOA VISTA, MANAÍRA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA GARAGEM PARA GUARDA DE VEICULOS E PEÇAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 13/08/2015 | 192.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE MATÉRIAS DE INTERESSE COLETIVO NO DIA 11/08/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 13/08/2015 | 406.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE MATÉRIAS DE INTERESSE COLETIVO NO DIA 13/08/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162015 | 0001398 | 14/08/2015 | 1425.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 14/08/2015 | 70.00 | 00007410396482 | FABRINY BRUNNA TAVARES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMEMTO REF. A 01 (UMA) DIÁRIA REALIZADA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO E CALIBRAÇÃO DO PROJETO SAÚDE COLGATE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 17/08/2015 | 315.00 | 09111832000150 | JORNAL DO CORREIO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO MED 3COL X 7CM NO DIA 14/08/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 17/08/2015 | 1080.00 | 09111832000150 | JORNAL DO CORREIO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÃO DE 03 EDITAIS NOS DIAS 12 E 13/082015 DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0001345 | 18/08/2015 | 2930.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COM. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 18/08/2015 | 3537.70 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB REF. AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 18/08/2015 | 2367.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 18/08/2015 | 1000.00 | 00028771150463 | JOSE SIMAO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 04 (QUATRO) DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE PATOS-PB E JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 18/08/2015 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL AO FAMUP REF. AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0001368 | 18/08/2015 | 555.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COM. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE FINANÇAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032015 | 0001349 | 18/08/2015 | 34194.73 | 20256412000102 | A CASA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 1º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO COM TUBO DE 200MM NA RUA CÍCERO RODRIGUES FERREIRA NESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB, CONF. TOMADA DE PREÇO DE Nº 03/2015 E CONTRATO DE Nº 0090/2015. | 00512015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032015 | 0001350 | 18/08/2015 | 43902.32 | 20256412000102 | A CASA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 1º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO COM TUBO DE 200MM NA RUA DEPUTADO LUIZ DE BARROS ROSAS NESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB, CONF. TOMADA DE PREÇO DE Nº 03/2015 E CONTRATO DE Nº 0090/2015. | 00522015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032015 | 0001351 | 18/08/2015 | 76378.80 | 20256412000102 | A CASA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 1º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO COM TUBO DE 200MM NA RUA SENADOR UMBERTO LUCENA NESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB, CONF. TOMADA DE PREÇO DE Nº 03/2015 E CONTRATO DE Nº 0090/2015. | 00532015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 18/08/2015 | 22017.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO DE MANAÍRA-PB DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PRGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0001346 | 18/08/2015 | 2427.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COM. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 18/08/2015 | 2484.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042015 | 0001379 | 18/08/2015 | 83770.22 | 18852068000164 | E. O. S. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 2º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB, CONF. OBJETO TOMADA DE PREÇO DE Nº 004/2015 E CONTRATO DE Nº 75/2015 | 00452015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 19/08/2015 | 266.00 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA MANUTENÇÃO DE COPIADORAS PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 19/08/2015 | 266.50 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COM. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 19/08/2015 | 266.00 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA MANUTENÇÃO DE COPIADORAS PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PRGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0001370 | 19/08/2015 | 2510.00 | 12781340000186 | L. FELIPE -CONFEC. RETALHOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO - PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PRGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0001371 | 19/08/2015 | 880.00 | 12781340000186 | L. FELIPE -CONFEC. RETALHOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO - PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 19/08/2015 | 266.00 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA MANUTENÇÃO DE COPIADORAS PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE FINANÇAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 19/08/2015 | 1080.00 | 09111832000150 | JORNAL DO CORREIO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÃO DE 04 AVISOS DE EDITAIS NO DIA 18/08/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 20/08/2015 | 270.00 | 09111832000150 | JORNAL DO CORREIO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÃO DE COMUNICADO NO DIA 18/08/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 20/08/2015 | 1001.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE MATÉRIAS DE INTERESSE COLETIVO NOS DIAS 14 E 18/08/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 20/08/2015 | 668.85 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CONTRIBUICAO DE PASEP REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DEBITO EM CONTA DO FPM DE N 105.387-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 20/08/2015 | 49.14 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 20/08/2015 | 15.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADAS NA CONTA DO DIVERSOS 105.382-5 NO MES DE AGOSTO /15 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 20/08/2015 | 815.00 | 00004223226444 | CLAUDONISSO DIAS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 20/08/2015 | 995.00 | 00045683441404 | MARIA DO SOCORRO ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA QUADRILHA JUNINA QUANDO POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADA PELA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 20/08/2015 | 780.00 | 00002849652431 | MARIA EDINALVA FAUSTINO BARBOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOCES, SALGADOS E BOLOS PARA O ENCONTRO PEDAGÓGICO COM OS PROFESSORES DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0001479 | 20/08/2015 | 3263.00 | 00005703900441 | FRANCISCO HENRIQUE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE SACO ESCONDIDO E ADJACÊNCIAS A MANAIRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 30 KM REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015 NUM VEÍCULO D-40 DE PLACA KGR-7608/PE CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 018/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0001480 | 20/08/2015 | 1274.00 | 00039484840400 | CICERO JULIÃO DE SILVA. | IMPORTANCIA QUE SE EMENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO DA COMUNIDADE QUIXABA E ADJACÊNCIAS A MANAIRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 10 KM REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015 NUM VEÍCULO D-20 DE PLACA BPA-1577/PE CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 018/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0001481 | 20/08/2015 | 2020.00 | 00071922261491 | JUAREZ ALVES FRAZAO | IMPORTANCIA QUE SE EMENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO DA COMUNIDADE SALGADA E ADJACÊNCIAS A MANAIRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 10 KM REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015 NUM VEÍCULO D-40 DE PLACA CTC-3392/PE CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 018/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0001482 | 20/08/2015 | 2557.50 | 00089354222404 | ALDEMIR VIEIRA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE CAROÁ E ADJACÊNCIAS A MANAIRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 24 KM REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015 NO MEU AUTO MD F-4000 DE PLACA MMN-6229/PB CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 018/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0001483 | 20/08/2015 | 2175.00 | 00001968399470 | ABERLADO PEREIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE SÃO JOAQUIM E ADJACÊNCIAS A MANAIRA-PB E VICE VERSA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 60 KM REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015 NO MEU AUTO MD D-20 DE PLACA BJM-2050/PE CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 018/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0001484 | 20/08/2015 | 2797.00 | 00030365568856 | FRANCILEUDO ANISIO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE VILA DA TRAVESSIA E ADJACÊNCIAS A MANAIRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 30 KM REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015 NO MEU AUTO MD D-20 DE PLACA HOL-1084/PB CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 018/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0001485 | 20/08/2015 | 3452.00 | 00005883785425 | FABIO JUNIOR DILO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE PEDRA DO CIPÓ E ADJACÊNCIAS A MANAIRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 30 KM REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015 NO MEU AUTO MD F-4000 DE PLACA KFE-8069/PB CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 018/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0001486 | 20/08/2015 | 2175.00 | 00003542799475 | EDSON MARINHO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES LAGOA DO SERROTE, LAGOA DO LEONARDO, CABORÉ E ADJACÊNCIAS A VILA DE PELO SINAL DE MANAÍRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 30 KM REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015 NUM VEÍCULO MD F-4000 DE PLACA KHJ-4855/PE CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 018/2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0001487 | 20/08/2015 | 2175.00 | 00006675991426 | ELITON NOGUEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE POTÓ E ADJACÊNCIAS A VILA DE PELO SINAL DE MANAIRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE 12 KM REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015 NUM VEÍCULO MD F-4000 DE PLACA KHA-7392/PE CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 018/2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0001488 | 20/08/2015 | 1800.00 | 00005101499447 | ALDECY ALVES RABELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE SALGADA E ADJACÊNCIAS A MANAIRA-PB E VICE VERSA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 12,0 KM DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015 NO MEU AUTO MD D-20 DE PLACA HQL-0735/PE CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 018/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PRGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 20/08/2015 | 31.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADAS NA CONTA DO SAL. EDU 114367 NO MES DE AGOSTO /15 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0001490 | 20/08/2015 | 2750.00 | 00003439913490 | OSMAR EILZO ANTAS CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE BELÉM/BAXIO DOS LOPES, VACA DOS CARNEIROS, VACAS DOS HENRIQUES E ADJACÊNCIAS A MANAIRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 20KM NUM VEÍCULO MD D20 DE PLACA JNT-0544/BA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015 CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 018/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0001491 | 20/08/2015 | 3822.00 | 00051404095420 | MANOEL BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE CABORÉ, LAGOA DO LEONARDO E LAGOA DO SERROTE E ADJACÊNCIAS A CIDADE DE MANAIRA-PB E VICE E VERSA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NUMA DISTANCIA DE IDA EVOLTA DE 60 KM NUM VEÍCULO MD F-4000 DE PLACA KFY-1126/PE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015 CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 018/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0001492 | 20/08/2015 | 3108.00 | 00006528125465 | EVERALDO SITÔNIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE PILÕES E ADJACÊNCIAS A MANAIIRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA EVOLTA DE 30M KM REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015 NO MEU AUTO MD-D20 DE PLACA BLV-7819/PR CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 018/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 20/08/2015 | 955.00 | 00045683441404 | MARIA DO SOCORRO ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA QUADRILHA JUNINA QUANDO POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADA PELA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB/SCVF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 20/08/2015 | 788.00 | 00010910501475 | RAFAELA MERCÊS DIAS RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR EM CURSO DE CORTE E COSTURA ATENDENDO AO GRUPO DE GESTANTES DO CRAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB/SCVF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 20/08/2015 | 788.00 | 00007149652433 | LENICE GUABIRABA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR NO CURSO DE BORDADO E CROCHÊ ATENDENDO AO GRUPO DE GESTANTES DO CRAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB/SCVF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 20/08/2015 | 788.00 | 00010247791490 | CLEBSON FERREIRA MAGALHAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CURSO DE VIOLÃO JUNTO A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA PAIF DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0001489 | 21/08/2015 | 1865.00 | 00093070136400 | FRANCISCO SOARES CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE FONSECA E ADJACÊNCIAS A MANAIRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 12 KM DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015 NO MEU AUTO MD D-20 DE PLACA MMW-0508/PB CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 018/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0001397 | 24/08/2015 | 3500.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA 08/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 24/08/2015 | 68.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 25/08/2015 | 1200.00 | 10828444000173 | FUNERARIA VITORIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS FUNERAIS PRESTADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 26/08/2015 | 400.00 | 00007386246404 | DAVI VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 26/08/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADAS NA CONTA 13435-X NO MÊS DE AGOSTO /15. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 26/08/2015 | 244500.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMÉRICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE 01 ÔNIBUS RURAL ESCOLAR - ORE 2, COM COMPRIMENTO MÁXIMO DE 9.000MM, CAPACIDADE DE CARGA ÚTIL LÍQUIDA DE NO MÍNIMO 3.000KG, EIXO TRASEIRO COM DIFERENCIAL EQUIPADO COM DISPOSITIVO DE BLOQUEIO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 63/2013/FNDE/MEC. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 26/08/2015 | 90.70 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | CONTRIBUICAO DE PASEP REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DEBITO EM CONTA DO FEP Nº 15.953-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 26/08/2015 | 420.00 | 00062312308487 | CARLOS ANTONIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 06 DIÁRIAS REALIZADAS COMO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 27/08/2015 | 665.70 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONES FIXOS LOTADOS NESTA PREFEITURA NA SEC. DE ADMINISTRACAO SOB O N 34581004 E 34581041 REF. AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 27/08/2015 | 619.10 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 27/08/2015 | 856.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172015 | 0001475 | 27/08/2015 | 1500.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PRESTACOES DE CONTAS DE COMVENIOS FEDDERAIS E ESTADUAIS FIRMADOS COM ESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 27/08/2015 | 94.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADAS NA CONTA 105.387-6 FPM NO MES DE AGOSTO /2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESC. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 0001468 | 27/08/2015 | 19076.84 | 07609311000100 | CRV ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 2º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL CONF. OBJETO DE TOMADA DE PREÇO DE Nº 001/2015 E CONTRATO DE Nº 00076/2015 | 00382014 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 0001469 | 27/08/2015 | 6134.49 | 07609311000100 | CRV ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 2º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESC. MUNIC. DE PRIMEIRO GRAU LOC. NO SÍTIO BELEM DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB CONF. OBJETO TOMADA DE PREÇO DE Nº 001/2015 E CONTRATO DE Nº 00076/2015 | 00192015 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 0001470 | 27/08/2015 | 6899.71 | 07609311000100 | CRV ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 2º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESC. MUNIC. DE PRIMEIRO GRAU JUVÊNCIO ANTAS LOC. NO SÍTIO OLHO D`ÁGUA DOS ANTAS NESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB CONF. OBJETO TOMADA DE PREÇO DE Nº 001/2015 E CONTRATO DENº 00076/2015 | 00282015 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 0001471 | 27/08/2015 | 7987.71 | 07609311000100 | CRV ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 2º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESC. MUNIC. DE PRIMEIRO GRAU LOC. NO SÍTIO JOSÉ LUIZ NESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB CONF. OBJETO TOMADA DE PREÇO DE Nº 001/2015 E CONTRATO DE Nº 00076/2015 | 00252015 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 0001472 | 27/08/2015 | 7887.71 | 07609311000100 | CRV ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 2º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESC. MUNIC. DE PRIMEIRO GRAU LOC. NO SÍTIO RIACHO DO MEIO NESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB CONF. OBJETO TOMADA DE PREÇO DE Nº 001/2015 E CONTRATO DE Nº 00076/2015 | 00312015 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 0001473 | 27/08/2015 | 6450.76 | 07609311000100 | CRV ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 2º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESC. MUNIC. DE PRIMEIRO GRAU LOC. NO SÍTIO BAXIO DOS LOPES NESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB CONF. OBJETO TOMADA DE PREÇO DE Nº 001/2015 E CONTRATO DE Nº 00076/2015 | 00182015 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 0001474 | 27/08/2015 | 16708.56 | 07609311000100 | CRV ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 2º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESC. MUNIC. DE PRIMEIRO GRAU LOC. NO SÍTIO SALGADA NESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB CONF. OBJETO TOMADA DE PREÇO DE Nº 001/2015 E CONTRATO DE Nº 00076/2015 | 00332015 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 27/08/2015 | 47.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADAS NA CONTA 21531-7 REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 27/08/2015 | 960.00 | 00068881851415 | VALDENICE FIRMINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA Á PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA DESPESAS COM FUNERAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001460 | 28/08/2015 | 982.45 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO MD FIAT UNO DE PLACA OGB-3129 LOTADO NA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001461 | 28/08/2015 | 348.24 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO: MOTO DE PLACA OFA-3795, LOTADA NA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001462 | 28/08/2015 | 5405.86 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS: 01 CAMINHÃO PIPA DE PLACA OGG-6025, 01 MOTONIVELADORA , 01 MD TRATOR, 01 CAÇAMBA BASCULANTE, 01 RETROESCAVADEIRA E 01 ENCHEDEIRA LOTADA NA SEC. MUNIC.DE AGRICULTURA REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001436 | 28/08/2015 | 16018.43 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS: 04 (QUATRO) MOTOS DE PLACAS NPR-2917 E NPR-2837, QFE-6944, QFE-6984, 03 (TRÊS) VEÍCULOS FIAT UNO DE PLACAS MOI-6492, MOI-6482 E OGB-3119, 03 (TRÊS) MICROÔNIBUS DE PLACAS NQD-4775, OFB-0269 E OGB-0160 E UMA PAJERO DE PLACA NQH-7740, TODOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PRGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 28/08/2015 | 624.00 | 11497301000199 | ESTACAO DO ATLETA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDALHAS DESTINADAS A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO - PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 28/08/2015 | 0.28 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | CONTRIBUICAO DE PASEP REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DEBITO EM CONTA DO ITR DE N 105.384-1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 28/08/2015 | 2409.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CONTRIBUICAO DE PASEP REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DEBITO EM CONTA DO FPM DE N 105.387-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000312015 | 0001435 | 28/08/2015 | 1489.50 | 13048826000172 | GRAFICA BAIXA VERDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE FINANÇAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001463 | 28/08/2015 | 7125.40 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A 02 (DOIS) MD TRATORES, 01 (UMA) CAÇAMBAS BASCULANTE , 01 (UMA) RETROESCAVADEIRAS, E 01 (UMA) BOMBA D`ÁGUA LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0001514 | 31/08/2015 | 5000.00 | 00093070209491 | JOSE DE SOUSA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO FORD 13.000 DE PLACA KHG-3139/PE DESTINADO AO TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO) DOMICILIAR E ENTULHOS EM GERAL DA SEDE DESTE MUNICÍPIO ATÉ O LIXÃO LOC. NO SÍTIO CHAPADA DESTE MESMO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 31/08/2015 | 18755.72 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA NO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 31/08/2015 | 17366.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA REF. AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 31/08/2015 | 720.00 | 00597858000185 | VALOES AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 31/08/2015 | 130.00 | 00004572410470 | EDER JANIO BARREIRO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOC. À RUA SEBASTIÃO OTON DE SIQUEIRA, S/N, CENTRO, MANAÍRA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM ALMOXARIFADO PARA GUARDA DE MATERIAIS E EQUIPAMANTOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 31/08/2015 | 250.00 | 09084385002050 | PARÓQUIA DIVINO ESPÍRITO SANTO MANAIRA-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO ALUGUAL DE UMA GARAGEM LOC. À RUA SEBASTIÃO OTON DE SIQUEIRA, SN, NESTA CIDADE DE MANAIRA-PB DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE UMA COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 31/08/2015 | 13400.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS NO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 31/08/2015 | 8668.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS REF. AO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 31/08/2015 | 1.13 | 08761132000148 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF. A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP REF. AO MÊS DE AGOSTO CONTA DO ICMS LEI 87/96 DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 31/08/2015 | 600.00 | 00065828011472 | VANILDO BESERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 06 (SEIS) DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB E JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DA SEC. MUNIC. DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 31/08/2015 | 6121.72 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 31/08/2015 | 5591.17 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 31/08/2015 | 4854.96 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE FINANÇAS REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 31/08/2015 | 7946.78 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 31/08/2015 | 5766.38 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO - MDE REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 31/08/2015 | 3028.78 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GPS PARTE PATRONAL DE FOLHA DA AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 31/08/2015 | 1188.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL - NÍVEL SUPERIOR REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 31/08/2015 | 1040.16 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL - SCFV REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 31/08/2015 | 2693.68 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 31/08/2015 | 6548.08 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DO PEJA REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0001515 | 31/08/2015 | 6000.00 | 08649000000129 | LACERDA E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA DE CARATER ADMINISTRATIVO CIVIL TRABALHISTA E NA JUSTICA FEDERAL, ORIENTAR A ADMINISTRAÇÃO EM PROCESSOS QUE FOREM NECESSÁRIOS DE ACORDO COM O QUE FOR SOLICITADO DURANTE O MES DEAGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 31/08/2015 | 101.85 | 34028316082916 | CORREIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS POSTAIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA CONFORME CUPONS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 31/08/2015 | 150.00 | 00092950116434 | CILZA CAROLINA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOC. À RUA JOSÉ ROSAS, SN, CENTRO, MANAÍRA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 31/08/2015 | 300.00 | 00092950116434 | CILZA CAROLINA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOC. À RUA DR. JOSÉ HENRIQUE, SN, CENTRO, MANAÍRA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DA EMATER PB DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSOTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 31/08/2015 | 150.00 | 00036472506434 | RITA SUELY DINIZ FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOC. À RUA ANTONIO DE SOUSA BRASIL, SN, CENTRO, MANAIRA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 31/08/2015 | 300.00 | 00093117892400 | EDINALDO DELFINO DA ROCHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE UMA CASA LOC. À RUA JOAQUIM ALVES DO NASCIMENTO, DESTINADA A CASA DA POLÍCIA MILITAR DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 31/08/2015 | 7550.40 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO NO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 31/08/2015 | 17864.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO NO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 31/08/2015 | 1576.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GAB DO PREFEITO NO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 31/08/2015 | 3500.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTA LOTADOS NO GAB DO PREFEITO NO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 31/08/2015 | 8000.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS SUBSÍDIOS DE PREFEITO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 31/08/2015 | 14750.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GAB DO PREFEITO NO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 31/08/2015 | 300.00 | 00092950477453 | JOSEFA PEREIRA DE SOUSA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOC. À RUA MANOEL ANTONIO SIMÃO, SN NESTA CIDADE DE MANAIRA-PB PARA FUNCIONAMENTO DE UMA GARAGEM PARA GUARDA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE AGOSTODE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 31/08/2015 | 300.00 | 00092950116434 | CILZA CAROLINA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOC. À RUA JOSÉ ROSAS, SN, CENTRO, MANAÍRA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 31/08/2015 | 200.00 | 00015230759100 | ATEMISTO SOARES BARBOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOC. À RUA SILVÉRIO ALVES LISBOA, SN, CENTRO, MANAÍRA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO PARA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 31/08/2015 | 250.00 | 00020325193487 | JOSE VENCESLAU DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UMA CASA LOC. À RUA JOAQUIM ALVES DO NASCIMENTO, SN, NESTA CIDADE DE MANAIRA-PB PARA GUARDAR CADEIRAS ESCOLARES DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 31/08/2015 | 22272.29 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO MDE NO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 31/08/2015 | 137049.48 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 31/08/2015 | 50823.09 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO 40% NO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 31/08/2015 | 63116.20 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO 60% NO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 31/08/2015 | 11837.94 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO 60% - NÍVEL SUPERIOR REF. AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 31/08/2015 | 15747.50 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO 60% - ENSINO INFANTIL REF. AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 31/08/2015 | 29764.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS CONTRATADOS COMO PROFESSORES DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 31/08/2015 | 44036.45 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS PROFESSORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO - 60% REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 31/08/2015 | 11181.08 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 31/08/2015 | 2604.35 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO - 60% NÍVEL SUPERIOR REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 31/08/2015 | 3464.45 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO - 60% ENSINO INFANTIL REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352015 | 0001507 | 31/08/2015 | 1950.00 | 22230929000140 | MARIA JOSÉ PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE CAPRINA E FRANGO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352015 | 0001508 | 31/08/2015 | 840.00 | 22230929000140 | MARIA JOSÉ PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE CAPRINA E FRANGO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0001509 | 31/08/2015 | 1500.00 | 00004331326470 | CICERO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PRODUZIDOS ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 31/08/2015 | 1380.00 | 00029725449860 | ANTONIO FELIX FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PRODUZIDOS ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 31/08/2015 | 300.00 | 00008940200489 | CECÍLIA ANDREIA ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE CECÍLIA ANDREIA ALVES DE SOUSA MATRÍCULA 201302233 POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB PARA DESPESAS ESCOLARES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 31/08/2015 | 3938.52 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO MDE REF. AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 31/08/2015 | 130.00 | 00004572410470 | EDER JANIO BARREIRO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOC. À RUA AUGUSTO DOS SANTOS DINIZ, SN, BAIRRO BOA VISTA, MANAÍRA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA GARAGEM PARA GUARDA DE VEICULOS E PEÇAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 31/08/2015 | 420.00 | 00003439594459 | MAURICIO SANDRO DE SIQUEIRA MORATO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE SOLDA NO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA OGG-6025 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 31/08/2015 | 2100.00 | 00004997631493 | DENILSON ANTAS DINIZ MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE UM VEÍCULO CAMINHONETE D-20 DE PLACA ACP-3681 PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE CADASTRAMENTO E INSCRIÇÃO DE AGRICULTORES RURAIS PARA O PROGRAMA GARANTIA SAFRA 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 31/08/2015 | 12244.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC, DE AGRICULTURA NO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 31/08/2015 | 300.00 | 00092950116434 | CILZA CAROLINA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOC. NA AV. SANTANA DE MANGUEIRA , SN, CENTRO, NESTA CIDADE DE MANAIRA-PB DESTINADO A REALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DE COMPRA E VENDA DE ANIMAIS LEITEIROS E DE CORTE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 31/08/2015 | 100.00 | 00015230759100 | ATEMISTO SOARES BARBOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL LOC. À RUA SILVERIO ALVES LISBOA, SN, CENTRO, MANAIRA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ENCONTRO DE IDOSOS DA TRERCEIRA IDADE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 31/08/2015 | 150.00 | 00004459671450 | TEREZINHA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOC. À RUA FELIX SEVERO DE LIMA, SN, CENTRO, MANAIRA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 31/08/2015 | 150.00 | 00053083130406 | RITA DO NASCIMENTO CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOC. À RUA SILVÉRIO ALVES LISBOA, SN, CENTRO, MANAIRA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM ALMOXARIFADO PARA A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 31/08/2015 | 300.00 | 00004576822489 | GLAUCE EVANIELA RABELO COSME SIMÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE UMA CASA DE ALVENARIA LOC. À RUA JOAQUIM ALVES DO NASCIMENTO, SN, CENTRO, MANAIRA-PB DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS DURANTE O MÊSDE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 31/08/2015 | 2011.20 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 31/08/2015 | 3940.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES ELETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 31/08/2015 | 7816.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL REF. AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 31/08/2015 | 300.00 | 00006710993450 | FABIO CORDEIRO MARINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 31/08/2015 | 300.00 | 00068503555891 | FRANCISCO MANOEL DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB/SCVF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 31/08/2015 | 5400.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL - NÍVEL SUPERIOR REF. AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB/SCVF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 31/08/2015 | 4728.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 01/09/2015 | 1400.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GLP BOTIJÕES DE GÁS 13K DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0001540 | 01/09/2015 | 3430.00 | 21915637000188 | KESSYA MEDEIROS LACERDA FIGUEIREDO DE SOUSA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO, NOS PROCESSOS DE LICITAÇÕES OU DISPENSA E INEXIGIBILIDADE E ORIENTAR O PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E PREGOEIRO NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA AOS PROCESSOS LICITATÓRIOS DESTA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 01/09/2015 | 270.00 | 09111832000150 | JORNAL DO CORREIO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÃO DE AVISO EXTRATO DE TERMO NO DIA 27/08,2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 01/09/2015 | 399.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE MATÉRIAS DE INTERESSE COLETIVO NOS DIAS 26 E 27/08/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 01/09/2015 | 1302.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO DIVERSOS 105.382-5 NO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000262015 | 0001559 | 01/09/2015 | 1485.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA E TRIBUTOS REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022015 | 0001535 | 01/09/2015 | 3000.00 | 00030140340459 | JOSE GAUDENCIO ALVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS TÉC. ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, ORIENTAR E PLANEJAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, REALIZADO POR ESTA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONF. INEXIGIBILIDADE DE Nº 02/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000262015 | 0001613 | 02/09/2015 | 2500.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ATENDER O SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE FROTA DE VEÍCULOS, CONTROLE DE ESTOQUE, CONTROLE DE PATRIMÔNIO,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0001541 | 02/09/2015 | 7152.00 | 11757934000199 | CONCEICAO ANDREA DILO FERREIRA 03623732486 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 200 CAFÉS DA MANHÃ, 440 REFEIÇÕES E 68 REFRIGERANTES PARA O DESTACAMENTO POLICIAL QUE PRESTAM SERVIÇO NESTE MUNICÍPIO E DE REFORÇOS EM VÁRIOS DIAS, SENDO: POLICIAIS DO EFETIVO E OUTROS DE REFORÇOS EM DIVERSOS DIAS CONF. CONVÊNIO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A SEC. DE SEGURANÇA PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB/SCVF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282015 | 0001539 | 02/09/2015 | 951.00 | 18830068000163 | MARIA GORETE LOPES DO VALE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL - SCFVPETI | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 03/09/2015 | 834.71 | 08744736000186 | DANILLO RETALHOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO PARA O DESFILE DE 07 DE SETEMBRO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 03/09/2015 | 1001.00 | 08121402000156 | JOSE ALVES CARDOZO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA OS INSTRUMENTOS MUSICAIS DA BANDA FORMADA POR ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO PARA O DESFILE CÍVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO REALIZADO NESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 04/09/2015 | 394.72 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PRGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 04/09/2015 | 835.00 | 00779640000141 | MOTOART | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONSERTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO - ATENDENDO AO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 04/09/2015 | 2250.00 | 09111832000150 | JORNAL DO CORREIO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÃO DE 06 AVISOS NO DIA 03/09/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 08/09/2015 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADES EDUCATIVA , INFORMATIVA OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL NA REVISTA POLÍTICA E NEGÓCIOS E NO SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 08/09/2015 | 3300.00 | 00005885420408 | JEFFESON GEOVA ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR TEMPORÁRIO DA BANDA MARCIAL DO COLÉGIO MUNIC. PROFESSOR CÍCERO RABELO NOGUEIRA NOS PREPARATIVOS CÍVICOS DO DESFILE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2015 EM COMEMORAÇÃO A INDEPENDÊNCIA DO BRASIL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282015 | 0001537 | 08/09/2015 | 1855.00 | 18830068000163 | MARIA GORETE LOPES DO VALE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282015 | 0001538 | 08/09/2015 | 1857.50 | 18830068000163 | MARIA GORETE LOPES DO VALE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 08/09/2015 | 500.00 | 00069703833420 | SEBASTIÃO GOMES PATRIOTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA DESPESAS COM SEPULTAMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PRGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072015 | 0001603 | 09/09/2015 | 9668.00 | 13433905000105 | PAPEL MAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 09/09/2015 | 2617.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE MATÉRIAS DE INTERESSE COLETIVO NOS DIAS 02, 04/09/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 10/09/2015 | 160.00 | 00044907338449 | COPIADORA DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE XEROX DE DIVERSOS DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA DE MANAIRA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 10/09/2015 | 264.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 10/09/2015 | 55.58 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 10/09/2015 | 1440.00 | 09111832000150 | JORNAL DO CORREIO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÃO DE 05 AVISOS DE EDITAL NO DIA 04/09/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 10/09/2015 | 94.13 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO SOB O Nº (83)3458-1162 REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 10/09/2015 | 613.00 | 09168704000142 | CNM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA REF.A CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADO NO MES DE SETEMBRO EM CONTA DE 105.387-6 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 10/09/2015 | 370.00 | 09660506000100 | OLIVEIRA BATERIAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA MOURA M148FD DESTINADA A SEC. MUNIC. DE FINANÇAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 10/09/2015 | 6730.29 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PARCELAMENTO DE INSS CONF DESCONTO EM EXTRATO BANCÁRIO NO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 10/09/2015 | 2606.71 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CONTRIBUICAO DE PASEP REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DEBITO EM CONTA DO FPM DE N 105.387-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 10/09/2015 | 1.32 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | CONTRIBUICAO DE PASEP REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DEBITO EM CONTA DO ITR DE N 105.384-1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 10/09/2015 | 1161.72 | 04206050008599 | TIM NORDESTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONES MOVEIS ( CELULAR) DE Nºs (083) 9965-4106, (83) 9985-2004, (083) 9933-9368, (083) 9933-9370, (083) 9933-9382 REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 10/09/2015 | 225.38 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NA SEC. MUNIC; DE EDUCAÇÃO SOB O Nº (83) 3458-1033 REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 10/09/2015 | 280.00 | 00045621098404 | LOURINALDO GUABIRABA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS REALIZADAS COMO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 10/09/2015 | 2900.00 | 00001441168478 | MARIA APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE SHOW PIROTÉCNICO COM FOGOS DE ARTIFÍCIO EM COMEMORAÇÃO A FESTIVIDADE TRADICIONAL A REALIZAR-SE NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2015 EM PRAÇA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 10/09/2015 | 675.00 | 10896450000168 | DAVID DE JESUS MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS E BANNERS PARA DIVULGAÇÃO DA FESTA TRADICIONAL A REALIZAR-SE NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2015 EM PRAÇA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 10/09/2015 | 2000.00 | 03925008000157 | SISTEMA DE COM. RIO SERRA VERMELHA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DA FESTA TRADICIONAL A REALIZAR-SE NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2015 EM PRAÇA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 10/09/2015 | 359.09 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES SOB OS Nº (83) 3458-1311 E(083) 190-3094, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362015 | 0001564 | 14/09/2015 | 18557.60 | 69942019000153 | HIGIENIZADORA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E DESINFECÇÃO DE CAIXAS D`ÁGUA NOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 036/2015 E CONTRATO DE Nº 091/2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362015 | 0001576 | 14/09/2015 | 81081.00 | 69942019000153 | HIGIENIZADORA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESMOCERGAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESALOJAMENTO DE AVES DOS PRÉDIOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 036/2015 E CONTRATO DE Nº 091/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162015 | 0001560 | 14/09/2015 | 1425.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0001561 | 14/09/2015 | 1300.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS TEC. CONTÁBEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS, DIRF, DCTF COMO TAMBÉM NO ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012015 | 0001562 | 14/09/2015 | 7000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE SOFTWARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS TEC. ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATO DE Nº 001/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 14/09/2015 | 270.00 | 09111832000150 | JORNAL DO CORREIO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO NO DIA 10/09/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 14/09/2015 | 585.00 | 09111832000150 | JORNAL DO CORREIO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÃO DE 02 AVISOS DE EDITAL NO DIA 09/09/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 14/09/2015 | 270.00 | 09111832000150 | JORNAL DO CORREIO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO TERMO ADITIVO NO DIA 26/08/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362015 | 0001563 | 14/09/2015 | 15147.00 | 69942019000153 | HIGIENIZADORA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESMOCERGAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESALOJAMENTO DE AVES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 036/2015 E CONTRATO DE Nº 091/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362015 | 0001565 | 14/09/2015 | 15819.40 | 69942019000153 | HIGIENIZADORA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E DESINFECÇÃO DE CAIXAS D`ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 036/2015 E CONTRATO DE Nº 091/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 15/09/2015 | 4669.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 15/09/2015 | 3519.38 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 15/09/2015 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL AO FAMUP REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 15/09/2015 | 21994.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO DE MANAÍRA-PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 15/09/2015 | 3034.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 15/09/2015 | 1600.00 | 01925677000101 | JOSÉ ANTONIO DA COSTA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS FUNERAIS PRESTADOS AO SR. ERIVALDO FURTADO BEZERRA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 16/09/2015 | 70.00 | 00070845620444 | ALZENI BEZERRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. A 01 (UMA) DIÁRIA REALIZADA QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE COORDENADORES DO PNAIC/2015 NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PRGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0001584 | 16/09/2015 | 1535.00 | 12781340000186 | L. FELIPE -CONFEC. RETALHOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO - ATENDENDO AO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PRGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0001585 | 16/09/2015 | 629.60 | 12781340000186 | L. FELIPE -CONFEC. RETALHOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO - ATENDENDO AO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 17/09/2015 | 70.00 | 00089388089472 | LUCICLEIDE FURTADO BEZERRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A 01 DIÁRIA REALIZADA QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO DE PROFESSORES DO 5º E 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA A PROVA BRASIL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 17/09/2015 | 70.00 | 00045786941434 | MARIA BEZERRA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A 01 DIÁRIA REALIZADA QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO DE PROFESSORES DO 5º E 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA A PROVA BRASIL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 17/09/2015 | 300.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA PUBLICITÁRIA DA FESTA TRADICIONAL REALIZADA NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2015 EM PRAÇA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 17/09/2015 | 400.00 | 00090008170487 | JORGE BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB/SCVF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0001595 | 18/09/2015 | 612.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COM. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL, ATENDENDO AOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 18/09/2015 | 498.20 | 01857439000106 | COPAGAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA AS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PRGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0001583 | 18/09/2015 | 2736.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COM. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, ATENDENDO AO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PRGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 18/09/2015 | 471.80 | 03564624000120 | MADEREIRA NOSSA SENHORA APARECIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, ATENDENDO AO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0001582 | 18/09/2015 | 1930.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COM. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE FINANÇAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 18/09/2015 | 964.81 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CONTRIBUICAO DE PASEP REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DEBITO EM CONTA DO FPM DE N 105.387-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 18/09/2015 | 2.16 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | CONTRIBUICAO DE PASEP REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DEBITO EM CONTA DO ITR DE N 105.384-1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 21/09/2015 | 2896.00 | 17880991000147 | ALLANA LAENY DINIZ NUNES - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DOS COMPONENTES DA BANDA MUSICAL "GABRIEL DINIZ" POR OCASIÃO DA APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA NA FESTA TRADICIONAL REALIZADA NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2015 NESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000372015 | 0001591 | 21/09/2015 | 98800.00 | 02661243000104 | PEREIRA FONSECA EVENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SETOR ARTÍSTICO PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL NA TRADICIONAL FESTA REALIZADA NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2015 EM PRAÇA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2015 CONTRATO DE Nº 0092/2015 EPROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 150810PP00037. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0001616 | 21/09/2015 | 3500.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0001604 | 21/09/2015 | 2000.00 | 00002490578405 | IVAN MEDEIROS NOGUEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GM D-20 DE PLACA GWT-6216 PARA FICAR A SERVIÇO DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PRGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072015 | 0001712 | 21/09/2015 | 9129.00 | 13433905000105 | PAPEL MAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PRGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 21/09/2015 | 15.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADAS NA CONTA DO SAL. EDU 114367 NO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PRGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102015 | 0001624 | 22/09/2015 | 7827.44 | 01867315000101 | ROSELE SANTOS SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, ATENDENDO AO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 22/09/2015 | 3350.00 | 00003618502478 | MAGNA NÚBIA BEZERRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE CAMARINS PARA AS BANDAS MUSICAIS "GENAILSON DO ACORDEON" E "GABRIEL DINIZ" POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DA FESTIVIDADE TRADICIONAL DO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2015 EM PRAÇA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 22/09/2015 | 210.00 | 00045786941434 | MARIA BEZERRA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. A 03 (TRÊS) DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DO PNAIC/2015 QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 28, 29 E 30 DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 22/09/2015 | 210.00 | 00002830629400 | EDNEIA PATRICIA BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. A 03 (TRÊS) DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DO PNAIC/2015 QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 28, 29 E 30 DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 22/09/2015 | 210.00 | 00003319777459 | JANAINA ALVES FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. A 03 (TRÊS) DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DO PNAIC/2015 QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 28, 29 E 30 DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000382015 | 0001617 | 22/09/2015 | 16600.00 | 11107114000151 | FLAVIO DAS NEVES SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DA FESTA TRADICIONAL DO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2015 EM PRAÇA PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB, SENDO: PALCO MED 16X14, SONOROZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, GERADORES DE ENERGIAE BANHEIROS QUÍMICOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0038/2015 E CONTRATO DE Nº 00093/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 22/09/2015 | 300.00 | 00055018653434 | ZILVANETE BESERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. A 02 DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO DO FÓRUM ESTADUAL PERMANENTE DE APOIO À FORMAÇÃO DOCENTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 22/09/2015 | 690.00 | 00080170161820 | ANTONIO ANTAS DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DAS EQUIPES DE MONTAGEM DE GERADOR E CAMARIM NUM TOTAL DE 23 PESSOAS PARA A FESTA TRADICIONAL REALIZADA NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2015 EM PRAÇA PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 22/09/2015 | 1050.00 | 00070051591448 | LUANA DOMINGOS DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DAS EQUIPES DE MONTAGEM DOS BANHEIROS QUÍMICOS E DE PALCO, ILUMINAÇÃO, SOM E EQUIPE DE PRODUÇÃO DAS BANDAS MUSICAIS POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DA FESTA TRADICIONAL DO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2015 NESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 22/09/2015 | 300.00 | 00068503555891 | FRANCISCO MANOEL DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 22/09/2015 | 300.00 | 00068503555891 | FRANCISCO MANOEL DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 22/09/2015 | 50.84 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADAS NA CONTA DO DIVERSOS 105.382-5 NO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 22/09/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADAS NA CONTA DO DIVERSOS 105.382-5 NO MES DE SETEMBRO /15 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102015 | 0001623 | 22/09/2015 | 3247.10 | 01867315000101 | ROSELE SANTOS SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ELETRIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102015 | 0001625 | 22/09/2015 | 6957.50 | 01867315000101 | ROSELE SANTOS SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0001655 | 22/09/2015 | 5000.00 | 00093070209491 | JOSE DE SOUSA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO FORD 13.000 DE PLACA KHG-3139/PE DESTINADO AO TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO) DOMICILIAR E ENTULHOS EM GERAL DA SEDE DESTE MUNICÍPIO ATÉ O LIXÃO LOC. NO SÍTIO CHAPADA DESTE MESMO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 22/09/2015 | 1000.00 | 00028771150463 | JOSE SIMAO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 04 (QUATRO) DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB NOS DIAS 12, 14, 19 E 21 DE AGOSTO DE 2015 A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0001628 | 22/09/2015 | 6000.00 | 08649000000129 | LACERDA E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA DE CARATER ADMINISTRATIVO CIVIL TRABALHISTA E NA JUSTICA FEDERAL, ORIENTAR A ADMINISTRAÇÃO EM PROCESSOS QUE FOREM NECESSÁRIOS DE ACORDO COM O QUE FOR SOLICITADO DURANTE O MES DESETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 22/09/2015 | 550.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE MATÉRIAS DE INTERESSE COLETIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 23/09/2015 | 650.00 | 00025140710463 | EDITE MARIA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS PARTICIPANTES DESTE MUNICÍPIO NA 1º CONFERÊNCIA TERRITORIAL DA JUVENTUDE REALIZADA NA CIDADE DE TAVARES-PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 23/09/2015 | 7760.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NQH-7740 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 23/09/2015 | 1000.00 | 22019685000150 | OZINETE DOS SANTOS MEDEIROS LUCENA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEÍCULO PAJERO DE PLACA NQH-7740 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 24/09/2015 | 358.00 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FAIXAS MED 7X1M DESTINADAS A DIVULGAÇÃO DA FESTA TRADICIONAL DO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2015 EM PRAÇA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PRGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 24/09/2015 | 645.00 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE CAMISETAS DESTINADAS A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, ATENDENDO AO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PRGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 24/09/2015 | 732.00 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FAIXAS E BANNERS PARA A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, ATENDENDO AO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0001608 | 24/09/2015 | 1126.00 | 00004468985461 | MARIA DA PAZ CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PRODUZIDOS ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0001618 | 24/09/2015 | 980.00 | 00007137216420 | JONIELY JUVENAL DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PRODUZIDOS ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0001619 | 24/09/2015 | 1270.00 | 00029725449860 | ANTONIO FELIX FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PRODUZIDOS ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ATENDENDO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0001620 | 24/09/2015 | 1500.00 | 00004331326470 | CICERO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PRODUZIDOS ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ATENDENDO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0001621 | 24/09/2015 | 1000.00 | 00002772382427 | IOLANDA MARIA DELFINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PRODUZIDOS ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ATENDENDO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0001622 | 24/09/2015 | 1100.00 | 00062172387487 | JOSE ADRIANO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PRODUZIDOS ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ATENDENDO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 24/09/2015 | 91.69 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | CONTRIBUICAO DE PASEP REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DEBITO EM CONTA DO FEP Nº 15.953-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000262015 | 0001615 | 28/09/2015 | 1485.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA E TRIBUTOS REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000262015 | 0001638 | 28/09/2015 | 2500.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ATENDER O SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE FROTA DE VEÍCULOS, CONTROLE DE ESTOQUE, CONTROLE DE PATRIMÔNIO,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 28/09/2015 | 913.98 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - GRU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DO SALDO REMANECENTE DO CONVENIO N° 023/2013 PACTO ESTADUAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 28/09/2015 | 150.00 | 00055018653434 | ZILVANETE BESERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. A 01 DIÁRIA REALIZADA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PARA ANÁLISE A PROVA MUNICIPAL, AVALIAR A FORMAÇÃO PARA A PROVA BRASIL, DIRETRIZES CURRICULARES MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PRGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152015 | 0001713 | 28/09/2015 | 5894.76 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, ATENDENDO AO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142015 | 0001714 | 28/09/2015 | 4148.20 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142015 | 0001715 | 28/09/2015 | 8652.10 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 28/09/2015 | 5840.00 | 40983728000103 | RETÍFICA GIPAGEL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONERTO DO VEÍCULO DE PLACA NQH-7740 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 28/09/2015 | 1500.00 | 40983728000103 | RETÍFICA GIPAGEL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NO CONERTO DO VEÍCULO PAJERO DE PLACA NQH-7740 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 28/09/2015 | 394.72 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB/SCVF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142015 | 0001716 | 28/09/2015 | 2872.45 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL - SCFV | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0001607 | 29/09/2015 | 1200.00 | 00088443370459 | VANUZA NUNES RODRUGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PRODUZIDOS ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172015 | 0001686 | 29/09/2015 | 1500.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PRESTACOES DE CONTAS DE COMVENIOS FEDDERAIS E ESTADUAIS FIRMADOS COM ESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 29/09/2015 | 26857.85 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - GRU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DO SALDO DO CONVENIO N° 723143/2009, CONFORME GRU(GUIA RECOLHIM. DA UNIAO) ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 30/09/2015 | 8668.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 30/09/2015 | 13400.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS NO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 30/09/2015 | 1373.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO DIVERSOS 105.382-5 NO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 30/09/2015 | 5591.17 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 30/09/2015 | 4854.96 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE FINANÇAS REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 30/09/2015 | 3202.14 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GPS PARTE PATRONAL DE FOLHA DA AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 30/09/2015 | 1188.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL - NÍVEL SUPERIOR REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 30/09/2015 | 1040.16 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL - SCFV REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 30/09/2015 | 2867.04 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 30/09/2015 | 5533.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 30/09/2015 | 6548.74 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO - MDE REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 30/09/2015 | 7981.78 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 30/09/2015 | 6548.08 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DO PEJA REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 30/09/2015 | 141.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADAS NA CONTA 105.387-6 FPM NO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 30/09/2015 | 1.13 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | CONTRIBUICAO DE PASEP REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DEBITO EM CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO DE Nº 7.749-6 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 30/09/2015 | 1.48 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | CONTRIBUICAO DE PASEP REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DEBITO EM CONTA DO ITR DE N 105.384-1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 30/09/2015 | 2243.55 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CONTRIBUICAO DE PASEP REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DEBITO EM CONTA DO FPM DE N 105.387-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 30/09/2015 | 250.00 | 09084385002050 | PARÓQUIA DIVINO ESPÍRITO SANTO MANAIRA-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO ALUGUAL DE UMA GARAGEM LOC. À RUA SEBASTIÃO OTON DE SIQUEIRA, SN, NESTA CIDADE DE MANAIRA-PB DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE UMA COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 30/09/2015 | 17366.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 30/09/2015 | 18914.80 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA NO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 30/09/2015 | 130.00 | 00004572410470 | EDER JANIO BARREIRO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOC. À RUA SEBASTIÃO OTON DE SIQUEIRA, S/N, CENTRO, MANAÍRA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM ALMOXARIFADO PARA GUARDA DE MATERIAIS E EQUIPAMANTOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022015 | 0001647 | 30/09/2015 | 3000.00 | 00030140340459 | JOSE GAUDENCIO ALVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS TÉC. ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, ORIENTAR E PLANEJAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, REALIZADO POR ESTA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONF. INEXIGIBILIDADE DE Nº 02/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001654 | 30/09/2015 | 7682.93 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A 02 (DOIS) MD TRATORES, 01 (UMA) CAÇAMBAS BASCULANTE , 01 (UMA) RETROESCAVADEIRAS, E 01 (UMA) BOMBA D`ÁGUA LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 30/09/2015 | 226.20 | 34028316082916 | CORREIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS POSTAIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA CONFORME CUPONS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 30/09/2015 | 150.00 | 00036472506434 | RITA SUELY DINIZ FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOC. À RUA ANTONIO DE SOUSA BRASIL, SN, CENTRO, MANAIRA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 30/09/2015 | 150.00 | 00092950116434 | CILZA CAROLINA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOC. À RUA JOSÉ ROSAS, SN, CENTRO, MANAÍRA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 30/09/2015 | 300.00 | 00092950116434 | CILZA CAROLINA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOC. À RUA DR. JOSÉ HENRIQUE, SN, CENTRO, MANAÍRA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DA EMATER PB DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 30/09/2015 | 300.00 | 00093117892400 | EDINALDO DELFINO DA ROCHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE UMA CASA LOC. À RUA JOAQUIM ALVES DO NASCIMENTO, DESTINADA A CASA DA POLÍCIA MILITAR DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0001682 | 30/09/2015 | 3430.00 | 21915637000188 | KESSYA MEDEIROS LACERDA FIGUEIREDO DE SOUSA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO, NOS PROCESSOS DE LICITAÇÕES OU DISPENSA E INEXIGIBILIDADE E ORIENTAR O PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E PREGOEIRO NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA AOS PROCESSOS LICITATÓRIOS DESTA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 30/09/2015 | 17864.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 30/09/2015 | 7550.40 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 30/09/2015 | 1320.00 | 16889821000160 | CARLOS EDUARDO SIMOES MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET VIA RÁDIO EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2015 CONF. CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 30/09/2015 | 1250.00 | 00028771150463 | JOSE SIMAO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 05 DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE PATOS-PB E JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 30/09/2015 | 1976.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GAB DO PREFEITO NO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 30/09/2015 | 8000.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS SUBSÍDIOS DE PREFEITO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 30/09/2015 | 3500.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTA LOTADOS NO GAB DO PREFEITO NO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 30/09/2015 | 11674.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GAB DO PREFEITO NO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 30/09/2015 | 11345.22 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 30/09/2015 | 44819.16 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS PROFESSORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO - 60% REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 30/09/2015 | 2604.35 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO - 60% NÍVEL SUPERIOR REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 30/09/2015 | 3619.36 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO - 60% ENSINO INFANTIL REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 30/09/2015 | 300.00 | 00008940200489 | CECÍLIA ANDREIA ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE CECÍLIA ANDREIA ALVES DE SOUSA MATRÍCULA 201302233 POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB PARA DESPESAS ESCOLARES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 30/09/2015 | 24102.50 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO MDE NO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 30/09/2015 | 5664.52 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO MDE REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 30/09/2015 | 29764.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS CONTRATADOS COMO PROFESSORES DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 30/09/2015 | 51569.20 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO 40% NO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 30/09/2015 | 137407.45 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 30/09/2015 | 11837.94 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO 60% - NÍVEL SUPERIOR REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 30/09/2015 | 16451.65 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO 60% - ENSINO INFANTIL REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 30/09/2015 | 66316.01 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO 60% NO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 30/09/2015 | 300.00 | 00092950116434 | CILZA CAROLINA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOC. À RUA JOSÉ ROSAS, SN, CENTRO, MANAÍRA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 30/09/2015 | 1300.00 | 00000968345441 | LUIS CARLOS DE SOUZA ANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE UM VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA KKG-5416 EQUIPADO COM UM SISTEMA DE SOM PARA FAZER A DIVULGAÇÃO DA FESTA TRADICIONAL DO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2015 EM PRAÇA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 30/09/2015 | 250.00 | 00020325193487 | JOSE VENCESLAU DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UMA CASA LOC. À RUA JOAQUIM ALVES DO NASCIMENTO, SN, NESTA CIDADE DE MANAIRA-PB PARA GUARDAR CADEIRAS ESCOLARES DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 30/09/2015 | 300.00 | 00092950477453 | JOSEFA PEREIRA DE SOUSA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOC. À RUA MANOEL ANTONIO SIMÃO, SN NESTA CIDADE DE MANAIRA-PB PARA FUNCIONAMENTO DE UMA GARAGEM PARA GUARDA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 30/09/2015 | 1850.00 | 00001350717479 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA O DESFILE CÍVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2015 NESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 30/09/2015 | 785.00 | 00045683441404 | MARIA DO SOCORRO ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA O DESFILE CÍVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2015 NESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000112015 | 0001650 | 30/09/2015 | 3904.00 | 11757934000199 | CONCEICAO ANDREA DILO FERREIRA 03623732486 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AS EQUIPES DE ILUMINAÇÃO, PALCO, GERADOR, SOM, BANHEIROS QUÍMICOS E EQUIPES DE PRODUÇÃO DAS BANDAS MUSICAIS "JENAILSON E BANDA" E "CANTOR GABRIEL DINIZ" DURANTE A REALIAÇÃO DA FESTA TRADICIONAL REALIZADA NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2015 EM PRAÇA PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 30/09/2015 | 800.00 | 00003064643495 | FOLHA DE PAGAMENTO MONITORES DO PETI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA MANOEL BARBOSA DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DA FESTA TRADICIONAL DO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 30/09/2015 | 358.00 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FAIXAS MED 7X1M DESTINADAS A DIVULGAÇÃO DA FESTA TRADICIONAL DO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2015 EM PRAÇA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 30/09/2015 | 130.00 | 00004572410470 | EDER JANIO BARREIRO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOC. À RUA AUGUSTO DOS SANTOS DINIZ, SN, BAIRRO BOA VISTA, MANAÍRA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA GARAGEM PARA GUARDA DE VEICULOS E PEÇAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001636 | 30/09/2015 | 16389.66 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS: 04 (QUATRO) MOTOS DE PLACAS NPR-2917 E NPR-2837, QFE-6944, QFE-6984, 03 (TRÊS) VEÍCULOS FIAT UNO DE PLACAS MOI-6492, MOI-6482 E OGB-3119, 03 (TRÊS) MICROÔNIBUS DE PLACAS NQD-4775, OFB-0269 E OGB-0160 E UMA PAJERO DE PLACA NQH-7740, TODOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB/SCVF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 30/09/2015 | 788.00 | 00007149652433 | LENICE GUABIRABA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR NO CURSO DE BORDADO E CROCHÊ ATENDENDO AO GRUPO DE GESTANTES DO CRAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB/SCVF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 30/09/2015 | 788.00 | 00010247791490 | CLEBSON FERREIRA MAGALHAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CURSO DE VIOLÃO JUNTO A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA PAIF DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB/SCVF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 30/09/2015 | 788.00 | 00010910501475 | RAFAELA MERCÊS DIAS RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR EM CURSO DE CORTE E COSTURA ATENDENDO AO GRUPO DE GESTANTES DO CRAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB/SCVF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 30/09/2015 | 4728.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB/SCVF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 30/09/2015 | 5400.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL - NÍVEL SUPERIOR REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 30/09/2015 | 150.00 | 00053083130406 | RITA DO NASCIMENTO CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOC. À RUA SILVÉRIO ALVES LISBOA, SN, CENTRO, MANAIRA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM ALMOXARIFADO PARA A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 30/09/2015 | 300.00 | 00004576822489 | GLAUCE EVANIELA RABELO COSME SIMÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE UMA CASA DE ALVENARIA LOC. À RUA JOAQUIM ALVES DO NASCIMENTO, SN, CENTRO, MANAIRA-PB DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS DURANTE O MÊSDE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001652 | 30/09/2015 | 1011.68 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO MD FIAT UNO DE PLACA OGB-3129 LOTADO NA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 30/09/2015 | 300.00 | 00015230759100 | ATEMISTO SOARES BARBOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL LOC. À RUA SILVERIO ALVES LISBOA, SN, CENTRO, MANAIRA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ENCONTRO DE IDOSOS DA TRERCEIRA IDADE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 30/09/2015 | 150.00 | 00004459671450 | TEREZINHA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOC. À RUA FELIX SEVERO DE LIMA, SN, CENTRO, MANAIRA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 30/09/2015 | 7816.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 30/09/2015 | 2011.20 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 30/09/2015 | 4728.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES ELETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 30/09/2015 | 23.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADAS NA CONTA 21532-5 REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 30/09/2015 | 300.00 | 00092950116434 | CILZA CAROLINA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOC. NA AV. SANTANA DE MANGUEIRA , SN, CENTRO, NESTA CIDADE DE MANAIRA-PB DESTINADO A REALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DE COMPRA E VENDA DE ANIMAIS LEITEIROS E DE CORTE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001651 | 30/09/2015 | 5440.82 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS: 01 CAMINHÃO PIPA DE PLACA OGG-6025, 01 MOTONIVELADORA , 01 MD TRATOR, 01 CAÇAMBA BASCULANTE, 01 RETROESCAVADEIRA E 01 ENCHEDEIRA LOTADA NA SEC. MUNIC.DE AGRICULTURA REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001653 | 30/09/2015 | 345.07 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO: MOTO DE PLACA OFA-3795, LOTADA NA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 30/09/2015 | 13032.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC, DE AGRICULTURA NO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 01/10/2015 | 180.66 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES SOB OS Nº (83) 3458-1311 E(083) 190-3094, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB/SCVF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352015 | 0001737 | 01/10/2015 | 381.00 | 22230929000140 | MARIA JOSÉ PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE CAPRINA E CARNE DE FRANGO DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SCFV | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352015 | 0001735 | 01/10/2015 | 2206.00 | 22230929000140 | MARIA JOSÉ PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE CAPRINA E FRANGO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352015 | 0001736 | 01/10/2015 | 601.00 | 22230929000140 | MARIA JOSÉ PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE CAPRINA E FRANGO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392015 | 0001739 | 01/10/2015 | 1650.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GLP BOTIJÕES DE GÁS 13K DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322015 | 0001765 | 01/10/2015 | 1878.20 | 14951050000169 | JASSELLI LEAL COMERCIO LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 01/10/2015 | 174.99 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NA SEC. MUNIC; DE EDUCAÇÃO SOB O Nº (83) 3458-1033 REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 01/10/2015 | 91.31 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO SOB O Nº (83)3458-1162 REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 01/10/2015 | 225.00 | 09111832000150 | JORNAL DO CORREIO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO NO DIA 29/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 01/10/2015 | 675.00 | 09111832000150 | JORNAL DO CORREIO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO NO DIA 23/09/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 01/10/2015 | 18.01 | 40432544000147 | CLARO S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES SOB O Nº 83 34581004 REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 01/10/2015 | 624.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 01/10/2015 | 547.36 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 01/10/2015 | 965.12 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONES FIXOS LOTADOS NESTA PREFEITURA NA SEC. DE ADMINISTRACAO SOB O N 34581004 E 34581041 REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS P/ A SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 02/10/2015 | 1980.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA SCHNEIDER 7,5 CV DESTINADA AO DISTRITO DE PELO SINAL DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 02/10/2015 | 164.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A BOMBA SCHNEIDER 7,5 CV DO DISTRITO DE PELO SINAL DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 05/10/2015 | 600.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE REMOÇÃO DO VEÍCULO PAJERO NQH-7740 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO DESTA CIDADE DE MANAIRA-PB A PATOS-PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 05/10/2015 | 2260.00 | 08191497000184 | FOGOS SAO LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DA FESTA TRADICIONAL REALIZADA NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2015 EM PRAÇA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 05/10/2015 | 853.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTESSE PÚBLICO NO JORNAL A UNIÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 05/10/2015 | 2.10 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - GRU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DO SALDO DO CONVENIO N° 723143/2009, CONFORME GRU(GUIA RECOLHIM. DA UNIAO) ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 05/10/2015 | 3.38 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CONTRIBUICAO DE PASEP REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DEBITO EM CONTA DO FEX DE Nº 11.483-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 06/10/2015 | 300.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A RENOVAÇÃO DE ASSINATURA COM O JORNAL A UNIÃO PARA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTESSE PÚBLICO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 06/10/2015 | 150.00 | 00055018653434 | ZILVANETE BESERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. A 01 DIÁRIA REALIZADA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2015 PARA PARTICIPAR DE UM SEMINÁRIO REGIONAL SOBRE O PNAE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB/SCVF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322015 | 0001766 | 06/10/2015 | 271.00 | 14951050000169 | JASSELLI LEAL COMERCIO LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL, PARA O CURSO DAS GESTANTES | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 07/10/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 21531-7 REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0001748 | 07/10/2015 | 876.60 | 00470967000137 | KFE AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGB-3139 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 07/10/2015 | 200.00 | 00008735125454 | CLAUDIANA GOMES VENCESLAU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0001742 | 07/10/2015 | 1602.36 | 00470967000137 | KFE AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB-0269 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0001745 | 07/10/2015 | 864.94 | 00470967000137 | KFE AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NQD-4775 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0001747 | 07/10/2015 | 392.26 | 00470967000137 | KFE AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGB--3119 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 07/10/2015 | 560.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLÓRIA CABRAL COSTA VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 07/10/2015 | 450.00 | 09111832000150 | JORNAL DO CORREIO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÃO DE 02 AVISOS NO DIA 02/10/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 07/10/2015 | 750.00 | 00028771150463 | JOSE SIMAO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 03 DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE PATOS-PB E JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 07/10/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO DIVERSOS 105.382-5 NO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 07/10/2015 | 82.50 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - GRU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DO SALDO DO CONVENIO N° 023/2013 CONFORME GRU(GUIA RECOLHIM. DA UNIAO) ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0001746 | 07/10/2015 | 1454.33 | 00470967000137 | KFE AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEÍCULO CAÇAMBA PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 08/10/2015 | 350.00 | 05293430000162 | SERTAO TINTAS, PECAS, ACES. E SERV. AUTO. LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NO CONSERTO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGB-3129 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 08/10/2015 | 347.37 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CONTRIBUICAO DE PASEP REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DEBITO EM CONTA DO FPM DE N 105.387-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 08/10/2015 | 690.25 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE A 1% DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA REF. AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 08/10/2015 | 690.15 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE A 1% DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 08/10/2015 | 500.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLÓRIA CABRAL COSTA VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE FINANÇAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 08/10/2015 | 450.00 | 05293430000162 | SERTAO TINTAS, PECAS, ACES. E SERV. AUTO. LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NO CONSERTO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGB-3119 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 08/10/2015 | 975.00 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COM. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO - CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 08/10/2015 | 1400.00 | 07565272000188 | PAPELARIA RENASCER LTDA - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO - CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 08/10/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA-PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA AO CREA/PB PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE ESPORTES C/ ALAMBRADO NESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 08/10/2015 | 550.00 | 05293430000162 | SERTAO TINTAS, PECAS, ACES. E SERV. AUTO. LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NA REVISÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGB-3139 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0001750 | 09/10/2015 | 6360.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PNEUS 215/75R17,5 GT DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB-0160 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0001755 | 09/10/2015 | 134.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB-0269 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0001756 | 09/10/2015 | 134.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB-0160 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 09/10/2015 | 6730.29 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PARCELAMENTO DE INSS CONF DESCONTO EM EXTRATO BANCÁRIO NO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 09/10/2015 | 2932.80 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CONTRIBUICAO DE PASEP REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DEBITO EM CONTA DO FPM DE N 105.387-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 09/10/2015 | 6.84 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | CONTRIBUICAO DE PASEP REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DEBITO EM CONTA DO ITR DE N 105.384-1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0001751 | 09/10/2015 | 13740.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0001752 | 09/10/2015 | 720.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 02 CÂMARAS DE AR DESTINADAS AO TRATOR RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0001753 | 09/10/2015 | 420.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 02 CÂMARAS DE AR IMPORTADAS DESTINADAS AO TRATOR RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0001754 | 09/10/2015 | 280.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE CÂMARAS DE AR PIRELLI 1000X20 DESTINADAS AO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0001789 | 09/10/2015 | 720.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE CÂMARAS DE AR TORTUGA DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 09/10/2015 | 613.00 | 09168704000142 | CNM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA REF.A CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADO NO MES DE OUTUBRO EM CONTA DE 105.387-6 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 09/10/2015 | 100.00 | 08121402000156 | JOSE ALVES CARDOZO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 09/10/2015 | 140.00 | 11979913000118 | CASA DOS CARIMBOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 09/10/2015 | 2160.00 | 09111832000150 | JORNAL DO CORREIO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÃO DE 04 AVISOS NO DIA 08/10/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 09/10/2015 | 450.00 | 09111832000150 | JORNAL DO CORREIO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÃO DE 02 AVISOS NO DIA 07/10/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 13/10/2015 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADES EDUCATIVA , INFORMATIVA OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL NA REVISTA POLÍTICA E NEGÓCIOS E NO SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 13/10/2015 | 630.00 | 09111832000150 | JORNAL DO CORREIO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÃO DE 02 EDITAIS NO DIA 09/10/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 13/10/2015 | 52.61 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | CONTRIBUICAO DE PASEP REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DEBITO EM CONTA DO CIDE Nº 11.852-4 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 13/10/2015 | 124.56 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO REF. A VISTORIA REALIZADA NO VEÍCULO PAJERO DE PLACA NQH-7740 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 14/10/2015 | 280.00 | 00045621098404 | LOURINALDO GUABIRABA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS REALIZADAS COMO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 14/10/2015 | 450.00 | 00002849652431 | MARIA EDINALVA FAUSTINO BARBOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOCES, SALGADOS E BOLOS PARA A EQUIPE DA BANDA MARCIAL DURANTE AS COMEMORAÇÕES DO DIA 07 DE SETEMBRO NESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 14/10/2015 | 680.00 | 00002849652431 | MARIA EDINALVA FAUSTINO BARBOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOCES, SALGADOS E BOLOS PARA REUNIÕES DE FORMAÇÃO DO PNAIC JUNTO A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 14/10/2015 | 70.00 | 00034329390434 | MARIA APARECIDA RABELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 01 DIÁRIA REALIZADA QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE ASSUNÇÃO A SERVIÇO DA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0001780 | 14/10/2015 | 6012.00 | 11757934000199 | CONCEICAO ANDREA DILO FERREIRA 03623732486 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 170 CAFÉS DA MANHÃ, 365 REFEIÇÕES E 68 REFRIGERANTES PARA O DESTACAMENTO POLICIAL QUE PRESTAM SERVIÇO NESTE MUNICÍPIO E DE REFORÇOS EM VÁRIOS DIAS, SENDO: POLICIAIS DO EFETIVO E OUTROS DE REFORÇOS EM DIVERSOS DIAS CONF. CONVÊNIO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A SEC. DE SEGURANÇA PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 15/10/2015 | 70.00 | 00005265809414 | MARIA DO SOCORRO FLORENTINO DE OLINDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 01 DIÁRIA REALIZADA QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE ASSUNÇÃO A SERVIÇO DA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 15/10/2015 | 820.00 | 00006731859400 | MOABIO ANTAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENBTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACA OGB-0160 E NQD-4775 PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 16/10/2015 | 230.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTESSE PÚBLICO NO JORNAL A UNIÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012015 | 0001796 | 16/10/2015 | 7000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE SOFTWARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS TEC. ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATO DE Nº 001/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0001797 | 16/10/2015 | 1300.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS TEC. CONTÁBEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS, DIRF, DCTF COMO TAMBÉM NO ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162015 | 0001798 | 16/10/2015 | 1425.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 19/10/2015 | 90.37 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CONTRIBUICAO DE PASEP REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DEBITO EM CONTA DO FPM DE N 105.387-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 20/10/2015 | 938.27 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CONTRIBUICAO DE PASEP REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DEBITO EM CONTA DO FPM DE N 105.387-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 20/10/2015 | 630.00 | 00004223226444 | CLAUDONISSO DIAS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 20/10/2015 | 21749.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO DE MANAÍRA-PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 20/10/2015 | 600.00 | 00018174477420 | INACIO MARTINS DE LIMA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA E SOLDA EM CARROS E MÁQUINAS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NESTE MUICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022015 | 0001853 | 20/10/2015 | 3000.00 | 00030140340459 | JOSE GAUDENCIO ALVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS TÉC. ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, ORIENTAR E PLANEJAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, REALIZADO POR ESTA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONF. INEXIGIBILIDADE DE Nº 02/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 20/10/2015 | 3885.78 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 20/10/2015 | 1400.00 | 18144638000161 | ALEX LACERDA DE CALDAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DAS PÁGINAS ELETRÔNICAS PORTAL DA TRANSPARÊNCIA REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 20/10/2015 | 540.00 | 09111832000150 | JORNAL DO CORREIO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÃO DE 02 EXTRATOS NO DIA 15/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 20/10/2015 | 817.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 20/10/2015 | 180.10 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 20/10/2015 | 688.58 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONES FIXOS LOTADOS NESTA PREFEITURA NA SEC. DE ADMINISTRACAO SOB O N 34581004 E 34581041 REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0001858 | 20/10/2015 | 6000.00 | 08649000000129 | LACERDA E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA DE CARATER ADMINISTRATIVO CIVIL TRABALHISTA E NA JUSTICA FEDERAL, ORIENTAR A ADMINISTRAÇÃO EM PROCESSOS QUE FOREM NECESSÁRIOS DE ACORDO COM O QUE FOR SOLICITADO DURANTE O MES DEOUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 20/10/2015 | 2904.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 20/10/2015 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL AO FAMUP REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 20/10/2015 | 2145.00 | 00050919814468 | REGINALDO DE SOUSA ANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E POLIMENTO DE VEÍCULOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0001809 | 20/10/2015 | 3263.00 | 00005703900441 | FRANCISCO HENRIQUE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE SACO ESCONDIDO E ADJACÊNCIAS A MANAIRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 30 KM REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015 NUM VEÍCULO D-40 DE PLACA KGR-7608/PE CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 018/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0001810 | 20/10/2015 | 1274.00 | 00039484840400 | CICERO JULIÃO DE SILVA. | IMPORTANCIA QUE SE EMENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO DA COMUNIDADE QUIXABA E ADJACÊNCIAS A MANAIRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 10 KM REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015 NUM VEÍCULO D-20 DE PLACA BPA-1577/PE CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 018/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0001811 | 20/10/2015 | 2020.00 | 00071922261491 | JUAREZ ALVES FRAZAO | IMPORTANCIA QUE SE EMENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO DA COMUNIDADE SALGADA E ADJACÊNCIAS A MANAIRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 10 KM REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015 NUM VEÍCULO D-40 DE PLACA CTC-3392/PE CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 018/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0001812 | 20/10/2015 | 2557.50 | 00089354222404 | ALDEMIR VIEIRA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE CAROÁ E ADJACÊNCIAS A MANAIRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 24 KM REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015 NO MEU AUTO MD F-4000 DE PLACA MMN-6229/PB CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 018/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0001813 | 20/10/2015 | 2175.00 | 00001968399470 | ABERLADO PEREIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE SÃO JOAQUIM E ADJACÊNCIAS A MANAIRA-PB E VICE VERSA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 60 KM REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015 NO MEU AUTO MD D-20 DE PLACA BJM-2050/PE CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 018/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0001814 | 20/10/2015 | 2797.00 | 00030365568856 | FRANCILEUDO ANISIO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE VILA DA TRAVESSIA E ADJACÊNCIAS A MANAIRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 30 KM REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015 NO MEU AUTO MD D-20 DE PLACA HOL-1084/PB CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 018/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0001815 | 20/10/2015 | 3452.00 | 00005883785425 | FABIO JUNIOR DILO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE PEDRA DO CIPÓ E ADJACÊNCIAS A MANAIRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 30 KM REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015 NO MEU AUTO MD F-4000 DE PLACA KFE-8069/PB CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 018/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0001816 | 20/10/2015 | 2175.00 | 00003542799475 | EDSON MARINHO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES LAGOA DO SERROTE, LAGOA DO LEONARDO, CABORÉ E ADJACÊNCIAS A VILA DE PELO SINAL DE MANAÍRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 30 KM REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015 NUM VEÍCULO MD F-4000 DE PLACA KHJ-4855/PE CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 018/2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0001817 | 20/10/2015 | 2175.00 | 00006675991426 | ELITON NOGUEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE POTÓ E ADJACÊNCIAS A VILA DE PELO SINAL DE MANAIRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE 12 KM REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015 NUM VEÍCULO MD F-4000 DE PLACA KHA-7392/PE CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 018/2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0001818 | 20/10/2015 | 1800.00 | 00005101499447 | ALDECY ALVES RABELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE SALGADA E ADJACÊNCIAS A MANAIRA-PB E VICE VERSA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 12,0 KM DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015 NO MEU AUTO MD D-20 DE PLACA HQL-0735/PE CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 018/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0001819 | 20/10/2015 | 1865.00 | 00093070136400 | FRANCISCO SOARES CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE FONSECA E ADJACÊNCIAS A MANAIRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 12 KM DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015 NO MEU AUTO MD D-20 DE PLACA MMW-0508/PB CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 018/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0001820 | 20/10/2015 | 2750.00 | 00003439913490 | OSMAR EILZO ANTAS CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE BELÉM/BAXIO DOS LOPES, VACA DOS CARNEIROS, VACAS DOS HENRIQUES E ADJACÊNCIAS A MANAIRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 20KM NUM VEÍCULO MD D20 DE PLACA JNT-0544/BA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015 CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 018/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0001821 | 20/10/2015 | 3822.00 | 00051404095420 | MANOEL BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE CABORÉ, LAGOA DO LEONARDO E LAGOA DO SERROTE E ADJACÊNCIAS A CIDADE DE MANAIRA-PB E VICE E VERSA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NUMA DISTANCIA DE IDA EVOLTA DE 60 KM NUM VEÍCULO MD F-4000 DE PLACA KFY-1126/PE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015 CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 018/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0001822 | 20/10/2015 | 3108.00 | 00006528125465 | EVERALDO SITÔNIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE PILÕES E ADJACÊNCIAS A MANAIIRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA EVOLTA DE 30M KM REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015 NO MEU AUTO MD-D20 DE PLACA BLV-7819/PR CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 018/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0001823 | 20/10/2015 | 3263.00 | 00005703900441 | FRANCISCO HENRIQUE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE SACO ESCONDIDO E ADJACÊNCIAS A MANAIRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 30 KM REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015 NUM VEÍCULO D-40 DE PLACA KGR-7608/PE CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 018/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0001824 | 20/10/2015 | 1274.00 | 00039484840400 | CICERO JULIÃO DE SILVA. | IMPORTANCIA QUE SE EMENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO DA COMUNIDADE QUIXABA E ADJACÊNCIAS A MANAIRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 10 KM REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015 NUM VEÍCULO D-20 DE PLACA BPA-1577/PE CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 018/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0001825 | 20/10/2015 | 2020.00 | 00071922261491 | JUAREZ ALVES FRAZAO | IMPORTANCIA QUE SE EMENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO DA COMUNIDADE SALGADA E ADJACÊNCIAS A MANAIRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 10 KM REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015 NUM VEÍCULO D-40 DE PLACA CTC-3392/PE CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 018/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0001826 | 20/10/2015 | 2557.50 | 00089354222404 | ALDEMIR VIEIRA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE CAROÁ E ADJACÊNCIAS A MANAIRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 24 KM REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015 NO MEU AUTO MD F-4000 DE PLACA MMN-6229/PB CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 018/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0001827 | 20/10/2015 | 2175.00 | 00001968399470 | ABERLADO PEREIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE SÃO JOAQUIM E ADJACÊNCIAS A MANAIRA-PB E VICE VERSA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 60 KM REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015 NO MEU AUTO MD D-20 DE PLACA BJM-2050/PE CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 018/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0001828 | 20/10/2015 | 2797.00 | 00030365568856 | FRANCILEUDO ANISIO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE VILA DA TRAVESSIA E ADJACÊNCIAS A MANAIRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 30 KM REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015 NO MEU AUTO MD D-20 DE PLACA HOL-1084/PB CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 018/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0001829 | 20/10/2015 | 3452.00 | 00005883785425 | FABIO JUNIOR DILO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE PEDRA DO CIPÓ E ADJACÊNCIAS A MANAIRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 30 KM REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015 NO MEU AUTO MD F-4000 DE PLACA KFE-8069/PB CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 018/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0001830 | 20/10/2015 | 2175.00 | 00003542799475 | EDSON MARINHO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES LAGOA DO SERROTE, LAGOA DO LEONARDO, CABORÉ E ADJACÊNCIAS A VILA DE PELO SINAL DE MANAÍRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 30 KM REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015 NUM VEÍCULO MD F-4000 DE PLACA KHJ-4855/PE CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 018/2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0001831 | 20/10/2015 | 2175.00 | 00006675991426 | ELITON NOGUEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE POTÓ E ADJACÊNCIAS A VILA DE PELO SINAL DE MANAIRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE 12 KM REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015 NUM VEÍCULO MD F-4000 DE PLACA KHA-7392/PE CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 018/2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0001832 | 20/10/2015 | 1800.00 | 00005101499447 | ALDECY ALVES RABELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE SALGADA E ADJACÊNCIAS A MANAIRA-PB E VICE VERSA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 12,0 KM DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015 NO MEU AUTO MD D-20 DE PLACA HQL-0735/PE CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 018/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0001833 | 20/10/2015 | 1865.00 | 00093070136400 | FRANCISCO SOARES CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE FONSECA E ADJACÊNCIAS A MANAIRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 12 KM DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015 NO MEU AUTO MD D-20 DE PLACA MMW-0508/PB CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 018/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0001834 | 20/10/2015 | 2750.00 | 00003439913490 | OSMAR EILZO ANTAS CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE BELÉM/BAXIO DOS LOPES, VACA DOS CARNEIROS, VACAS DOS HENRIQUES E ADJACÊNCIAS A MANAIRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 20KM NUM VEÍCULO MD D20 DE PLACA JNT-0544/BA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015 CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 018/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0001835 | 20/10/2015 | 3822.00 | 00051404095420 | MANOEL BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE CABORÉ, LAGOA DO LEONARDO E LAGOA DO SERROTE E ADJACÊNCIAS A CIDADE DE MANAIRA-PB E VICE E VERSA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NUMA DISTANCIA DE IDA EVOLTA DE 60 KM NUM VEÍCULO MD F-4000 DE PLACA KFY-1126/PE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015 CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 018/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0001836 | 20/10/2015 | 3108.00 | 00006528125465 | EVERALDO SITÔNIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE PILÕES E ADJACÊNCIAS A MANAIIRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA EVOLTA DE 30M KM REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015 NO MEU AUTO MD-D20 DE PLACA BLV-7819/PR CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 018/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 20/10/2015 | 3206.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 20/10/2015 | 495.00 | 00018174477420 | INACIO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA E SOLDA NA FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 20/10/2015 | 71.54 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES SOB O Nº (83) 3458-1263 REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB/SCVF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 20/10/2015 | 788.00 | 00010247791490 | CLEBSON FERREIRA MAGALHAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CURSO DE VIOLÃO JUNTO A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA PAIF DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB/SCVF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 20/10/2015 | 788.00 | 00007149652433 | LENICE GUABIRABA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR NO CURSO DE BORDADO E CROCHÊ ATENDENDO AO GRUPO DE GESTANTES DO CRAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB/SCVF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 20/10/2015 | 788.00 | 00010910501475 | RAFAELA MERCÊS DIAS RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR EM CURSO DE CORTE E COSTURA ATENDENDO AO GRUPO DE GESTANTES DO CRAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 21/10/2015 | 300.00 | 00004576822489 | GLAUCE EVANIELA RABELO COSME SIMÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE UMA CASA DE ALVENARIA LOC. À RUA JOAQUIM ALVES DO NASCIMENTO, SN, CENTRO, MANAIRA-PB DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS DURANTE O MÊSDE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 21/10/2015 | 70.00 | 00015230759100 | ATEMISTO SOARES BARBOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL LOC. À RUA SILVERIO ALVES LISBOA, SN, CENTRO, MANAIRA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ENCONTRO DE IDOSOS DA TRERCEIRA IDADE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 21/10/2015 | 150.00 | 00004459671450 | TEREZINHA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOC. À RUA FELIX SEVERO DE LIMA, SN, CENTRO, MANAIRA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 21/10/2015 | 150.00 | 00053083130406 | RITA DO NASCIMENTO CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOC. À RUA SILVÉRIO ALVES LISBOA, SN, CENTRO, MANAIRA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM ALMOXARIFADO PARA A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 21/10/2015 | 300.00 | 00092950116434 | CILZA CAROLINA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOC. NA AV. SANTANA DE MANGUEIRA , SN, CENTRO, NESTA CIDADE DE MANAIRA-PB DESTINADO A REALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DE COMPRA E VENDA DE ANIMAIS LEITEIROS E DE CORTE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 21/10/2015 | 300.00 | 00008940200489 | CECÍLIA ANDREIA ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE CECÍLIA ANDREIA ALVES DE SOUSA MATRÍCULA 201302233 POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB PARA DESPESAS ESCOLARES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 21/10/2015 | 130.00 | 00004572410470 | EDER JANIO BARREIRO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOC. À RUA AUGUSTO DOS SANTOS DINIZ, SN, BAIRRO BOA VISTA, MANAÍRA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA GARAGEM PARA GUARDA DE VEICULOS E PEÇAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 21/10/2015 | 300.00 | 00092950116434 | CILZA CAROLINA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOC. À RUA JOSÉ ROSAS, SN, CENTRO, MANAÍRA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 21/10/2015 | 134.00 | 00015230759100 | ATEMISTO SOARES BARBOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOC. À RUA SILVÉRIO ALVES LISBOA, SN, CENTRO, MANAÍRA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO PARA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 21/10/2015 | 250.00 | 00020325193487 | JOSE VENCESLAU DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UMA CASA LOC. À RUA JOAQUIM ALVES DO NASCIMENTO, SN, NESTA CIDADE DE MANAIRA-PB PARA GUARDAR CADEIRAS ESCOLARES DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 21/10/2015 | 150.00 | 00092950116434 | CILZA CAROLINA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOC. À RUA JOSÉ ROSAS, SN, CENTRO, MANAÍRA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 21/10/2015 | 300.00 | 00092950116434 | CILZA CAROLINA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOC. À RUA DR. JOSÉ HENRIQUE, SN, CENTRO, MANAÍRA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DA EMATER PB DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 21/10/2015 | 150.00 | 00036472506434 | RITA SUELY DINIZ FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOC. À RUA ANTONIO DE SOUSA BRASIL, SN, CENTRO, MANAIRA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 21/10/2015 | 300.00 | 00093117892400 | EDINALDO DELFINO DA ROCHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE UMA CASA LOC. À RUA JOAQUIM ALVES DO NASCIMENTO, DESTINADA A CASA DA POLÍCIA MILITAR DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 21/10/2015 | 130.00 | 00004572410470 | EDER JANIO BARREIRO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOC. À RUA SEBASTIÃO OTON DE SIQUEIRA, S/N, CENTRO, MANAÍRA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM ALMOXARIFADO PARA GUARDA DE MATERIAIS E EQUIPAMANTOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 22/10/2015 | 855.00 | 09111832000150 | JORNAL DO CORREIO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÃO DE 02 EDITAIS NO DIA 17/10/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000322015 | 0001870 | 22/10/2015 | 3293.50 | 14951050000169 | JASSELLI LEAL COMERCIO LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS EDUCATIVOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 22/10/2015 | 240.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLÓRIA CABRAL COSTA VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DE TONNER DESTINADOS A IMPRESSORAS PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 23/10/2015 | 9283.04 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - MDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO APORTE DESTE MUNICÍPIO DE MANAÍRA - PB AO FUNDO DE GARANTIA SAFRA DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - MDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 23/10/2015 | 82.84 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | CONTRIBUICAO DE PASEP REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DEBITO EM CONTA DO FEP Nº 15.953-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 26/10/2015 | 427.50 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA MANUTENÇÃO DE COPIADORAS PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE FINANÇAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 26/10/2015 | 285.00 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA MANUTENÇÃO DE COPIADORAS PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172015 | 0001887 | 27/10/2015 | 1500.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PRESTACOES DE CONTAS DE COMVENIOS FEDDERAIS E ESTADUAIS FIRMADOS COM ESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 27/10/2015 | 684.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTESSE PÚBLICO NO JORNAL A UNIÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 27/10/2015 | 454.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTESSE PÚBLICO NO JORNAL A UNIÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 28/10/2015 | 189.15 | 34028316082916 | CORREIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS POSTAIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA CONFORME CUPONS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 28/10/2015 | 600.00 | 00065828011472 | VANILDO BESERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 06 (SEIS) DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB E JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DA SEC. MUNIC. DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ELETRIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 28/10/2015 | 1720.00 | 09219011000131 | SERMEL COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0001879 | 28/10/2015 | 1425.00 | 00029725449860 | ANTONIO FELIX FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PRODUZIDOS ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ATENDENDO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0001880 | 28/10/2015 | 1100.00 | 00005894444411 | SIMAO C. DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PRODUZIDOS ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ATENDENDO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0001881 | 28/10/2015 | 900.00 | 00053057724434 | BENICIO DA SILVA FREIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PRODUZIDOS ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0001882 | 28/10/2015 | 830.00 | 00002772382427 | IOLANDA MARIA DELFINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PRODUZIDOS ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ATENDENDO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 28/10/2015 | 900.00 | 00011057741477 | DAMIÃO CIPRIANO SANTANA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 29/10/2015 | 150.00 | 00001842566407 | VERONILSOM DELFINO CARNEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 01 (UMA) DIÁRIA REALIZADA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB A SERVIÇO DA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 29/10/2015 | 280.00 | 00002830629400 | EDNEIA PATRICIA BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. A 04 DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DO PNAIC/2015 QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 03, 04, 05 E 06 DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001874 | 30/10/2015 | 14674.54 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS: 04 (QUATRO) MOTOS DE PLACAS NPR-2917 E NPR-2837, QFE-6944, QFE-6984, 03 (TRÊS) VEÍCULOS FIAT UNO DE PLACAS MOI-6492, MOI-6482 E OGB-3119, 03 (TRÊS) MICROÔNIBUS DE PLACAS NQD-4775, OFB-0269 E OGB-0160 E UMA PAJERO DE PLACA NQH-7740, TODOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 30/10/2015 | 21602.29 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO MDE NO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 30/10/2015 | 5664.52 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO MDE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 30/10/2015 | 134165.59 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 30/10/2015 | 55419.97 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO 60% NO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 30/10/2015 | 15311.97 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO 60% - ENSINO INFANTIL REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 30/10/2015 | 11837.94 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO 60% - NÍVEL SUPERIOR REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 30/10/2015 | 49564.80 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO 40% NO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 30/10/2015 | 29764.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS CONTRATADOS COMO PROFESSORES DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 30/10/2015 | 41708.82 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS PROFESSORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO - 60% REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 30/10/2015 | 10904.26 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 30/10/2015 | 2604.35 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO - 60% NÍVEL SUPERIOR REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 30/10/2015 | 3368.63 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO - 60% ENSINO INFANTIL REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB/SCVF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 30/10/2015 | 4728.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB/SCVF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 30/10/2015 | 5400.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL - NÍVEL SUPERIOR REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001872 | 30/10/2015 | 963.52 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO MD FIAT UNO DE PLACA OGB-3129 LOTADO NA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 30/10/2015 | 7816.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 30/10/2015 | 1891.20 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 30/10/2015 | 4728.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES ELETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001873 | 30/10/2015 | 4992.82 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS: 01 CAMINHÃO PIPA DE PLACA OGG-6025, 01 MOTONIVELADORA , 01 MD TRATOR, 01 CAÇAMBA BASCULANTE, 01 RETROESCAVADEIRA E 01 ENCHEDEIRA LOTADA NA SEC. MUNIC.DE AGRICULTURA REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001876 | 30/10/2015 | 311.32 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO: MOTO DE PLACA OFA-3795, LOTADA NA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 30/10/2015 | 11456.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC, DE AGRICULTURA NO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 30/10/2015 | 15746.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 30/10/2015 | 17435.80 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA NO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001875 | 30/10/2015 | 7273.28 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A 02 (DOIS) MD TRATORES, 01 (UMA) CAÇAMBAS BASCULANTE , 01 (UMA) RETROESCAVADEIRAS, E 01 (UMA) BOMBA D`ÁGUA LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 30/10/2015 | 62.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADAS NA CONTA 105.387-6 FPM NO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 30/10/2015 | 2309.70 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CONTRIBUICAO DE PASEP REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DEBITO EM CONTA DO FPM DE N 105.387-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 30/10/2015 | 1.13 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | CONTRIBUICAO DE PASEP REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DEBITO EM CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO DE Nº 7.749-6 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 30/10/2015 | 0.04 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | CONTRIBUICAO DE PASEP REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DEBITO EM CONTA DO ITR DE N 105.384-1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 30/10/2015 | 3.38 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CONTRIBUICAO DE PASEP REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DEBITO EM CONTA DO FEX DE Nº 11.483-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 30/10/2015 | 7092.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 30/10/2015 | 12340.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS NO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 30/10/2015 | 4622.64 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 30/10/2015 | 4893.33 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 30/10/2015 | 4275.04 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE FINANÇAS REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 30/10/2015 | 7300.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 30/10/2015 | 5998.70 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO - MDE REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 30/10/2015 | 3175.74 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GPS PARTE PATRONAL DE FOLHA DA AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 30/10/2015 | 1188.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL - NÍVEL SUPERIOR REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 30/10/2015 | 1040.16 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL - SCFV REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 30/10/2015 | 2520.32 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 30/10/2015 | 6548.03 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DO PEJA REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 30/10/2015 | 16972.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO NO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 30/10/2015 | 5270.40 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO NO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0001933 | 30/10/2015 | 3430.00 | 21915637000188 | KESSYA MEDEIROS LACERDA FIGUEIREDO DE SOUSA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO, NOS PROCESSOS DE LICITAÇÕES OU DISPENSA E INEXIGIBILIDADE E ORIENTAR O PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E PREGOEIRO NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA AOS PROCESSOS LICITATÓRIOS DESTA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 30/10/2015 | 788.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GAB DO PREFEITO NO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 30/10/2015 | 3500.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTA LOTADOS NO GAB DO PREFEITO NO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 30/10/2015 | 8000.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS SUBSÍDIOS DE PREFEITO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 30/10/2015 | 8724.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GAB DO PREFEITO NO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 03/11/2015 | 1004.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTESSE PÚBLICO NO DIÁRIO OFICIAL NOS DIAS 15, 17/10/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 03/11/2015 | 60.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 03/11/2015 | 530.00 | 01857439000106 | COPAGAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA AS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 04/11/2015 | 76.54 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES SOB O Nº (83) 3458-1311 REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | EXPANSÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032015 | 0001946 | 04/11/2015 | 25969.43 | 20256412000102 | A CASA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 2º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO D`ÁGUA NA RUA CÍCERO RODRIGUES FERREIRA, NESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB, CONF. OBJETO DE TOMADA DE PREÇO DE Nº 003/2015 E CONTRATO DE Nº 0090/2015 | 00502015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 04/11/2015 | 1122.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 04/11/2015 | 747.09 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 04/11/2015 | 96.82 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO SOB O Nº (83)3458-1162 REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 05/11/2015 | 540.00 | 00004055549407 | JUCELINA RODRIGUES DA SILVA GUEDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 05/11/2015 | 800.00 | 13048826000172 | GRAFICA BAIXA VERDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392015 | 0001952 | 05/11/2015 | 1650.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS 13K DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 05/11/2015 | 1050.00 | 00088443140453 | MARIA DAS DORES NOGUEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÕES DE PROFESSORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142015 | 0001958 | 05/11/2015 | 16175.72 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ATENDENDO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PRGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152015 | 0001972 | 05/11/2015 | 8270.50 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, ATENDENDO AO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PRGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0001961 | 06/11/2015 | 840.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COM. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, ATENDENDO AO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0001960 | 06/11/2015 | 333.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COM. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB/SCVF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0001977 | 06/11/2015 | 1875.00 | 12781340000186 | L. FELIPE -CONFEC. RETALHOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL - SCFV, CURSO DE GESTANTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0001973 | 06/11/2015 | 1390.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COM. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 09/11/2015 | 430.98 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO REF. AO PRIMEIRO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO CAÇAMBA BASCULANTE DE PLACA QFY-2730 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 09/11/2015 | 550.00 | 00000820088412 | SEVERINO DO RAMO MOREIRA DE AMORIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO E EMISSÃO DE DOCUMENTOS JUNTO AO DETRAN DO VEÍCULO CAÇAMBA BASCULANTE DE PLACA QFY-2730 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000262015 | 0001953 | 09/11/2015 | 2500.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ATENDER O SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE FROTA DE VEÍCULOS, CONTROLE DE ESTOQUE, CONTROLE DE PATRIMÔNIO,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 09/11/2015 | 1312.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO DIVERSOS 105.382-5 NO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 09/11/2015 | 490.15 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE A 1% DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 09/11/2015 | 27849.12 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - MDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO APORTE DESTE MUNICÍPIO DE MANAÍRA - PB AO FUNDO DE GARANTIA SAFRA DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - MDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PRGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282015 | 0001966 | 09/11/2015 | 1456.00 | 18830068000163 | MARIA GORETE LOPES DO VALE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO - PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282015 | 0001967 | 09/11/2015 | 532.00 | 18830068000163 | MARIA GORETE LOPES DO VALE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 09/11/2015 | 300.00 | 00000820088412 | SEVERINO DO RAMO MOREIRA DE AMORIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NO CONSERTO DO VEÍCULO PAJERO DE PLACA NQH-7740 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 10/11/2015 | 50.00 | 17046892000164 | GDN AUTOMOTORES VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NO CONSERTO DO VEÍCULO PAJERO SPORT DE PLACA NQH-7740 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 10/11/2015 | 206.00 | 17046892000164 | GDN AUTOMOTORES VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEÍCULO PAJERO SPORT DE PLACA NQH-7740 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 10/11/2015 | 6730.29 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PARCELAMENTO DE INSS CONF DESCONTO EM EXTRATO BANCÁRIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 10/11/2015 | 4405.04 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CONTRIBUICAO DE PASEP REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME DEBITO EM CONTA DO FPM DE N 105.387-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 10/11/2015 | 0.22 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | CONTRIBUICAO DE PASEP REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME DEBITO EM CONTA DO ITR DE N 105.384-1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 10/11/2015 | 700.00 | 00003182321463 | ANDERSON RICARDO LISBOA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 10 DIÁRIAS REALIZADAS COMO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 10/11/2015 | 115.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTESSE PÚBLICO NO DIÁRIO OFICIAL NO DIA 24/10/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 11/11/2015 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADES EDUCATIVA , INFORMATIVA OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL NA REVISTA POLÍTICA E NEGÓCIOS E NO SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 11/11/2015 | 630.00 | 09111832000150 | JORNAL DO CORREIO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÃO DE 02 AVISOS DE RECURSOS NO DIA 04/11/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 11/11/2015 | 585.00 | 09111832000150 | JORNAL DO CORREIO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÃO DE EDITAL NO DIA 06/11/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0001968 | 11/11/2015 | 1300.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS TEC. CONTÁBEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS, DIRF, DCTF COMO TAMBÉM NO ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012015 | 0001969 | 11/11/2015 | 7000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE SOFTWARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS TEC. ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATO DE Nº 001/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282015 | 0001982 | 12/11/2015 | 564.50 | 18830068000163 | MARIA GORETE LOPES DO VALE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0002005 | 12/11/2015 | 6396.00 | 11757934000199 | CONCEICAO ANDREA DILO FERREIRA 03623732486 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 184 CAFÉS DA MANHÃ, 398 REFEIÇÕES E 37 REFRIGERANTES PARA O DESTACAMENTO POLICIAL QUE PRESTAM SERVIÇO NESTE MUNICÍPIO E DE REFORÇOS EM VÁRIOS DIAS, SENDO: POLICIAIS DO EFETIVO E OUTROS DE REFORÇOS EM DIVERSOS DIAS CONF. CONVÊNIO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A SEC. DE SEGURANÇA PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 12/11/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADAS NA CONTA 21531-7 REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 13/11/2015 | 400.00 | 09309162000180 | CARTORIO DO 1 OFICIO CAMPOS BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE REGISTROS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 13/11/2015 | 336.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTESSE PÚBLICO NO DIÁRIO OFICIAL NO DIA 04/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 16/11/2015 | 1000.00 | 00028771150463 | JOSE SIMAO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 04 (QUATRO) DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE PATOS-PB E JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000262015 | 0001980 | 16/11/2015 | 1485.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA E TRIBUTOS REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162015 | 0002031 | 16/11/2015 | 1425.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0002006 | 16/11/2015 | 2000.00 | 00002490578405 | IVAN MEDEIROS NOGUEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GM D-20 DE PLACA GWT-6216 PARA FICAR A SERVIÇO DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 17/11/2015 | 250.00 | 00020325193487 | JOSE VENCESLAU DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UMA CASA LOC. À RUA JOAQUIM ALVES DO NASCIMENTO, SN, NESTA CIDADE DE MANAIRA-PB PARA GUARDAR CADEIRAS ESCOLARES DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 17/11/2015 | 127.69 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO REF. A TAXA AO DETRAN-PB DO VEÍCULO PAJERO DE PLACA NQH-7740 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 17/11/2015 | 2856.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0001991 | 17/11/2015 | 2557.50 | 00089354222404 | ALDEMIR VIEIRA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE CAROÁ E ADJACÊNCIAS A MANAIRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 24 KM REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 NO MEU AUTO MD F-4000 DE PLACA MMN-6229/PB CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 018/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0001992 | 17/11/2015 | 2020.00 | 00071922261491 | JUAREZ ALVES FRAZAO | IMPORTANCIA QUE SE EMENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO DA COMUNIDADE SALGADA E ADJACÊNCIAS A MANAIRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 10 KM REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 NUM VEÍCULO D-40 DE PLACA CTC-3392/PE CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 018/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0001993 | 17/11/2015 | 3263.00 | 00005703900441 | FRANCISCO HENRIQUE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE SACO ESCONDIDO E ADJACÊNCIAS A MANAIRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 30 KM REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 NUM VEÍCULO D-40 DE PLACA KGR-7608/PE CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 018/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0001994 | 17/11/2015 | 1274.00 | 00039484840400 | CICERO JULIÃO DE SILVA. | IMPORTANCIA QUE SE EMENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO DA COMUNIDADE QUIXABA E ADJACÊNCIAS A MANAIRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 10 KM REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 NUM VEÍCULO D-20 DE PLACA BPA-1577/PE CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 018/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0001995 | 17/11/2015 | 2175.00 | 00001968399470 | ABERLADO PEREIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE SÃO JOAQUIM E ADJACÊNCIAS A MANAIRA-PB E VICE VERSA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 60 KM REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 NO MEU AUTO MD D-20 DE PLACA BJM-2050/PE CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 018/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0001996 | 17/11/2015 | 2797.00 | 00030365568856 | FRANCILEUDO ANISIO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE VILA DA TRAVESSIA E ADJACÊNCIAS A MANAIRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 30 KM REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 NO MEU AUTO MD D-20 DE PLACA HOL-1084/PB CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 018/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0001997 | 17/11/2015 | 3452.00 | 00005883785425 | FABIO JUNIOR DILO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE PEDRA DO CIPÓ E ADJACÊNCIAS A MANAIRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 30 KM REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 NO MEU AUTO MD F-4000 DE PLACA KFE-8069/PB CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 018/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0001998 | 17/11/2015 | 2175.00 | 00003542799475 | EDSON MARINHO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES LAGOA DO SERROTE, LAGOA DO LEONARDO, CABORÉ E ADJACÊNCIAS A VILA DE PELO SINAL DE MANAÍRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 30 KM REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 NUM VEÍCULO MD F-4000 DE PLACA KHJ-4855/PE CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 018/2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0001999 | 17/11/2015 | 2175.00 | 00006675991426 | ELITON NOGUEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE POTÓ E ADJACÊNCIAS A VILA DE PELO SINAL DE MANAIRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE 12 KM REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 NUM VEÍCULO MD F-4000 DE PLACA KHA-7392/PE CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 018/2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0002000 | 17/11/2015 | 1800.00 | 00005101499447 | ALDECY ALVES RABELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE SALGADA E ADJACÊNCIAS A MANAIRA-PB E VICE VERSA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 12,0 KM DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 NO MEU AUTO MD D-20 DE PLACA HQL-0735/PE CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 018/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0002001 | 17/11/2015 | 2750.00 | 00003439913490 | OSMAR EILZO ANTAS CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE BELÉM/BAXIO DOS LOPES, VACA DOS CARNEIROS, VACAS DOS HENRIQUES E ADJACÊNCIAS A MANAIRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 20KM NUM VEÍCULO MD D20 DE PLACA JNT-0544/BA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 018/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0002002 | 17/11/2015 | 1865.00 | 00093070136400 | FRANCISCO SOARES CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE FONSECA E ADJACÊNCIAS A MANAIRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 12 KM DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 NO MEU AUTO MD D-20 DE PLACA MMW-0508/PB CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 018/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0002003 | 17/11/2015 | 3822.00 | 00051404095420 | MANOEL BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE CABORÉ, LAGOA DO LEONARDO E LAGOA DO SERROTE E ADJACÊNCIAS A CIDADE DE MANAIRA-PB E VICE E VERSA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NUMA DISTANCIA DE IDA EVOLTA DE 60 KM NUM VEÍCULO MD F-4000 DE PLACA KFY-1126/PE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 018/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0002004 | 17/11/2015 | 3108.00 | 00006528125465 | EVERALDO SITÔNIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE PILÕES E ADJACÊNCIAS A MANAIIRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA EVOLTA DE 30M KM REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 NO MEU AUTO MD-D20 DE PLACA BLV-7819/PR CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 018/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 17/11/2015 | 150.00 | 00004459671450 | TEREZINHA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOC. À RUA FELIX SEVERO DE LIMA, SN, CENTRO, MANAIRA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 17/11/2015 | 150.00 | 00053083130406 | RITA DO NASCIMENTO CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOC. À RUA SILVÉRIO ALVES LISBOA, SN, CENTRO, MANAIRA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM ALMOXARIFADO PARA A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 17/11/2015 | 300.00 | 00004576822489 | GLAUCE EVANIELA RABELO COSME SIMÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE UMA CASA DE ALVENARIA LOC. À RUA JOAQUIM ALVES DO NASCIMENTO, SN, CENTRO, MANAIRA-PB DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS DURANTE O MÊSDE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 17/11/2015 | 300.00 | 00092950116434 | CILZA CAROLINA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOC. NA AV. SANTANA DE MANGUEIRA , SN, CENTRO, NESTA CIDADE DE MANAIRA-PB DESTINADO A REALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DE COMPRA E VENDA DE ANIMAIS LEITEIROS E DE CORTE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 17/11/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA-PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA AO CREA/PB PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS NESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB, CONF. CONTRATO DE Nº 0098/2015, ART DE EXECUÇÃO Nº PB20150051537 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 17/11/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA-PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA AO CREA/PB PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS NESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB, CONF. CONTRATO DE Nº 0097/2015, ART DE EXECUÇÃO Nº PB20150050354 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 17/11/2015 | 178.34 | 08667024000100 | CREA-PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA AO CREA/PB REF. A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS, VICINAIS E ROÇO DE ESTRADAS VCINAIS DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 17/11/2015 | 22490.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO DE MANAÍRA-PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 17/11/2015 | 150.00 | 00092950116434 | CILZA CAROLINA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOC. À RUA JOSÉ ROSAS, SN, CENTRO, MANAÍRA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 17/11/2015 | 300.00 | 00092950116434 | CILZA CAROLINA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOC. À RUA DR. JOSÉ HENRIQUE, SN, CENTRO, MANAÍRA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DA EMATER PB DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 17/11/2015 | 150.00 | 00036472506434 | RITA SUELY DINIZ FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOC. À RUA ANTONIO DE SOUSA BRASIL, SN, CENTRO, MANAIRA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 17/11/2015 | 300.00 | 00093117892400 | EDINALDO DELFINO DA ROCHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE UMA CASA LOC. À RUA JOAQUIM ALVES DO NASCIMENTO, DESTINADA A CASA DA POLÍCIA MILITAR DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 17/11/2015 | 3949.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 17/11/2015 | 3583.50 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 18/11/2015 | 84.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | CONTRIBUICAO DE PASEP REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME DEBITO EM CONTA DO FEP Nº 15.953-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 19/11/2015 | 1683.87 | 04206050008599 | TIM NORDESTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONES MOVEIS ( CELULAR) DE Nºs (083) 9965-4106, (83) 9985-2004, (083) 9933-9368, (083) 9933-9370, (083) 9933-9382 REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 19/11/2015 | 118.83 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 19/11/2015 | 155.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 19/11/2015 | 233.01 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE ANÁLISE BACTERIOLÓGICA E ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA NO MANANCIAL QUE ABASTECEA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 19/11/2015 | 634.85 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONES FIXOS LOTADOS NESTA PREFEITURA NA SEC. DE ADMINISTRACAO SOB O N 34581004 E 34581041 REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 19/11/2015 | 2.67 | 02558157002610 | TELESP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES SOB O Nº 83 3458 1041 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 19/11/2015 | 230.01 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES SOB OS Nº (83) 3458-1263 E(083) 190-3094, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 19/11/2015 | 186.83 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NA SEC. MUNIC; DE EDUCAÇÃO SOB O Nº (83) 3458-1033 REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 19/11/2015 | 280.00 | 00045621098404 | LOURINALDO GUABIRABA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS REALIZADAS COMO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 20/11/2015 | 710.06 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CONTRIBUICAO DE PASEP REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME DEBITO EM CONTA DO FPM DE N 105.387-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000262015 | 0002028 | 23/11/2015 | 1485.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA E TRIBUTOS REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 23/11/2015 | 496.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTESSE PÚBLICO NO DIÁRIO OFICIAL NOS DIAS 06, 18/11/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PRGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 23/11/2015 | 1400.00 | 00018174477420 | INACIO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA E REPAROS EM 70 CARTEIRAS ESCOLARES PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PRGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 23/11/2015 | 15.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADAS NA CONTA DO SAL. EDU 114367 NO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB/SCVF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 23/11/2015 | 788.00 | 00092950477453 | JOSEFA PEREIRA DE SOUSA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR EM CURSO DE ALMOFADA COM AS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO CRAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 23/11/2015 | 788.00 | 00004242152418 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO SOUSA FURTADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO CURSO DE VAGONITE ATENDENDO AO GRUPO DE GESTANTES DO CRAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 23/11/2015 | 1000.00 | 00005796428446 | CHARNECIA DO NASCIMENTO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR EM CURSO DE CABELEILEIRO JUNTO AO CRAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 23/11/2015 | 1000.00 | 00005796427474 | MARIA LUCICLEIA NASCIMENTO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR EM CURSO DE SOBRANCELHAS E MAQUIAGEM COM AS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO CRAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 23/11/2015 | 1000.00 | 00003064643495 | FOLHA DE PAGAMENTO MONITORES DO PETI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR EM CURSO DE CONFECÇÃO DE ENFEITES NATALINOS E BANER JUNTO AO CRAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 23/11/2015 | 810.00 | 00018174477420 | INACIO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA E SOLDA EM CARROS E MÁQUINAS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 24/11/2015 | 342.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTESSE PÚBLICO NO DIÁRIO OFICIAL NO DIA 20/11/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 25/11/2015 | 585.00 | 09111832000150 | JORNAL DO CORREIO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÃO DE 01 EDITAL NO DIA 20/11/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 25/11/2015 | 600.00 | 00065828011472 | VANILDO BESERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 06 (SEIS) DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB E JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DA SEC. MUNIC. DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB/SCVF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 25/11/2015 | 788.00 | 00010910501475 | RAFAELA MERCÊS DIAS RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR EM CURSO DE CORTE E COSTURA ATENDENDO AO GRUPO DE GESTANTES DO CRAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB/SCVF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 25/11/2015 | 788.00 | 00007149652433 | LENICE GUABIRABA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR NO CURSO DE BORDADO E CROCHÊ ATENDENDO AO GRUPO DE GESTANTES DO CRAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB/SCVF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 25/11/2015 | 788.00 | 00010247791490 | CLEBSON FERREIRA MAGALHAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CURSO DE VIOLÃO JUNTO A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA PAIF DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 25/11/2015 | 400.00 | 00007386246404 | DAVI VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 26/11/2015 | 598.50 | 09309162000180 | CARTORIO DO 1 OFICIO CAMPOS BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE REGISTROS DE DOCUMENTOS DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 26/11/2015 | 527.25 | 00060085436453 | JOSELITO F DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 26/11/2015 | 800.00 | 00054850037453 | FERNANDO NUNES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 26/11/2015 | 410.00 | 00054850037453 | FERNANDO NUNES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172015 | 0002059 | 26/11/2015 | 1500.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PRESTACOES DE CONTAS DE COMVENIOS FEDDERAIS E ESTADUAIS FIRMADOS COM ESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0002055 | 27/11/2015 | 3500.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322015 | 0002052 | 27/11/2015 | 270.00 | 14951050000169 | JASSELLI LEAL COMERCIO LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL, PARA O CURSO DE MAQUEAGEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322015 | 0002053 | 27/11/2015 | 962.48 | 14951050000169 | JASSELLI LEAL COMERCIO LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL, PARA O CURSO DE MAQUEAGEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322015 | 0002054 | 27/11/2015 | 375.00 | 14951050000169 | JASSELLI LEAL COMERCIO LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL, PARA O CURSO DE VAGONITE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB/SCVF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 30/11/2015 | 5400.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL - NÍVEL SUPERIOR REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB/SCVF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 30/11/2015 | 4728.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 30/11/2015 | 520.00 | 14854969000134 | J.P. REFRIGERACAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB/SCVF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352015 | 0002050 | 30/11/2015 | 455.00 | 22230929000140 | MARIA JOSÉ PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE CAPRINA DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SCFV | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352015 | 0002051 | 30/11/2015 | 351.00 | 22230929000140 | MARIA JOSÉ PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DECARNE CAPRINA DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 30/11/2015 | 7028.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002062 | 30/11/2015 | 1011.51 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO MD FIAT UNO DE PLACA OGB-3129 LOTADO NA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 30/11/2015 | 1891.20 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 30/11/2015 | 4728.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES ELETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002061 | 30/11/2015 | 5482.50 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS: 01 CAMINHÃO PIPA DE PLACA OGG-6025, 01 MOTONIVELADORA , 01 MD TRATOR, 01 CAÇAMBA BASCULANTE, 01 RETROESCAVADEIRA E 01 ENCHEDEIRA LOTADA NA SEC. MUNIC.DE AGRICULTURA REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002063 | 30/11/2015 | 315.82 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO: MOTO DE PLACA OFA-3795, LOTADA NA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 30/11/2015 | 10668.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC, DE AGRICULTURA NO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 30/11/2015 | 300.00 | 00008940200489 | CECÍLIA ANDREIA ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE CECÍLIA ANDREIA ALVES DE SOUSA MATRÍCULA 201302233 POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB PARA DESPESAS ESCOLARES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 30/11/2015 | 2604.35 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO - 60% NÍVEL SUPERIOR REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 30/11/2015 | 3428.32 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO - 60% ENSINO INFANTIL REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 30/11/2015 | 10904.26 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 30/11/2015 | 21602.29 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO MDE NO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 30/11/2015 | 41335.23 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS PROFESSORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO - 60% REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 30/11/2015 | 5664.52 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO NA EDUCAÇÃO MDE NO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 30/11/2015 | 29764.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS CONTRATADOS COMO PROFESSORES DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 30/11/2015 | 134907.23 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 30/11/2015 | 52980.17 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO 60% NO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 30/11/2015 | 15583.28 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO 60% - ENSINO INFANTIL REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 30/11/2015 | 11837.94 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO 60% - NÍVEL SUPERIOR REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002095 | 30/11/2015 | 15582.93 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS: 04 (QUATRO) MOTOS DE PLACAS NPR-2917 E NPR-2837, QFE-6944, QFE-6984, 03 (TRÊS) VEÍCULOS FIAT UNO DE PLACAS MOI-6492, MOI-6482 E OGB-3119, 03 (TRÊS) MICROÔNIBUS DE PLACAS NQD-4775, OFB-0269 E OGB-0160 E UMA PAJERO DE PLACA NQH-7740, TODOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 30/11/2015 | 49564.80 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO 40% NO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0002039 | 30/11/2015 | 800.00 | 00007137216420 | JONIELY JUVENAL DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PRODUZIDOS ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0002040 | 30/11/2015 | 900.00 | 00053057724434 | BENICIO DA SILVA FREIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PRODUZIDOS ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0002041 | 30/11/2015 | 1100.00 | 00062172387487 | JOSE ADRIANO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PRODUZIDOS ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ATENDENDO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0002043 | 30/11/2015 | 1100.00 | 00005894444411 | SIMAO C. DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PRODUZIDOS ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ATENDENDO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0002044 | 30/11/2015 | 1200.00 | 00045681155404 | CICERO VICENTE DE ARRUDA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PRODUZIDOS ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0002045 | 30/11/2015 | 1200.00 | 00088443370459 | VANUZA NUNES RODRUGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PRODUZIDOS ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352015 | 0002049 | 30/11/2015 | 520.00 | 22230929000140 | MARIA JOSÉ PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE CAPRINA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 30/11/2015 | 12340.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 30/11/2015 | 5998.70 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO - MDE REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 30/11/2015 | 1040.16 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL - SCFV REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 30/11/2015 | 1188.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL - NÍVEL SUPERIOR REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 30/11/2015 | 3002.38 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GPS PARTE PATRONAL DE FOLHA DA AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 30/11/2015 | 2346.96 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 30/11/2015 | 6548.03 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DO PEJA REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 30/11/2015 | 7213.32 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 30/11/2015 | 4275.04 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE FINANÇAS REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 30/11/2015 | 4893.33 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 30/11/2015 | 15.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADAS NA CONTA DO DIVERSOS 105.382-5 NO MES DE NOVEMBRO /15 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 30/11/2015 | 3.38 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CONTRIBUICAO DE PASEP REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME DEBITO EM CONTA DO FEX DE Nº 11.483-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 30/11/2015 | 7092.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 30/11/2015 | 1305.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO DIVERSOS 105.382-5 NO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 30/11/2015 | 4535.96 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 30/11/2015 | 141.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADAS NA CONTA DO FPM NO MÊS DE NOVEMBRO/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 30/11/2015 | 2357.73 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CONTRIBUICAO DE PASEP REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME DEBITO EM CONTA DO FPM DE N 105.387-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 30/11/2015 | 1.13 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | CONTRIBUICAO DE PASEP REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME DEBITO EM CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO DE Nº 7.749-6 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002060 | 30/11/2015 | 7876.91 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A 02 (DOIS) MD TRATORES, 01 (UMA) CAÇAMBAS BASCULANTE , 01 (UMA) RETROESCAVADEIRAS, E 01 (UMA) BOMBA D`ÁGUA LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 30/11/2015 | 17435.80 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA NO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 30/11/2015 | 15352.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 30/11/2015 | 675.00 | 09111832000150 | JORNAL DO CORREIO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÃO DE EDITAL NO DIA 27/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 30/11/2015 | 5270.40 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO NO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0002101 | 30/11/2015 | 3430.00 | 21915637000188 | KESSYA MEDEIROS LACERDA FIGUEIREDO DE SOUSA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO, NOS PROCESSOS DE LICITAÇÕES OU DISPENSA E INEXIGIBILIDADE E ORIENTAR O PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E PREGOEIRO NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA AOS PROCESSOS LICITATÓRIOS DESTA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 30/11/2015 | 180.00 | 14854969000134 | J.P. REFRIGERACAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 30/11/2015 | 16972.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO NO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 30/11/2015 | 165.80 | 34028316082916 | CORREIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS POSTAIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA CONFORME CUPONS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 30/11/2015 | 788.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GAB DO PREFEITO NO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 30/11/2015 | 3500.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTA LOTADOS NO GAB DO PREFEITO NO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 30/11/2015 | 8000.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS SUBSÍDIOS DE PREFEITO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 30/11/2015 | 8330.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GAB DO PREFEITO NO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 30/11/2015 | 1500.00 | 00028771150463 | JOSE SIMAO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 06 (SEIS) DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE PATOS-PB E JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 01/12/2015 | 97.37 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO SOB O Nº (83)3458-1162 REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0002130 | 01/12/2015 | 6000.00 | 08649000000129 | LACERDA E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA DE CARATER ADMINISTRATIVO CIVIL TRABALHISTA E NA JUSTICA FEDERAL, ORIENTAR A ADMINISTRAÇÃO EM PROCESSOS QUE FOREM NECESSÁRIOS DE ACORDO COM O QUE FOR SOLICITADO DURANTE O MES DENOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 01/12/2015 | 382.60 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 01/12/2015 | 1822.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 01/12/2015 | 1400.00 | 18144638000161 | ALEX LACERDA DE CALDAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DAS PÁGINAS ELETRÔNICAS PORTAL DA TRANSPARÊNCIA REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 01/12/2015 | 352.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTESSE PÚBLICO NO DIÁRIO OFICIAL NO DIA 27/11/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 01/12/2015 | 630.00 | 09111832000150 | JORNAL DO CORREIO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÃO DE 02 AVISOS NO DIA 24/10/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 01/12/2015 | 1170.00 | 09111832000150 | JORNAL DO CORREIO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÃO DE 02 EDITAIS NO DIA 18/11/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022015 | 0002181 | 01/12/2015 | 3000.00 | 00030140340459 | JOSE GAUDENCIO ALVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS TÉC. ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, ORIENTAR E PLANEJAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, REALIZADO POR ESTA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONF. INEXIGIBILIDADE DE Nº 02/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392015 | 0002128 | 01/12/2015 | 1980.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS 13K DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 01/12/2015 | 530.00 | 01857439000106 | COPAGAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA AS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 01/12/2015 | 226.20 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NA SEC. MUNIC; DE EDUCAÇÃO SOB O Nº (83) 3458-1033 REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 01/12/2015 | 354.21 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES SOB O Nº (083) 190-3094, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 01/12/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 13435-X EM DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0002313 | 02/12/2015 | 3500.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072015 | 0002352 | 03/12/2015 | 1000.00 | 18852068000164 | E. O. S. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 1º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO CONF. TP DE Nº 007/2015 E CONTRATO DE Nº 100/2015 | 00932015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRURA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072015 | 0002347 | 03/12/2015 | 29011.97 | 18852068000164 | E. O. S. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 1º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO E PINTURA A CAL EM MEIO FIO EM VÁRIAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO CONF. TOMADA DE PREÇO DE Nº 07/2015 E CONTRATO DE Nº 100/2015. | 00902015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | REVITALIZAÇÃO DA LAGOA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072015 | 0002348 | 03/12/2015 | 10641.34 | 18852068000164 | E. O. S. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 1º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESMATAMENTO EM PERÍMETRO URBANO E LIMPEZA DA LAGOA NESTE MUNICÍPIO CONF. TP DE Nº 007/2015 E CONTRATO DE Nº 100/2015 | 00922015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRURA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072015 | 0002349 | 03/12/2015 | 61847.12 | 18852068000164 | E. O. S. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 1º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM TORNO NO CEMITÉRIO PÚBLICO NA AVENIDA SANTANA DE MANGUEIRA NESTE MUNICÍPIO CONF. TP DE Nº 007/2015 E CONTRATO DE Nº 100/2015 | 00942015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 03/12/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA REF DEBITADO DA CONTA 14183-6 EM DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 03/12/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL 15953-0 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 03/12/2015 | 0.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 11852-4 CIDE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 03/12/2015 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 8357-7 NO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0002182 | 08/12/2015 | 6264.00 | 11757934000199 | CONCEICAO ANDREA DILO FERREIRA 03623732486 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 180 CAFÉS DA MANHÃ, 390 REFEIÇÕES E 36 REFRIGERANTES PARA O DESTACAMENTO POLICIAL QUE PRESTAM SERVIÇO NESTE MUNICÍPIO E DE REFORÇOS EM VÁRIOS DIAS, SENDO: POLICIAIS DO EFETIVO E OUTROS DE REFORÇOS EM DIVERSOS DIAS CONF. CONVÊNIO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A SEC. DE SEGURANÇA PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 08/12/2015 | 394.72 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR 4º PARCELA DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS À PESSOAS FÍSICAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 08/12/2015 | 600.00 | 00093117345434 | NOEL HENRIQUE FEITOZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PRGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102015 | 0002176 | 09/12/2015 | 2840.06 | 01867315000101 | ROSELE SANTOS SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, ATENDENDO AO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102015 | 0002177 | 09/12/2015 | 2888.84 | 01867315000101 | ROSELE SANTOS SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A QUADRA MUNICIPAL DE ESPORTES | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 09/12/2015 | 490.20 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE A 1% DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 09/12/2015 | 4043.17 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CONTRIBUICAO DE PASEP REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 CONFORME DEBITO EM CONTA DO FPM DE N 105.387-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000262015 | 0002131 | 09/12/2015 | 2500.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ATENDER O SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE FROTA DE VEÍCULOS, CONTROLE DE ESTOQUE, CONTROLE DE PATRIMÔNIO,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 10/12/2015 | 7814.33 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AO 13º SALÁRIO 2015 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000262015 | 0002137 | 10/12/2015 | 1485.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA E TRIBUTOS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 10/12/2015 | 13318.78 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AO 13º SALÁRIO 2015 DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 10/12/2015 | 3018.02 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CONTRIBUICAO DE PASEP REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 CONFORME DEBITO EM CONTA DO FPM DE N 105.387-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 10/12/2015 | 6730.29 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PARCELAMENTO DE INSS CONF DESCONTO EM EXTRATO BANCÁRIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0002171 | 10/12/2015 | 1300.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS TEC. CONTÁBEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS, DIRF, DCTF COMO TAMBÉM NO ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012015 | 0002172 | 10/12/2015 | 7000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE SOFTWARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS TEC. ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATO DE Nº 001/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 10/12/2015 | 13713.33 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AO 13º SALÁRIO 2015 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 10/12/2015 | 18595.62 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AO 13º SALÁRIO 2015 DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 10/12/2015 | 15005.91 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO 2015 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 10/12/2015 | 7509.50 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AO 13º SALÁRIO 2015 DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 10/12/2015 | 1579.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AO 13º SALÁRIO 2015 DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GAB DO PREFEITO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 10/12/2015 | 3500.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AO 13º SALÁRIO 2015 DE PENSIONISTAS LOTADOS NO GAB DO PREFEITO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 10/12/2015 | 7824.44 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AO 13º SALÁRIO 2015 DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GAB DO PREFEITO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 10/12/2015 | 22367.79 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AO 13º SALÁRIO 2015 DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 10/12/2015 | 5683.52 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AO 13º SALÁRIO 2015 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 10/12/2015 | 49791.99 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AO 13º SALÁRIO 2015 DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO 40% | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 10/12/2015 | 133149.18 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO 13º SALÁRIO 2015 DOS PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 10/12/2015 | 56192.60 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AO 13º SALÁRIO 2015 DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60% | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 10/12/2015 | 15784.51 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AO 13º SALÁRIO 2015 DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO 60% - ENSINO INFANTIL | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 10/12/2015 | 11889.01 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AO 13º SALÁRIO 2015 DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO 60% - NÍVEL SUPERIOR | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 10/12/2015 | 4721.67 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AO 13º SALÁRIO 2015 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 10/12/2015 | 1981.20 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AO 13º SALÁRIO 2015 DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 10/12/2015 | 4230.92 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AO 13º SALÁRIO 2015 CONSELHEIROS TUTELARES ELETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB/SCVF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0002212 | 10/12/2015 | 526.00 | 12781340000186 | L. FELIPE -CONFEC. RETALHOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL - SCFV, CURSO DE GESTANTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB/SCVF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0002213 | 10/12/2015 | 870.00 | 12781340000186 | L. FELIPE -CONFEC. RETALHOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 10/12/2015 | 9417.45 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AO 13º SALÁRIO 2015 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC, DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB/SCVF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0002211 | 11/12/2015 | 1081.00 | 12781340000186 | L. FELIPE -CONFEC. RETALHOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL - SCFV, CURSO DE GESTANTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 14/12/2015 | 300.00 | 00008505550439 | EGBERTO RODRIGUES BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 02 DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 14/12/2015 | 300.00 | 00055018653434 | ZILVANETE BESERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. A 02 DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, NOS DIAS 26 E 27 DE NOVEMBRO DE 2015 PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIÈNCIA PÚBLICA PARA IMPLANTAÇÃO DA LEI 10.639/03 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 14/12/2015 | 280.00 | 00045621098404 | LOURINALDO GUABIRABA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS REALIZADAS COMO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 14/12/2015 | 3472.59 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. AO 13º SALÁRIO 2015 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO - 60% ENSINO INFANTIL | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 14/12/2015 | 10954.24 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. AO 13º SALÁRIO 2015 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 14/12/2015 | 41655.19 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. AO 13º SALÁRIO 2015 DOS PROFESSORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO - 60% | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 14/12/2015 | 2615.58 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. AO 13º SALÁRIO 2015 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO - NÍVEL SUPERIOR | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 14/12/2015 | 1500.00 | 08824419000170 | SERFRIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO PARA A SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 14/12/2015 | 2071.84 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. AO 13º SALÁRIO 2015 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 14/12/2015 | 2405.43 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GPS PARTE PATRONAL DE FOLHA DA AÇÃO SOCIAL, REF. AO 13º SALÁRIO 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 14/12/2015 | 6171.29 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. AO 13º SALÁRIO 2015 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO - MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 14/12/2015 | 7107.97 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. AO 13º SALÁRIO 2015 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 14/12/2015 | 4649.28 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. AO 13º SALÁRIO 2015 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE FINANÇAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 14/12/2015 | 4953.39 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. AO 13º SALÁRIO 2015 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 14/12/2015 | 2838.76 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. AO 13º SALÁRIO 2015 DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162015 | 0002363 | 15/12/2015 | 1425.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 15/12/2015 | 21655.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO DE MANAÍRA-PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 15/12/2015 | 6617.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 15/12/2015 | 5470.46 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 15/12/2015 | 990.00 | 09111832000150 | JORNAL DO CORREIO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÃO DE 02 EDITAIS NO DIA 10/12/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 15/12/2015 | 3065.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0002256 | 15/12/2015 | 3500.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 16/12/2015 | 480.00 | 09660506000100 | OLIVEIRA BATERIAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE UMA BATERIA MOURA DESTINADA AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOK-6492 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 16/12/2015 | 750.00 | 09660506000100 | OLIVEIRA BATERIAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE UMA BATERIA MOURA DESTINADA AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NQD-4775 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pregão Presencial | 000412015 | 0002198 | 16/12/2015 | 20414.10 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MEIO DE OFICINA REALIZADA NA ÁREA DE ENCANADOR E INSTALADOR PREDIAL COM DURABILIDADE DE 120 HORAS ENTRE O PERÍODO DE 09/11/2015 A 25/11/2015 CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00041/2015 E CONTRATO DE Nº 00096/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pregão Presencial | 000412015 | 0002199 | 16/12/2015 | 20414.10 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MEIO DE OFICINA REALIZADA NA ÁREA DE ELETRICISTA PREDIAL E RESIDENCIAL COM DURABILIDADE DE 120 HORAS ENTRE O PERÍODO DE 26/11/2015 A 12/12/2015 CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00041/2015 E CONTRATO DE Nº 00096/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 16/12/2015 | 688.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTESSE PÚBLICO NO DIÁRIO OFICIAL NO DIA 10/12/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E CANTEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062011 | 0002362 | 16/12/2015 | 35992.12 | 10756275000103 | J. D. SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E EVENTOS LTDA ME | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REFERENTE A 3º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB, CONFORME TP: 0006/2011, DO CONVENIO MTUR/TURISMO NO BRASIL, CONVENIO 0305356-57/2009.E NOTA FISCAL NUMERO 237 ANEXA. | 00072013 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172015 | 0002235 | 16/12/2015 | 1500.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PRESTACOES DE CONTAS DE COMVENIOS FEDDERAIS E ESTADUAIS FIRMADOS COM ESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 17/12/2015 | 100.00 | 16889821000160 | CARLOS EDUARDO SIMOES MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A RESTITUIÇÃO DE DEPÓSITO INDEVIDO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 18/12/2015 | 2791.86 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CONTRIBUICAO DE PASEP REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 CONFORME DEBITO EM CONTA DO FPM DE N 105.387-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 18/12/2015 | 89.63 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | CONTRIBUICAO DE PASEP REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 CONFORME DEBITO EM CONTA DO FEP Nº 15.953-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 18/12/2015 | 0.04 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | CONTRIBUICAO DE PASEP REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 CONFORME DEBITO EM CONTA DO ITR DE N 105.384-1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 18/12/2015 | 570.00 | 08824419000170 | SERFRIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 18/12/2015 | 1006.40 | 11497301000199 | ESTACAO DO ATLETA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA O DESPORTO AMADOR DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0002207 | 21/12/2015 | 426.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EXECUTADOS NO VEÍCULO DE PLACA OGB-3119 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0002208 | 21/12/2015 | 1000.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OGB-3119 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 21/12/2015 | 650.00 | 05293430000162 | SERTAO TINTAS, PECAS, ACES. E SERV. AUTO. LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOSNO NO CONSERTO DO VEÍCULO DE PLACA OGB-3119 PERTENCENES A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 21/12/2015 | 550.00 | 05293430000162 | SERTAO TINTAS, PECAS, ACES. E SERV. AUTO. LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NO CONSERTO DO VEÍCULO DE PLACA NQD-4775 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB/SCVF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 21/12/2015 | 788.00 | 00007149652433 | LENICE GUABIRABA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR NO CURSO DE BORDADO E CROCHÊ ATENDENDO AO GRUPO DE GESTANTES DO CRAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB/SCVF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 21/12/2015 | 788.00 | 00092950477453 | JOSEFA PEREIRA DE SOUSA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR EM CURSO DE ALMOFADA COM AS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO CRAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 21/12/2015 | 1000.00 | 00005796427474 | MARIA LUCICLEIA NASCIMENTO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR EM CURSO DE SOBRANCELHAS E MAQUIAGEM COM AS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO CRAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 21/12/2015 | 1000.00 | 00005796428446 | CHARNECIA DO NASCIMENTO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR EM CURSO DE CABELEILEIRO JUNTO AO CRAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 21/12/2015 | 1000.00 | 00003064643495 | FOLHA DE PAGAMENTO MONITORES DO PETI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR EM CURSO DE CONFECÇÃO DE ENFEITES NATALINOS E BANER JUNTO AO CRAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB/SCVF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 21/12/2015 | 788.00 | 00010247791490 | CLEBSON FERREIRA MAGALHAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CURSO DE VIOLÃO JUNTO A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA PAIF DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB/SCVF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 21/12/2015 | 788.00 | 00010910501475 | RAFAELA MERCÊS DIAS RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR EM CURSO DE CORTE E COSTURA ATENDENDO AO GRUPO DE GESTANTES DO CRAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0002247 | 21/12/2015 | 1000.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGB-3129 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0002319 | 21/12/2015 | 176.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NO ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGB-3129 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 21/12/2015 | 950.00 | 05293430000162 | SERTAO TINTAS, PECAS, ACES. E SERV. AUTO. LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGB-3129 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 21/12/2015 | 1159.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO DIVERSOS 105.382-5 NO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 22/12/2015 | 380.00 | 05293430000162 | SERTAO TINTAS, PECAS, ACES. E SERV. AUTO. LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA OS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 22/12/2015 | 900.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA PUBLICITÁRIA DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 23/12/2015 | 300.00 | 00008940200489 | CECÍLIA ANDREIA ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE CECÍLIA ANDREIA ALVES DE SOUSA MATRÍCULA 201302233 POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB PARA DESPESAS ESCOLARES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 23/12/2015 | 3000.00 | 00003618502478 | MAGNA NÚBIA BEZERRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE CAMARINS PARA AS BANDAS MUSICAIS POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DA FESTIVIDADE DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO NO DIA 21/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 23/12/2015 | 3200.00 | 00001441168478 | MARIA APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE SHOW PIROTÉCNICO COM FOGOS DE ARTIFÍCIO EM COMEMORAÇÃO A FESTIVIDADE DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA REALIZADA NO DIA 21/12/2015 NESTE MUNICÍPIO DE MANAIARA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 23/12/2015 | 650.00 | 00000968345441 | LUIS CARLOS DE SOUZA ANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE UM VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA KKG-5416 EQUIPADO COM UM SISTEMA DE SOM PARA FAZER A DIVULGAÇÃO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA REALIZADA NO DIA 21/12/2015 NESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PRGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322015 | 0002318 | 23/12/2015 | 1295.50 | 14951050000169 | JASSELLI LEAL COMERCIO LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO - ATENDENDO AO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000322015 | 0002320 | 23/12/2015 | 3770.00 | 14951050000169 | JASSELLI LEAL COMERCIO LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO PARA ORNAMENTAÇÃ DAS FESTAS DE NATAL E FIM DE ANO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0002321 | 23/12/2015 | 531.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE CAMARAS DE AR DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA NQD-4775 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0002322 | 23/12/2015 | 509.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EXECUTADOS NO VEÍCULO DE PLACA NQD-4775 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 23/12/2015 | 150.00 | 00053083130406 | RITA DO NASCIMENTO CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOC. À RUA SILVÉRIO ALVES LISBOA, SN, CENTRO, MANAIRA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM ALMOXARIFADO PARA A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 23/12/2015 | 150.00 | 00004459671450 | TEREZINHA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOC. À RUA FELIX SEVERO DE LIMA, SN, CENTRO, MANAIRA-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 23/12/2015 | 312.00 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COM. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0002236 | 23/12/2015 | 3430.00 | 21915637000188 | KESSYA MEDEIROS LACERDA FIGUEIREDO DE SOUSA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO, NOS PROCESSOS DE LICITAÇÕES OU DISPENSA E INEXIGIBILIDADE E ORIENTAR O PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E PREGOEIRO NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA AOS PROCESSOS LICITATÓRIOS DESTA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 23/12/2015 | 124.30 | 34028316082916 | CORREIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS POSTAIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA CONFORME CUPONS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072015 | 0002351 | 23/12/2015 | 49012.25 | 18852068000164 | E. O. S. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE REDE COLETORA DE ESGOTO NA RUA TEOBALDO TAVARES DUARTE E RUA VICENTE ROSA NESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB CONF. TP DE Nº 007/2015 E CONTRATO DE Nº 100/2015. | 00912015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ELETRIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102015 | 0002343 | 23/12/2015 | 8899.90 | 01867315000101 | ROSELE SANTOS SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0002312 | 24/12/2015 | 1560.00 | 00470967000137 | KFE AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0002317 | 24/12/2015 | 484.10 | 00470967000137 | KFE AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGB-3129 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0002314 | 24/12/2015 | 1141.50 | 00470967000137 | KFE AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NQD-4775 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0002315 | 24/12/2015 | 2447.26 | 00470967000137 | KFE AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGB-3119 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0002316 | 24/12/2015 | 1072.90 | 00470967000137 | KFE AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB-1506 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | ATIVIDADES DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072015 | 0002329 | 25/12/2015 | 14100.00 | 13433905000105 | PAPEL MAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO ATENDENDO AO PROGRAMA PDDE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PRGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0002323 | 28/12/2015 | 2014.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COM. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, ATENDENDO AO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PRGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0002328 | 28/12/2015 | 1075.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COM. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000042015 | 0002311 | 28/12/2015 | 42000.00 | 07298107000107 | TN PRODUCOES LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A APRESENTAÇÃO DE UM SHOW MUSICAL EM PRAÇA PÚBLICA COM A BANDA FORRÓ DO MUIDO NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA OCORRIDA NO DIA 21/12/2015 NESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB CONF. PROCESSO DE Nº 04/2015 E CONTRATO DE Nº 0104/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PRGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0002332 | 28/12/2015 | 512.00 | 12781340000186 | L. FELIPE -CONFEC. RETALHOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO - PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PRGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000292015 | 0002333 | 28/12/2015 | 1965.00 | 12781340000186 | L. FELIPE -CONFEC. RETALHOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO - PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0002262 | 28/12/2015 | 2000.00 | 00002490578405 | IVAN MEDEIROS NOGUEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GM D-20 DE PLACA GWT-6216 PARA FICAR A SERVIÇO DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 28/12/2015 | 2300.00 | 17880991000147 | ALLANA LAENY DINIZ NUNES - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DOS COMPONENTES DA BANDA MUSICAL "FORRÓ DO MUIDO" POR OCASIÃO DA APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO NO DIA 21/12/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002249 | 28/12/2015 | 17146.24 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS: 04 (QUATRO) MOTOS DE PLACAS NPR-2917 E NPR-2837, QFE-6944, QFE-6984, 03 (TRÊS) VEÍCULOS FIAT UNO DE PLACAS MOI-6492, MOI-6482 E OGB-3119, 03 (TRÊS) MICROÔNIBUS DE PLACAS NQD-4775, OFB-0269 E OGB-0160 E UMA PAJERO DE PLACA NQH-7740, TODOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000032015 | 0002251 | 28/12/2015 | 8500.00 | 21374416000140 | I PEREIRA DA SILVA PRODUCOES ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO SETOR ARTÍSTICO PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL EM PRAÇA PÚBLICA COM A SEQUINTE ATRAÇÃO MUSICAL: BANDA VIZZU NO DIA 21/12/2015 DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO CONF. PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE Nº 003/2015 E CONTRATO DE Nº 103/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0002252 | 28/12/2015 | 7500.00 | 21374416000140 | I PEREIRA DA SILVA PRODUCOES ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA, PALCO, SOM E GERADOR DE ENERGIA NO DIA 21/12/2015 DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO CONF. PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE Nº 003/2015 E CONTRATO DE Nº 103/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002290 | 28/12/2015 | 1069.15 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO MD FIAT UNO DE PLACA OGB-3129 LOTADO NA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB/SCVF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0002327 | 28/12/2015 | 778.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COM. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL, ATENDENDO AOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002291 | 28/12/2015 | 5441.02 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS: 01 CAMINHÃO PIPA DE PLACA OGG-6025, 01 MOTONIVELADORA , 01 MD TRATOR, 01 CAÇAMBA BASCULANTE, 01 RETROESCAVADEIRA E 01 ENCHEDEIRA LOTADA NA SEC. MUNIC.DE AGRICULTURA REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002298 | 28/12/2015 | 345.76 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO: MOTO DE PLACA OFA-3795, LOTADA NA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102015 | 0002331 | 28/12/2015 | 10414.81 | 01867315000101 | ROSELE SANTOS SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 28/12/2015 | 685.00 | 00004223226444 | CLAUDONISSO DIAS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022015 | 0002263 | 28/12/2015 | 3000.00 | 00030140340459 | JOSE GAUDENCIO ALVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS TÉC. ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, ORIENTAR E PLANEJAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, REALIZADO POR ESTA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONF. INEXIGIBILIDADE DE Nº 02/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002289 | 28/12/2015 | 7785.93 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A 02 (DOIS) MD TRATORES, 01 (UMA) CAÇAMBAS BASCULANTE , 01 (UMA) RETROESCAVADEIRAS, E 01 (UMA) BOMBA D`ÁGUA LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 28/12/2015 | 600.00 | 00065828011472 | VANILDO BESERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 06 (SEIS) DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB E JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DA SEC. MUNIC. DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0002326 | 28/12/2015 | 1808.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COM. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102015 | 0002334 | 28/12/2015 | 3780.00 | 01867315000101 | ROSELE SANTOS SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 28/12/2015 | 1400.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLÓRIA CABRAL COSTA VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DE TONNER DESTINADOS A IMPRESSORAS PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0002268 | 29/12/2015 | 6000.00 | 08649000000129 | LACERDA E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA DE CARATER ADMINISTRATIVO CIVIL TRABALHISTA E NA JUSTICA FEDERAL, ORIENTAR A ADMINISTRAÇÃO EM PROCESSOS QUE FOREM NECESSÁRIOS DE ACORDO COM O QUE FOR SOLICITADO DURANTE O MES DEDEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000312015 | 0002237 | 29/12/2015 | 4043.00 | 13048826000172 | GRAFICA BAIXA VERDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 29/12/2015 | 300.00 | 00092950116434 | CILZA CAROLINA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOC. À RUA DR. JOSÉ HENRIQUE, SN, CENTRO, MANAÍRA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DA EMATER PB DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 29/12/2015 | 150.00 | 00092950116434 | CILZA CAROLINA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOC. À RUA JOSÉ ROSAS, SN, CENTRO, MANAÍRA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 29/12/2015 | 300.00 | 00093117892400 | EDINALDO DELFINO DA ROCHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE UMA CASA LOC. À RUA JOAQUIM ALVES DO NASCIMENTO, DESTINADA A CASA DA POLÍCIA MILITAR DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 29/12/2015 | 150.00 | 00036472506434 | RITA SUELY DINIZ FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOC. À RUA ANTONIO DE SOUSA BRASIL, SN, CENTRO, MANAIRA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 29/12/2015 | 1980.00 | 16889821000160 | CARLOS EDUARDO SIMOES MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET VIA RÁDIO EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015 CONF. CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 29/12/2015 | 16972.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO NO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 29/12/2015 | 5270.40 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO NO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 29/12/2015 | 788.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GAB DO PREFEITO NO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 29/12/2015 | 3500.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTA LOTADOS NO GAB DO PREFEITO NO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 29/12/2015 | 8000.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS SUBSÍDIOS DE PREFEITO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 29/12/2015 | 8330.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GAB DO PREFEITO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 29/12/2015 | 12340.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 29/12/2015 | 1288.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO DIVERSOS 105.382-5 NO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000262015 | 0002234 | 29/12/2015 | 2500.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ATENDER O SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE FROTA DE VEÍCULOS, CONTROLE DE ESTOQUE, CONTROLE DE PATRIMÔNIO,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 29/12/2015 | 7092.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 29/12/2015 | 15352.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 29/12/2015 | 17435.80 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA NO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 29/12/2015 | 11456.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC, DE AGRICULTURA NO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 29/12/2015 | 300.00 | 00092950116434 | CILZA CAROLINA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOC. NA AV. SANTANA DE MANGUEIRA , SN, CENTRO, NESTA CIDADE DE MANAIRA-PB DESTINADO A REALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DE COMPRA E VENDA DE ANIMAIS LEITEIROS E DE CORTE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB/SCVF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 29/12/2015 | 5400.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL - NÍVEL SUPERIOR REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB/SCVF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 29/12/2015 | 4728.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 29/12/2015 | 7028.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 29/12/2015 | 1891.20 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 29/12/2015 | 4728.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES ELETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 29/12/2015 | 300.00 | 00004576822489 | GLAUCE EVANIELA RABELO COSME SIMÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DE UMA CASA DE ALVENARIA LOC. À RUA JOAQUIM ALVES DO NASCIMENTO, SN, CENTRO, MANAIRA-PB DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS DURANTE O MÊSDE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0002265 | 29/12/2015 | 1401.40 | 00051404095420 | MANOEL BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE CABORÉ, LAGOA DO LEONARDO E LAGOA DO SERROTE E ADJACÊNCIAS A CIDADE DE MANAIRA-PB E VICE E VERSA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NUMA DISTANCIA DE IDA EVOLTA DE 60 KM NUM VEÍCULO MD F-4000 DE PLACA KFY-1126/PE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 018/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 29/12/2015 | 450.00 | 00080170161820 | ANTONIO ANTAS DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DAS EQUIPES DE MONTAGEM DE GERADOR E CAMARIM NUM TOTAL DE 10 PESSOAS PARA A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA REALIZADA NO DIA 21/12/2015 NESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 29/12/2015 | 21602.29 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO MDE NO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 29/12/2015 | 5664.52 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO MDE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 29/12/2015 | 134907.23 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 29/12/2015 | 47086.48 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO 60% NO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 29/12/2015 | 15583.28 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO 60% - ENSINO INFANTIL REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 29/12/2015 | 11837.94 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO 60% - NÍVEL SUPERIOR REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 29/12/2015 | 49564.80 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. A FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO 40% NO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 29/12/2015 | 29764.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS CONTRATADOS COMO PROFESSORES DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PRGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322015 | 0002238 | 29/12/2015 | 801.75 | 14951050000169 | JASSELLI LEAL COMERCIO LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO - ATENDENDO AO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 29/12/2015 | 250.00 | 00020325193487 | JOSE VENCESLAU DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UMA CASA LOC. À RUA JOAQUIM ALVES DO NASCIMENTO, SN, NESTA CIDADE DE MANAIRA-PB PARA GUARDAR CADEIRAS ESCOLARES DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0002275 | 29/12/2015 | 660.00 | 00005101499447 | ALDECY ALVES RABELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE SALGADA E ADJACÊNCIAS A MANAIRA-PB E VICE VERSA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 12,0 KM DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 NO MEU AUTO MD D-20 DE PLACA HQL-0735/PE CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 018/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0002277 | 30/12/2015 | 740.66 | 00071922261491 | JUAREZ ALVES FRAZAO | IMPORTANCIA QUE SE EMENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO DA COMUNIDADE SALGADA E ADJACÊNCIAS A MANAIRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 10 KM REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 NUM VEÍCULO D-40 DE PLACA CTC-3392/PE CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 018/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0002278 | 30/12/2015 | 1305.00 | 00006675991426 | ELITON NOGUEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE POTÓ E ADJACÊNCIAS A VILA DE PELO SINAL DE MANAIRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE 12 KM REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 NUM VEÍCULO MD F-4000 DE PLACA KHA-7392/PE CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 018/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0002279 | 30/12/2015 | 1649.99 | 00003439913490 | OSMAR EILZO ANTAS CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE BELÉM/BAXIO DOS LOPES, VACA DOS CARNEIROS, VACAS DOS HENRIQUES E ADJACÊNCIAS A MANAIRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 20KM NUM VEÍCULO MD D20 DE PLACA JNT-0544/BA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 018/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0002280 | 30/12/2015 | 1196.43 | 00005703900441 | FRANCISCO HENRIQUE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE SACO ESCONDIDO E ADJACÊNCIAS A MANAIRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 30 KM REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 NUM VEÍCULO D-40 DE PLACA KGR-7608/PE CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 018/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0002281 | 30/12/2015 | 467.13 | 00039484840400 | CICERO JULIÃO DE SILVA. | IMPORTANCIA QUE SE EMENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO DA COMUNIDADE QUIXABA E ADJACÊNCIAS A MANAIRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 10 KM REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 NUM VEÍCULO D-20 DE PLACA BPA-1577/PE CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 018/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0002282 | 30/12/2015 | 1678.19 | 00030365568856 | FRANCILEUDO ANISIO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE VILA DA TRAVESSIA E ADJACÊNCIAS A MANAIRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 30 KM REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 NO MEU AUTO MD D-20 DE PLACA HOL-1084/PB CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 018/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0002283 | 30/12/2015 | 797.50 | 00001968399470 | ABERLADO PEREIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE SÃO JOAQUIM E ADJACÊNCIAS A MANAIRA-PB E VICE VERSA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 60 KM REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 NO MEU AUTO MD D-20 DE PLACA BJM-2050/PE CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 018/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0002284 | 30/12/2015 | 1265.73 | 00005883785425 | FABIO JUNIOR DILO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE PEDRA DO CIPÓ E ADJACÊNCIAS A MANAIRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 30 KM REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 NO MEU AUTO MD F-4000 DE PLACA KFE-8069/PB CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 018/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0002285 | 30/12/2015 | 1139.60 | 00006528125465 | EVERALDO SITÔNIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE PILÕES E ADJACÊNCIAS A MANAIIRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA EVOLTA DE 30M KM REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 NO MEU AUTO MD-D20 DE PLACA BLV-7819/PR CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 018/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM O MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0002286 | 30/12/2015 | 683.83 | 00093070136400 | FRANCISCO SOARES CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE FONSECA E ADJACÊNCIAS A MANAIRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 12 KM DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 NO MEU AUTO MD D-20 DE PLACA MMW-0508/PB CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 018/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0002287 | 30/12/2015 | 1305.00 | 00003542799475 | EDSON MARINHO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES LAGOA DO SERROTE, LAGOA DO LEONARDO, CABORÉ E ADJACÊNCIAS A VILA DE PELO SINAL DE MANAÍRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 30 KM REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 NUM VEÍCULO MD F-4000 DE PLACA KHJ-4855/PE CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 018/2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 30/12/2015 | 635.00 | 00050919814468 | REGINALDO DE SOUSA ANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E POLIMENTO DE VEÍCULOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 30/12/2015 | 10904.26 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 30/12/2015 | 40038.62 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS PROFESSORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO - 60% REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 30/12/2015 | 3428.32 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO - 60% ENSINO INFANTIL REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 30/12/2015 | 2604.35 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO - NÍVEL SUPERIOR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0002346 | 30/12/2015 | 1080.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COM. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282015 | 0002355 | 30/12/2015 | 3333.00 | 18830068000163 | MARIA GORETE LOPES DO VALE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282015 | 0002356 | 30/12/2015 | 1983.50 | 18830068000163 | MARIA GORETE LOPES DO VALE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072015 | 0002330 | 30/12/2015 | 17458.80 | 13433905000105 | PAPEL MAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PRGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 30/12/2015 | 31.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 11436-7 EM DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 30/12/2015 | 1850.00 | 00004122295440 | CLEODOMAR FREITAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO NATALINA COM COLOCAÇÃO E RETIRADA AO FINAL DE LUZES E CARTAZES DE ENFEITES DE NATAL E PASSADA DE ANO NOVO NA PRAÇA PADRE CÍCERO (PRAÇA DE EVENTOS) NESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 30/12/2015 | 450.00 | 00018174477420 | INACIO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA E SOLDA NA FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0002269 | 30/12/2015 | 1534.50 | 00089354222404 | ALDEMIR VIEIRA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE CAROÁ E ADJACÊNCIAS A MANAIRA-PB E VICE VERSA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUMA DISTÂNCIA DE IDA E VOLTA DE 24 KM REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 NO MEU AUTO MD F-4000 DE PLACA MMN-6229/PB CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 018/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 30/12/2015 | 550.00 | 00002849652431 | MARIA EDINALVA FAUSTINO BARBOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOCES, SALGADOS E BOLOS PARA O ENCONTRO COM OS PROFESSORES DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 30/12/2015 | 600.00 | 00010179835424 | LEONICE GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DAS EQUIPES DE MONTAGEM, BANHEIROS QUÍMICOS, SOM, EQUIPE DE PRODUÇÃO NUM TOTAL DE 24 PESSOAS POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA NO DIA 21/12/2015 NESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000112015 | 0002274 | 30/12/2015 | 4672.00 | 11757934000199 | CONCEICAO ANDREA DILO FERREIRA 03623732486 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AS EQUIPES DE ILUMINAÇÃO, PALCO, GERADOR, SOM, BANHEIROS QUÍMICOS E EQUIPES DE PRODUÇÃO DURANTE A REALIAÇÃO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA NO DIA 21/12/2015 NESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 30/12/2015 | 968.80 | 11497301000199 | ESTACAO DO ATLETA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA O DESPORTO AMADOR DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 30/12/2015 | 185.99 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES SOB O Nº (83) 3458-1311 REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282015 | 0002357 | 30/12/2015 | 749.20 | 18830068000163 | MARIA GORETE LOPES DO VALE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES SENDO PÃES, BOLOS E REFRIGERANTES DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 30/12/2015 | 47.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 21531-7 REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB/SCVF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 30/12/2015 | 350.00 | 00002849652431 | MARIA EDINALVA FAUSTINO BARBOZA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE DOCES, SALGADOS E BOLOS PARA A REUNIÃO DA TERCEIRA IDADE, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 30/12/2015 | 788.00 | 00004242152418 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO SOUSA FURTADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO CURSO DE VAGONITE ATENDENDO AO GRUPO DE GESTANTES DO CRAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 30/12/2015 | 450.00 | 00018174477420 | INACIO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA E SOLDA EM CARROS E MÁQUINAS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NESTE MUICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 30/12/2015 | 6548.08 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DO PEJA REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 30/12/2015 | 5998.70 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO - MDE REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 30/12/2015 | 4893.33 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 30/12/2015 | 4535.96 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 30/12/2015 | 2520.32 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 30/12/2015 | 7213.32 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 30/12/2015 | 4275.04 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE FINANÇAS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 30/12/2015 | 1508.72 | 04206050008599 | TIM NORDESTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONES MOVEIS ( CELULAR) DE Nºs (083) 9965-4106, (83) 9985-2004, (083) 9933-9368, (083) 9933-9370, (083) 9933-9382 REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 30/12/2015 | 2783.02 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CONTRIBUICAO DE PASEP REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 CONFORME DEBITO EM CONTA DO FPM DE N 105.387-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 30/12/2015 | 1.13 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | CONTRIBUICAO DE PASEP REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 CONFORME DEBITO EM CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO DE Nº 7.749-6 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 30/12/2015 | 3.38 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CONTRIBUICAO DE PASEP REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 CONFORME DEBITO EM CONTA DO CIDE DE Nº 11.483-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 30/12/2015 | 3002.38 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 30/12/2015 | 1188.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL - NÍVEL SUPERIOR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 30/12/2015 | 1040.16 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL - SCFV REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 30/12/2015 | 47.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADAS NA CONTA 8356-9 ICMS EM DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 30/12/2015 | 102.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 105.387-6 FPM NO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Educação | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 30/12/2015 | 15.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA DIVERSOS 105.382-5 NO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000322015 | 0002353 | 30/12/2015 | 1000.00 | 14951050000169 | JASSELLI LEAL COMERCIO LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO PARA ORNAMENTAÇÃ DAS FESTAS DE NATAL E FIM DE ANO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282015 | 0002354 | 30/12/2015 | 875.50 | 18830068000163 | MARIA GORETE LOPES DO VALE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PÃES, BOLOS E REFRIGERANTES DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 30/12/2015 | 1100.00 | 09309154000134 | CARTORIO DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES, ESCRITURAS, RECONHECIMENTO DE FIRMA E OUTROS, TODOS PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0002276 | 30/12/2015 | 7944.00 | 11757934000199 | CONCEICAO ANDREA DILO FERREIRA 03623732486 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 180 CAFÉS DA MANHÃ, 390 REFEIÇÕES E 36 REFRIGERANTES PARA O DESTACAMENTO POLICIAL QUE PRESTAM SERVIÇO NESTE MUNICÍPIO E DE REFORÇOS EM VÁRIOS DIAS, SENDO: POLICIAIS DO EFETIVO E OUTROS DE REFORÇOS EM DIVERSOS DIAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONF. CONVÊNIO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A SEC. DE SEGURANÇA PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 30/12/2015 | 598.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 30/12/2015 | 718.10 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 30/12/2015 | 14.39 | 40432544000147 | CLARO S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES SOB O Nº 83 34581004 REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 30/12/2015 | 222.07 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONES FIXOS LOTADOS NESTA PREFEITURA NA SEC. DE ADMINISTRACAO SOB O N 34581004 E 34581041 REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO DAMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132015 | 0002345 | 30/12/2015 | 540.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COM. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024