| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2015 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2015 | 520.00 | 00025164627434 | JOSE PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AREIA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2015 | 600.00 | 17001842000160 | FLAMARION REUS DE LUCENA LIMA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2015 | 378.00 | 09305178000468 | J.C.DE ARAÚJO & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 54KG DE ZINCO GALVANIZADO CH 28, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2015 | 320.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 01 AVALIAÇÃO CARDIOLÓGICA COM ECOCARDIOGRAMA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2015 | 50.50 | 01988925000155 | DIPROMED -CORE-COM.E REPRES.DE PROD.ODONT.MED.HOSP | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE ENSAIOS E TAMPAS PARA TUBOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS AÇÕES CONTRA DENGUE, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2015 | 850.00 | 00004310231403 | JAMAILDO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PINTURA DAS PAREDES INTERNAS DA ESCOLA JOSÉ FRANCISCO DA COSTA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 05/01/2015 | 15.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7462-4/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 05/01/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1638-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 05/01/2015 | 150.00 | 00004338834480 | JOAQUIM VIEIRA GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 06/01/2015 | 222.12 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLAS DE FUTSAL, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 06/01/2015 | 100.00 | 00027479778899 | FRANCISCA AUXILIADORA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 06/01/2015 | 150.00 | 00003372610407 | FRANCINETE DE ARAÚJO LIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 06/01/2015 | 100.00 | 00010022955488 | ROMULO MARTINS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 06/01/2015 | 434.16 | 00003098341475 | RITA DE CASSIA DE LUCENA SALVIANO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE LEITE PROGOMIN PEPTI EM PÓ 400G, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DO SEU FILHO VITOR HUGO RODRIGUES SALVIANO,POR SE TRATAR DE FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ACORDO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 06/01/2015 | 100.00 | 00070027020410 | ARIOSVALDO NOBREGA MARTINS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 06/01/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 06/01/2015 | 15.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.026-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 06/01/2015 | 200.00 | 18947253000132 | CLINICA MEDICA ESP. EM ENDOSCOPIA AVANÇADA LTDA-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 06/01/2015 | 150.00 | 00008018137439 | ALLYSON THAELLES SALVIANO DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS AO DIRETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA-PB, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE EVENTO REFERENTE A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, DURANTE OS DIAS 12 E 13 DE JANEIRO DE 2015,. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para todos | Construção da Academia da Cidade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000152012 | 0000020 | 07/01/2015 | 16000.00 | 08710490000121 | CONSTRUTORA K.L EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE NA CIDADE DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE A MEDIÇÃO FINAL. | 00412012 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 07/01/2015 | 885.00 | 00006935585473 | WENDEY CHARLES SOARES ROCHA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTOS DE MESAS, CADEIRAS E BIRÔS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 07/01/2015 | 800.00 | 00006935585473 | WENDEY CHARLES SOARES ROCHA | VALOR REFERENTE A FABRICAÇÃO DE 01(UMA) PLACA DESTINADA A ESCOLA JOSÉ FRACISCO DA COSTA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 07/01/2015 | 31.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 16.766-5/QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 07/01/2015 | 670.00 | 00006935585473 | WENDEY CHARLES SOARES ROCHA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REFORMAS DE PORTÕES E GRADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 07/01/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.417-1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Causas Trabalhistas | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 07/01/2015 | 500.00 | 00009038615426 | DOUGLAS FERNANDES CARNEIRO | VALOR REFERENTE A ACORDO JUDICIAL, CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO PROCESSO Nº 0000019-83.2014.815.0531, CONFORME TERMO DE AUDIÊNCIA CÍVEL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Causas Trabalhistas | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 07/01/2015 | 1000.00 | 00002536957403 | RARIENE CAVALCANTE MARQUES | VALOR REFERENTE A ACORDO JUDICIAL, CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO PROCESSO Nº 053.2012.000.801-5, CONFORME CÓPIA DE TERMO DE AUDIÊNCIA CÍVEL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 07/01/2015 | 23.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.026-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 07/01/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1638-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 07/01/2015 | 15.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7462-4/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 07/01/2015 | 300.00 | 00091738946487 | DIAFRANIO PEREIRA FONTES | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB,DURANTE OS DIAS 08 E 09 DE JANEIRO DE 2015, COM A FINALIDADE DE OBTER INFORMAÇÕES ACERCA DE IRREGULARIDADES NA CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS, JUNTO A AESA E FUNASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 07/01/2015 | 610.00 | 00002434788440 | MARCOS OLIVEIRA ALVES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DESTE MUNICÍPIO EM PROGRAMAS DE RÁDIOS NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 07/01/2015 | 600.00 | 00025159038434 | MANOEL BENEDITO DE LUCENA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS AO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DURANTE OS DIAS 08 E 09 DE JANEIRO DE 2015, COM A FINALIDADE DE OBTER INFORMAÇÕES ACERCA DE IRREGULARIDADES NA CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS, JUNTO A AESA E FUNASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 07/01/2015 | 150.00 | 00002550065433 | LEONIA MARQUES DE ARAÚJO MARTINS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENA REFORMA, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 07/01/2015 | 150.00 | 00005859860455 | ADI BARBOSA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 07/01/2015 | 310.00 | 00024981815808 | IVONALDO SILVA TEIXEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE COMPOSTO ALIMENTÍCIOS PARA O SEU PAI O SR. ANTONIO TEIXEIRA DE ARAÚJO QUE ENCONTRA-SE ENFERMO. CONFORME LEI Nº 058/2001. POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LAUDO MÉDICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 08/01/2015 | 966.11 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Regionalização da Saúde | Construção e/ou Reforma de Centros de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062014 | 0000036 | 08/01/2015 | 89262.92 | 17615353000107 | CONSTRUTORA F S EMPREENDIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA MEDIÇÃO FINAL DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PSF MANOEL FARIAS DINIZ, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00142014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 09/01/2015 | 29.90 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO NA CONTA 520.300-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 09/01/2015 | 2377.99 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Encargos Especias | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais | Contribuição p/o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 09/01/2015 | 4255.17 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO DO INSS DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/ FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 09/01/2015 | 300.00 | 00003373718490 | Naedy Bastos de Lucena | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DURANTE OS DIAS 12 E 13 DE JANEIRO DE 2015, COM A FINALIDADE DE ENCAMINHAR E ACOMPANHAR PROJETO DE PAVIMENTAÇÃOEM PARALELEPÍPEDO ORIUNDO DE EMENDA PARLAMENTAR, JUNTO AO MINISTÉRIO DAS CIDADES NA GIDUR-JP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 12/01/2015 | 0.22 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO NA CONTA DO CIDE. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 12/01/2015 | 2400.00 | 00080511490410 | ORIEDIR DE SÁ DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES ENFERMAS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 12/01/2015 | 500.00 | 00069023271491 | MARCONDES OLIVEIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA O MUNICÍPIO DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 12/01/2015 | 620.00 | 00007096183795 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA GRAVAÇÃO DE VINHETAS, LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM, XEROX E ENCADERNAÇÕES PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 12/01/2015 | 640.00 | 00007096183795 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA GRAVAÇÃO DE VINHETAS E LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DAS MATRÍCULAS PARA O ANO LETIVO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 12/01/2015 | 150.00 | 00010125177801 | JOSÉ BARBOSA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Recuperação de Galerias e esgotos, Bueiros, canais e ligações domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 12/01/2015 | 1716.00 | 12272237000100 | EDVALDO DE ARAÚJO FERREIRA MAT.CONTR.SANTA CLARA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 143 TUBOS 200 X 1000, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GALERIAS E ESGOTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 13/01/2015 | 64.00 | 00069167060404 | MARIA DE LOURDES MARQUES | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE TERRENO CONFORME CONTRATO PARTICULAR DE CESSÃO DE USO, DESTINADO A DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO), DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 13/01/2015 | 100.00 | 00003372390458 | DÉBORA MARIA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 13/01/2015 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. FRANCISCO WANDERLEY | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO COMPLEMENTO DO EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO JOELHO NA PACIENTE MARIA JOSÉ RIBEIRO,ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 13/01/2015 | 31.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.026-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 14/01/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 14/01/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.027-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 14/01/2015 | 31.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 1638-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 14/01/2015 | 300.00 | 00083975802472 | JOSE JUNIOR RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR REFERENTE A 06(SEIS) DIÁRIAS AO SECRETÁRIO EXECUTIVO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO ,EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DURANTE OS DIAS:08,10,12,15,17 E 19 DE DEZEMBRO DE 2014, ACOMPANHANDO PESSOAS CARENTES E ENFERMAS DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO (CÂNCER), JUNTO AO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 14/01/2015 | 510.00 | 00017478772803 | MARIA DO SOCORRO DANTAS DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS E FRIOS, DESTINADOS A REUNIÃO GERAL REALIZADA COM SERVIDORES COMISSIONADOS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO E PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 14/01/2015 | 300.00 | 00069265615400 | JOSÉ ALVES DUARTE | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DE ESPORTES, CULTURA E LAZER, DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, DURANTE OS DIAS 15 E 16 DE JANEIRO DE 2015, COM A FINALIDADE DE PROTOCOLAR OFÍCIOS JUNTO A ENERGISA E CAGEPA, AFIM DE OBTER INFORMAÇÕES ACERCA DAS DÍVIDAS DESTE MUNICÍPIO JUNTO AOS REFERIDOS ÓRGÃOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 14/01/2015 | 100.00 | 00008761940488 | VENIRAN SEVERO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0000061 | 15/01/2015 | 760.00 | 00015966185824 | MARIA DO SOCORRO LEITE DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS , DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUIRA E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 02 A 15 DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 15/01/2015 | 8000.00 | 00025159038434 | MANOEL BENEDITO DE LUCENA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 15/01/2015 | 4000.00 | 00000924865415 | José Salviano Filho | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 15/01/2015 | 640.00 | 00009342819478 | YOLU LOURENÇO MAIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO/LANCHES, DESTINADOS A SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 02 A 15 DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 15/01/2015 | 15.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7462-4/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 15/01/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.417-1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 15/01/2015 | 300.00 | 03057240000110 | INST.DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DA PARAIBA LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM O DR.USSANIO MORORÓ VIEIRA MEIRA PARA A PACIENTE GILVANETE DANTAS DA ROCHA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 16/01/2015 | 150.00 | 00041095693468 | GERALDO RAMALHO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE OS DIAS 06,09 E 13 DE JANEIRO DE 2015, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICÍPIO COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO. VEÍCULO AMBULÂNCIA MONTANA DE PLACA NQH-7384. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 16/01/2015 | 410.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 16/01/2015 | 425.00 | 00002593932406 | JUCIEUDO CELESTINO DE LACERDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE REALIZAREM EXAMES CLÍNICOS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 02 A 15 DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 16/01/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 16/01/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1638-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 16/01/2015 | 2199.90 | 24073694002522 | CIL - COM.DE INFORMÁTICA LTDA. | AQUISIÇÃO DE UM MICRO COMPUTADOR COMPLETO, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 16/01/2015 | 138.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA 3471-1232,CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 19/01/2015 | 300.00 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF III, DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 19/01/2015 | 310.00 | 00008383799403 | MARIA MARLENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA RUA DR. SENHORZINHO FERNANDES , CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 02 A 19 DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 19/01/2015 | 1932.32 | 10514179000159 | JAKELINE GOMES NOBRE | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2000 M3, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 20/01/2015 | 400.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DA REPETIDORA DE TV DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/367709-3, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 20/01/2015 | 16838.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/368192-1, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 20/01/2015 | 15.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | ALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/1442345, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 20/01/2015 | 9800.00 | 08164935000115 | CHARLES PEREIRA NUNES - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE VEÍCULO CAMINHAO COMPACTOR DE LIXO, DESTINADO A COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 20/12/2014 A 19/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 20/01/2015 | 250.00 | 12761447000162 | INOVE INTERNET | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIBERAÇÃO DO SINAL DE INTERNET BANDA LARGA PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO.OBS.: RECURSO FNAS-IGD/PBF. CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 20/01/2015 | 850.00 | 00064680657472 | PEDRO LEANDRO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DE CARRO PIPA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 02 A 20 DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Apoio a comunidade esportiva local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 20/01/2015 | 728.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DO CAMPO DE FUTEBOL CDC 5/1574874-2 E DO GINÁSIO DE ESPORTES CDC 5/686497-9. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 20/01/2015 | 130.00 | 00004309902430 | MARIA DACILENE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 20/01/2015 | 100.00 | 00006419043476 | FRANCISCA LIMA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 20/01/2015 | 150.00 | 06228694000103 | OFTALMO E PEDIATRIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 01(UMA) CONSULTA OFTALMOLÓGICA EM PACIENTE EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 20/01/2015 | 1324.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CDC 5/22915-3,367463-7, 5/368063-4 E 5/1168383-6, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/01/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 20/01/2015 | 15.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ACADEMIA DA SAÚDE - CDC, 5/368180-6, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/01/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 20/01/2015 | 300.00 | 12761447000162 | INOVE INTERNET | VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DO SINAL DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0000099 | 20/01/2015 | 800.00 | 00001372377824 | RADIR TADEU AYRES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 02 A 20 DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 20/01/2015 | 75.00 | 00006459320438 | KADMO DE ARAUJO OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA AO AGENTE ADMINISTRATIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, DURANTE O DIA 21 DE JANEIRO DE 2015, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO ESTADUAL DO PROEJTO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, JUNTO AO CAMPUS I DA UFPB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 20/01/2015 | 298.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL -CDC 5/22700-9. CONFORME ANEXO.CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO 23/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 20/01/2015 | 47.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, CDC 5/22860-1, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO 23/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 20/01/2015 | 15.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/367445-4. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 20/01/2015 | 319.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/22932-8,5/368179-8 E 5/1557882-6. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 20/01/2015 | 1400.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA, ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 20/01/2015 | 300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SOFTWARE: SISTEMA DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0000100 | 20/01/2015 | 660.00 | 00001372377824 | RADIR TADEU AYRES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS DESTINADAS AO PESSOAL DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 02 A 20 DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 20/01/2015 | 1169.27 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 20/01/2015 | 31.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.026-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização de Encargos da Dívida Contratada (Energisa, Cagepa, etc.) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 20/01/2015 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO A ENERGISA, CORRESPONDENTE A PARCELA 054/101. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 20/01/2015 | 282.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA CDC 5/22933-6 E PRÉDIO CDC Nº 5/23080-5 DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/01/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 20/01/2015 | 1982.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CDC 5/367628-5,5/602199-2,5/629658-6,5/630381-2,5/743988-8,1000421-6,5/1349629-4,5/1350288-5 E 5/1442157-2 CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/01/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 20/01/2015 | 200.00 | 12761447000162 | INOVE INTERNET | VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DO SINAL DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 20/01/2015 | 300.00 | 00007130569409 | PEREGRINA TIBURINO TAVARES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE 23 CABECEIRAS DOS BANCOS E RECUPERAÇÃO DO BANCO DE MOTORISTA DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA MMY-1385, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 20/01/2015 | 150.00 | 00051836300468 | JOSELITO BANDEIRA DE LUCENA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA AO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB,DURANTE O DIA 22 DE JANEIRO DE 2015, COM A FINALIDADE DE ASSINAR CONTRATO COM A EMPRESA NASA PARA RECEBIMENTO DE MOBILIÁRIO, ATRAVÉS DE PREGÃO ELETRÔNICO PELO MEC/FNDE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 21/01/2015 | 2050.00 | 00007845464449 | JAIRO LUIZ SALES M. COURY | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE VESÍCULA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 21/01/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.417-1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 21/01/2015 | 1150.00 | 11392794000100 | NUNES E BRITO LTDA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, DESTINADAS A DOAÇÕES PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de apoio a Cultura e Turismo Municipal | Manutenção da Banda de Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 22/01/2015 | 788.00 | 00003319306413 | GIOVANNE MONTINI DA SILVA LUCENA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Apoio a comunidade esportiva local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 22/01/2015 | 780.00 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLAS (FUTEBOL DE CAMPO,FUTSAL E VÔLEY), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A COMUNIDADE ESPORTIVA LOCAL, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 22/01/2015 | 100.00 | 00010022955488 | ROMULO MARTINS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 22/01/2015 | 1054.00 | 04750492000193 | OTONI DE SOUSA FAGUNDES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE 68 UND.DE PURIFICADOR DE ÁGUA 1KG HTH, DESTINADOS AO TRATAMENTO DE ÁGUA FORNECIDA À POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA-PB, ATRAVÉS DE CARROS PIPAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 22/01/2015 | 1600.00 | 00021952469449 | MARCELO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE, COR AZUL, PLACA MOI-6077-PB, COM MOTORISTA, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 22/01/2015 | 1130.00 | 00003372365429 | DAMIANA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE VASSOURAS ARTESANAL ( GARRAFAS PET ),DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 22/01/2015 | 1000.00 | 00005748772400 | ROBERTO NICÁCIO LEITE SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA NO VEÍCULO COMPACTADOR DE LIXO, PLACA JPG-1101, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 22/01/2015 | 150.00 | 10325218000170 | FRANCISCO LUCENA DA SILVA - ELETRICAR | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM CONSERTO DO PAINEL DO VEÍCULO FIAT FIORINO DE PLACA MNK-0555, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 22/01/2015 | 285.00 | 10325218000170 | FRANCISCO LUCENA DA SILVA - ELETRICAR | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (INSTALAÇÃO E TROCA DE INTERRUPTOR) NO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-2273, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 22/01/2015 | 220.00 | 10325218000170 | FRANCISCO LUCENA DA SILVA - ELETRICAR | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO GERAL DE VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 22/01/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.026-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 22/01/2015 | 610.00 | 00006169765429 | JOILMA GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE LANCHES PARA O PESSOAL DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 22/01/2015 | 4900.00 | 00005278165405 | MARIA DO DESTERRO CAETANO DA SILVA | Locação do veículo utilitário NISSAN FRONTIER DE PLACA OFG-2087 - PB, para atender as necessidades do GABINETE DO PREFEITO deste município de Malta - PB. Correspondente ao mês de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 22/01/2015 | 1927.00 | 03092570001208 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA - RGB | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS (GLP) 13 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 22/01/2015 | 50.00 | 10325218000170 | FRANCISCO LUCENA DA SILVA - ELETRICAR | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC-1399, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 22/01/2015 | 300.00 | 10325218000170 | FRANCISCO LUCENA DA SILVA - ELETRICAR | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTO DO VENTILADOR DO AR E INSTALAÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR VOLARE VL8 DE PLACA NPU-8731 , LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 22/01/2015 | 88.00 | 10325218000170 | FRANCISCO LUCENA DA SILVA - ELETRICAR | Valor referente a prestação de serviços (instalação e troca de interruptor) no veículo KOMBI de placa MNH-8348, lotado na Secretaria de Educação, deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 22/01/2015 | 440.00 | 05505947000178 | PARE-INCÊNDIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXTINTOR PQS ABC 40 KG - INDUSTRIAL, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR VOLARE VL8 DE PLACA NPU-8731 , LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 22/01/2015 | 300.00 | 00005748772400 | ROBERTO NICÁCIO LEITE SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PARA CHOQUE DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA MMY-1385, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 22/01/2015 | 50.00 | 00005748772400 | ROBERTO NICÁCIO LEITE SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADESIVAGEM NO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MNH-8348, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 22/01/2015 | 335.00 | 00002631663411 | TEÓGENES GAMBARRA SANTOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 23/01/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 16.766-5/QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 23/01/2015 | 800.00 | 12602875000142 | LINK INTERNET/STENIO GARCIA DE AZEVEDO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET VIA RADIO DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 23/01/2015 | 520.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO, EDIÇÕES DE 08 E 15 DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 23/01/2015 | 15.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.026-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 23/01/2015 | 908.42 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO DE 30/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 23/01/2015 | 2200.00 | 19550718000180 | LINDOALDO MEDEIROS MARQUES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ORGANIZAÇÃO / ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE TODOS OS CONVÊNIOS (GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL, SIGPGC...), ASSESSORAMENTO NA FOLHA DE PAGAMENTO E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DEAPOIO ADMINISTRATIVO PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 26/01/2015 | 1400.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR REFERENTE A NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, FROTA DE VEÍCULOS E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 26/01/2015 | 7200.00 | 00047799293420 | ADERALDO SERAFIM DE SOUSA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 26/01/2015 | 1694.20 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ( EFETIVOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E FESTÃO FISCAL, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 26/01/2015 | 2500.00 | 00003373718490 | Naedy Bastos de Lucena | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS,PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 26/01/2015 | 788.00 | 00005713264475 | JAMILY MARTINS AZEVEDO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA EXECUTIVA ( COMISSIONADA ), LOTADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 26/01/2015 | 15.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7462-4/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 26/01/2015 | 382.72 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 520.300-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 26/01/2015 | 1359.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA, EDIÇÕES DE 08 E 15 DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 26/01/2015 | 4300.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 26/01/2015 | 1788.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTO DE SERVIDORES DA ASSESSORIA JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 26/01/2015 | 788.00 | 00007293685483 | BETHYLANIA CANDEIA ALBUQUERQUE | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTO DA SECRETÁRIA EXECUTIVA ( COMISSIONADA ), LOTADA NA ASSESSORIA JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 26/01/2015 | 7137.79 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 26/01/2015 | 2500.00 | 00091738946487 | DIAFRANIO PEREIRA FONTES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 26/01/2015 | 3933.95 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 26/01/2015 | 3000.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NA AREA DE CONVÊNIOS E LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 26/01/2015 | 660.00 | 11645428000108 | THIAGO MONTOVANI SOARES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM DE ARQUIVOS E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB E CONFIGURAÇOES DE LINKS DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 26/01/2015 | 788.00 | 00007253427491 | ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA NETO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DE GABINETE (COMISSIONADO), LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 26/01/2015 | 3926.30 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 26/01/2015 | 788.00 | 00083975802472 | JOSE JUNIOR RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO EXECUTIVO ( COMISSIONADO ), LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 26/01/2015 | 100.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE ARAUJO NETO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 26/01/2015 | 1000.00 | 00006606042135 | LAZARA RICARDO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PECUNIÁRIA DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 23 DE 01 DE OUTUBRO DE 2013, QUE SE ESTABELECE PARÂMETROS MÍNIMOS E PROCEDIMENTOS OBSERVADOS POR MUNICÍPIOS QUE ADERIRAM AO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS", PARA ASSEGURAR AUXILIO A MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA A MÉDICA RESIDENTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 26/01/2015 | 200.00 | 00002997234450 | FABRICIO JOSE CAVALCANTE MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VIDEOLARINGOSCOPIA EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 26/01/2015 | 17039.40 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 26/01/2015 | 8652.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 26/01/2015 | 10807.77 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 26/01/2015 | 1576.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (COMISSIONADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 26/01/2015 | 788.00 | 00005150428469 | MARIA DE FATIMA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 26/01/2015 | 500.00 | 00005011471446 | MARCELO GUALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE SANGUE DE PACIENTES DA UNIDADE BÁSCIA DE SAÚDE (PSF II), DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAMES. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 26/01/2015 | 3700.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE VEÍCULO FIAT DOBLÔ ADVENTURE 1.8 FLEX, ANO 2012, MODELO 2013, COR PRATA, PLACA OGA-2954, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 26/01/2015 | 2200.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGA-9077, ANO 2013,PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, COMO PATOS,CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E OUTRAS CONFORME NECESSIDADES DO PACIENTE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 26/01/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.417-1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 26/01/2015 | 1920.00 | 00055479901400 | ODIVAL FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE WAY, PLACA MOR-1991-PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, ATENDENDO AO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES COM DESTINO A CIDADE DE PATOS - PB ( 32 VIAGENS ) PARA TRATAMENTO MÉDICO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 02 A 31 DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 26/01/2015 | 100.00 | 00002475067454 | CARLOS ALBERTO PIRES DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTO DE VENTILADORES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 26/01/2015 | 426.18 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO (REVISÃO DE 21000KM) DO VEÍCULO NISSAN GRAND LIVINA DE PLACA OXO-2725-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 26/01/2015 | 373.82 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS (REVISÃO DE 21000KM) NO VEÍCULO NISSAN GRAND LIVINA DE PLACA OXO-2725-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 26/01/2015 | 2019.85 | 00099126796449 | ROSA JAMYLLE MARQUES WANDERLEY DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA ( EFETIVA ), LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PRÉ-ESCOLAR) FUNDEB 60%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 26/01/2015 | 2263.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC-1399, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 26/01/2015 | 1677.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR VOLKSWAGEN DE PLACA MOW-6951, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 26/01/2015 | 1831.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE DE PLACA MMY-1385, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 26/01/2015 | 69754.49 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 26/01/2015 | 12789.79 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES DA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do EJA (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 26/01/2015 | 5757.79 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS DO EJA - FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 26/01/2015 | 2028.63 | 00099120160410 | JOSEILDA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA DA CRECHE SALVALINA CAVALCANTE DE SOUSA, DESTE MUNICÍPIO (ENSINO INFANTIL -60%), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 26/01/2015 | 7903.78 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES DO PRÉ-ESCOLAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 26/01/2015 | 15466.90 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ( EFETIVOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 26/01/2015 | 3288.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ( COMISSIONADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 26/01/2015 | 2295.90 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ( EFETIVOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 26/01/2015 | 3642.63 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ( EFETIVOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 26/01/2015 | 3309.60 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do EJA (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 26/01/2015 | 3985.95 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS DO EJA - FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do EJA (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 26/01/2015 | 827.40 | 00009244394405 | FELLYPE GYORGE NERY SILVA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO GUARDA MUNICIPAL ( EFETIVO ), LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EJA-MDE), DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 26/01/2015 | 6515.82 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 26/01/2015 | 18162.32 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 26/01/2015 | 2019.85 | 00003090077477 | MARILENE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA (EFETIVA) DA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do EJA (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 26/01/2015 | 5974.66 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS DO EJA - FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 26/01/2015 | 5388.69 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES DO PRÉ-ESCOLAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 26/01/2015 | 3895.14 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ( EFETIVOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 26/01/2015 | 788.00 | 00006651797409 | MARIA LIDIJANY GOMES RODGUES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA VICE-DIRETORA ( COMISSIONADA ), LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do EJA (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 26/01/2015 | 1615.40 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS DO EJA - FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 26/01/2015 | 3427.80 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 26/01/2015 | 2059.42 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ( EFETIVOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 26/01/2015 | 4323.82 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ( EFETIVOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 26/01/2015 | 906.20 | 00001858415462 | EDRIANA RODRIGUES DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA REGENTE DE ENSINO ( EFETIVA ), LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PRÉ-ESCOLAR) MDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 26/01/2015 | 788.00 | 00067500943415 | MARIA AUXILIADORA ALVES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA EXECUTIVA (COMISSIONADA), LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do EJA (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 26/01/2015 | 1799.15 | 00056924488404 | MARIA GORETE MARTINS DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ORIENTADORA PEDAGÓGICA DO EJA (MDE),CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 26/01/2015 | 1909.13 | 00005132361471 | MARIA DAS DORES SILVA RODRIGUES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA (EFETIVA), LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 26/01/2015 | 788.00 | 00007291725461 | FRANCISCA MARTA FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA VICE-DIRETORA ( COMISSIONADA ), LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 26/01/2015 | 360.00 | 00064680983434 | STENIO DO NASCIMENTO DIAS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REPOSIÇÃO DE VIDROS EM JANELAS DA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 26/01/2015 | 788.00 | 00093110090406 | ADALMIRA BRAZ ALVES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERSSE PUBLICO, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 26/01/2015 | 149.00 | 00662270000320 | INMETRO | VALOR REFERENTE A TAXA DE AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR VOLARE V8L, DE PLACA NQI-7722, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 26/01/2015 | 850.00 | 00004310231403 | JAMAILDO DE LIMA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA E QUAIMAGENS DE TEIAS DE ARANHAS NOS TETOS DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 26/01/2015 | 1800.00 | 17001842000160 | FLAMARION REUS DE LUCENA LIMA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO, REVISÃO E MANUTENÇÃO NOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 26/01/2015 | 190.00 | 17558716000101 | TRANSGESP CAMPINA GRANDE GESTÃO DE TRANSPORTES LTD | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFIGURAÇÃO E INTERVENÇÃO TÉCNICA NO TACÓGRAFO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR VOLARE V8L, DE PLACA NQI-7722, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 26/01/2015 | 1191.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMÉRCIO LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS A UTILIZAÇÃO NA PRIMEIRA REVISÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR VOLARE V8L, DE PLACA NQI-7722, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 26/01/2015 | 95.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMÉRCIO LTDA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA (PRIMEIRA REVISÃO) DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR VOLARE V8L, DE PLACA NQI-7722, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 26/01/2015 | 1360.00 | 14827427000172 | TARCIO DE SOUZA DINIZ - ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 26/01/2015 | 1582.81 | 00001049200411 | SEBASTIÃO FLAVIO LEITE | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (EFETIVO), LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 26/01/2015 | 16232.84 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (EFETIVOS), LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 26/01/2015 | 3830.79 | 00003346664490 | NALLYGY GYANKA MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 26/01/2015 | 1453.05 | 00005689558460 | ALANNA AYALLA TORRES MENDONÇA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ATENDENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO (A.C.D), DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA PARA O MELHORAMENTO DA SAÚDE BUCAL, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 26/01/2015 | 3101.67 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (EFETIVOS), LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 26/01/2015 | 6850.07 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 26/01/2015 | 9033.19 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 26/01/2015 | 1159.17 | 00008280047492 | SEVERINO CARLOS BATISTA FILHO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 26/01/2015 | 4900.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADAS NA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 26/01/2015 | 945.60 | 00006949252412 | SEBASTIÃO LEANDRO DA SILVA NETO | ALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 26/01/2015 | 3459.67 | 00005688433477 | LIGIA KARLA DE MEDEIROS LACERDA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 26/01/2015 | 1125.00 | 00004236520443 | ANA PAULA ARAÚJO MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 26/01/2015 | 10500.00 | 00007513923400 | ARTHURU DIAS DANTAS MARQUES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 26/01/2015 | 1383.86 | 00010221338454 | AMANDA CHIMENA LUCENA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ATENDENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO (A.C.D), DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA PARA O MELHORAMENTO DA SAÚDE BUCAL, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 26/01/2015 | 1399.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO COMPACTADOR DE LIXO, PLACA JPG-1101, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA DESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 26/01/2015 | 28640.67 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ( EFETIVOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 26/01/2015 | 4864.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ( COMISSIONADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 26/01/2015 | 25332.52 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ( EFETIVOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 26/01/2015 | 788.00 | 00004465799470 | ISRAEL DE FARIAS ALVES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE SERVIÇOS E TRANSPORTES ( COMISSIONADO ), DESTE MUNICÍPIO.LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 26/01/2015 | 520.00 | 00005032177431 | ANTONIO DE MORAIS MARTINS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO SAQUINHO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 26/01/2015 | 1020.00 | 00013203707802 | FLORIANO IDELFONSO FERREIRA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE LOGRADOUROS, GALERIAS E PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. COMPREENDENDO O PERÍODO DE 01 A 30 DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 26/01/2015 | 1020.00 | 00008149469419 | DAMIÃO KERLY DANTAS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE LOGRADOUROS, GALERIAS E PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. COMPREENDENDO O PERÍODO DE 01 A 30 DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Recuperação de Galerias e esgotos, Bueiros, canais e ligações domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 26/01/2015 | 980.00 | 00064677478449 | FRANCISCO RAMALHO VIEIRA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE GALERIAS DESTE MUNICÍPIO. COMPREENDENDO O MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 26/01/2015 | 1060.00 | 00075283336468 | FRANCISCO ALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE LOGRADOUROS, GALERIAS E PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. COMPREENDENDO O MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 26/01/2015 | 1160.00 | 00003373735408 | NOILSON PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE LOGRADOUROS, GALERIAS E PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. COMPREENDENDO O MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 26/01/2015 | 2000.00 | 00080522998453 | ENEAS MARQUES DE SOUSA NETO | Locação do veículo F-4000 FORD,, ano 1989, cor Grafite, Placa HUI-5062, destinado as atividades da Secretaria de Infraestrutura e Recursos Hídricos para transportes de pequenas cargas. Correspondente ao mês de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 26/01/2015 | 1020.00 | 00011874399409 | FRANCISCO LUCENA SIMÕES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE LOGRADOUROS, GALERIAS E PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. COMPREENDENDO O MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 26/01/2015 | 1080.00 | 00024981815808 | IVONALDO SILVA TEIXEIRA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODAGEM DE ÁRVORES EM GERAL E ORNAMENTAL DESTA CIDADE. CONFORME CHAMADA PÚBLICA. COMPREENDENDO O MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Recuperação de Galerias e esgotos, Bueiros, canais e ligações domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 26/01/2015 | 1020.00 | 00012322953881 | MIGUEL LIMA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE GALERIAS DESTE MUNICÍPIO. COMPREENDENDO O MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Recuperação de Galerias e esgotos, Bueiros, canais e ligações domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 26/01/2015 | 950.00 | 00003373230462 | LUIZ RIBEIRO DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA DE GALERIAS, ESGOTOS, TUBULAÇÕES, REMOÇÃO DE RESÍDUOS DO INTERIOR DAS LINHAS TRONCOS, LINHAS SECUNDÁRIAS E RAMAIS COLETORES. COMPREENDENDO O MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 26/01/2015 | 550.00 | 00036527491468 | ALUISIO FRANCISCO FERREIRA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO ÀS MARGENS DA BR 230, COMPREENDENDO O MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 26/01/2015 | 980.00 | 00001858822424 | ROGERIO DE MORAIS ALVES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO EM ELETRICIDADE E ILUMINAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 26/01/2015 | 1125.00 | 00000122751400 | WILLIAM DEMOSTENES SÁTIRO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PEDAGOGO DO SCFV, DESTE MUNICÍPIO.CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 26/01/2015 | 1125.00 | 00000126720410 | GERCIA DANTAS MARQUES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CASA DA FAMILIA ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF ), CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 26/01/2015 | 1125.00 | 00005430808466 | KALINE ARAÚJO PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CASA DA FAMILIA ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF ), CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 26/01/2015 | 1125.00 | 00007643703400 | VANESSA KELLY MARQUES FÉLIX | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CASA DA FAMILIA ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF ), CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 26/01/2015 | 1125.00 | 00073932906420 | KEZIA NAARA C OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PSICÓLOGA, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CASA DA FAMILIA ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF ), CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 26/01/2015 | 788.00 | 00009329494447 | MARIA DE FÁTIMA LEANDRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ORIENTADORA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS ( S.C.F.V.) DESTE MUNICÍPIO. CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 26/01/2015 | 788.00 | 00011116432455 | WENDELL PAULINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ORIENTADOR DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (S.C.F.V), DESTE MUNICÍPIO.CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 26/01/2015 | 788.00 | 00000126230404 | SEVERINO ROMERO GOMES GUALBERTO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO COMISSIONADO ( SECRETÁRIO EXECUTIVO ), LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 26/01/2015 | 1300.00 | 00005304043464 | DANIEL GOMES MARTINS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA,CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Manutenção das Atividades do Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 26/01/2015 | 2500.00 | 00069265615400 | JOSÉ ALVES DUARTE | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 26/01/2015 | 6075.45 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 26/01/2015 | 2364.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DE MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 26/01/2015 | 1996.24 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 26/01/2015 | 2500.00 | 00005265202480 | ANA MARIA PEIXOTO DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 26/01/2015 | 1576.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DE MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 26/01/2015 | 200.00 | 00004338834480 | JOAQUIM VIEIRA GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 26/01/2015 | 300.00 | 00045261350468 | ROSICLER DANTAS MARQUES | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CEL. JOSÉ FERNANDES VIEIRA,Nº 10, NA CIDADE DE MALTA - PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 27/01/2015 | 50.00 | 00083975802472 | JOSE JUNIOR RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, DURANTE O DIA 23 DE JANEIRO DE 2015, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR PESSOAS CARENTES E ENFERMAS DESTE MUNICÍPIO PARA RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO (CÂNCER), JUNTO AO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 27/01/2015 | 23.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.026-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 28/01/2015 | 14.56 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 520.300-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Causas Trabalhistas | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 28/01/2015 | 6000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DEPÓSITO JUDICIAL DESTINADO A PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 28/01/2015 | 700.00 | 14827427000172 | TARCIO DE SOUZA DINIZ - ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 29/01/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.417-1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 29/01/2015 | 31.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 61.927-2(FOPAG_TEMP). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 29/01/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.026-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 29/01/2015 | 73.37 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO NA CONTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 29/01/2015 | 23.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 16.766-5/QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 30/01/2015 | 520.00 | 00008117120445 | FRANCISCO DE ASSIS AVES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000271 | 30/01/2015 | 1172.03 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | Valor referente a aquisição de combustiveis destinados a abastecimentos do veículo FIAT UNO MILLE FIRE, COR AZUL, ANO 2007/2008, PLACA MOI-6077- PB,locado para atender as atividades da SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, deste município de Malta - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 30/01/2015 | 200.00 | 00003563065420 | JULIA LOPES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL DESTINADO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000267 | 30/01/2015 | 10236.38 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de combustíveis destinados a abastecimentos dos veículos: TRATOR,MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA OGG-2265, PA CARREGADEIRA E CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI-5242 , lotados na Secretaria de Agricultura, Abastecimentos e Meio ambiente deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 30/01/2015 | 960.00 | 00043128360359 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2ª E ÚLTIMA PARCELA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA REDE SUAS ( DEMONSTRATIVOS, SERVIÇOS/DEMONSTRATIVOS IGD-PBF, DEMONSTRATIVO IGD-SUAS, CENSO SUAS/2014/DEMANDAS DO PRONATEC/2015). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 30/01/2015 | 300.00 | 00058087176472 | ANTONIO ALVES DE LIMA JÚNIOR | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS AO ENGENHEIRO CIVIL DESTE MUNICIPIO, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB,DURANTE OS DIAS 14,15 E 16 DE JANEIRO DE 2015, COM A FINALIDADE DE PROTOCOLIZAR PEDIDO DE OUTORGA DE POÇOS ARTESIANOS, ALÉM DE ENCAMINHAR MATERIAL PARA ANÁLISE MICROBIOLÓGICA E BASTERIOLÓGICA DAS ÁGUAS DOS 16 POÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000268 | 30/01/2015 | 6104.53 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS : CAMINHÃO 17-210 DE PLACA JPG-1101 E F.4000 FORD DE PLACA HUI-5062, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 30/01/2015 | 788.00 | 00069167060404 | MARIA DE LOURDES MARQUES | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE TERRENO CONFORME CONTRATO PARTICULAR DE CESSÃO DE USO, DESTINADO A DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO), DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 30/01/2015 | 724.00 | 00002048967469 | SEBASTIANA MARIA GABRIEL | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE VEÍCULO MOTO HONDA/CG 125 FAN PLACA MNN-2071-PB, DESTINADO A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Tomada de Preços | 000032014 | 0000291 | 30/01/2015 | 1200.00 | 00058087176472 | ANTONIO ALVES DE LIMA JÚNIOR | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA CIVIL, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE ENGENHARIA DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 30/01/2015 | 883.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS ENFEITES NATALINOS NA PRAÇA CENTRAL DA CIDADE DE MALTA - PB.CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. VENCIMENTO 31/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 30/01/2015 | 2521.88 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 30/01/2015 | 39.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.026-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 30/01/2015 | 15.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.027-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 30/01/2015 | 15.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7462-4/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000266 | 30/01/2015 | 828.44 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DÍESEL B S500 ,DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO NISSAN DE PLACA OGD-2087, LOCADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0000293 | 30/01/2015 | 1500.00 | 00015966185824 | MARIA DO SOCORRO LEITE DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO EFETIVO POLICIAL. CONFORME PLANO DE TRABALHO COM A SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL DO ESTADO DA PARAIBA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 30/01/2015 | 400.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL RICOH AF SP 3510, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 30/01/2015 | 233.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | VALOR REFERENTE A RECARGAS DE TONERS PARA IMPRESSORAS: SAMSUNG, BROTHER E RICOH DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 30/01/2015 | 31.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.417-1/FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000269 | 30/01/2015 | 8257.99 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | ALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM ) DESTINADOS AOS VEÍCULOS : MONTANA-NQH-7384, FIAT FIORINO - MNK-0555, SAVEIRO - MOQ-2273,FIAT DOBLÔ - OGA-2954, FIAT UNO MILLE - OGA-9007 E MOTO DE PLACA NPX-8527, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 30/01/2015 | 810.00 | 00004889369856 | JOÃO GUALBERTO CLEMENTE | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA E QUAIMAGENS DE TEIAS DE ARANHAS DAS UNIDADES DE SAÚDE E SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0000292 | 30/01/2015 | 590.00 | 00015966185824 | MARIA DO SOCORRO LEITE DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 30/01/2015 | 525.00 | 09442754000176 | UDI- UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOLÓGICOS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 30/01/2015 | 2165.00 | 00000885432428 | JOHN SINEMA NYANG ANYA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000270 | 30/01/2015 | 2354.60 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: OFC-1399, MMY-1385, NPU-8731, MOW-6951 E NQI-7722; NISSAN GRAND LIVINA DE PLACA OXO-2725 E KOMBI DE PLACA MNH-8348, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 30/01/2015 | 788.00 | 00028788800482 | MARIA ZENILDA DE ARAUJO PEREIRA E OUTROS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSSORIA TÉCNICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS JANEIRO DE 2015. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 30/01/2015 | 1670.00 | 00003373901421 | SANARA OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA A CIDADE DE PATOS-PB, COMPREENDENDO IDA E VOLTA, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE. VEÍCULO SPRINT 312 DE PLACA CVR-9178. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 30/01/2015 | 410.00 | 00008117120445 | FRANCISCO DE ASSIS AVES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 02/02/2015 | 580.00 | 02301569000112 | ROBERTO LUIZ DA NOBREGA CAMBOIM | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20(VINTE) CAMISAS EM MALHA PIQUET COM BORDADO DESTINADAS A FARDAMENTOS PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 02/02/2015 | 590.00 | 00075340488420 | SEBASTIÃO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 02/02/2015 | 406.00 | 02301569000112 | ROBERTO LUIZ DA NOBREGA CAMBOIM | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 14 CAMISAS EM MALHA PIQUET COM BORDADO, DESTINADAS A FARDAMENTOS PARA PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 02/02/2015 | 850.00 | 00069023271491 | MARCONDES OLIVEIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA O MUNICÍPIO DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 02/02/2015 | 250.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO, EDIÇÃO DE 30 DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 02/02/2015 | 130.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO, EDIÇÃO DE 31 DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 02/02/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 02/02/2015 | 150.00 | 00003373674425 | MARINETE LOPES FERNANDES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 02/02/2015 | 140.00 | 00003372610407 | FRANCINETE DE ARAÚJO LIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 02/02/2015 | 100.00 | 00005653132403 | ALYNNE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 03/02/2015 | 150.00 | 00008775772426 | ANA PAULA DE SOUSA VIEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 03/02/2015 | 150.00 | 00002873226455 | LUZIA PEREIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA PARA RESIDÊNCIA. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 03/02/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.026-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 03/02/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 61.927-2(FOPAG_TEMP). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 03/02/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.417-1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 03/02/2015 | 300.00 | 00002986509401 | JUCINALDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS AO MOTORISTA DESTE MUNICÍPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE OS DIAS 05,12,19,22,26 E 30 E JANEIRO DE 2015, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR PESSOAS CARENTES E ENFERMAS DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO (CÂNCER), JUNTO AO HOSPITAL DA FAP. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 04/02/2015 | 1095.00 | 03605046000122 | RESTAURANTE PALLADAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE REFEIÇOES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE VIAGENS A CIDADE DE PATOS, COM A FINALIDADE DE TRATAREM DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A REFERIDA PASTA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PMAQ - Programa de Melhoria na Qualidade da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 04/02/2015 | 1935.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente a prestação de serviços na realização de 43 exames de mamografia bilateral em pacientes deste município. Obs.: realizados em Unidade Móvel. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 04/02/2015 | 370.50 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS ( LANTERNAS, SACO PARA LIXO, LUVAS, TRENAS E PILHAS ), DESTINADOS AS AÇÕES DE COMBATE A ENDEMIAS NESTE MUNICÍPIO - INCENTIVOS PONTUAIS PARA AÇÕES DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (IPVS). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 04/02/2015 | 115.00 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA TÉRMICA 32 LITROS , DESTINADAS AS AÇÕES DE COMBATE A ENDEMIAS NESTE MUNICÍPIO - INCENTIVOS PONTUAIS PARA AÇÕES DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (IPVS). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 04/02/2015 | 1096.00 | 03605046000122 | RESTAURANTE PALLADAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE REFEIÇOES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE VIAGENS A CIDADE DE PATOS, COM A FINALIDADE DE TRATAREM DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A REFERIDA PASTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 04/02/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.027-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 04/02/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1638-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 04/02/2015 | 150.00 | 00091738946487 | DIAFRANIO PEREIRA FONTES | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA AO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB,DURANTE OS DIAS 05 E 06 DE FEVEREIRO DE 2015, COM A FINALIDADE DE PROTOCOLIZAR DEFESA DO PORTAAL DA TRANSPARENCIA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E FAZER CÓPIAS DE PROCESSO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 04/02/2015 | 150.00 | 00005718713480 | EDVANIA MARIA SOARES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 04/02/2015 | 150.00 | 00007052344440 | MARIA DALVA DE ASSIS COSTA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR EXAMES DE ROTINA. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 04/02/2015 | 100.00 | 00002302534409 | EDMILSON DOS SANTOS ARAÚJO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 04/02/2015 | 750.00 | 02942745000103 | SEVERINO CORDEIRO DO AMARAL | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12METROS DE BRITA 19MM, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICPIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Melhoramento e Recuperação de vias urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 05/02/2015 | 820.00 | 19863047000107 | Francisco Neri de Araujo | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DE CALÇAMENTOS DAS RUAS DOM JOSÉ DE MEDEIROS DELGADO E BOILEAU DANTAS WANDERLEY, DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 05/02/2015 | 15.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 1638-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 05/02/2015 | 250.00 | 08855492000109 | INÁCIO AURIZIBERTO FERREIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRANCHA EM GRANITO CINZA, DESTINADA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR. MAURÍCIO DE LIMA CAJUAZ, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 05/02/2015 | 200.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOQUE PARA REMOÇÃO DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MNH-8348, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO; DA CIDADE DE MALTA - PB À PATOS -PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 06/02/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.417-1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 0000335 | 06/02/2015 | 5238.62 | 18021947000144 | são Sebastião Comercio Varejista de Medicamentos LTDA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES NA FARMÁCIA BÁSICA, DESTINADOS A DOAÇÕES PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 06/02/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 09/02/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 09/02/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1638-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 09/02/2015 | 29.90 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO NA CONTA 520.300-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 09/02/2015 | 2050.00 | 00007845464449 | JAIRO LUIZ SALES M. COURY | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA PARA RETIRADA DE VESÍCULA NA PACIENTE MARIA DE FÁTIMA GABRIEL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 09/02/2015 | 15.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.417-1/FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 09/02/2015 | 330.00 | 00007096183795 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA GRAVAÇÃO DE VINHETAS, LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM , XEROX E ENCADERNAÇÕES PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 09/02/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 16.766-5/QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 09/02/2015 | 720.00 | 00007096183795 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA GRAVAÇÃO DE VINHETAS, LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM , XEROX E ENCADERNAÇÕES PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 09/02/2015 | 2100.00 | 00009356172480 | ALAN TADSON MEDEIROS SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODAGEM DE ÁRVORES DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. COMPREENDENDO O PERÍODO DE 02 DE JANEIRO A 09 DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 09/02/2015 | 2500.10 | 24118945000170 | DUTRA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 115 SACOS DE CIMENTO COM 50KG, CADA, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 09/02/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 52.936-2. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 09/02/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 52.937-0. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 09/02/2015 | 100.00 | 00008761940488 | VENIRAN SEVERO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 09/02/2015 | 100.00 | 00081194331572 | NIVALDO TOMAS SOARES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Apoio a comunidade esportiva local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 09/02/2015 | 580.00 | 00026356565845 | JOSELITO SILVA MOREIRA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TAXA DE INSCRIÇÃO DA EQUIPE "MALTA FUTEBOL CLUBE"( VETERANOS ), COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA II COPRA INTERMUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR VETERANOS DE 35 ANOS ACIMA, EDIÇÃO 2015 E TAXA DE ARBITRAGEM REFERENTE AO JOGO DO DIA 08/02/2015 ENTRE "MALTA FUTEBOL CLUBE (VETERANOS)" X "CRUZEIRO FUTEBOL CLUBE"(VETERANOS DE QUIXABA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 10/02/2015 | 150.00 | 00003372412443 | EDENILDA LIRA DA SILVA GOMES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 10/02/2015 | 774.00 | 12341769000152 | JUNICAEL ARAÚJO GOMES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 10/02/2015 | 240.00 | 12341769000152 | JUNICAEL ARAÚJO GOMES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) CARROS DE MÃO COM CÂMARA FISCHER, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 10/02/2015 | 500.00 | 12341769000152 | JUNICAEL ARAÚJO GOMES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Construção,Ampliação e/ou Reconstrução de Praças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012015 | 0000361 | 10/02/2015 | 25503.04 | 17615353000107 | CONSTRUTORA F S EMPREENDIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA RUA MANOEL MARQUES, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00012015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 10/02/2015 | 7177.05 | 12711282000114 | PB MULTI COM.DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KITS ESCOLARES DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 10/02/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 16.766-5/QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 10/02/2015 | 15.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.417-1/FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 10/02/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 10/02/2015 | 23.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.026-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 10/02/2015 | 4894.34 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO NA CONTA DO 7462- /FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Encargos Especias | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais | Contribuição p/o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 10/02/2015 | 4967.69 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO DO INSS DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/ FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 10/02/2015 | 50.00 | 00051836556420 | MARIA APARECIDA LOPES GUALBERTO | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA DURANTE O DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2015, A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB,COM A FINALIDADE DE PRESTAR CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, JUNTO A GERÊNCIA EXECUTIVA DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 11/02/2015 | 978.30 | 07713280000124 | CHURRASCARIA SHOW LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEIÇÕES, REFRIGERANTES E ÁGUA MINERAL, DESTINADOS AO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização de Encargos da Dívida Contratada (Energisa, Cagepa, etc.) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 11/02/2015 | 583.79 | 03659166000102 | IBAMA-INST.BRAS.DO MEIO AMBIENTE E DOS REC.NAT.REN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DO DÉBITO Nº 5385136 JUNTO AO IBAMA, CORRESPONDENTE A DÉCIMA SEXTA PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 11/02/2015 | 15.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7462-4/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 11/02/2015 | 150.00 | 00091738946487 | DIAFRANIO PEREIRA FONTES | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA AO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB,DURANTE OS DIAS 12 e 13 DE FEVEREIRO DE 2015, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO "CENÁRIO ATUAL E PERSPECTIVAS PARA O AGRONEGÓCIO:O CONTEXTO DO NORDESTE ", PROMOVIDO PELO GOVERNO DO ESTADO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA E DA PESCA, JUNTO AO CENTRO CULTURAL ARIANO SUSASSUNA ( ANEXO AO TCE ). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 11/02/2015 | 75.00 | 00051836300468 | JOSELITO BANDEIRA DE LUCENA | VALOR REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA AO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE SANTA LUZIA - PB, DURANTE O DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2015, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO TÉCNICA PREPARATÓRIA PARA INSTITUIÇÃO DA COMISSÃO ORGANIZADORA DO PME (PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 12/02/2015 | 1682.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CDC 5/367628-5,5/602199-2,5/629658-6,5/630381-2,5/743988-8,1000421-6,5/1349629-4,5/1350288-5 E 5/1442157-2 CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/02/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 12/02/2015 | 196.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA CDC 5/22933-6 E PRÉDIO CDC Nº 5/23080-5 DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/02/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 12/02/2015 | 27.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR ANTONIO MARQUES DE SOUSA , DESTE MUNICÍPIO - CDC 5/1703714-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, VENCIMENTO EM 09/12/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 12/02/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1638-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 12/02/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização de Encargos da Dívida Contratada (Energisa, Cagepa, etc.) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 12/02/2015 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO A ENERGISA, CORRESPONDENTE A PARCELA 055/101. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 12/02/2015 | 281.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL -CDC 5/22700-9. CONFORME ANEXO.CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO 23/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 12/02/2015 | 36.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, CDC 5/22860-1, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO 23/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 12/02/2015 | 15.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.417-1/FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0000368 | 12/02/2015 | 512.00 | 00015966185824 | MARIA DO SOCORRO LEITE DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DE SAÚDE NAS AÇÕES DO DIA DE COMBATE A DENGUE,REALIZADA NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2015, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 12/02/2015 | 1375.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CDC 5/22915-3,367463-7, 5/368063-4 E 5/1168383-6, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/02/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 12/02/2015 | 15.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ACADEMIA DA SAÚDE - CDC, 5/368180-6, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/02/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 12/02/2015 | 550.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME RADIOLÓGICO NA PACIENTE GILVANETE BATISTA DA ROCHA,ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 12/02/2015 | 430.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DA REPETIDORA DE TV DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/367709-3, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 12/02/2015 | 15.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | ALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/1442345, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 12/02/2015 | 16741.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/368192-1, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 12/02/2015 | 321.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/22932-8,5/368179-8 E 5/1557882-6. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 12/02/2015 | 15.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/367445-4. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Apoio a comunidade esportiva local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 12/02/2015 | 2492.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DO CAMPO DE FUTEBOL CDC 5/1574874-2 E DO GINÁSIO DE ESPORTES CDC 5/686497-9. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 13/02/2015 | 150.00 | 00010221342486 | DAYANE KELI PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 13/02/2015 | 660.00 | 11645428000108 | THIAGO MONTOVANI SOARES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM DE ARQUIVOS E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB E CONFIGURAÇOES DE LINKS DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 13/02/2015 | 2.20 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUÍADES NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BASE PARA MOUSE MINI-AZUL, DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 13/02/2015 | 595.80 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUÍADES NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 13/02/2015 | 500.00 | 06042639000116 | HOTEL SOLAR FELIPEIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM DAS FUNCIONÁRIAS: EUZICLER GREGÓRIO DOS SANTOS E EUZÊNIA GREGÓRIO DOS SANTOS, DURANTE OS DIAS 24,25,26 E 27 DE FEVEREIRO DE 2015, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAREM DO SEMINÁRIO FINAL DO PNAIC, JUNTO AO ESPAÇO CULTURAL JOSÉ LINS DO REGO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 18/02/2015 | 300.00 | 20549615000189 | ERIVANIO ELPÍDIO BEZERRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS PRESTADOS AO SENHOR JOSÉ DANTAS DA COSTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 19/02/2015 | 1600.00 | 00021952469449 | MARCELO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE, COR AZUL, PLACA MOI-6077-PB, COM MOTORISTA, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0000391 | 19/02/2015 | 3000.00 | 00080522998453 | ENEAS MARQUES DE SOUSA NETO | Locação do veículo F-4000 FORD,, ano 1989, cor Grafite, Placa HUI-5062, destinado as atividades da Secretaria de Infraestrutura e Recursos Hídricos para transportes de pequenas cargas. Correspondente ao mês de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 19/02/2015 | 9800.00 | 08164935000115 | CHARLES PEREIRA NUNES - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE VEÍCULO CAMINHAO COMPACTOR DE LIXO, DESTINADO A COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 20/01/2015 A 19/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 19/02/2015 | 250.00 | 12761447000162 | INOVE INTERNET | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIBERAÇÃO DO SINAL DE INTERNET BANDA LARGA PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO.OBS.: RECURSO FNAS-IGD/PBF. CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 19/02/2015 | 830.00 | 00064680657472 | PEDRO LEANDRO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DE CARRO PIPA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 19/02/2015 | 200.00 | 12761447000162 | INOVE INTERNET | VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DO SINAL DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 19/02/2015 | 1400.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR REFERENTE A NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, FROTA DE VEÍCULOS E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 19/02/2015 | 23.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.026-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 19/02/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13027-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 19/02/2015 | 300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SOFTWARE: SISTEMA DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 19/02/2015 | 1400.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA, ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 19/02/2015 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO, EDIÇÃO DE 12 DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 19/02/2015 | 4900.00 | 00005278165405 | MARIA DO DESTERRO CAETANO DA SILVA | Locação do veículo utilitário NISSAN FRONTIER DE PLACA OFG-2087 - PB, para atender as necessidades do GABINETE DO PREFEITO deste município de Malta - PB. Correspondente ao mês de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 19/02/2015 | 8000.00 | 00025159038434 | MANOEL BENEDITO DE LUCENA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 19/02/2015 | 4000.00 | 00000924865415 | José Salviano Filho | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 19/02/2015 | 1000.00 | 00006606042135 | LAZARA RICARDO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PECUNIÁRIA DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 23 DE 01 DE OUTUBRO DE 2013, QUE SE ESTABELECE PARÂMETROS MÍNIMOS E PROCEDIMENTOS OBSERVADOS POR MUNICÍPIOS QUE ADERIRAM AO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS", PARA ASSEGURAR AUXILIO A MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA A MÉDICA RESIDENTE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 19/02/2015 | 300.00 | 12761447000162 | INOVE INTERNET | VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DO SINAL DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE FEVERIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 19/02/2015 | 600.00 | 00028789377400 | MARIA LEONI INÁCIO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS DESTINADOS A PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 20/02/2015 | 480.00 | 00001224350448 | UMBERTO JOUBERT DE MORAIS LIMA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS DERMATOLÓGICOS NO PACIENTE SILVINO ARAÚJO, POR SE ENCONTRAR ENFERMO E SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 20/02/2015 | 23570.09 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 01/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 20/02/2015 | 1150.00 | 00080659110482 | JARBAS ARAUJO DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE 23(VINTE E TRÊS) PESSOAS CARENTES ENFERMAS DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 20/02/2015 | 640.00 | 00080659110482 | JARBAS ARAUJO DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE 16(DEZESSEIS) PESSOAS CARENTES ENFERMAS DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 20/02/2015 | 15.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.417-1/ FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 20/02/2015 | 982.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA, EDIÇÃO DE 12 DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 20/02/2015 | 0.55 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO NA CONTA DO CIDE . | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 20/02/2015 | 450.56 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 20/02/2015 | 27226.51 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 20/02/2015 | 15.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.026-5/ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 20/02/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.027-3/IPVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 20/02/2015 | 159.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA 3471-1232,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO COM VENCIMENTO EM 20/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 20/02/2015 | 595.00 | 00000080620485 | JANETE DANTAS DA COSTA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS E FRIOS, DESTINADOS AO EVENTO DE ABERTURA DOS TRABALHOS DO ANO LETIVO DE 2015, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0000417 | 20/02/2015 | 410.00 | 00001372377824 | RADIR TADEU AYRES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENE AO PERÍODO DE 21 DE JANEIRO A 20 DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 20/02/2015 | 238.00 | 09286691000106 | C. PINHEIRO & CIA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CAMPAINHA DE ALARME 9", DESTINADA A ESCOLA MARTA NÓBREGA RODRIGUES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 20/02/2015 | 29228.78 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 20/02/2015 | 8866.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 01/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 20/02/2015 | 4361.53 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 01/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0000416 | 20/02/2015 | 510.00 | 00001372377824 | RADIR TADEU AYRES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 21 DE JANEIRO A 20 DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 20/02/2015 | 300.00 | 00008383799403 | MARIA MARLENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA RUA DR. SENHORZINHO FERNANDES , CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 19 DE JANEIRO A 23 DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 20/02/2015 | 700.00 | 00064648192400 | DAMIÃO FERNANDES DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODAGEM DA GRAMA E LIMPEZA DA FONTE DA PRAÇA E EM CANTEIROS EM GERAL DESTA CIDADE.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 23 DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Apoio a comunidade esportiva local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 20/02/2015 | 150.00 | 00026356565845 | JOSELITO SILVA MOREIRA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TAXA DE ARBITRAGEM CORRESPONDENTE AO JOGO DA EQUIPE DE MALTA FUTEBOL CLUBE (VETERANOS) X CFC -CONDADO FUTEBOL CLUBE (VETERANOS), JOGO ESTE VÁLIDO PELA 5ª RODADA DA 1ª FASE DA II COPA INTERMUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR VETERANOS, DE 35 ANOS ACIMA - EDIÇÃO 2015. JOGO REALIZADO NO DIA 14/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Apoio a comunidade esportiva local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 23/02/2015 | 900.00 | 00003619040451 | MARIA DEUZENI MOTA DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 40 UNIFORMES ESPORTIVOS DESTINADOS AO TIME DO "SÃO FRANCISCO FUTEBOL CLUBE", DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Apoio a comunidade esportiva local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 23/02/2015 | 840.00 | 00003089308436 | IVANILDO GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE 40 CONJUNTOS DE COLETES E SHORTS ESPORTIVOS, DESTINADOS AO TIME "ASSOCIAÇÃO CRUZ DE MALTA", DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 23/02/2015 | 80.00 | 00006419043476 | FRANCISCA LIMA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 23/02/2015 | 1800.00 | 09634283000106 | ADRIANA MARTINS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU, DESTINADOS A DOAÇÕES PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 23/02/2015 | 80.00 | 00010022955488 | ROMULO MARTINS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 23/02/2015 | 712.80 | 13410908000115 | PATRICIA KALLY FERNANDES MENDES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS PARA LIXO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 23/02/2015 | 300.00 | 00000126248451 | EUZICLER GREGORIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03(TRÊS) DIÁRIAS A DIRETORA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO,EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, DURANTE OS DIAS 24,25,26 E 27 DE FEVEREIRO DE 2015, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE SEMINÁRIO FINAL PARA SECRETÁRIOS, COORDENADORES E ORIENTADORES DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA -PNAIC, PROMOVIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA, JUNTO AO ESPAÇO CULTURAL JOSÉ LINS DO REGO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 23/02/2015 | 300.00 | 00099127466434 | EUZENIA GREGÓRIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03(TRÊS) DIÁRIAS A COORDENADORA DO PNAIC,NESTE MUNICÍPIO,EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, DURANTE OS DIAS 24,25,26 E 27 DE FEVEREIRO DE 2015, COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DE SEMINÁRIO FINAL PARA SECRETÁRIOS, COORDENADORES E ORIENTADORES DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA -PNAIC, PROMOVIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA, JUNTO AO ESPAÇO CULTURAL JOSÉ LINS DO REGO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 23/02/2015 | 300.00 | 00051836300468 | JOSELITO BANDEIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03(TRÊS) DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, DURANTE OS DIAS 24,25,26 E 27 DE FEVEREIRO DE 2015, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE SEMINÁRIO FINAL PARA SECRETÁRIOS, COORDENADORES E ORIENTADORES DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA -PNAIC, PROMOVIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA, JUNTO AO ESPAÇO CULTURAL JOSÉ LINS DO REGO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 23/02/2015 | 319.00 | 47508411032007 | COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CADEIRA PRESIDENTE, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 23/02/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 23/02/2015 | 15.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.026-5/ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122015 | 0000446 | 23/02/2015 | 2200.00 | 19550718000180 | LINDOALDO MEDEIROS MARQUES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ORGANIZAÇÃO / ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE TODOS OS CONVÊNIOS (GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL, SIGPGC...), ASSESSORAMENTO NA FOLHA DE PAGAMENTO E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DEAPOIO ADMINISTRATIVO PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 23/02/2015 | 985.09 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO DE 30/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0000448 | 23/02/2015 | 4300.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 23/02/2015 | 600.00 | 00025159038434 | MANOEL BENEDITO DE LUCENA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS AO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DURANTE OS DIAS 23,24 E 25 DE FEVEREIRO DE 2015, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTOS COM A ASSESSORIA TÉCNICA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 23/02/2015 | 255.00 | 00060086530410 | ANNE VALÉRIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ATENDIMENTO EM CONSULTA MÉDICA NA ESPECIALIDADE "ALERGOLOGIA", NA PACIENTE CARENTE MARIA EDUARDA SEVERO BEZERRA,ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 23/02/2015 | 3700.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE VEÍCULO FIAT DOBLÔ ADVENTURE 1.8 FLEX, ANO 2012, MODELO 2013, COR PRATA, PLACA OGA-2954, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 23/02/2015 | 2200.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGA-9077, ANO 2013,PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, COMO PATOS,CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E OUTRAS CONFORME NECESSIDADES DO PACIENTE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 24/02/2015 | 15.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.026-5/ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 24/02/2015 | 720.00 | 00035445351572 | RAIMUNDO GOMES SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODAGEM DE ÁRVORES DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Constr.de Estradas,Bueiros,Pontes,Passagens Molhadas e Mata-burros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 24/02/2015 | 6900.00 | 19863047000107 | Francisco Neri de Araujo | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO DE UM MATABURRO NA LOCALIDADE SALOBRO E REFORMA DE DOIS MATABURRROS NO SITIO AÇUDE NOVO, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00032015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 25/02/2015 | 788.00 | 00009329494447 | MARIA DE FÁTIMA LEANDRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ORIENTADORA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS ( S.C.F.V.) DESTE MUNICÍPIO. CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRODE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000583 | 25/02/2015 | 912.96 | 09814346000106 | ADONIAS FRANCISCO DA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ADESIVAGEM DO VEÍCULO COMPACTADOR DE LIXO, PLACA JPG-1101, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 25/02/2015 | 80.00 | 00006052935464 | ELIDA FRANCISCA GOMES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 25/02/2015 | 80.00 | 00069023972449 | AERTON ESCARIAO RODRIGUES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 25/02/2015 | 150.00 | 10325218000170 | FRANCISCO LUCENA DA SILVA - ELETRICAR | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE, COR AZUL, PLACA MOI-6077-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 25/02/2015 | 190.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS ( PAGAMENTO SALÁRIOS CRÉDITO CONTA ), CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7462-4/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 25/02/2015 | 37.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS ( PAGAMENTO SALÁRIOS CRÉDITO CONTA ), CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7462-4/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 25/02/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.027-3/IPVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 25/02/2015 | 7200.00 | 00047799293420 | ADERALDO SERAFIM DE SOUSA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 25/02/2015 | 7.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 61.927-2(FOPAG_TEMP). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 25/02/2015 | 788.00 | 00007253427491 | ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA NETO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DE GABINETE (COMISSIONADO), LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 25/02/2015 | 56.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.417-1/ FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 25/02/2015 | 300.00 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF III, DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 25/02/2015 | 2364.44 | 00005132361471 | MARIA DAS DORES SILVA RODRIGUES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA (EFETIVA), LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 25/02/2015 | 788.00 | 00009535479490 | WESLEY ALVES RODRIGUES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PROFESSOR DE GEOGRAFIA - FUNDEB 60%, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 25/02/2015 | 788.00 | 00093110090406 | ADALMIRA BRAZ ALVES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERSSE PUBLICO, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000580 | 25/02/2015 | 290.00 | 09814346000106 | ADONIAS FRANCISCO DA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE ADESIVOS E PLACAS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 25/02/2015 | 150.00 | 10325218000170 | FRANCISCO LUCENA DA SILVA - ELETRICAR | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MOTOR DE PARTIDA E ALTERNADOR DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC-1399, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 25/02/2015 | 500.00 | 10325218000170 | FRANCISCO LUCENA DA SILVA - ELETRICAR | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO GERAL E MOTOR DE PARTIDA DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA MMY-1385, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000584 | 25/02/2015 | 747.70 | 09814346000106 | ADONIAS FRANCISCO DA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ADESIVAGENS DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: NQI-7722,MOW-6951,NPU-8731 E OFC-1399 E KOMBI DE PLACA MNH-8348, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção dos Programas Básicos do FNDE - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 25/02/2015 | 800.00 | 09333667000180 | PROMORADA MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10(DEZ) COLCHÕES TROPICAL D-20, DESTINADOS A CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA, DESTE MUICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 25/02/2015 | 2110.36 | 00001049200411 | SEBASTIÃO FLAVIO LEITE | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (EFETIVO), LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 25/02/2015 | 1383.86 | 00010221338454 | AMANDA CHIMENA LUCENA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ATENDENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO (A.C.D), DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA PARA O MELHORAMENTO DA SAÚDE BUCAL, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 25/02/2015 | 200.00 | 10325218000170 | FRANCISCO LUCENA DA SILVA - ELETRICAR | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO FIAT FIORINO DE PLACA MNK-0555, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 25/02/2015 | 175.00 | 10325218000170 | FRANCISCO LUCENA DA SILVA - ELETRICAR | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO MONTANA-NQH-7384, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção das Aitividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 26/02/2015 | 4447.50 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 26/02/2015 | 17114.75 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (EFETIVOS), LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 26/02/2015 | 3830.79 | 00003346664490 | NALLYGY GYANKA MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 26/02/2015 | 1948.41 | 00005689558460 | ALANNA AYALLA TORRES MENDONÇA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ATENDENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO (A.C.D), DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA PARA O MELHORAMENTO DA SAÚDE BUCAL, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 26/02/2015 | 3101.67 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (EFETIVOS), LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 26/02/2015 | 6365.77 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 26/02/2015 | 9033.19 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 26/02/2015 | 1125.00 | 00004236520443 | ANA PAULA ARAÚJO MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 26/02/2015 | 1159.17 | 00008280047492 | SEVERINO CARLOS BATISTA FILHO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 26/02/2015 | 4900.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADAS NA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 26/02/2015 | 1733.60 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 26/02/2015 | 10500.00 | 00007513923400 | ARTHURU DIAS DANTAS MARQUES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 26/02/2015 | 3459.67 | 00005688433477 | LIGIA KARLA DE MEDEIROS LACERDA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 26/02/2015 | 1076.34 | 00002986509401 | JUCINALDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MOTORISTA, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO ( ENDEMIAS ). CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 26/02/2015 | 240.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TROCAS DE CILINDROS DE TONER PARA IMPRESSORA LASER RICOH SP3510, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 26/02/2015 | 89609.78 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 26/02/2015 | 15076.80 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ( EFETIVOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 26/02/2015 | 3288.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ( COMISSIONADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 26/02/2015 | 16564.67 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES E REGENTE DE ENSINO DA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do EJA (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 26/02/2015 | 8230.22 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS DO EJA - FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do EJA (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 26/02/2015 | 3985.95 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS DO EJA - FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 26/02/2015 | 2492.46 | 00099120160410 | JOSEILDA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA DA CRECHE SALVALINA CAVALCANTE DE SOUSA, DESTE MUNICÍPIO (ENSINO INFANTIL -60%), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 26/02/2015 | 6049.20 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 26/02/2015 | 10513.78 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES DO PRÉ-ESCOLAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 26/02/2015 | 2666.19 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ( EFETIVOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 26/02/2015 | 3642.63 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ( EFETIVOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 26/02/2015 | 3309.60 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do EJA (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 26/02/2015 | 827.40 | 00009244394405 | FELLYPE GYORGE NERY SILVA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO GUARDA MUNICIPAL ( EFETIVO ), LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EJA-MDE), DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 26/02/2015 | 22519.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 26/02/2015 | 2501.57 | 00003090077477 | MARILENE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA (EFETIVA) DA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do EJA (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 26/02/2015 | 7536.99 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS DO EJA - FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 26/02/2015 | 6748.44 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES DO PRÉ-ESCOLAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 26/02/2015 | 4249.39 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ( EFETIVOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 26/02/2015 | 788.00 | 00006651797409 | MARIA LIDIJANY GOMES RODGUES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA VICE-DIRETORA ( COMISSIONADA ), LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do EJA (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 26/02/2015 | 1569.40 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS DO EJA - FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 26/02/2015 | 3427.80 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 26/02/2015 | 2059.42 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ( EFETIVOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 26/02/2015 | 4933.78 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ( EFETIVOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 26/02/2015 | 1208.24 | 00001858415462 | EDRIANA RODRIGUES DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA REGENTE DE ENSINO ( EFETIVA ), LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PRÉ-ESCOLAR) MDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 26/02/2015 | 788.00 | 00067500943415 | MARIA AUXILIADORA ALVES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA EXECUTIVA (COMISSIONADA), LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 26/02/2015 | 788.00 | 00007291725461 | FRANCISCA MARTA FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA VICE-DIRETORA ( COMISSIONADA ), LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 26/02/2015 | 562.85 | 00045732582487 | ALBERTO SOARES DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PROFESSOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 26/02/2015 | 562.85 | 00005070057405 | ADRIANO RODRIGUES MARTINS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PROFESSOR DE INGLÊS, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 26/02/2015 | 1350.85 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%.CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do EJA (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 26/02/2015 | 1688.55 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS DO EJA - FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do EJA (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 26/02/2015 | 1799.15 | 00056924488404 | MARIA GORETE MARTINS DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ORIENTADORA PEDAGÓGICA DO EJA (MDE),CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do EJA (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 26/02/2015 | 562.85 | 00007198935427 | EDJANE DE ARAUJO LOPES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA DE BIOLOGIA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% (EJA), CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 26/02/2015 | 3335.34 | 00099126796449 | ROSA JAMYLLE MARQUES WANDERLEY DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA ( EFETIVA ), LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PRÉ-ESCOLAR) FUNDEB 60%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 26/02/2015 | 23.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.417-1/ FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 26/02/2015 | 900.00 | 09609579000169 | CLINICA GINECAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE VIDEOHISTEROSCOPIA DIAGNÓSTICA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 26/02/2015 | 2517.72 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 26/02/2015 | 500.00 | 00005011471446 | MARCELO GUALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE SANGUE DE PACIENTES DA UNIDADE BÁSCIA DE SAÚDE (PSF II), DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAMES. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 26/02/2015 | 720.00 | 17340579000134 | PDI-DIAGNÓSTICO POR IMAGEM - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICA NA REALIZAÇÃO DE ULTRASONOGRAFIAS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 26/02/2015 | 200.00 | 09276585000141 | CLINICA SANTA LUZIA LTDA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA OFTALMOLÓGICA EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 26/02/2015 | 1080.00 | 09442754000176 | UDI- UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOLÓGICOS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 26/02/2015 | 287.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE TONNER E CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 26/02/2015 | 17926.21 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 26/02/2015 | 8652.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 26/02/2015 | 10917.88 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 26/02/2015 | 853.67 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 26/02/2015 | 788.00 | 00005150428469 | MARIA DE FATIMA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 26/02/2015 | 4273.47 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 26/02/2015 | 788.00 | 00083975802472 | JOSE JUNIOR RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO EXECUTIVO ( COMISSIONADO ), LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 26/02/2015 | 2576.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTO DE SERVIDORES DA ASSESSORIA JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 26/02/2015 | 788.00 | 00007293685483 | BETHYLANIA CANDEIA ALBUQUERQUE | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTO DA SECRETÁRIA EXECUTIVA ( COMISSIONADA ), LOTADA NA ASSESSORIA JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 26/02/2015 | 45.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 61.927-2(FOPAG_TEMP). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 26/02/2015 | 386.88 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 520.300-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 26/02/2015 | 24.96 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 520.300-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 26/02/2015 | 66.42 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO NA CONTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 26/02/2015 | 39.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7462-4/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Causas Trabalhistas | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 26/02/2015 | 500.00 | 00009038615426 | DOUGLAS FERNANDES CARNEIRO | VALOR REFERENTE A ACORDO JUDICIAL, CORRESPONDENTE A TERCEIRA PARCELA DO PROCESSO Nº 0000019-83.2014.815.0531, CONFORME TERMO DE AUDIÊNCIA CÍVEL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Causas Trabalhistas | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 26/02/2015 | 1000.00 | 00002536957403 | RARIENE CAVALCANTE MARQUES | VALOR REFERENTE A ACORDO JUDICIAL, CORRESPONDENTE A TERCEIRA E ÚLTIMA PARCELA DO PROCESSO Nº 053.2012.000.801-5, CONFORME CÓPIA DE TERMO DE AUDIÊNCIA CÍVEL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 26/02/2015 | 1694.20 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ( EFETIVOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E FESTÃO FISCAL, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 26/02/2015 | 2500.00 | 00003373718490 | Naedy Bastos de Lucena | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS,PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 26/02/2015 | 788.00 | 00005713264475 | JAMILY MARTINS AZEVEDO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA EXECUTIVA ( COMISSIONADA ), LOTADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022015 | 0000481 | 26/02/2015 | 3000.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NA AREA DE CONVÊNIOS E LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 26/02/2015 | 800.00 | 12602875000142 | LINK INTERNET/STENIO GARCIA DE AZEVEDO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET VIA RADIO DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 26/02/2015 | 400.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL RICOH AF SP 3510, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 26/02/2015 | 68.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA BROTHER DCP1512, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ( SETOR DE LICITAÇÃO ), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 26/02/2015 | 7548.32 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 26/02/2015 | 2500.00 | 00091738946487 | DIAFRANIO PEREIRA FONTES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 26/02/2015 | 3658.18 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 26/02/2015 | 300.00 | 00045261350468 | ROSICLER DANTAS MARQUES | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CEL. JOSÉ FERNANDES VIEIRA,Nº 10, NA CIDADE DE MALTA - PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pregão Presencial | 000082015 | 0000493 | 26/02/2015 | 3340.00 | 12615753000190 | OLIVAN GARCIA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERAIS COMPLETO, INCLUSIVE FORNECIMENTOS DE URNA OU ESQUIFES, ALUGUEL DE CAPELA, TRANSPORTE DO CORPO CADAVÉRICO, FORNECIMENTO DE FLORES, COROAS E OUTROS PARÂMETROS, DESEMBARAÇO DE CERTIDÃO DE OBITO, FORNECIMENTO DE AODRNOS, ENTRE OUTROS PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 26/02/2015 | 15.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 26/02/2015 | 30.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE CARTUHOS PARA IMPRESSORA HP OF 4200 DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 26/02/2015 | 6127.98 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 26/02/2015 | 2364.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DE MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 26/02/2015 | 1694.20 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 26/02/2015 | 2500.00 | 00005265202480 | ANA MARIA PEIXOTO DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 26/02/2015 | 1576.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DE MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Manutenção das Atividades do Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 26/02/2015 | 2500.00 | 00069265615400 | JOSÉ ALVES DUARTE | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 26/02/2015 | 788.00 | 00000126230404 | SEVERINO ROMERO GOMES GUALBERTO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO COMISSIONADO ( SECRETÁRIO EXECUTIVO ), LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 26/02/2015 | 1300.00 | 00005304043464 | DANIEL GOMES MARTINS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA,CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 26/02/2015 | 788.00 | 00011116432455 | WENDELL PAULINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ORIENTADOR DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (S.C.F.V), DESTE MUNICÍPIO.CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 26/02/2015 | 1125.00 | 00007643703400 | VANESSA KELLY MARQUES FÉLIX | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CASA DA FAMILIA ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF ), CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 26/02/2015 | 1125.00 | 00000122751400 | WILLIAM DEMOSTENES SÁTIRO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PEDAGOGO DO SCFV, DESTE MUNICÍPIO.CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 26/02/2015 | 1125.00 | 00000126720410 | GERCIA DANTAS MARQUES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CASA DA FAMILIA ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF ), CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 26/02/2015 | 1125.00 | 00005430808466 | KALINE ARAÚJO PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CASA DA FAMILIA ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF ), CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 26/02/2015 | 1125.00 | 00073932906420 | KEZIA NAARA C OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PSICÓLOGA, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CASA DA FAMILIA ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF ), CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 26/02/2015 | 788.00 | 00008275168430 | MARIA APARECIDA FERNANDES MORENO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CASA DA FAMILIA ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF ), CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 26/02/2015 | 980.00 | 00013203707802 | FLORIANO IDELFONSO FERREIRA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE LOGRADOUROS, GALERIAS E PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. COMPREENDENDO O PERÍODO DE 01 A 27 DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 26/02/2015 | 28783.41 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ( EFETIVOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 26/02/2015 | 5126.64 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ( COMISSIONADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 26/02/2015 | 25815.34 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ( EFETIVOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 26/02/2015 | 788.00 | 00004465799470 | ISRAEL DE FARIAS ALVES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE SERVIÇOS E TRANSPORTES ( COMISSIONADO ), DESTE MUNICÍPIO.LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 27/02/2015 | 1076.00 | 00012981487825 | ANTONIO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS EM GEERAL. CONFORME CONTRATO FIRMADO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Recuperação de Galerias e esgotos, Bueiros, canais e ligações domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 27/02/2015 | 900.00 | 00064677478449 | FRANCISCO RAMALHO VIEIRA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE GALERIAS DESTE MUNICÍPIO. COMPREENDENDO O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 27/02/2015 | 1060.00 | 00003373735408 | NOILSON PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE LOGRADOUROS, GALERIAS E PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. COMPREENDENDO O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 27/02/2015 | 960.00 | 00075283336468 | FRANCISCO ALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE LOGRADOUROS, GALERIAS E PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. COMPREENDENDO O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 27/02/2015 | 900.00 | 00011874399409 | FRANCISCO LUCENA SIMÕES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE LOGRADOUROS, GALERIAS E PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. COMPREENDENDO O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Recuperação de Galerias e esgotos, Bueiros, canais e ligações domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 27/02/2015 | 920.00 | 00012322953881 | MIGUEL LIMA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE GALERIAS DESTE MUNICÍPIO. COMPREENDENDO O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 27/02/2015 | 960.00 | 00008149469419 | DAMIÃO KERLY DANTAS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE LOGRADOUROS, GALERIAS E PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. COMPREENDENDO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 27/02/2015 | 310.00 | 00003359844440 | DILMA DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA DE DIVEERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. COMPREENDENDO O PERÍODO DE 14 A 28 DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000602 | 27/02/2015 | 6536.16 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS : CAMINHÃO 17-210 DE PLACA JPG-1101 E F.4000 FORD DE PLACA HUI-5062, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Recuperação de Galerias e esgotos, Bueiros, canais e ligações domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 27/02/2015 | 920.00 | 00003373230462 | LUIZ RIBEIRO DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA DE GALERIAS, ESGOTOS, TUBULAÇÕES, REMOÇÃO DE RESÍDUOS DO INTERIOR DAS LINHAS TRONCOS, LINHAS SECUNDÁRIAS E RAMAIS COLETORES. COMPREENDENDO O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000603 | 27/02/2015 | 11010.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de combustíveis destinados a abastecimentos dos veículos: TRATOR,MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA OGG-2265, PA CARREGADEIRA E CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI-5242 , lotados na Secretaria de Agricultura, Abastecimentos e Meio ambiente deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 27/02/2015 | 100.00 | 00008151196408 | DAMIANA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000600 | 27/02/2015 | 848.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | Valor referente a aquisição de combustiveis destinados a abastecimentos do veículo FIAT UNO MILLE FIRE, COR AZUL, ANO 2007/2008, PLACA MOI-6077- PB,locado para atender as atividades da SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, deste município de Malta - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 27/02/2015 | 230.00 | 00004338834480 | JOAQUIM VIEIRA GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 27/02/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 27/02/2015 | 1836.75 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000601 | 27/02/2015 | 1343.68 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DÍESEL B S500 ,DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO NISSAN DE PLACA OGD-2087, LOCADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000599 | 27/02/2015 | 5812.49 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: OFC-1399, MMY-1385, NPU-8731, MOW-6951 E NQI-7722; NISSAN GRAND LIVINA DE PLACA OXO-2725 E KOMBI DE PLACA MNH-8348, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 27/02/2015 | 700.00 | 00004310231403 | JAMAILDO DE LIMA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA E QUAIMAGENS DE TEIAS DE ARANHAS NOS TETOS DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 27/02/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.417-1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 27/02/2015 | 1560.00 | 00055479901400 | ODIVAL FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE WAY, PLACA MOR-1991-PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, ATENDENDO AO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES COM DESTINO A CIDADE DE PATOS - PB ( 26 VIAGENS ) PARA TRATAMENTO MÉDICO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000604 | 27/02/2015 | 8611.20 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | ALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM ) DESTINADOS AOS VEÍCULOS : MONTANA-NQH-7384, FIAT FIORINO - MNK-0555, SAVEIRO - MOQ-2273,FIAT DOBLÔ - OGA-2954, FIAT UNO MILLE - OGA-9007 E MOTO DE PLACA NPX-8527, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 02/03/2015 | 720.00 | 00069023271491 | MARCONDES OLIVEIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA O MUNICÍPIO DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 02/03/2015 | 210.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO, EDIÇÃO DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 02/03/2015 | 352.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA, EDIÇÃO DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Causas Trabalhistas | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 02/03/2015 | 500.00 | 00009038615426 | DOUGLAS FERNANDES CARNEIRO | VALOR REFERENTE A ACORDO JUDICIAL, CORRESPONDENTE A QUARTA PARCELA DO PROCESSO Nº 0000019-83.2014.815.0531, CONFORME TERMO DE AUDIÊNCIA CÍVEL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 02/03/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 02/03/2015 | 15.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.027-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 02/03/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 61.927-2(FOPAG_TEMP). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 02/03/2015 | 150.00 | 00009578083483 | PAULA THAÍS LOPES DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 02/03/2015 | 150.00 | 00002873226455 | LUZIA PEREIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Apoio a comunidade esportiva local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 02/03/2015 | 150.00 | 00009467088436 | HERIKA GUEDES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS CORRESPONDENTE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Apoio a comunidade esportiva local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 02/03/2015 | 150.00 | 00026356565845 | JOSELITO SILVA MOREIRA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TAXA DE ARBITRAGEM CORRESPONDENTE AO JOGO DA EQUIPE DE MALTA FUTEBOL CLUBE (VETERANOS) X CRUZEIRO FUTEBOL CLUBE (VETERANOS) - QUIXABA;JOGO ESTE VÁLIDO PELA 5ª RODADA DA 1ª FASE 4ªDE FINAIS (MATA-MATA) DA II COPA INTERMUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR VETERANOS, DE 35 ANOS ACIMA - EDIÇÃO 2015. JOGO REALIZADO NO DIA 28/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Apoio a comunidade esportiva local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 03/03/2015 | 1120.00 | 05062938000150 | GIOVANI ARAUJO LIMA -VICE & VERSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS ESPORTIVOS, DESTINADOS A TIMES DE COMUNIDADES DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 03/03/2015 | 150.00 | 00009705749400 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 03/03/2015 | 120.00 | 00003372610407 | FRANCINETE DE ARAÚJO LIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 03/03/2015 | 62.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.026-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Causas Trabalhistas | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 03/03/2015 | 6000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DEPÓSITO JUDICIAL DESTINADO A PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 03/03/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.417-1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção dos Programas Básicos do FNDE - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 03/03/2015 | 2208.00 | 00008268095458 | ROBSON DE ARAÚJO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLOCAÇÃO DE FORRO DE PVC NA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA, DESTE MUICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 03/03/2015 | 506.00 | 00008268095458 | ROBSON DE ARAÚJO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLOCAÇÃO DE FORRO DE PVC NA ESCOLA JOSÉ FRANCISCO DA COSTA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 03/03/2015 | 2540.00 | 13115819000146 | ECF AUTOMATIZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÕES DE CONJUNTO DE LIXEIRA COLETA SELETIVA COM CESTOS E BEBEDOURO VERTICAL, DESTINADOS A ESCOLA BOILEAU DANTAS WANDERLEY, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 03/03/2015 | 1077.70 | 08995631002143 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAVADORA E ESTOFADO, DESTINADOS A "CASA MÉDICA" DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 03/03/2015 | 632.07 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A ESTRUTURAÇÃO DA SALA DE FISIOTERAPIA ( NASF - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA ), DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 03/03/2015 | 120.00 | 14827427000172 | TARCIO DE SOUZA DINIZ - ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 04/03/2015 | 438.00 | 08342558000167 | MARIA DO SOCORRO MARINHO DANTAS - VALTER TINTAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADOS AS AÇÕES EM SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 04/03/2015 | 650.00 | 02301569000112 | ROBERTO LUIZ DA NOBREGA CAMBOIM | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 04/03/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 16.766-5/QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 04/03/2015 | 300.00 | 03057240000110 | INST.DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 04/03/2015 | 15.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.026-5/ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 04/03/2015 | 434.16 | 00003098341475 | RITA DE CASSIA DE LUCENA SALVIANO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE LEITE PROGOMIN PEPTI EM PÓ 400G, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DO SEU FILHO VITOR HUGO RODRIGUES SALVIANO,POR SE TRATAR DE FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ACORDO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 04/03/2015 | 150.00 | 00003372390458 | DÉBORA MARIA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 04/03/2015 | 550.00 | 00036527491468 | ALUISIO FRANCISCO FERREIRA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ROÇO ÀS MARGENS DA BR 230, DURANTE O PERÍODO DE 01 DE FEVEREIRO A 01 DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022015 | 0000641 | 05/03/2015 | 788.00 | 00002048967469 | SEBASTIANA MARIA GABRIEL | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE VEÍCULO MOTO HONDA/CG 125 FAN PLACA MNN-2071-PB, DESTINADO A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 05/03/2015 | 788.00 | 00069167060404 | MARIA DE LOURDES MARQUES | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE TERRENO CONFORME CONTRATO PARTICULAR DE CESSÃO DE USO, DESTINADO A DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO), DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032015 | 0000645 | 05/03/2015 | 3759.50 | 12594037000174 | GILMAR GOMES FORMIGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS E FERRAMENTAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Tomada de Preços | 000032015 | 0000646 | 05/03/2015 | 1255.00 | 12594037000174 | GILMAR GOMES FORMIGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022015 | 0000647 | 05/03/2015 | 788.00 | 00007784450460 | FRANCISCO NERI DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO 125CC DE PLACA NQB-3845-PB, DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 05/03/2015 | 160.00 | 00051812177453 | JOSÉ MORAIS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FABRICAÇÃO DE ESCADA DE MADEIRA, DESTINADA A PODA DE ÁRVORES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022015 | 0000640 | 05/03/2015 | 788.00 | 00005859860455 | ADI BARBOSA DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO 125CC DE PLACA MMX-0655-PB, DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022015 | 0000643 | 05/03/2015 | 788.00 | 00005441190450 | CLAUDINEIDE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO 125CC DE PLACA OFI-9886-PB, DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 05/03/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 05/03/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.027-3/IPVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 05/03/2015 | 1000.00 | 00080553370472 | TACIANO FONTES DE FREITAS | VALOR REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE ACORDO JUDICIAL, CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0000019-83.2014.815.0531, PROMOVENTE DOUGLAS FERNANDES CARNEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 05/03/2015 | 243.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA, EDIÇÃO DE 03 DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 05/03/2015 | 150.00 | 00083975802472 | JOSE JUNIOR RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 03(TRÊS) MEIAS DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, DURANTE OS DIAS 16,23 E 26 DE FEVEREIRO DE 2015 COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR PESSOAS CARENTES E ENFERMAS DESTE MUNICÍPIO PARA RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO (CÂNCER), JUNTO AO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 05/03/2015 | 150.00 | 00083975802472 | JOSE JUNIOR RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 03(TRÊS) MEIAS DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, DURANTE OS DIAS 02,09 E 12 DE FEVEREIRO DE 2015 COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR PESSOAS CARENTES E ENFERMAS DESTE MUNICÍPIO PARA RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO (CÂNCER), JUNTO AO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 05/03/2015 | 175.00 | 00004173556454 | DAVI DIAS INOCÊNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SRVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA EM CARDIOLOGIA, ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR NA PACIENTE ITAMARA PEREIRA DE LUCENA. ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 05/03/2015 | 300.00 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF III, DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção dos Programas Básicos do FNDE - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 05/03/2015 | 209.85 | 05773243000429 | FRANCO BENELLY COMÉRCIO DE TECIDOS E CONFEC.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15(QUINZE) TOALHAS DE BANHO 100% ALGODÃO, DESTINADAS A CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA, DESTE MUICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção dos Programas Básicos do FNDE - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 05/03/2015 | 2199.76 | 11114630000103 | UNIVERSO DOS IMPORTADOR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA, DESTE MUICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção dos Programas Básicos do FNDE - INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 05/03/2015 | 511.88 | 11114630000103 | UNIVERSO DOS IMPORTADOR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA3 CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA, DESTE MUICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000669 | 06/03/2015 | 1485.60 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: OFC-1399, MMY-1385, NPU-8731, MOW-6951 E NQI-7722; NISSAN GRAND LIVINA DE PLACA OXO-2725 E KOMBI DE PLACA MNH-8348, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 06/03/2015 | 984.85 | 13252489000130 | MARCO TÚLIO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 06/03/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.417-1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 06/03/2015 | 150.00 | 00058085122472 | ARTEVANIO FERNANDES MENDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 03(TRÊS) MEIA DIÁRIAS AO MOTORISTA DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, DURANTE OS DIAS 03,05 E 09 DE FEVEREIRO DE 2015,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA O HOSPITAL NAPOLEÃOLAUREANO, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 06/03/2015 | 150.00 | 00006323562430 | Eriane Peixoto Araújo de Lucena | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE OS DIAS 09 E 10 DE MARÇO DE 2015, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR A MÉDICA DO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS", EM APRESENTAÇÃO TCC, JUNTO A UFCG. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000668 | 06/03/2015 | 647.50 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | ALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS : MONTANA-NQH-7384, FIAT FIORINO - MNK-0555, SAVEIRO - MOQ-2273,FIAT DOBLÔ - OGA-2954, FIAT UNO MILLE - OGA-9007 E MOTO DE PLACA NPX-8527, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 06/03/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.027-3/IPVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 06/03/2015 | 15.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 1638-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000670 | 06/03/2015 | 1944.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de lubrificantes destinados aos veículos: TRATOR,MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA OGG-2265, PA CARREGADEIRA E CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI-5242 , lotados na Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio ambiente deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 06/03/2015 | 100.00 | 00049735640368 | EVA DE ARAÚJO LUCENA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 06/03/2015 | 120.00 | 00007022621454 | JAFIA DA SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTOS. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 06/03/2015 | 180.00 | 00007063082477 | LIVIA REGINA DE SOUSA PEREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR CONSULTA MÉDICA E EXAMES NA SUA FILHA MENOR. CONFORME LEI Nº 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 09/03/2015 | 178.34 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA PARA EMISSÃO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) DE OBRAS E SERVIÇOS DE ARQUITETURA/PAISAGISMO/PRAÇAS 313,02M2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 09/03/2015 | 178.34 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA PARA EMISSÃO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) DE OBRAS E SERVIÇOS DE ARQUITETURA/PAISAGISMO/PRAÇAS 313,02M2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 09/03/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.027-3/IPVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 09/03/2015 | 29.90 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO NA CONTA 520.300-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 09/03/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.417-1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 09/03/2015 | 150.00 | 00002986509401 | JUCINALDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 1,5 ( UMA DIÁRIA E MEIA ) AO MOTORISTA DESTE MUNICÍPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE OS DIAS 11,18 E 25 DE FEVEREIRO DE 2015, COM A FINALIDADEDE ACOMPANHAR PESSOAS CARENTES E ENFERMAS DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO (CÂNCER), JUNTO AO HOSPITAL DA FAP. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Saneamento Básico Rural | Programa Saúde para todos | Implantação de Melhorias Sanitárias Domiciliares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072011 | 0000888 | 09/03/2015 | 197657.63 | 04830606000105 | HIDRO PERFURACOES LTDA | VALOR REFERENTE A 3ª PARCELA/ÚLTIMA PARCELA DO CONVÊNIO PREFEITURA/FUNASA TC/PAC 0755/2009 (IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS PARA O CONTROLE DE AGRAVOS) QUE TEM COMO OBJETIVO IMPLANTAÇÃO DE 94 MÓDULOS COM RESERVATÓRIO DE ÁGUA NA LAGE DE COBERTURA PARADOMICÍLIO COM REDE DE ÁGUA E 27 CISTERNAS SEMI ENTERRADAS PARA ÁGUA DE CHUVA (15.550)LITROS, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00382011 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 09/03/2015 | 480.00 | 03082860000100 | F. VIEIRA DA CUNHA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO (JOSELITO BANDEIRA DE LUCENA), PARTICIPAR DO CONGRESSO "OS 100 MELHORES SECRETÁRIOS DE EDUCAÇÃO DO BRASIL". | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 10/03/2015 | 500.00 | 00000126469466 | EDSON LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 10/03/2015 | 510.00 | 00066812178420 | ANTONIO GUALBERTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL DEZAUX WANDERLEY , LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO PADRE ACÁCIO E A ESCOLA ANTONIO MARQUES, LOCALIZADA NO SÍTIO AREIAS, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0000676 | 10/03/2015 | 1444.60 | 00002593932406 | JUCIEUDO CELESTINO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO MILLE DE PLACA MMX-4084, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA, COMPREENDENDO IDA E VOLTA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 10/03/2015 | 680.00 | 00007096183795 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CÓPIAS XEROGRÁFICAS E ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 10/03/2015 | 272.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA CDC 5/22933-6 E PRÉDIO CDC Nº 5/23080-5 DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/03/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 10/03/2015 | 2209.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CDC 5/367628-5,5/602199-2,5/629658-6,5/630381-2,5/743988-8,1000421-6,5/1349629-4,5/1350288-5 E 5/1442157-2 CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/03/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 10/03/2015 | 14.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR ANTONIO MARQUES DE SOUSA , DESTE MUNICÍPIO - CDC 5/1703714-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, VENCIMENTO EM 09/01/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 10/03/2015 | 14.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR ANTONIO MARQUES DE SOUSA , DESTE MUNICÍPIO - CDC 5/1703714-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, VENCIMENTO EM 06/02/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0000707 | 10/03/2015 | 400.00 | 00015966185824 | MARIA DO SOCORRO LEITE DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 10/03/2015 | 15.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR ANTONIO MARQUES DE SOUSA , DESTE MUNICÍPIO - CDC 5/1703714-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, VENCIMENTO EM 11/03/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0000716 | 10/03/2015 | 1100.00 | 17001842000160 | FLAMARION REUS DE LUCENA LIMA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO, REVISÃO E MANUTENÇÃO NOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DAS ESCOLAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 10/03/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 16.766-5/QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 10/03/2015 | 440.00 | 21090705000117 | JOSE DA SILVA LINHARES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 10/03/2015 | 200.00 | 00064680983434 | STENIO DO NASCIMENTO DIAS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REPOSIÇÃO DE VIDROS EM PRATELEIRAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 10/03/2015 | 1600.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CDC 5/22915-3,367463-7, 5/368063-4 E 5/1168383-6, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/03/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 10/03/2015 | 15.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ACADEMIA DA SAÚDE - CDC, 5/368180-6, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/03/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0000706 | 10/03/2015 | 600.00 | 00015966185824 | MARIA DO SOCORRO LEITE DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0000712 | 10/03/2015 | 3630.00 | 00080511490410 | ORIEDIR DE SÁ DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO SIENA DE PLACA OET-5912, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTOS MÉDICOS NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE - PB (09 VIANGES) E JOAO PESSOA - PB (05 VIAGENS ).CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 10/03/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Encargos Especias | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais | Contribuição p/o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 10/03/2015 | 4967.69 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO DO INSS DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/ FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 10/03/2015 | 2624.55 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 10/03/2015 | 30.07 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE DIFERENÇAS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, RELATIVO AO MÊS DE 12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 10/03/2015 | 1961.13 | 01002940000182 | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DEVOLUÇÃO DE SALDOS DE PROGRAMAS SOCIAIS, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO 2005, CONFORME NOTIFICAÇÃO DO MDS, ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 787/CPCRFF/CGPC/DEFNAS/SNAS/MDS, DATADO DE 06/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 10/03/2015 | 5207.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE DIFERENÇAS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 10/03/2015 | 1126.34 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE DIFERENÇAS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização de Encargos da Dívida Contratada (Energisa, Cagepa, etc.) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 10/03/2015 | 12000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO A ENERGISA, CORRESPONDENTE A PARCELA 056/101. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 10/03/2015 | 324.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL -CDC 5/22700-9. CONFORME ANEXO.CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO 23/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 10/03/2015 | 16.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, CDC 5/22860-1, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO 23/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 10/03/2015 | 310.00 | 00005769767413 | ROSALHA RUFINO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS E FRIOS, DESTINADOS A REUNIÃO COM EQUIPE TÉCNICA QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE DIA 10 DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0000709 | 10/03/2015 | 1500.00 | 00015966185824 | MARIA DO SOCORRO LEITE DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO EFETIVO POLICIAL. CONFORME PLANO DE TRABALHO COM A SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL DO ESTADO DA PARAIBA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 10/03/2015 | 130.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO, EDIÇÃO DE 03 DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 10/03/2015 | 460.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DO PREGÃO PRESENCIAL, QUE TEM POR OBJETO A PAVIMENTAÇÃO EM CALÇAMENTO DAS RUAS JOSÉ FRANCISCO DA COSTA, ANÁLIA ALVES E BOILEAU DANTAS WANDERLEY, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 10/03/2015 | 1650.00 | 00024981815808 | IVONALDO SILVA TEIXEIRA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODAGEM DE ÁRVORES EM GERAL E ORNAMENTAL DESTA CIDADE. COMPREENDENDO OS PERÍODOS DE: 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2015 E 01 A 10 DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 10/03/2015 | 15567.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/368192-1, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 10/03/2015 | 15.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | ALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/1442345, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 10/03/2015 | 500.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DA REPETIDORA DE TV DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/367709-3, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0000708 | 10/03/2015 | 315.00 | 00015966185824 | MARIA DO SOCORRO LEITE DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS , DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUIRA E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Tomada de Preços | 000032014 | 0000715 | 10/03/2015 | 1200.00 | 00058087176472 | ANTONIO ALVES DE LIMA JÚNIOR | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA CIVIL, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE ENGENHARIA DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção de Programas de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 10/03/2015 | 2000.00 | 00018813402520 | VITAL ALVES SALVIANO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CORTES DE TERRAS DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DOS SÍTIOS: LIVRAMENTO E TRAPIÁ, DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO VEÍCULO TRATOR AGRÍCOLA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 10/03/2015 | 180.00 | 00008426451446 | FRANCISCA LIONEIDE AGOSTINHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 10/03/2015 | 339.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/22932-8,5/368179-8 E 5/1557882-6. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 10/03/2015 | 15.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/367445-4. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 10/03/2015 | 788.00 | 00003067406486 | FRANCISCO AMANCIO DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO DESTINADO AO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Apoio a comunidade esportiva local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 10/03/2015 | 945.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DO CAMPO DE FUTEBOL CDC 5/1574874-2 E DO GINÁSIO DE ESPORTES CDC 5/686497-9. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 11/03/2015 | 150.00 | 00058087176472 | ANTONIO ALVES DE LIMA JÚNIOR | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA AO ENGENHEIRO CIVIL DESTE MUNICIPIO, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB,DURANTE OS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO DE 2015, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO COM A EQUIPE TÉCNICA PARA ENVIO DAS INFORMAÇÕES DE OBRAS PELO PORTAL DO GESTOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032015 | 0000750 | 11/03/2015 | 6388.50 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAUJO AMORIM - ELETROLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 11/03/2015 | 309.96 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E SALGADOS, DESTINADOS A LANCHES PARA BENEFICIÁRIOS DOS PROGRAMAS DO CRAS ( CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 11/03/2015 | 150.00 | 00083975802472 | JOSE JUNIOR RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 03(TRÊS) MEIAS DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, DURANTE OS DIAS 02,04 E 09 DE MARÇO DE 2015 COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR PESSOAS CARENTES E ENFERMAS DESTE MUNICÍPIO PARA RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO (CÂNCER), JUNTO AO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 11/03/2015 | 15.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7462-4 / FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 11/03/2015 | 555.36 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E SALGADOS DESTINAOS A LANCHES PARA EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 11/03/2015 | 5596.08 | 26989350000116 | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - FUNASA | VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO 1056/2008. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 11/03/2015 | 401.90 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, BISCOITOS E BOLOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS ( EJA ), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção dos Programas Básicos do FNDE - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 11/03/2015 | 517.30 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 11/03/2015 | 505.38 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 11/03/2015 | 2342.20 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 11/03/2015 | 374.67 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E SALGADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O CAFÉ DA MANHÃ NO INÍCIO DO ANO LETIVO/2015, COM PROFESSORES E COORDENADORES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 12/03/2015 | 146.05 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES EDUCATIVAS EM PALESTRAS SOBRE "HIPERDIA", JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PSF I, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 12/03/2015 | 15.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7462-4 / FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 12/03/2015 | 59.40 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 12/03/2015 | 2100.00 | 00046832912404 | JOÃO LINHARES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS DAS LOCALIDADES: AREIAS, SALOBRO, VELHA ANA, TIMBAUBINHA E PARTE DE CUPIRAS. COMPREENDENDO O PERÍODO DE 01 DE FEVEREIRO DE 12 DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 12/03/2015 | 150.00 | 00003140836422 | FRANCISCA DA SILVA RODRIGUES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 12/03/2015 | 150.00 | 00005305957451 | ELIDINALVA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 13/03/2015 | 150.00 | 00000126536406 | LUCIENE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 13/03/2015 | 50.00 | 00015943449817 | ANTONIO FERNANDES LEANDRO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 13/03/2015 | 370.00 | 00002873226455 | LUZIA PEREIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TRATAMENTO OFTÁLMICO NO MENOR JOÃO MIGUEL DE SOUSA VIEIRA , NETO DA BENEFICIÁRIA, JUNTO A CLÍNICA FOCCUS NA CIDADE DO RECIFE - PB. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 058/2001.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO OBS.: O MENOR TEM PROBLEMA DE VISÃO CONGÊNITA DE FALTA DE IRIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 13/03/2015 | 39.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7462-4/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 13/03/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.026-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 13/03/2015 | 920.00 | 00032761023404 | RIZONETE DE MORAES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 13/03/2015 | 300.00 | 00025159038434 | MANOEL BENEDITO DE LUCENA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA AO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DURANTE OS DIAS 12 E 13 DE MARÇO DE 2015, COM FINALIDADE DE PROTOCOLAR PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVÊNIO 0755/2008 JUNTO A FUNASA E PARTICIPAR DE REUNIÃO NO ESCRITÓRIO CENTRAL DO DNIT. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 13/03/2015 | 150.00 | 00041095693468 | GERALDO RAMALHO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 03(TRÊS)MEIA DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE OS DIAS 02,05 E 10 DE MARÇO DE 2015, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICÍPIO COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO. VEÍCULO AMBULÂNCIA MONTANA DE PLACA NQH-7384. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 13/03/2015 | 15.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.417-1/ FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 16/03/2015 | 300.00 | 00051836300468 | JOSELITO BANDEIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA AO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE RECIFE-PE,DURANTE OS DIAS 16 E 17 DE MARÇO DE 2015, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE EVENTO DE ENTREGA DE PRÊMIO DE GESTORES DE EDUCAÇÃO DO BRASIL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PMAQ - Programa de Melhoria na Qualidade da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142015 | 0000746 | 16/03/2015 | 2372.16 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ( PSF I, II e III), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PMAQ - Programa de Melhoria na Qualidade da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142015 | 0000747 | 16/03/2015 | 6527.47 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ( PSF I, II e III), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 16/03/2015 | 100.00 | 00083975802472 | JOSE JUNIOR RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA DO SECRETÁRIO EXECUTIVO DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE RECIFE-PE,DURANTE OS DIAS 16 E 17 DE MARÇO DE 2015, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR PESSOAS CARENTES E ENFERMAS DESTE MUNICÍPIO, COMA FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO NA FUNDAÇÃO ALTIVNO VENTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 16/03/2015 | 4000.00 | 00000924865415 | José Salviano Filho | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 16/03/2015 | 8000.00 | 00025159038434 | MANOEL BENEDITO DE LUCENA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 16/03/2015 | 300.00 | 00025159038434 | MANOEL BENEDITO DE LUCENA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA AO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DURANTE OS DIAS 16 E 17 DE MARÇO DE 2015, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO REAGENDADANO ESCRITÓRIO CENTRAL DO DNIT E ASSINAR CONVÊNIO JUNTO A GIDUR/JP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 16/03/2015 | 200.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO, EDIÇÕES DE 12 E 13 DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 16/03/2015 | 660.00 | 11645428000108 | THIAGO MONTOVANI SOARES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM DE ARQUIVOS E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB E CONFIGURAÇOES DE LINKS DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 16/03/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 16/03/2015 | 15.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.027-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 16/03/2015 | 200.00 | 00003563065420 | JULIA LOPES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL DESTINADO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Apoio a comunidade esportiva local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 16/03/2015 | 150.00 | 00026356565845 | JOSELITO SILVA MOREIRA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TAXA DE ARBITRAGEM CORRESPONDENTE AO JOGO DA EQUIPE DE MALTA FUTEBOL CLUBE (VETERANOS) X SÃO BENTO FUTEBOL CLUBE (VETERANOS) ;JOGO ESTE VÁLIDO PELA 1ª RODADA DA 3ª FASE SEMI FINAIS (MATA-MATA) DA II COPA INTERMUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR VETERANOS, DE 35 ANOS ACIMA - EDIÇÃO 2015. JOGO REALIZADO NO DIA 15/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 17/03/2015 | 150.00 | 00003938841478 | MARIA IAPONIRA DA NÓBREGA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 17/03/2015 | 160.00 | 00010217056407 | SILDERLANDIA DOS SANTOS GOMES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE PASSAGENS TERRESTRES NO PERCURSO MALTA/PATOS PARA BENEFICIÁRIO EM ESTÁGIO DE ESTUDANTE. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 17/03/2015 | 150.00 | 00001978905475 | TEREZA MARIA FERREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção de Programas de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 17/03/2015 | 5900.00 | 00065153910482 | MURILO PAULO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TRATOR DE PNEUS DESTINADO AO CORTES DE TERRAS DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 17/03/2015 | 15.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.026-5/ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 17/03/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1638-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 17/03/2015 | 50.00 | 00051836556420 | MARIA APARECIDA LOPES GUALBERTO | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA DURANTE O DIA 18 DE MARÇO DE 2015, A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB,COM A FINALIDADE DE PRESTAR CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, JUNTO A GERÊNCIA EXECUTIVA DE IDENTIFICAÇÃO CIVILE CRIMINAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 17/03/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.026-5/ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 17/03/2015 | 1500.00 | 18032947000140 | BRASILAB-PRODUTOS E SERV. LABORATORIAIS LTDA-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TREINAMENTO OPERACIONAL DO EQUIPAMENTO BC 2300; INSTALAÇÃO DAS TUBULAÇÕES DE DILUENTE, LISANTE E ESGOTO; CALIBRAÇÃO E REPARO DA VÁLVULA DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANÁLISES CLÍNICAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 17/03/2015 | 150.00 | 00058085122472 | ARTEVANIO FERNANDES MENDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSARCIMENTO DE 03(TRÊS) MEIA DIÁRIAS AO MOTORISTA DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, DURANTE OS DIAS 04,06 E 10 DE MARÇO DE 2015,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA O HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 17/03/2015 | 220.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE ARAUJO NETO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO (FRANCISCA FERREIRA DOS SANTOS), ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 17/03/2015 | 788.00 | 00028788800482 | MARIA ZENILDA DE ARAUJO PEREIRA E OUTROS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSSORIA TÉCNICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2015. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 17/03/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.417-1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0000771 | 18/03/2015 | 442.40 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS DIVERSAS, DESTINADAS A PALESTRA SOBRE HIPERDIA, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 18/03/2015 | 270.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM -CLINICA DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 18/03/2015 | 2850.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA. - ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0000772 | 18/03/2015 | 334.00 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0000773 | 18/03/2015 | 106.75 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO AEE (ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO ) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0000774 | 18/03/2015 | 265.80 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0000775 | 18/03/2015 | 2025.45 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção dos Programas Básicos do FNDE - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0000776 | 18/03/2015 | 565.95 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DA PRÉ ESCOLA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 18/03/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1638-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 18/03/2015 | 1400.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA, ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 18/03/2015 | 560.00 | 13115819000146 | ECF AUTOMATIZA LTDA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 FOGÃO 03 BOCAS, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 18/03/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 52.938-9. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0000770 | 18/03/2015 | 452.80 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS DIVERSAS, DESTINADAS A LANCHES PARA BENEFICIÁRIOS DOS PROGRAMAS DO CRAS ( CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 18/03/2015 | 250.00 | 00051748622404 | GERALDO MONTEIRO DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE PASSAGEM TERRESTRE NO PERCURSO DE SÃO PAULO A MALTA - PB. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 058/2001. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 19/03/2015 | 90.00 | 00007130569409 | PEREGRINA TIBURINO TAVARES | REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA TROCA DO BANCO DO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: MOI6077, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 19/03/2015 | 1600.00 | 00021952469449 | MARCELO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE, COR AZUL, PLACA MOI-6077-PB, COM MOTORISTA, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Apoio a comunidade esportiva local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 19/03/2015 | 263.60 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLAS (FUTEBOL DE CAMPO E FUTSAL), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A COMUNIDADE ESPORTIVA LOCAL, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 19/03/2015 | 250.00 | 12761447000162 | INOVE INTERNET | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIBERAÇÃO DO SINAL DE INTERNET BANDA LARGA PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO.OBS.: RECURSO FNAS-IGD/PBF. CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0000781 | 19/03/2015 | 3000.00 | 00080522998453 | ENEAS MARQUES DE SOUSA NETO | Locação do veículo F-4000 FORD,, ano 1989, cor Grafite, Placa HUI-5062, destinado as atividades da Secretaria de Infraestrutura e Recursos Hídricos para transportes de pequenas cargas. Correspondente ao mês de março de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 19/03/2015 | 9800.00 | 08164935000115 | CHARLES PEREIRA NUNES - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE VEÍCULO CAMINHAO COMPACTOR DE LIXO, DESTINADO A COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 20/02/2015 A 19/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 19/03/2015 | 830.00 | 00064680657472 | PEDRO LEANDRO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DE CARRO PIPA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 19/03/2015 | 303.71 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI-5242, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 19/03/2015 | 300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SOFTWARE: SISTEMA DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022015 | 0000808 | 19/03/2015 | 3000.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NA AREA DE CONVÊNIOS E LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 19/03/2015 | 4900.00 | 00005278165405 | MARIA DO DESTERRO CAETANO DA SILVA | Locação do veículo utilitário NISSAN FRONTIER DE PLACA OFG-2087 - PB, para atender as necessidades do GABINETE DO PREFEITO deste município de Malta - PB. Correspondente ao mês de março de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 19/03/2015 | 27829.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000182015 | 0000798 | 19/03/2015 | 1400.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR REFERENTE A NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, FROTA DE VEÍCULOS E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 19/03/2015 | 181.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA 3471-1232,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO COM VENCIMENTO EM 20/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 19/03/2015 | 38896.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 19/03/2015 | 8746.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 19/03/2015 | 4641.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 02/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 19/03/2015 | 382.07 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NQI-7722, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 19/03/2015 | 382.07 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOW-6951, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 19/03/2015 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPU-8731, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 19/03/2015 | 200.00 | 12761447000162 | INOVE INTERNET | VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DO SINAL DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Saúde Pública para todos. | Implementação do PEVA/PPI/ECD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000202015 | 0000769 | 19/03/2015 | 33950.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEICULO TIPO FIAT UNO WAY 1.0 4P - CHASSI: 9BD195162E0598512 ANO/MODELO: 2014/2014M DESTINADO AO SETOR DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO MUNICIPIO DE MALTA - PB, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 19/03/2015 | 24348.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 02/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 19/03/2015 | 300.00 | 12761447000162 | INOVE INTERNET | VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DO SINAL DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 19/03/2015 | 1000.00 | 00006606042135 | LAZARA RICARDO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PECUNIÁRIA DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 23 DE 01 DE OUTUBRO DE 2013, QUE SE ESTABELECE PARÂMETROS MÍNIMOS E PROCEDIMENTOS OBSERVADOS POR MUNICÍPIOS QUE ADERIRAM AO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS", PARA ASSEGURAR AUXILIO A MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA A MÉDICA RESIDENTE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 19/03/2015 | 90.00 | 00007130569409 | PEREGRINA TIBURINO TAVARES | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA DO BANCO DO MOTORISTA DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA: MOQ 2273, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 19/03/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.417-1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 20/03/2015 | 5000.00 | 17403566000167 | CLINICA FRAGOSO & NÓBREGA LTDA - ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PALESTRAS E CONSULTAS DURANTE O EVENTO DA CAMPANHA "NOVEMBRO AZUL/2014", NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 20/03/2015 | 200.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTOS DE 01 (UM) FOTOPOLIMERIZADOR OABY E DE 01(UM) AUTOCLAVE CRISTOFOLI, DA UNIDADE BÁSICA DE SÁUDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 20/03/2015 | 720.00 | 00069023271491 | MARCONDES OLIVEIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA O MUNICÍPIO DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 20/03/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1638-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 20/03/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.026-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 20/03/2015 | 591.34 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 20/03/2015 | 300.00 | 00000081316437 | JOSÉ FRANCINALDO HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE VASSOURAS PET ARTESANAL, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 20/03/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 52.936-2. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 20/03/2015 | 50.00 | 00010527322407 | IOLANDA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 23/03/2015 | 315.00 | 00003372495470 | ELISANGELA MEDEIROS MENDES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS ADONIAS MARQUES DE SOUSA. COMPREENDENDO O PERÍODO DE 01 A 12 DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162015 | 0000850 | 23/03/2015 | 1620.00 | 09634283000106 | ADRIANA MARTINS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU, DESTINADOS A DOAÇÕES PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 23/03/2015 | 300.00 | 00045261350468 | ROSICLER DANTAS MARQUES | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CEL. JOSÉ FERNANDES VIEIRA,Nº 10, NA CIDADE DE MALTA - PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0000838 | 23/03/2015 | 400.42 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA OS GRUPOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS ( SCFV ), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0000839 | 23/03/2015 | 219.60 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA OS GRUPOS DO PAIF/CRAS ( CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0000842 | 23/03/2015 | 234.69 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS ( SCFV ), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0000843 | 23/03/2015 | 230.49 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO AO CRAS ( CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 23/03/2015 | 176.40 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS- SOLANGE A. DE CARVALHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 23/03/2015 | 788.00 | 00009329494447 | MARIA DE FÁTIMA LEANDRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ORIENTADORA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS ( S.C.F.V.) DESTE MUNICÍPIO. CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 23/03/2015 | 178.34 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA PARA EMISSÃO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) DE OBRAS E SERVIÇOS DE ARQUITETURA/PAISAGISMO/PRAÇAS 313,02M2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 23/03/2015 | 790.00 | 00003372360460 | DAMIANA LEITE FERRREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIARISTA NA VARRIÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. COMPREENDENDO O PERÍODO DE 02 DE FEVEREIRO A 06 DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 23/03/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 23/03/2015 | 15.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 1638-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 23/03/2015 | 2500.00 | 00003373718490 | Naedy Bastos de Lucena | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS,PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 23/03/2015 | 7200.00 | 00047799293420 | ADERALDO SERAFIM DE SOUSA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122015 | 0000864 | 23/03/2015 | 2200.00 | 19550718000180 | LINDOALDO MEDEIROS MARQUES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ORGANIZAÇÃO / ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE TODOS OS CONVÊNIOS (GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL, SIGPGC...), ASSESSORAMENTO NA FOLHA DE PAGAMENTO E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DEAPOIO ADMINISTRATIVO PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 23/03/2015 | 788.00 | 00007253427491 | ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA NETO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DE GABINETE (COMISSIONADO), LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0000833 | 23/03/2015 | 293.69 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0000841 | 23/03/2015 | 181.80 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 23/03/2015 | 345.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL, EDIÇÕES DE 12 E 13 DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0000863 | 23/03/2015 | 4500.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0000821 | 23/03/2015 | 1130.00 | 17001842000160 | FLAMARION REUS DE LUCENA LIMA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO, REVISÃO E MANUTENÇÃO NOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 23/03/2015 | 591.00 | 08194720000147 | LAB VITA - LABORATORIO CLINICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES CARENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 0000832 | 23/03/2015 | 5480.27 | 18021947000144 | são Sebastião Comercio Varejista de Medicamentos LTDA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES NA FARMÁCIA BÁSICA, DESTINADOS A DOAÇÕES PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0000834 | 23/03/2015 | 387.78 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ( PSF I, II e III ),DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 23/03/2015 | 3700.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE VEÍCULO FIAT DOBLÔ ADVENTURE 1.8 FLEX, ANO 2012, MODELO 2013, COR PRATA, PLACA OGA-2954, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 23/03/2015 | 2200.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGA-9077, ANO 2013,PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, COMO PATOS,CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E OUTRAS CONFORME NECESSIDADES DO PACIENTE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 23/03/2015 | 1383.86 | 00010221338454 | AMANDA CHIMENA LUCENA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ATENDENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO (A.C.D), DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA PARA O MELHORAMENTO DA SAÚDE BUCAL, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 23/03/2015 | 200.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO REFERENTE A REMOÇÃO DO VEÍCULO FIAT DOBLÔ ADVENTURE 1.8 FLEX, ANO 2012, MODELO 2013, COR PRATA, PLACA OGA-2954, PERCURSO MALTA/ PATOS - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 23/03/2015 | 200.00 | 14585175000112 | KLAUBER MARQUES DE FRANÇA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE "CARDIOLOGIA" AO SENHOR VICENTE DE PAULA FERREIRA GOUVEIA, POR SE ENCONTRAR ENFERMO A SER ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção dos Programas Básicos do FNDE - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0000835 | 23/03/2015 | 711.50 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0000836 | 23/03/2015 | 1235.83 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0000837 | 23/03/2015 | 251.50 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0000840 | 23/03/2015 | 971.62 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do EJA (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0000844 | 23/03/2015 | 161.30 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EJA ( ENSINO DE JOVENS E ADULTOS ), DESTE MUNICÍPIO . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0000846 | 23/03/2015 | 508.64 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção dos Programas Básicos do FNDE - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0000847 | 23/03/2015 | 1468.54 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA, DESTE MUICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 23/03/2015 | 1050.64 | 00007291725461 | FRANCISCA MARTA FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA VICE-DIRETORA ( COMISSIONADA ), LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 23/03/2015 | 2157.50 | 00005132361471 | MARIA DAS DORES SILVA RODRIGUES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA (EFETIVA), LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 23/03/2015 | 788.00 | 00009535479490 | WESLEY ALVES RODRIGUES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PROFESSOR DE GEOGRAFIA - FUNDEB 60%, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 23/03/2015 | 788.00 | 00093110090406 | ADALMIRA BRAZ ALVES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERSSE PUBLICO, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 23/03/2015 | 1024.40 | 00001622263499 | TIAGO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PROFESSOR DE MATEMÁTICA, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 23/03/2015 | 577.87 | 00009480929473 | IZADORA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS PROPORCIONAIS DA PROFESSORA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 23/03/2015 | 717.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR VOLKSWAGEM 15.190 DE PLACA MOW-6951, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 23/03/2015 | 1690.00 | 18032947000140 | BRASILAB-PRODUTOS E SERV. LABORATORIAIS LTDA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO UTILIZADO NO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANÁLISES CLÍNICAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 23/03/2015 | 309.80 | 18032947000140 | BRASILAB-PRODUTOS E SERV. LABORATORIAIS LTDA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE HEMATOLOGIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANÁLISES CLÍNICAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0000845 | 23/03/2015 | 625.35 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ( PSF I, II e III ), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 24/03/2015 | 310.00 | 00009467088436 | HERIKA GUEDES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS CORRESPONDENTE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 24/03/2015 | 60.00 | 04884574000120 | ANCINE - AGENCIA NACIONAL DO CINEMA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA CINEMATOGRÁFICA NACIONAL - CONDECINE, NOS TERMOS DO ARTIGO 32 INCISO II DA MP 2228-1, DE 06 DE SETEMBRO DE 2001, REFERENTE AO SERVIÇO ESPECIAL RETRANSMISSAO DE TELEVISAO.VENCIMENTO 31/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 24/03/2015 | 800.00 | 12602875000142 | LINK INTERNET/STENIO GARCIA DE AZEVEDO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET VIA RADIO DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 24/03/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.026-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 24/03/2015 | 150.00 | 00008761940488 | VENIRAN SEVERO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Apoio a comunidade esportiva local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 24/03/2015 | 400.00 | 05062938000150 | GIOVANI ARAUJO LIMA -VICE & VERSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS ESPORTIVOS, DESTINADOS A TIME DE COMUNIDADE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Manutenção das Atividades do Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 25/03/2015 | 2500.00 | 00069265615400 | JOSÉ ALVES DUARTE | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 25/03/2015 | 200.00 | 00009477763462 | FRANCISCA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE TIJOLOS PARA PEQUENA REFORMA EM SUA RESIDÊNCIA. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 25/03/2015 | 5799.68 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 25/03/2015 | 2364.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DE MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 25/03/2015 | 1694.20 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 25/03/2015 | 2500.00 | 00005265202480 | ANA MARIA PEIXOTO DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 25/03/2015 | 1576.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DE MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 25/03/2015 | 945.00 | 00009356172480 | ALAN TADSON MEDEIROS SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODAGEM DE ÁRVORES DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. COMPREENDENDO O PERÍODO DE 10 DE FEVEREIRO A 06 DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 25/03/2015 | 29105.95 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ( EFETIVOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 25/03/2015 | 4864.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ( COMISSIONADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 25/03/2015 | 26013.43 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ( EFETIVOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 25/03/2015 | 788.00 | 00004465799470 | ISRAEL DE FARIAS ALVES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE SERVIÇOS E TRANSPORTES ( COMISSIONADO ), DESTE MUNICÍPIO.LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 25/03/2015 | 1125.00 | 00000126720410 | GERCIA DANTAS MARQUES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CASA DA FAMILIA ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF ), CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 25/03/2015 | 1125.00 | 00005430808466 | KALINE ARAÚJO PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CASA DA FAMILIA ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF ), CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 25/03/2015 | 1125.00 | 00073932906420 | KEZIA NAARA C OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PSICÓLOGA, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CASA DA FAMILIA ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF ), CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 25/03/2015 | 788.00 | 00008275168430 | MARIA APARECIDA FERNANDES MORENO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CASA DA FAMILIA ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF ), CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 25/03/2015 | 1125.00 | 00007643703400 | VANESSA KELLY MARQUES FÉLIX | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CASA DA FAMILIA ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF ), CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 25/03/2015 | 788.00 | 00011116432455 | WENDELL PAULINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ORIENTADOR DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (S.C.F.V), DESTE MUNICÍPIO.CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 25/03/2015 | 1125.00 | 00000122751400 | WILLIAM DEMOSTENES SÁTIRO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PEDAGOGO DO SCFV, DESTE MUNICÍPIO.CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 25/03/2015 | 788.00 | 00000126230404 | SEVERINO ROMERO GOMES GUALBERTO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO COMISSIONADO ( SECRETÁRIO EXECUTIVO ), LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 25/03/2015 | 1300.00 | 00005304043464 | DANIEL GOMES MARTINS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA,CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 25/03/2015 | 23.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7462-4 / FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 25/03/2015 | 190.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS ( PAGAMENTO SALÁRIOS CRÉDITO CONTA ), CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7462-4/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 25/03/2015 | 855.68 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO DE 28/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 25/03/2015 | 48.93 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO NA CONTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 25/03/2015 | 8.56 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PERÍODO DE APURAÇÃO DE 28/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 25/03/2015 | 1694.20 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ( EFETIVOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E FESTÃO FISCAL, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 25/03/2015 | 788.00 | 00005713264475 | JAMILY MARTINS AZEVEDO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA EXECUTIVA ( COMISSIONADA ), LOTADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 25/03/2015 | 384.80 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, EM VIRTUDE DE TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 520.300-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 25/03/2015 | 24.96 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 520.300-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 25/03/2015 | 113.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 61.927-2(FOPAG_TEMP). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 25/03/2015 | 400.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL RICOH AF SP 3510, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0000892 | 25/03/2015 | 745.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA HP OF-4200 E TONERS PARA IMPRESSORAS BROTHER DCP1512 E LASER SAMSUNG ML-2010 E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA BROTHER DCP1512, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 25/03/2015 | 5480.45 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 25/03/2015 | 2500.00 | 00091738946487 | DIAFRANIO PEREIRA FONTES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 25/03/2015 | 3920.82 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 25/03/2015 | 2576.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTO DE SERVIDORES DA ASSESSORIA JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 25/03/2015 | 788.00 | 00007293685483 | BETHYLANIA CANDEIA ALBUQUERQUE | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTO DA SECRETÁRIA EXECUTIVA ( COMISSIONADA ), LOTADA NA ASSESSORIA JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 25/03/2015 | 700.00 | 17328301000141 | PATOS ONLINE MIDIA E COMUNICAÇÃO LTDA - ME | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA JORNALISTICA DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO SITE www.patosonline.com, NO PERÍODO DO MÊS DE NARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 25/03/2015 | 4612.90 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 25/03/2015 | 788.00 | 00083975802472 | JOSE JUNIOR RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO EXECUTIVO ( COMISSIONADO ), LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 25/03/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.026-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0000883 | 25/03/2015 | 3600.00 | 00003373901421 | SANARA OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO SPRINT 312 DE PLACA CVR-9178.,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA A CIDADE DE PATOS, COMPREENDENDO IDA E VOLTA. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 12 DE FEVEREIRO A 25 DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 25/03/2015 | 1339.60 | 00045732582487 | ALBERTO SOARES DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PROFESSOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0000893 | 25/03/2015 | 688.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA HP OF-4200 E TONERS PARA IMPRESSORAS RICOH AF SP3510 E BROTHER DCP1512 E DCP8112 E TROCA DE CILINDRO DE TONER PARA IMPRESSORA BROTHER DCP1512, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 25/03/2015 | 2282.63 | 00099126796449 | ROSA JAMYLLE MARQUES WANDERLEY DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA ( EFETIVA ), LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PRÉ-ESCOLAR) FUNDEB 60%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 25/03/2015 | 975.00 | 00004548923497 | CECILIA RODRIGUES DINIZ | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 25/03/2015 | 80818.77 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 25/03/2015 | 17104.22 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ( EFETIVOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 25/03/2015 | 3288.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ( COMISSIONADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 25/03/2015 | 14452.03 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES E REGENTE DE ENSINO DA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do EJA (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 25/03/2015 | 7573.40 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS DO EJA - FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do EJA (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 25/03/2015 | 4756.85 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS DO EJA - FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 25/03/2015 | 2292.56 | 00099120160410 | JOSEILDA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA DA CRECHE SALVALINA CAVALCANTE DE SOUSA, DESTE MUNICÍPIO (ENSINO INFANTIL -60%), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 25/03/2015 | 6049.20 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 25/03/2015 | 10486.72 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES DO PRÉ-ESCOLAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 25/03/2015 | 1000.00 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS EM VIRTUDE DE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 25/03/2015 | 3823.47 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ( EFETIVOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 25/03/2015 | 4003.14 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ( EFETIVOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 25/03/2015 | 3309.60 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do EJA (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 25/03/2015 | 827.40 | 00009244394405 | FELLYPE GYORGE NERY SILVA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO GUARDA MUNICIPAL ( EFETIVO ), LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EJA-MDE), DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 25/03/2015 | 19867.17 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 25/03/2015 | 2282.63 | 00003090077477 | MARILENE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA (EFETIVA) DA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do EJA (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 25/03/2015 | 6861.13 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS DO EJA - FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 25/03/2015 | 6720.31 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES DO PRÉ-ESCOLAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 25/03/2015 | 3481.65 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ( EFETIVOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 25/03/2015 | 698.72 | 00006651797409 | MARIA LIDIJANY GOMES RODGUES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA VICE-DIRETORA ( COMISSIONADA ), LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do EJA (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 25/03/2015 | 698.72 | 00006498236485 | MARIA APARECIDA RAMALHO XAVIER | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA VICE-DIRETORA ESCOLAR, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EJA)- FUNDEB 40%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 25/03/2015 | 3033.99 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 25/03/2015 | 2361.46 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ( EFETIVOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 25/03/2015 | 4933.78 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ( EFETIVOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 25/03/2015 | 906.20 | 00001858415462 | EDRIANA RODRIGUES DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA REGENTE DE ENSINO ( EFETIVA ), LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PRÉ-ESCOLAR) MDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 25/03/2015 | 788.00 | 00067500943415 | MARIA AUXILIADORA ALVES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA EXECUTIVA (COMISSIONADA), LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 25/03/2015 | 2040.33 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%.CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do EJA (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 25/03/2015 | 3152.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS DO EJA - FUNDEB 60%, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do EJA (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 25/03/2015 | 1733.68 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS DO EJA - FUNDEB 60%, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 25/03/2015 | 788.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0000882 | 25/03/2015 | 580.90 | 09814346000106 | ADONIAS FRANCISCO DA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ADESIVAGEM DE VEÍCULO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFECÇÃO DE FAIXAS E BANNERS DESTINADOS A CAMPANHA DO "DIA DE COMBATE A TUBERCULOSE", REALIZADA NO DIA 24 DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 25/03/2015 | 16196.53 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (EFETIVOS), LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 25/03/2015 | 3632.65 | 00003346664490 | NALLYGY GYANKA MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 25/03/2015 | 1937.35 | 00005689558460 | ALANNA AYALLA TORRES MENDONÇA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ATENDENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO (A.C.D), DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA PARA O MELHORAMENTO DA SAÚDE BUCAL, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 25/03/2015 | 3219.73 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (EFETIVOS), LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 25/03/2015 | 6365.77 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 25/03/2015 | 9033.19 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 25/03/2015 | 2318.34 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 25/03/2015 | 2809.94 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 25/03/2015 | 40.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS (PAGAMENTO SALÁRIO/CRÉDITO), CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.417-1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 25/03/2015 | 31.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.417-1/ FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 25/03/2015 | 1380.00 | 17340579000134 | PDI-DIAGNÓSTICO POR IMAGEM - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE ULTRASONOGRAFIAS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 25/03/2015 | 18380.16 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇ DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 25/03/2015 | 8914.64 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 25/03/2015 | 11264.57 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇ DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 25/03/2015 | 788.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE DO DIRETOR DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 25/03/2015 | 788.00 | 00005150428469 | MARIA DE FATIMA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 25/03/2015 | 10500.00 | 00007513923400 | ARTHURU DIAS DANTAS MARQUES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 25/03/2015 | 3459.67 | 00005688433477 | LIGIA KARLA DE MEDEIROS LACERDA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 25/03/2015 | 3402.01 | 00005400132421 | DIMAIMA MEDEIROS MARQUES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA CIRURGIÃ DENTISTA, DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA PARA O MELHORAMENTO DA SAÚDE BUCAL, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 25/03/2015 | 6025.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADAS NA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 26/03/2015 | 220.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE ARAUJO NETO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 26/03/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 16.766-5/QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 27/03/2015 | 200.00 | 00003494545405 | MARILSON MELO MARAVILHA | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS AO MOTORISTA DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE OS DIAS 11,12 DE FEVEREIRO;16 E 17 DE MARÇO DE 2015, TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE TRATAREM DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM AS SUAS PASTAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 27/03/2015 | 300.00 | 00001704439574 | MARCIEL GOMES DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS AO MOTORISTA DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, DURANTE OS DIAS 16,18 E 25 DE FEVEREIRO E 09,12 E 17 DE MARÇO DE 2015, TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO COM A FINALIDADE DE TRATAREM DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM AS SUAS PASTAS. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 27/03/2015 | 300.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS AO ASSESSOR JURÍDICO DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, DURANTE OS DIAS 30 E 31 DE MARÇO DE 2015, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR OS PROCESSOS DESTE MUNICÍPIO DE MALTA-PB, JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 27/03/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 61.927-2(FOPAG_TEMP). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 27/03/2015 | 15.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.026-5/ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 27/03/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.027-3/IPVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 27/03/2015 | 150.00 | 00010125177801 | JOSÉ BARBOSA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 27/03/2015 | 150.00 | 00005265202480 | ANA MARIA PEIXOTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, DURANTE O DIA 30/03/2015, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO AMPLIADA SOBRE O PROCESSO DAS CONFERÊNCIAS 2015,JUNTO A FUNDAÇÃO ESPAÇO CULTURAL JOSÉ LINS DO REGO, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO E DO CONSELHO ESTADUAL DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 27/03/2015 | 100.00 | 00000126720410 | GERCIA DANTAS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA A ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, DURANTE O DIA 30/03/2015, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO AMPLIADA SOBRE O PROCESSO DAS CONFERÊNCIAS 2015,JUNTO A FUNDAÇÃO ESPAÇO CULTURAL JOSÉ LINS DO REGO, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO E DO CONSELHO ESTADUAL DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 27/03/2015 | 50.00 | 00000126720410 | GERCIA DANTAS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA A ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, DURANTE O DIA 30/03/2015, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO AMPLIADA SOBRE O PROCESSO DAS CONFERÊNCIAS 2015,JUNTO A FUNDAÇÃO ESPAÇO CULTURAL JOSÉ LINS DO REGO, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO E DO CONSELHO ESTADUAL DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 983. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 30/03/2015 | 1040.00 | 00008149469419 | DAMIÃO KERLY DANTAS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE LOGRADOUROS, GALERIAS E PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. COMPREENDENDO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 30/03/2015 | 920.00 | 00075283336468 | FRANCISCO ALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE LOGRADOUROS, GALERIAS E PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. COMPREENDENDO O MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Recuperação de Galerias e esgotos, Bueiros, canais e ligações domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 30/03/2015 | 1040.00 | 00064677478449 | FRANCISCO RAMALHO VIEIRA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE GALERIAS DESTE MUNICÍPIO. COMPREENDENDO O MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 30/03/2015 | 850.00 | 00011874399409 | FRANCISCO LUCENA SIMÕES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE LOGRADOUROS, GALERIAS E PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. COMPREENDENDO O MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 30/03/2015 | 1040.00 | 00003373735408 | NOILSON PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE LOGRADOUROS, GALERIAS E PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. COMPREENDENDO O MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Recuperação de Galerias e esgotos, Bueiros, canais e ligações domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 30/03/2015 | 820.00 | 00012322953881 | MIGUEL LIMA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE GALERIAS DESTE MUNICÍPIO. COMPREENDENDO O MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 30/03/2015 | 1040.00 | 00013203707802 | FLORIANO IDELFONSO FERREIRA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE LOGRADOUROS, GALERIAS E PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. COMPREENDENDO O MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 30/03/2015 | 5000.00 | 00002252417498 | ADRIANO DE SOUTO GOMES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA CONSTRUÇÃO DE 08(OITO) UNIDADES HABITACIONAIS REFERENTE AO PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL PARA CONTROLE DE DOENÇA DE CHAGAS DO MUNICÍPIO DE MALTA. CONFORME CONVÊNIO Nº 0137/2014 ( FUNASA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 30/03/2015 | 2014.88 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 30/03/2015 | 0.28 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO NA CONTA DO ITR ( IMPOSTO TERRITORIAL RURAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 30/03/2015 | 23.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7462-4 / FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 30/03/2015 | 23.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.026-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 30/03/2015 | 2021.00 | 03092570001208 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA - RGB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO ) EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 30/03/2015 | 500.00 | 00005011471446 | MARCELO GUALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE SANGUE DE PACIENTES DA UNIDADE BÁSCIA DE SAÚDE (PSF II), DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAMES. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 30/03/2015 | 15.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.417-1/ FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 31/03/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.417-1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 31/03/2015 | 920.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA TÉCNICA EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE PARA MARCAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONSULTAS, PROCEDIMENTOS E EXAMES ESPECIALIZADOS A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001017 | 31/03/2015 | 10873.45 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | ALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM ) DESTINADOS AOS VEÍCULOS : MONTANA-NQH-7384, FIAT FIORINO - MNK-0555, SAVEIRO - MOQ-2273,FIAT DOBLÔ - OGA-2954, FIAT UNO MILLE - OGA-9007 E MOTO DE PLACA NPX-8527, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 31/03/2015 | 138.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DO PSF III - CDC 686026-6, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 31/03/2015 | 1169.00 | 09442754000176 | UDI- UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOLÓGICOS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001018 | 31/03/2015 | 8389.43 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: OFC-1399, MMY-1385, NPU-8731, MOW-6951 E NQI-7722; NISSAN GRAND LIVINA DE PLACA OXO-2725 E KOMBI DE PLACA MNH-8348, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 31/03/2015 | 349.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DO PSF III - CDC 686026-6, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 31/03/2015 | 46.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.026-5/ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001015 | 31/03/2015 | 1498.77 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DÍESEL B S500 ,DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO NISSAN DE PLACA OGD-2087, LOCADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 31/03/2015 | 320.00 | 00003359844440 | DILMA DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA DE DIVEERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. COMPREENDENDO O PERÍODO DE 02 A 20 DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001014 | 31/03/2015 | 6953.31 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS : CAMINHÃO 17-210 DE PLACA JPG-1101 E F.4000 FORD DE PLACA HUI-5062, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 31/03/2015 | 1750.00 | 00065152441420 | ODIVAL FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE TRATOR EM SERVIÇOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO.CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 31/03/2015 | 1540.00 | 00004310231403 | JAMAILDO DE LIMA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE CANTEIROS CENTRAL NA RUA FÉLIX RODRIGUES. CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA . CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 31/03/2015 | 1076.00 | 00012981487825 | ANTONIO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS EM GEERAL. CONFORME CONTRATO FIRMADO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Recuperação de Galerias e esgotos, Bueiros, canais e ligações domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 31/03/2015 | 940.00 | 00003373230462 | LUIZ RIBEIRO DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA DE GALERIAS, ESGOTOS, TUBULAÇÕES, REMOÇÃO DE RESÍDUOS DO INTERIOR DAS LINHAS TRONCOS, LINHAS SECUNDÁRIAS E RAMAIS COLETORES. COMPREENDENDO O MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 31/03/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 52.936-2. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 31/03/2015 | 640.00 | 12632611000131 | FAUSTO DE OLIVEIRA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MOTOR DE RPÇADEIRA LATERAL GARDEM CG-420. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001012 | 31/03/2015 | 7859.66 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de combustíveis destinados a abastecimentos dos veículos: TRATOR,MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA OGG-2265, PA CARREGADEIRA E CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI-5242 , lotados na Secretaria de Agricultura, Abastecimentos e Meio ambiente deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001013 | 31/03/2015 | 2000.01 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de combustíveis destinados ao Trator Massey Ferguson Modelo 275 4X4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 31/03/2015 | 50.00 | 00045100950153 | JOSÉ RONALDO MORAIS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 31/03/2015 | 150.00 | 00004338834480 | JOAQUIM VIEIRA GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001016 | 31/03/2015 | 1552.87 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | Valor referente a aquisição de combustiveis destinados a abastecimentos do veículo FIAT UNO MILLE FIRE, COR AZUL, ANO 2007/2008, PLACA MOI-6077- PB,locado para atender as atividades da SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, deste município de Malta - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 01/04/2015 | 1276.42 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Importância que se empenha para pagamento de contribuiçao a título de contra partida ao Fundo Garantia-Safra do Ministério do Desenvolvimento Agrário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 01/04/2015 | 23.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.026-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 01/04/2015 | 200.00 | 00004173556454 | DAVI DIAS INOCÊNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SRVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DOPPLER VENOSO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO (SUELY LOURENÇO DE LIMA), ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 02/04/2015 | 1500.00 | 21228745000182 | ANDRE MACEDO BORGES- ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE APROFUNDAMENTO SOBRE O PROTUÁRIO SUAS E AVALIAÇÃO DE SUAS IMPLEMENTAÇÃO PELO CRAS ( CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL), DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 06/04/2015 | 550.00 | 00036527491468 | ALUISIO FRANCISCO FERREIRA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ROÇO ÀS MARGENS DA BR 230, DURANTE O PERÍODO DE 01 DE MARÇO A 05 DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 06/04/2015 | 430.00 | 19863047000107 | Francisco Neri de Araujo | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE ELETRODUTOS PARA COLOCAÇÃO DE POSTES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA RUA AVELINO MARQUES DE SOUSA, DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 06/04/2015 | 4429.50 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM AS SEGUINTES PEÇAS TÉCNICAS ( ESPECIFICAÇÕES, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, QCI, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO E ART) . RECURSOS ORIUUNDOS DO MINISTÉRIO DAS CIDADES PELO CONTRATO Nº 1014240-04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032015 | 0001045 | 06/04/2015 | 6188.50 | 12594037000174 | GILMAR GOMES FORMIGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS E FERRAMENTAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Tomada de Preços | 000032015 | 0001046 | 06/04/2015 | 255.00 | 12594037000174 | GILMAR GOMES FORMIGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 06/04/2015 | 200.00 | 00004173556454 | DAVI DIAS INOCÊNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SRVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 06/04/2015 | 1850.00 | 08194720000147 | LAB VITA - LABORATORIO CLINICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES CARENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção das Aitividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212015 | 0001238 | 06/04/2015 | 7350.95 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 06/04/2015 | 15.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7462-4/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 06/04/2015 | 51.86 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 520.300-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 07/04/2015 | 23.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.026-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172015 | 0001042 | 07/04/2015 | 340.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES (PASTA CLASSIFICADOR, PAPEL OFICIO E ENVELOPE SACO ), DESTINAOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO, DETE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172015 | 0001049 | 07/04/2015 | 685.65 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ( PSF I,II e III), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172015 | 0001050 | 07/04/2015 | 933.80 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES DE ENDEMIAS E DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0001040 | 07/04/2015 | 5040.50 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS A COMPLEMENTAÇÃO DE KIT ESCOLARES E MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 07/04/2015 | 320.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 01 AVALIAÇÃO CARDIOLÓGICA COM ECOCARDIOGRAMA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 07/04/2015 | 328.07 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TAXAS (PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEITO E SEGURO OBRIGATÓRIO) DO VEÍCULO DE PLACA OGA-6143, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 07/04/2015 | 150.00 | 13653754000192 | SINDIPLAVE - SIND.EST.DOS FABRICANTES DE PLACAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PAR DE PLACAS REFLETIVAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA OGA-6143, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 07/04/2015 | 230.00 | 00060086530410 | ANNE VALÉRIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ESPIROMETRIA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 07/04/2015 | 1250.00 | 00008268095458 | ROBSON DE ARAÚJO MARQUES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FABRICAÇÃO DE TAMPA DE BUEIRO EM FERRO, DA GALERIA DA RUA DR.SENHORZINHO FERNANDES E SERVIÇOS DE SOLDAS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO DE MALTA- PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172015 | 0001041 | 07/04/2015 | 599.15 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. OBS.: RECURSOS REPROGRAMADO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 07/04/2015 | 160.00 | 00008078489480 | MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 07/04/2015 | 150.00 | 00009705749400 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 07/04/2015 | 160.00 | 00003373645409 | MARIA SUENIA DOS SANTOS GOMES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 08/04/2015 | 230.00 | 00004936538485 | JOSÉ ERIVAN DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE VASSOURAS PET ECOLÓGICA ARTESANAL, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 08/04/2015 | 1380.00 | 00024981815808 | IVONALDO SILVA TEIXEIRA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODAGEM DE ÁRVORES EM GERAL E ORNAMENTAL DESTA CIDADE. COMPREENDENDO O PERÍODO DE 11 DE MARÇO A 08 DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 08/04/2015 | 660.00 | 10221618000135 | SEVERINO CARLOS BATISTA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA ,DESTINADA AO VEÍCULO TRATOR, DESTE MUNICÍPIO. LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 08/04/2015 | 410.00 | 00091796091472 | MARIA AUXILIADORA VIEIRA LAURENTINO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS DO POSTO DE SAÚDE DR. JOSÉ MAURÍCIO DE LIMA CAJUAZ, DESTE MUNICÍPIO. COMPREENDENDO O PERÍODO DE 09 A 27 DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 08/04/2015 | 830.00 | 10221618000135 | SEVERINO CARLOS BATISTA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E PNEUS ,DESTINADOS AO VEÍCULO MOTOCICLETTA DE PLACA NPX-8527, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212015 | 0001110 | 08/04/2015 | 386.50 | 08160290000142 | FARMA GUEDES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (PSICOTRÓPICOS), DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 08/04/2015 | 610.00 | 10221618000135 | SEVERINO CARLOS BATISTA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA ELÉTRICA, DESTINADA AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOW-6950,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção das Aitividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212015 | 0001111 | 09/04/2015 | 8558.70 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 09/04/2015 | 250.00 | 00087251230410 | JÂNIO CIPRIANO ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE.A | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 09/04/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.417-1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 09/04/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.417-1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 09/04/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 09/04/2015 | 300.00 | 00091738946487 | DIAFRANIO PEREIRA FONTES | RESSARCIMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB,DURANTE OS DIAS 06 E 07 DE ABRIL DE 2015, COM A FINALIDADE DE PROTOCOLIZAR PROJETO DE CONVÊNIO 0137/2014, JUNTO A FUNASA, OBTER INFORMAÇÕES ACERCA DO CONVÊNIO 0155/2008 E VIABILIZAR CONVÊNIO DE TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 09/04/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1638-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 09/04/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.027-3/IPVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 09/04/2015 | 29.90 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO NA CONTA 520.300-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 10/04/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 10/04/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.027-3/IPVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 10/04/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.027-3/IPVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Encargos Especias | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais | Contribuição p/o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 10/04/2015 | 4967.69 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO DO INSS DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/ FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 10/04/2015 | 2848.57 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Causas Trabalhistas | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 10/04/2015 | 1500.00 | 00005276386412 | JOSE DE ARIMATEIA LUCENA GOMES | VALOR REFERENTE A ACORDO JUDICIAL, CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0001497-63.2013.815.0531, CONFORME TERMO DE AUDIÊNCIA CÍVEL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Causas Trabalhistas | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 10/04/2015 | 500.00 | 00009038615426 | DOUGLAS FERNANDES CARNEIRO | VALOR REFERENTE A ACORDO JUDICIAL, CORRESPONDENTE A QUINTA PARCELA DO PROCESSO Nº 0000019-83.2014.815.0531, CONFORME TERMO DE AUDIÊNCIA CÍVEL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Causas Trabalhistas | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 10/04/2015 | 4500.00 | 00004610057433 | JOSE CLAUDIO DA C. MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL, CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 053.2011.000.708-4, CONFORME TERMO DE AUDIÊNCIA CÍVEL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 10/04/2015 | 150.00 | 00006323562430 | Eriane Peixoto Araújo de Lucena | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE E ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO JUNTO AO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 10/04/2015 | 510.00 | 00066812178420 | ANTONIO GUALBERTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL DEZAUX WANDERLEY , LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO PADRE ACÁCIO E A ESCOLA ANTONIO MARQUES, LOCALIZADA NO SÍTIO AREIAS, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0001075 | 10/04/2015 | 1486.54 | 00002593932406 | JUCIEUDO CELESTINO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO MILLE DE PLACA MMX-4084, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO, DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA, COMPREENDENDO IDA E VOLTA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇODE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 10/04/2015 | 790.00 | 00007096183795 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA GRAVAÇÃO DE VINHETAS, LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM , XEROX E ENCADERNAÇÕES PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE EM CAMPANHAS CONTRA TUBERCULOSE, DENGUE E HPV. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022015 | 0001080 | 10/04/2015 | 788.00 | 00005859860455 | ADI BARBOSA DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO 125CC DE PLACA MMX-0655-PB, DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022015 | 0001081 | 10/04/2015 | 788.00 | 00007784450460 | FRANCISCO NERI DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO 125CC DE PLACA NQB-3845-PB, DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 10/04/2015 | 150.00 | 00003372610407 | FRANCINETE DE ARAÚJO LIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL DE DOMICÍLIO. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 10/04/2015 | 170.00 | 00008426451446 | FRANCISCA LIONEIDE AGOSTINHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 10/04/2015 | 150.00 | 00003373796458 | RAIMUNDO DO NASCIMENTO ARAUJO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 13/04/2015 | 140.00 | 00012491679493 | IRANI DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 13/04/2015 | 100.00 | 00002302534409 | EDMILSON DOS SANTOS ARAÚJO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 13/04/2015 | 200.00 | 00003563065420 | JULIA LOPES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL DESTINADO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 13/04/2015 | 150.00 | 00003372645464 | FRANCISCA RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 13/04/2015 | 160.00 | 00079877486415 | MARIA MADALENA DO NASCIMENTO CRUZ | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR REALIZAÇÃO DE EXAME DE BIOPSIA DA MAMA, JUNTO AO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Apoio a comunidade esportiva local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 13/04/2015 | 600.00 | 00003619040451 | MARIA DEUZENI MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE COLETES ESPORTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 13/04/2015 | 788.00 | 00069167060404 | MARIA DE LOURDES MARQUES | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE TERRENO CONFORME CONTRATO PARTICULAR DE CESSÃO DE USO, DESTINADO A DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO), DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 13/04/2015 | 330.00 | 00025164627434 | JOSE PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AREIA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022015 | 0001102 | 13/04/2015 | 788.00 | 00002048967469 | SEBASTIANA MARIA GABRIEL | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE VEÍCULO MOTO HONDA/CG 125 FAN PLACA MNN-2071-PB, DESTINADO A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 13/04/2015 | 49.80 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PLOTAGEM COLORIDA, MEDINDO 8.3M X 6.00 DE PAVIMENTAÇÃO NESTA CIDADE DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022015 | 0001100 | 13/04/2015 | 788.00 | 00005441190450 | CLAUDINEIDE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO 125CC DE PLACA OFI-9886-PB, DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 13/04/2015 | 720.00 | 00006037713782 | MARIA DO Ó GARCIA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIARISTA NA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA, DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0001101 | 13/04/2015 | 1110.00 | 17001842000160 | FLAMARION REUS DE LUCENA LIMA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO, REVISÃO E MANUTENÇÃO NOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DAS ESCOLAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 13/04/2015 | 385.00 | 00008117120445 | FRANCISCO DE ASSIS AVES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 13/04/2015 | 300.00 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF III, DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 13/04/2015 | 160.00 | 03963880000190 | CLINICA MÉDICA BRANDÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS (CONSULTA AO OTORRINO ) DO PACIENTE JOSÉ FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 13/04/2015 | 140.00 | 03963880000190 | CLINICA MÉDICA BRANDÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VÍDEO LARINGOSCOPIA NO PACIENTE JOSE FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 13/04/2015 | 15.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7462-4/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 13/04/2015 | 23.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.027-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 14/04/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.026-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 14/04/2015 | 440.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO, EDIÇÃO DE 09 DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0001121 | 14/04/2015 | 1500.00 | 00015966185824 | MARIA DO SOCORRO LEITE DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO EFETIVO POLICIAL. CONFORME PLANO DE TRABALHO COM A SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL DO ESTADO DA PARAIBA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0001123 | 14/04/2015 | 540.00 | 00015966185824 | MARIA DO SOCORRO LEITE DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 14/04/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.417-1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 14/04/2015 | 1550.00 | 00080659110482 | JARBAS ARAUJO DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE 31(TRINTA E UMA) PESSOAS CARENTES ENFERMAS DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 14/04/2015 | 788.00 | 00028788800482 | MARIA ZENILDA DE ARAUJO PEREIRA E OUTROS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSSORIA TÉCNICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS MARÇO DE 2015. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0001120 | 14/04/2015 | 800.00 | 00015966185824 | MARIA DO SOCORRO LEITE DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Esporte na Escola Pública Municipal | Construção e Ampliação de Quadra Poliesportiva/Ginásio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082014 | 0001112 | 14/04/2015 | 152913.74 | 17615353000107 | CONSTRUTORA F S EMPREENDIMENTO LTDA | VALOR REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIOS NESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00152014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 14/04/2015 | 611.00 | 00075340488420 | SEBASTIÃO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0001122 | 14/04/2015 | 620.00 | 00015966185824 | MARIA DO SOCORRO LEITE DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0001119 | 14/04/2015 | 610.00 | 00015966185824 | MARIA DO SOCORRO LEITE DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS , DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUIRA E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 14/04/2015 | 750.00 | 00003067406486 | FRANCISCO AMANCIO DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS DO SÍTIO VELHA ANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de apoio a Cultura e Turismo Municipal | Manutenção das Atividades da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 14/04/2015 | 410.00 | 15260030000104 | ANDRÉA DE SÁ SARMENTO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM DE PEQUENO PORTE, DESTINADO A REALIZAÇÃO DO III MIX CULTURAL DESTA CIDADE DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 14/04/2015 | 200.00 | 00004513755482 | FLAVIA SUELY LOURENÇO DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR CONSULTA MÉDICA NA ESPECIALIDADES DE ONCOLOGIA. CONFORME LEI Nº 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 14/04/2015 | 150.00 | 00006229598400 | MARIA DE FÁTIMA NUNES DE SOUSA ARAÚJO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 14/04/2015 | 150.00 | 00007554439421 | SONIA MARQUES DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 15/04/2015 | 150.00 | 00012702497705 | GABRIELA MARQUES SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 15/04/2015 | 200.00 | 00008288815456 | MARIA MARTHA AVELINO DE FREITAS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0001143 | 15/04/2015 | 302.14 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO DE MALTA- PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 15/04/2015 | 259.06 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E SALGADOS, DESTINADOS A LANCHES PARA BENEFICIÁRIOS DOS PROGRAMAS DO CRAS ( CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 15/04/2015 | 375.24 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTE E IDOSOS , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0001138 | 15/04/2015 | 83.31 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A LANCHES PARA O PESSOAL DO CRAS ( CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0001139 | 15/04/2015 | 101.37 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS ( CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0001140 | 15/04/2015 | 244.04 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, DESTINADOS A LANCHES PARA O PESSOAL DO CRAS ( CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0001141 | 15/04/2015 | 103.97 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0001150 | 15/04/2015 | 934.64 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS , DESTINADOS A LANCHES PARA O PESSOAL DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0001151 | 15/04/2015 | 253.62 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A LANCHES PARA O PESSOAL DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 15/04/2015 | 1757.55 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 15/04/2015 | 825.58 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção dos Programas Básicos do FNDE - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 15/04/2015 | 387.69 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 15/04/2015 | 300.62 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, BISCOITOS E BOLOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS ( EJA ), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0001144 | 15/04/2015 | 394.90 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA- PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0001146 | 15/04/2015 | 2406.50 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0001147 | 15/04/2015 | 4603.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção dos Programas Básicos do FNDE - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0001148 | 15/04/2015 | 1935.40 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0001149 | 15/04/2015 | 422.40 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS , DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO AEE (ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO ) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0001152 | 15/04/2015 | 99.03 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DO AEE (ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO ) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0001153 | 15/04/2015 | 901.08 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção dos Programas Básicos do FNDE - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0001154 | 15/04/2015 | 599.08 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0001155 | 15/04/2015 | 494.40 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0001156 | 15/04/2015 | 381.58 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS ( EJA ), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção dos Programas Básicos do FNDE - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0001157 | 15/04/2015 | 468.74 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 15/04/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 16.766-5/QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0001145 | 15/04/2015 | 308.62 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (PSF I,II e III), DESTE MUNICÍPIO.3060 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 15/04/2015 | 170.00 | 00004173556454 | DAVI DIAS INOCÊNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SRVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO ( SUELY LOURENÇO DE LIMA ), ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 15/04/2015 | 347.64 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E SALGADOS DESTINAOS A LANCHES PARA EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 15/04/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.417-1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 15/04/2015 | 8000.00 | 00025159038434 | MANOEL BENEDITO DE LUCENA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 15/04/2015 | 4000.00 | 00000924865415 | José Salviano Filho | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0001142 | 15/04/2015 | 75.96 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA- PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 15/04/2015 | 15.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7462-4/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 15/04/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1638-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 16/04/2015 | 15.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 1638-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 16/04/2015 | 660.00 | 11645428000108 | THIAGO MONTOVANI SOARES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM DE ARQUIVOS E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB E CONFIGURAÇOES DE LINKS DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 16/04/2015 | 408.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL -CDC 5/22700-9. CONFORME ANEXO.CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO 23/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 16/04/2015 | 17.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, CDC 5/22860-1, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO 23/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 16/04/2015 | 0.70 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA 3471-1232,CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2015 COM VENCIMENTO EM 25/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 16/04/2015 | 226.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA 3471-1232,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO COM VENCIMENTO EM 20/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 16/04/2015 | 100.00 | 00083975802472 | JOSE JUNIOR RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, DURANTE OS DIAS 16 E 17 DE ABRIL 2015 COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR PESSOAS CARENTES E ENFERMAS DESTE MUNICÍPIO PARA RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 16/04/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.417-1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 16/04/2015 | 100.00 | 00002062175442 | MARIA ELIENE DE ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA A SECRETÁRIA EXECUTIVA-CC4, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE OS DIAS 15 E 16 DE ABRIL DE 2015, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE JUNTO A HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 16/04/2015 | 150.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE ARAUJO NETO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ELETROENCAFALOGRAMA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO (ANDREZA BARBOSA DA SILVA), ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 16/04/2015 | 300.00 | 12761447000162 | INOVE INTERNET | VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DO SINAL DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 16/04/2015 | 1733.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CDC 5/22915-3,367463-7, 5/368063-4 E 5/1168383-6, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/04/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 16/04/2015 | 17.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ACADEMIA DA SAÚDE - CDC, 5/368180-6, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/04/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 16/04/2015 | 1200.00 | 00003812163497 | ANA VITÓRIA FARIAS ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA TÉCNICA DESTINADA A ATENÇÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO DE MALTA-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 16/04/2015 | 31.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR ANTONIO MARQUES DE SOUSA , DESTE MUNICÍPIO - CDC 5/1703714-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015, VENCIMENTO EM 17/04/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 16/04/2015 | 750.00 | 00003519483416 | MARIA DE FÁTIMA SILVA DE LUCENA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 09 DE MARÇO A 10 DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 16/04/2015 | 200.00 | 12761447000162 | INOVE INTERNET | VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DO SINAL DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032015 | 0001176 | 16/04/2015 | 1503.08 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAUJO AMORIM - ELETROLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE ESCOLAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 16/04/2015 | 515.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA CDC 5/22933-6 E PRÉDIO CDC Nº 5/23080-5 DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/04/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 16/04/2015 | 3649.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CDC 5/367628-5,5/602199-2,5/629658-6,5/630381-2,5/743988-8,1000421-6,5/1349629-4,5/1350288-5 E 5/1442157-2 CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/04/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0001193 | 16/04/2015 | 311.40 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção dos Programas Básicos do FNDE - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0001194 | 16/04/2015 | 665.80 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DA PRÉ ESCOLA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0001195 | 16/04/2015 | 125.05 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO AEE (ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO ) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0001196 | 16/04/2015 | 393.05 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0001197 | 16/04/2015 | 1039.75 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0001266 | 16/04/2015 | 1343.35 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 16/04/2015 | 250.00 | 12761447000162 | INOVE INTERNET | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIBERAÇÃO DO SINAL DE INTERNET BANDA LARGA PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO.OBS.: RECURSO FNAS-IGD/PBF. CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0001191 | 16/04/2015 | 376.45 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS DIVERSAS, DESTINADAS A LANCHES PARA O PESSOAL DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA- PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0001192 | 16/04/2015 | 387.05 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS DIVERSAS, DESTINADAS A LANCHES PARA AS FAMÍLIAS ATENDIDAS NOS GRUPOS DO PAIF, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 16/04/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 52.938-9. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Tomada de Preços | 000032014 | 0001171 | 16/04/2015 | 1200.00 | 00058087176472 | ANTONIO ALVES DE LIMA JÚNIOR | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA CIVIL, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE ENGENHARIA DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032015 | 0001175 | 16/04/2015 | 2835.96 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAUJO AMORIM - ELETROLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 16/04/2015 | 20556.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/368192-1, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 16/04/2015 | 499.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DA REPETIDORA DE TV DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/367709-3, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 16/04/2015 | 17.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | ALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/1442345, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 16/04/2015 | 120.00 | 00010022955488 | ROMULO MARTINS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 16/04/2015 | 147.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/22932-8,5/368179-8 E 5/1557882-6. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 16/04/2015 | 17.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/367445-4. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Apoio a comunidade esportiva local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 16/04/2015 | 1475.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DO CAMPO DE FUTEBOL CDC 5/1574874-2 E DO GINÁSIO DE ESPORTES CDC 5/686497-9. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Apoio a comunidade esportiva local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 17/04/2015 | 664.00 | 18329449000163 | MARIA DA SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLAS, REDE DE CAMPO E REDE FUTSAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A COMUNIDADE ESPORTIVA LOCAL, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 17/04/2015 | 170.00 | 00003170656457 | MARIA DO CARMO DA COSTA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR CONSULTA MÉDICA NA ESPECIALIDADE "CARDIOLOGIA".POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCÍPIO. CONFORME LEI Nº 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social. IGD/SUAS/PBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 17/04/2015 | 730.00 | 05621649000143 | PAULINO AGNALDO DA SILVA -RECICLATEC INFORMATICA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA, DESTINADA A ESTRUTURAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ( CMAS ),DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 17/04/2015 | 68.00 | 05621649000143 | PAULINO AGNALDO DA SILVA -RECICLATEC INFORMATICA | AQUISIÇÃO DE PILHAS RECARREGÁVEL E CARREGADOR DE BATERIA/PILHA FLEX, DESTINADOS A CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL UTILIZADA NAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção das Aitividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 17/04/2015 | 2517.72 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 17/04/2015 | 350.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA DE TORAX EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO ( MARIA DE LOURDES MARTINS AZEVEDO ),ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0001232 | 17/04/2015 | 442.40 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS DIVERSAS, DESTINADAS A PALESTRA SOBRE HIPERDIA, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 17/04/2015 | 1400.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA, ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 17/04/2015 | 50.00 | 00051836556420 | MARIA APARECIDA LOPES GUALBERTO | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA A AGENTE ADMINISTRATIVA, DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA DURANTE O DIA 20 DE ABRIL DE 2015, A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB,COM A FINALIDADE DE PRESTAR CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, JUNTO AGERÊNCIA EXECUTIVA DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 17/04/2015 | 662.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, EDIÇÃO DE 09/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 17/04/2015 | 15.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 1638-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 20/04/2015 | 27958.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 20/04/2015 | 0.16 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO NA CONTA DO ITR ( IMPOSTO TERRITORIAL RURAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 20/04/2015 | 782.62 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 20/04/2015 | 878.55 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO DE 30/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização de Encargos da Dívida Contratada (Energisa, Cagepa, etc.) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 20/04/2015 | 12000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO A ENERGISA, CORRESPONDENTE A PARCELA 057/101. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000182015 | 0001461 | 20/04/2015 | 1400.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR REFERENTE A NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, FROTA DE VEÍCULOS E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 20/04/2015 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO, EDIÇÃO DE 16 DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 20/04/2015 | 320.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 01 AVALIAÇÃO CARDIOLÓGICA COM ECOCARDIOGRAMA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 20/04/2015 | 24137.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 03/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PMAQ - Programa de Melhoria na Qualidade da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 20/04/2015 | 2025.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente a prestação de serviços na realização de 45 exames de mamografia bilateral em pacientes deste município. Obs.: realizados em Unidade Móvel. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PMAQ - Programa de Melhoria na Qualidade da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 20/04/2015 | 1395.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente a prestação de serviços na realização de 31 exames de mamografia bilateral em pacientes deste município. Obs.: realizados em Unidade Móvel. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 20/04/2015 | 150.00 | 13653754000192 | SINDIPLAVE - SIND.EST.DOS FABRICANTES DE PLACAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) PAR DE PLACAS REFLETIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE DE PLACA MMY-1385, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 20/04/2015 | 59.61 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE DE PLACA MMY-1385, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 20/04/2015 | 36433.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 20/04/2015 | 8951.67 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 20/04/2015 | 4580.34 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 03/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 20/04/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 52.936-2. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001222 | 20/04/2015 | 3000.00 | 00080522998453 | ENEAS MARQUES DE SOUSA NETO | Locação do veículo F-4000 FORD,, ano 1989, cor Grafite, Placa HUI-5062, destinado as atividades da Secretaria de Infraestrutura e Recursos Hídricos para transportes de pequenas cargas. Correspondente ao mês de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 20/04/2015 | 1500.00 | 00009518518459 | SERGIO FLÁVIO AMAZONAS DE SOUSA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06(SEIS) CAÇAMBAS DE AREIA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 20/04/2015 | 1000.00 | 14492105000110 | VALBERTINA FREIRE DE SOUSA- VALRINE EMPREENDIMENTOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS APARELHOS RETRANSMISSORES DA ESTAÇÃO REPETIDORA DE TV, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 20/04/2015 | 9800.00 | 08164935000115 | CHARLES PEREIRA NUNES - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE VEÍCULO CAMINHAO COMPACTOR DE LIXO, DESTINADO A COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 20/03/2015 A 19/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 20/04/2015 | 100.00 | 00006255482480 | ALVANIR DAS NEVES LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 22/04/2015 | 1600.00 | 00021952469449 | MARCELO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE, COR AZUL, PLACA MOI-6077-PB, COM MOTORISTA, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 22/04/2015 | 200.00 | 00008592332435 | FRANCISCA GOMES SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA PEQUENA REFORMA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 22/04/2015 | 200.00 | 00005054890408 | FÁBIO DE MEDEIROS GOMES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA PEQUENA REFORMA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 22/04/2015 | 130.00 | 00003373453410 | MARIA DE LOURDES DA CONCEIÇÃO FILHA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 22/04/2015 | 200.00 | 00071411429400 | MARTINHO AVELINO ALVES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR CONSULTA MÉDICA COM NEUROCIRURGIÃO.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCÍPIO. CONFORME LEI Nº 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 22/04/2015 | 200.00 | 00092964583404 | LUIZ VALERO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR CONSULTA MÉDICA COM NEUROCIRURGIÃO.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCÍPIO. CONFORME LEI Nº 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 22/04/2015 | 606.96 | 13410908000115 | PATRICIA KALLY FERNANDES MENDES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS PARA LIXO 60 LITROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0001488 | 22/04/2015 | 2500.10 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0001239 | 22/04/2015 | 490.00 | 00001372377824 | RADIR TADEU AYRES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENE AO PERÍODO DE 21 DE FEVEREIRO A 20 DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 22/04/2015 | 1076.40 | 10514179000159 | JAKELINE GOMES NOBRE | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 0,300 M3 DE MADEIRA MISTA SERRADA EM LINHA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0001240 | 22/04/2015 | 530.00 | 00001372377824 | RADIR TADEU AYRES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 21 DE FEVEREIRO A 20 DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Recuperação de Galerias e esgotos, Bueiros, canais e ligações domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 22/04/2015 | 920.00 | 00012322953881 | MIGUEL LIMA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE GALERIAS DESTE MUNICÍPIO. COMPREENDENDO O MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 22/04/2015 | 805.00 | 00013203707802 | FLORIANO IDELFONSO FERREIRA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE LOGRADOUROS, GALERIAS E PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. COMPREENDENDO O MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 22/04/2015 | 960.00 | 00003373735408 | NOILSON PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE LOGRADOUROS, GALERIAS E PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. COMPREENDENDO O MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 22/04/2015 | 770.00 | 00075283336468 | FRANCISCO ALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE LOGRADOUROS, GALERIAS E PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. COMPREENDENDO O MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 22/04/2015 | 770.00 | 00011874399409 | FRANCISCO LUCENA SIMÕES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE LOGRADOUROS, GALERIAS E PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. COMPREENDENDO O MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 22/04/2015 | 770.00 | 00008149469419 | DAMIÃO KERLY DANTAS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE LOGRADOUROS, GALERIAS E PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. COMPREENDENDO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Recuperação de Galerias e esgotos, Bueiros, canais e ligações domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 22/04/2015 | 920.00 | 00064677478449 | FRANCISCO RAMALHO VIEIRA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE GALERIAS DESTE MUNICÍPIO. COMPREENDENDO O MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 22/04/2015 | 1260.00 | 15097130000161 | WILZA KARLA LUCENA DO NASCIMENTO - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS SPLIT DA ESCOLA CÔNEGO JOAQUIM DE ASSIS FERREIRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Tomada de Preços | 000032015 | 0001250 | 22/04/2015 | 1170.00 | 12594037000174 | GILMAR GOMES FORMIGA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTAS DESTINADAS AOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 22/04/2015 | 1000.00 | 00095114270400 | SORAIA OLIVEIRA MARTINS DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO GM/CORSA SEDAN MAXX, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA EM HIDROGINÁSTICA, NA CIDADE DE PATOS- PB. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 06 DE FEVEREIRO A 22 DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001251 | 22/04/2015 | 2530.00 | 00080511490410 | ORIEDIR DE SÁ DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO SIENA DE PLACA OET-5912, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTOS MÉDICOS NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE - PB (04 VIANGES) E JOAO PESSOA - PB (05 VIAGENS ).CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212015 | 0001259 | 22/04/2015 | 162.00 | 08160290000142 | FARMA GUEDES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (PSICOTRÓPICOS), DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 22/04/2015 | 300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SOFTWARE: SISTEMA DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 22/04/2015 | 4900.00 | 00005278165405 | MARIA DO DESTERRO CAETANO DA SILVA | Locação do veículo utilitário NISSAN FRONTIER DE PLACA OFG-2087 - PB, para atender as necessidades do GABINETE DO PREFEITO deste município de Malta - PB. Correspondente ao mês de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 22/04/2015 | 63.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉRICA DURANTE O PERÍODO DOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O ANO DE 2014.VENCIMENTO 16/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 22/04/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1638-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 22/04/2015 | 54.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.026-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 22/04/2015 | 46.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 1638-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 23/04/2015 | 55.46 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO NA CONTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 23/04/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1638-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 23/04/2015 | 39.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.026-5/ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 23/04/2015 | 109.96 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TAXAS (LICENCIAMENTO, BOMBEITO E SEGURO OBRIGATÓRIO), EXERCÍCIO 2015 DO VEÍCULO SAVEIRO - MOQ-2273, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 23/04/2015 | 248.93 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TAXAS (LICENCIAMENTO, BOMBEITO E SEGURO OBRIGATÓRIO), EXERCÍCIO 2015 DO VEÍCULO MONTANA-NQH-7384, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 23/04/2015 | 1000.00 | 00006606042135 | LAZARA RICARDO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PECUNIÁRIA DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 23 DE 01 DE OUTUBRO DE 2013, QUE SE ESTABELECE PARÂMETROS MÍNIMOS E PROCEDIMENTOS OBSERVADOS POR MUNICÍPIOS QUE ADERIRAM AO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS", PARA ASSEGURAR AUXILIO A MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA A MÉDICA RESIDENTE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 23/04/2015 | 520.00 | 00006569072404 | JUVENTUDE DE ALENCAR CARNERO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PLANEJAMENTO DE AÇÕES 2015 DA ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PMAQ - Programa de Melhoria na Qualidade da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 23/04/2015 | 288.00 | 02301569000112 | ROBERTO LUIZ DA NOBREGA CAMBOIM | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 24 ( VINTE E QUATRO ) CAMISETAS, DESTINADAS AO EVENTO "AMOSTRA DE SAÚDE", NESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 23/04/2015 | 150.00 | 00051836300468 | JOSELITO BANDEIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA AO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, DURANTE OS DIAS 24 E 27 DE ABRIL DE 2015, COM A FINALIDADE DE TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DA SUA PASTA, JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO ALÉM DE CONDUZIR O VEÍCULO GRAND LIVINA PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA,PARA REVISÃO JUNTO A CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 23/04/2015 | 1660.00 | 02301569000112 | ROBERTO LUIZ DA NOBREGA CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AS CRIANÇAS E IDOSOS PARTICIPANTES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV),DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. OBS.: RECURSOS REPROGRAMADO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 23/04/2015 | 150.00 | 00007291724490 | ROSALIA DA SILVA ALVES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 23/04/2015 | 90.00 | 00010217273424 | VALESCA DOS SANTOS DINIZ | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 23/04/2015 | 100.00 | 00010217056407 | SILDERLANDIA DOS SANTOS GOMES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR TRANSPORTE DE ESTUDANTE PARA A CIDADE DE PATOS NO MÊS DE ABRIL/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 24/04/2015 | 250.00 | 06249103000176 | MORETTI E COELHO LTDA | VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA TECNICO DO CRAS/PAIF (VANESSA KELLY MARQUES FELIX), PARTICIPAR DO XVII ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS, A SER REALIZADO DURANTE O PERÍODO DE 28 A 30 DE ABRIL DE 2015, JUNTO AO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ , NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 24/04/2015 | 400.00 | 00007643703400 | VANESSA KELLY MARQUES FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS A ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE FORTALEZA-CE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO XVII ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS,PARA IMPLEMENTAÇÃODO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS), A SER REALIZADO DURANTE O PERÍODO DE 28 A 30 DE ABRIL DE 2015, JUNTO AO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ , NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222015 | 0001274 | 24/04/2015 | 178.00 | 03402178000157 | J.L.COMÉRCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PROTETORES E 02 CÂMARAS DE AR 750 16, DESTINADOS AO VEÍCULOL F-4000 FORD, PLACA HUI-5062,LOCADO A ESTE MUNICÍPIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222015 | 0001269 | 24/04/2015 | 1485.60 | 03402178000157 | J.L.COMÉRCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) PNEUS 185-65 R 15 DESTINADOS AO VEÍCULO NISSAN GRAND LIVINA DE PLACA OXO-2725 , LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222015 | 0001271 | 24/04/2015 | 1780.00 | 03402178000157 | J.L.COMÉRCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) PNEUS 215/75 R 17.5, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC-1399, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222015 | 0001273 | 24/04/2015 | 9066.00 | 03402178000157 | J.L.COMÉRCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 PROTETORES, 06 CÂMARAS DE AR E 06 PNEUS 900 R 20, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR 15-190 DE PLACA MOW-6951, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 24/04/2015 | 945.76 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO (REVISÃO DE 30.000 KM) DO VEÍCULO NISSAN GRAND LIVINA DE PLACA OXO-2725-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 24/04/2015 | 404.22 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS (REVISÃO DE 30.000 KM) NO VEÍCULO NISSAN GRAND LIVINA DE PLACA OXO-2725-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 24/04/2015 | 310.00 | 00004132826430 | ROMELHA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS E PÁTIO DA ESCOLA JOSÉ FRANCISCO DA COSTA, DURANTE O PERÍODO DE 13 A 24 DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222015 | 0001477 | 24/04/2015 | 1396.00 | 03402178000157 | J.L.COMÉRCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) PNEUS 185-65 R 15 DESTINADOS AO VEÍCULO NISSAN GRAND LIVINA DE PLACA OXO-2725 , LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222015 | 0001270 | 24/04/2015 | 274.00 | 03402178000157 | J.L.COMÉRCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) PNEUS 90/90 , DESTINADOS AO VEÍCULO MOTOCICLETTA DE PLACA NPX-8527, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222015 | 0001272 | 24/04/2015 | 2292.00 | 03402178000157 | J.L.COMÉRCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) PNEUS 205/70 R 15, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT DOBLÔ ADVENTURE 1.8 FLEX, ANO 2012, MODELO 2013, COR PRATA, PLACA OGA-2954, LOCADO A ESTE MUNICÍPIO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 24/04/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.026-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 24/04/2015 | 800.00 | 12602875000142 | LINK INTERNET/STENIO GARCIA DE AZEVEDO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET VIA RADIO DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022015 | 0001320 | 27/04/2015 | 3000.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NA AREA DE CONVÊNIOS E LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 27/04/2015 | 137.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA, EDIÇÃO DE 16/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 27/04/2015 | 300.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS AO ASSESSOR JURÍDICO DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, DURANTE OS DIAS 29 E 30 DE ABRIL DE 2015, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O PREFEITO DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A FUNASA, GIDUR E DNIT. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0001318 | 27/04/2015 | 4500.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 27/04/2015 | 600.00 | 00025159038434 | MANOEL BENEDITO DE LUCENA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS AO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DURANTE OS DIAS 28,29 E 30 DE ABRIL DE 2015, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A FUNASA,GIDUR E DNIT. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 27/04/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.027-3/IPVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 27/04/2015 | 227.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS ( PAGAMENTO SALÁRIOS CRÉDITO CONTA ), CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7462-4/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 27/04/2015 | 23.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.026-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Causas Trabalhistas | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 27/04/2015 | 6000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DEPÓSITO JUDICIAL DESTINADO A PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 27/04/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1638-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 27/04/2015 | 37.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS (PAGAMENTO SALÁRIO/CRÉDITO), CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.417-1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212015 | 0001324 | 27/04/2015 | 3455.47 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 27/04/2015 | 2698.00 | 00008268095458 | ROBSON DE ARAÚJO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS EM 6295COLOCAÇÃO DE FORRO DE PVC NAS ESCOLAS JOSÉ FRANCISCO DA COSTA E RAIMAUNDO GUALBERTO DE SOUSA E CONSERTO DE PORTAS E GRADES DE DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO;. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 27/04/2015 | 2472.85 | 00000126248451 | EUZICLER GREGORIO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO,COM CARGO DE DIRETORA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 27/04/2015 | 2510.90 | 00099127466434 | EUZENIA GREGÓRIO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 27/04/2015 | 2605.18 | 00003810886424 | SHILIANNY SHEILA SALVIANO MEDEIROS DE LUCENA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 27/04/2015 | 710.00 | 00064648192400 | DAMIÃO FERNANDES DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODAGEM DA GRAMA E LIMPEZA DA FONTE DA PRAÇA E EM CANTEIROS EM GERAL DESTA CIDADE.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 06 A 24 DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 27/04/2015 | 620.00 | 00001987296427 | MARIA JOSÉ INÁCIO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA VARRIÇAO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. COMPREENDENDO O PERÍODO DE 06 A 24 DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 27/04/2015 | 1750.00 | 00065152441420 | ODIVAL FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE TRATOR EM SERVIÇOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO.CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 27/04/2015 | 7940.00 | 00004721874499 | EVANILDO MARQUES DIAS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE POSTES COM SUPORTE PARA LÂMPADAS EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO, MEDINDO 09 (NOVE) METROS , PARA INSTALAÇOES NAS RUAS AVELINO MARQUES DE SOUSA E FELIX RODRIGUES, DESTA CIDADE. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 003/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 27/04/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 52.937-0. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 27/04/2015 | 394.00 | 00006886437445 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA ARAÚJO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE ARTESANATO NOS GRUPOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNVIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS. COMPREENDENDO O PERÍODO DE 15 A 30 DE ABRIL DE 2015. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 27/04/2015 | 394.00 | 00003319306413 | GIOVANNE MONTINI DA SILVA LUCENA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DEMÚSICA NOS GRUPOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNVIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS. COMPREENDENDO O PERÍODO DE 15 A 30 DE ABRIL DE 2015. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 27/04/2015 | 250.00 | 13562495000194 | MACHADO HOTEIS LTDA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE TECNICO DO CRAS/PAIF (VANESSA KELLY MARQUES FELIX),EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO XVII ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS, A SER REALIZADO DURANTE O PERÍODO DE 28 A30 DE ABRIL DE 2015, JUNTO AO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 27/04/2015 | 394.00 | 00009134589457 | MANOEL BESERRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE ESPORTES NOS GRUPOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNVIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS. COMPREENDENDO O PERÍODO DE 15 A 30 DE ABRIL DE 2015. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 27/04/2015 | 120.00 | 00050464477468 | JOSÉ RIBAMAR ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 27/04/2015 | 130.00 | 00002721634496 | JOÃO AUGUSTO NETO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA PEQUENA REFORMA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 27/04/2015 | 250.00 | 00003372395417 | DERITA MARIA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DO SUPERIOR DIREIO COM O MÉDICO DR. RICARDO RODRIGUES CARVALHO. CONFORME LEI 058/2001. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 27/04/2015 | 110.00 | 00006356647477 | MARIA DO SOCORRO MARTINS SEVERO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE DUAS APLICAÇÕES DE VACINA ANTIALÉRGIA. CONFORME LEI 058/2001. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 27/04/2015 | 200.00 | 00006868785402 | MARIA DE FÁTIMA ALVES DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR APLICAÇÕES MEDICAMENTOSAS NO ÚTERO POR TER SIDO EVIDENCIADO A PRESENÇA DE COLPITE DIFUSA, ATRAVÉS DE EXAME DE COLPOSCOPIA. CONFORME LEI 058/2001. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 27/04/2015 | 130.00 | 00003372390458 | DÉBORA MARIA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 27/04/2015 | 300.00 | 00045261350468 | ROSICLER DANTAS MARQUES | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CEL. JOSÉ FERNANDES VIEIRA,Nº 10, NA CIDADE DE MALTA - PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 28/04/2015 | 6158.18 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 28/04/2015 | 2364.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DE MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 28/04/2015 | 1694.20 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 28/04/2015 | 2500.00 | 00005265202480 | ANA MARIA PEIXOTO DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 28/04/2015 | 1576.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DE MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 28/04/2015 | 200.00 | 00042529395420 | ADEMAR ALVES SALVIANO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE PASSAGEM TERRESTRE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Manutenção das Atividades do Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 28/04/2015 | 2500.00 | 00069265615400 | JOSÉ ALVES DUARTE | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 28/04/2015 | 788.00 | 00009329494447 | MARIA DE FÁTIMA LEANDRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ORIENTADORA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS ( S.C.F.V.) DESTE MUNICÍPIO. CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 28/04/2015 | 788.00 | 00011116432455 | WENDELL PAULINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ORIENTADOR DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (S.C.F.V), DESTE MUNICÍPIO.CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 28/04/2015 | 1125.00 | 00000122751400 | WILLIAM DEMOSTENES SÁTIRO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PEDAGOGO DO SCFV, DESTE MUNICÍPIO.CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 28/04/2015 | 1125.00 | 00000126720410 | GERCIA DANTAS MARQUES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF ), CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 28/04/2015 | 1125.00 | 00005430808466 | KALINE ARAÚJO PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF ), CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 28/04/2015 | 1125.00 | 00073932906420 | KEZIA NAARA C OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PSICÓLOGA, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF ), CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 28/04/2015 | 788.00 | 00008275168430 | MARIA APARECIDA FERNANDES MORENO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF ), CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 28/04/2015 | 1125.00 | 00007643703400 | VANESSA KELLY MARQUES FÉLIX | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF ), CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 28/04/2015 | 1058.00 | 02301569000112 | ROBERTO LUIZ DA NOBREGA CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA FARDAMENTOS DESTINADOS AOS ADOLESCENTES PARTICIPANTES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DE 15 A 17 ANOS, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. OBS.: RECURSO REPROGRAMADO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 28/04/2015 | 26006.58 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ( EFETIVOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 28/04/2015 | 4338.64 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ( COMISSIONADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 28/04/2015 | 25903.15 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ( EFETIVOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 28/04/2015 | 788.00 | 00004465799470 | ISRAEL DE FARIAS ALVES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE SERVIÇOS E TRANSPORTES ( COMISSIONADO ), DESTE MUNICÍPIO.LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 28/04/2015 | 1300.00 | 00012156410445 | VINICIUS DIS SANTOS MARQUES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA,CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 28/04/2015 | 990.00 | 00009356172480 | ALAN TADSON MEDEIROS SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODAGEM DE ÁRVORES DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. COMPREENDENDO O PERÍODO DE 09 DE MARÇO A 03 DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 28/04/2015 | 850.00 | 00064680657472 | PEDRO LEANDRO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DE CARRO PIPA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 28/04/2015 | 1300.00 | 00005304043464 | DANIEL GOMES MARTINS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA,CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 28/04/2015 | 1050.64 | 00000126230404 | SEVERINO ROMERO GOMES GUALBERTO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO COMISSIONADO ( SECRETÁRIO EXECUTIVO ), LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 28/04/2015 | 70897.63 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 28/04/2015 | 14535.68 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ( EFETIVOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 28/04/2015 | 3288.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ( COMISSIONADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 28/04/2015 | 13691.23 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES E REGENTE DE ENSINO DA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do EJA (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 28/04/2015 | 6890.90 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS DO EJA - FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do EJA (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 28/04/2015 | 4286.83 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS DO EJA - FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 28/04/2015 | 2292.56 | 00099120160410 | JOSEILDA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA DA CRECHE SALVALINA CAVALCANTE DE SOUSA, DESTE MUNICÍPIO (ENSINO INFANTIL -60%), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 28/04/2015 | 6049.20 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 28/04/2015 | 8932.04 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES DO PRÉ-ESCOLAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 28/04/2015 | 4812.38 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ( EFETIVOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 28/04/2015 | 2815.23 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ( EFETIVOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 28/04/2015 | 2521.60 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do EJA (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 28/04/2015 | 827.40 | 00009244394405 | FELLYPE GYORGE NERY SILVA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO GUARDA MUNICIPAL ( EFETIVO ), LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EJA-MDE), DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 28/04/2015 | 17040.92 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 28/04/2015 | 2282.63 | 00003090077477 | MARILENE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA (EFETIVA) DA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do EJA (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 28/04/2015 | 6861.13 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS DO EJA - FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 28/04/2015 | 7571.18 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES DO PRÉ-ESCOLAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 28/04/2015 | 4518.05 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ( EFETIVOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 28/04/2015 | 788.00 | 00006651797409 | MARIA LIDIJANY GOMES RODGUES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA VICE-DIRETORA ( COMISSIONADA ), LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do EJA (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 28/04/2015 | 788.00 | 00006498236485 | MARIA APARECIDA RAMALHO XAVIER | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA VICE-DIRETORA ESCOLAR, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EJA)- FUNDEB 40%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 28/04/2015 | 3427.80 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 28/04/2015 | 2059.42 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ( EFETIVOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 28/04/2015 | 6036.95 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ( EFETIVOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 28/04/2015 | 906.20 | 00001858415462 | EDRIANA RODRIGUES DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA REGENTE DE ENSINO ( EFETIVA ), LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PRÉ-ESCOLAR) MDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 28/04/2015 | 788.00 | 00067500943415 | MARIA AUXILIADORA ALVES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA EXECUTIVA (COMISSIONADA), LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 28/04/2015 | 4071.34 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%.CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do EJA (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 28/04/2015 | 3152.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES DO EJA - FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do EJA (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 28/04/2015 | 1812.40 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES DO EJA - FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 28/04/2015 | 788.00 | 00093110090406 | ADALMIRA BRAZ ALVES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERSSE PUBLICO, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 28/04/2015 | 2551.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 28/04/2015 | 788.00 | 00006037713782 | MARIA DO Ó GARCIA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 28/04/2015 | 35043.73 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 28/04/2015 | 8581.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 28/04/2015 | 4711.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 04/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 28/04/2015 | 2282.63 | 00099126796449 | ROSA JAMYLLE MARQUES WANDERLEY DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA ( EFETIVA ), LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PRÉ-ESCOLAR) FUNDEB 60%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 28/04/2015 | 3288.23 | 00003372070461 | ALBA REJANE SOARES GABRIEL | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 28/04/2015 | 788.00 | 00007291725461 | FRANCISCA MARTA FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA VICE-DIRETORA ( COMISSIONADA ), LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0001301 | 28/04/2015 | 384.00 | 09814346000106 | ADONIAS FRANCISCO DA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS, BANNERS E FAIXAS, DESTINADAS AS AÇÕES EM SAÚDE ( HIPERDIA ). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 28/04/2015 | 16321.91 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 28/04/2015 | 3830.79 | 00003346664490 | NALLYGY GYANKA MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 28/04/2015 | 1453.05 | 00005689558460 | ALANNA AYALLA TORRES MENDONÇA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ATENDENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO (A.C.D), DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA PARA O MELHORAMENTO DA SAÚDE BUCAL, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 28/04/2015 | 3142.89 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 28/04/2015 | 6365.77 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 28/04/2015 | 10223.77 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 28/04/2015 | 2318.34 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 28/04/2015 | 10500.00 | 00007513923400 | ARTHURU DIAS DANTAS MARQUES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 28/04/2015 | 3459.67 | 00005688433477 | LIGIA KARLA DE MEDEIROS LACERDA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 28/04/2015 | 1383.86 | 00010221338454 | AMANDA CHIMENA LUCENA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ATENDENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO (A.C.D), DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA PARA O MELHORAMENTO DA SAÚDE BUCAL, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 28/04/2015 | 3402.01 | 00005400132421 | DIMAIMA MEDEIROS MARQUES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA CIRURGIÃ DENTISTA, DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA PARA O MELHORAMENTO DA SAÚDE BUCAL, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 28/04/2015 | 6025.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 28/04/2015 | 2809.94 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 28/04/2015 | 16843.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 28/04/2015 | 8652.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 28/04/2015 | 11264.57 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 28/04/2015 | 1576.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 28/04/2015 | 788.00 | 00005150428469 | MARIA DE FATIMA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 28/04/2015 | 24124.82 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 04/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 28/04/2015 | 23.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.417-1/ FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 28/04/2015 | 400.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TORAX COM CONTRASTE EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO ( JOSÉ MARIA DE ARAÚJO ),ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 28/04/2015 | 3700.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE VEÍCULO FIAT DOBLÔ ADVENTURE 1.8 FLEX, ANO 2012, MODELO 2013, COR PRATA, PLACA OGA-2954, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 28/04/2015 | 2200.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGA-9077, ANO 2013,PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, COMO PATOS,CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E OUTRAS CONFORME NECESSIDADES DO PACIENTE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 28/04/2015 | 46.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.026-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 28/04/2015 | 1694.20 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ( EFETIVOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E FESTÃO FISCAL, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 28/04/2015 | 1050.64 | 00005713264475 | JAMILY MARTINS AZEVEDO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA EXECUTIVA ( COMISSIONADA ), LOTADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 28/04/2015 | 2500.00 | 00003373718490 | Naedy Bastos de Lucena | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS,PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 28/04/2015 | 27524.97 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 28/04/2015 | 61.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 61.927-2(FOPAG_TEMP). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 28/04/2015 | 15.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7462-4/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 28/04/2015 | 46.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 61.927-2(FOPAG_TEMP). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122015 | 0001300 | 28/04/2015 | 2200.00 | 19550718000180 | LINDOALDO MEDEIROS MARQUES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ORGANIZAÇÃO / ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE TODOS OS CONVÊNIOS (GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL, SIGPGC...), ASSESSORAMENTO NA FOLHA DE PAGAMENTO E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DEAPOIO ADMINISTRATIVO PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 28/04/2015 | 7200.00 | 00047799293420 | ADERALDO SERAFIM DE SOUSA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 28/04/2015 | 401.44 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, EM VIRTUDE DE TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 520.300-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 28/04/2015 | 4273.47 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 28/04/2015 | 150.00 | 00083975802472 | JOSE JUNIOR RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 03(TRÊS) MEIAS DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, DURANTE OS DIAS 21,24 E 27 DE ABRIL DE 2015 COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR PESSOAS CARENTES E ENFERMAS DESTE MUNICÍPIO PARA RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 28/04/2015 | 788.00 | 00083975802472 | JOSE JUNIOR RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO EXECUTIVO ( COMISSIONADO ), LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 28/04/2015 | 788.00 | 00007253427491 | ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA NETO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DE GABINETE (COMISSIONADO), LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 28/04/2015 | 2576.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTO DE SERVIDORES DA ASSESSORIA JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 28/04/2015 | 788.00 | 00007293685483 | BETHYLANIA CANDEIA ALBUQUERQUE | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTO DA SECRETÁRIA EXECUTIVA ( COMISSIONADA ), LOTADA NA ASSESSORIA JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 28/04/2015 | 4383.52 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 28/04/2015 | 2500.00 | 00091738946487 | DIAFRANIO PEREIRA FONTES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 28/04/2015 | 4785.61 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 29/04/2015 | 15.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.026-5/ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 29/04/2015 | 15.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.027-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 29/04/2015 | 380.00 | 00006385875490 | LILIANE PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE TIJOLOS PARA PEQUENA REFORMA EM SUA RESIDÊNCIA. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 29/04/2015 | 350.00 | 00014503395491 | ANTONIO TEIXEIRA DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE NUTRI ENTERAL 1,5, POR SE ENCONTRAR ENFERMO. CONFORME LEI Nº 058/2001. POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM LAUDO NUTRICIONAL E AJUSTAMENTO COM PROMOTORIA DESTA COMARCA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 29/04/2015 | 150.00 | 00001978905475 | TEREZA MARIA FERREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 29/04/2015 | 150.00 | 00003372115406 | AUZENI PEREIRA DE ALENCAR | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 29/04/2015 | 340.00 | 00011038699495 | MANOEL MESSIAS PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE TIJOLOS PARA PEQUENA REFORMA EM SUA RESIDÊNCIA. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 30/04/2015 | 100.00 | 00006658362440 | LEILIAN DA SILVA GOMES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 30/04/2015 | 150.00 | 00077052285487 | IVANECIA PEREIRA DE LUCENA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPLEMENTAR CUSTEIO DE ALUGUEL DE DOMICÍLIO. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 30/04/2015 | 150.00 | 00002873039426 | LUCIENE DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 30/04/2015 | 434.16 | 00003098341475 | RITA DE CASSIA DE LUCENA SALVIANO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE LEITE PROGOMIN PEPTI EM PÓ 400G, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DO SEU FILHO VITOR HUGO RODRIGUES SALVIANO,POR SE TRATAR DE FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ACORDO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 30/04/2015 | 100.00 | 00011616719435 | CÍCERO ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE PASSAGEM TERRESTRE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 30/04/2015 | 150.00 | 00004338834480 | JOAQUIM VIEIRA GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001455 | 30/04/2015 | 2033.22 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | Valor referente a aquisição de combustiveis destinados a abastecimentos do veículo FIAT UNO MILLE FIRE, COR AZUL, ANO 2007/2008, PLACA MOI-6077- PB,locado para atender as atividades da SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, deste município de Malta - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001457 | 30/04/2015 | 6333.40 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de combustíveis destinados a abastecimentos dos veículos: TRATOR,MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA OGG-2265, PA CARREGADEIRA E CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI-5242 , lotados na Secretaria de Agricultura, Abastecimentos e Meio ambiente deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 30/04/2015 | 315.00 | 00003359844440 | DILMA DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA DE DIVEERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. COMPREENDENDO O PERÍODO DE 06 A 24 DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 30/04/2015 | 1076.00 | 00012981487825 | ANTONIO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS EM GEERAL. CONFORME CONTRATO FIRMADO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001454 | 30/04/2015 | 7384.65 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS : CAMINHÃO 17-210 DE PLACA JPG-1101 E F.4000 FORD DE PLACA HUI-5062, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 30/04/2015 | 2014.20 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 30/04/2015 | 0.05 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO NA CONTA DO ITR ( IMPOSTO TERRITORIAL RURAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 30/04/2015 | 4.34 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO NA CONTA DO ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 30/04/2015 | 23.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7462-4/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 30/04/2015 | 15.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.027-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 30/04/2015 | 23.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.026-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 30/04/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 61.927-2(FOPAG_TEMP). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 30/04/2015 | 400.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL RICOH AF SP 3510, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001456 | 30/04/2015 | 2145.78 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DÍESEL B S500 ,DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO NISSAN DE PLACA OGD-2087, LOCADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 30/04/2015 | 23.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.417-1/FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 30/04/2015 | 920.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA TÉCNICA EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE PARA MARCAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONSULTAS, PROCEDIMENTOS E EXAMES ESPECIALIZADOS A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 30/04/2015 | 500.00 | 00005011471446 | MARCELO GUALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE SANGUE DE PACIENTES DA UNIDADE BÁSCIA DE SAÚDE (PSF II), DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAMES. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 30/04/2015 | 480.00 | 00000126469466 | EDSON LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 30/04/2015 | 280.00 | 00000885432428 | JOHN SINEMA NYANG ANYA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222015 | 0001449 | 30/04/2015 | 566.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) PNEUS 185/70 R 14, DESTINADOS AO VEÍCULO MONTANA-NQH-7384 (AMBULÂNCIA), LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 30/04/2015 | 935.00 | 09442754000176 | UDI- UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOLÓGICOS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001453 | 30/04/2015 | 9225.16 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | ALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM ) DESTINADOS AOS VEÍCULOS : MONTANA-NQH-7384, FIAT FIORINO - MNK-0555, SAVEIRO - MOQ-2273,FIAT DOBLÔ - OGA-2954, FIAT UNO MILLE - OGA-9007 E MOTO DE PLACA NPX-8527, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0001459 | 30/04/2015 | 15.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP OF4200, DA SECRETARIA DE SAÚDE (ENDEMIAS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 30/04/2015 | 1920.00 | 17340579000134 | PDI-DIAGNÓSTICO POR IMAGEM - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE ULTRASONOGRAFIAS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 30/04/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 16.766-5/QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001452 | 30/04/2015 | 8057.45 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: OFC-1399, MMY-1385, NPU-8731, MOW-6951 E NQI-7722; NISSAN GRAND LIVINA DE PLACA OXO-2725 E KOMBI DE PLACA MNH-8348, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0001458 | 30/04/2015 | 235.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA EPSON L200 E RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA LASER RICOH AF SP3510, LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS PÚBLICAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 04/05/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.417-1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 04/05/2015 | 220.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE ARAUJO NETO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, NA ESPECIALIDADE NEUROLOGIA, EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE (EMANUEL ALVES DUARTE ). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 04/05/2015 | 23.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.026-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 04/05/2015 | 52.00 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 520.300-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 04/05/2015 | 960.00 | 00004310231403 | JAMAILDO DE LIMA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE CANTEIROS CENTRAL NA RUA FÉLIX RODRIGUES. CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA . CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 04/05/2015 | 150.00 | 00007530117432 | ROZANA DE SOUSA CARMO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 04/05/2015 | 180.00 | 00008775772426 | ANA PAULA DE SOUSA VIEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 04/05/2015 | 150.00 | 00003291512405 | ADRIANO LEANDRO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 04/05/2015 | 100.00 | 00057665567487 | JOSE GOUVEIA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 05/05/2015 | 150.00 | 00009705749400 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 05/05/2015 | 150.00 | 00008129938456 | IRENICE DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 05/05/2015 | 160.00 | 02301569000112 | ROBERTO LUIZ DA NOBREGA CAMBOIM | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 16(DEZESSEIS) CAMISAS, DESTINADAS A CONFERÊNCIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE ( CMDCA), A SER REALIZADA NO DIA 15 DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 05/05/2015 | 1020.00 | 16748831000186 | ANTONIO FLÁVIO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A TRANSPORTE DE PESSOAS DESTA CIDADE NO PERCURSO : PATOS - PB/ JOÃO PESSOA - PB/PATOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222015 | 0001480 | 05/05/2015 | 980.00 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO DE SERVICOS | Valor referente a aquisição de 02(dois) pneus 750 R16, destinados ao veículo F-4000 FORD, ano 1989, cor Grafite, Placa HUI-5062, locado a esta prefeitura para manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura e Recursos Hídricos para transportesde pequenas cargas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 05/05/2015 | 23.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.026-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222015 | 0001479 | 05/05/2015 | 760.00 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO DE SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 175/70 R13, DESTINADOS AO VEÍCULO SAVEIRO - MOQ-2273, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 05/05/2015 | 848.00 | 03605046000122 | RESTAURANTE PALLADAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE REFEIÇOES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE VIAGENS A CIDADE DE PATOS, COM A FINALIDADE DE TRATAREM DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A REFERIDA PASTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 05/05/2015 | 790.00 | 03605046000122 | RESTAURANTE PALLADAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE REFEIÇOES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE VIAGENS A CIDADE DE PATOS, COM A FINALIDADE DE TRATAREM DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A REFERIDA PASTA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PMAQ - Programa de Melhoria na Qualidade da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142015 | 0001537 | 05/05/2015 | 44.50 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPRESSA DE GAZE ESTÉRIL COM 10 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE JOSÉ MAURÍCIO DE LIMA CAZUAZ (UBS I) E MANOEL FARIAS DINIZ (UBS II), DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PMAQ - Programa de Melhoria na Qualidade da Atenção Bási | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142015 | 0001538 | 05/05/2015 | 3487.78 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE JOSÉ MAURÍCIO DE LIMA CAJUAZ (UBS I) E MANOEL FARIAS DINIZ (UBS II), DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 06/05/2015 | 120.00 | 00004889369856 | JOÃO GUALBERTO CLEMENTE | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA E QUAIMAGENS DE TEIAS DE ARANHAS DA ESCOLA CÔNEGO JOAQUIM DE ASSIS MEDEIROS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0001501 | 06/05/2015 | 1519.16 | 00002593932406 | JUCIEUDO CELESTINO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO MILLE DE PLACA MMX-4084, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO, DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA, COMPREENDENDO IDA E VOLTA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRILDE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 06/05/2015 | 6445.41 | 26989350000116 | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - FUNASA | VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO 155/2009. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 06/05/2015 | 15.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.026-5/ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 06/05/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 06/05/2015 | 23.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.027-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Causas Trabalhistas | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 06/05/2015 | 500.00 | 00009038615426 | DOUGLAS FERNANDES CARNEIRO | VALOR REFERENTE A ACORDO JUDICIAL, CORRESPONDENTE A SEXTA PARCELA DO PROCESSO Nº 0000019-83.2014.815.0531, CONFORME TERMO DE AUDIÊNCIA CÍVEL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Causas Trabalhistas | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 06/05/2015 | 2500.00 | 00002591605475 | ALBANIR ROMERO SOARES GABRIEL | VALOR REFERENTE A ACORDO JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO Nº 053.2009.00.236-0. CONFORME TERMO DE AUDIÊNCIA CÍVEL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 06/05/2015 | 45.30 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 520.300-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 06/05/2015 | 1109.00 | 02104948000112 | DEBORAH ELISEU C.SOUSA-FLOR.BEIJA-FLOR | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FLORES ORNAMENTAIS ( NATURAIS ), DESTINADAS AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS AO DIA DAS MÃES A SER REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 06/05/2015 | 150.00 | 00091738946487 | DIAFRANIO PEREIRA FONTES | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA AO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB,DURANTE OS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2015, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DE CAPACITAÇÃO GMC/2015 JUNTO A APCEF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 06/05/2015 | 200.00 | 00009467088436 | HERIKA GUEDES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS DE OBRAS EM ANDAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Recuperação de Galerias e esgotos, Bueiros, canais e ligações domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 06/05/2015 | 920.00 | 00003373230462 | LUIZ RIBEIRO DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA DE GALERIAS, ESGOTOS, TUBULAÇÕES, REMOÇÃO DE RESÍDUOS DO INTERIOR DAS LINHAS TRONCOS, LINHAS SECUNDÁRIAS E RAMAIS COLETORES. COMPREENDENDO O MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 06/05/2015 | 550.00 | 00036527491468 | ALUISIO FRANCISCO FERREIRA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ROÇO DAS ÁREAS EXTERNAS DO ESTÁDIO MUNICIPAL DESMOULINS WANDERLEY DE FARIAS, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 20 A 30 DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 06/05/2015 | 1276.42 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Importância que se empenha para pagamento de contribuiçao a título de contra partida ao Fundo Garantia-Safra do Ministério do Desenvolvimento Agrário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 06/05/2015 | 120.00 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS- SOLANGE A. DE CARVALHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 80(OITENTA) GARRAFAS ESPORTIVAS FRESH 400 ML EM PLASTICO, DESTINADAS A CONFERÊNCIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE ( CMDCA), A SER REALIZADA NO DIA 15 DE MAIO DE 2015, NESTE MUNICÍPIO DE MALTA- PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 06/05/2015 | 150.00 | 00000743574761 | SEBASTIÃO ALVES DE OLIVEIRA NETO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA PEQUENA REFORMA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 06/05/2015 | 100.00 | 00087250918400 | JOSE VITOR DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 06/05/2015 | 70.00 | 00006249201432 | LUZENIRA DE SOUZA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 06/05/2015 | 180.00 | 00000007275471 | SONIA MARIA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR TRATAMENTO DE VISÃO, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 07/05/2015 | 100.00 | 00072771372487 | JOSUE ALEXANDRE | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR EXAMES MÉDICOS CLÍNICOS. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0001514 | 07/05/2015 | 770.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS DE ÓLEO E DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO VEÍCULO TRATOR JOHN DEERE, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0001509 | 07/05/2015 | 1560.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO COMPACTADOR DE LIXO, PLACA JPG-1101, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0001510 | 07/05/2015 | 2048.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS | Valor referente a aquisição de peças destinadas a manujtenção do veículo F-4000 FORD, ano 1989, cor Grafite, Placa HUI-5062, locado a esta prefeitura para manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura e Recursos Hídricos para transportes de pequenas cargas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 07/05/2015 | 100.00 | 00083975802472 | JOSE JUNIOR RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) MEIA DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, DURANTE OS DIAS 04 E 06 DE MAIO DE 2015 COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR PESSOAS CARENTES E ENFERMAS DESTE MUNICÍPIO PARA RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 07/05/2015 | 15.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7462-4/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 07/05/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.027-3/IPVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 07/05/2015 | 100.00 | 00002986509401 | JUCINALDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 02(DUAS) MEIAS DIÁRIAS AO MOTORISTA DESTE MUNICÍPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE OS DIAS 20 E 27 DE ABRIL DE 2015, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR PESSOAS CARENTES E ENFERMAS DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO (CÂNCER), JUNTO AO HOSPITAL DA FAP. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0001511 | 07/05/2015 | 2665.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR VOLKSWAGEM 15.190 DE PLACA MOW-6951, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0001512 | 07/05/2015 | 1760.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE V8L DE PLACA NPU-8731, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0001513 | 07/05/2015 | 1345.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE A6 DE PLACA MMY-1385, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0001515 | 07/05/2015 | 1720.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC-1399, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 08/05/2015 | 15.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 16.766-5/QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 08/05/2015 | 600.00 | 00007096183795 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES EM CARRO DE SOM DE EVENTOS RELATIVOS A VIGILÂNCIA EM SAÚDE NO COMBATE A ENDEMIAS, CAMPANHA DA GRIPE E CAMPANHA DA TUBERCULOSE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 08/05/2015 | 15.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.417-1/FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 08/05/2015 | 858.00 | 08194720000147 | LAB VITA - LABORATORIO CLINICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES CARENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0001525 | 08/05/2015 | 1860.00 | 00055479901400 | ODIVAL FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE WAY, PLACA MOR-1991-PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, ATENDENDO AO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES COM DESTINO A CIDADE DE PATOS - PB ( 31 VIAGENS ) PARA TRATAMENTO MÉDICO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 27 DE ABRIL A 08 DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0001527 | 08/05/2015 | 1740.00 | 00069023271491 | MARCONDES OLIVEIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA O MUNICÍPIO DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE. VEÍCULO UNO MILLE WAY DE PLACA OGD-8338-PB. CORRESPONDENTE AOPERÍODO DE 27 DE ABRIL A 08 DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212015 | 0001539 | 08/05/2015 | 100.00 | 08160290000142 | FARMA GUEDES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (PSICOTRÓPICO), DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212015 | 0001540 | 08/05/2015 | 80.00 | 08160290000142 | FARMA GUEDES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 08/05/2015 | 500.00 | 03057240000110 | INST.DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO PACIENTE FRANCISCO ARAÚJO BENTO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 08/05/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.027-3/IPVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 08/05/2015 | 15.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7462-4/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 08/05/2015 | 4338.77 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Encargos Especias | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais | Contribuição p/o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 08/05/2015 | 4967.69 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO DO INSS DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/ FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172015 | 0001533 | 08/05/2015 | 673.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172015 | 0001534 | 08/05/2015 | 525.95 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Tomada de Preços | 000032015 | 0001547 | 08/05/2015 | 425.00 | 12594037000174 | GILMAR GOMES FORMIGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032015 | 0001548 | 08/05/2015 | 4259.00 | 12594037000174 | GILMAR GOMES FORMIGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Tomada de Preços | 000032015 | 0001549 | 08/05/2015 | 500.00 | 12594037000174 | GILMAR GOMES FORMIGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032015 | 0001550 | 08/05/2015 | 3515.50 | 12594037000174 | GILMAR GOMES FORMIGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS E FERRAMENTAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0001523 | 08/05/2015 | 522.00 | 09814346000106 | ADONIAS FRANCISCO DA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE BANNERS DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA-PB.OBS.: RECURSO REPROGRAMADO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0001524 | 08/05/2015 | 540.00 | 09814346000106 | ADONIAS FRANCISCO DA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE BANNERS E FOTOS PARA EXPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMILIA - PAIF/CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172015 | 0001536 | 08/05/2015 | 1101.67 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ( CRAS), DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 08/05/2015 | 100.00 | 00006282910439 | MARIA RUSENY BALDINO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pregão Presencial | 000082015 | 0001528 | 08/05/2015 | 1760.00 | 12615753000190 | OLIVAN GARCIA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERAIS COMPLETO, INCLUSIVE FORNECIMENTOS DE URNA OU ESQUIFES, ALUGUEL DE CAPELA, TRANSPORTE DO CORPO CADAVÉRICO, FORNECIMENTO DE FLORES, COROAS E OUTROS PARÂMETROS, DESEMBARAÇO DE CERTIDÃO DE OBITO, FORNECIMENTO DE AODRNOS, ENTRE OUTROS PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172015 | 0001535 | 08/05/2015 | 360.80 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A CONFERÊNCIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE ( CMDCA), A SER REALIZADA NO DIA 15 DE MAIO DE 2015, NESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 08/05/2015 | 80.00 | 00008536214465 | GABRIELA DE SOUSA RAMOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Manutenção das Atividades do Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 08/05/2015 | 4960.21 | 08926351000130 | AÇO BRASIL COMÉRCIO LTDA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TELHAS EM AÇO 043 CINCADA, DESTINADAS A CONSERTO DA COBERTURA DO GINÁSIO DE ESPORTES EDVALDO MOTA E GINÁSIO POLI ESPORTIVO KLEBER REUDO FILGUEIRAS MAIA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 11/05/2015 | 200.00 | 00009845103464 | FRANCISCA EDILANE MENDES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TRATAMENTO OFTALMOLÓGICO PARA TRATAMENTO DE MIOPIA. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 058/2001.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 11/05/2015 | 150.00 | 00003938841478 | MARIA IAPONIRA DA NÓBREGA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 11/05/2015 | 200.00 | 00008426451446 | FRANCISCA LIONEIDE AGOSTINHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 11/05/2015 | 200.00 | 00003563065420 | JULIA LOPES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL DESTINADO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022015 | 0001569 | 11/05/2015 | 788.00 | 00002048967469 | SEBASTIANA MARIA GABRIEL | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE VEÍCULO MOTO HONDA/CG 125 FAN PLACA MNN-2071-PB, DESTINADO A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 11/05/2015 | 1100.00 | 00024981815808 | IVONALDO SILVA TEIXEIRA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODAGEM DE ÁRVORES EM GERAL E ORNAMENTAL DESTA CIDADE. COMPREENDENDO O PERÍODO DE 09 DE ABRIL A 08 DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022015 | 0001574 | 11/05/2015 | 788.00 | 00007784450460 | FRANCISCO NERI DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO 125CC DE PLACA NQB-3845-PB, DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 11/05/2015 | 788.00 | 00069167060404 | MARIA DE LOURDES MARQUES | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE TERRENO CONFORME CONTRATO PARTICULAR DE CESSÃO DE USO, DESTINADO A DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO), DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022015 | 0001575 | 11/05/2015 | 788.00 | 00005859860455 | ADI BARBOSA DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO 125CC DE PLACA MMX-0655-PB, DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022015 | 0001578 | 11/05/2015 | 788.00 | 00005441190450 | CLAUDINEIDE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO 125CC DE PLACA OFI-9886-PB, DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção de Programas de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252015 | 0001582 | 11/05/2015 | 7000.00 | 00065153910482 | MURILO PAULO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TRATOR DE PNEUS DESTINADO AO CORTES DE TERRAS DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 11/05/2015 | 700.00 | 17328301000141 | PATOS ONLINE MIDIA E COMUNICAÇÃO LTDA - ME | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA JORNALISTICA DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO SITE www.patosonline.com, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 12 DE ABRIL A 12 DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 11/05/2015 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO, EDIÇÕES DE 29 E 30 DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 11/05/2015 | 85.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7462-4/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 11/05/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.027-3/IPVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Causas Trabalhistas | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 11/05/2015 | 700.00 | 00009438505415 | PAULO EDUARDO | VALOR REFERENTE A ACORDO JUDICIAL, CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO PROCESSO Nº 0001422-58.2012.815.0531. CONFORME TERMO DE AUDIÊNCIA CÍVEL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Causas Trabalhistas | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 11/05/2015 | 600.00 | 00050469983434 | MARIA TEREZA O. RODRIGUES | VALOR REFERENTE A ACORDO JUDICIAL, CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO PROCESSO Nº 053.2009.00651-0 CONFORME TERMO DE AUDIÊNCIA CÍVEL EM ANEXO. PROMOVENTE : MARIA DO SOCORRO ALVES GUILHERME. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Causas Trabalhistas | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 11/05/2015 | 900.00 | 00092942490420 | ELVIRA LIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A ACORDO JUDICIAL, CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO PROCESSO Nº 00001072.70.2012.815.0531. CONFORME TERMO DE AUDIÊNCIA CÍVEL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Causas Trabalhistas | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 11/05/2015 | 900.00 | 00000126280428 | ROZANGELA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR REFERENTE A ACORDO JUDICIAL, CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO PROCESSO Nº 053.2012.0001.053-2. CONFORME TERMO DE AUDIÊNCIA CÍVEL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Causas Trabalhistas | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 11/05/2015 | 720.00 | 00057665311415 | MARIA DO DESTERRO MARQUES | VALOR REFERENTE A ACORDO JUDICIAL, CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA. CONFORME TERMO DE AUDIÊNCIA CÍVEL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Causas Trabalhistas | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 11/05/2015 | 900.00 | 00004911244496 | WANDERLANIA GOMES BEZERRA | VALOR REFERENTE A ACORDO JUDICIAL, CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA. CONFORME TERMO DE AUDIÊNCIA CÍVEL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Causas Trabalhistas | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 11/05/2015 | 720.00 | 00062934392449 | MARIA MARLUCE LEITE LINHARES | VALOR REFERENTE A ACORDO JUDICIAL, CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO PROCESSO Nº 053.2012.001045-8. CONFORME TERMO DE AUDIÊNCIA CÍVEL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Causas Trabalhistas | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 11/05/2015 | 900.00 | 00003176109458 | MORGANA CLAUDIA DO N. MARQUES | VALOR REFERENTE A ACORDO JUDICIAL, CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA. CONFORME TERMO DE AUDIÊNCIA CÍVEL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Causas Trabalhistas | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 11/05/2015 | 900.00 | 00003136049403 | LUCILENE INOCENCIA LEITE | VALOR REFERENTE A ACORDO JUDICIAL, CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA. CONFORME TERMO DE AUDIÊNCIA CÍVEL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Causas Trabalhistas | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 11/05/2015 | 720.00 | 00002724551486 | ROZZANA LUCAS DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A ACORDO JUDICIAL, CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA. CONFORME TERMO DE AUDIÊNCIA CÍVEL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Causas Trabalhistas | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 11/05/2015 | 720.00 | 00000126422400 | MARIA DOS ANJOS SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE A ACORDO JUDICIAL, CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO PROCESSO Nº 053.2012.001.042-5. CONFORME TERMO DE AUDIÊNCIA CÍVEL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Causas Trabalhistas | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 11/05/2015 | 900.00 | 00000020270461 | VILMA CLEIDE ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE A ACORDO JUDICIAL, CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO PROCESSO Nº 053.2012.001056-5. CONFORME TERMO DE AUDIÊNCIA CÍVEL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Causas Trabalhistas | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 11/05/2015 | 900.00 | 00004245103400 | GIZELE SIQUEIRA RODRIGUES DE LUCENA | VALOR REFERENTE A ACORDO JUDICIAL, CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO PROCESSO Nº 053.2012.001.080-5. CONFORME TERMO DE AUDIÊNCIA CÍVEL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 11/05/2015 | 29.90 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO NA CONTA 520.300-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 11/05/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.417-1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 11/05/2015 | 300.00 | 00007096183795 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CÓPIAS E ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 11/05/2015 | 840.00 | 21090705000117 | JOSE DA SILVA LINHARES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE 03(TRÊS) AR CONDICIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE E INSTALAÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO SPLIT NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242015 | 0001583 | 11/05/2015 | 2690.00 | 00080659110482 | JARBAS ARAUJO DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE 33(TRINTA E TRÊS) PESSOAS CARENTES ENFERMAS DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB E 26(VINTE E SEIS) PESSOAS CARENTES ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 11/05/2015 | 300.00 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF III, DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0001571 | 11/05/2015 | 1170.00 | 17001842000160 | FLAMARION REUS DE LUCENA LIMA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO, REVISÃO E MANUTENÇÃO NOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DAS ESCOLAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 11/05/2015 | 510.00 | 00066812178420 | ANTONIO GUALBERTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL DEZAUX WANDERLEY , LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO PADRE ACÁCIO E A ESCOLA ANTONIO MARQUES, LOCALIZADA NO SÍTIO AREIAS, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0001581 | 11/05/2015 | 3200.00 | 00003373901421 | SANARA OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO SPRINT 312 DE PLACA CVR-9178.,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA A CIDADE DE PATOS, COMPREENDENDO IDA E VOLTA. CORRESPONDENTE AO PERÍODO ENTRE 26 DE MARÇO A 30 DE ABRILDE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 11/05/2015 | 360.00 | 00009493968855 | DAMIÃO JOSÉ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM, PALCO E ILUMINAÇÃO, DESTINADOS A EVENTO A SER PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DIA 12 DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 11/05/2015 | 1340.00 | 15097130000161 | WILZA KARLA LUCENA DO NASCIMENTO - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS A INSTALAÇÕES DE SPLIT DE 12.000 E 36.000 E REPROCESSAMENTO DE GÁS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ FRANCISCO DA COSTA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0001589 | 11/05/2015 | 688.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA HP OF-4200 E TONERS PARA IMPRESSORAS RICOH AF SP3510 E BROTHER DCP1512 E DCP8112 E TROCA DE CILINDRO DE TONER PARA IMPRESSORA BROTHER DCP1512, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ, PARAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 12/05/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.417-1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 12/05/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 12/05/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.027-3/IPVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 12/05/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1638-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 12/05/2015 | 450.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DO RESUMO DO AVISO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 005/2015, CUJO OBJETIVO "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE POÇOS". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 12/05/2015 | 300.00 | 00026240653420 | HILDO BARBOSA MONTEIRO | Valor referente ao ressarcimento de 03(três) diárias ao Assessor Técnico, lotado na Assessoria Jurídica, deste município de Malta-PB,em virtude de viagens realizadas a cidade de joão Pessoa-PB, durante os dias 13,14,21,22 e 26 de abril de 2015, com a finalidade de acompanhar ações deste município junto a Órgãos do Estado da Paraiba e FUNASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 12/05/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO NA CONTA 57.073-7. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 12/05/2015 | 199.13 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS A DECORAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS PARA OS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS - SCFV, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 13/05/2015 | 414.92 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E SALGADOS, DESTINADOS A LANCHE PARA PARTICIPANTES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTE E IDOSOS , DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 13/05/2015 | 190.64 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E SALGADOS, DESTINADOS A LANCHES PARA OS GRUPOS DO PAIF DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 13/05/2015 | 500.00 | 14492105000110 | VALBERTINA FREIRE DE SOUSA- VALRINE EMPREENDIMENTOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS APARELHOS RETRANSMISSORES DA ESTAÇÃO REPETIDORA DE TV, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 13/05/2015 | 750.00 | 00003067406486 | FRANCISCO AMANCIO DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIARISTA EM ROÇO E SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS E PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 13/05/2015 | 800.00 | 00013203707802 | FLORIANO IDELFONSO FERREIRA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE LOGRADOUROS, GALERIAS E PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. COMPREENDENDO O MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 13/05/2015 | 150.00 | 00006516974411 | MARIA DE FÁTIMA SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE PASSAGEM TERRESTRE PARA RECIFE-PE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 13/05/2015 | 50.00 | 00005521892435 | JOSÉ LUIZ ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 13/05/2015 | 225.00 | 15359686000189 | MARIA IRISMAR PEREIRA SOARES - ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE XEROX E ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 13/05/2015 | 15.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7462-4/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 13/05/2015 | 515.00 | 00000080620485 | JANETE DANTAS DA COSTA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS E FRIOS, DESTINADOS AO EVENTO RELACIONADO A SAÚDE DA MULHER NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JOSÉ MAURÍCIO DE LIMA CAJUAZ, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção dos Programas Básicos do FNDE - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 13/05/2015 | 348.96 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 13/05/2015 | 788.02 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 13/05/2015 | 296.64 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, BISCOITOS E BOLOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS ( EJA ), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 13/05/2015 | 1695.00 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 14/05/2015 | 2650.00 | 00000965778436 | THIAGO PEREIRA ALENCAR | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB, NA ESPECIALIDADE EM MASTOLOGIA, TENDO EM VISTA NÃO EXISTIR PROFISSIONAL DA ÁREA NO QUADRO DO MUNICÍPIO. CONFORME SEGUE ANEXO RELAÇÃO DE ATENDIMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 14/05/2015 | 15.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7462-4/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 14/05/2015 | 668.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, EDIÇÕES DE 29 E 30 DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 14/05/2015 | 800.00 | 15346888000196 | INTERMEDIO SEERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA PARA AMBIENTE WEB, DE GESTÃO PATRIMONIAL E DE CONTROLE DE TRIBUTOS MUNICIPAL PARA O MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 14/05/2015 | 150.00 | 00002967924466 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 14/05/2015 | 150.00 | 00010653925409 | MARIA GORETE DE ALMEIDA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 14/05/2015 | 150.00 | 00008002661451 | ANA LÚCIA ALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 14/05/2015 | 150.00 | 00003373504422 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 14/05/2015 | 1000.00 | 00008268095458 | ROBSON DE ARAÚJO MARQUES | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE ANDAIMES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO DE MALTA- PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 15/05/2015 | 17.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | ALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/1442345, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 15/05/2015 | 310.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DA REPETIDORA DE TV DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/367709-3, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 15/05/2015 | 21302.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/368192-1, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 15/05/2015 | 50.00 | 00006339171419 | DAMIANA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 15/05/2015 | 150.00 | 00003373796458 | RAIMUNDO DO NASCIMENTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 15/05/2015 | 80.00 | 00003373322405 | MARIA APARECIDA DE ALMEIDA PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 15/05/2015 | 150.00 | 00003372024435 | ADENILDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 15/05/2015 | 150.00 | 00017478772803 | MARIA DO SOCORRO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 15/05/2015 | 461.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/22932-8,5/368179-8 E 5/1557882-6. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 15/05/2015 | 17.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/367445-4. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Apoio a comunidade esportiva local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 15/05/2015 | 1233.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DO CAMPO DE FUTEBOL CDC 5/1574874-2 E DO GINÁSIO DE ESPORTES CDC 5/686497-9. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 15/05/2015 | 17.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, CDC 5/22860-1, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO 23/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 15/05/2015 | 379.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL -CDC 5/22700-9. CONFORME ANEXO.CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO 23/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 15/05/2015 | 8000.00 | 00025159038434 | MANOEL BENEDITO DE LUCENA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 15/05/2015 | 4000.00 | 00000924865415 | José Salviano Filho | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 15/05/2015 | 23.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7462-4 / FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 15/05/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.027-3/IPVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização de Encargos da Dívida Contratada (Energisa, Cagepa, etc.) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 15/05/2015 | 12000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO A ENERGISA, CORRESPONDENTE A PARCELA 058/101. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 15/05/2015 | 2019.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CDC 5/22915-3,367463-7, 5/368063-4 E 5/1168383-6, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/05/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 15/05/2015 | 17.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ACADEMIA DA SAÚDE - CDC, 5/368180-6, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/05/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 15/05/2015 | 506.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA CDC 5/22933-6 E PRÉDIO CDC Nº 5/23080-5 DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/05/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 15/05/2015 | 3303.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CDC 5/367628-5,5/602199-2,5/629658-6,5/630381-2,5/743988-8,1000421-6,5/1349629-4,5/1350288-5 E 5/1442157-2 CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/05/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0001656 | 18/05/2015 | 930.00 | 00015966185824 | MARIA DO SOCORRO LEITE DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 18/05/2015 | 1000.00 | 08922684000190 | ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E À INFÂNCIA | Valor referente a prestação de serviços médico-hospitalares à paciente (Maria de Fátima Silva de Lucena ),deste município de Malta -PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 18/05/2015 | 1000.00 | 00006606042135 | LAZARA RICARDO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PECUNIÁRIA DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 23 DE 01 DE OUTUBRO DE 2013, QUE SE ESTABELECE PARÂMETROS MÍNIMOS E PROCEDIMENTOS OBSERVADOS POR MUNICÍPIOS QUE ADERIRAM AO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS", PARA ASSEGURAR AUXILIO A MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA A MÉDICA RESIDENTE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 18/05/2015 | 420.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 01 AVALIAÇÃO CARDIOLÓGICA NA PACIENTE MARIA DE LOURDES MARTINS DE AZEVÊDO E EXAME DE ECOCARDIOGRAMA NO PACIENTE FERNANDO BATISTA DOS SANTOS, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0001647 | 18/05/2015 | 2360.00 | 35429745000155 | ANTONIO DE SA LEITE JUNIOR-ME | Valor referente a aquisição de peças destinadas a manutenção do veículo de placa NQH-7384, lotado na Secretaria de Saúde deste município de Malta - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0001648 | 18/05/2015 | 5166.00 | 35429745000155 | ANTONIO DE SA LEITE JUNIOR-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DOBLÔ ADVENTURE 1.8 FLEX, ANO 2012, MODELO 2013, COR PRATA, PLACA OGA-2954,LOCADO A ESTE MUNICÍPIO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA- PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0001649 | 18/05/2015 | 2667.00 | 35429745000155 | ANTONIO DE SA LEITE JUNIOR-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT FIORINO DE PLACA MNK-0555, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0001650 | 18/05/2015 | 2505.00 | 35429745000155 | ANTONIO DE SA LEITE JUNIOR-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO - MOQ-2273, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0001651 | 18/05/2015 | 2592.00 | 35429745000155 | ANTONIO DE SA LEITE JUNIOR-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO FIAT UNO MILLE - OGA-9007, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0001654 | 18/05/2015 | 1160.00 | 00015966185824 | MARIA DO SOCORRO LEITE DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0001658 | 18/05/2015 | 1500.00 | 00015966185824 | MARIA DO SOCORRO LEITE DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO EFETIVO POLICIAL. CONFORME PLANO DE TRABALHO COM A SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL DO ESTADO DA PARAIBA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Manutenção das Atividades do Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 18/05/2015 | 52.00 | 00006252476471 | TIAGO HENRIQUES MACHADO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPRESSÃO DE DUAS (02) ENCADERNAÇÕES DO REGULAMENTO DA TAÇA CIDADE DE MALTA DE FUTSAL AMADOR , CATEGORIA ABERTO MASCULINO, EDIÇÃO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 18/05/2015 | 100.00 | 00011829557467 | FRANCISCA DAIANA PIRES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0001646 | 18/05/2015 | 3981.00 | 35429745000155 | ANTONIO DE SA LEITE JUNIOR-ME | Valor referente a aquisição de peças destinadas a manutenção do veículo FIAT UNO MILLE FIRE, COR AZUL, ANO 2007/2008, PLACA MOI-6077- PB,locado para atender as atividades da SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, deste município deMalta - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 18/05/2015 | 150.00 | 09084385000197 | MITRA DIOCESANA DE PATOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS DE 05(CINCO) PESSOAS COM A FINALIDADE DE PARTICIPAREM DA CONFERÊNCIA REGIONAL DA PESSOA IDOSA, A SER REALIZADA NA CIDADE DE PATOS, NO DIA 19 DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pregão Presencial | 000082015 | 0001666 | 18/05/2015 | 750.00 | 12615753000190 | OLIVAN GARCIA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERAIS COMPLETO, INCLUSIVE FORNECIMENTOS DE URNA OU ESQUIFES, ALUGUEL DE CAPELA, TRANSPORTE DO CORPO CADAVÉRICO, FORNECIMENTO DE FLORES, COROAS E OUTROS PARÂMETROS, DESEMBARAÇO DE CERTIDÃO DE OBITO, FORNECIMENTO DE AODRNOS, ENTRE OUTROS PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 18/05/2015 | 3810.00 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAMA ESMERALDA E NEEM, DESTINADOS A ARBORIZAÇÃO DE PRAÇAS E CANTEIROS CENTRAIS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0001655 | 18/05/2015 | 950.00 | 00015966185824 | MARIA DO SOCORRO LEITE DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUIRA E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Recuperação de Galerias e esgotos, Bueiros, canais e ligações domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 18/05/2015 | 3000.00 | 12272237000100 | EDVALDO DE ARAÚJO FERREIRA MAT.CONTR.SANTA CLARA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 200 TUBOS 200 X 1000, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GALERIAS E ESGOTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Recuperação de Galerias e esgotos, Bueiros, canais e ligações domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 18/05/2015 | 1125.00 | 12272237000100 | EDVALDO DE ARAÚJO FERREIRA MAT.CONTR.SANTA CLARA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 55 TUBOS 200 X 1000 E 10 TUBOS 300 X 1000, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GALERIAS E ESGOTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0001657 | 18/05/2015 | 250.00 | 00015966185824 | MARIA DO SOCORRO LEITE DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 18/05/2015 | 740.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, DESTINADOS A OFICINA DE MÚSICA DESENVOLVIDA COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES PARTICIPANTES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV. OBS.: RECURSO REPROGRAMADO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 18/05/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 52.938-9. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 18/05/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO NA CONTA 52.941-9. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032015 | 0001669 | 19/05/2015 | 7980.30 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAUJO AMORIM - ELETROLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 19/05/2015 | 160.00 | 21107980000104 | BRUNO COSTA DE ALMEIDA - ME | VALOR REFERENTE A LOCALÇAO DE MARTELO DEMOLIDOR, CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 19/05/2015 | 50.00 | 00011962176452 | PATRÍCIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 19/05/2015 | 50.00 | 00000126429405 | RITA DOS SANTOS LEANDRO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032015 | 0001668 | 19/05/2015 | 1767.56 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAUJO AMORIM - ELETROLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE ESCOLAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 19/05/2015 | 360.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARTA NÓBREGA RODRIGUES, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA -PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL, COM VENCIMENTO EM 23/05/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 19/05/2015 | 300.00 | 00083975802472 | JOSE JUNIOR RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, DURANTE OS DIAS 12 E 13 DE MAIO DE 2015 COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR PESSOAS CARENTES E ENFERMAS DESTE MUNICÍPIO PARA RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 19/05/2015 | 50.00 | 00051836556420 | MARIA APARECIDA LOPES GUALBERTO | VALOR REFERENTE A 01(UMA) MEIA DIÁRIA A AGENTE ADMINISTRATIVA, DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA DURANTE O DIA 20 DE MAIO DE 2015, A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB,COM A FINALIDADE DE PRESTAR CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, JUNTO A GERÊNCIA EXECUTIVA DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 19/05/2015 | 660.00 | 11645428000108 | THIAGO MONTOVANI SOARES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM DE ARQUIVOS E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB E CONFIGURAÇOES DE LINKS DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 19/05/2015 | 0.94 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA 3471-1232,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2015 COM VENCIMENTO EM 25/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 19/05/2015 | 31.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.026-5/ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 19/05/2015 | 1200.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE "DOUTOR JOSÉ MAURÍCIO DE LIMA CAJUAZ","VEREADOR MANOEL FARIAS DINIZ" E "JOANA MARQUES NEVES", DESTE MUNICÍPIO DE MALTA -PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 19/05/2015 | 200.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE ARAUJO NETO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, NA ESPECIALIDADE NEUROLOGIA, EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 0001673 | 19/05/2015 | 4960.05 | 18021947000144 | são Sebastião Comercio Varejista de Medicamentos LTDA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES NA FARMÁCIA BÁSICA, DESTINADOS A DOAÇÕES PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212015 | 0001691 | 19/05/2015 | 152.04 | 08160290000142 | FARMA GUEDES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212015 | 0001692 | 19/05/2015 | 240.00 | 08160290000142 | FARMA GUEDES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (PSICOTRÓPICO), DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212015 | 0001693 | 19/05/2015 | 2106.42 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212015 | 0001694 | 19/05/2015 | 1200.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CLORPROMAZINA 25 MG COMPRIMIDO), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 19/05/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.417-1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 20/05/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.417-1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 20/05/2015 | 300.00 | 12761447000162 | INOVE INTERNET | VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DO SINAL DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PMAQ - Programa de Melhoria na Qualidade da Atenção Bási | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142015 | 0001847 | 20/05/2015 | 1824.30 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE JOSÉ MAURÍCIO DE LIMA CAJUAZ (UBS I) E MANOEL FARIAS DINIZ (UBS II), DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 20/05/2015 | 3168.50 | 18032947000140 | BRASILAB-PRODUTOS E SERV. LABORATORIAIS LTDA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS E PRODUTOS LABORATORIAIS E DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANÁLISES CLÍNICAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000182015 | 0001699 | 20/05/2015 | 1400.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR REFERENTE A NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, FROTA DE VEÍCULOS E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 20/05/2015 | 461.61 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 20/05/2015 | 835.09 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO DE 30/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 20/05/2015 | 1400.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA, ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 20/05/2015 | 268.80 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS A COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES ATENDIDAS NO PSF DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 20/05/2015 | 300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SOFTWARE: SISTEMA DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção dos Programas Básicos do FNDE - INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 20/05/2015 | 2800.00 | 13115819000146 | ECF AUTOMATIZA LTDA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DESTINADOS A CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA, DESTE MUICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 20/05/2015 | 200.00 | 12761447000162 | INOVE INTERNET | VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DO SINAL DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 20/05/2015 | 100.00 | 00011480938424 | MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 20/05/2015 | 70.00 | 00005096487466 | ISRAIANE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 20/05/2015 | 9800.00 | 08164935000115 | CHARLES PEREIRA NUNES - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE VEÍCULO CAMINHAO COMPACTOR DE LIXO, DESTINADO A COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 20/04/2015 A 19/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 20/05/2015 | 369.00 | 08995631002143 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BEBEDOURO DESTINADO A ESTRUTURAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA OS SERVIÇOS DE CONVIVÊNVIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS,NESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 20/05/2015 | 250.00 | 12761447000162 | INOVE INTERNET | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIBERAÇÃO DO SINAL DE INTERNET BANDA LARGA PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO.OBS.: RECURSO FNAS-IGD/PBF. CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 20/05/2015 | 769.20 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS À PASCOA COM PARTICIPANTES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001707 | 21/05/2015 | 3000.00 | 00080522998453 | ENEAS MARQUES DE SOUSA NETO | Locação do veículo F-4000 FORD,, ano 1989, cor Grafite, Placa HUI-5062, destinado as atividades da Secretaria de Infraestrutura e Recursos Hídricos para transportes de pequenas cargas. Correspondente ao mês de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 21/05/2015 | 7500.00 | 19863047000107 | Francisco Neri de Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SRVIÇOS EM RECUPERAÇÃO DE CANTEIROS CENTRAIS LOCALIZADOS NAS RUAS AVELINO MARQUES DE SOUSA E CEL. JOSÉ FERNANDES VIEIRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 21/05/2015 | 50.00 | 00011783784466 | JOSEANE ENEDINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 21/05/2015 | 150.00 | 00003373326494 | MARIA APARECIDA ELVÍDIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 21/05/2015 | 1600.00 | 00021952469449 | MARCELO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE, COR AZUL, PLACA MOI-6077-PB, COM MOTORISTA, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 21/05/2015 | 55.00 | 00004889369856 | JOÃO GUALBERTO CLEMENTE | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA E QUAIMAGENS DE TEIAS DE ARANHAS DA ESCOLA CÔNEGO JOAQUIM DE ASSIS MEDEIROS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 21/05/2015 | 360.00 | 13115819000146 | ECF AUTOMATIZA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADOR E ROTEADOR, DESTINADOS A SECRETARIA E ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 21/05/2015 | 4900.00 | 00005278165405 | MARIA DO DESTERRO CAETANO DA SILVA | Locação do veículo utilitário NISSAN FRONTIER DE PLACA OFG-2087 - PB, para atender as necessidades do GABINETE DO PREFEITO deste município de Malta - PB. Correspondente ao mês de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 21/05/2015 | 1330.00 | 00009187977486 | EDMUZARIF FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PARTE DO FIGURINO DE GRUPO ARTÍSTICO CULTURAL RENASCER, PARA APRESENTAÇÃO NA FESTA CULTURAL FOLCLÓRICA JUNINA DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 21/05/2015 | 188.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA 3471-1232,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO COM VENCIMENTO EM 20/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 21/05/2015 | 530.00 | 13115819000146 | ECF AUTOMATIZA LTDA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (01) NOBREAK, DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VEREADOR MANOEL FARIAS DINIZ, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 21/05/2015 | 120.00 | 13115819000146 | ECF AUTOMATIZA LTDA - ME | AQUISIÇAO DE FILTROS DE ÁGUA PURIFIC, DESTINADOS A PURIFICADORES DE ÁGUA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VEREADOR MANOEL FARIAS DINIZ, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PMAQ - Programa de Melhoria na Qualidade da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142015 | 0001848 | 21/05/2015 | 3792.57 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE JOSÉ MAURÍCIO DE LIMA CAZUAZ (UBS I) E MANOEL FARIAS DINIZ (UBS II), DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142015 | 0001849 | 21/05/2015 | 1389.16 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, NESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 21/05/2015 | 260.00 | 00005539411439 | EDNALDO MARQUES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA NA ESPECIALIDADE NEUROLOGIA PEDRIÁTRICA NA PACIENTE MILENA VITÓRIA LEANDRO DE ASSIS,ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 21/05/2015 | 550.00 | 09304782000127 | MAGNETOM-IMAGEM EM RESSONÂNCIA MAGNÉTICA LTDA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO JOELHO NO PACIENTE LUIZ VALÉRIO DO NASCIMENTO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0001706 | 21/05/2015 | 2640.00 | 00080511490410 | ORIEDIR DE SÁ DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO SIENA DE PLACA OET-5912, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTOS MÉDICOS NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE - PB (03 VIANGES) E JOAO PESSOA - PB (06 VIAGENS ).CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212015 | 0001850 | 22/05/2015 | 750.00 | 08160290000142 | FARMA GUEDES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE JOSÉ MAURÍCIO DE LIMA CAJUAZ (UBS I),VEREADOR MANOEL FARIAS DINIZ (UBS II) E JOANA MARQUES NEVES ( UBS III), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212015 | 0001851 | 22/05/2015 | 1166.00 | 08160290000142 | FARMA GUEDES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 22/05/2015 | 150.00 | 00077052285487 | IVANECIA PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162015 | 0001818 | 22/05/2015 | 2160.00 | 09634283000106 | ADRIANA MARTINS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU, DESTINADOS A DOAÇÕES PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Apoio a comunidade esportiva local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 22/05/2015 | 210.00 | 09143694000190 | LIGA PATOENSE DE FUTEBOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM CORRESPONDENTE AO CAMPEONATO SUB 17, EDIÇÃO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Apoio a comunidade esportiva local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 22/05/2015 | 200.00 | 09143694000190 | LIGA PATOENSE DE FUTEBOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DO TIME DESTE MUNICÍPIO NO CAMPEONATO SUB 21, EDIÇÃO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Manutenção das Atividades do Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 25/05/2015 | 2580.00 | 00003833711477 | JOÃO DE OLIVEIRA ARAÚJO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DO TELHADO DO GINÁSIO DE ESPORTES DEUTADO EDVALDO MOTTA, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Manutenção das Atividades do Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 25/05/2015 | 3333.25 | 00069265615400 | JOSÉ ALVES DUARTE | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 25/05/2015 | 300.00 | 00045261350468 | ROSICLER DANTAS MARQUES | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CEL. JOSÉ FERNANDES VIEIRA,Nº 10, NA CIDADE DE MALTA - PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 25/05/2015 | 420.00 | 00007130569409 | PEREGRINA TIBURINO TAVARES | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA DO BANCO DO MOTORISTA COM SOLDA E TRAVA DA FAIXA, LAVAGEM COMPLETA COM HIGIENIZAÇÃO E CONFECÇÃO DE JOGO DE CAPAS - VEICULO FIAT UNO DE PLACA: MOI-6077,LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 25/05/2015 | 150.00 | 00006229598400 | MARIA DE FÁTIMA NUNES DE SOUSA ARAÚJO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 25/05/2015 | 160.00 | 00020643349472 | FRANCISCO JOSÉ DE ASSIS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 25/05/2015 | 6192.33 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 25/05/2015 | 2626.64 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DE MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 25/05/2015 | 2225.47 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 25/05/2015 | 3333.25 | 00005265202480 | ANA MARIA PEIXOTO DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 25/05/2015 | 1576.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DE MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 25/05/2015 | 2050.00 | 00003833711477 | JOÃO DE OLIVEIRA ARAÚJO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DO TELHADO DO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA CÔNEGO JOAQUIM DE ASSIS FERREIRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 25/05/2015 | 76285.53 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 25/05/2015 | 14535.68 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ( EFETIVOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 25/05/2015 | 3550.64 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ( COMISSIONADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 25/05/2015 | 13691.23 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES E REGENTE DE ENSINO DA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do EJA (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 25/05/2015 | 7662.73 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS DO EJA - FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do EJA (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 25/05/2015 | 4223.24 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS DO EJA - FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 25/05/2015 | 2292.56 | 00099120160410 | JOSEILDA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA DA CRECHE SALVALINA CAVALCANTE DE SOUSA, DESTE MUNICÍPIO (ENSINO INFANTIL -60%), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 25/05/2015 | 6049.20 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 25/05/2015 | 8932.04 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES DO PRÉ-ESCOLAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 25/05/2015 | 4812.38 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ( EFETIVOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 25/05/2015 | 3117.27 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ( EFETIVOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 25/05/2015 | 2521.60 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do EJA (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 25/05/2015 | 827.40 | 00009244394405 | FELLYPE GYORGE NERY SILVA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO GUARDA MUNICIPAL ( EFETIVO ), LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EJA-MDE), DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 25/05/2015 | 25923.80 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 25/05/2015 | 2282.63 | 00003090077477 | MARILENE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA (EFETIVA) DA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do EJA (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 25/05/2015 | 6861.13 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS DO EJA - FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 25/05/2015 | 6909.61 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES DO PRÉ-ESCOLAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 25/05/2015 | 827.40 | 00007111950488 | LUCIANA DINIZ DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (EFETIVA), LOTADA NA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 25/05/2015 | 5211.50 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ( EFETIVOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 25/05/2015 | 788.00 | 00006651797409 | MARIA LIDIJANY GOMES RODGUES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA VICE-DIRETORA ( COMISSIONADA ), LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 25/05/2015 | 2863.04 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 25/05/2015 | 2059.42 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ( EFETIVOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 25/05/2015 | 6063.22 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ( EFETIVOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 25/05/2015 | 906.20 | 00001858415462 | EDRIANA RODRIGUES DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA REGENTE DE ENSINO ( EFETIVA ), LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PRÉ-ESCOLAR) MDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 25/05/2015 | 788.00 | 00067500943415 | MARIA AUXILIADORA ALVES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA EXECUTIVA (COMISSIONADA), LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 25/05/2015 | 2282.63 | 00099126796449 | ROSA JAMYLLE MARQUES WANDERLEY DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA ( EFETIVA ), LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PRÉ-ESCOLAR) FUNDEB 60%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 25/05/2015 | 788.00 | 00007291725461 | FRANCISCA MARTA FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA VICE-DIRETORA ( COMISSIONADA ), LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 25/05/2015 | 6727.40 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%.CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do EJA (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 25/05/2015 | 3152.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES DO EJA - FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do EJA (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 25/05/2015 | 1812.40 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES DO EJA - FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 25/05/2015 | 788.00 | 00006037713782 | MARIA DO Ó GARCIA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 25/05/2015 | 390.00 | 00025164627434 | JOSE PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE TRILHOS DE CONCRETO PARA LAJES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 25/05/2015 | 400.00 | 00009467088436 | HERIKA GUEDES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS DE OBRAS EXECUTADAS (CALÇAMENTOS, ASFALTOS E GALERIAS) ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 25/05/2015 | 750.00 | 00000123415411 | GUARACI MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIARISTA, NO ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS DOS SÍTIOS PAU FERRADO E PIMTOBEIRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 25/05/2015 | 26790.24 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ( EFETIVOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 25/05/2015 | 4076.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ( COMISSIONADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 25/05/2015 | 25039.95 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ( EFETIVOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 25/05/2015 | 788.00 | 00004465799470 | ISRAEL DE FARIAS ALVES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE SERVIÇOS E TRANSPORTES ( COMISSIONADO ), DESTE MUNICÍPIO.LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 25/05/2015 | 1300.00 | 00012156410445 | VINICIUS DIS SANTOS MARQUES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA,CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 25/05/2015 | 620.00 | 00003359844440 | DILMA DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA DE DIVEERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 25/05/2015 | 788.00 | 00000126230404 | SEVERINO ROMERO GOMES GUALBERTO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO COMISSIONADO ( SECRETÁRIO EXECUTIVO ), LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 25/05/2015 | 1300.00 | 00005304043464 | DANIEL GOMES MARTINS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA,CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 25/05/2015 | 788.00 | 00009329494447 | MARIA DE FÁTIMA LEANDRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ORIENTADORA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS ( S.C.F.V.) DESTE MUNICÍPIO. CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 25/05/2015 | 788.00 | 00011116432455 | WENDELL PAULINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ORIENTADOR DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (S.C.F.V), DESTE MUNICÍPIO.CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 25/05/2015 | 1125.00 | 00000122751400 | WILLIAM DEMOSTENES SÁTIRO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PEDAGOGO DO SCFV, DESTE MUNICÍPIO.CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 25/05/2015 | 1125.00 | 00000126720410 | GERCIA DANTAS MARQUES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF ), CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 25/05/2015 | 1125.00 | 00005430808466 | KALINE ARAÚJO PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF ), CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 25/05/2015 | 1125.00 | 00073932906420 | KEZIA NAARA C OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PSICÓLOGA, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF ), CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 25/05/2015 | 788.00 | 00008275168430 | MARIA APARECIDA FERNANDES MORENO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF ), CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 25/05/2015 | 1125.00 | 00007643703400 | VANESSA KELLY MARQUES FÉLIX | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF ), CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 25/05/2015 | 40.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS (PAGAMENTO SALÁRIO/CRÉDITO), CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.417-1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 25/05/2015 | 23.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.417-1/ FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 25/05/2015 | 940.00 | 00007130569409 | PEREGRINA TIBURINO TAVARES | REFERENTE AOS SERVIÇOS EM LAVAGENS E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS OGA-9007 E OGA-2954 E CONFECÇÃO DE JOGOS DE CAPAS DESTINADAS AOS VEÍCULOS DE PLACAS OGA-2954,OGA-9007,MNK-0555 E MOQ 2273, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 25/05/2015 | 17040.03 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 25/05/2015 | 9151.95 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 25/05/2015 | 10169.87 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 25/05/2015 | 1576.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 25/05/2015 | 788.00 | 00005150428469 | MARIA DE FATIMA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 25/05/2015 | 2200.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGA-9077, ANO 2013,PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, COMO PATOS,CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E OUTRAS CONFORME NECESSIDADES DO PACIENTE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 25/05/2015 | 3700.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE VEÍCULO FIAT DOBLÔ ADVENTURE 1.8 FLEX, ANO 2012, MODELO 2013, COR PRATA, PLACA OGA-2954, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 25/05/2015 | 17373.47 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 25/05/2015 | 3830.79 | 00003346664490 | NALLYGY GYANKA MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 25/05/2015 | 3142.89 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 25/05/2015 | 6365.77 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 25/05/2015 | 9033.19 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 25/05/2015 | 2318.34 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 25/05/2015 | 10500.00 | 00007513923400 | ARTHURU DIAS DANTAS MARQUES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 25/05/2015 | 3459.67 | 00005688433477 | LIGIA KARLA DE MEDEIROS LACERDA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 25/05/2015 | 1383.86 | 00010221338454 | AMANDA CHIMENA LUCENA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ATENDENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO (A.C.D), DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA PARA O MELHORAMENTO DA SAÚDE BUCAL, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 25/05/2015 | 3402.01 | 00005400132421 | DIMAIMA MEDEIROS MARQUES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA CIRURGIÃ DENTISTA, DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA PARA O MELHORAMENTO DA SAÚDE BUCAL, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 25/05/2015 | 4825.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADAS NA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 25/05/2015 | 2809.94 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 25/05/2015 | 4685.56 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 25/05/2015 | 3333.25 | 00091738946487 | DIAFRANIO PEREIRA FONTES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 25/05/2015 | 4787.61 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0001724 | 25/05/2015 | 4500.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 25/05/2015 | 2576.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTO DE SERVIDORES DA ASSESSORIA JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 25/05/2015 | 1000.00 | 00095224246415 | ANA ALINE MOURA DANTAS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTO DA ASSESSORA JURÍDICA ( COMISSIONADA ), DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 25/05/2015 | 788.00 | 00007253427491 | ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA NETO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DE GABINETE (COMISSIONADO), LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 25/05/2015 | 280.00 | 00009467088436 | HERIKA GUEDES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS NO EVENTO COMEMORATIVO AO DIA DAS MÃES DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 25/05/2015 | 4575.51 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 25/05/2015 | 788.00 | 00083975802472 | JOSE JUNIOR RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO EXECUTIVO ( COMISSIONADO ), LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 25/05/2015 | 64.30 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO NA CONTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 25/05/2015 | 31.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS NA CONTA 1638-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 25/05/2015 | 39.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7462-4/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 25/05/2015 | 197.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS ( PAGAMENTO SALÁRIOS CRÉDITO CONTA ), CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7462-4/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 25/05/2015 | 15.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.027-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122015 | 0001722 | 25/05/2015 | 2200.00 | 19550718000180 | LINDOALDO MEDEIROS MARQUES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ORGANIZAÇÃO / ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE TODOS OS CONVÊNIOS (GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL, SIGPGC...), ASSESSORAMENTO NA FOLHA DE PAGAMENTO E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DEAPOIO ADMINISTRATIVO PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 25/05/2015 | 7200.00 | 00047799293420 | ADERALDO SERAFIM DE SOUSA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 25/05/2015 | 1694.20 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ( EFETIVOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E FESTÃO FISCAL, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 25/05/2015 | 3333.25 | 00003373718490 | Naedy Bastos de Lucena | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS,PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 25/05/2015 | 788.00 | 00005713264475 | JAMILY MARTINS AZEVEDO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA EXECUTIVA ( COMISSIONADA ), LOTADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 25/05/2015 | 374.40 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, EM VIRTUDE DE TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 520.300-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 25/05/2015 | 27.04 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO NA CONTA 520.300-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 26/05/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.027-3/IPVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 26/05/2015 | 46.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.026-5/ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção das Aitividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212015 | 0001852 | 26/05/2015 | 4886.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 26/05/2015 | 23.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.417-1/FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 26/05/2015 | 6000.00 | 07540724000177 | SEVICON -SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA A READEQUAÇÃO DO PROJETO DAS RUAS AVELINO MARQUES DE SOUSA, CORONEL JOSÉ FERNANDES E ANTONIO ALVES DE LIMA E AUMENTO DE METAS FÍSICAS NAS RUAS CHATEAUBRIAND ALMEIDA, JUSTINO FERNANDES E TRAVESSAS I e II DA MANOEL MARQUES. CONTRATO Nº 01.155/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 27/05/2015 | 50.00 | 22022844000176 | ALDENETE DE LUCENA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE ALTERNADOR DO VEÍCULO TRATOR JOHN DEERE, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 27/05/2015 | 20.00 | 22022844000176 | ALDENETE DE LUCENA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRATOR JOHN DEERE, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 27/05/2015 | 788.00 | 00006886437445 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA ARAÚJO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE ARTESANATO NOS GRUPOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNVIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 27/05/2015 | 788.00 | 00003319306413 | GIOVANNE MONTINI DA SILVA LUCENA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DEMÚSICA NOS GRUPOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNVIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015.CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 27/05/2015 | 788.00 | 00009134589457 | MANOEL BESERRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE ESPORTES NOS GRUPOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNVIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 27/05/2015 | 250.00 | 00093110090406 | ADALMIRA BRAZ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SEERVIÇOS EM LAVAGENS DE TERNOS DAS OFICINAS DE ESPORTES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 27/05/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO NA CONTA 57.073-7. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 27/05/2015 | 51.00 | 22022844000176 | ALDENETE DE LUCENA MEDEIROS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: KOMBI DE PLACA: MNH-8348 E ONIBUS ESCOLARÊS DE PLACAS : MNY-1385 E MOW-6951, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 27/05/2015 | 150.00 | 22022844000176 | ALDENETE DE LUCENA MEDEIROS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PARTE ELÉTRICA DOS VEÍCULOS: KOMBI DE PLACA: MNH-8348 E ONIBUS ESCOLARÊS DE PLACAS : MNY-1385 E MOW-6951, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 27/05/2015 | 150.00 | 00001978905475 | TEREZA MARIA FERREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 27/05/2015 | 80.00 | 00005096094499 | FRANCISCA ISRAELMA DE SOUSA GOMES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 27/05/2015 | 120.00 | 00050464477468 | JOSÉ RIBAMAR ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 27/05/2015 | 130.00 | 00078880513400 | JOÃO AUGUSTO NETO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 27/05/2015 | 900.00 | 00000132031426 | NÚBIA SOARES DE LIMA GOES | VALOR REFERENTE A DOAÇÃO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA CASA LAR ACOLHER E NINAR, ONDE SE ENCONTRAM COLHIDOS DOIS MENORES (WESLEY LEANDRO SOUSA E ONIAS LEANDRO SOUSA) ORIUNDOS DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CONFORME DECISÃO JUDICIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 27/05/2015 | 30.00 | 22022844000176 | ALDENETE DE LUCENA MEDEIROS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA: MOI-6077,LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 27/05/2015 | 795.00 | 00001224350448 | UMBERTO JOUBERT DE MORAIS LIMA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS DERMATOLÓGICOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, POR SE RENCONTRAREM ENFERMOS.ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 27/05/2015 | 1100.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIADOS ( OFTALMOLÓGICOS ), EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO,ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 27/05/2015 | 220.00 | 22022844000176 | ALDENETE DE LUCENA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PARTE ELÉTRICA DOS VEÍCULOS: MONTANA DE PLACA NQH-7384, FIORINO PLACA MNK-0555 E MOQ-2273. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 27/05/2015 | 289.00 | 22022844000176 | ALDENETE DE LUCENA MEDEIROS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DOBLÔ DE PLACA -OGA-2954, SAVEIRO PLACA MOQ-2273 E FIAT UNO MILLE DE PLACA OGA -9007, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 27/05/2015 | 650.30 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS- SOLANGE A. DE CARVALHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS E OUTRAS MERCADORIAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE JOSÉ MAURÍCIO DE LIMA CAJUAZ (UBS I),VEREADOR MANOEL FARIAS DINIZ (UBS II) E JOANA MARQUES NEVES ( UBS III), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PMAQ - Programa de Melhoria na Qualidade da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 27/05/2015 | 569.59 | 05773243000429 | FRANCO BENELLY COMÉRCIO DE TECIDOS E CONFEC.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRAVESSEIROS, PANOS DE COPAS, FRONHAS, TOALHAS E LENÇÓIS, DESTINADOS AS SALAS DE OBSERVAÇÕES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE JOSÉ MAURÍCIO DE LIMA CAJUAZ (I) E MANOEL FARIAS DINIZ (II), DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 27/05/2015 | 23.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.026-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 27/05/2015 | 565.00 | 00009493968855 | DAMIÃO JOSÉ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E ILUMINAÇÃO PARA EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES DO ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O DIA 22 DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 28/05/2015 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO JORNAL A UNIÃO, EDIÇÕES DE 20 E 21 DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 28/05/2015 | 1840.00 | 00002395503401 | DAMIAO GUIMARAES LEITE | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REFERENTE AOS PROCESSOS: 053.2012.001056-5 (VILMA CLEIDE ALVES FORMIGA);052.2012.001.042-5(MARIA DOS ANJOS SILVA SANTOS);0000.1072-70.2012.815-0531 (ELVIRA LIRA DA SILVA);053.2012.0001.053-2 (ROZÂNGELA DOS SANTOS FERREIRA ); 053.2012.001.080-5 (GIZELE SIQUEIRA RODRIGUES DE LUCENA);053.2012.001.045-8(MARIA MARLUCENA LEITE LINHARES);MORGANA CLAUDIA DO NASCIMENTO MARQUES, LUCILENE INOCENCIA LEITE, MARIA DO DESTERRO MARQUES,ROZZANA LUCAS DE OLIVEIRA, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 28/05/2015 | 150.00 | 00091738946487 | DIAFRANIO PEREIRA FONTES | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA AO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, DURANTE OS DIAS 27 E 28 DE MAIO DE 2015, COM A FINALIDADE DE PROTOCOLAR DOCUMENTOS REFERENTE A CONVÊNIOS CELEBRADOS ENTRE ESTE MUNICÍPIO E A FUNASA(CISTERNAS E CONTROLE DE DOENÇAS DE CHAGAS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 28/05/2015 | 800.00 | 12602875000142 | LINK INTERNET/STENIO GARCIA DE AZEVEDO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET VIA RADIO DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022015 | 0001865 | 28/05/2015 | 3000.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NA AREA DE CONVÊNIOS E LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232015 | 0001866 | 28/05/2015 | 2100.00 | 13015031000168 | MARIA DO SOCORRO ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ELABORAÇÕES DA RAIS ( RELAÇÃO ANUAL DE INFORMAÇÃO SOCIAL ) E DIRF ( DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE); ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA: SEFIP/GFIP - MENSAL - INFORMAÇÕES A PREVIDÊNCIA SOCIAL. CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 28/05/2015 | 400.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL RICOH AF SP 3510, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 28/05/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1638-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 28/05/2015 | 23.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.026-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Causas Trabalhistas | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 28/05/2015 | 713.21 | 00000126280428 | ROZANGELA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO VALOR EXECUATADO DA DECISÃO CONSTANTE NO PROCESSO 0000772-45.2011.815.0531, QUE TRAMITA NA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MALTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 28/05/2015 | 210.93 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0001868 | 28/05/2015 | 75.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP OF4200, DA SECRETARIA DE SAÚDE (ENDEMIAS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 28/05/2015 | 150.00 | 00004338834480 | JOAQUIM VIEIRA GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 28/05/2015 | 50.00 | 00003372637445 | FRANCISCA LUCIA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0001869 | 28/05/2015 | 330.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RECARGAS DE TONER PARA IMPRESSORA LASER RICOH AF SP3510, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS PÚBLICAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 28/05/2015 | 23.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 16.766-5/QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0001938 | 28/05/2015 | 3888.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS (FREIOS, SUSPENSÕES DIANTEIRA E TRASEIRA, CAIXA DE MARCHA, REVISÃO DE RODAS E CONSERTO DE MOLAS), NO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE DE PLACA MMY-1385, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0001837 | 28/05/2015 | 1200.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE REVISÃO DE RODAS E CONSEERTO DE MOLAS NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR VOLARI V8L DE PLACA NQI-7722, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0001838 | 28/05/2015 | 3024.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS (MOLAS, CAIXA DE DIREÇÃO,REVISÃO DE RODAS E MOTOR DE PARTIDA )NO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC-1399, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0001839 | 28/05/2015 | 3888.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS (FREIOS, SUSPENSÕES DIANTEIRA E TRASEIRA, CAIXA DE MARCHA, REVISÃO DE RODAS E CONSERTO DE MOLAS), NO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE DE PLACA MMY-1385, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0001840 | 28/05/2015 | 1296.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS (CONSERTO DE MOLAS,SUSPENSÕES DIANTEIRA E TRASEIRA )NO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPU-8731, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 28/05/2015 | 300.00 | 00004132826430 | ROMELHA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS E PÁTIO DA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA, DURANTE O PERÍODO DE 0A A 15 DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 28/05/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO NA CONTA 57.073-7. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 28/05/2015 | 39.60 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADOS A DECORAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS PARA OS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS - SCFV, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 28/05/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 52.937-0. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0001875 | 28/05/2015 | 672.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO TRATOR JOHN DEERE 5403, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 28/05/2015 | 870.00 | 00064680657472 | PEDRO LEANDRO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DE CARRO PIPA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001882 | 29/05/2015 | 6390.93 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS : CAMINHÃO 17-210 DE PLACA JPG-1101 E F.4000 FORD DE PLACA HUI-5062, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 29/05/2015 | 1150.00 | 00008149469419 | DAMIÃO KERLY DANTAS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DO MATO ÀS MARGENS DA BR-230 DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 29/05/2015 | 1080.00 | 00003373735408 | NOILSON PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO DE MALTA-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 29/05/2015 | 960.00 | 00012322953881 | MIGUEL LIMA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE DIVERSAS GALERIAS DESTE MUNICÍPIO. COMPREENDENDO O MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 29/05/2015 | 1000.00 | 00004310231403 | JAMAILDO DE LIMA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE DIVERSAS GALERIAS DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 29/05/2015 | 1120.00 | 00064677478449 | FRANCISCO RAMALHO VIEIRA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE DE MALTA - PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 29/05/2015 | 1080.00 | 00011874399409 | FRANCISCO LUCENA SIMÕES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 29/05/2015 | 1120.00 | 00075283336468 | FRANCISCO ALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0001892 | 29/05/2015 | 1800.00 | 00001372377824 | RADIR TADEU AYRES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 21 DE ABRIL A 20 DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 29/05/2015 | 410.00 | 00006859037458 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS RODRIGUES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA VARRIÇAO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. COMPREENDENDO O PERÍODO DE 04 A 22 DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Recuperação de Galerias e esgotos, Bueiros, canais e ligações domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 29/05/2015 | 900.00 | 12272237000100 | EDVALDO DE ARAÚJO FERREIRA MAT.CONTR.SANTA CLARA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 60 TUBOS 200 X 100, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GALERIAS E ESGOTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001883 | 29/05/2015 | 11251.97 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de combustíveis destinados a abastecimentos dos veículos: TRATOR,MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA OGG-2265, PA CARREGADEIRA E CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI-5242 , lotados na Secretaria de Agricultura, Abastecimentos e Meio ambiente deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0001893 | 29/05/2015 | 1250.00 | 00001372377824 | RADIR TADEU AYRES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENE AO PERÍODO DE 21 DE ABRIL A 20 DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001878 | 29/05/2015 | 8767.56 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: OFC-1399, MMY-1385, NPU-8731, MOW-6951 E NQI-7722; NISSAN GRAND LIVINA DE PLACA OXO-2725 E KOMBI DE PLACA MNH-8348, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001881 | 29/05/2015 | 1079.12 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | Valor referente a aquisição de combustiveis destinados a abastecimentos do veículo FIAT UNO MILLE FIRE, COR AZUL, ANO 2007/2008, PLACA MOI-6077- PB,locado para atender as atividades da SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, deste município de Malta - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 29/05/2015 | 1272.00 | 09442754000176 | UDI- UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOLÓGICOS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001879 | 29/05/2015 | 6823.46 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | ALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM ) DESTINADOS AOS VEÍCULOS : MONTANA-NQH-7384, FIAT FIORINO - MNK-0555, SAVEIRO - MOQ-2273,FIAT DOBLÔ - OGA-2954, FIAT UNO MILLE - OGA-9007, OGA-6143 E MOTO DE PLACA NPX-8527, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 29/05/2015 | 920.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA TÉCNICA EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE PARA MARCAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONSULTAS, PROCEDIMENTOS E EXAMES ESPECIALIZADOS A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 29/05/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.417-1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 29/05/2015 | 1.08 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO NA CONTA DO ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 29/05/2015 | 1930.94 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 29/05/2015 | 200.00 | 00083975802472 | JOSE JUNIOR RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, DURANTE OS DIAS 19,22,26 E 28 DE MAIO DE 2015 COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR PESSOAS CARENTES E ENFERMAS DESTE MUNICÍPIO PARA RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO, JUNTO AO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001880 | 29/05/2015 | 1313.13 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DÍESEL B S500 ,DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO NISSAN DE PLACA OGD-2087, LOCADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 01/06/2015 | 46.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7462-4 / FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 01/06/2015 | 31.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.026-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 01/06/2015 | 190.00 | 00004173556454 | DAVI DIAS INOCÊNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SRVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 01/06/2015 | 1000.00 | 05487858000146 | STROPP OFTALMOLOGIA LTDA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS DE PTERIGIO NOS PACIENTES CICERO LIMA DE SOUZA E FLORIANO IDELFONSO FERREIRA, DESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 01/06/2015 | 315.00 | 09205824000172 | IZABEL DERLANGE DE ARAÚJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EMOLUMENTOS, SERVIÇOS REGISTRAIS DE 03 TÍTULOS E DOCUMENTOS E 06 AUTENTICAÇOES DA ESCOLA MARTA NÓBREGA RODRIGUES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 01/06/2015 | 300.00 | 09205824000172 | IZABEL DERLANGE DE ARAÚJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EMOLUMENTOS, SERVIÇOS REGISTRAIS DE 03 TÍTULOS E DOCUMENTOS DA ESCOLA JOSÉ FRANCISCO DA COSTA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 01/06/2015 | 100.00 | 09205824000172 | IZABEL DERLANGE DE ARAÚJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EMOLUMENTOS, SERVIÇOS REGISTRAIS DE TÍTULOS E DOCUMENTOS DA ESCOLA BOILEAU DANTAS WANDERLEY, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA -PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 01/06/2015 | 51.00 | 22022844000176 | ALDENETE DE LUCENA MEDEIROS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: KOMBI DE PLACA: MNH-8348 E ONIBUS ESCOLARÊS DE PLACAS : MNY-1385 E MOW-6951, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 01/06/2015 | 150.00 | 22022844000176 | ALDENETE DE LUCENA MEDEIROS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PARTE ELÉTRICA DOS VEÍCULOS: KOMBI DE PLACA: MNH-8348 E ONIBUS ESCOLARÊS DE PLACAS : MNY-1385 E MOW-6951, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 01/06/2015 | 1276.42 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Importância que se empenha para pagamento de contribuiçao a título de contra partida ao Fundo Garantia-Safra do Ministério do Desenvolvimento Agrário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 01/06/2015 | 280.00 | 00000081316437 | JOSÉ FRANCINALDO HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE VASSOURAS PET ARTESANAL, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 01/06/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 52.936-2. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 01/06/2015 | 450.00 | 00004338834480 | JOAQUIM VIEIRA GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DE SORVETE PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2015 , DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0001941 | 02/06/2015 | 295.50 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS DIVERSAS, DESTINADAS A LANCHES PARA O PESSOAL DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA- PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 02/06/2015 | 1076.00 | 00012981487825 | ANTONIO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS EM GERAL. CONFORME CONTRATO FIRMADO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 02/06/2015 | 180.00 | 00005188226480 | JOSÉ ALYSSON LUCENA DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PLOTAGEM DE 12(DOZE) PRANCHAS DO PREJTO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 02/06/2015 | 200.00 | 00003494545405 | MARILSON MELO MARAVILHA | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS AO MOTORISTA DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS AS CIDADE DE SOUSA-PB (07/05/2015) E JOÃO PESSOA -PB(28 E 29 DE MAIO DE 2015), TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 02/06/2015 | 300.00 | 00001704439574 | MARCIEL GOMES DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS AO MOTORISTA DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA - PB, DURANTE OS DIAS 04,05,12,13,19 E 20 DE MAIO DE 2015, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR SERVIDORES E SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO EM AÇÕES DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 02/06/2015 | 100.00 | 00095111670491 | RONALDO DOS SANTOS FERREIRA | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE COREMAS -PB, DURANTE OS DIAS 28 E 29 DE MAIO DE 2015, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ESCOLA CÔNEGO JOAQUIM DE ASSIS FERREIRA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AULAS DE CAMPO COM PROFESSORES DA REFERIDA ESCOLA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0001942 | 02/06/2015 | 372.70 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção dos Programas Básicos do FNDE - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0001943 | 02/06/2015 | 607.70 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DA PRÉ ESCOLA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0001944 | 02/06/2015 | 1465.55 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0001945 | 02/06/2015 | 149.45 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO AEE (ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO ) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0001946 | 02/06/2015 | 959.65 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0001975 | 02/06/2015 | 1508.25 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇAO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 02/06/2015 | 150.00 | 00003372390458 | DÉBORA MARIA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 02/06/2015 | 150.00 | 00009780455485 | FRANCISCA BEZERRA DE ASSIS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 02/06/2015 | 400.00 | 00014503395491 | ANTONIO TEIXEIRA DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE NUTRI ENTERAL 1,5, POR SE ENCONTRAR ENFERMO E SE TRATAR DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM LAUDO NUTRICIONAL E AJUSTAMENTO COM PROMOTORIA DESTA COMARCA. CONFORME LEI Nº 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 02/06/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.417-1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 02/06/2015 | 500.00 | 00005011471446 | MARCELO GUALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE SANGUE DE PACIENTES DA UNIDADE BÁSCIA DE SAÚDE (PSF II), DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAMES. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0001940 | 02/06/2015 | 236.10 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS DIVERSAS, DESTINADAS A PALESTRA SOBRE HIPERDIA, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 02/06/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 02/06/2015 | 23.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.026-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 02/06/2015 | 300.00 | 00026240653420 | HILDO BARBOSA MONTEIRO | Valor referente ao ressarcimento de 03(três) diárias ao Assessor Técnico, lotado na Assessoria Jurídica, deste município de Malta-PB,em virtude de viagens realizadas a cidade de joão Pessoa-PB, durante os dias 11,12,13 e 14 de maio de 2015, com a finalidade de acompanhar ações deste município junto a Órgãos do Estado da Paraiba,FUNASA e GIGOV/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Causas Trabalhistas | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 03/06/2015 | 1000.00 | 00002929575484 | ERIKA KALINE ABILIO DINIZ LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO VALOR EXECUATADO DA DECISÃO CONSTANTE NO PROCESSO 053.2009.000615-5, QUE TRAMITA NA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MALTA. CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA. CONFORME COPIA DE AUDIÊNCIA CIVIL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 03/06/2015 | 15.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7462-4 / FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 03/06/2015 | 15.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.027-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 03/06/2015 | 230.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE ARAUJO NETO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, NA ESPECIALIDADE NEUROLOGIA, EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 03/06/2015 | 100.00 | 00010379833433 | NATANAILSON RODRIGUES LOURENÇO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR COMPRAS DE MEDICAMENTOS. CONFORME LEI 058/2001. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 03/06/2015 | 150.00 | 00009705749400 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 03/06/2015 | 150.00 | 00034951092859 | MARIA LÚCIA DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 03/06/2015 | 305.00 | 00003372495470 | ELISANGELA MEDEIROS MENDES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA RUA TRAVESSA FRANCISCO VICENTE,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 03/06/2015 | 310.00 | 00008383799403 | MARIA MARLENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA RUA MANOEL MARQUES FERNANDES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 03/06/2015 | 29.94 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS A DECORAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS - SCFV, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 03/06/2015 | 136.12 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS A DECORAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS - SCFV, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0001960 | 05/06/2015 | 1020.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (CARNES, FRANGO, LANCHE DE FRANGO, OVOS,POLPA DE FRUTAS E QUEIJO MUSSARELA), DESTINADOS A LANCHES PARA O PESSOAL DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO. OBS.: RECURSO REPROGRAMADO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0001961 | 05/06/2015 | 385.04 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS ( CARNES,LANCHE DE FRANGO, POLPA DE FRUTAS E QUEIJO MUSSARELA), DESTINADOS A LANCHES PARA OS GRUPOS DO PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0001962 | 05/06/2015 | 139.68 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0001963 | 05/06/2015 | 135.40 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CRAS PARA ATENDIMENTO AOS GRUPOS DO PAIF, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0001966 | 05/06/2015 | 310.10 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A LANCHES PARA O PESSOAL DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO.OBS.: RECURSO REPROGRAMADO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0001967 | 05/06/2015 | 104.15 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A LANCHES PARA OS GRUPOS DO PAIF, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001982 | 05/06/2015 | 500.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DE VEICULO PARA VISITAS DOMICILIARES A BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 05/06/2015 | 15.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS NA CONTA 57.073-7. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 05/06/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA PARA EMISSÃO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS -4086,08M2 E SANEAMENTO (MEIO FIO) - 1007.08M2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0001983 | 05/06/2015 | 161.24 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0001987 | 05/06/2015 | 1248.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS E DE BORRACHARIA NO VEÍCULO COMPACTADOR DE LIXO, PLACA JPG-1101, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0001988 | 05/06/2015 | 2928.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS | Valor referente a prestação de serviços mecanicos (caixa de direção, suspensões, freios e bomba injetora) no veículo F-4000 FORD, ano 1989, cor Grafite, Placa HUI-5062, locado a esta prefeitura para manutenção das atividades da Secretaria de Infraestrutura e Recursos Hídricos para transportes de pequenas cargas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Melhoramento e Recuperação de vias urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 05/06/2015 | 1850.00 | 18016656000168 | ANTONIO MORAIS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS DAS RUAS: FÉLIX RODRIGUES, DOM JOSÉ DE MEDEIROS DELGADO E JOSÉ SALVIANO ALVES, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Recuperação de Galerias e esgotos, Bueiros, canais e ligações domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 05/06/2015 | 1300.00 | 18016656000168 | ANTONIO MORAIS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECUPERAÇÃO DE GALERIAS LOCALIZADAS NAS RUAS: MONSENHOR VALERIANO PEREIRA E SENHORIZNHO FERNANDES, NESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 05/06/2015 | 920.00 | 00003373230462 | LUIZ RIBEIRO DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0001959 | 05/06/2015 | 449.20 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS ( CARNE, FRANGO E POLPA DE FRUTAS), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS E PARTICIPANTES DA CONFERÊNCIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE ( CMDCA), REALIZADA NO DIA 15 DE MAIO DE 2015, NESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 05/06/2015 | 35.00 | 00007178871466 | MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 05/06/2015 | 120.00 | 00007640322405 | MARIA APARECIDA ALVES DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE PASSAGEM PARA ACOMPANHANTE DO PACIENTE FRANCISCO DE ASSIS ALVES DO NASCIMENTO PARA A CIDADE DE NATAL-RN, PARA ACOMPANHAMENTO MÉDICO. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 05/06/2015 | 30.00 | 00006255482480 | ALVANIR DAS NEVES LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0001986 | 05/06/2015 | 4176.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECÂNICOS (CONSEERTOS DE MOLAS, CAIXA DE DIREÇÃO, FREIOS, SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRASEIRA, MOTOR DE PARTIDA ) NO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR VOLKSWAGEM 15.190 DE PLACA MOW-6951, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0001990 | 05/06/2015 | 1404.99 | 00002593932406 | JUCIEUDO CELESTINO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO MILLE DE PLACA MMX-4084, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA, COMPREENDENDO IDA E VOLTA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0001954 | 05/06/2015 | 3949.44 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS ( CARNES, FRANGO, OVOS E POLPA DE FRUTAS), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA "MAIS EDUCAÇÃO" DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0001955 | 05/06/2015 | 3195.20 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (CARNES, FANGOS, OVOS E POLPA DE FRUTAS), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0001956 | 05/06/2015 | 1685.28 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS ( CARNES, FRANGO, OVOS E POLPA DE FRUTAS), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção dos Programas Básicos do FNDE - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0001957 | 05/06/2015 | 951.20 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS ( CARNE, FRANGO, OVOS E POLPA DE FRUTAS ), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0001958 | 05/06/2015 | 2141.80 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (CARNES, FÍGADO, FRANGO, OVOS E POLPA DE FRUTAS) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção dos Programas Básicos do FNDE - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0001965 | 05/06/2015 | 249.03 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CFECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção dos Programas Básicos do FNDE - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0001969 | 05/06/2015 | 415.08 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0001970 | 05/06/2015 | 555.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0001971 | 05/06/2015 | 517.72 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS ( EJA ), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0001972 | 05/06/2015 | 648.80 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0001973 | 05/06/2015 | 575.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0001974 | 05/06/2015 | 436.30 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS PÚBLICAS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212015 | 0002029 | 05/06/2015 | 270.00 | 08160290000142 | FARMA GUEDES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (PSICOTRÓPICOS), DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212015 | 0002030 | 05/06/2015 | 770.84 | 08160290000142 | FARMA GUEDES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 05/06/2015 | 280.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIO VASCULAR DA PB LTDA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ( AVALIAÇÃO DE MARCAPASSO), NO PACIENTE MOACIR ELVÍDIO DE SOUSA. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 05/06/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.417-1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0001989 | 05/06/2015 | 2280.00 | 00055479901400 | ODIVAL FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE WAY, PLACA MOR-1991-PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, ATENDENDO AO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES COM DESTINO A CIDADE DE PATOS - PB ( 38 VIAGENS ) PARA TRATAMENTO MÉDICO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09 DE MAIO A 05 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0001964 | 05/06/2015 | 268.43 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ( I,II e III), DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 05/06/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0001953 | 05/06/2015 | 2026.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES E ASSEMELHADOS,DESTINADOS AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS AO DIA DAS MÃES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0001968 | 05/06/2015 | 217.56 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS,DESTINADOS AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS AO DIA DAS MÃES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 08/06/2015 | 100.00 | 00083975802472 | JOSE JUNIOR RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) MEIA DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, DURANTE OS DIAS 08 E 09 DE JUNHO DE 2015, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR PESSOAS CARENTES E ENFERMAS DESTE MUNICÍPIO PARA RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 08/06/2015 | 357.43 | 03693279000124 | FRANCISCO DE ASSIS EVANGELISTA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS A DECORAÇÕES PARA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0002005 | 08/06/2015 | 357.01 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0002012 | 08/06/2015 | 251.18 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 08/06/2015 | 23.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS NA CONTA 1638-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0002013 | 08/06/2015 | 905.88 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ( PSF I, II e III ), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 08/06/2015 | 937.00 | 08194720000147 | LAB VITA - LABORATORIO CLINICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES CARENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 08/06/2015 | 1000.00 | 08922684000190 | ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E À INFÂNCIA | Valor referente a prestação de serviços médico-hospitalares à paciente (Maria do Socorro Lourenço de Sousa),deste município de Malta -PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0002006 | 08/06/2015 | 445.05 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ( PSF I, II e III ),DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 08/06/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.417-1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção dos Programas Básicos do FNDE - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0002010 | 08/06/2015 | 1273.08 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0002011 | 08/06/2015 | 575.90 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS PÚBLICAS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0002017 | 08/06/2015 | 935.88 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção dos Programas Básicos do FNDE - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0002018 | 08/06/2015 | 675.12 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0002019 | 08/06/2015 | 1051.40 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0002020 | 08/06/2015 | 928.84 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0002021 | 08/06/2015 | 110.52 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO AEE (ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO ) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 08/06/2015 | 15.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 16.766-5/QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 08/06/2015 | 110.00 | 00006356647477 | MARIA DO SOCORRO MARTINS SEVERO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE DUAS APLICAÇÕES DE VACINA ANTIALÉRGIA. CONFORME LEI 058/2001. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 08/06/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA PARA EMISSÃO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS -5.789M2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 08/06/2015 | 480.00 | 00054149193487 | RAIMUNDO JOSÉ DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA DE GALERIAS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Pavimentação de Ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092014 | 0002001 | 08/06/2015 | 250998.71 | 03446956000100 | SOCONSTROI CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | VALOR REFERENTE A EXECUÇÃO DE MEDIÇÃO (RECURSOS PRÓPRIOS) DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁSTICA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00022015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0002004 | 08/06/2015 | 720.20 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA OS GRUPOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS ( SCFV ), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0002007 | 08/06/2015 | 333.62 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA OS GRUPOS DO PAIF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0002008 | 08/06/2015 | 256.36 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS ( SCFV ), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0002009 | 08/06/2015 | 213.83 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CRAS( CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ), PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032015 | 0002023 | 09/06/2015 | 5925.00 | 12594037000174 | GILMAR GOMES FORMIGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS E FERRAMENTAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 09/06/2015 | 788.00 | 00069167060404 | MARIA DE LOURDES MARQUES | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE TERRENO CONFORME CONTRATO PARTICULAR DE CESSÃO DE USO, DESTINADO A DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO), DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Tomada de Preços | 000032015 | 0002027 | 09/06/2015 | 2075.00 | 12594037000174 | GILMAR GOMES FORMIGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 09/06/2015 | 510.00 | 00066812178420 | ANTONIO GUALBERTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL DEZAUX WANDERLEY , LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO PADRE ACÁCIO E A ESCOLA ANTONIO MARQUES, LOCALIZADA NO SÍTIO AREIAS, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0002036 | 09/06/2015 | 540.00 | 17001842000160 | FLAMARION REUS DE LUCENA LIMA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO, REVISÃO E MANUTENÇÃO NOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DAS ESCOLAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 09/06/2015 | 200.00 | 00041095693468 | GERALDO RAMALHO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A 04(QUATRO) MEIAS DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE OS DIAS 05,08,12 E 15 DE MAIO DE 2015, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS DOENTES DESTE MUNICÍPIO NA AMBULÂNCIA MONTANA DE PLACA NQH-7384. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0002037 | 09/06/2015 | 390.00 | 17001842000160 | FLAMARION REUS DE LUCENA LIMA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO, REVISÃO E MANUTENÇÃO NOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 09/06/2015 | 29.90 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO NA CONTA 520.300-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 09/06/2015 | 217.55 | 20413221000107 | LIVRARIA E PAPELARIA RAIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TELAS DESTINADAS A ORNAMENTAÇÕES PARA OS FESTEJOS JUNINOS A SER REALIZADOS NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 09/06/2015 | 350.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO, EDIÇÃO DE 04 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 09/06/2015 | 258.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, EDIÇÕES DE 20 E 21 DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0002040 | 10/06/2015 | 1500.00 | 00015966185824 | MARIA DO SOCORRO LEITE DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO EFETIVO POLICIAL. CONFORME PLANO DE TRABALHO COM A SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL DO ESTADO DA PARAIBA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 10/06/2015 | 2078.88 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO 2015 DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 10/06/2015 | 600.00 | 00009493968855 | DAMIÃO JOSÉ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E ILUMINAÇÃO PARA EVENTO DAS FESTIVIDADES JUNINAS PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 10/06/2015 | 510.00 | 00059197870404 | MARIA LÚCIA GUALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFÊ EM EVENTO PARA COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES DO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADO NO DIA 22 DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 10/06/2015 | 190.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA 3471-1232,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO COM VENCIMENTO EM 20/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 10/06/2015 | 2166.02 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO 2015 DE SERVIDORES PÚBLICOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 10/06/2015 | 2223.09 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO 2015 DE SERVIDORES PÚBLICOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 10/06/2015 | 339.04 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, EM VIRTUDE DE TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2015 DE SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 520.300-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 10/06/2015 | 2737.88 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Encargos Especias | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais | Contribuição p/o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 10/06/2015 | 4967.69 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO DO INSS DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/ FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 10/06/2015 | 847.10 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO 2015 DE SERVIDORES PÚBLICOS ( EFETIVOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E FESTÃO FISCAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 10/06/2015 | 23.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7462-4/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0002038 | 10/06/2015 | 640.00 | 00015966185824 | MARIA DO SOCORRO LEITE DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 10/06/2015 | 600.00 | 00007096183795 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CÓPIAS E ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 10/06/2015 | 8439.12 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO 2015 DE SERVIDORES (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 10/06/2015 | 1500.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO 2015 DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 10/06/2015 | 767.81 | 00005689558460 | ALANNA AYALLA TORRES MENDONÇA | VALOR REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO 2015 DA ATENDENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO (A.C.D), DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA PARA O MELHORAMENTO DA SAÚDE BUCAL, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 10/06/2015 | 5455.59 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO 2015 DE SERVIDORES (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0002093 | 10/06/2015 | 1140.00 | 00069023271491 | MARCONDES OLIVEIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA O MUNICÍPIO DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE. VEÍCULO UNO MILLE WAY DE PLACA OGD-8338-PB. CORRESPONDENTE AOPERÍODO DE 09 A 29 DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 10/06/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.417-1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 10/06/2015 | 8172.78 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO 2015 DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 10/06/2015 | 1882.37 | 00003346664490 | NALLYGY GYANKA MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO 2015 DA ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 10/06/2015 | 1570.97 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO 2015 DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 10/06/2015 | 3182.90 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO 2015 DE SERVIDORES EFETIVOS, DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 10/06/2015 | 4516.60 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO 2015 DE SERVIDORES EFETIVOS, DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0002039 | 10/06/2015 | 620.00 | 00015966185824 | MARIA DO SOCORRO LEITE DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 10/06/2015 | 435.00 | 00007096183795 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CÓPIAS XEROGRÁFICAS E ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 10/06/2015 | 36732.32 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO 2015,DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 10/06/2015 | 7289.86 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO 2015 DE SERVIDORES PÚBLICOS ( EFETIVOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 10/06/2015 | 827.04 | 00003372564464 | FABIANA DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO 2015,DA REGENTE DE ENSINO, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 10/06/2015 | 6818.20 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO 2015 DE PROFESSORES E REGENTE DE ENSINO DA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do EJA (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 10/06/2015 | 3519.50 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO 2015 DE SERVIDORES PÚBLICOS DO EJA - FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do EJA (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 10/06/2015 | 2064.98 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO 2015 DE SERVIDORES PÚBLICOS DO EJA - FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 10/06/2015 | 1140.94 | 00099120160410 | JOSEILDA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO 2015 DA PROFESSORA DA CRECHE SALVALINA CAVALCANTE DE SOUSA, DESTE MUNICÍPIO (ENSINO INFANTIL -60%). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 10/06/2015 | 2324.60 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VVALOR REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO 2015 DE SERVIDORES DA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 10/06/2015 | 4451.72 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO 2015 DE PROFESSORES DO PRÉ-ESCOLAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 10/06/2015 | 2435.40 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO 2015 DE SERVIDORES PÚBLICOS ( EFETIVOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE,DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 10/06/2015 | 1407.62 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO 2015 DE SERVIDORES PÚBLICOS ( EFETIVOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE,DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 10/06/2015 | 1457.80 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO 2015 DE SERVIDORES DA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do EJA (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 10/06/2015 | 413.70 | 00009244394405 | FELLYPE GYORGE NERY SILVA | VALOR REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO 2015 DO GUARDA MUNICIPAL ( EFETIVO ), LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EJA-MDE), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 10/06/2015 | 12352.40 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO 2015,DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 10/06/2015 | 1137.66 | 00003090077477 | MARILENE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO 2015 DA PROFESSORA (EFETIVA) DA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do EJA (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 10/06/2015 | 3413.01 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO 2015 DE SERVIDORES PÚBLICOS DO EJA - FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 10/06/2015 | 3298.85 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO 2015 DE PROFESSORES DO PRÉ-ESCOLAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 10/06/2015 | 413.70 | 00007111950488 | LUCIANA DINIZ DA COSTA SILVA | VALOR REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO 2015 DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (EFETIVA), LOTADA NA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 10/06/2015 | 2154.92 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO 2015 DE SERVIDORES PÚBLICOS ( EFETIVOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 10/06/2015 | 1315.65 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VVALOR REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO 2015 DE SERVIDORES DA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 10/06/2015 | 1029.71 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO 2015 DE SERVIDORES PÚBLICOS ( EFETIVOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE,DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 10/06/2015 | 2799.86 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO 2015 DE SERVIDORES PÚBLICOS ( EFETIVOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE,DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 10/06/2015 | 453.10 | 00001858415462 | EDRIANA RODRIGUES DE LIMA | VALOR REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO 2015 DA REGENTE DE ENSINO ( EFETIVA ), LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PRÉ-ESCOLAR) MDE, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 10/06/2015 | 1137.66 | 00099126796449 | ROSA JAMYLLE MARQUES WANDERLEY DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO 2015 DA PROFESSORA ( EFETIVA ), LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PRÉ-ESCOLAR) FUNDEB 60%. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 10/06/2015 | 470.00 | 21090705000117 | JOSE DA SILVA LINHARES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA DE AR CONDICIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 10/06/2015 | 2899.84 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO 2015 DE SERVIDORES PÚBLICOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 10/06/2015 | 1182.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO 2015 DE MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 10/06/2015 | 869.49 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO 2015 DE SERVIDORES PÚBLICOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 10/06/2015 | 788.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO 2015 DE MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 10/06/2015 | 180.00 | 00008775772426 | ANA PAULA DE SOUSA VIEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 10/06/2015 | 180.00 | 00008426451446 | FRANCISCA LIONEIDE AGOSTINHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 10/06/2015 | 12761.36 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO 2015 DE SERVIDORES PÚBLICOS ( EFETIVOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 10/06/2015 | 12518.11 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO 2015 DE SERVIDORES PÚBLICOS ( EFETIVOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 10/06/2015 | 600.00 | 00036527491468 | ALUISIO FRANCISCO FERREIRA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ROÇO DAS ÁREAS EXTERNAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O PERÍODO DE 18 A 30 DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022015 | 0002090 | 10/06/2015 | 788.00 | 00007784450460 | FRANCISCO NERI DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO 125CC DE PLACA NQB-3845-PB, DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 10/06/2015 | 800.00 | 00009238329478 | ANONIO HENRIQUE DE SOUSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DE CANTEIROS CENTRAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 10/06/2015 | 1250.00 | 00024981815808 | IVONALDO SILVA TEIXEIRA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODAGEM DE ÁRVORES EM GERAL E ORNAMENTAL DESTA CIDADE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 10/06/2015 | 550.00 | 00087365448415 | JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 10/06/2015 | 620.00 | 00064648192400 | DAMIÃO FERNANDES DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODAGEM DA GRAMA E LIMPEZA DA FONTE DA PRAÇA E EM CANTEIROS EM GERAL DESTA CIDADE.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 11 A 22 DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0002103 | 10/06/2015 | 4000.00 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 10/06/2015 | 1400.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMÉRCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA. | Valor referente a aquisição de elementos de filtro de ar e filtro de ar condicionado, destinados aos veículos de Placas NQI-5242 e OGG-2265, lotados na Secretaria de Agricultura, abastecimento e meio ambiente, deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022015 | 0002098 | 10/06/2015 | 788.00 | 00005859860455 | ADI BARBOSA DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO 125CC DE PLACA MMX-0655-PB, DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 10/06/2015 | 240.00 | 00007096183795 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SRVIÇOS EM IMPRESSÃO E FOTOCÓPIAS DOS INSTRUMENTAIS DE REGISTROS DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA EQUIPE DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS ( SCFV), DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 10/06/2015 | 235.00 | 00007096183795 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM , ACERCA DA REVISÃO E AVERIGUAÇÃO CADASTRAL 2015 DAS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - PBF E CADASTRADAS NO CADUNICO, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 10/06/2015 | 250.00 | 00007096183795 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SRVIÇOS EM IMPRESSÃO E FOTOCÓPIAS DOS INSTRUMENTAIS DE REGISTROS DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA EQUIPE DO PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 11/06/2015 | 367.80 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS- SOLANGE A. DE CARVALHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, DESTINADOS AO CRAS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022015 | 0002127 | 11/06/2015 | 788.00 | 00005441190450 | CLAUDINEIDE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO 125CC DE PLACA OFI-9886-PB, DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 11/06/2015 | 2300.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO-ME | VALOR REFERENTE A ELABORAÇÃO E LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO ( PLANTA BAIXA COM CURVA DE NÍVEL TRANSVERSAL (POR ESTACA), PERFIL, LONGITUDINAL, QUADRO DE CUBAÇÃO, CORTE E ATERRO, LOCALIZAÇÃO EM PLANTAS DE RAMPAS DE ACESSO (NBR 9050/04), INCLUINDO LEGENDA PARA IDENTIFICAR O DESENHO, LEVANTAEMENTO DE CALÇADA, PLANIALTIMÉTRICO, CROQUI DE LOCALIZAÇÃO, LEVANTAMENTO DE BACIA DE CONTRIBUIÇÃO E RELATÓRIO FOTOGRÁFICO), PARA PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁSTICA NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 11/06/2015 | 600.00 | 00013203707802 | FLORIANO IDELFONSO FERREIRA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE LOGRADOUROS, GALERIAS E PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. COMPREENDENDO O MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 11/06/2015 | 750.00 | 00003067406486 | FRANCISCO AMANCIO DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIARISTA EM ROÇO E SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS E PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 11/06/2015 | 150.00 | 00004077999405 | MARIA JOCEILDA DOS SANTOS GOMES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR COMPRAS DE MEDICAMENTOS. CONFORME LEI 058/2001. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 11/06/2015 | 140.00 | 00003373078490 | JOSEFA SEVERO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 11/06/2015 | 150.00 | 00003373796458 | RAIMUNDO DO NASCIMENTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTOS. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0002125 | 11/06/2015 | 738.68 | 19519624000148 | ENIEGINA NUNES MACHADO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇAO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 11/06/2015 | 2397.00 | 03092570001208 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA - RGB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO ) EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 11/06/2015 | 150.00 | 00006229598400 | MARIA DE FÁTIMA NUNES DE SOUSA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONO MARQUES DE SOUSA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 11/06/2015 | 700.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME RADIOLÓGICO (NA COLUNA CERVICAL SEM CONTRASTE) NO PACIENTE FRANCISCO LEANDRO RODRIGUES ,ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 11/06/2015 | 270.00 | 09609579000169 | CLINICA GINECAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO SANTOS CASSIMIRO, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 11/06/2015 | 760.00 | 00008117120445 | FRANCISCO DE ASSIS AVES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 11/06/2015 | 70.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 1638-1/ DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 11/06/2015 | 23.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.027-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Causas Trabalhistas | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 11/06/2015 | 500.00 | 00009038615426 | DOUGLAS FERNANDES CARNEIRO | VALOR REFERENTE A ACORDO JUDICIAL, CORRESPONDENTE A SEXTA PARCELA DO PROCESSO Nº 0000019-83.2014.815.0531, CONFORME TERMO DE AUDIÊNCIA CÍVEL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Causas Trabalhistas | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 11/06/2015 | 600.00 | 00050469983434 | MARIA TEREZA O. RODRIGUES | VALOR REFERENTE A ACORDO JUDICIAL, CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO PROCESSO Nº 053.2009.000651-0, QUE TRAMINA NA COMARCA DE MALTA-PB,TENDO COMO PROMOVENTE MARIA DO SOCORRO ALVES GUILHERME. CONFORME TERMO DE AUDIÊNCIA CÍVEL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 11/06/2015 | 121.00 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS- SOLANGE A. DE CARVALHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS A COZINHA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000052015 | 0002110 | 11/06/2015 | 25000.00 | 20852792000130 | TOP SHOWS PRODUCAO MUSICAL EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA "TON OLIVEIRA", NO DIA 13/06/2015, EM PRAÇA PÚBLICA, NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000082015 | 0002111 | 11/06/2015 | 20000.00 | 15341351000133 | M C I FERREIRA PRODUÇÕES E EVENTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA "CIRCUITO MUSICAL", NO DIA 12/06/2015, EM PRAÇA PÚBLICA, NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB ( SÃO JOÃO DE MALTA É DANADO DE BOM ). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000042015 | 0002112 | 11/06/2015 | 12000.00 | 08855763000126 | ABEL DOS SANTOS DIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA " ROBERTO VANEIRÃO E ARROXE O NÓ ", NO DIA 12/06/2015, EM PRAÇA PÚBLICA, NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB ( SÃO JOÃO DE MALTA É DANADO DE BOM ). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000072015 | 0002113 | 11/06/2015 | 10000.00 | 10367987000130 | RANIERI NOBREGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA "FORRÓ DO DAM ", NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICÍPIO "SAO JOÃO DE MALTA É DANADO DE BOM", EM PRAÇA PÚBLICA, NO DIA 12 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000062015 | 0002123 | 11/06/2015 | 7000.00 | 13918556000103 | AREA BADALADA EVENTOS LTDA - ME | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA "FORRÓ DO PRECATEADO", NO DIA 12 DE JUNHO DE 2015,EM PRAÇA PÚBLICA, NOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICÍPIO " SÃO JOÃO DE MALTA É DANADO DE BOM 2015". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 12/06/2015 | 1200.00 | 00011045823414 | Regis Pereira de Lucena | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL SAO JOÃO DE MALTA 2015 " É DANADO DE BOM ". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 12/06/2015 | 400.00 | 00007575648798 | DENIS ALVES DE SOUSA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE VINHETAS PARA DIVULGAÇÃO DO SÃO JOAO 2015 E AÇÕES PROMOVIDAS PELA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000032015 | 0002140 | 12/06/2015 | 22000.00 | 02766161000116 | FLOR DA PELE MARKETING PRODUÇÕES & EVENTOS LTDA. | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA BANDA MUSICAL " FORROZAO ESPORA DE OURO" PARA APRESENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB, EM PRAÇA PÚBLICA, DURANTE O DIA 13 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 12/06/2015 | 1940.00 | 00080550444491 | SEVERINO CLEMENTE DE SOUZA JÚNIOR | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS , PARA APRESENTAÇÃO DE TRIOS DE FORRÓ PÉ DE SERRA, DURANTE OS DIAS 11,12 E 13 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 12/06/2015 | 1500.00 | 00034766153839 | KLEIDSON FERREIRA DE ANDRADE | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃÕES DE BANDEIROLAS E APOIO A EQUIPE DE ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO MARQUES DE SOUSA PARA A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS/2015, NESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 12/06/2015 | 700.00 | 17328301000141 | PATOS ONLINE MIDIA E COMUNICAÇÃO LTDA - ME | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA JORNALISTICA DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO SITE www.patosonline.com, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 12 DE MAIO A 12 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 12/06/2015 | 15.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7462-4 / FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 12/06/2015 | 300.00 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF III, DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 12/06/2015 | 450.00 | 00005304485483 | JOSÉ LOPES DE SOUSA FILHO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM NEUROLOGIA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 12/06/2015 | 1200.00 | 00003812163497 | ANA VITÓRIA FARIAS ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA TÉCNICA DESTINADA A ATENÇÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO DE MALTA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 12/06/2015 | 200.00 | 00003563065420 | JULIA LOPES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL DESTINADO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 12/06/2015 | 400.00 | 00025164627434 | JOSE PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AREIA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Tomada de Preços | 000032014 | 0002144 | 12/06/2015 | 1200.00 | 00058087176472 | ANTONIO ALVES DE LIMA JÚNIOR | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA CIVIL, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE ENGENHARIA DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 12/06/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO NA CONTA 57.073-7. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 12/06/2015 | 920.00 | 00009356172480 | ALAN TADSON MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA MUSICAL PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTE E IDOSOS - SCFV, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 12/06/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 52.938-9. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 12/06/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 52.936-2. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 12/06/2015 | 395.00 | 00088544656404 | GILVANDIR MACHADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS - SCFV, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 12/06/2015 | 340.00 | 00004338834480 | JOAQUIM VIEIRA GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMAS ELÁSTICAS DESTINADAS AS FESTIVIDADES JUNINAS/2015, DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - SCFV, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 12/06/2015 | 400.00 | 00007291724490 | ROSALIA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE PAMONHAS E CANJICAS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS/2015, DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 15/06/2015 | 150.00 | 00050464477468 | JOSÉ RIBAMAR ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 15/06/2015 | 150.00 | 00071149638400 | PAULO LINHARES MARQUES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 15/06/2015 | 150.00 | 00006138694430 | MARIA DAS GRAÇAS ALVES CAVALCANTE | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 15/06/2015 | 150.00 | 00069023972449 | AERTON ESCARIAO RODRIGUES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 15/06/2015 | 500.00 | 00000080620485 | JANETE DANTAS DA COSTA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS E FRIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, EM ENCONTROS COM OS PROFISSIONAIS EM CADA UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 15/06/2015 | 31.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS NA CONTA 1638-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 15/06/2015 | 5000.00 | 21606989000151 | FRANCISCO FÁBIO DA COSTA FERNANDES | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA BANDA "FORRÓ FARRA ESTILIZADA" PARA APRESENTAÇAO NAS FESTIVIDADES JUNINAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS DESTE MUNICÍPIO DE MALTA -PB, DURANTE OS DIAS 12 E 13 DE JUNHO DE 2015. APRESENTAÇÃO NO DIA 13/06/2015 EM PRAÇA PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 15/06/2015 | 575.00 | 00000080620485 | JANETE DANTAS DA COSTA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA OS CAMARINS DOS ARTISTAS QUE SE APRESENTARAM NAS FESTIVIDADES JUNINAS, DURANTE OS DIAS 12 E 13 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 15/06/2015 | 8000.00 | 00025159038434 | MANOEL BENEDITO DE LUCENA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 15/06/2015 | 4000.00 | 00000924865415 | José Salviano Filho | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 16/06/2015 | 600.00 | 00025159038434 | MANOEL BENEDITO DE LUCENA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS AO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DURANTE OS DIAS 16,17 E 18 DE JUNHO DE 2015, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A FUNASA,GIGOV/PB E DNIT SOBRE CONVÊNIOS CELEBRADOS ENTRE ESTA PREFEITURA E AS REFERIDAS REPARTIÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 16/06/2015 | 320.00 | 00009467088436 | HERIKA GUEDES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS DOS EVENTOS JUNINOS PROMOVIDOS POR ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 16/06/2015 | 1200.00 | 00009942538852 | RONALDO MARTINS DE LUCENA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE APARTAMENTOS NA POUSADA SANTA ROSA, PARA HOSPEDAGEM DOS ARTISTAS QUE SE APRESENTARAM NAS FESTIVIDADES JUNINAS: SÃO JOÃO DE MALTA "E DANADO DE BOM", REEALIZADAS DURANTE OS DIAS 12 E 13 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 16/06/2015 | 381.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL -CDC 5/22700-9. CONFORME ANEXO.CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO 23/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 16/06/2015 | 17.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, CDC 5/22860-1, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO 23/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização de Encargos da Dívida Contratada (Energisa, Cagepa, etc.) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 16/06/2015 | 12000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO A ENERGISA, CORRESPONDENTE A PARCELA 059/101. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 16/06/2015 | 15.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 1638-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 16/06/2015 | 31.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.026-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 16/06/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.027-3/IPVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 16/06/2015 | 1000.00 | 00006606042135 | LAZARA RICARDO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PECUNIÁRIA DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 23 DE 01 DE OUTUBRO DE 2013, QUE SE ESTABELECE PARÂMETROS MÍNIMOS E PROCEDIMENTOS OBSERVADOS POR MUNICÍPIOS QUE ADERIRAM AO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS", PARA ASSEGURAR AUXILIO A MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA A MÉDICA RESIDENTE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 16/06/2015 | 715.00 | 00009045360411 | THALLYSON HENRIQUE MACHADO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM, DESTINADOS A PALESTRA SOBRE CAUSAS E CONSEQUÊNCIAS DA DEPRESSÃO, REALIZADA NA PRAÇA FRANCISCO MARQUES DE SOUSA, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0002164 | 16/06/2015 | 2110.00 | 00080659110482 | JARBAS ARAUJO DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE 23(VINTE E TRÊS) PESSOAS CARENTES ENFERMAS DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB E 24(VINTE E QUATRO) PESSOAS CARENTES ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 16/06/2015 | 2109.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CDC 5/22915-3,367463-7, 5/368063-4 E 5/1168383-6, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/06/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 16/06/2015 | 17.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ACADEMIA DA SAÚDE - CDC, 5/368180-6, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/06/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002183 | 16/06/2015 | 298.16 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E SALGADOS DESTINADOS A LANCHES PARA EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 16/06/2015 | 200.00 | 07527495000150 | CLINICA SANTA CLARA-PEDRO PEREIRA DE LACERDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME(ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA) EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO ( MARIVALDO GOMES DE MEDEIROS - PELÉ ),ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 16/06/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.417-1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PMAQ - Programa de Melhoria na Qualidade da Atenção Bási | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000282015 | 0002181 | 16/06/2015 | 2877.00 | 40980187000232 | KALCULU S -COM.DE MOVEIS E MAQ.P/ESCRITÓRIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A ESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE: MANOEL FARIAS DINIZ E JOSÉ MAURÍCIO DE LIMA CAJUAZ, DESTE MUNICÍPIO DE PATOS - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 16/06/2015 | 150.00 | 00009581533451 | ANTONIO DE ASSIS RODRIGUES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA PEQUENA REFORMA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 16/06/2015 | 110.00 | 00017478772803 | MARIA DO SOCORRO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 16/06/2015 | 364.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/22932-8,5/368179-8 E 5/1557882-6. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 16/06/2015 | 28.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/367445-4. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 16/06/2015 | 260.00 | 00009467088436 | HERIKA GUEDES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS DOS EVENTOS JUNINOS REALIZADOS PELOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS -SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 16/06/2015 | 150.00 | 00006516974411 | MARIA DE FÁTIMA SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE PASSAGEM TERRESTRE PARA A CIDADE RECIFE-PE, COM A FINALIDADE DE RECEBER TRATAMENTO MÉDICO. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Apoio a comunidade esportiva local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 16/06/2015 | 1294.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DO CAMPO DE FUTEBOL CDC 5/1574874-2 E DO GINÁSIO DE ESPORTES CDC 5/686497-9. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002185 | 16/06/2015 | 365.58 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, BOLACHAS E BOLOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002186 | 16/06/2015 | 1511.40 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002187 | 16/06/2015 | 795.56 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção dos Programas Básicos do FNDE - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002188 | 16/06/2015 | 452.94 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 16/06/2015 | 300.00 | 00051836300468 | JOSELITO BANDEIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS COM O CONVÊNIO DO TRANSPORTE ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇAO E AÇOES NO DESENVOLVIMENTO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 16/06/2015 | 0.30 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO/2015 DE VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 16/06/2015 | 447.67 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE TAXAS DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, VISTORIA E SEGURO OBRIGATÓRIO/2015, DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE DE PLACA MMY-1385, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 16/06/2015 | 105.25 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A TAXAS DO SEGURO OBRIGATÓRIO/2015 DO VEÍCULO NISSAN GRAND LIVINA DE PLACA OXO-2725 , LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 16/06/2015 | 310.00 | 00000126469466 | EDSON LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 16/06/2015 | 390.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA CDC 5/22933-6 E PRÉDIO CDC Nº 5/23080-5 DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/06/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 16/06/2015 | 3706.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CDC 5/367628-5,5/602199-2,5/629658-6,5/630381-2,5/743988-8,1000421-6,5/1349629-4,5/1350288-5 E 5/1442157-2 CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/06/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 16/06/2015 | 371.25 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE TAXAS DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, VISTORIA E SEGURO OBRIGATÓRIO/2015, DE VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002184 | 16/06/2015 | 797.38 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E SALGADOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTE E IDOSOS - SCFV , DESTE MUNICÍPIO.OBS.: RECURSO REPROGRAMADO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002192 | 16/06/2015 | 315.44 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A LANCHES PARA OS GRUPOS DO PAIF DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022015 | 0002165 | 16/06/2015 | 788.00 | 00002048967469 | SEBASTIANA MARIA GABRIEL | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE VEÍCULO MOTO HONDA/CG 125 FAN PLACA MNN-2071-PB, DESTINADO A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 16/06/2015 | 361.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DA REPETIDORA DE TV DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/367709-3, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 16/06/2015 | 17.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | ALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/1442345, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 16/06/2015 | 21894.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/368192-1, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0002213 | 17/06/2015 | 480.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente a prestação de serviços de borracharia no veículo Caminhao de Placa OGG-2265, lotado na Secretaria de Agricultura, abastecimento e meio ambiente, deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 17/06/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 52.938-9. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 17/06/2015 | 250.00 | 12761447000162 | INOVE INTERNET | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIBERAÇÃO DO SINAL DE INTERNET BANDA LARGA PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO.OBS.: RECURSO FNAS-IGD/PBF. CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 17/06/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO NA CONTA 52.941-9. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 17/06/2015 | 200.00 | 12761447000162 | INOVE INTERNET | VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DO SINAL DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0002214 | 17/06/2015 | 336.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0002215 | 17/06/2015 | 2320.00 | 00003373901421 | SANARA OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO SPRINT 312 DE PLACA CVR-9178.,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA A CIDADE DE PATOS, COMPREENDENDO IDA E VOLTA. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 04 A 29 DE MAIO DE 2015.TOTAL DE 29(VINTE E NOVE) VIAGENS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 17/06/2015 | 150.00 | 00010527322407 | IOLANDA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 17/06/2015 | 300.00 | 12761447000162 | INOVE INTERNET | VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DO SINAL DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 17/06/2015 | 155.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. FRANCISCO WANDERLEY | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO COMPLEMENTO DO EXAME DE CINTILOGRAFIA ÓSSEA REALIZADA NO PACIENTE ERISMAR PIXOTO DA SILVA,ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 17/06/2015 | 155.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. FRANCISCO WANDERLEY | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO COMPLEMENTO DO EXAME DE CINTILOGRAFIA ÓSSEA REALIZADA NA PACIENTE MARIA DE LOURDES MARTINS AZEVEDO,ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 17/06/2015 | 15.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 1638-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 17/06/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.026-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000182015 | 0002210 | 17/06/2015 | 1400.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR REFERENTE A NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, FROTA DE VEÍCULOS E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 17/06/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 17/06/2015 | 1400.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA, ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 17/06/2015 | 300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SOFTWARE: SISTEMA DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 17/06/2015 | 800.00 | 12602875000142 | LINK INTERNET/STENIO GARCIA DE AZEVEDO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET VIA RADIO DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 17/06/2015 | 300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SOFTWARE: SISTEMA DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 17/06/2015 | 360.00 | 03693279000124 | FRANCISCO DE ASSIS EVANGELISTA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS A DECORAÇÕES PARA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 18/06/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 18/06/2015 | 550.00 | 16756087000161 | EC-SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PROCEDIMENTO MÉDICO ( ENDOSCOPIA DIGESTIVA C/ANESTESIA ) EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PMAQ - Programa de Melhoria na Qualidade da Atenção Bási | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000142015 | 0002220 | 18/06/2015 | 1285.86 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALANÇAS INFANTIS DESTINADAS A ATIVIDADES DE PUERICULTURA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE JOSÉ MAURÍCIO DE LIMA CAJUAZ (UBS I) E VEREADOR MANOEL FARIAS DINIZ(II), DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 18/06/2015 | 120.00 | 00007473331493 | SELMA MARIA GARCIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 18/06/2015 | 150.00 | 00003372033426 | ADRIANA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 18/06/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 16.766-5/QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 19/06/2015 | 8481.09 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 19/06/2015 | 4783.73 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 05/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222015 | 0002236 | 19/06/2015 | 390.00 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO DE SERVICOS | Valor referente a aquisição de válvulas e pneus 175/70 R13, destinados ao veículo FIAT UNO MILLE FIRE, COR AZUL, ANO 2007/2008, PLACA MOI-6077- PB,locado para atender as atividades da SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, deste município de Malta - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 19/06/2015 | 1600.00 | 08640533000140 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA CAMPOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CURSO ESPECÍFICO SOBRE O ECA PARA OS CANDIDATOS A MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB, REALIZADOS DURANTE OS DIAS 18 E 19 DE JUNHO DE 2015, COM CARGA HORÁRIA DE 16 HORAS/AULAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500132013 | 0002239 | 19/06/2015 | 9800.00 | 08164935000115 | CHARLES PEREIRA NUNES - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE VEÍCULO CAMINHAO COMPACTOR DE LIXO, DESTINADO A COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 20/05/2015 A 19/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 19/06/2015 | 200.00 | 14585175000112 | KLAUBER MARQUES DE FRANÇA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE "CARDIOLOGIA" A PACIENTE SENHORA FRANCISCA FERREIRA DOS SANTOS, POR SE ENCONTRAR ENFERMO,ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 19/06/2015 | 24367.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 05/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 19/06/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 19/06/2015 | 7.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.026-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 19/06/2015 | 1627.48 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Causas Trabalhistas | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 19/06/2015 | 12000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DEPÓSITO JUDICIAL DESTINADO A PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 19/06/2015 | 27712.67 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização de Encargos da Dívida Contratada (Energisa, Cagepa, etc.) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 19/06/2015 | 599.50 | 03659166000102 | IBAMA-INST.BRAS.DO MEIO AMBIENTE E DOS REC.NAT.REN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DO DÉBITO Nº 5385136 JUNTO AO IBAMA, CORRESPONDENTE A DÉCIMA SÉTIMA PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização de Encargos da Dívida Contratada (Energisa, Cagepa, etc.) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 19/06/2015 | 599.50 | 03659166000102 | IBAMA-INST.BRAS.DO MEIO AMBIENTE E DOS REC.NAT.REN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DO DÉBITO Nº 5385136 JUNTO AO IBAMA, CORRESPONDENTE A DÉCIMA OITAVA PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 19/06/2015 | 648.00 | 09306523000135 | CONSELHO REGIONAL DA ORDEM DOS MUSICOS DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TAXAS DE EXPEDIENTE DAS BANDAS: FORRÓ DO DAM, CIRCUITO MUSICAL, ROBERTO VANEIRÃO (12/06); FARRA ESTILIZADA, TOM OLIVEIRA E ESPORA DE OURO (13/06), QUE SE APRESENTARAM DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS/2015. NESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 19/06/2015 | 50.00 | 00051836556420 | MARIA APARECIDA LOPES GUALBERTO | VALOR REFERENTE A 01(UMA) MEIA DIÁRIA A AGENTE ADMINISTRATIVA, DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA DURANTE O DIA 22 DE JUNHO DE 2015, A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB,COM A FINALIDADE DE PRESTAR CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, JUNTO A GERÊNCIA EXECUTIVA DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 19/06/2015 | 660.00 | 11645428000108 | THIAGO MONTOVANI SOARES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM DE ARQUIVOS E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB E CONFIGURAÇOES DE LINKS DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022015 | 0002243 | 22/06/2015 | 3000.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NA AREA DE CONVÊNIOS E LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232015 | 0002244 | 22/06/2015 | 1050.00 | 13015031000168 | MARIA DO SOCORRO ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ELABORAÇÕES DA RAIS ( RELAÇÃO ANUAL DE INFORMAÇÃO SOCIAL ) E DIRF ( DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE); ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA: SEFIP/GFIP - MENSAL - INFORMAÇÕES A PREVIDÊNCIA SOCIAL. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 22/06/2015 | 4900.00 | 00005278165405 | MARIA DO DESTERRO CAETANO DA SILVA | Locação do veículo utilitário NISSAN FRONTIER DE PLACA OFG-2087 - PB, para atender as necessidades do GABINETE DO PREFEITO deste município de Malta - PB. Correspondente ao mês de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 22/06/2015 | 601.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, EDIÇÃO DE 04/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002247 | 22/06/2015 | 3000.00 | 00080522998453 | ENEAS MARQUES DE SOUSA NETO | Locação do veículo F-4000 FORD,, ano 1989, cor Grafite, Placa HUI-5062, destinado as atividades da Secretaria de Infraestrutura e Recursos Hídricos para transportes de pequenas cargas. Correspondente ao mês de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 22/06/2015 | 1600.00 | 00021952469449 | MARCELO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE, COR AZUL, PLACA MOI-6077-PB, COM MOTORISTA, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 23/06/2015 | 200.00 | 00025232560883 | JOÃO BOSCO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE PASSAGEM TERRESTRE. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 23/06/2015 | 300.00 | 00003291512405 | ADRIANO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E MANUTENÇAO DOS BANHEIROS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 18 A 23 DE JUNHO DE 2015, EVENTOS DE COMEMORAÇÕES DOS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 23/06/2015 | 1910.00 | 00035445351572 | RAIMUNDO GOMES SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODAGEM DE ÁRVORES DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE,CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 DE MARÇO A 25 DE JUNHO DE 2015.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Causas Trabalhistas | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 23/06/2015 | 700.00 | 00009438505415 | PAULO EDUARDO | VALOR REFERENTE A ACORDO JUDICIAL, CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO PROCESSO Nº 0001422-58.2012.815.0531. CONFORME TERMO DE AUDIÊNCIA CÍVEL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 23/06/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1638-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 23/06/2015 | 0.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.026-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 23/06/2015 | 15.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.026-5/ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 23/06/2015 | 1800.00 | 17340579000134 | PDI-DIAGNÓSTICO POR IMAGEM - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE ULTRASONOGRAFIAS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 24/06/2015 | 64.45 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO NA CONTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 25/06/2015 | 31.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 1638-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 25/06/2015 | 15.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7462-4 / FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 25/06/2015 | 173.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS ( PAGAMENTO SALÁRIOS CRÉDITO CONTA ), CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7462-4/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 25/06/2015 | 190.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS ( PAGAMENTO SALÁRIOS CRÉDITO CONTA ), CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7462-4/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 25/06/2015 | 7200.00 | 00047799293420 | ADERALDO SERAFIM DE SOUSA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122015 | 0002265 | 25/06/2015 | 2200.00 | 19550718000180 | LINDOALDO MEDEIROS MARQUES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ORGANIZAÇÃO / ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE TODOS OS CONVÊNIOS (GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL, SIGPGC...), ASSESSORAMENTO NA FOLHA DE PAGAMENTO E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DEAPOIO ADMINISTRATIVO PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 25/06/2015 | 2500.00 | 00003373718490 | Naedy Bastos de Lucena | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS,PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0002266 | 25/06/2015 | 4500.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 25/06/2015 | 300.00 | 00025159038434 | MANOEL BENEDITO DE LUCENA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DURANTE OS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2015, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNYOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 25/06/2015 | 1080.00 | 07713280000124 | CHURRASCARIA SHOW LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS INTEGRANTES DAS BANDAS (CIRCUTO MUSICAL E ROBERTO VANERÃO) QUE SE SE APRESENTARAM NOS FESTEJOS JUNINOS 2015, DURANTE O DIA 12/06. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 25/06/2015 | 920.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA TÉCNICA EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE PARA MARCAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONSULTAS, PROCEDIMENTOS E EXAMES ESPECIALIZADOS A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 25/06/2015 | 1980.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA. - ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 25/06/2015 | 2200.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGA-9077, ANO 2013,PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, COMO PATOS,CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E OUTRAS CONFORME NECESSIDADES DO PACIENTE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 25/06/2015 | 3700.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE VEÍCULO FIAT DOBLÔ ADVENTURE 1.8 FLEX, ANO 2012, MODELO 2013, COR PRATA, PLACA OGA-2954, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212015 | 0002283 | 25/06/2015 | 400.50 | 08160290000142 | FARMA GUEDES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 25/06/2015 | 34.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS ( PAGAMENTO DE SALÁRIOS), CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.417-1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 25/06/2015 | 40.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS (PAGAMENTO SALÁRIO/CRÉDITO), CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.417-1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 25/06/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA PARA EMISSÃO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) DE OBRAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 25/06/2015 | 788.00 | 00042953162453 | JOÃO MARIA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE ESPORTES PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 25/06/2015 | 788.00 | 00006886437445 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA ARAÚJO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE ARTESANATO NOS GRUPOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNVIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 25/06/2015 | 788.00 | 00003319306413 | GIOVANNE MONTINI DA SILVA LUCENA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE MÚSICA NOS GRUPOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNVIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015.CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 25/06/2015 | 210.00 | 00003372028422 | ADRIANA BRAZ AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SEERVIÇOS EM LAVAGENS DE TERNOS DAS OFICINAS DE ESPORTES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊSDE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 25/06/2015 | 100.00 | 00006702713495 | ANA CLEIDE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 25/06/2015 | 80.00 | 00005096094499 | FRANCISCA ISRAELMA DE SOUSA GOMES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A AUXILIAR EM ALUGUEL DE RESIDÊNCIA. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 25/06/2015 | 140.00 | 00009207439433 | BRUNO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 25/06/2015 | 150.00 | 00009345261419 | DANILO DE MORES LUCENA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE PASSAGEM TERRESTRE (ÔNIBUS). POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 25/06/2015 | 150.00 | 00004610056461 | ROBERTO GOMES GUALBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 25/06/2015 | 140.00 | 00004460415488 | ADRIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA PEQUENA REFORMA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 25/06/2015 | 70.00 | 00006182847450 | MARIA APARECIDA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162015 | 0002275 | 25/06/2015 | 1440.00 | 09634283000106 | ADRIANA MARTINS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU, DESTINADOS A DOAÇÕES PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 25/06/2015 | 300.00 | 00045261350468 | ROSICLER DANTAS MARQUES | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CEL. JOSÉ FERNANDES VIEIRA,Nº 10, NA CIDADE DE MALTA - PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Apoio a comunidade esportiva local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 25/06/2015 | 867.20 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ESPORTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A COMUNIDADE ESPORTIVA LOCAL, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 25/06/2015 | 36414.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 26/06/2015 | 149.00 | 00662270000320 | INMETRO | VALOR REFERENTE A TAXA DE AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOW-6951, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 26/06/2015 | 788.00 | 00007291725461 | FRANCISCA MARTA FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA VICE-DIRETORA ( COMISSIONADA ), LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 26/06/2015 | 75594.79 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 26/06/2015 | 14384.62 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ( EFETIVOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 26/06/2015 | 3288.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ( COMISSIONADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 26/06/2015 | 13691.23 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES E REGENTE DE ENSINO DA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do EJA (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 26/06/2015 | 6890.90 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS DO EJA - FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do EJA (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 26/06/2015 | 4226.85 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS DO EJA - FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 26/06/2015 | 2292.56 | 00099120160410 | JOSEILDA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA DA CRECHE SALVALINA CAVALCANTE DE SOUSA, DESTE MUNICÍPIO (ENSINO INFANTIL -60%).CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 26/06/2015 | 7343.94 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 26/06/2015 | 8932.04 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES DO PRÉ-ESCOLAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 26/06/2015 | 4812.38 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ( EFETIVOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 26/06/2015 | 2814.63 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ( EFETIVOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 26/06/2015 | 2521.60 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do EJA (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 26/06/2015 | 827.40 | 00009244394405 | FELLYPE GYORGE NERY SILVA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO GUARDA MUNICIPAL ( EFETIVO ), LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EJA-MDE), DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 26/06/2015 | 2059.42 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ( EFETIVOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 26/06/2015 | 5526.48 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ( EFETIVOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 26/06/2015 | 906.20 | 00001858415462 | EDRIANA RODRIGUES DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA REGENTE DE ENSINO ( EFETIVA ), LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PRÉ-ESCOLAR) MDE, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA-PB.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 26/06/2015 | 788.00 | 00067500943415 | MARIA AUXILIADORA ALVES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA EXECUTIVA (COMISSIONADA), LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 26/06/2015 | 24756.11 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 26/06/2015 | 2282.63 | 00003090077477 | MARILENE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA (EFETIVA) DA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do EJA (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 26/06/2015 | 7621.93 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS DO EJA - FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 26/06/2015 | 6909.61 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES DO PRÉ-ESCOLAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 26/06/2015 | 4452.20 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ( EFETIVOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 26/06/2015 | 788.00 | 00006651797409 | MARIA LIDIJANY GOMES RODGUES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA VICE-DIRETORA ( COMISSIONADA ), LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 26/06/2015 | 2989.03 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 26/06/2015 | 2282.63 | 00099126796449 | ROSA JAMYLLE MARQUES WANDERLEY DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA ( EFETIVA ), LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PRÉ-ESCOLAR) FUNDEB 60%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do EJA (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 26/06/2015 | 6491.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES DO EJA - FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do EJA (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 26/06/2015 | 3152.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES DO EJA - FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do EJA (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 26/06/2015 | 1812.40 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES DO EJA - FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 26/06/2015 | 394.00 | 00006037713782 | MARIA DO Ó GARCIA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 26/06/2015 | 35929.95 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 26/06/2015 | 8536.03 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 26/06/2015 | 4514.11 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Manutenção das Atividades do Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 26/06/2015 | 2500.00 | 00069265615400 | JOSÉ ALVES DUARTE | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 26/06/2015 | 130.00 | 00002721634496 | JOÃO AUGUSTO NETO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A AUXILIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 26/06/2015 | 5799.68 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 26/06/2015 | 2626.64 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DE MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 26/06/2015 | 1855.38 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 26/06/2015 | 2500.00 | 00005265202480 | ANA MARIA PEIXOTO DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 26/06/2015 | 1838.64 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DE MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 26/06/2015 | 788.00 | 00009329494447 | MARIA DE FÁTIMA LEANDRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ORIENTADORA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS ( S.C.F.V.) DESTE MUNICÍPIO. CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 26/06/2015 | 788.00 | 00011116432455 | WENDELL PAULINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ORIENTADOR DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (S.C.F.V), DESTE MUNICÍPIO.CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 26/06/2015 | 1125.00 | 00000122751400 | WILLIAM DEMOSTENES SÁTIRO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PEDAGOGO DO SCFV, DESTE MUNICÍPIO.CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 26/06/2015 | 1125.00 | 00000126720410 | GERCIA DANTAS MARQUES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF ), CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 26/06/2015 | 1125.00 | 00005430808466 | KALINE ARAÚJO PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF ), CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 26/06/2015 | 1125.00 | 00073932906420 | KEZIA NAARA C OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PSICÓLOGA, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF ), CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 26/06/2015 | 788.00 | 00008275168430 | MARIA APARECIDA FERNANDES MORENO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CASA DA FAMILIA ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF ), CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 26/06/2015 | 1125.00 | 00007643703400 | VANESSA KELLY MARQUES FÉLIX | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF ), CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 26/06/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO NA CONTA 57.073-7. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 26/06/2015 | 26426.44 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ( EFETIVOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 26/06/2015 | 4076.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ( COMISSIONADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 26/06/2015 | 25611.05 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ( EFETIVOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 26/06/2015 | 788.00 | 00004465799470 | ISRAEL DE FARIAS ALVES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE SERVIÇOS E TRANSPORTES ( COMISSIONADO ), DESTE MUNICÍPIO.LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 26/06/2015 | 1300.00 | 00012156410445 | VINICIUS DIS SANTOS MARQUES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA,CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 26/06/2015 | 788.00 | 00000126230404 | SEVERINO ROMERO GOMES GUALBERTO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO COMISSIONADO ( SECRETÁRIO EXECUTIVO ), LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 26/06/2015 | 1300.00 | 00005304043464 | DANIEL GOMES MARTINS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA,CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 26/06/2015 | 23.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.417-1/FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 26/06/2015 | 2500.00 | 00006323562430 | Eriane Peixoto Araújo de Lucena | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA-PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 26/06/2015 | 17042.06 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 26/06/2015 | 6152.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 26/06/2015 | 12572.68 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 26/06/2015 | 1576.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 26/06/2015 | 3064.34 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADAS NA SECRETARIA DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 26/06/2015 | 10500.00 | 00007513923400 | ARTHURU DIAS DANTAS MARQUES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 26/06/2015 | 3459.67 | 00005688433477 | LIGIA KARLA DE MEDEIROS LACERDA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 26/06/2015 | 2318.34 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 26/06/2015 | 4825.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADAS NA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 26/06/2015 | 1383.86 | 00010221338454 | AMANDA CHIMENA LUCENA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ATENDENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO (A.C.D), DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA PARA O MELHORAMENTO DA SAÚDE BUCAL, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 26/06/2015 | 3402.01 | 00005400132421 | DIMAIMA MEDEIROS MARQUES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA CIRURGIÃ DENTISTA, DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA PARA O MELHORAMENTO DA SAÚDE BUCAL, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 26/06/2015 | 150.00 | 00002986509401 | JUCINALDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 1,5 ( UMA DIÁRIA E MEIA ) AO MOTORISTA DESTE MUNICÍPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE OS DIAS 08,15 E 22 DE JUNHO DE 2015, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR PESSOAS CARENTES E ENFERMAS DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO (CÂNCER), JUNTO AO HOSPITAL DA FAP. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 26/06/2015 | 25138.11 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 26/06/2015 | 510.00 | 00005011471446 | MARCELO GUALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE SANGUE DE PACIENTES DA UNIDADE BÁSCIA DE SAÚDE (PSF II), DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAMES. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 26/06/2015 | 17631.31 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 26/06/2015 | 4028.93 | 00003346664490 | NALLYGY GYANKA MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 26/06/2015 | 3677.79 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 26/06/2015 | 6365.77 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 26/06/2015 | 9033.19 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 26/06/2015 | 2809.94 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 26/06/2015 | 1050.64 | 00007253427491 | ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA NETO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DE GABINETE (COMISSIONADO), LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 26/06/2015 | 4272.76 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 26/06/2015 | 788.00 | 00083975802472 | JOSE JUNIOR RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO EXECUTIVO ( COMISSIONADO ), LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0002370 | 26/06/2015 | 2560.00 | 00015966185824 | MARIA DO SOCORRO LEITE DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DE APOIO E ATRAÇÕES ARTÍSTICAS QUE TRABALHARAM NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICÍPIO/2015,REALIZADAS DURANTE OS DIAS 11,12 E 13 DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 26/06/2015 | 1000.00 | 00095224246415 | ANA ALINE MOURA DANTAS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTO DA ASSESSORA JURÍDICA ( COMISSIONADA ), DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 26/06/2015 | 2576.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTO DE SERVIDORES DA ASSESSORIA JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 26/06/2015 | 4383.52 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 26/06/2015 | 2500.00 | 00091738946487 | DIAFRANIO PEREIRA FONTES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 26/06/2015 | 4446.18 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 26/06/2015 | 1694.20 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ( EFETIVOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E FESTÃO FISCAL, DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 26/06/2015 | 788.00 | 00005713264475 | JAMILY MARTINS AZEVEDO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA EXECUTIVA ( COMISSIONADA ), LOTADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 26/06/2015 | 26973.65 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 26/06/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.026-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 26/06/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.027-3/IPVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 26/06/2015 | 78.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7462-4/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 26/06/2015 | 15.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 1638-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 26/06/2015 | 182.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 61.927-2(FOPAG_TEMP). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 26/06/2015 | 395.20 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, EM VIRTUDE DE TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 520.300-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 29/06/2015 | 31.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7462-4/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 29/06/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.027-3/IPVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 29/06/2015 | 800.00 | 15346888000196 | INTERMEDIO SEERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA PARA AMBIENTE WEB, DE GESTÃO PATRIMONIAL E DE CONTROLE DE TRIBUTOS MUNICIPAL PARA O MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 29/06/2015 | 300.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS AO ASSESSOR JURÍDICO DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, DURANTE OS DIAS 30 DE JUNHO, 01 E 02 DE JULHO DE 2015, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR OS PROCESSOS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 29/06/2015 | 150.00 | 00095224246415 | ANA ALINE MOURA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA A ASSESSORA JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, DURANTE OS DIAS 30 DE JUNHO E 01 DE JULHO DE 2015, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR OSPROCESSOS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 29/06/2015 | 900.00 | 00025159038434 | MANOEL BENEDITO DE LUCENA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS AO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DURANTE OS DIAS 30 DE JUNHO,01,02 E 03 DE JULHO DE 2015, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA, FUNASA, GIGOV/PB E DNIT E PARTICIPAR DE REUNIÃO PREPARATÓRIA PARA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE NO AUDITÓRIO DA PBTUR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 29/06/2015 | 1760.00 | 00004299883462 | SILVANIA MARIA DOS SANTOS SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS ( PISTOLA 1X12 E GIRÂNDOLAS), DESTINADAS SHOWS PIROTÉCNICOS DURANTE A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000282015 | 0002393 | 29/06/2015 | 1150.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS EEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PMAQ - Programa de Melhoria na Qualidade da Atenção Bási | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000282015 | 0002394 | 29/06/2015 | 4050.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS EEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADOS SPLIT DE 9.000 BTUS - ELECTROLUX, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DR. JOSÉ MAURÍCIO DE LIMA CAJUAZ (I), E VEREADOR MANOEL FARIAS DINIZ (II), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 29/06/2015 | 230.00 | 14585175000112 | KLAUBER MARQUES DE FRANÇA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS (CONSULTA E ELETROCARDIOGRAMA) AO PACIENTE: SR. FRANCISCO CANDIDO DA SILVA, POR SE ENCONTRAR ENFERMO,ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 29/06/2015 | 1153.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SÃO FRANCISCO LTDA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS (ORQUIDOPEXIA) AO PACIENTE LEANDRO BRAZ ALVES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO E SE ENCONTRAR ENFERMO. ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 29/06/2015 | 160.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA (ESOF.GASTRO-DUODENOSCOPIA), NA PACIENTE MARIA ALVES DE SOUSA SOARES, POR SE ENCONTRAR ENFERMA E SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 29/06/2015 | 250.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SÃO FRANCISCO LTDA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE TESTE ERGOMÉTRICO NA PACIENTE SILVANA MARIA DOS SANTOS SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000282015 | 0002392 | 29/06/2015 | 599.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS EEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BEBEDOURO DE COLUNA BRANCO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 29/06/2015 | 1100.00 | 00064680657472 | PEDRO LEANDRO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DE CARRO PIPA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 29/06/2015 | 650.00 | 00011925165400 | WALYSON THASSIO SOARES ROCHA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS BETONEIRAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 29/06/2015 | 705.04 | 13410908000115 | PATRICIA KALLY FERNANDES MENDES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS PARA LIXO 60 LITROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 29/06/2015 | 100.00 | 00008536214465 | GABRIELA DE SOUSA RAMOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 29/06/2015 | 150.00 | 00001978905475 | TEREZA MARIA FERREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 29/06/2015 | 130.00 | 00005096094499 | FRANCISCA ISRAELMA DE SOUSA GOMES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 29/06/2015 | 410.00 | 00064680983434 | STENIO DO NASCIMENTO DIAS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REPOSIÇÃO DE VIDROS EM JANELAS DAS ESCOLAS E NA SECRETARIA DE EDCUAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 29/06/2015 | 150.00 | 00001704439574 | MARCIEL GOMES DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS AO MOTORISTA DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA - PB, DURANTE OS DIAS 10,19 E 25 DE JUNHO DE 2015, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR SERVIDORESE SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO EM AÇÕES DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0002413 | 30/06/2015 | 1021.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE CARTUCHOS E TONER PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO E MANUTENÇAO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002416 | 30/06/2015 | 6508.09 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: OFC-1399, MMY-1385, NPU-8731, MOW-6951 E NQI-7722; NISSAN GRAND LIVINA DE PLACA OXO-2725 E KOMBI DE PLACA MNH-8348, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 30/06/2015 | 149.00 | 00662270000320 | INMETRO | VALOR REFERENTE A TAXA DE AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC-1399, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0002443 | 30/06/2015 | 3610.00 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ESCOLAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002457 | 30/06/2015 | 175.00 | 09814346000106 | ADONIAS FRANCISCO DA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ADESIVAGENS DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOW-6951, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 30/06/2015 | 150.00 | 00004338834480 | JOAQUIM VIEIRA GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 30/06/2015 | 150.00 | 00087248808415 | IZAIAS RODRIGUES MARTINS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE PASSAGEM TERRESTRE (ÔNIBUS). POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 30/06/2015 | 80.00 | 00009887914479 | MARIA DE FÁTIMA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 30/06/2015 | 140.00 | 00005096487466 | ISRAIANE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002420 | 30/06/2015 | 743.54 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | Valor referente a aquisição de combustiveis destinados a abastecimentos do veículo FIAT UNO MILLE FIRE, COR AZUL, ANO 2007/2008, PLACA MOI-6077- PB,locado para atender as atividades da SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, deste município de Malta - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de apoio a Cultura e Turismo Municipal | Manutenção das Atividades da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0002423 | 30/06/2015 | 710.00 | 00001372377824 | RADIR TADEU AYRES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 21 DE MAIO A 30 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032015 | 0002407 | 30/06/2015 | 4999.66 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAUJO AMORIM - ELETROLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002417 | 30/06/2015 | 6393.66 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS : CAMINHÃO 17-210 DE PLACA JPG-1101 E F.4000 FORD DE PLACA HUI-5062, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0002422 | 30/06/2015 | 1350.00 | 00001372377824 | RADIR TADEU AYRES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 21 DE MAIO A 30 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 30/06/2015 | 1120.00 | 00003373735408 | NOILSON PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO DE MALTA-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 30/06/2015 | 1080.00 | 00064677478449 | FRANCISCO RAMALHO VIEIRA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE DE MALTA - PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 30/06/2015 | 1000.00 | 00012322953881 | MIGUEL LIMA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE DIVERSAS GALERIAS DESTE MUNICÍPIO. COMPREENDENDO O MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 30/06/2015 | 1040.00 | 00011874399409 | FRANCISCO LUCENA SIMÕES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 30/06/2015 | 1080.00 | 00075283336468 | FRANCISCO ALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 30/06/2015 | 1040.00 | 00004310231403 | JAMAILDO DE LIMA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE DIVERSAS GALERIAS DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 30/06/2015 | 1100.00 | 00008149469419 | DAMIÃO KERLY DANTAS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DO MATO ÀS MARGENS DA BR-230 DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 30/06/2015 | 310.00 | 00006859037458 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS RODRIGUES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA VARRIÇAO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. COMPREENDENDO O PERÍODO DE 08 A 26 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0002442 | 30/06/2015 | 2100.40 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCARIAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 30/06/2015 | 1076.00 | 00012981487825 | ANTONIO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS EM GERAL. CONFORME CONTRATO FIRMADO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002418 | 30/06/2015 | 12221.68 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de combustíveis destinados a abastecimentos dos veículos: TRATOR,MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA OGG-2265, PA CARREGADEIRA E CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI-5242 , lotados na Secretaria de Agricultura, Abastecimentos e Meio ambiente deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0002441 | 30/06/2015 | 151.20 | 09814346000106 | ADONIAS FRANCISCO DA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE ADESIVOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002421 | 30/06/2015 | 7392.63 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | ALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM ) DESTINADOS AOS VEÍCULOS : MONTANA-NQH-7384, FIAT FIORINO - MNK-0555, SAVEIRO - MOQ-2273,FIAT DOBLÔ - OGA-2954, FIAT UNO MILLE - OGA-9007, OGA-6143 E MOTO DE PLACA NPX-8527, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0002424 | 30/06/2015 | 640.00 | 00001372377824 | RADIR TADEU AYRES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 21 DE MAIO A 30 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0002463 | 30/06/2015 | 332.00 | 09814346000106 | ADONIAS FRANCISCO DA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÕES DE ADESIVOS E PLACAS EM PVC, DESTINADOS A 4ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0002444 | 30/06/2015 | 882.00 | 09814346000106 | ADONIAS FRANCISCO DA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇOES DE PEÇAS ADESIVADAS, FAIXA, PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO EM PVC E PLACA/FERRAGEM, DESTINADAS A ESTRUTURAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002419 | 30/06/2015 | 881.45 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DÍESEL B S500 ,DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO NISSAN DE PLACA OGD-2087, LOCADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 30/06/2015 | 150.00 | 00026240653420 | HILDO BARBOSA MONTEIRO | Valor referente ao ressarcimento de 03(três) diárias ao Assessor Técnico, lotado na Assessoria Jurídica, deste município de Malta-PB,em virtude de viagens realizadas a cidade de joão Pessoa-PB, durante os dias 15,18 e 26 de junho de 2015, com a finalidade de acompanhar ações deste município junto a Órgãos do Estado da Paraiba,FUNASA e DNIT | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 30/06/2015 | 400.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL RICOH AF SP 3510, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 30/06/2015 | 39.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.026-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 30/06/2015 | 818.35 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO DE 30/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 30/06/2015 | 1675.10 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 30/06/2015 | 1.08 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO NA CONTA DO ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 01/07/2015 | 15.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.026-5/ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 01/07/2015 | 62.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7462-4/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 01/07/2015 | 150.00 | 00026240653420 | HILDO BARBOSA MONTEIRO | Valor que se empenha para atender ao pagamento de 02(duas) diárias ao Assessor Técnico, lotado na Assessoria Jurídica, deste município de Malta-PB,em virtude de viagema ser realizada a cidade de joão Pessoa-PB, durante os dias 02 e 03 de julho de 2015, com a finalidade de efetuar levantamento da documentação do veículo de Placa MMW-6601, junto ao Departamento de Polícia Rodoviária Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 01/07/2015 | 220.00 | 00025209680444 | ANTONIO VIEIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO, NO PROGRAMA "FORRÓ DO SERTAO ", DAS 17:00 HS AS 18:00 HS, NA RÁDIO ESPINHARAS AM, DURANTE O PERÍODO DE 03 A 13 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 01/07/2015 | 100.00 | 00002062175442 | MARIA ELIENE DE ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA A SECRETÁRIA EXECUTIVA-CC4, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE OS DIAS 22 E 30 DE JUNHO DE 2015, ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE E EXAMES DE ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212015 | 0002449 | 01/07/2015 | 692.50 | 08160290000142 | FARMA GUEDES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212015 | 0002450 | 01/07/2015 | 409.86 | 08160290000142 | FARMA GUEDES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SORO RING SIMPLES 500 ML, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE JOSÉ MAURÍCIO DE LIMA CAJUAZ (UBS I),VEREADOR MANOEL FARIAS DINIZ (UBS II) E JOANA MARQUES NEVES ( UBS III), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 01/07/2015 | 497.00 | 09442754000176 | UDI- UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOLÓGICOS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 01/07/2015 | 100.00 | 00050464477468 | JOSÉ RIBAMAR ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 01/07/2015 | 160.00 | 00004701476447 | MARIA DAS GRAÇAS LEANDRO GUEDES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA PEQUENA RECUPERAÇÃO DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 02/07/2015 | 150.00 | 00010022955488 | ROMULO MARTINS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 02/07/2015 | 150.00 | 00006385875490 | LILIANE PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 02/07/2015 | 900.00 | 11464156000140 | MINISTÉRIO BOAS NOVAS DE SALVAÇAO | VALOR REFERENTE A DOAÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO MINISTÉRIO BOAS NOVAS DA SALVAÇAO, ONDE SE ENCONTRAM COLHIDOS DOIS MENORES (WESLEY LEANDRO SOUSA E ONIAS LEANDRO SOUSA) ORIUNDOS DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CONFORME DECISÃO JUDICIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0002475 | 02/07/2015 | 127.15 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO AEE (ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO ) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0002476 | 02/07/2015 | 809.60 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0002477 | 02/07/2015 | 1255.50 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção dos Programas Básicos do FNDE - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0002478 | 02/07/2015 | 515.00 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DA PRÉ ESCOLA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0002479 | 02/07/2015 | 315.30 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS ,LEGUMES E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0002480 | 02/07/2015 | 1277.60 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇAO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0002473 | 02/07/2015 | 282.75 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS DIVERSAS, DESTINADAS A LANCHES PARA O PESSOAL DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA- PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 02/07/2015 | 195.01 | 14483252000123 | GISELIA MOREIRA ALVES - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS ( IGNITOR ),DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 02/07/2015 | 547.00 | 08194720000147 | LAB VITA - LABORATORIO CLINICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES CARENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 0002462 | 02/07/2015 | 3989.73 | 18021947000144 | são Sebastião Comercio Varejista de Medicamentos LTDA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES NA FARMÁCIA BÁSICA, DESTINADOS A DOAÇÕES PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção das Aitividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212015 | 0002459 | 02/07/2015 | 5439.30 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção das Aitividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212015 | 0002460 | 02/07/2015 | 840.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0002474 | 02/07/2015 | 268.15 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS DIVERSAS, DESTINADAS A PALESTRA SOBRE HIPERDIA, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 02/07/2015 | 211.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, EDIÇÃO DE 30 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 02/07/2015 | 1005.00 | 07713280000124 | CHURRASCARIA SHOW LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS INTEGRANTES DAS BANDAS :FARRA ESTILIZADA, TOM OLIVEIRA E ESPORA DE OURO (13/06), QUE SE APRESENTARAM DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS /2015. NESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 02/07/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 02/07/2015 | 15.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.027-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 03/07/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1638-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Causas Trabalhistas | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 03/07/2015 | 1000.00 | 00002929575484 | ERIKA KALINE ABILIO DINIZ LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO VALOR EXECUATADO DA DECISÃO CONSTANTE NO PROCESSO 053.2009.000615-5, QUE TRAMITA NA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MALTA. CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA. CONFORME COPIA DE AUDIÊNCIA CIVIL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 03/07/2015 | 800.00 | 15346888000196 | INTERMEDIO SEERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA PARA AMBIENTE WEB, DE GESTÃO PATRIMONIAL E DE CONTROLE DE TRIBUTOS MUNICIPAL PARA O MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 03/07/2015 | 900.00 | 00000123415411 | GUARACI MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIARISTA, NO ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS DOS SÍTIOS AREIAS E SAQUINHO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 03/07/2015 | 710.00 | 00000930453441 | TARCISIO DE ARAÚJO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA, CONSERTO E MANUTENÇAO DE VENTILADORES E FREEZERES DE ESCOLAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 03/07/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 16.766-5/QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 03/07/2015 | 150.00 | 00003372390458 | DÉBORA MARIA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 06/07/2015 | 130.00 | 00011096643464 | NATANAEL LOURENÇO ALVES NETO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME LEI 058/2001. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 06/07/2015 | 100.00 | 00003372645464 | FRANCISCA RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0002483 | 06/07/2015 | 308.58 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0002484 | 06/07/2015 | 537.45 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0002485 | 06/07/2015 | 358.30 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS ( EJA ), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0002486 | 06/07/2015 | 418.70 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção dos Programas Básicos do FNDE - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0002487 | 06/07/2015 | 327.87 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0002490 | 06/07/2015 | 2096.56 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS ( CARNES, FRANGO, OVOS E POLPA DE FRUTAS), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA "MAIS EDUCAÇÃO" DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0002491 | 06/07/2015 | 2881.04 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (CARNES, FANGOS, OVOS E POLPA DE FRUTAS), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0002492 | 06/07/2015 | 1098.44 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS ( CARNES, FRANGO, OVOS E POLPA DE FRUTAS), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0002493 | 06/07/2015 | 1485.80 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção dos Programas Básicos do FNDE - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0002494 | 06/07/2015 | 1032.22 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS ( CARNE, FRANGO, OVOS E POLPA DE FRUTAS ), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0002499 | 06/07/2015 | 507.16 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA- PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção dos Programas Básicos do FNDE - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0002500 | 06/07/2015 | 357.24 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do EJA (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0002502 | 06/07/2015 | 300.51 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS DESTE MNUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002510 | 06/07/2015 | 480.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: OFC-1399, MMY-1385, NPU-8731, MOW-6951 E NQI-7722, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 06/07/2015 | 41.40 | 08329849000115 | SUDEMA- SUP.DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPIDEOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Tomada de Preços | 000032014 | 0002509 | 06/07/2015 | 1200.00 | 00058087176472 | ANTONIO ALVES DE LIMA JÚNIOR | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA CIVIL, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE ENGENHARIA DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 06/07/2015 | 560.00 | 00036527491468 | ALUISIO FRANCISCO FERREIRA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ROÇO DAS ÁREAS EXTERNAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção de Programas de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252015 | 0002507 | 06/07/2015 | 2700.00 | 00065153910482 | MURILO PAULO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TRATOR DE PNEUS DESTINADO AO CORTES DE TERRAS DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 06/07/2015 | 1276.42 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Importância que se empenha para pagamento de contribuiçao a título de contra partida ao Fundo Garantia-Safra do Ministério do Desenvolvimento Agrário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0002481 | 06/07/2015 | 96.23 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A LANCHES PARA OS GRUPOS DO PAIF, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0002482 | 06/07/2015 | 224.63 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A LANCHES PARA O PESSOAL DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO.OBS.: RECURSO REPROGRAMADO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0002488 | 06/07/2015 | 371.02 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS ( CARNES,LANCHE DE FRANGO, OVOS, POLPA DE FRUTAS E QUEIJO MUSSARELA), DESTINADOS A LANCHES PARA OS GRUPOS DO PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0002489 | 06/07/2015 | 692.20 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (CARNES, FRANGO, LANCHE DE FRANGO,POLPA DE FRUTAS E QUEIJO MUSSARELA), DESTINADOS A LANCHES PARA O PESSOAL DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0002496 | 06/07/2015 | 138.78 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0002497 | 06/07/2015 | 150.94 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CRAS PARA ATENDIMENTO AOS GRUPOS DO PAIF, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0002495 | 06/07/2015 | 167.57 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0002498 | 06/07/2015 | 402.07 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ( I,II e III), DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PMAQ - Programa de Melhoria na Qualidade da Atenção Bási | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000282015 | 0002501 | 06/07/2015 | 525.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS EEP | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PURIFICADOR DE ÁGUA, DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR. JOSÉ MAURÍCIO DE LIMA CAJUAZ, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 06/07/2015 | 300.00 | 10822903000101 | IND. E COM. DE CONFECÇAO THREE DFASHION LTDA | AQUISICAO DE CAMISETAS 100% POLIESTER, DESTINADAS A 4ª CONFERÊNCIA MUNICIAL DE SAÚDE, A SER REALIZADA NESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 06/07/2015 | 15.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.417-1/FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 06/07/2015 | 200.00 | 00007499433439 | CÍCERA ALVES FERREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE PAGAMENTO DE EXAME DE ULTRASONOGRAFIA OBSTÉTRICA, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 06/07/2015 | 150.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PACOTE ANÁTOMO PATOLÓGICO NO PACIENTE JOAO GOMES DE ALMEIDA.POR SE TRATAR DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172015 | 0002518 | 07/07/2015 | 280.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A 4ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE A SER REALIZADA NESTE MUNICÍPIO DE MALTA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0002519 | 07/07/2015 | 380.00 | 09814346000106 | ADONIAS FRANCISCO DA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÕES DE FAIXAS E ADESIVOS DESTINADOS A 4ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE A SER REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222015 | 0002520 | 07/07/2015 | 566.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) PNEUS 185/70 R 14, DESTINADOS AO VEÍCULO MONTANA-NQH-7384 (AMBULÂNCIA), LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 07/07/2015 | 200.00 | 00007130569409 | PEREGRINA TIBURINO TAVARES | REFERENTE AOS SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE JOGOS DE CAPAS DESTINADOS AOS VEÍCULOS: MONTANA DE PLACA NQH-7384 E FIAT UNO DE PLACA OGA-6143, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 07/07/2015 | 190.50 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS A 4ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE A SER REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 07/07/2015 | 80.00 | 01988925000155 | DIPROMED -CORE-COM.E REPRES.DE PROD.ODONT.MED.HOSP | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MICROTUBOS EPPENDDORF 2.0ML PT/1000, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS AÇÕES CONTRA DENGUE, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0002534 | 07/07/2015 | 60.00 | 03402178000157 | J.L.COMÉRCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RODIZIO DE PNEUS, BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO, DO VEÍCULO FIAT DOBLÔ ADVENTURE 1.8 FLEX, ANO 2012, MODELO 2013, COR PRATA, PLACA OGA-2954, LOCADO A ESTE MUNICÍPIO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0002536 | 07/07/2015 | 90.00 | 03402178000157 | J.L.COMÉRCIO DE PNEUS LTDA. | Valor referente a prestação de serviços em cambagens e alinhamento do veículo veículo Montana de Placa NQH-7384, lotado na Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0002537 | 07/07/2015 | 50.00 | 03402178000157 | J.L.COMÉRCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO SAVEIRO - MOQ-2273, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0002541 | 07/07/2015 | 114.00 | 03402178000157 | J.L.COMÉRCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E TROCA DE PNEUS DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGA-9007, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172015 | 0002547 | 07/07/2015 | 453.40 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172015 | 0002542 | 07/07/2015 | 569.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 07/07/2015 | 50.00 | 00083975802472 | JOSE JUNIOR RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, DURANTE O DIA 08 DE JULHO DE 2015, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR PESSOAS CARENTES E ENFERMAS DESTE MUNICÍPIO PARA RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0002540 | 07/07/2015 | 20.00 | 03402178000157 | J.L.COMÉRCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM BALANCEAMENTO DO VEÍCULO NISSAN FRONTIER DE PLACA OGD-2087, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização de Encargos da Dívida Contratada (Energisa, Cagepa, etc.) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 07/07/2015 | 2143.46 | 03659166000102 | IBAMA-INST.BRAS.DO MEIO AMBIENTE E DOS REC.NAT.REN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPARCELAMENTO DO DÉBITO Nº 5385136 JUNTO AO IBAMA, CONFORME PROCESSO 02016.000145/2013-90, CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172015 | 0002543 | 07/07/2015 | 380.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, DESTINAOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO, DETE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 07/07/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 07/07/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1638-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 07/07/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.027-3/ IPVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 07/07/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.026-5/ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172015 | 0002544 | 07/07/2015 | 432.95 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. OBS.: RECURSOS REPROGRAMADO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 07/07/2015 | 1000.00 | 00003373230462 | LUIZ RIBEIRO DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222015 | 0002533 | 07/07/2015 | 306.00 | 03402178000157 | J.L.COMÉRCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PROTETORES ARO 20 E 02 CÂMARAS DE AR 1000 - 20, DESTINADOS AO VEÍCULO COMPACTADOR DE LIXO, PLACA JPG-1101, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222015 | 0002532 | 07/07/2015 | 1780.00 | 03402178000157 | J.L.COMÉRCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) PNEUS 215/75 r17.5 DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBSU ESCOLAR DE PLACA MMY-1385, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0002538 | 07/07/2015 | 80.00 | 03402178000157 | J.L.COMÉRCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CAMBAGEM, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO NISSAN GRAND LIVINA DE PLACA OXO-2725 , LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0002539 | 07/07/2015 | 50.00 | 03402178000157 | J.L.COMÉRCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEÍCULO KOMBI DE PLACA -MNH-8348, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção dos Programas Básicos do FNDE - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172015 | 0002546 | 07/07/2015 | 1549.65 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 07/07/2015 | 130.00 | 00034951092859 | MARIA LÚCIA DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 07/07/2015 | 150.00 | 00009705749400 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 07/07/2015 | 400.00 | 00014503395491 | ANTONIO TEIXEIRA DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE NUTRI ENTERAL 1,5, POR SE ENCONTRAR ENFERMO E SE TRATAR DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM LAUDO NUTRICIONAL E AJUSTAMENTO COM PROMOTORIA DESTA COMARCA. CONFORME LEI Nº 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 07/07/2015 | 80.00 | 00007130569409 | PEREGRINA TIBURINO TAVARES | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA DO BANCO TRAZEIRO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: MOI-6077,LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0002535 | 07/07/2015 | 20.00 | 03402178000157 | J.L.COMÉRCIO DE PNEUS LTDA. | Valor referente a prestação de serviços em balanceamento do veículo FIAT UNO MILLE FIRE, COR AZUL, ANO 2007/2008, PLACA MOI-6077- PB,locado para atender as atividades da SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, deste município de Malta - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 07/07/2015 | 80.00 | 00007848019403 | DAMIANA LIMA WEBER DE SOUZA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de apoio a Cultura e Turismo Municipal | Manutenção das Atividades da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172015 | 0002545 | 07/07/2015 | 425.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Pavimentação de Ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092014 | 0002692 | 08/07/2015 | 260003.07 | 03446956000100 | SOCONSTROI CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | VALOR REFERENTE A EXECUÇÃO DE MEDIÇÃO (RECURSOS RECURSO FEDERAL) DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁSTICA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº. 1006132-19/2013 - (TOMADA DE PREÇO: PELO PROGRAMA DE APOIO DE INFRA ESTRUTURA TURISTICA/MINISTÉRIO DO TURISMO. | 00022015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 08/07/2015 | 23.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7462-4/ FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 08/07/2015 | 30.00 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO NA CONTA 520.300-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 08/07/2015 | 120.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DE PUBLICAÇAO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE ALTERAÇOES DE CONTRAPARTIDA, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE REPASSE Nº 1006132-19/2013 ( PAVIMENTAÇAO ASFÁLTICA ). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 08/07/2015 | 600.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA CORRESPONDENTE A EMISSÃO DE PARECER TÉCNICO DE Nº 025/15 DE 10/06/2015 ( PROSAM ), RELATIVO AO CONTRATO DE REPASSE Nº 1006132-19/2013 DO MINISTÉRIO DO TURISMO ( PAVIMENTAÇAO ASFÁLTICA ). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 08/07/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.417-1 / FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0002570 | 09/07/2015 | 2895.00 | 35429745000155 | ANTONIO DE SA LEITE JUNIOR-ME | Valor referente a aquisição de peças destinadas a manutenção do veículo de placa NQH-7384, lotado na Secretaria de Saúde deste município de Malta - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 09/07/2015 | 350.00 | 35429745000236 | ANTONIO DE SA LEITE JUNIOR ME | Valor referente a prestação de serviços mecanicos no veículo de placa NQH-7384, lotado na Secretaria de Saúde deste município de Malta - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 09/07/2015 | 594.00 | 35429745000236 | ANTONIO DE SA LEITE JUNIOR ME | Valor referente a prestação de serviços mecanicos e elétricos no veículo de placa NQH-7384, lotado na Secretaria de Saúde deste município de Malta - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0002573 | 09/07/2015 | 460.00 | 35429745000155 | ANTONIO DE SA LEITE JUNIOR-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO FIAT UNO MILLE - OGA-9007, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 09/07/2015 | 180.00 | 35429745000236 | ANTONIO DE SA LEITE JUNIOR ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA CAIXA PAINEL VEÍCULO FIAT UNO MILLE - OGA-9007, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0002575 | 09/07/2015 | 1576.00 | 35429745000155 | ANTONIO DE SA LEITE JUNIOR-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT FIORINO DE PLACA MNK-0555, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0002576 | 09/07/2015 | 820.00 | 35429745000155 | ANTONIO DE SA LEITE JUNIOR-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DOBLÔ ADVENTURE 1.8 FLEX, ANO 2012, MODELO 2013, COR PRATA, PLACA OGA-2954,LOCADO A ESTE MUNICÍPIO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA- PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0002577 | 09/07/2015 | 160.00 | 35429745000155 | ANTONIO DE SA LEITE JUNIOR-ME | Valor referente a aquisição de peças destinadas a manutenção do veículo de placa NQH-7384, lotado na Secretaria de Saúde deste município de Malta - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 09/07/2015 | 500.00 | 35429745000236 | ANTONIO DE SA LEITE JUNIOR ME | Valor referente a prestação de serviços mecanicos no veículo de placa NQH-7384, lotado na Secretaria de Saúde deste município de Malta - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 09/07/2015 | 50.00 | 35429745000236 | ANTONIO DE SA LEITE JUNIOR ME | Valor referente a prestação de serviços de mao de obra mecanicas no veículo de placa NQH-7384, lotado na Secretaria de Saúde deste município de Malta - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 09/07/2015 | 130.00 | 35429745000236 | ANTONIO DE SA LEITE JUNIOR ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA MECANICA NO VEÍCULO FIAT DOBLÔ ADVENTURE 1.8 FLEX, ANO 2012, MODELO 2013, COR PRATA, PLACA OGA-2954,LOCADO A ESTE MUNICÍPIO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 09/07/2015 | 75.00 | 35429745000236 | ANTONIO DE SA LEITE JUNIOR ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA MECANICA NO VEÍCULO SAVEIRO - MOQ-2273, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 09/07/2015 | 830.00 | 35429745000236 | ANTONIO DE SA LEITE JUNIOR ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS NO VEÍCULO FIAT FIORINO DE PLACA MNK-0555, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0002584 | 09/07/2015 | 2400.00 | 00055479901400 | ODIVAL FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE WAY, PLACA MOR-1991-PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, ATENDENDO AO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES COM DESTINO A CIDADE DE PATOS - PB ( 40 VIAGENS ) PARA TRATAMENTO MÉDICO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 06 DE JULHO A 09 DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0002586 | 09/07/2015 | 1380.00 | 00069023271491 | MARCONDES OLIVEIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA O MUNICÍPIO DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE. VEÍCULO UNO MILLE WAY DE PLACA OGD-8338-PB. CORRESPONDENTE AOPERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2015.TOTAL DE 23(VINTE E TRES) VIAGENS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 09/07/2015 | 620.00 | 00007096183795 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CÓPIAS E ENCADERNAÇÕES PARA A 4ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE E EM AÇOES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 09/07/2015 | 800.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NÓBREGA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS E EXAMES EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 09/07/2015 | 510.00 | 00007096183795 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SRVIÇOS NA DIVULGAÇÃO, APRESENTAÇÃO E LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 09/07/2015 | 1583.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DE INSS PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 09/07/2015 | 818.45 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 09/07/2015 | 15.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS NA CONTA 1638-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 09/07/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 09/07/2015 | 39.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.027-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 09/07/2015 | 260.00 | 00004936538485 | JOSÉ ERIVAN DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE VASSOURAS PET ECOLÓGICA ARTESANAL, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022015 | 0002587 | 09/07/2015 | 788.00 | 00007784450460 | FRANCISCO NERI DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO 125CC DE PLACA NQB-3845-PB, DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Apoio a comunidade esportiva local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 09/07/2015 | 800.00 | 00045732582487 | ALBERTO SOARES DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ARBITRAGEM DO CAMPEONATO DE FUTSAL DE VETERANOS, EDIÇAO 2015, NO PERÍODO DE MAIO A JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 09/07/2015 | 150.00 | 00010080957455 | MARIA DA GUIA SEVERO GOUVEIA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 09/07/2015 | 140.00 | 00025085232836 | PAULO LEANDRO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 09/07/2015 | 150.00 | 00034001902842 | MICAELE CIANE MEDEIROS MENDES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 09/07/2015 | 140.00 | 00003313268412 | MIRIAN GOMES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 09/07/2015 | 150.00 | 00032795034859 | SAMARA OLIVEIRA MARTINS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR EXAMES MÉDICOS LABORATORIAIS. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 09/07/2015 | 150.00 | 00005493910454 | MARIA DOS SANTOS LEANDRO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0002567 | 09/07/2015 | 740.00 | 35429745000155 | ANTONIO DE SA LEITE JUNIOR-ME | Valor referente a aquisição de peças destinadas a manutenção do veículo FIAT UNO MILLE FIRE, COR AZUL, ANO 2007/2008, PLACA MOI-6077- PB,locado para atender as atividades da SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, deste município deMalta - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 09/07/2015 | 140.00 | 35429745000236 | ANTONIO DE SA LEITE JUNIOR ME | Valor referente a prestação de serviços mecanicos no veículo FIAT UNO MILLE FIRE, COR AZUL, ANO 2007/2008, PLACA MOI-6077- PB,locado para atender as atividades da SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, deste município de Malta - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 09/07/2015 | 580.00 | 35429745000236 | ANTONIO DE SA LEITE JUNIOR ME | Valor referente a prestação de serviços (recuperaçao do ventilador interno e da mangueira do ar condicionado,solda do condensador e mao de obra da troca dos carvoes do compressor) no veículo FIAT UNO MILLE FIRE, COR AZUL, ANO 2007/2008, PLACA MOI-6077- PB,locado para atender as atividades da SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, deste município de Malta - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 09/07/2015 | 510.00 | 00066812178420 | ANTONIO GUALBERTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL DEZAUX WANDERLEY , LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO PADRE ACÁCIO E A ESCOLA ANTONIO MARQUES, LOCALIZADA NO SÍTIO AREIAS, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0002597 | 10/07/2015 | 724.63 | 00002593932406 | JUCIEUDO CELESTINO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO MILLE DE PLACA MMX-4084, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA, COMPREENDENDO IDA E VOLTA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0002600 | 10/07/2015 | 1280.00 | 00003373901421 | SANARA OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO SPRINT 312 DE PLACA CVR-9178,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA A CIDADE DE PATOS, COMPREENDENDO IDA E VOLTA. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2015.TOTAL DE 16(DEZESSEIS) VIAGENS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 10/07/2015 | 715.00 | 15359686000189 | MARIA IRISMAR PEREIRA SOARES - ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE XEROX E ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032015 | 0002612 | 10/07/2015 | 1709.00 | 12594037000174 | GILMAR GOMES FORMIGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS A RECUPERAÇOES DE ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 10/07/2015 | 520.00 | 21090705000117 | JOSE DA SILVA LINHARES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA E MANUTENÇAO DE AR CONDICIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 10/07/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 16.766-5/QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 10/07/2015 | 140.00 | 00003373796458 | RAIMUNDO DO NASCIMENTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTOS. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 10/07/2015 | 150.00 | 00077052285487 | IVANECIA PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 10/07/2015 | 200.00 | 00006898737430 | JULIANA TAVARES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 10/07/2015 | 200.00 | 00003563065420 | JULIA LOPES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL DESTINADO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 10/07/2015 | 150.00 | 00006229598400 | MARIA DE FÁTIMA NUNES DE SOUSA ARAÚJO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 10/07/2015 | 1400.00 | 08640533000140 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA CAMPOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO E APLICAÇÃO DE AVALIAÇAO DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS SOBRE O ECA PARA OS CANDIDATOS A MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 10/07/2015 | 2400.00 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANCOS SEM ENCOSTO ORNAMENTAL, DESTINADOS A CANTEIROS DA RUA CORONEL JOSÉ FERNANDES VIEIRA, DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032015 | 0002610 | 10/07/2015 | 3212.00 | 12594037000174 | GILMAR GOMES FORMIGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS E FERRAMENTAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Tomada de Preços | 000032015 | 0002611 | 10/07/2015 | 810.00 | 12594037000174 | GILMAR GOMES FORMIGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022015 | 0002615 | 10/07/2015 | 788.00 | 00002048967469 | SEBASTIANA MARIA GABRIEL | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE VEÍCULO MOTO HONDA/CG 125 FAN PLACA MNN-2071-PB, DESTINADO A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 10/07/2015 | 1200.00 | 00024981815808 | IVONALDO SILVA TEIXEIRA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODADE ÁRVORES DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022015 | 0002598 | 10/07/2015 | 788.00 | 00005859860455 | ADI BARBOSA DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO 125CC DE PLACA MMX-0655-PB, DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022015 | 0002614 | 10/07/2015 | 788.00 | 00005441190450 | CLAUDINEIDE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO 125CC DE PLACA OFI-9886-PB, DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Encargos Especias | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais | Contribuição p/o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 10/07/2015 | 4967.69 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO DO INSS DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/ FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 10/07/2015 | 2099.58 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 10/07/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1638-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 10/07/2015 | 11.72 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO NA CONTA DO - CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 10/07/2015 | 23.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7462-4/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 10/07/2015 | 220.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE ARAUJO NETO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, NA ESPECIALIDADE NEUROLOGIA, EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 10/07/2015 | 15.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.417-1/FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002601 | 10/07/2015 | 3740.00 | 00080511490410 | ORIEDIR DE SÁ DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO SIENA DE PLACA OET-5912, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTOS MÉDICOS NAS CIDADES DE JOAO PESSOA - PB (08 VIANGES) E CAMPINA GRANDE - PB (05 VIAGENS ).CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 10/07/2015 | 300.00 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF III, DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142015 | 0002644 | 10/07/2015 | 1685.72 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DETERGENTE ENZINÁTICO RIOZYME 1 LITRO 4 ENZIMAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142015 | 0002645 | 10/07/2015 | 1586.56 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DETERGENTE ENZINÁTICO RIOZYME 1 LITRO 4 ENZIMAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 13/07/2015 | 510.00 | 21090705000117 | JOSE DA SILVA LINHARES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 13/07/2015 | 200.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NÓBREGA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0002634 | 13/07/2015 | 350.00 | 00015966185824 | MARIA DO SOCORRO LEITE DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0002635 | 13/07/2015 | 1165.00 | 00015966185824 | MARIA DO SOCORRO LEITE DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE NA IV CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REALIZADA NO DIA 10 DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 13/07/2015 | 200.00 | 07527495000150 | CLINICA SANTA CLARA-PEDRO PEREIRA DE LACERDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA) EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO,ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 13/07/2015 | 15.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.417-1/FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 13/07/2015 | 15.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 26.931-X - SNA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 13/07/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0002633 | 13/07/2015 | 1500.00 | 00015966185824 | MARIA DO SOCORRO LEITE DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO EFETIVO POLICIAL. CONFORME PLANO DE TRABALHO COM A SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL DO ESTADO DA PARAIBA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 13/07/2015 | 788.00 | 00069167060404 | MARIA DE LOURDES MARQUES | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE TERRENO CONFORME CONTRATO PARTICULAR DE CESSÃO DE USO, DESTINADO A DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO), DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 13/07/2015 | 70.00 | 00005175424475 | GIRNALDO SEVERO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 13/07/2015 | 160.00 | 00009345261419 | DANILO DE MORES LUCENA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE PASSAGEM TERRESTRE (ÔNIBUS). POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 13/07/2015 | 150.00 | 00011045823414 | Regis Pereira de Lucena | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A AUXILIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DOMICILIAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 13/07/2015 | 150.00 | 00077052285487 | IVANECIA PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 13/07/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 16.766-5/QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 13/07/2015 | 755.00 | 00008117120445 | FRANCISCO DE ASSIS AVES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 13/07/2015 | 85.00 | 17558716000101 | TRANSGESP CAMPINA GRANDE GESTÃO DE TRANSPORTES LTD | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOW-6951, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 13/07/2015 | 60.00 | 05505947000178 | PARE-INCÊNDIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE EXTINTOR PQS ABC 04 KG, DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOW-6951, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0002632 | 13/07/2015 | 540.00 | 00015966185824 | MARIA DO SOCORRO LEITE DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0002636 | 13/07/2015 | 535.00 | 17001842000160 | FLAMARION REUS DE LUCENA LIMA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO, REVISÃO E MANUTENÇÃO NOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DAS ESCOLAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 14/07/2015 | 182.40 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS- SOLANGE A. DE CARVALHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADOS AS ESCOLAS DAS LOCALIDADES AREIAS E ASSENTAMENTO PADRE ACÁCIO, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 14/07/2015 | 7628.00 | 17615353000107 | CONSTRUTORA F S EMPREENDIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PINTURA INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL CÔNEGO JOAQUIM DE ASSIS FERRREIRA, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 14/07/2015 | 150.00 | 00037037415898 | DANIELA ARAÚJO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTOS. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 14/07/2015 | 150.00 | 00003372610407 | FRANCINETE DE ARAÚJO LIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL DE DOMICÍLIO. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 14/07/2015 | 150.00 | 00003373326494 | MARIA APARECIDA ELVÍDIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 14/07/2015 | 170.00 | 00008426451446 | FRANCISCA LIONEIDE AGOSTINHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 14/07/2015 | 150.00 | 00003170656457 | MARIA DO CARMO DA COSTA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROSA ALIMENTÍCIOS.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCÍPIO. CONFORME LEI Nº 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 14/07/2015 | 150.00 | 00009878428460 | WILLIANA GOMES SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCÍPIO. CONFORME LEI Nº 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 14/07/2015 | 1500.00 | 35431774000151 | FUNSA- FUNERÁRIA NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FÚNEBRES PARA SEPULTAMENTO DO SENHOR SEVERINO DE MEDEIROS DANTAS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 14/07/2015 | 1740.00 | 11600432000150 | JOSÉ LEUDO MELQUIADES DE MEDEIROS - ME | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGENS DE INTEGRANTES DAS BANDAS CIRCUITO MUSICAL E TON OLIVEIRA, QUE SE APRESENTARAM DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNICÍPIO, NOS DIA 12 E 13 DE JUNHO DE 2015, RESPECTIVAMNTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 14/07/2015 | 700.00 | 17328301000141 | PATOS ONLINE MIDIA E COMUNICAÇÃO LTDA - ME | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA JORNALISTICA DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO SITE www.patosonline.com, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 12 DE JUNHO A 12 DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 14/07/2015 | 39.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.026-5/ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 14/07/2015 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. FRANCISCO WANDERLEY | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO COMPLEMENTO DO EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO ABDOME TOTAL NA PACIENTE FLAVIA SUELY LOURENÇO DE LIMA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 14/07/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.417-1/FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 14/07/2015 | 300.00 | 33484825000188 | CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO ERIANE PEIXOTO DE ARAÚJO LIMA, PARA PARTICIPAR DO XXXI CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, A SER REALIZADO DURANTE O PERÍODO DE 06 A 08 DE AGOSTO DE 2015, EM BRASILIA -DF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 14/07/2015 | 100.00 | 00041095693468 | GERALDO RAMALHO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) MEIAS DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE OS DIAS 07 E 10 DE JULHO DE 2015, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE E REALIZAR EXAMES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. VEÍCULO AMBULÂNCIA MONTANA DE PLACA NQH-7384. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 14/07/2015 | 150.00 | 00002062175442 | MARIA ELIENE DE ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03(TRES) MEIS DIÁRIAS A SECRETÁRIA EXECUTIVA-CC4, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE OS DIAS 07,10 E 13 DE JULHO DE 2015, ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE E EXAMES DE ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 15/07/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.417-1/FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 15/07/2015 | 330.00 | 00000126469466 | EDSON LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 15/07/2015 | 420.00 | 00004173556454 | DAVI DIAS INOCÊNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA E EXAME DOPPLER VASCULAR NA PACIENTE IVANILDA SOARES PEREIRA DESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352015 | 0002668 | 15/07/2015 | 1258.36 | 08696678000162 | CARMEM LUCIA RIBEIRO DE LUCENA SOUSA | ALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS : MONTANA-NQH-7384, FIAT FIORINO - MNK-0555, SAVEIRO - MOQ-2273,FIAT DOBLÔ - OGA-2954, FIAT UNO MILLE - OGA-9007, , LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 15/07/2015 | 1800.00 | 00003812163497 | ANA VITÓRIA FARIAS ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E PLANEJAMENTO PARA A REALIZAÇÃO DA IV CONFERÊNCIA MUNICIPAL E SAÚDE, NO DIA 10 DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0002676 | 15/07/2015 | 2380.00 | 00080659110482 | JARBAS ARAUJO DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE 34(TRINTA E QUATRO) PESSOAS CARENTES ENFERMAS DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB E 17(DEZESSETE) PESSOAS CARENTES ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 15/07/2015 | 15.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS NA CONTA 1638-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 15/07/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.026-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 15/07/2015 | 4000.00 | 00000924865415 | José Salviano Filho | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 15/07/2015 | 8000.00 | 00025159038434 | MANOEL BENEDITO DE LUCENA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352015 | 0002667 | 15/07/2015 | 399.00 | 08696678000162 | CARMEM LUCIA RIBEIRO DE LUCENA SOUSA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEÍCULO NISSAN FRONTIR DE PLACA OGD-2087, LOCADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 15/07/2015 | 166.67 | 33484825000188 | CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE CONTRIBUIÇÃO DO STAND QUE FOI LOCADO POR ESTA CIR (6ª) NO 3º CONGRESSO NORTE NORDESTE, REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, DURANTE O PERÍODO DE 09 A 12 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 15/07/2015 | 206.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA 3471-1232,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO COM VENCIMENTO EM 20/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 15/07/2015 | 150.00 | 00002873226455 | LUZIA PEREIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352015 | 0002671 | 15/07/2015 | 216.00 | 08696678000162 | CARMEM LUCIA RIBEIRO DE LUCENA SOUSA | Valor referente a aquisição de lubrificantes e filtros destinados ap veículo FIAT UNO MILLE FIRE, COR AZUL, ANO 2007/2008, PLACA MOI-6077- PB,locado para atender as atividades da SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, deste município de Malta - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Apoio a comunidade esportiva local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 15/07/2015 | 2900.00 | 00026356565845 | JOSELITO SILVA MOREIRA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ÁRBITRO NO CAMPEONATO TAÇA CIDADE DE MALTA DE FUTSAL AMADOR, CATEGORIA ABERTO, EDIÇÃO 2015, REALIZADO NOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352015 | 0002669 | 15/07/2015 | 539.39 | 08696678000162 | CARMEM LUCIA RIBEIRO DE LUCENA SOUSA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTESE FILTROS DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: OFC-1399, MMY-1385 E MOW-6951 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352015 | 0002666 | 15/07/2015 | 1383.00 | 08696678000162 | CARMEM LUCIA RIBEIRO DE LUCENA SOUSA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEÍCULO COMPACTADOR DE LIXO, PLACA JPG-1101, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352015 | 0002670 | 15/07/2015 | 1434.95 | 08696678000162 | CARMEM LUCIA RIBEIRO DE LUCENA SOUSA | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de lubrificantes e filtros destinados aos veículos: TRATOR JOHN DEERE 5403, PA CARREGADEIRA E CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI-5242 , lotados na Secretaria de Agricultura, Abastecimentos e Meio ambiente deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social. IGD/SUAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 15/07/2015 | 1000.00 | 08640533000140 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA CAMPOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA DO PROCESSO DE REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDCENTE A PRIMEIRA PARCELA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social. IGD/SUAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 16/07/2015 | 448.00 | 02301569000112 | ROBERTO LUIZ DA NOBREGA CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS EM MALHA 100% ALGODÃO, DESTINADAS AOS CONSELHEIROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 16/07/2015 | 950.00 | 00003067406486 | FRANCISCO AMANCIO DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIARISTA EM ROÇO E SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 16/07/2015 | 460.00 | 10221618000135 | SEVERINO CARLOS BATISTA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA Z4E, DESTINADA AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMY-1385,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Apoio a comunidade esportiva local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 16/07/2015 | 800.00 | 00010457129492 | JOSÉ KLEBER LEANDRO DO NASCIMENTO | ALOR REFERENTE A PREMIAÇÃO DE CAMPEÃO DO TORNEIO TAÇA FUTSAL, CATEGORIA ABERTO, EDIÇÃO 2015, CONFORME REGULAMENTO, REFERENTE A EQUIPE REAL MADRID. FINAL REALIZADA NO DIA 15 DE JULHO DE 2015. TORNEIO REALIZADO NOS MESES DE MAIO A JULHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 16/07/2015 | 150.00 | 00004077999405 | MARIA JOCEILDA DOS SANTOS GOMES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR AUXÍLIO EM EXAMES MÉDICOS.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 16/07/2015 | 70.00 | 00003372024435 | ADENILDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 16/07/2015 | 130.00 | 00003372616448 | FRANCISCA DAS CHAGAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 16/07/2015 | 150.00 | 00002582396460 | MARIA DAS DORES DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 16/07/2015 | 230.00 | 10221618000135 | SEVERINO CARLOS BATISTA - ME | Valor referente a aquisição de 01 bateria destinada ao veículo FIAT UNO MILLE FIRE, COR AZUL, ANO 2007/2008, PLACA MOI-6077- PB,locado para atender as atividades da SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, deste município de Malta - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 16/07/2015 | 80.00 | 00010201899400 | DENIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS JUNTO A CARTÓRIO CIVIL. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 16/07/2015 | 250.00 | 00002056946408 | ANTONIA MARTINS DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA PEQUENA REFORMA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 16/07/2015 | 150.00 | 00005032177431 | ANTONIO DE MORAIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.CONFORME LEI MUNICIPAL 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 16/07/2015 | 1400.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA, ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 16/07/2015 | 150.00 | 00091738946487 | DIAFRANIO PEREIRA FONTES | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA AO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, DURANTE O DIA 17 DE JULHO DE 2015, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE SIMPÓSIO NACIONAL DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - SINCASP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 16/07/2015 | 600.00 | 00025159038434 | MANOEL BENEDITO DE LUCENA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS AO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,DURATE OS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2015, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I FORUM DE PREFEITOS DO ESTADO DA PARAIBA E TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL JUNTO A ÓRGÃOS ESTADUAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 16/07/2015 | 130.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO, EDIÇÃO DE 15 DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 16/07/2015 | 23.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.026-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 16/07/2015 | 31.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 1638-1/ DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 16/07/2015 | 150.00 | 00003373718490 | Naedy Bastos de Lucena | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DURANTE O DIA 17 DE JULHO DE 2015, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE SIMPÓSIO NACIONAL DE CONTABILIDADE APLICADAAO SETOR PÚBLICO - SINCASP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000182015 | 0002683 | 16/07/2015 | 1400.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR REFERENTE A NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, FROTA DE VEÍCULOS E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 16/07/2015 | 200.00 | 14585175000112 | KLAUBER MARQUES DE FRANÇA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, NA ESPECIALIDADE "CARDIOLOGIA" EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, POR SE ENCONTRAR ENFERMO,ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 16/07/2015 | 309.00 | 10221618000135 | SEVERINO CARLOS BATISTA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEÍCULO MOTOCICLETTA DE PLACA NPX-8527, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 16/07/2015 | 1000.00 | 00006606042135 | LAZARA RICARDO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PECUNIÁRIA DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 23 DE 01 DE OUTUBRO DE 2013, QUE SE ESTABELECE PARÂMETROS MÍNIMOS E PROCEDIMENTOS OBSERVADOS POR MUNICÍPIOS QUE ADERIRAM AO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS", PARA ASSEGURAR AUXILIO A MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA A MÉDICA RESIDENTE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142015 | 0002693 | 16/07/2015 | 100.48 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 ESFIGMOMANÔMETRO AZUL COM VELCRO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 16/07/2015 | 329.00 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DR. JOSÉ MAURÍCIO DE LIMA CAZUAS, MANOEL FARIAS DINIZ E JOANA MARQUES NEVES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção das Aitividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212015 | 0002718 | 20/07/2015 | 1359.40 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 20/07/2015 | 1000.00 | 08922684000190 | ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E À INFÂNCIA | Valor referente a prestação de serviços médico-hospitalares à pacientes deste município de Malta -PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 20/07/2015 | 280.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE COLONOSCOPIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização de Encargos da Dívida Contratada (Energisa, Cagepa, etc.) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 20/07/2015 | 12000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO A ENERGISA, CORRESPONDENTE A PARCELA 060/101. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 20/07/2015 | 0.05 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO NA CONTA DO ITR ( IMPOSTO TERRITORIAL RURAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 20/07/2015 | 605.48 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 20/07/2015 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, EDIÇÃO DE 15 DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 20/07/2015 | 338.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL -CDC 5/22700-9. CONFORME ANEXO.CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO 23/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 20/07/2015 | 300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SOFTWARE: SISTEMA DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 20/07/2015 | 660.00 | 11645428000108 | THIAGO MONTOVANI SOARES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM DE ARQUIVOS E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB E CONFIGURAÇOES DE LINKS DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 20/07/2015 | 800.00 | 12602875000142 | LINK INTERNET/STENIO GARCIA DE AZEVEDO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET VIA RADIO DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500132013 | 0002703 | 20/07/2015 | 9800.00 | 08164935000115 | CHARLES PEREIRA NUNES - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE VEÍCULO CAMINHAO COMPACTOR DE LIXO, DESTINADO A COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 20/06/2015 A 19/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 21/07/2015 | 20917.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/368192-1, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 21/07/2015 | 270.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DA REPETIDORA DE TV DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/367709-3, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 21/07/2015 | 17.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | ALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/1442345, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 21/07/2015 | 219.19 | 21645761000170 | MARCIA REJANIA DO NASCIMENTO GOMES COM. EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 58 (CINQUENTA E OITO ) LITROS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 21/07/2015 | 287.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/22932-8,5/368179-8 E 5/1557882-6. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 21/07/2015 | 17.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/367445-4. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Apoio a comunidade esportiva local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 21/07/2015 | 100.00 | 00009384885460 | GERALDO FERREIRA DA SILVA FILHO | VLOR REFERENTE A PREMIAÇÃO DE ARTILHEIRO DO TORNEIO COPA CIDADE DE MALTA DE FUTEBOL AMADOR, CATEGORIA ABERTO, EDIÇÃO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Apoio a comunidade esportiva local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 21/07/2015 | 500.00 | 00009845059465 | LEONARDO DA SILVA MEDEIROS | VALOR REFERENTE A PREMIAÇÃO DE VICE CAMPEÃO DO TORNEIO COPA CIDADE DE MALTA DE FUTSAL, CATEGORIA AMADOR, EDIÇÃO 2015, COM A EQUIPE CAPELA, REALIZADO NO PERÍODO DE MAIO A JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Apoio a comunidade esportiva local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 21/07/2015 | 1330.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DO CAMPO DE FUTEBOL CDC 5/1574874-2 E DO GINÁSIO DE ESPORTES CDC 5/686497-9. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 21/07/2015 | 367.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA CDC 5/22933-6 E PRÉDIO CDC Nº 5/23080-5 DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/07/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 21/07/2015 | 2936.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CDC 5/367628-5,5/602199-2,5/629658-6,5/630381-2,5/743988-8,1000421-6,5/1349629-4,5/1350288-5 E 5/1442157-2 CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/07/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 21/07/2015 | 455.00 | 00008268095458 | ROBSON DE ARAÚJO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PORTAO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 21/07/2015 | 54.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, CDC 5/22860-1, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO 23/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 21/07/2015 | 420.00 | 00004173556454 | DAVI DIAS INOCÊNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA E EXAME DOPPLER VASCULAR NA PACIENTE ANA PAULA DA SILVA FERREIRA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 21/07/2015 | 17.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ACADEMIA DA SAÚDE - CDC, 5/368180-6, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/07/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 21/07/2015 | 1589.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CDC 5/22915-3,367463-7,5/368063-4,5/686026-6 E 5/1168383-6, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/07/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 22/07/2015 | 4900.00 | 00005278165405 | MARIA DO DESTERRO CAETANO DA SILVA | Locação do veículo utilitário NISSAN FRONTIER DE PLACA OFG-2087 - PB, para atender as necessidades do GABINETE DO PREFEITO deste município de Malta - PB. Correspondente ao mês de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 22/07/2015 | 2500.00 | 00003373718490 | Naedy Bastos de Lucena | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS,PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 22/07/2015 | 23.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 1638-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 22/07/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 22/07/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.026-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 22/07/2015 | 31.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.027-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 22/07/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 16.766-5/QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 22/07/2015 | 26.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR ANTONIO MARQUES DE SOUSA , DESTE MUNICÍPIO - CDC 5/1703714-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015, VENCIMENTO EM 20/05/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 22/07/2015 | 25.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR ANTONIO MARQUES DE SOUSA , DESTE MUNICÍPIO - CDC 5/1703714-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015, VENCIMENTO EM 17/06/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 22/07/2015 | 36.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR ANTONIO MARQUES DE SOUSA , DESTE MUNICÍPIO - CDC 5/1703714-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, VENCIMENTO EM 17/07/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Apoio a comunidade esportiva local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 22/07/2015 | 600.00 | 02301569000112 | ROBERTO LUIZ DA NOBREGA CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLETES ESPORTIVOS EM MALHTA 100% POLIESTER, DESTINADOS A COMUNIDADE ESPORTIVA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 22/07/2015 | 100.00 | 00007473331493 | SELMA MARIA GARCIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 22/07/2015 | 150.00 | 00077041917487 | EDVAN RODRIGUES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 22/07/2015 | 100.00 | 00005465170484 | SILVANIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 22/07/2015 | 150.00 | 00006182847450 | MARIA APARECIDA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 22/07/2015 | 110.00 | 00004309902430 | MARIA DACILENE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 22/07/2015 | 150.00 | 00007178871466 | MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 22/07/2015 | 150.00 | 00003938841478 | MARIA IAPONIRA DA NÓBREGA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 22/07/2015 | 1600.00 | 00021952469449 | MARCELO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE, COR AZUL, PLACA MOI-6077-PB, COM MOTORISTA, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 22/07/2015 | 80.00 | 00004262839451 | JOAO PAULO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR EXAME MÉDICO. CONFORME LEI 058/2001. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 22/07/2015 | 110.00 | 00006356647477 | MARIA DO SOCORRO MARTINS SEVERO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE DUAS APLICAÇÕES DE VACINA ANTIALÉRGIA. CONFORME LEI 058/2001. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 22/07/2015 | 140.00 | 00003281818463 | MARIA ERIDAN DE ARAÚJO BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.CONFORME LEI MUNICIPAL 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 22/07/2015 | 140.00 | 00001049664400 | MARIA TRINDADE DE ARAÚJO SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR EXAMES MÉDICOS LABORATORIAIS. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 22/07/2015 | 150.00 | 00073791415468 | MARIA DO SOCORRO LOURENCO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.CONFORME LEI MUNICIPAL 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0002744 | 22/07/2015 | 3000.00 | 00080522998453 | ENEAS MARQUES DE SOUSA NETO | Locação do veículo F-4000 FORD,, ano 1989, cor Grafite, Placa HUI-5062, destinado as atividades da Secretaria de Infraestrutura e Recursos Hídricos para transportes de pequenas cargas. Correspondente ao mês de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 23/07/2015 | 50.00 | 00011786475448 | ERIKA OLIVEIRA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.CONFORME LEI MUNICIPAL 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 23/07/2015 | 140.00 | 00003373078490 | JOSEFA SEVERO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 23/07/2015 | 150.00 | 00001850955425 | MARIA JANDILSA NUNES MARQUES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR AUXÍLIO EM EXAMES LABORATORIAIS.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Apoio a comunidade esportiva local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 23/07/2015 | 100.00 | 00009065905405 | JOÃO DE LUCENA CAVALCANTE JÚNIOR | VALOR REFERENTE A PREMIAÇÃO DE MELHOR GOLEIRO, NO TORNEIO COPA CIDADE DE MALTA DE FUTSAL, CATEGORIA AMADOR, EDIÇÃO 2015, REALIZADO NO PERÍODO DE MAIO A JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 23/07/2015 | 350.66 | 11114630000103 | UNIVERSO DOS IMPORTADOR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS DE BARRO E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, DESTINADOS A ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 23/07/2015 | 231.20 | 11114630000103 | UNIVERSO DOS IMPORTADOR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMÉSTICOS E FERRAMENTAS DESTINADAS A CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA, DESTE MUICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 23/07/2015 | 331.18 | 11114630000103 | UNIVERSO DOS IMPORTADOR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VELAS PARA FILTRO E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA- PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 23/07/2015 | 150.00 | 00001704439574 | MARCIEL GOMES DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS AO MOTORISTA DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA - PB, DURANTE OS DIAS 06,15 e 20 DE JULHO DE 2015, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR SERVIDORESE SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO EM AÇÕES DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 23/07/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.027-3/IPVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 23/07/2015 | 39.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS NA CONTA 1638-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 23/07/2015 | 15.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.026-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Causas Trabalhistas | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 23/07/2015 | 500.00 | 00009038615426 | DOUGLAS FERNANDES CARNEIRO | VALOR REFERENTE A ACORDO JUDICIAL, CORRESPONDENTE A SÉTIMA PARCELA DO PROCESSO Nº 0000019-83.2014.815.0531, CONFORME TERMO DE AUDIÊNCIA CÍVEL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Causas Trabalhistas | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 23/07/2015 | 600.00 | 00009438505415 | PAULO EDUARDO | VALOR REFERENTE A ACORDO JUDICIAL, CORRESPONDENTE A TERCEIRA E ÚLTIMA PARCELA DO PROCESSO Nº 0001422-58.2012.815.0531. CONFORME TERMO DE AUDIÊNCIA CÍVEL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Causas Trabalhistas | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 23/07/2015 | 600.00 | 00050469983434 | MARIA TEREZA O. RODRIGUES | VALOR REFERENTE A ACORDO JUDICIAL, CORRESPONDENTE A TERCEIRA E ÚLTIMA PARCELA DO PROCESSO Nº 053.2009.000651-0, QUE TRAMINA NA COMARCA DE MALTA-PB,TENDO COMO PROMOVENTE MARIA DO SOCORRO ALVES GUILHERME. CONFORME TERMO DE AUDIÊNCIA CÍVEL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022015 | 0002768 | 23/07/2015 | 3000.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NA AREA DE CONVÊNIOS E LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 24/07/2015 | 1050.00 | 00001110442432 | DIANGELA OLIVEIRA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA - PB, NA ESTRUTURAÇAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, AO ACERVO DAS LEIS MUNICIPAIS EXISTENTES E ADEQUAÇÃO DO AQUIVO MORTO DESTE MUNICÍPIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 24/07/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.026-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 24/07/2015 | 650.00 | 00009467088436 | HERIKA GUEDES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS DA IV CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 24/07/2015 | 62.00 | 00009372901814 | MARIA DE FÁTIMA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR COMPRAS DE MEDICAMENTO MANIPULADO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.CONFORME LEI 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Pavimentação de Ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102014 | 0003057 | 24/07/2015 | 61963.22 | 17615353000107 | CONSTRUTORA F S EMPREENDIMENTO LTDA | VALOR REFERENTE A EXECUÇÃO DA PRIMEIRA MEDIÇÃO (RECURSO FEDERAL) DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NAS RUAS ANÁLIA ALVES DE LIMA E ADÃO BENTO DE LUCENA, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº. 100379033/2013 - (TOMADADE PREÇO: PELO PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO/MINISTÉRIO DAS CIDADES. | 00052015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 24/07/2015 | 443.55 | 08014282000198 | RAPHAEL FELIPE DE MEDEIROS RAMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RETALHOS E AVIAMENTOS, DESTINADOS AS OFICINAS DESENVOLVIDAS COM OS GRUPOS DO PAIF, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 27/07/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 52.937-0. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 27/07/2015 | 720.00 | 14827427000172 | TARCIO DE SOUZA DINIZ - ME | Confecção de materiais gráficos (folderes, cópias de regimento interno, ficha de avaliação e textos de apoio) destinados para a VII Conferência Municipal de Assistência Social - Malta/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 27/07/2015 | 788.00 | 00003372360460 | DAMIANA LEITE FERRREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIARISTA NA VARRIÇÃO DAS RUAS: ANTONIO ALVES DE LIMA E DOM JOSÉ DE MEDEIROS DELGADO, DESTE MUNICÍPIO, EM SUBSTITUIÇÃO DE URGÊNCIA A SERVIDORA GERALDA DOS SANTOS SILVA, EM LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032015 | 0002823 | 27/07/2015 | 5528.69 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAUJO AMORIM - ELETROLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0002810 | 27/07/2015 | 960.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS ( EMBREAGEM ) E BORRACHARIA NO VEÍCULO TRATOR JOHN DEERE 5403, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 27/07/2015 | 1276.42 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Importância que se empenha para pagamento de contribuiçao a título de contra partida ao Fundo Garantia-Safra do Ministério do Desenvolvimento Agrário.Correspondente a quinta parcela. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 27/07/2015 | 150.00 | 00008536214465 | GABRIELA DE SOUSA RAMOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 27/07/2015 | 150.00 | 00004338834480 | JOAQUIM VIEIRA GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 27/07/2015 | 300.00 | 00045261350468 | ROSICLER DANTAS MARQUES | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CEL. JOSÉ FERNANDES VIEIRA,Nº 10, NA CIDADE DE MALTA - PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 27/07/2015 | 60.00 | 22022844000176 | ALDENETE DE LUCENA MEDEIROS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA: MOI-6077,LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 27/07/2015 | 250.00 | 00073928828487 | FRANCISCO GUALBERTO DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR EXAMES MÉDICOS E LABORATORIAIS.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.CONFORME LEI 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 27/07/2015 | 150.00 | 00005769767413 | ROSALHA RUFINO | VALOR REFERENTE A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 27/07/2015 | 800.00 | 00006935585473 | WENDEY CHARLES SOARES ROCHA | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE 01 PLACA DESTINADA A ESCOLA CÔNEGO JOAQUIM DE ASSIS FERREIRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0002817 | 27/07/2015 | 2170.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE A6 DE PLACA MMY-1385, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0002818 | 27/07/2015 | 803.75 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR VOLKSWAGEM 15.190 DE PLACA MOW-6951, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0002819 | 27/07/2015 | 1080.00 | 17001842000160 | FLAMARION REUS DE LUCENA LIMA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO, REVISÃO E MANUTENÇÃO NOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DAS ESCOLAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 27/07/2015 | 29550.73 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE A PARTE DO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 27/07/2015 | 6379.22 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0002827 | 27/07/2015 | 900.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA HP OF-4200 E TONERS PARA IMPRESSORA RICOH SP 3510SF,TROCA DE CILINDRO DE TONER PARA IMPRESSORA RICOH SP3510 E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA EPSON L200,DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 27/07/2015 | 788.00 | 00007291725461 | FRANCISCA MARTA FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA VICE-DIRETORA ( COMISSIONADA ), LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0002803 | 27/07/2015 | 2976.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (BORRACHARIA, FREIOS, REVISÃO DE RODAS , EMBREAGEM)NO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPU-8731, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0002804 | 27/07/2015 | 2592.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS (BORRACHARIA, FREIOS, SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRASEIRA) NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR VOLARI V8L DE PLACA NQI-7722, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 27/07/2015 | 330.00 | 22022844000176 | ALDENETE DE LUCENA MEDEIROS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO RELÓGIO MARCADOR DE COMBUSTÍVEL E DE MOTOR DE PARTIDA E SERVIÇO DE ALTERNADOR DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC-1399, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 27/07/2015 | 275.00 | 22022844000176 | ALDENETE DE LUCENA MEDEIROS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO: ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC-1399, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 27/07/2015 | 2500.00 | 00006323562430 | Eriane Peixoto Araújo de Lucena | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA-PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 27/07/2015 | 47.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS (PAGAMENTO SALÁRIO/CRÉDITO), CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.417-1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0002800 | 27/07/2015 | 1728.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS EEP | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MICRO COMPUTADOR COMPLETO, MONITOR E ESTABILIZADOR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 27/07/2015 | 30.00 | 22022844000176 | ALDENETE DE LUCENA MEDEIROS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO PLACA MOQ-2273, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 27/07/2015 | 77.00 | 22022844000176 | ALDENETE DE LUCENA MEDEIROS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DESTINADAS AO VEÍCULO, SAVEIRO PLACA MOQ-2273, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Saneamento Básico Rural | Programa Saúde para todos | Implantação de Melhorias Sanitárias Domiciliares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000072015 | 0002829 | 27/07/2015 | 25113.46 | 03446956000100 | SOCONSTROI CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | VALOR REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 05(CINCO) CISTERNAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00382011 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0002801 | 27/07/2015 | 2413.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS EEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000282015 | 0002802 | 27/07/2015 | 1950.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS EEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 REFRIGERADOR CONSUL, DESTINADO A SALA DE EPIDEMIOLOGIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 27/07/2015 | 740.00 | 00006935585473 | WENDEY CHARLES SOARES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE GRADILHOS E ESCADAS, DESTINADOS A SEDE DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS,LOCALIZADO À RUA AGGEU DE CASTRO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 27/07/2015 | 15.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 1638-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 27/07/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.026-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122015 | 0002791 | 27/07/2015 | 2200.00 | 19550718000180 | LINDOALDO MEDEIROS MARQUES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ORGANIZAÇÃO / ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE TODOS OS CONVÊNIOS (GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL, SIGPGC...), ASSESSORAMENTO NA FOLHA DE PAGAMENTO E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DEAPOIO ADMINISTRATIVO PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 27/07/2015 | 7200.00 | 00047799293420 | ADERALDO SERAFIM DE SOUSA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 27/07/2015 | 190.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS ( PAGAMENTO SALÁRIOS CRÉDITO CONTA ), CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7462-4/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 27/07/2015 | 73.28 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO NA CONTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Causas Trabalhistas | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 27/07/2015 | 12000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DEPÓSITO JUDICIAL DESTINADO A PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0002828 | 27/07/2015 | 465.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE TONERS PARA IMPRESSORA BROTHER DCP1512 E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA BROTHER DCP1512, LOTADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 27/07/2015 | 42.75 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE DILIGÊNCIA -5ª VARA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0005167-08.2015.815.0251. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232015 | 0002796 | 27/07/2015 | 1050.00 | 13015031000168 | MARIA DO SOCORRO ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ELABORAÇÕES DA RAIS ( RELAÇÃO ANUAL DE INFORMAÇÃO SOCIAL ) E DIRF ( DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE); ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA: SEFIP/GFIP - MENSAL - INFORMAÇÕES A PREVIDÊNCIA SOCIAL. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 27/07/2015 | 400.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL RICOH AF SP 3510, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 27/07/2015 | 788.00 | 00007253427491 | ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA NETO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DE GABINETE (COMISSIONADO), LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 27/07/2015 | 1000.00 | 00095224246415 | ANA ALINE MOURA DANTAS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSESSORA JURÍDICA ( COMISSIONADA ), DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0002792 | 27/07/2015 | 4500.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 28/07/2015 | 2576.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTO DE SERVIDORES DA ASSESSORIA JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 28/07/2015 | 4272.76 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 28/07/2015 | 788.00 | 00083975802472 | JOSE JUNIOR RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO EXECUTIVO ( COMISSIONADO ), LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 28/07/2015 | 4796.08 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 28/07/2015 | 2500.00 | 00091738946487 | DIAFRANIO PEREIRA FONTES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 28/07/2015 | 4446.18 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 28/07/2015 | 1996.24 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ( EFETIVOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E FESTÃO FISCAL, DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 28/07/2015 | 788.00 | 00005713264475 | JAMILY MARTINS AZEVEDO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA EXECUTIVA ( COMISSIONADA ), LOTADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 28/07/2015 | 600.00 | 00010870493426 | ADRIANA RUTHY MORAIS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DE RELATÓRIOS DE BALANCETES, EMPENHOS, DESPESAS, RECEITAS E DOCUMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 28/07/2015 | 70.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7462-4 / FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 28/07/2015 | 15.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.026-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 28/07/2015 | 366.08 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, EM VIRTUDE DE TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 520.300-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 28/07/2015 | 27.04 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO NA CONTA 520.300-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 28/07/2015 | 17042.86 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 28/07/2015 | 3632.65 | 00003346664490 | NALLYGY GYANKA MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 28/07/2015 | 3142.89 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 28/07/2015 | 6365.77 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 28/07/2015 | 9033.19 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 28/07/2015 | 10500.00 | 00007513923400 | ARTHURU DIAS DANTAS MARQUES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 28/07/2015 | 3459.67 | 00005688433477 | LIGIA KARLA DE MEDEIROS LACERDA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 28/07/2015 | 2318.34 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 28/07/2015 | 4825.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADAS NA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 28/07/2015 | 1383.86 | 00010221338454 | AMANDA CHIMENA LUCENA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ATENDENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO (A.C.D), DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA PARA O MELHORAMENTO DA SAÚDE BUCAL, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 28/07/2015 | 3402.01 | 00005400132421 | DIMAIMA MEDEIROS MARQUES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA CIRURGIÃ DENTISTA, DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA PARA O MELHORAMENTO DA SAÚDE BUCAL, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 28/07/2015 | 2809.94 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 28/07/2015 | 14904.19 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 28/07/2015 | 6152.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 28/07/2015 | 13234.66 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 28/07/2015 | 1576.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 28/07/2015 | 3064.34 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADAS NA SECRETARIA DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 28/07/2015 | 920.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA TÉCNICA EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE PARA MARCAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONSULTAS, PROCEDIMENTOS E EXAMES ESPECIALIZADOS A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 28/07/2015 | 200.00 | 00030260396400 | PEDRO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, NO PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO MANOEL DUARTE NETO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 28/07/2015 | 31.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.417-1/FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 28/07/2015 | 78085.10 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 28/07/2015 | 14591.51 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES E REGENTES DE ENSINO DA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do EJA (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 28/07/2015 | 6890.90 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES DO EJA - FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 28/07/2015 | 3056.67 | 00099120160410 | JOSEILDA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA DA CRECHE SALVALINA CAVALCANTE DE SOUSA, DESTE MUNICÍPIO (ENSINO INFANTIL -60%).CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 28/07/2015 | 8932.04 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES DO PRÉ-ESCOLAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 28/07/2015 | 15448.69 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ( EFETIVOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 28/07/2015 | 3288.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ( COMISSIONADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 28/07/2015 | 5718.58 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ( EFETIVOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 28/07/2015 | 2814.63 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ( EFETIVOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE,DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 28/07/2015 | 2521.60 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do EJA (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 28/07/2015 | 4263.56 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS DO EJA - FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do EJA (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 28/07/2015 | 827.40 | 00009244394405 | FELLYPE GYORGE NERY SILVA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO GUARDA MUNICIPAL ( EFETIVO ), LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EJA-MDE), DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 28/07/2015 | 6049.20 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 28/07/2015 | 25417.68 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 28/07/2015 | 2282.63 | 00003090077477 | MARILENE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA (EFETIVA) DA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do EJA (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 28/07/2015 | 7698.01 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES DO EJA - FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 28/07/2015 | 6909.61 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES DO PRÉ-ESCOLAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 28/07/2015 | 6895.99 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ( EFETIVOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE,DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 28/07/2015 | 5526.48 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ( EFETIVOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE,DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 28/07/2015 | 2790.06 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 28/07/2015 | 906.20 | 00001858415462 | EDRIANA RODRIGUES DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA REGENTE DE ENSINO ( EFETIVA ), LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PRÉ-ESCOLAR) MDE, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA-PB.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 28/07/2015 | 1576.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ( COMISSIONADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 28/07/2015 | 2282.63 | 00099126796449 | ROSA JAMYLLE MARQUES WANDERLEY DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA ( EFETIVA ), LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PRÉ-ESCOLAR) FUNDEB 60%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 28/07/2015 | 5755.53 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do EJA (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 28/07/2015 | 3152.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES DO EJA - FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do EJA (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 28/07/2015 | 1812.40 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES DO EJA - FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 28/07/2015 | 788.00 | 00093110090406 | ADALMIRA BRAZ ALVES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERSSE PUBLICO, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 28/07/2015 | 788.00 | 00006037713782 | MARIA DO Ó GARCIA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 28/07/2015 | 6075.45 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 28/07/2015 | 2364.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DE MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 28/07/2015 | 1694.20 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 28/07/2015 | 2500.00 | 00005265202480 | ANA MARIA PEIXOTO DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 28/07/2015 | 1576.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DE MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Manutenção das Atividades do Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 28/07/2015 | 2500.00 | 00069265615400 | JOSÉ ALVES DUARTE | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Apoio a comunidade esportiva local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 28/07/2015 | 600.00 | 00005304150465 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | VALOR REFERENTE A PREMIAÇÃO DA EQUIPE CAMPEÃ CORINTHIANS DO TORNEIO TAÇA CIDADE DE MALTA DE FUTSAL, CATEGORIA VETERANOS, REALIZADO NO PERÍODO DE MAIO A JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 28/07/2015 | 788.00 | 00000126230404 | SEVERINO ROMERO GOMES GUALBERTO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO COMISSIONADO ( SECRETÁRIO EXECUTIVO ), LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 28/07/2015 | 1300.00 | 00005304043464 | DANIEL GOMES MARTINS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA,CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 28/07/2015 | 1850.00 | 00006733511495 | ROBERTO DA SILVA RODRIGUES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO OPERADOR DE MOTONIVELADORA,CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 28/07/2015 | 26075.62 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ( EFETIVOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 28/07/2015 | 4076.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ( COMISSIONADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 28/07/2015 | 24346.32 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ( EFETIVOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 28/07/2015 | 788.00 | 00004465799470 | ISRAEL DE FARIAS ALVES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE SERVIÇOS E TRANSPORTES ( COMISSIONADO ), DESTE MUNICÍPIO.LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 28/07/2015 | 2699.24 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 28/07/2015 | 788.00 | 00009329494447 | MARIA DE FÁTIMA LEANDRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ORIENTADORA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS ( S.C.F.V.) DESTE MUNICÍPIO. CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 28/07/2015 | 788.00 | 00011116432455 | WENDELL PAULINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ORIENTADOR DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (S.C.F.V), DESTE MUNICÍPIO.CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 28/07/2015 | 1125.00 | 00000122751400 | WILLIAM DEMOSTENES SÁTIRO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PEDAGOGO DO SCFV, DESTE MUNICÍPIO.CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 28/07/2015 | 1125.00 | 00000126720410 | GERCIA DANTAS MARQUES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF ), CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 28/07/2015 | 1125.00 | 00073932906420 | KEZIA NAARA C OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PSICÓLOGA, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF ), CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 28/07/2015 | 788.00 | 00008275168430 | MARIA APARECIDA FERNANDES MORENO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CASA DA FAMILIA ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF ), CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 28/07/2015 | 1125.00 | 00007643703400 | VANESSA KELLY MARQUES FÉLIX | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF ), CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 28/07/2015 | 788.00 | 00042953162453 | JOÃO MARIA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE ESPORTES PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 28/07/2015 | 788.00 | 00006886437445 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA ARAÚJO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE ARTESANATO NOS GRUPOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNVIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 28/07/2015 | 788.00 | 00003319306413 | GIOVANNE MONTINI DA SILVA LUCENA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE MÚSICA NOS GRUPOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNVIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015.CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 29/07/2015 | 205.00 | 00003372028422 | ADRIANA BRAZ AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SEERVIÇOS EM LAVAGENS DE TERNOS DAS OFICINAS DE ESPORTES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊSDE JULHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 29/07/2015 | 615.24 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ESPORTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS OFICINAS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. OBS.: RECURSOS REPROGRAMADO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 29/07/2015 | 788.00 | 00001670396444 | JOÃO PAULO ARAÚJO DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE TEATRO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNVIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS , DESTE MUNICÍOIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 29/07/2015 | 1576.00 | 00011045823414 | Regis Pereira de Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO ÚNICO DAS FAMÍLIAS NOTIFICADAS NA AVERIGUAÇÃO CADASTRAL 2015, REALIZADO NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0002928 | 29/07/2015 | 376.50 | 09814346000106 | ADONIAS FRANCISCO DA SILVA - ME | Confecção de adesivos, faixa e banner destinados a VII Conferência Municipal de Assistência Social - Malta/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 29/07/2015 | 990.00 | 00064680657472 | PEDRO LEANDRO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DE CARRO PIPA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 29/07/2015 | 130.00 | 00002721634496 | JOÃO AUGUSTO NETO | VALOR REFERENTE A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 29/07/2015 | 220.00 | 00007474941422 | ERINALDA ARAÚJO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA PEQUENA REFORMA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 29/07/2015 | 120.00 | 00008592332435 | FRANCISCA GOMES SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 29/07/2015 | 130.00 | 00005096094499 | FRANCISCA ISRAELMA DE SOUSA GOMES | VALOR REFERENTE A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 29/07/2015 | 150.00 | 00009780455485 | FRANCISCA BEZERRA DE ASSIS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL DE DOMICÍLIO. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 29/07/2015 | 250.00 | 00000126677492 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA GARCIA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA PEQUENA REFORMA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 29/07/2015 | 150.00 | 00001978905475 | TEREZA MARIA FERREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 29/07/2015 | 120.00 | 00010221331441 | KARLA MAYARA GADELHA DANTAS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 29/07/2015 | 150.00 | 00010613004477 | JOSÉ FERREIRA GARCIA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 29/07/2015 | 230.00 | 00011802604499 | GELICA ELVIDIO SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA PEQUENA REFORMA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 29/07/2015 | 30.00 | 00003372637445 | FRANCISCA LUCIA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 29/07/2015 | 230.00 | 00009581533451 | ANTONIO DE ASSIS RODRIGUES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA PEQUENA REFORMA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 29/07/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 16.766-5/QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0002948 | 29/07/2015 | 413.32 | 09814346000106 | ADONIAS FRANCISCO DA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE PLACAS EM PVC E ADESIVOS, DESTINADOS A ESCOLA CÔNEGO JOAQUIM DE ASSIS FERREIRA, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382015 | 0002930 | 29/07/2015 | 3700.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE VEÍCULO FIAT DOBLÔ ADVENTURE 1.8 FLEX, ANO 2012, MODELO 2013, COR PRATA, PLACA OGA-2954, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382015 | 0002931 | 29/07/2015 | 2200.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGA-9077, ANO 2013,PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, COMO PATOS,CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E OUTRAS CONFORME NECESSIDADES DO PACIENTE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 29/07/2015 | 46.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.026-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 29/07/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 30/07/2015 | 23.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.026-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Causas Trabalhistas | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 30/07/2015 | 6000.00 | 03001429000191 | AILTON GALDINO FERREIRA - AILTON ÓTICA | VALOR REFERENTE A ACORDO JUDICIAL, CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0001890-85.2013.815.0531, DIVIDO EM 06 PARCELA DE R$ 1.000,00 , CADA. CONFORME TERMO DE AUDIÊNCIA CÍVEL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 30/07/2015 | 1767.69 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 30/07/2015 | 100.00 | 00083975802472 | JOSE JUNIOR RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) MEIA DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, DURANTE OS DIAS 17 E 29 DE JULHO DE 2015, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR PESSOAS CARENTES E ENFERMAS DESTE MUNICÍPIO PARA RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 30/07/2015 | 500.00 | 00005011471446 | MARCELO GUALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE SANGUE DE PACIENTES DA UNIDADE BÁSCIA DE SAÚDE (PSF II), DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAMES. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 30/07/2015 | 1250.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA. - ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 30/07/2015 | 216.00 | 14827427000172 | TARCIO DE SOUZA DINIZ - ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS (FICHA BPA CONSOLIDADA, ATESTADO DONTOLÓGICO E CARTAO CONTROLE MEDICAMENTOS USO CONTÍNUO) , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 30/07/2015 | 60.00 | 14827427000172 | TARCIO DE SOUZA DINIZ - ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS (FICHAS DE CONTROLE DA DENGUE ), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 30/07/2015 | 387.00 | 14827427000172 | TARCIO DE SOUZA DINIZ - ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS (UBS IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO, CARTEIRA VACINAÇÃO DO ADULTO E LAUDO APAC), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 30/07/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 16.766-5/QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0002984 | 30/07/2015 | 990.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS EEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, DESTINADA A ESTRUTURAÇÃO DA GESTAO E ORGANIZAÇÃO DO SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 31/07/2015 | 15.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS NA CONTA 57.073-7. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social. IGD/SUAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 31/07/2015 | 1000.00 | 08640533000140 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA CAMPOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA DO PROCESSO DE REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDCENTE A SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002945 | 31/07/2015 | 15911.74 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de combustíveis destinados a abastecimentos dos veículos: TRATOR,MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA OGG-2265, PA CARREGADEIRA E CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI-5242 , lotados na Secretaria de Agricultura, Abastecimentos e Meio ambiente deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção de Programas de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252015 | 0002958 | 31/07/2015 | 1500.00 | 00065153910482 | MURILO PAULO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TRATOR DE PNEUS DESTINADO AO CORTES DE TERRAS DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002944 | 31/07/2015 | 6972.40 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS : CAMINHÃO 17-210 DE PLACA JPG-1101 E F.4000 FORD DE PLACA HUI-5062, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032015 | 0002956 | 31/07/2015 | 2365.00 | 12594037000174 | GILMAR GOMES FORMIGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 110 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 31/07/2015 | 300.00 | 00006859037458 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS RODRIGUES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA VARRIÇAO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. COMPREENDENDO O PERÍODO DE 01 DE JULHO A 01 DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 31/07/2015 | 520.00 | 00003359844440 | DILMA DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA DE DIVEERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. COMPREENDENDO OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 31/07/2015 | 1000.00 | 00011874399409 | FRANCISCO LUCENA SIMÕES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 31/07/2015 | 1080.00 | 00004310231403 | JAMAILDO DE LIMA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE DIVERSAS GALERIAS DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 31/07/2015 | 1120.00 | 00003373735408 | NOILSON PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO DE MALTA-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 31/07/2015 | 960.00 | 00012322953881 | MIGUEL LIMA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE DIVERSAS GALERIAS DESTE MUNICÍPIO. COMPREENDENDO O MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 31/07/2015 | 1120.00 | 00064677478449 | FRANCISCO RAMALHO VIEIRA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE DE MALTA - PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 31/07/2015 | 1050.00 | 00008149469419 | DAMIÃO KERLY DANTAS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DO MATO ÀS MARGENS DA BR-230 DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 31/07/2015 | 1040.00 | 00075283336468 | FRANCISCO ALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002940 | 31/07/2015 | 6692.93 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: OFC-1399, MMY-1385, NPU-8731, MOW-6951 E NQI-7722; NISSAN GRAND LIVINA DE PLACA OXO-2725 E KOMBI DE PLACA MNH-8348, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 31/07/2015 | 480.00 | 06042639000116 | HOTEL SOLAR FELIPEIA LTDA. | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEN DOS SERVIDORES EUZICLER GREGÓRIO DOS SANTOS E EUZÊNIA GREGÓRIO DOS SANTOS, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAREM DE SEMINÉRIO INICIAL DO PNAIC A SER REALIZADO DURANTEO PERÍODO DE 10 A 14 DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002942 | 31/07/2015 | 1352.19 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | Valor referente a aquisição de combustiveis destinados a abastecimentos do veículo FIAT UNO MILLE FIRE, COR AZUL, ANO 2007/2008, PLACA MOI-6077- PB,locado para atender as atividades da SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, deste município de Malta - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 31/07/2015 | 180.00 | 00004968734409 | MARIA SUENIA RODRIGUES SALVIANO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR EXAMES MÉDICOS.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.CONFORME LEI 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 31/07/2015 | 130.00 | 05505947000178 | PARE-INCÊNDIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 EXTINTOR PO 0.900 KG, DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE, COR AZUL, ANO 2007/2008, PLACA MOI-6077- PB,LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222015 | 0002954 | 31/07/2015 | 380.00 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO DE SERVICOS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) PNEUS 175/70 R13, DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE, COR AZUL, ANO 2007/2008, PLACA MOI-6077- PB,LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pregão Presencial | 000082015 | 0002968 | 31/07/2015 | 1400.00 | 12615753000190 | OLIVAN GARCIA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS COMPLETO, PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pregão Presencial | 000082015 | 0002969 | 31/07/2015 | 800.00 | 12615753000190 | OLIVAN GARCIA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS COMPLETO, PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pregão Presencial | 000082015 | 0002970 | 31/07/2015 | 550.00 | 12615753000190 | OLIVAN GARCIA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS COMPLETO, PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162015 | 0003126 | 31/07/2015 | 1170.00 | 09634283000106 | ADRIANA MARTINS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU, DESTINADOS A DOAÇÕES PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002946 | 31/07/2015 | 8819.64 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | ALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM ) DESTINADOS AOS VEÍCULOS : MONTANA-NQH-7384, FIAT FIORINO - MNK-0555, SAVEIRO - MOQ-2273,FIAT DOBLÔ - OGA-2954, FIAT UNO MILLE - OGA-9007, OGA-6143 E MOTO DE PLACA NPX-8527, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 31/07/2015 | 1856.00 | 09442754000176 | UDI- UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOLÓGICOS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222015 | 0002953 | 31/07/2015 | 380.00 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO DE SERVICOS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) PNEUS 175/70 R13,DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT FIORINO DE PLACA MNK-0555, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 31/07/2015 | 250.00 | 06228694000103 | OFTALMO E PEDIATRIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA OFTALMOLÓGICA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212015 | 0002987 | 31/07/2015 | 1343.60 | 08160290000142 | FARMA GUEDES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002941 | 31/07/2015 | 751.77 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | ALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM ) DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGA-6143, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142015 | 0002986 | 31/07/2015 | 1352.27 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS E INSTRUMENTAIS , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, NESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002943 | 31/07/2015 | 908.54 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DÍESEL B S500 ,DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO NISSAN DE PLACA OGD-2087, LOCADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 31/07/2015 | 888.00 | 00048785003279 | INDAIÁ BRASIL ÁGUAS MINEIRAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 150 PACOTES DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS (GARRAFAS PET 12X500ML), DESTINADAS AOS COMPONENTES DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 31/07/2015 | 850.00 | 00000764648497 | LUCIANA SANTOS DA COSTA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO APOIO AO ACERVO DAS LEIS MUNICIPAIS, COMPREENDENDO: LEVANTAMENTO, COMPILAÇAO, DIAGNÓSTICO, ESTUDO COMPARATIVO DAS LEIS MUNICIPAIS EXISTENTES E ADEQUAÇÃO AOS ACERVOS JURÍDICOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 31/07/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1638-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 31/07/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 31/07/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.026-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 31/07/2015 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.027-3/IPVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 31/07/2015 | 1.08 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO NA CONTA DO ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 03/08/2015 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 03/08/2015 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.026-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 03/08/2015 | 23.55 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.027-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 03/08/2015 | 3900.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITÃO | AQUISIÇÃO DE 03(TRÊS) CONTROLADORES DE PONTO ELETRONICO MODELO SINDNOX, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (PSF I, II e III), DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 03/08/2015 | 150.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITÃO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DESTINADO A CONTROLADORES DE PONTO ELETRONICO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 03/08/2015 | 250.00 | 00009458060435 | RENATA ALVES LOURENÇO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA PEQUENA RECUPERAÇÃO DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 03/08/2015 | 300.00 | 00001972016873 | FRANCISCO DE ASSIS GUEDES AMARO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA RECUPERAÇÃO DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 03/08/2015 | 180.00 | 00006169763485 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR CONSULTA MÉDICA E EXAME DE ELETROENCEFALOGRAFIA NO MENOR RAY DE ALMEIDA SOUSA, POR SE ENCONTRAR ENFEERMO E SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 03/08/2015 | 100.00 | 00011228036802 | JOSÉ FRANCISCO DOS SANTOS FILHO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 03/08/2015 | 100.00 | 00011480938424 | MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES FERREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 04/08/2015 | 100.00 | 00075731207887 | JOSÉ RAMONILSO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 04/08/2015 | 100.00 | 00003373579430 | MARIA JOSÉ RODRIGUES DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 04/08/2015 | 150.00 | 00034951092859 | MARIA LÚCIA DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 04/08/2015 | 585.60 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO (REVISÃO DE 40.000 KM) DO VEÍCULO NISSAN GRAND LIVINA DE PLACA OXO-2725-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 04/08/2015 | 533.82 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS (REVISÃO DE 40.000 KM) NO VEÍCULO NISSAN GRAND LIVINA DE PLACA OXO-2725-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 04/08/2015 | 200.00 | 00030260396400 | PEDRO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, NO PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO (MARIA DAS NEVES SOARES), ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 04/08/2015 | 3000.00 | 20888470000140 | G & A ASSOCIADOS S/S LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ME ATENDIMENTO MÉDICO PSIQUIÁTRICO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 04/08/2015 | 1310.00 | 08194720000147 | LAB VITA - LABORATORIO CLINICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES CARENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 04/08/2015 | 62.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7462-4/ FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 04/08/2015 | 23.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.026-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0003007 | 05/08/2015 | 403.46 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E SALGADOS DESTINADOS A LANCHES PARA EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0003008 | 05/08/2015 | 2098.00 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0003009 | 05/08/2015 | 742.14 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, BOLACHAS E BOLOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0003010 | 05/08/2015 | 1178.60 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção dos Programas Básicos do FNDE - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0003011 | 05/08/2015 | 747.68 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0003012 | 05/08/2015 | 1018.30 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E SALGADOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTE E IDOSOS - SCFV , DESTE MUNICÍPIO.OBS.: RECURSO REPROGRAMADO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0003013 | 05/08/2015 | 510.64 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E SALGADOS, DESTINADOS A LANCHES PARA OS GRUPOS DO PAIF DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 06/08/2015 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 52.938-9. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 06/08/2015 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO NA CONTA 52.939-7. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 06/08/2015 | 300.00 | 00001987296427 | MARIA JOSÉ INÁCIO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA VARRIÇAO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 06/08/2015 | 960.00 | 00003373230462 | LUIZ RIBEIRO DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 06/08/2015 | 560.00 | 00036527491468 | ALUISIO FRANCISCO FERREIRA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ROÇO DAS ÁREAS EXTERNAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 06/08/2015 | 150.00 | 00009705749400 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 06/08/2015 | 150.00 | 00011339327465 | RAYANE KELLY DA SILVA MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL DOMICILIAR. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 0003026 | 06/08/2015 | 3699.74 | 18021947000144 | são Sebastião Comercio Varejista de Medicamentos LTDA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES NA FARMÁCIA BÁSICA, DESTINADOS A DOAÇÕES PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção das Aitividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212015 | 0003027 | 06/08/2015 | 7269.12 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção das Aitividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212015 | 0003028 | 06/08/2015 | 2969.30 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142015 | 0003029 | 06/08/2015 | 4273.02 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 06/08/2015 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 06/08/2015 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA, EDIÇÃO DE 31 DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0003042 | 07/08/2015 | 224.90 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0003054 | 07/08/2015 | 418.73 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 07/08/2015 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 07/08/2015 | 47.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.027-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Causas Trabalhistas | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 07/08/2015 | 1000.00 | 00002929575484 | ERIKA KALINE ABILIO DINIZ LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO VALOR EXECUATADO DA DECISÃO CONSTANTE NO PROCESSO 053.2009.000615-5, QUE TRAMITA NA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MALTA. CORRESPONDENTE A TERCEIRA PARCELA. CONFORME COPIA DE AUDIÊNCIA CIVIL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção das Aitividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212015 | 0003030 | 07/08/2015 | 376.80 | 08160290000142 | FARMA GUEDES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0003043 | 07/08/2015 | 791.81 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ( PSF I, II e III ), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0003056 | 07/08/2015 | 473.16 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ( PSF I, II e III ),DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 07/08/2015 | 250.00 | 16541142000104 | TULIO NEVES DE ARAÚJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME ( BIÓPSIA EXCISIONAL) DA PACIENTE IOLANDA ALMEIDA RODRIGUES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 07/08/2015 | 60.00 | 00003372115406 | AUZENI PEREIRA DE ALENCAR | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A AUXLIO EM CONSULTA MÉDICA. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 07/08/2015 | 150.00 | 00010080957455 | MARIA DA GUIA SEVERO GOUVEIA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 07/08/2015 | 100.00 | 00010527322407 | IOLANDA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 07/08/2015 | 150.00 | 00006676800470 | MARIZETE DE ARAÚJO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 07/08/2015 | 400.00 | 00014503395491 | ANTONIO TEIXEIRA DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE PROTEINA ALIMENTAR, POR SE ENCONTRAR ENFERMO E SE TRATAR DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFOMRE LAUDO NUTRICIONAL E ACORDO COM O MINISTÉRIO PÚBLICO. CONFORME LEI Nº 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 07/08/2015 | 160.00 | 00009345261419 | DANILO DE MORES LUCENA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE PASSAGEM TERRESTRE (ÔNIBUS). POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 07/08/2015 | 90.00 | 00010022955488 | ROMULO MARTINS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de apoio a Cultura e Turismo Municipal | Manutenção das Atividades da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0003041 | 07/08/2015 | 205.80 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 07/08/2015 | 200.00 | 00000126248451 | EUZICLER GREGORIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS A DIRETORA ESCOLAR E COORDENADORA DO PNAIC,EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE SEMINÁRIO PARA SECRETÁRIOS, COORDENADORES E ORIENTADORES DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA -PNAIC, PROMOVIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0003044 | 07/08/2015 | 484.75 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS PÚBLICAS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção dos Programas Básicos do FNDE - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0003047 | 07/08/2015 | 1503.88 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0003050 | 07/08/2015 | 831.19 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0003051 | 07/08/2015 | 337.94 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO AEE (ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO ) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0003052 | 07/08/2015 | 852.21 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0003053 | 07/08/2015 | 1134.83 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção dos Programas Básicos do FNDE - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0003055 | 07/08/2015 | 664.76 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0003062 | 07/08/2015 | 1446.93 | 00002593932406 | JUCIEUDO CELESTINO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO MILLE DE PLACA MMX-4084, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA, COMPREENDENDO IDA E VOLTA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 07/08/2015 | 150.00 | 00051836300468 | JOSELITO BANDEIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE 01(UMA)M DIÁRIA AO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,DRUANTE OS DIAS 03 E 04 DE AGOSTO DE 2015, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR CONVÊNIO DE TRANSPORTES ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E ACOMPANHR REVISÃO DO VEÍCULO NISSAN GRAND LIVINA DE PLACA OXO-2725-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUNTO A CARNEIRO AUTOMOTORES. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0003045 | 07/08/2015 | 221.10 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CRAS( CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ), PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0003046 | 07/08/2015 | 222.31 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS ( SCFV ), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0003048 | 07/08/2015 | 594.21 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA OS GRUPOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS ( SCFV ), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0003049 | 07/08/2015 | 318.44 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA OS GRUPOS DO PAIF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 10/08/2015 | 500.00 | 00059197870404 | MARIA LÚCIA GUALBERTO DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS) DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DA VII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, REALIZADA NO DIA 31 DE JULHO DE 2015, NESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032015 | 0003065 | 10/08/2015 | 4381.40 | 12594037000174 | GILMAR GOMES FORMIGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Tomada de Preços | 000032015 | 0003066 | 10/08/2015 | 795.00 | 12594037000174 | GILMAR GOMES FORMIGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0003070 | 10/08/2015 | 653.00 | 00015966185824 | MARIA DO SOCORRO LEITE DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUIRA E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0003068 | 10/08/2015 | 1111.00 | 00015966185824 | MARIA DO SOCORRO LEITE DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 10/08/2015 | 15.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.417-1/FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0003067 | 10/08/2015 | 960.00 | 00015966185824 | MARIA DO SOCORRO LEITE DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A IV CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REALIZADA NO DIA 10 DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 10/08/2015 | 600.00 | 00006323562430 | Eriane Peixoto Araújo de Lucena | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA - DF, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO XXXI CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, JUNTO AO CENTRO DE CONVENCÇÕES ULISSES GUIMARÃES, DURANTE O PERÍODO DE 06 A 08 DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212015 | 0003074 | 10/08/2015 | 110.00 | 08160290000142 | FARMA GUEDES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (AMITRIPILINA COMP. 25 MG) DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Causas Trabalhistas | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 10/08/2015 | 500.00 | 00009038615426 | DOUGLAS FERNANDES CARNEIRO | VALOR REFERENTE A ACORDO JUDICIAL, CORRESPONDENTE A OITAVA PARCELA DO PROCESSO Nº 0000019-83.2014.815.0531, CONFORME TERMO DE AUDIÊNCIA CÍVEL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 10/08/2015 | 2922.83 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Encargos Especias | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais | Contribuição p/o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 10/08/2015 | 4967.69 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO DO INSS DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/ FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 10/08/2015 | 30.00 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO NA CONTA 520.300-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0003069 | 10/08/2015 | 1500.00 | 00015966185824 | MARIA DO SOCORRO LEITE DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO EFETIVO POLICIAL. CONFORME PLANO DE TRABALHO COM A SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL DO ESTADO DA PARAIBA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0003077 | 10/08/2015 | 692.00 | 00015966185824 | MARIA DO SOCORRO LEITE DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA -PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 11/08/2015 | 300.00 | 00026240653420 | HILDO BARBOSA MONTEIRO | Valor que se empenha para atender ao pagamento de 02(duas) diárias ao Assessor Técnico, lotado na Assessoria Jurídica, deste município de Malta-PB,em virtude de viagem à cidade de João Pessoa-PB, durante os dias 12,13 e 14 de agosto de 2015, com a finalidade de acompanhar acções deste município, junto a Órgãos do Governo do Estado da Paraiba e FUNASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 11/08/2015 | 188.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA 3471-1232,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO COM VENCIMENTO EM 20/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 11/08/2015 | 0.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.026-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 11/08/2015 | 31.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7462-4/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 11/08/2015 | 15.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 1638-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0003084 | 11/08/2015 | 2280.00 | 00080659110482 | JARBAS ARAUJO DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE 28(VINTE E OITO) PESSOAS CARENTES ENFERMAS DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB E 22(VINTE E DUAS) PESSOAS CARENTES ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0003087 | 11/08/2015 | 1260.00 | 00069023271491 | MARCONDES OLIVEIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA O MUNICÍPIO DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE. VEÍCULO UNO MILLE WAY DE PLACA OGD-8338-PB. CORRESPONDENTE AOPERÍODO DE 01 A 30 DE JULHO DE 2015.TOTAL DE 21(VINTE E UMA) VIAGENS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 11/08/2015 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.417-1/FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 11/08/2015 | 220.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE ARAUJO NETO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, NA ESPECIALIDADE NEUROLOGIA, EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Saúde Pública para todos. | Implementação de ações de vigilância Sanitária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000282015 | 0003091 | 11/08/2015 | 1486.00 | 07239645000120 | EMILLY - INDUSTRIA E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DESTINADOS A ESTRUTURAÇÃO DA SALA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Saúde Pública para todos. | Implementação de ações de vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282015 | 0003092 | 11/08/2015 | 150.00 | 07239645000120 | EMILLY - INDUSTRIA E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PORTA COPOS E 02 LIXEIRAS, DESTINADOS A ESTRUTURAÇÃO DA SALA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção dos Programas Básicos do FNDE - INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000282015 | 0003078 | 11/08/2015 | 1080.00 | 07239645000120 | EMILLY - INDUSTRIA E COMERCIO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO DE AÇO, DESTINADO A CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 11/08/2015 | 510.00 | 00066812178420 | ANTONIO GUALBERTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL DEZAUX WANDERLEY , LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO PADRE ACÁCIO E A ESCOLA ANTONIO MARQUES, LOCALIZADA NO SÍTIO AREIAS, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 11/08/2015 | 200.00 | 00003563065420 | JULIA LOPES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL DESTINADO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022015 | 0003080 | 11/08/2015 | 788.00 | 00007784450460 | FRANCISCO NERI DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO 125CC DE PLACA NQB-3845-PB, DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUlHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022015 | 0003085 | 11/08/2015 | 788.00 | 00002048967469 | SEBASTIANA MARIA GABRIEL | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE VEÍCULO MOTO HONDA/CG 125 FAN PLACA MNN-2071-PB, DESTINADO A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 11/08/2015 | 788.00 | 00069167060404 | MARIA DE LOURDES MARQUES | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE TERRENO CONFORME CONTRATO PARTICULAR DE CESSÃO DE USO, DESTINADO A DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO), DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022015 | 0003082 | 11/08/2015 | 788.00 | 00005859860455 | ADI BARBOSA DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO 125CC DE PLACA MMX-0655-PB, DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022015 | 0003086 | 11/08/2015 | 788.00 | 00005441190450 | CLAUDINEIDE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO 125CC DE PLACA OFI-9886-PB, DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0003109 | 12/08/2015 | 199.38 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CRAS PARA ATENDIMENTO AOS GRUPOS DO PAIF, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0003110 | 12/08/2015 | 205.48 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0003117 | 12/08/2015 | 890.90 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (CARNES, FRANGO,CORAÇÃO DE FRANGO, PRESUNTO COZIDO ,POLPA DE FRUTAS E QUEIJO MUSSARELA), DESTINADOS A LANCHES PARA O PESSOAL DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0003118 | 12/08/2015 | 467.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS ( CARNES,LANCHE DE FRANGO, OVOS, POLPA DE FRUTAS E QUEIJO MUSSARELA), DESTINADOS A LANCHES PARA OS GRUPOS DO PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0003124 | 12/08/2015 | 321.74 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A LANCHES PARA O PESSOAL DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0003125 | 12/08/2015 | 149.44 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A LANCHES PARA OS GRUPOS DO PAIF, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 12/08/2015 | 150.00 | 00029488599804 | EVERALDO SOARES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 12/08/2015 | 50.00 | 00007738206470 | GERTRUDES ARAÚJO PLÁCIDO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 12/08/2015 | 160.00 | 00008426451446 | FRANCISCA LIONEIDE AGOSTINHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 12/08/2015 | 100.00 | 00009878428460 | WILLIANA GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 12/08/2015 | 200.00 | 00004356065492 | MARIA GADELHA BARBOSA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 12/08/2015 | 150.00 | 00009372901814 | MARIA DE FÁTIMA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.CONFORME LEI 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 12/08/2015 | 150.00 | 00004701476447 | MARIA DAS GRAÇAS LEANDRO GUEDES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA RECUPERAÇÃO DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 12/08/2015 | 100.00 | 00012002426457 | ROBSON WILLAMES SILVA MARCULINO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.CONFORME LEI 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 12/08/2015 | 300.00 | 00003494545405 | MARILSON MELO MARAVILHA | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS AO MOTORISTA DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE - PB( 06,09 E 15 DE JULHO DE 2015) E JOAO PESSOA-PB (20,24 E 29 DE JULHO DE 2015), TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE TRATAREM DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM AS SUAS PASTAS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 12/08/2015 | 200.00 | 00001704439574 | MARCIEL GOMES DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 04(QUATRO) MEIA DIÁRIAS AO MOTORISTA DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB, DURANTE OS DIAS 24,28,31 DE JULHO E 05 DE AGOSTO DE 2015, TRANSPORTANDO SERVIDORES ESECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE TRATAREM DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM AS SUAS PASTAS, JUNTO A DIVERSOS ÓRGÃOS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção dos Programas Básicos do FNDE - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0003105 | 12/08/2015 | 468.18 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0003106 | 12/08/2015 | 618.60 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS PÚBLICAS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do EJA (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0003108 | 12/08/2015 | 371.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS DESTE MNUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção dos Programas Básicos do FNDE - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0003112 | 12/08/2015 | 1237.22 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS ( CARNE, FRANGO, OVOS E POLPA DE FRUTAS ), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0003113 | 12/08/2015 | 1823.10 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0003114 | 12/08/2015 | 1325.50 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS ( CARNES, FRANGO, OVOS E POLPA DE FRUTAS), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0003115 | 12/08/2015 | 3299.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (CARNES, FANGOS, OVOS E POLPA DE FRUTAS), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0003116 | 12/08/2015 | 2525.60 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS ( CARNES, FRANGO, OVOS E POLPA DE FRUTAS), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA "MAIS EDUCAÇÃO" DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção dos Programas Básicos do FNDE - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0003119 | 12/08/2015 | 398.36 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0003120 | 12/08/2015 | 571.51 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0003121 | 12/08/2015 | 448.35 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS ( EJA ), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0003122 | 12/08/2015 | 647.16 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0003123 | 12/08/2015 | 464.96 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 12/08/2015 | 15.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 16.766-5/QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0003107 | 12/08/2015 | 572.73 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ( I,II e III), DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 12/08/2015 | 100.00 | 00041095693468 | GERALDO RAMALHO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) MEIAS DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE OS DIAS 03 E 10 DE AGOSTO DE 2015, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE E REALIZAR EXAMES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. VEÍCULO AMBULÂNCIA MONTANA DE PLACA NQH-7384. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 12/08/2015 | 54.95 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS NA CONTA 1638-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 12/08/2015 | 150.00 | 00095224246415 | ANA ALINE MOURA DANTAS | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS A ASSESSORA JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, DURANTE OS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2015, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR OS PROCESSOS DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB, JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0003111 | 12/08/2015 | 222.79 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 13/08/2015 | 50.00 | 00051836556420 | MARIA APARECIDA LOPES GUALBERTO | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01(UMA) MEIA DIÁRIA A AGENTE ADMINISTRATIVA, DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA DURANTE O DIA 20 DE JULHO DE 2015, A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB,COM A FINALIDADE DE PRESTAR CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, JUNTO A GERÊNCIA EXECUTIVA DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 13/08/2015 | 12.71 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA 3471-1232,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2015 COM VENCIMENTO EM 25/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 13/08/2015 | 700.00 | 17328301000141 | PATOS ONLINE MIDIA E COMUNICAÇÃO LTDA - ME | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA JORNALISTICA DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO SITE www.patosonline.com, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 12 DE JULHO A 12 DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 13/08/2015 | 211.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBBA, EDIÇÃO DE 13 DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 13/08/2015 | 460.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 13/08/2015 | 15.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.027-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 13/08/2015 | 15.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 1638-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 13/08/2015 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.026-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0003134 | 13/08/2015 | 590.00 | 17001842000160 | FLAMARION REUS DE LUCENA LIMA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO, REVISÃO E MANUTENÇÃO NOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DAS UNIDADES BÁSICAS E DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 13/08/2015 | 433.73 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TAXAS (LICENCIAMENTO, BOMBEITO E SEGURO OBRIGATÓRIO), EXERCÍCIO 2015 DO VEÍCULO MOTOCICLETTA DE PLACA NPX-8527, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 13/08/2015 | 295.00 | 02301569000112 | ROBERTO LUIZ DA NOBREGA CAMBOIM | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 CAMISAS EM MALHA PIQUET COM BORDADO, DESTINADAS A FARDAMENTOS DOS MOTORISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 13/08/2015 | 23.55 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.417-1/FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 13/08/2015 | 450.00 | 10822903000101 | IND. E COM. DE CONFECÇAO THREE DFASHION LTDA | AQUISICAO DE CAMISETAS 100% POLIESTER, DESTINADAS A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA PÓLIOMIELITE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 13/08/2015 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 16.766-5/QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0003131 | 13/08/2015 | 2800.00 | 00003373901421 | SANARA OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO SPRINT 312 DE PLACA CVR-9178,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA A CIDADE DE PATOS, COMPREENDENDO IDA E VOLTA. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2015.TOTAL DE 35(TRINTA E CINCO) VIAGENS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 13/08/2015 | 150.00 | 00004520344425 | LUIZ AFONSO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 13/08/2015 | 150.00 | 00037037415898 | DANIELA ARAÚJO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 13/08/2015 | 150.00 | 00003373796458 | RAIMUNDO DO NASCIMENTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTOS. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 13/08/2015 | 200.00 | 00051748622404 | GERALDO MONTEIRO DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRAS DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 058/2001. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 13/08/2015 | 800.00 | 00003067406486 | FRANCISCO AMANCIO DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIARISTA EM ROÇO E SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Melhoramento e Recuperação de vias urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 13/08/2015 | 1790.00 | 18016656000168 | ANTONIO MORAIS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REFORMA DE 56M2 DE CALÇAMENTO NA RUA MONSENHOR VALERIANO PEREIRA, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 14/08/2015 | 800.00 | 00024981815808 | IVONALDO SILVA TEIXEIRA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODA EM ÁRVORES DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 14/08/2015 | 180.00 | 21022573000196 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM ACERCA DE REVISÃO E AVERIGUAÇÃO CADASTRAL/2015, DAS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - PBF E CADASTRADAS NO CADÚNICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 14/08/2015 | 120.00 | 21022573000196 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SRVIÇOS EM IMPRESSÃO E FOTOCÓPIAS DOS INSTRUMENTAIS DE REGISTROS DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA EQUIPE DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS ( SCFV), DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social. IGD/SUAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 14/08/2015 | 120.00 | 21022573000196 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM ACERCA DA DIVULGAÇÃO DA SÉTIMA CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REALIZADA NO DIA 31 E JULHO DE 2015, NESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 14/08/2015 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 16.766-5/QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 14/08/2015 | 600.00 | 21022573000196 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM IMPRESSÕES E CÓPIAS XEROGRÁFICAS DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 14/08/2015 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.417-1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 14/08/2015 | 200.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA EM PACIENTE CARENE DESTE MUNICIÍPIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 14/08/2015 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1638-1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 14/08/2015 | 1400.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA, ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000182015 | 0003159 | 17/08/2015 | 1400.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR REFERENTE A NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, FROTA DE VEÍCULOS E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 17/08/2015 | 15.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7462-4 / FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 17/08/2015 | 150.00 | 00002986509401 | JUCINALDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 1,5 ( UMA DIÁRIA E MEIA ) AO MOTORISTA DESTE MUNICÍPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE OS DIAS 03,06 E 13 DE AGOSTO DE 2015, COM A FINALIDADE DEACOMPANHAR PESSOAS CARENTES E ENFERMAS DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0003170 | 17/08/2015 | 2750.00 | 00080511490410 | ORIEDIR DE SÁ DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO SIENA DE PLACA OET-5912, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTOS MÉDICOS NAS CIDADES DE JOAO PESSOA - PB (05 VIANGES) E CAMPINA GRANDE - PB (05 VIAGENS ).CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 17/08/2015 | 32.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR ANTONIO MARQUES DE SOUSA , DESTE MUNICÍPIO - CDC 5/1703714-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, VENCIMENTO EM 17/08/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000282015 | 0003162 | 17/08/2015 | 4517.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS EEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 17/08/2015 | 120.00 | 00003372115406 | AUZENI PEREIRA DE ALENCAR | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 17/08/2015 | 140.00 | 00007554439421 | SONIA MARQUES DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 17/08/2015 | 250.00 | 00005733772433 | MANOEL CAETANO LEITE | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 17/08/2015 | 150.00 | 00050464477468 | JOSÉ RIBAMAR ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 18/08/2015 | 80.00 | 00011055074406 | MARIA DA GUIA DE ALMEIDA SERAFIM | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 18/08/2015 | 150.00 | 00032795034859 | SAMARA OLIVEIRA MARTINS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR EXAMES CLÍNICOS E LABORATORIAIS. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 18/08/2015 | 160.00 | 00010217221467 | JULIANA ARAÚJO DE MORAIS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR PAGAMENTO DE EXAME DE COLPOSCOPIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 18/08/2015 | 346.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA CDC 5/22933-6 E PRÉDIO CDC Nº 5/23080-5 DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/08/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 18/08/2015 | 2867.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CDC 5/367628-5,5/602199-2,5/629658-6,5/630381-2,5/743988-8,1000421-6,5/1349629-4,5/1350288-5 E 5/1442157-2 CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/08/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 18/08/2015 | 1645.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CDC 5/22915-3,367463-7,5/368063-4,5/686026-6 E 5/1168383-6, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/08/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 18/08/2015 | 800.00 | 12602875000142 | LINK INTERNET/STENIO GARCIA DE AZEVEDO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET VIA RADIO DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 19/08/2015 | 660.00 | 11645428000108 | THIAGO MONTOVANI SOARES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM DE ARQUIVOS E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB E CONFIGURAÇOES DE LINKS DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 19/08/2015 | 120.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO, EDIÇÃO DE 13 DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 19/08/2015 | 4900.00 | 00005278165405 | MARIA DO DESTERRO CAETANO DA SILVA | Locação do veículo utilitário NISSAN FRONTIER DE PLACA OFG-2087 - PB, para atender as necessidades do GABINETE DO PREFEITO deste município de Malta - PB. Correspondente ao mês de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 19/08/2015 | 78.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.026-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 19/08/2015 | 100.00 | 00005748772400 | ROBERTO NICÁCIO LEITE SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTO DO PARACHOQUE TRASEIRO DO VEÍCULO FIAT DOBLÔ ADVENTURE 1.8 FLEX, ANO 2012, MODELO 2013, COR PRATA, PLACA OGA-2954, LOCADO A ESTE MUNICÍPIO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 19/08/2015 | 150.00 | 00002062175442 | MARIA ELIENE DE ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03(TRES) MEIA DIÁRIAS A SECRETÁRIA EXECUTIVA-CC4, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE OS DIAS 03,06 E 13 DE AGOSTO DE 2015, ACOMPANHANDO PESSOAS CARENTES E ENFERMAS DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 19/08/2015 | 1000.00 | 00006606042135 | LAZARA RICARDO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PECUNIÁRIA DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 23 DE 01 DE OUTUBRO DE 2013, QUE SE ESTABELECE PARÂMETROS MÍNIMOS E PROCEDIMENTOS OBSERVADOS POR MUNICÍPIOS QUE ADERIRAM AO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS", PARA ASSEGURAR AUXILIO A MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA A MÉDICA RESIDENTE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 19/08/2015 | 15.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 16.766-5/QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342015 | 0003197 | 19/08/2015 | 736.00 | 15097130000161 | WILZA KARLA LUCENA DO NASCIMENTO - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESCOLAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 19/08/2015 | 210.00 | 00009467088436 | HERIKA GUEDES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COBERTURA FOTOGRÁFICA NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DOS PAIS NAS ESCOLAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 19/08/2015 | 150.00 | 00009878577465 | SILVIA MARIA DANTAS SOARES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 19/08/2015 | 250.00 | 00004513755482 | FLAVIA SUELY LOURENÇO DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR EXAME LABORATORIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.CONFORME LEI 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 19/08/2015 | 250.00 | 00028512032820 | GERONILDO SOARES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA RECUPERAÇÃO DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 19/08/2015 | 200.00 | 00064580385420 | ADAILZA DANTAS NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA RECUPERAÇÃO DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 19/08/2015 | 280.00 | 00087332566400 | PAULO CESAR DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA RECUPERAÇÃO DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 19/08/2015 | 270.00 | 00008536214465 | GABRIELA DE SOUSA RAMOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA RECUPERAÇÃO DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 19/08/2015 | 1600.00 | 00021952469449 | MARCELO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE, COR AZUL, PLACA MOI-6077-PB, COM MOTORISTA, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 19/08/2015 | 260.00 | 00009176890465 | MAURI DE SOUSA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE PASSAGEM TERRESTRE (ÔNIBUS). POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 19/08/2015 | 180.00 | 00009467088436 | HERIKA GUEDES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COBERTURA FOTOGRÁFICA DA VII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, REALIZADA NO DIA 31 DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0003182 | 19/08/2015 | 3000.00 | 00080522998453 | ENEAS MARQUES DE SOUSA NETO | Locação do veículo F-4000 FORD,, ano 1989, cor Grafite, Placa HUI-5062, destinado as atividades da Secretaria de Infraestrutura e Recursos Hídricos para transportes de pequenas cargas. Correspondente ao mês de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500132013 | 0003186 | 19/08/2015 | 9800.00 | 08164935000115 | CHARLES PEREIRA NUNES - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE VEÍCULO CAMINHAO COMPACTOR DE LIXO, DESTINADO A COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 20/07/2015 A 19/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 20/08/2015 | 100.00 | 00006702713495 | ANA CLEIDE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 20/08/2015 | 80.00 | 00034001902842 | MICAELE CIANE MEDEIROS MENDES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 20/08/2015 | 80.00 | 00003373033470 | JOSÉ PAULO FILHO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0003202 | 20/08/2015 | 650.00 | 17001842000160 | FLAMARION REUS DE LUCENA LIMA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO, REVISÃO E MANUTENÇÃO NOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DAS ESCOLAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 20/08/2015 | 172.26 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 20/08/2015 | 13332.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 20/08/2015 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 16.766-5/QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 20/08/2015 | 300.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (BIÓPSIA DE PROSTATA) EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização de Encargos da Dívida Contratada (Energisa, Cagepa, etc.) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 20/08/2015 | 212.13 | 03659166000102 | IBAMA-INST.BRAS.DO MEIO AMBIENTE E DOS REC.NAT.REN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPARCELAMENTO DO DÉBITO Nº 5385136 JUNTO AO IBAMA, CONFORME PROCESSO 02016.000145/2013-90, CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DE 42. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 20/08/2015 | 27093.86 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 20/08/2015 | 501.64 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 20/08/2015 | 31.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7462-4/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização de Encargos da Dívida Contratada (Energisa, Cagepa, etc.) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 20/08/2015 | 12000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO A ENERGISA, CORRESPONDENTE A PARCELA 061/101. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 20/08/2015 | 328.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL -CDC 5/22700-9. CONFORME ANEXO.CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO 23/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172015 | 0003213 | 21/08/2015 | 576.20 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 21/08/2015 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 21/08/2015 | 420.00 | 00000126469466 | EDSON LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 21/08/2015 | 540.00 | 17340579000134 | PDI-DIAGNÓSTICO POR IMAGEM - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE ULTRASONOGRAFIAS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 21/08/2015 | 770.00 | 13410908000115 | PATRICIA KALLY FERNANDES MENDES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS PARA LIXO 60 LITROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 21/08/2015 | 820.00 | 00064648192400 | DAMIÃO FERNANDES DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODAGEM DA GRAMA E LIMPEZA DA FONTE DA PRAÇA E EM CANTEIROS EM GERAL DESTA CIDADE.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 23 DE MAIO A 20 DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172015 | 0003214 | 21/08/2015 | 830.60 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ( CRAS),PARA OS GRUPOS DO PAIF, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172015 | 0003215 | 21/08/2015 | 725.90 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 24/08/2015 | 690.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS, DESTINADOS PARA OFICINA DE MÚSICA DESENVOLVIDA COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS -SCFV, DESTE MUNICÍPIO. OBS.: RECURSO REPROGRAMADO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 24/08/2015 | 647.70 | 01399933000166 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS AS COMEMORAÇÕES DAS FESTIVIDADES JUNINAS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 24/08/2015 | 361.20 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS AS FESTIVIDADES JUNINAS COM PARTICIPANTES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 24/08/2015 | 485.60 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS AS OFICINAS DESENVOLVIDAS COM OS GRUPOS DO PAIF, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 24/08/2015 | 36477.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE A PARTE DO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 24/08/2015 | 110.00 | 00006356647477 | MARIA DO SOCORRO MARTINS SEVERO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE APLICAÇÃO DE VACINA ANTIALÉRGIA. CONFORME LEI 058/2001. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 24/08/2015 | 24483.29 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382015 | 0003231 | 24/08/2015 | 3700.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE VEÍCULO FIAT DOBLÔ ADVENTURE 1.8 FLEX, ANO 2012, MODELO 2013, COR PRATA, PLACA OGA-2954, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382015 | 0003232 | 24/08/2015 | 2200.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGA-9077, ANO 2013,PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, COMO PATOS,CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E OUTRAS CONFORME NECESSIDADES DO PACIENTE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 24/08/2015 | 317.70 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS AS CAMPANHAS PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172015 | 0003218 | 24/08/2015 | 708.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 24/08/2015 | 7200.00 | 00047799293420 | ADERALDO SERAFIM DE SOUSA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0003227 | 24/08/2015 | 4500.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022015 | 0003351 | 25/08/2015 | 3000.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NA AREA DE CONVÊNIOS E LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 25/08/2015 | 221.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS ( PAGAMENTO SALÁRIOS CRÉDITO CONTA ), CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7462-4/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 25/08/2015 | 47.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS (PAGAMENTO SALÁRIO/CRÉDITO), CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.417-1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 25/08/2015 | 180.00 | 00010221397469 | GIVANILDA DIAS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR EXAMES MÉDICOS CLÍNICOS DE ENDOCRINOLOGIA. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 25/08/2015 | 100.00 | 00008275168430 | MARIA APARECIDA FERNANDES MORENO | VALOR REFERENTE A UMA(01) DIÁRIA A TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO DE INTRODUÇÃO AO EXERCÍCIO DO CONTROLE SOCIAL DO SUAS DO PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITAÇÃO, JUNTO AO HOTEL OURO BRANCO,DURANTE O PERÍODO DE 24 A 26 DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 25/08/2015 | 100.00 | 00007643703400 | VANESSA KELLY MARQUES FÉLIX | VALOR REFERENTE A UMA(01) DIÁRIA A TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO DE INTRODUÇÃO AO EXERCÍCIO DO CONTROLE SOCIAL DO SUAS DO PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITAÇÃO, JUNTO AO HOTEL OURO BRANCO,DURANTE O PERÍODO DE 24 A 26 DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 25/08/2015 | 15.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 52.937-0. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 26/08/2015 | 300.00 | 00004173556454 | DAVI DIAS INOCÊNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DUAS) MEIAS COMPRESSIVAS DESTINADAS A DOAÇÕES AS PACIENTES MARGUERITH ALACOQUE MARTINS E IVANILDA SOARES PEREIRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Tomada de Preços | 000032014 | 0003245 | 26/08/2015 | 1200.00 | 00058087176472 | ANTONIO ALVES DE LIMA JÚNIOR | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA CIVIL, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE ENGENHARIA DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 26/08/2015 | 788.00 | 00000126230404 | SEVERINO ROMERO GOMES GUALBERTO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO COMISSIONADO ( SECRETÁRIO EXECUTIVO ), LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 26/08/2015 | 80.00 | 00010527318485 | INÊS DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 26/08/2015 | 30.00 | 09084385000197 | MITRA DIOCESANA DE PATOS | VALOR REFERENTE A TAXA DE PARTICIPAÇÃO DE 01(UM ) SERVIDOR COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA INTERMUNICIPAL DA MULHER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 26/08/2015 | 1000.00 | 00000885432428 | JOHN SINEMA NYANG ANYA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES CARDIOLÓGICOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 26/08/2015 | 249.60 | 18032947000140 | BRASILAB-PRODUTOS E SERV. LABORATORIAIS LTDA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE ANÁLISES LABORATORIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANÁLISES CLÍNICAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 26/08/2015 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.026-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 26/08/2015 | 68.03 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO NA CONTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122015 | 0003240 | 26/08/2015 | 2200.00 | 19550718000180 | LINDOALDO MEDEIROS MARQUES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ORGANIZAÇÃO / ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE TODOS OS CONVÊNIOS (GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL, SIGPGC...), ASSESSORAMENTO NA FOLHA DE PAGAMENTO E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DEAPOIO ADMINISTRATIVO PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 26/08/2015 | 901.28 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO DE 31/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232015 | 0003241 | 26/08/2015 | 1050.00 | 13015031000168 | MARIA DO SOCORRO ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ELABORAÇÕES DA RAIS ( RELAÇÃO ANUAL DE INFORMAÇÃO SOCIAL ) E DIRF ( DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE); ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA: SEFIP/GFIP - MENSAL - INFORMAÇÕES A PREVIDÊNCIA SOCIAL. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 26/08/2015 | 400.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL RICOH AF SP 3510, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 26/08/2015 | 788.00 | 00007253427491 | ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA NETO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DE GABINETE (COMISSIONADO), LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 27/08/2015 | 4574.79 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 27/08/2015 | 788.00 | 00083975802472 | JOSE JUNIOR RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO EXECUTIVO ( COMISSIONADO ), LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 27/08/2015 | 8000.00 | 00025159038434 | MANOEL BENEDITO DE LUCENA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 27/08/2015 | 4000.00 | 00000924865415 | José Salviano Filho | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0003355 | 27/08/2015 | 810.00 | 00001372377824 | RADIR TADEU AYRES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS DESTINADAS AO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 01 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 27/08/2015 | 1000.00 | 00095224246415 | ANA ALINE MOURA DANTAS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSESSORA JURÍDICA ( COMISSIONADA ), DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 27/08/2015 | 2576.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTO DE SERVIDORES DA ASSESSORIA JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0003354 | 27/08/2015 | 755.00 | 00001372377824 | RADIR TADEU AYRES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 01 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 27/08/2015 | 17.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, CDC 5/22860-1, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO 23/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 27/08/2015 | 4383.52 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 27/08/2015 | 3288.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 27/08/2015 | 4446.18 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 27/08/2015 | 400.00 | 15346888000196 | INTERMEDIO SEERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA PARA AMBIENTE WEB, DE GESTÃO PATRIMONIAL E DE CONTROLE DE TRIBUTOS MUNICIPAL PARA O MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 27/08/2015 | 2587.09 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DE INSS PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 27/08/2015 | 1694.20 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ( EFETIVOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E FESTÃO FISCAL, DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 27/08/2015 | 2500.00 | 00003373718490 | Naedy Bastos de Lucena | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS,PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 27/08/2015 | 788.00 | 00005713264475 | JAMILY MARTINS AZEVEDO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA EXECUTIVA ( COMISSIONADA ), LOTADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 27/08/2015 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1638-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 27/08/2015 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 27/08/2015 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.027-3/IPVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 27/08/2015 | 23.55 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.026-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 27/08/2015 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 27/08/2015 | 372.32 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO NA CONTA 520.300-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 27/08/2015 | 29.12 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO NA CONTA 520.300-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 27/08/2015 | 17242.56 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 27/08/2015 | 4843.41 | 00003346664490 | NALLYGY GYANKA MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 27/08/2015 | 10500.00 | 00007513923400 | ARTHURU DIAS DANTAS MARQUES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 27/08/2015 | 3459.67 | 00005688433477 | LIGIA KARLA DE MEDEIROS LACERDA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 27/08/2015 | 2318.34 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 27/08/2015 | 4825.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADAS NA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 27/08/2015 | 1383.86 | 00010221338454 | AMANDA CHIMENA LUCENA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ATENDENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO (A.C.D), DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA PARA O MELHORAMENTO DA SAÚDE BUCAL, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 27/08/2015 | 2809.94 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 27/08/2015 | 3142.89 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 27/08/2015 | 8003.18 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 27/08/2015 | 9662.78 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 27/08/2015 | 3402.01 | 00005400132421 | DIMAIMA MEDEIROS MARQUES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA CIRURGIÃ DENTISTA, DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA PARA O MELHORAMENTO DA SAÚDE BUCAL, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 27/08/2015 | 17.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ACADEMIA DA SAÚDE - CDC, 5/368180-6, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/08/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 27/08/2015 | 300.00 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF III, DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 27/08/2015 | 13664.60 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 27/08/2015 | 9485.25 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 27/08/2015 | 3064.34 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADAS NA SECRETARIA DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 27/08/2015 | 13504.18 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 27/08/2015 | 1576.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ( COMISSIONADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 27/08/2015 | 23.55 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.417-1/FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 27/08/2015 | 6101.72 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 27/08/2015 | 2364.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DE MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 27/08/2015 | 1694.20 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 27/08/2015 | 2500.00 | 00005265202480 | ANA MARIA PEIXOTO DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 27/08/2015 | 1576.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DE MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 27/08/2015 | 150.00 | 00001978905475 | TEREZA MARIA FERREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 27/08/2015 | 323.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/22932-8,5/368179-8 E 5/1557882-6. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 27/08/2015 | 17.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/367445-4. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 27/08/2015 | 300.00 | 00045261350468 | ROSICLER DANTAS MARQUES | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CEL. JOSÉ FERNANDES VIEIRA,Nº 10, NA CIDADE DE MALTA - PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 27/08/2015 | 150.00 | 00004338834480 | JOAQUIM VIEIRA GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Apoio a comunidade esportiva local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 27/08/2015 | 157.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DO CAMPO DE FUTEBOL CDC 5/1574874-2 E DO GINÁSIO DE ESPORTES CDC 5/686497-9. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Manutenção das Atividades do Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 27/08/2015 | 2500.00 | 00069265615400 | JOSÉ ALVES DUARTE | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 27/08/2015 | 77582.23 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 27/08/2015 | 14355.67 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES E REGENTES DE ENSINO DA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do EJA (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 27/08/2015 | 7655.01 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS DO EJA - FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 27/08/2015 | 2292.56 | 00099120160410 | JOSEILDA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA DA CRECHE SALVALINA CAVALCANTE DE SOUSA, DESTE MUNICÍPIO (ENSINO INFANTIL -60%).CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 27/08/2015 | 8932.04 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES DO PRÉ-ESCOLAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 27/08/2015 | 15001.01 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ( EFETIVOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 27/08/2015 | 4121.25 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ( COMISSIONADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do EJA (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 27/08/2015 | 4289.83 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS DO EJA - FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 27/08/2015 | 6470.61 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 27/08/2015 | 6095.61 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ( EFETIVOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 27/08/2015 | 3090.40 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ( EFETIVOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 27/08/2015 | 2521.60 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do EJA (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 27/08/2015 | 827.40 | 00009244394405 | FELLYPE GYORGE NERY SILVA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO GUARDA MUNICIPAL ( EFETIVO ), LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EJA-MDE), DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 27/08/2015 | 25475.20 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 27/08/2015 | 2282.63 | 00003090077477 | MARILENE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA (EFETIVA) DA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do EJA (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 27/08/2015 | 7550.26 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS DO EJA - FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 27/08/2015 | 7673.72 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES DO PRÉ-ESCOLAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 27/08/2015 | 5703.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do EJA (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 27/08/2015 | 3152.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES DO EJA - FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do EJA (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 27/08/2015 | 2512.84 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES DO EJA - FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 27/08/2015 | 788.00 | 00093110090406 | ADALMIRA BRAZ ALVES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERSSE PUBLICO, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 27/08/2015 | 788.00 | 00007291725461 | FRANCISCA MARTA FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA VICE-DIRETORA ( COMISSIONADA ), LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 27/08/2015 | 7050.15 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ( EFETIVOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 27/08/2015 | 5526.48 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ( EFETIVOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 27/08/2015 | 3092.10 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 27/08/2015 | 906.20 | 00001858415462 | EDRIANA RODRIGUES DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA REGENTE DE ENSINO ( EFETIVA ), LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PRÉ-ESCOLAR) MDE, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA-PB.CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 27/08/2015 | 1576.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 27/08/2015 | 2282.63 | 00099126796449 | ROSA JAMYLLE MARQUES WANDERLEY DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA ( EFETIVA ), LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PRÉ-ESCOLAR) FUNDEB 60%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 27/08/2015 | 3150.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO. CORRESSPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 27/08/2015 | 25242.55 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ( EFETIVOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 27/08/2015 | 4076.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ( COMISSIONADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 27/08/2015 | 3487.24 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 27/08/2015 | 24364.19 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ( EFETIVOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 27/08/2015 | 1050.64 | 00004465799470 | ISRAEL DE FARIAS ALVES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE SERVIÇOS E TRANSPORTES ( COMISSIONADO ), DESTE MUNICÍPIO.LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 27/08/2015 | 21528.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/368192-1, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 27/08/2015 | 17.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | ALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/1442345, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 27/08/2015 | 108.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DA REPETIDORA DE TV DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/367709-3, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Pavimentação de Ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042015 | 0003593 | 27/08/2015 | 23474.40 | 17287720000182 | SILVA E LEITE CONSTRUÇÕES LTDA | REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO DOS SERVICOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE MALTA - PB, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº. 1014240-04 - MINISTÉRIO DAS CIDADES - TP Nº. 0004/2015. | 00042015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 27/08/2015 | 788.00 | 00009329494447 | MARIA DE FÁTIMA LEANDRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ORIENTADORA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS ( S.C.F.V.) DESTE MUNICÍPIO. CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 27/08/2015 | 788.00 | 00011116432455 | WENDELL PAULINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ORIENTADOR DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (S.C.F.V), DESTE MUNICÍPIO.CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 27/08/2015 | 1125.00 | 00000122751400 | WILLIAM DEMOSTENES SÁTIRO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PEDAGOGO DO SCFV, DESTE MUNICÍPIO.CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 27/08/2015 | 1125.00 | 00000126720410 | GERCIA DANTAS MARQUES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF ), CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 27/08/2015 | 1125.00 | 00073932906420 | KEZIA NAARA C OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PSICÓLOGA, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF ), CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 27/08/2015 | 788.00 | 00008275168430 | MARIA APARECIDA FERNANDES MORENO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CASA DA FAMILIA ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF ), CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 27/08/2015 | 1125.00 | 00007643703400 | VANESSA KELLY MARQUES FÉLIX | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ( PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF ), CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 28/08/2015 | 21595.01 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção dos Programas Básicos do FNDE - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0003366 | 28/08/2015 | 4027.55 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção dos Programas Básicos do FNDE - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0003367 | 28/08/2015 | 2562.00 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 28/08/2015 | 100.00 | 00005769767413 | ROSALHA RUFINO | VALOR REFERENTE A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE PASSAGEM TERRESTRE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 28/08/2015 | 150.00 | 00002873226455 | LUZIA PEREIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 28/08/2015 | 80.00 | 00012491679493 | IRANI DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 28/08/2015 | 270.00 | 00003373507448 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS ALVES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 28/08/2015 | 130.00 | 00002721634496 | JOÃO AUGUSTO NETO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162015 | 0003368 | 28/08/2015 | 1440.00 | 09634283000106 | ADRIANA MARTINS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU, DESTINADOS A DOAÇÕES PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 28/08/2015 | 180.00 | 00008775772426 | ANA PAULA DE SOUSA VIEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0003362 | 28/08/2015 | 2940.00 | 00055479901400 | ODIVAL FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE WAY, PLACA MOR-1991-PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, ATENDENDO AO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES COM DESTINO A CIDADE DE PATOS - PB ( 49 VIAGENS ) PARA TRATAMENTO MÉDICO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 10 DE JULHO A 28 DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 28/08/2015 | 23.55 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.417-1/FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0003356 | 28/08/2015 | 480.00 | 09814346000106 | ADONIAS FRANCISCO DA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇOES DE 04(QUATRO) FAIXAS DESTINADAS AS CAMPANHAS DE TABAGISMO E VACINAÇÃO CONTRA PARALISIA INFANTIL, NESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 28/08/2015 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.027-3/IPVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 28/08/2015 | 54.95 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7462-4/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 28/08/2015 | 0.17 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO NA CONTA DO ITR ( IMPOSTO TERRITORIAL RURAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 28/08/2015 | 1806.75 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 31/08/2015 | 1.08 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO NA CONTA DO ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 31/08/2015 | 27143.26 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 31/08/2015 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003388 | 31/08/2015 | 1364.08 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DÍESEL B S500 ,DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO NISSAN DE PLACA OGD-2087, LOCADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003386 | 31/08/2015 | 1307.12 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | ALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM ) DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGA-6143, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 31/08/2015 | 2451.00 | 09442754000176 | UDI- UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOLÓGICOS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 31/08/2015 | 25257.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 31/08/2015 | 510.00 | 00005011471446 | MARCELO GUALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE SANGUE DE PACIENTES DA UNIDADE BÁSCIA DE SAÚDE (PSF II), DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAMES. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 31/08/2015 | 920.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA TÉCNICA EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE PARA MARCAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONSULTAS, PROCEDIMENTOS E EXAMES ESPECIALIZADOS A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003389 | 31/08/2015 | 60.40 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | ALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM ) DESTINADO AO VEÍCULO MOTO DE PLACA NPX-8527, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003392 | 31/08/2015 | 8352.32 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | ALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM ) DESTINADOS AOS VEÍCULOS : MONTANA-NQH-7384, FIAT FIORINO - MNK-0555, SAVEIRO - MOQ-2273,FIAT DOBLÔ - OGA-2954, FIAT UNO MILLE - OGA-9007, OGA-6143 , LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212015 | 0003400 | 31/08/2015 | 240.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA DESTILADA DEIONIZADA 5000 ML, DESTINADAS A ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PSF I,II e III,DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 31/08/2015 | 150.00 | 00011837561435 | MINERVINO ARAÚJO GUEDES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 31/08/2015 | 180.00 | 00070373179421 | GEOVÁ GARCIA DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA RECUPERAÇÃO DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 31/08/2015 | 14882.05 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE A PARTE DO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 31/08/2015 | 13814.49 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003387 | 31/08/2015 | 6076.77 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: OFC-1399, MMY-1385, NPU-8731, MOW-6951 E NQI-7722; NISSAN GRAND LIVINA DE PLACA OXO-2725 E KOMBI DE PLACA MNH-8348, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0003399 | 31/08/2015 | 1072.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE CARTUCHOS E TONER PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO E MANUTENÇAO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 31/08/2015 | 510.00 | 00066812178420 | ANTONIO GUALBERTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL DEZAUX WANDERLEY , LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO PADRE ACÁCIO E A ESCOLA ANTONIO MARQUES, LOCALIZADA NO SÍTIO AREIAS, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0003437 | 31/08/2015 | 2496.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRASEIRA, CAIXA DE MARCHA E CONSERTOS DE MOLAS ) NO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR VOLARI V8L DE PLACA NPU-8731, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PLANO DE TRABALHO EM CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0003438 | 31/08/2015 | 1488.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTOS DE MOLAS E DE SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRASEIRA NO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR VOLARI A6 DE PLACA MMY-1385, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PLANO DE TRABALHO EM CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003439 | 31/08/2015 | 1000.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DÍESEL), DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: NQI-7722, OFC-1399, MMY-1385 E NPU-8731 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PLANO DE TRABALHO EM CONVÊNIO A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 31/08/2015 | 15.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS NA CONTA 57.073-7. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003442 | 31/08/2015 | 648.63 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | Valor referente a aquisição de combustiveis destinados a abastecimentos do veículo FIAT UNO MILLE FIRE, COR AZUL, ANO 2007/2008, PLACA MOI-6077- PB,locado para atender as atividades da SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, deste município de Malta - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 31/08/2015 | 150.00 | 00003372028422 | ADRIANA BRAZ AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SEERVIÇOS EM LAVAGENS DE TERNOS DAS OFICINAS DE ESPORTES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊSDE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 31/08/2015 | 788.00 | 00003319306413 | GIOVANNE MONTINI DA SILVA LUCENA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE MÚSICA NOS GRUPOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNVIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 31/08/2015 | 788.00 | 00042953162453 | JOÃO MARIA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE ESPORTES PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. CONFORMECONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 31/08/2015 | 788.00 | 00006886437445 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA ARAÚJO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE ARTESANATO NOS GRUPOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNVIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 31/08/2015 | 788.00 | 00001670396444 | JOÃO PAULO ARAÚJO DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE TEATRO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNVIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS , DESTE MUNICÍOIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003391 | 31/08/2015 | 648.62 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | Valor referente a aquisição de combustiveis destinados a abastecimentos do veículo FIAT UNO MILLE FIRE, COR AZUL, ANO 2007/2008, PLACA MOI-6077- PB,locado para atender as atividades da SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, deste município de Malta - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 31/08/2015 | 1000.00 | 00075283336468 | FRANCISCO ALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 31/08/2015 | 1000.00 | 00004310231403 | JAMAILDO DE LIMA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE DIVERSAS GALERIAS DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 31/08/2015 | 950.00 | 00008149469419 | DAMIÃO KERLY DANTAS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DO MATO ÀS MARGENS DA BR-230 DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 31/08/2015 | 920.00 | 00012322953881 | MIGUEL LIMA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE DIVERSAS GALERIAS DESTE MUNICÍPIO. COMPREENDENDO O MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 31/08/2015 | 1080.00 | 00064677478449 | FRANCISCO RAMALHO VIEIRA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE DE MALTA - PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 31/08/2015 | 920.00 | 00011874399409 | FRANCISCO LUCENA SIMÕES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003390 | 31/08/2015 | 6789.51 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS : CAMINHÃO 17-210 DE PLACA JPG-1101 E F.4000 FORD DE PLACA HUI-5062, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 31/08/2015 | 320.00 | 00006859037458 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS RODRIGUES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA VARRIÇAO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. COMPREENDENDO O PERÍODO DE 02 DE AGOSTO A 01 DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003393 | 31/08/2015 | 13963.74 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de combustíveis destinados a abastecimentos dos veículos: TRATOR,MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA OGG-2265, PA CARREGADEIRA E CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI-5242 , lotados na Secretaria de Agricultura, Abastecimentos e Meio ambiente deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022015 | 0003432 | 31/08/2015 | 788.00 | 00005859860455 | ADI BARBOSA DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO 125CC DE PLACA MMX-0655-PB, DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000362015 | 0003402 | 01/09/2015 | 700.00 | 00011901800490 | MARCIA DELLYANE MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM DE PEQUENO PORTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO NA SOLENIDADE DE ABERTURA DOS JOGOS INTERNOS DA ESCOLA CÔNEGO JOAQUIM DE ASSIS FERREIRA E FESTIVIDADES DO DIA DOS PAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 01/09/2015 | 800.00 | 00005085363400 | ISABELLA ARAÚJO MOTA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇAO DE EXAME DE ELETRONEURO MIOGRAFIA DOS 04(QUATRO) MEMBROS NA PACIENTE EMANUEL ALVES DUARTE, POR SE ENCONTRAR ENERMO E SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 01/09/2015 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.026-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 02/09/2015 | 31.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7462-4 / FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 02/09/2015 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.027-3/IPVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 02/09/2015 | 23.55 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.026-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PMAQ - Programa de Melhoria na Qualidade da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142015 | 0003406 | 02/09/2015 | 1697.65 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS E INSTRUMENTAIS , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, NESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 02/09/2015 | 250.00 | 00064680410400 | VERA LÚCIA GUEDES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE TIJOLOS PARA REFORMA DE MORADIA. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 02/09/2015 | 250.00 | 00006032816486 | VANIA MARIA NUNES DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE TIJOLOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE MORARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 02/09/2015 | 250.00 | 00008067901481 | JOSÉ NERI DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE TIJOLOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE MORARIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 03/09/2015 | 120.00 | 00003372610407 | FRANCINETE DE ARAÚJO LIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 03/09/2015 | 100.00 | 00008204103735 | SANDRA SUTERO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.CONFORME LEI 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032015 | 0003445 | 03/09/2015 | 5106.00 | 12594037000174 | GILMAR GOMES FORMIGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PMAQ - Programa de Melhoria na Qualidade da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142015 | 0003413 | 03/09/2015 | 718.40 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE JOSÉ MAURÍCIO DE LIMA CAJUAZ (UBS I),VEREADOR MANOEL FARIAS DINIZ (UBS II) E JOANA MARQUES NEVES ( UBS III), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 03/09/2015 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.027-3/IPVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 04/09/2015 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 04/09/2015 | 500.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NÓBREGA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 04/09/2015 | 1080.00 | 00003373735408 | NOILSON PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO DE MALTA-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 04/09/2015 | 400.00 | 00014503395491 | ANTONIO TEIXEIRA DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE PROTEINA ALIMENTAR, POR SE ENCONTRAR ENFERMO E SE TRATAR DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFOMRE LAUDO NUTRICIONAL E ACORDO COM O MINISTÉRIO PÚBLICO. CONFORME LEI Nº 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 08/09/2015 | 200.00 | 00002379648484 | ANTONIO ANDRÉ FILHO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A AUXILIAR NA CONSTRUÇÃO DE POÇO AMAZONAS. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 08/09/2015 | 15.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 56.042-1/ TRANSPORTE ESCOLAR - SEC. DE ESTADO DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 08/09/2015 | 920.00 | 00003373230462 | LUIZ RIBEIRO DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 08/09/2015 | 550.00 | 00036527491468 | ALUISIO FRANCISCO FERREIRA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ROÇO DAS ÁREAS EXTERNAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 08/09/2015 | 1850.00 | 00087365448415 | JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 15 DE JUNHO A 31 DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 08/09/2015 | 1080.00 | 00064680657472 | PEDRO LEANDRO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DE CARRO PIPA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212015 | 0003434 | 08/09/2015 | 150.00 | 08160290000142 | FARMA GUEDES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 08/09/2015 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.027-3/IPVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 08/09/2015 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Causas Trabalhistas | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 08/09/2015 | 1000.00 | 00002929575484 | ERIKA KALINE ABILIO DINIZ LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO VALOR EXECUATADO DA DECISÃO CONSTANTE NO PROCESSO 053.2009.000615-5, QUE TRAMITA NA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MALTA. CORRESPONDENTE A QUARTA E ÚLTIMA PARCELA. CONFORME COPIA DE AUDIÊNCIA CIVIL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 09/09/2015 | 31.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.026-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 09/09/2015 | 30.00 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA (MANUTENÇÃO DE CONTA CORRENTE), CONFORME DESCONTO NA CONTA 520.300-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 09/09/2015 | 250.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO, EDIÇÃO DE 03 DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 09/09/2015 | 521.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBBA, EDIÇÕES DE 02 E 03 DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 09/09/2015 | 300.00 | 11392794000100 | NUNES E BRITO LTDA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, DESTINADAS A DOAÇÕES PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 09/09/2015 | 150.00 | 00010080957455 | MARIA DA GUIA SEVERO GOUVEIA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 09/09/2015 | 150.00 | 00016928611820 | DAMIÃO NAZÁRIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 09/09/2015 | 150.00 | 00009705749400 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 10/09/2015 | 150.00 | 00003373796458 | RAIMUNDO DO NASCIMENTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTOS. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 10/09/2015 | 150.00 | 00011339327465 | RAYANE KELLY DA SILVA MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL DOMICILIAR. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 10/09/2015 | 150.00 | 00009878423409 | DANIELLE GOMES SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Apoio a comunidade esportiva local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 10/09/2015 | 158.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DO CAMPO DE FUTEBOL CDC 5/1574874-2 E DO GINÁSIO DE ESPORTES CDC 5/686497-9. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 10/09/2015 | 866.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA CDC 5/22933-6 E PRÉDIO CDC Nº 5/23080-5 DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/09/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 10/09/2015 | 3609.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CDC 5/367628-5,5/602199-2,5/629658-6,5/630381-2,5/743988-8,1000421-6,5/1349629-4,5/1350288-5 E 5/1442157-2 CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/09/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0003480 | 10/09/2015 | 1269.85 | 00002593932406 | JUCIEUDO CELESTINO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO MILLE DE PLACA MMX-4084, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA, COMPREENDENDO IDA E VOLTA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 10/09/2015 | 300.00 | 00051836300468 | JOSELITO BANDEIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE ACOPANHAR CONVÊNIO DO TRANSPORTE ESCOLAR E TRATAR DE OUTROS ASSUNTOS, JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇAO, DURANTE OS DIAS 03 E 04 DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 10/09/2015 | 351.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/22932-8,5/368179-8 E 5/1557882-6. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 10/09/2015 | 17.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/367445-4. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 10/09/2015 | 3895.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, DESTINADOS AS OFICINAS DE MÚSICA DESENVOLVIDAS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS NO SCFV DE FAMÍLIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 10/09/2015 | 21485.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/368192-1, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 10/09/2015 | 17.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | ALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/1442345, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 10/09/2015 | 116.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DA REPETIDORA DE TV DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/367709-3, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 10/09/2015 | 308.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL -CDC 5/22700-9. CONFORME ANEXO.CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO 23/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 10/09/2015 | 18.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, CDC 5/22860-1, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO 23/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização de Encargos da Dívida Contratada (Energisa, Cagepa, etc.) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 10/09/2015 | 12000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO A ENERGISA, CORRESPONDENTE A PARCELA 062/101. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 10/09/2015 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.027-3/IPVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 10/09/2015 | 1955.03 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Encargos Especias | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais | Contribuição p/o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 10/09/2015 | 4967.69 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO DO INSS DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/ FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 10/09/2015 | 1430.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CDC 5/22915-3,367463-7,5/368063-4,5/686026-6 E 5/1168383-6, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/09/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 10/09/2015 | 17.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ACADEMIA DA SAÚDE - CDC, 5/368180-6, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/09/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212015 | 0003482 | 10/09/2015 | 130.00 | 08160290000142 | FARMA GUEDES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0003518 | 11/09/2015 | 348.15 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS DIVERSAS, DESTINADAS AOS EVENTOS DO DIA DO ALEITAMENTO MATERNO E O DIA DO HIPERTENSO, PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 11/09/2015 | 23.55 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS,CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7462-4/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 11/09/2015 | 65.52 | 00360305004363 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME SEGUE ENEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 11/09/2015 | 250.00 | 00004936538485 | JOSÉ ERIVAN DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE VASSOURAS PET ECOLÓGICA ARTESANAL, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0003519 | 11/09/2015 | 630.45 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI DESTINADOS A LANCHES PARA O PESSOAL DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA- PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0003520 | 11/09/2015 | 420.45 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI, DESTINADOS A LANCHES PARA OS GRUPOS DO PAIF, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0003512 | 11/09/2015 | 1599.80 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0003513 | 11/09/2015 | 596.10 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0003514 | 11/09/2015 | 1785.10 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0003515 | 11/09/2015 | 928.80 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇAO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0003516 | 11/09/2015 | 85.70 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção dos Programas Básicos do FNDE - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0003517 | 11/09/2015 | 518.50 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DA PRÉ ESCOLA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção dos Programas Básicos do FNDE - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0003493 | 14/09/2015 | 622.62 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0003494 | 14/09/2015 | 842.46 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0003495 | 14/09/2015 | 507.06 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, BISCOITOS E BOLOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0003496 | 14/09/2015 | 1314.70 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0003497 | 14/09/2015 | 519.08 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E SALGADOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTE E IDOSOS - SCFV , DESTE MUNICÍPIO.OBS.: RECURSO REPROGRAMADO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0003498 | 14/09/2015 | 377.64 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E SALGADOS, DESTINADOS A LANCHES PARA OS GRUPOS DO PAIF DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 14/09/2015 | 200.00 | 00003563065420 | JULIA LOPES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL DESTINADO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 14/09/2015 | 160.00 | 00009345261419 | DANILO DE MORES LUCENA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE PASSAGEM TERRESTRE (ÔNIBUS). POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 14/09/2015 | 788.00 | 00069167060404 | MARIA DE LOURDES MARQUES | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE TERRENO CONFORME CONTRATO PARTICULAR DE CESSÃO DE USO, DESTINADO A DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO), DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 14/09/2015 | 39.25 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7462-4 / FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 14/09/2015 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1638-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 14/09/2015 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO, EDIÇÃO DE 12 DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0003488 | 14/09/2015 | 1500.00 | 00015966185824 | MARIA DO SOCORRO LEITE DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO EFETIVO POLICIAL. CONFORME PLANO DE TRABALHO COM A SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL DO ESTADO DA PARAIBA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0003491 | 14/09/2015 | 556.00 | 00015966185824 | MARIA DO SOCORRO LEITE DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA -PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 14/09/2015 | 200.00 | 00005003006403 | MARIA LIDIANA GOMES RODRIGUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS A ATENDENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO DO PSF, DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 8ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAÚDE, JUNTO AO ESPAÇO CULTURAL, DURANTE OS DIAS 15,16 E 17 DE SETEMBRO DE 2015, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 14/09/2015 | 150.00 | 00041138704890 | JOSÉ IVAN FORMIGA FERNANDES JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO CUSTEIO DE DESPESAS PARA PARTICIPAÇÃO DE INTEGRANTE DA SOCIEDADE CIVIL (ELEITO NA 4ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE), NA 8ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAÚDE, JUNTO AO ESPAÇO CULTURAL,NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, DURANTE OS DIAS 15,16 E 17 DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0003499 | 14/09/2015 | 238.48 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E SALGADOS DESTINADOS A LANCHES PARA EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 14/09/2015 | 1033.00 | 08194720000147 | LAB VITA - LABORATORIO CLINICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES CARENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 14/09/2015 | 300.00 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF III, DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 14/09/2015 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.417-1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0003530 | 15/09/2015 | 475.84 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ( PSF I, II e III ),DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 15/09/2015 | 300.00 | 05505947000178 | PARE-INCÊNDIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE EXTINTORES PQS 04 KG E AP 10 LTS, DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0003534 | 15/09/2015 | 740.36 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ( PSF I, II e III ), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0003555 | 15/09/2015 | 384.32 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ( I,II e III), DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0003552 | 15/09/2015 | 495.60 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(FRANGO), DESTINADOS AO JANTAR EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 15/09/2015 | 1400.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA, ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0003529 | 15/09/2015 | 372.24 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 15/09/2015 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 15/09/2015 | 15.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.026-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000182015 | 0003804 | 15/09/2015 | 1400.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR REFERENTE A NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, FROTA DE VEÍCULOS E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022015 | 0003559 | 15/09/2015 | 788.00 | 00007784450460 | FRANCISCO NERI DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO 125CC DE PLACA NQB-3845-PB, DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022015 | 0003560 | 15/09/2015 | 788.00 | 00002048967469 | SEBASTIANA MARIA GABRIEL | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE VEÍCULO MOTO HONDA/CG 125 FAN PLACA MNN-2071-PB, DESTINADO A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 15/09/2015 | 50.00 | 00003938841478 | MARIA IAPONIRA DA NÓBREGA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 15/09/2015 | 150.00 | 00037037415898 | DANIELA ARAÚJO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0003522 | 15/09/2015 | 719.83 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA OS GRUPOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS ( SCFV ), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0003523 | 15/09/2015 | 419.92 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA OS GRUPOS DO PAIF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0003531 | 15/09/2015 | 292.56 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS ( SCFV ), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0003532 | 15/09/2015 | 222.25 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CRAS( CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ), PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0003542 | 15/09/2015 | 195.76 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A LANCHES PARA O PESSOAL DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0003543 | 15/09/2015 | 111.18 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A LANCHES PARA OS GRUPOS DO PAIF, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0003550 | 15/09/2015 | 633.48 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (CARNES, FRANGO,CORAÇÃO DE FRANGO, LANCHE DE FRANGO ,POLPA DE FRUTAS E QUEIJO MUSSARELA), DESTINADOS A LANCHES PARA O PESSOAL DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0003551 | 15/09/2015 | 400.36 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS ( CARNES,LANCHE DE FRANGO,OVOS, POLPA DE FRUTAS E QUEIJO MUSSARELA), DESTINADOS A LANCHES PARA OS GRUPOS DO PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0003557 | 15/09/2015 | 166.98 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CRAS PARA ATENDIMENTO AOS GRUPOS DO PAIF, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0003558 | 15/09/2015 | 208.09 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 15/09/2015 | 520.00 | 14827427000172 | TARCIO DE SOUZA DINIZ - ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA ADOLESCENTES DE 15 A 17 ANOS, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 15/09/2015 | 884.00 | 14827427000172 | TARCIO DE SOUZA DINIZ - ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 15/09/2015 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO NA CONTA 52.940-0. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 15/09/2015 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 52.938-9. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 15/09/2015 | 15.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 16.766-5/QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0003524 | 15/09/2015 | 779.12 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0003525 | 15/09/2015 | 616.14 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0003526 | 15/09/2015 | 1065.53 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0003527 | 15/09/2015 | 1344.13 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção dos Programas Básicos do FNDE - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0003528 | 15/09/2015 | 817.80 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do EJA (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0003533 | 15/09/2015 | 187.90 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EJA ( ENSINO DE JOVENS E ADULTOS ), DESTE MUNICÍPIO . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0003535 | 15/09/2015 | 620.10 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS PÚBLICAS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção dos Programas Básicos do FNDE - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0003536 | 15/09/2015 | 509.66 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção dos Programas Básicos do FNDE - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0003537 | 15/09/2015 | 306.54 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0003538 | 15/09/2015 | 377.58 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0003539 | 15/09/2015 | 252.95 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS ( EJA ), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0003540 | 15/09/2015 | 518.37 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0003541 | 15/09/2015 | 273.64 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção dos Programas Básicos do FNDE - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0003544 | 15/09/2015 | 907.84 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0003545 | 15/09/2015 | 1298.84 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0003546 | 15/09/2015 | 1036.76 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS ( CARNES, FRANGO, OVOS E POLPA DE FRUTAS), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0003547 | 15/09/2015 | 2220.64 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (CARNES, FANGOS, OVOS E POLPA DE FRUTAS), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0003548 | 15/09/2015 | 1937.24 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS ( CARNES, FRANGO, OVOS E POLPA DE FRUTAS), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA "MAIS EDUCAÇÃO" DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0003549 | 15/09/2015 | 221.88 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS , DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO AEE (ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO ) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção dos Programas Básicos do FNDE - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0003553 | 15/09/2015 | 349.44 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0003554 | 15/09/2015 | 481.44 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS PÚBLICAS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do EJA (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0003556 | 15/09/2015 | 258.97 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS DESTE MNUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0003561 | 15/09/2015 | 816.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR VOLARE A-6, DE PLACA MNH-8294, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 15/09/2015 | 480.00 | 14827427000172 | TARCIO DE SOUZA DINIZ - ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Apoio a comunidade esportiva local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 15/09/2015 | 823.00 | 20465390000182 | COMÉRCIO DE MATERIAL ESPORTIVO BANANA FITNESS LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROFEUS, DESTINADOS A CAMPEONATOS DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 16/09/2015 | 40.00 | 22022844000176 | ALDENETE DE LUCENA MEDEIROS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MOTOR DE PARTIDA DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA: MOI-6077,LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 16/09/2015 | 22.00 | 22022844000176 | ALDENETE DE LUCENA MEDEIROS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA: MOI-6077,LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 16/09/2015 | 90.00 | 22022844000176 | ALDENETE DE LUCENA MEDEIROS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS H4 24V, DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOW-6951, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 16/09/2015 | 150.00 | 22022844000176 | ALDENETE DE LUCENA MEDEIROS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇAO ELÉTRICA DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC-1399, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 16/09/2015 | 100.00 | 22022844000176 | ALDENETE DE LUCENA MEDEIROS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNY-1385, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 16/09/2015 | 50.00 | 22022844000176 | ALDENETE DE LUCENA MEDEIROS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTO DO ALTERNADOR DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA: MNH-8348, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 16/09/2015 | 140.00 | 22022844000176 | ALDENETE DE LUCENA MEDEIROS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA: MNH-8348 , LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 16/09/2015 | 150.00 | 00003372495470 | ELISANGELA MEDEIROS MENDES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEIO DE COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 16/09/2015 | 200.00 | 00051748622404 | GERALDO MONTEIRO DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR EXAMES MÉDICOS.CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 16/09/2015 | 620.00 | 00008383799403 | MARIA MARLENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE.COMPREENDENDO O MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 16/09/2015 | 10.99 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.026-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 16/09/2015 | 20.00 | 22022844000176 | ALDENETE DE LUCENA MEDEIROS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO NO VEÍCULO DOBLÔ DE PLACA -OGA-2954, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 16/09/2015 | 33.00 | 22022844000176 | ALDENETE DE LUCENA MEDEIROS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLÔ DE PLACA -OGA-2954, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 17/09/2015 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.027-3/ IPVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 17/09/2015 | 150.00 | 00091738946487 | DIAFRANIO PEREIRA FONTES | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA AO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, DURANTE OS DIAS 15 E 16 DE SETEMBRO DE 2015, COM A FINALIDADE DE PROTOCOLIZAR PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIO DE TRANSPORTE ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DEFESA DE NOTIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA NO DFDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 17/09/2015 | 900.00 | 00025159038434 | MANOEL BENEDITO DE LUCENA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS AO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE VIAGEM RELIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DURANTE OS DIAS 02,06 E 04 DE SETEMBRO DE 2015, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA, FUNASA, GIGOV/PB E DNOCS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 17/09/2015 | 3500.00 | 11993219000155 | ALEXANDRE HENRIQUE GOMES CARNEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA PUBLICITÁRIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS EDITORIAIS QUE SERÃO SERALIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE OS SEIS PRIMEIROS MESES DO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 17/09/2015 | 300.00 | 00026240653420 | HILDO BARBOSA MONTEIRO | Valor que se empenha para atender ao pagamento de 02(duas) diárias ao Assessor Técnico, lotado na Assessoria Jurídica, deste município de Malta-PB,em virtude de viagem à cidade de João Pessoa-PB, durante os dias 21,22 E 23 de setembro de 2015, com a finalidade de acompanhar acções deste município, junto a Órgãos do Governo do Estado da Paraiba, DNIT e FUNASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 17/09/2015 | 1264.25 | 00016236521468 | CARMEN JUSSARA JANSEN DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ELABORAÇÃO DE IMPRESSÕES DE DESENHOS DE PROJETOS DE UMA CRECHE E DE PROJETOS PARA PAVIENTAÇÕES DE RUAS. NUM TOTAL DE 178 IMORESSÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 17/09/2015 | 80.00 | 00003170656457 | MARIA DO CARMO DA COSTA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCÍPIO. CONFORME LEI Nº 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 17/09/2015 | 300.00 | 00001704439574 | MARCIEL GOMES DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 06(SEIS) MEIA DIÁRIAS AO MOTORISTA DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB, DURANTE OS DIAS 12,13,18,19,26 E 27 DE AGOSTO DE 2015, TRANSPORTANDO SERVIDORES E SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE TRATAREM DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM AS SUAS PASTAS, JUNTO A DIVERSOS ÓRGÃOS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 18/09/2015 | 44.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR ANTONIO MARQUES DE SOUSA , DESTE MUNICÍPIO - CDC 5/1703714-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, VENCIMENTO EM 18/09/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 18/09/2015 | 860.00 | 03605046000122 | RESTAURANTE PALLADAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE REFEIÇOES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE VIAGENS A CIDADE DE PATOS, COM A FINALIDADE DE TRATAREM DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A REFERIDA PASTA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 18/09/2015 | 1250.00 | 00024981815808 | IVONALDO SILVA TEIXEIRA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODA EM ÁRVORES DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032015 | 0003595 | 18/09/2015 | 6310.40 | 12594037000174 | GILMAR GOMES FORMIGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Tomada de Preços | 000032015 | 0003596 | 18/09/2015 | 640.00 | 12594037000174 | GILMAR GOMES FORMIGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022015 | 0003592 | 18/09/2015 | 788.00 | 00005441190450 | CLAUDINEIDE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO 125CC DE PLACA OFI-9886-PB, DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 18/09/2015 | 840.00 | 03605046000122 | RESTAURANTE PALLADAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE REFEIÇOES DESTINADAS AO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE VIAGENS A CIDADE DE PATOS, COM A FINALIDADE DE TRATAREM DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A REFERIDAPASTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 18/09/2015 | 167.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA 3471-1232,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO COM VENCIMENTO EM 20/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 18/09/2015 | 50.00 | 00051836556420 | MARIA APARECIDA LOPES GUALBERTO | VALOR REFERENTE A 01(UMA) MEIA DIÁRIA A AGENTE ADMINISTRATIVA, DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE VIAGEMA SER REALIZADA DURANTE O DIA 21 DE SETEMBRO DE 2015, A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB,COM A FINALIDADE DE PRESTAR CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, JUNTO A GERÊNCIA EXECUTIVA DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 18/09/2015 | 660.00 | 11645428000108 | THIAGO MONTOVANI SOARES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM DE ARQUIVOS E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB E CONFIGURAÇOES DE LINKS DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 18/09/2015 | 723.60 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 18/09/2015 | 1.18 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO NA CONTA DO ITR ( IMPOSTO TERRITORIAL RURAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 18/09/2015 | 922.15 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO DE 30/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 18/09/2015 | 974.79 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO DE 30/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 18/09/2015 | 989.93 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO DE 30/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 18/09/2015 | 860.00 | 03605046000122 | RESTAURANTE PALLADAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE REFEIÇOES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE VIAGENS A CIDADE DE PATOS, COM A FINALIDADE DE TRATAREM DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A REFERIDA PASTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 18/09/2015 | 155.00 | 00000126469466 | EDSON LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 18/09/2015 | 1000.00 | 00006606042135 | LAZARA RICARDO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PECUNIÁRIA DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 23 DE 01 DE OUTUBRO DE 2013, QUE SE ESTABELECE PARÂMETROS MÍNIMOS E PROCEDIMENTOS OBSERVADOS POR MUNICÍPIOS QUE ADERIRAM AO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS", PARA ASSEGURAR AUXILIO A MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA A MÉDICA RESIDENTE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 21/09/2015 | 100.00 | 00041095693468 | GERALDO RAMALHO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) MEIAS DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE OS DIAS 02 E 08 DE SETEMBRO DE 2015, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 21/09/2015 | 15.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 1638-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 21/09/2015 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 17.741-5/CIDE. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 21/09/2015 | 800.00 | 12602875000142 | LINK INTERNET/STENIO GARCIA DE AZEVEDO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET VIA RADIO DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 21/09/2015 | 400.00 | 14055392000109 | WANDECY DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE MALTA - PB, NO PERIÓDICO "FOLHA PATOENSE". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0003664 | 21/09/2015 | 960.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS DE ÓLEO, DE COMBUSTÍVEL E TERMINAL DE DIREÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRATOR JOHN DEERE, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, DESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0003667 | 21/09/2015 | 1440.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS (FREIO, REVISÃO DE RODAS ) E BORRACHARIA NO VEÍCULO TRATOR JOHN DEERE 5403, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500132013 | 0003602 | 21/09/2015 | 9800.00 | 08164935000115 | CHARLES PEREIRA NUNES - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE VEÍCULO CAMINHAO COMPACTOR DE LIXO, DESTINADO A COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 20/08/2015 A 19/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 21/09/2015 | 100.00 | 00004309902430 | MARIA DACILENE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 21/09/2015 | 150.00 | 00009412623402 | LUANA GOMES DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 21/09/2015 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO NA CONTA 52.940-0. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 21/09/2015 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO NA CONTA 52.941-9. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0003665 | 21/09/2015 | 1120.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC-1399, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0003666 | 21/09/2015 | 2976.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS (MOLAS,FREIO E EMBREAGEM )NO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC-1399, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 21/09/2015 | 130.00 | 00005096094499 | FRANCISCA ISRAELMA DE SOUSA GOMES | VALOR REFERENTE A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 21/09/2015 | 160.00 | 00008426451446 | FRANCISCA LIONEIDE AGOSTINHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0003604 | 22/09/2015 | 1920.00 | 00003373901421 | SANARA OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO SPRINT 312 DE PLACA CVR-9178,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA A CIDADE DE PATOS, COMPREENDENDO IDA E VOLTA. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2015.TOTAL DE 24(VINTE E QUATRO) VIAGENS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 22/09/2015 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 16.766-5/QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 22/09/2015 | 490.30 | 01399933000166 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS AO DIA DAS DAS CRIANÇAS PARTICIPANTES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 22/09/2015 | 210.00 | 00004968734409 | MARIA SUENIA RODRIGUES SALVIANO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR EXAMES MÉDICOS E CLÍNICOS.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.CONFORME LEI 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0003605 | 22/09/2015 | 3000.00 | 00080522998453 | ENEAS MARQUES DE SOUSA NETO | Locação do veículo F-4000 FORD,, ano 1989, cor Grafite, Placa HUI-5062, destinado as atividades da Secretaria de Infraestrutura e Recursos Hídricos para transportes de pequenas cargas. Correspondente ao mês de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 22/09/2015 | 800.00 | 00003067406486 | FRANCISCO AMANCIO DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIARISTA EM ROÇO E SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 22/09/2015 | 134.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBBA, EDIÇÃO DE 11 DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 22/09/2015 | 28.26 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.026-5/ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 22/09/2015 | 15.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.027-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 22/09/2015 | 15.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 1638-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 22/09/2015 | 104.00 | 01399933000166 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (CHOCOLATES), DESTINADOS A EVENTOS PROMOVIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MALTA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 23/09/2015 | 165.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (FILTRO DE AR, FILTRO DE ÓLEO,ÓLEO SELENIA E ESTIPA),DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OGA-6143,LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 23/09/2015 | 1622.30 | 01399933000166 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (BALAS, BOMBONS, CARAMELOS, CHOCOLATES, DUCREM NAPOLITANO, GOMA TUBO FRUTAS, PACOQUITA ROLHA, PASTILHAS, PIPOCAS E PIRULITOS ), DESTINADOS AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS AO DIA DAS CRIANÇAS, A SER REALIZADA COM ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 23/09/2015 | 150.00 | 00010402760409 | JOAO PAULO DOS SANTOS GOMES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 24/09/2015 | 68.76 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO NA CONTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 0003636 | 24/09/2015 | 4160.48 | 18021947000144 | são Sebastião Comercio Varejista de Medicamentos LTDA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES NA FARMÁCIA BÁSICA, DESTINADOS A DOAÇÕES PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 25/09/2015 | 63.30 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.417-1/ FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0003644 | 25/09/2015 | 216.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE TONERS PARA IMPRESSORAS BROTHER DCP 1512 E DCP 8112, LOTADAS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 25/09/2015 | 165.00 | 09609579000169 | CLINICA GINECAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS A SER REALIZADOS NA PACIENTE MARIA DO CARMO GUALBERTO A SER ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 25/09/2015 | 13208.37 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 25/09/2015 | 8914.64 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ( COMISSIONADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 25/09/2015 | 788.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR ( AGENTE ADMINISTRATIVO), LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 25/09/2015 | 12007.92 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 25/09/2015 | 1838.64 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ( COMISSIONADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 25/09/2015 | 1864.34 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADAS NA SECRETARIA DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 25/09/2015 | 1200.00 | 00008281879408 | SILVIA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FISIOTERAPEUTA, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 25/09/2015 | 150.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE ARAUJO NETO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ELETROENCAFALOGRAMA NA PACIENTE WILLIANA GOMES SILVA, POR SE TRTAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 25/09/2015 | 400.00 | 00042493544404 | JOSE CLENALDO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 25/09/2015 | 16632.03 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 25/09/2015 | 3632.65 | 00003346664490 | NALLYGY GYANKA MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 25/09/2015 | 3142.89 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 25/09/2015 | 6365.77 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 25/09/2015 | 9033.19 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 25/09/2015 | 3459.67 | 00005688433477 | LIGIA KARLA DE MEDEIROS LACERDA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 25/09/2015 | 2318.34 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 25/09/2015 | 4825.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADAS NA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 25/09/2015 | 1383.86 | 00010221338454 | AMANDA CHIMENA LUCENA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ATENDENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO (A.C.D), DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA PARA O MELHORAMENTO DA SAÚDE BUCAL, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 25/09/2015 | 3402.01 | 00005400132421 | DIMAIMA MEDEIROS MARQUES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA CIRURGIÃ DENTISTA, DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA PARA O MELHORAMENTO DA SAÚDE BUCAL, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 25/09/2015 | 2809.94 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 25/09/2015 | 366.08 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, EM VIRTUDE DE TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 520.300-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 25/09/2015 | 24.96 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA (LANÇAMENTO CRÉDITO CONTA), CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 520.300-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 25/09/2015 | 62.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.026-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 25/09/2015 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.027-3/IPVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 25/09/2015 | 7200.00 | 00047799293420 | ADERALDO SERAFIM DE SOUSA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122015 | 0003653 | 25/09/2015 | 2200.00 | 19550718000180 | LINDOALDO MEDEIROS MARQUES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ORGANIZAÇÃO / ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE TODOS OS CONVÊNIOS (GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL, SIGPGC...), ASSESSORAMENTO NA FOLHA DE PAGAMENTO E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DEAPOIO ADMINISTRATIVO PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 25/09/2015 | 1694.20 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ( EFETIVOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E FESTÃO FISCAL, DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 25/09/2015 | 2500.00 | 00003373718490 | Naedy Bastos de Lucena | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS,PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 25/09/2015 | 788.00 | 00005713264475 | JAMILY MARTINS AZEVEDO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA EXECUTIVA ( COMISSIONADA ), LOTADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 25/09/2015 | 4000.00 | 00000924865415 | José Salviano Filho | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 25/09/2015 | 8000.00 | 00025159038434 | MANOEL BENEDITO DE LUCENA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 25/09/2015 | 4272.76 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 25/09/2015 | 1050.64 | 00083975802472 | JOSE JUNIOR RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO EXECUTIVO ( COMISSIONADO ), LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 25/09/2015 | 4900.00 | 00005278165405 | MARIA DO DESTERRO CAETANO DA SILVA | Locação do veículo utilitário NISSAN FRONTIER DE PLACA OFG-2087 - PB, para atender as necessidades do GABINETE DO PREFEITO deste município de Malta - PB. Correspondente ao mês de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 25/09/2015 | 788.00 | 00007253427491 | ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA NETO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DE GABINETE (COMISSIONADO), LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 25/09/2015 | 1000.00 | 00095224246415 | ANA ALINE MOURA DANTAS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSESSORA JURÍDICA ( COMISSIONADA ), DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0003655 | 25/09/2015 | 4500.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 25/09/2015 | 2121.30 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTO DE SERVIDORES DA ASSESSORIA JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232015 | 0003635 | 25/09/2015 | 1050.00 | 13015031000168 | MARIA DO SOCORRO ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ELABORAÇÕES DA RAIS ( RELAÇÃO ANUAL DE INFORMAÇÃO SOCIAL ) E DIRF ( DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE); ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA: SEFIP/GFIP - MENSAL - INFORMAÇÕES A PREVIDÊNCIA SOCIAL. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 25/09/2015 | 400.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL RICOH AF SP 3510, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0003647 | 25/09/2015 | 178.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE TONERS PARA IMPRESSORAS LASER RICOH AF SP3510 E SAMSUNG ML2010,LOTADAS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022015 | 0003654 | 25/09/2015 | 3000.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NA AREA DE CONVÊNIOS E LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 25/09/2015 | 3477.32 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 25/09/2015 | 3288.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 25/09/2015 | 5654.42 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0003646 | 25/09/2015 | 68.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA HP OF 4200 E TROCA DE CILINDRO DE TONER DA IMPRESSORA LASER SAMSUNG ML-2010T,DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 25/09/2015 | 5704.38 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 25/09/2015 | 827.40 | 00067500226420 | HOZANA MARIA GUEDES MARTINS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (EFETIVA), LOTADA NA SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 25/09/2015 | 2364.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DE MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 25/09/2015 | 906.20 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO(TELEFONISTA) EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 25/09/2015 | 2500.00 | 00005265202480 | ANA MARIA PEIXOTO DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 25/09/2015 | 1576.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DE MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 25/09/2015 | 1151.64 | 00004360407351 | MANOEL ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB (AGENTE ADMINISTRATIVO), LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Apoio a comunidade esportiva local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 25/09/2015 | 1120.00 | 05062938000150 | GIOVANI ARAUJO LIMA -VICE & VERSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS ESPORTIVOS E MEIÕES, DESTINADOS A TIMES DE COMUNIDADES DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Apoio a comunidade esportiva local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 25/09/2015 | 405.00 | 05062938000150 | GIOVANI ARAUJO LIMA -VICE & VERSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS ESPORTIVAS EM SUBLIMAÇAO, DESTINADOS A TIMES DE COMUNIDADES DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Manutenção das Atividades do Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 25/09/2015 | 2500.00 | 00069265615400 | JOSÉ ALVES DUARTE | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 25/09/2015 | 2282.63 | 00099126796449 | ROSA JAMYLLE MARQUES WANDERLEY DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA ( EFETIVA ), LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PRÉ-ESCOLAR) FUNDEB 60%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 25/09/2015 | 788.00 | 00007291725461 | FRANCISCA MARTA FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA VICE-DIRETORA ( COMISSIONADA ), LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0003645 | 25/09/2015 | 110.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA LASER RICOH AF SP3510,LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0003662 | 25/09/2015 | 900.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA HP OF-4200 E TONERS PARA IMPRESSORA RICOH SP 3510SF,TROCA DE CILINDRO DE TONER PARA IMPRESSORA RICOH SP3510 E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA EPSON L200,DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do EJA (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 25/09/2015 | 788.00 | 00006498236485 | MARIA APARECIDA RAMALHO XAVIER | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA VICE-DIRETORA ESCOLAR, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EJA)- FUNDEB 40%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 25/09/2015 | 74928.77 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 25/09/2015 | 13691.23 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES E REGENTES DE ENSINO DA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do EJA (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 25/09/2015 | 6890.90 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS DO EJA - FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 25/09/2015 | 2292.56 | 00099120160410 | JOSEILDA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA DA CRECHE SALVALINA CAVALCANTE DE SOUSA, DESTE MUNICÍPIO (ENSINO INFANTIL -60%).CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 25/09/2015 | 8733.56 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES DO PRÉ-ESCOLAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 25/09/2015 | 14701.93 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ( EFETIVOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 25/09/2015 | 3288.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ( COMISSIONADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do EJA (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 25/09/2015 | 3987.79 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS DO EJA - FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 25/09/2015 | 6414.74 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 25/09/2015 | 7285.44 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ( EFETIVOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 25/09/2015 | 2814.63 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ( EFETIVOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 25/09/2015 | 2784.24 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do EJA (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 25/09/2015 | 1103.17 | 00009244394405 | FELLYPE GYORGE NERY SILVA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO GUARDA MUNICIPAL ( EFETIVO ), LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EJA-MDE), DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 25/09/2015 | 26696.70 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 25/09/2015 | 2282.63 | 00003090077477 | MARILENE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA (EFETIVA) DA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do EJA (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 25/09/2015 | 6861.13 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS DO EJA - FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 25/09/2015 | 6909.61 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES DO PRÉ-ESCOLAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 25/09/2015 | 6686.16 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ( EFETIVOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 25/09/2015 | 6309.59 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ( EFETIVOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 25/09/2015 | 2002.06 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 25/09/2015 | 1073.02 | 00001858415462 | EDRIANA RODRIGUES DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA REGENTE DE ENSINO ( EFETIVA ), LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PRÉ-ESCOLAR) MDE, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA-PB.CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 25/09/2015 | 1576.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 25/09/2015 | 5703.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do EJA (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 25/09/2015 | 3152.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES DO EJA - FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do EJA (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 25/09/2015 | 1812.40 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES DO EJA - FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 25/09/2015 | 788.00 | 00093110090406 | ADALMIRA BRAZ ALVES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERSSE PUBLICO, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0003745 | 25/09/2015 | 875.00 | 17001842000160 | FLAMARION REUS DE LUCENA LIMA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO, REVISÃO E MANUTENÇÃO NOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DAS ESCOLAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 25/09/2015 | 714.00 | 00003373013445 | JOSÉ GUILHERME DE AZEVEDO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODAÇÃO DE ÁRVORES EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. COMPREENDENDO O PERÍODO DE 01 DE AGOSTO A 28 DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 25/09/2015 | 24505.82 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ( EFETIVOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 25/09/2015 | 4076.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ( COMISSIONADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 25/09/2015 | 23859.78 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ( EFETIVOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 25/09/2015 | 788.00 | 00004465799470 | ISRAEL DE FARIAS ALVES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE SERVIÇOS E TRANSPORTES ( COMISSIONADO ), DESTE MUNICÍPIO.LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 25/09/2015 | 3487.24 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 25/09/2015 | 788.00 | 00000126230404 | SEVERINO ROMERO GOMES GUALBERTO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO COMISSIONADO ( SECRETÁRIO EXECUTIVO ), LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 25/09/2015 | 1300.00 | 00005304043464 | DANIEL GOMES MARTINS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA,CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 25/09/2015 | 788.00 | 00006886437445 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA ARAÚJO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE ARTESANATO NOS GRUPOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNVIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 25/09/2015 | 788.00 | 00003319306413 | GIOVANNE MONTINI DA SILVA LUCENA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE MÚSICA NOS GRUPOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNVIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 25/09/2015 | 788.00 | 00042953162453 | JOÃO MARIA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE ESPORTES PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 25/09/2015 | 788.00 | 00001670396444 | JOÃO PAULO ARAÚJO DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE TEATRO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNVIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS , DESTE MUNICÍOIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 25/09/2015 | 788.00 | 00009329494447 | MARIA DE FÁTIMA LEANDRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ORIENTADORA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS ( S.C.F.V.) DESTE MUNICÍPIO. CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 25/09/2015 | 788.00 | 00011116432455 | WENDELL PAULINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ORIENTADOR DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (S.C.F.V), DESTE MUNICÍPIO.CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 25/09/2015 | 1125.00 | 00000122751400 | WILLIAM DEMOSTENES SÁTIRO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PEDAGOGO DO SCFV, DESTE MUNICÍPIO.CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 25/09/2015 | 4163.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PAIF/CRAS), DESTE MUNICÍPIO DE MALTA -PB.CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 28/09/2015 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO NA CONTA 57.073-7. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 28/09/2015 | 80.00 | 00006861398446 | MARIA JOSE DE LIMA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 28/09/2015 | 80.00 | 00009007545400 | VERNIOR JOÃO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 28/09/2015 | 140.00 | 00006702713495 | ANA CLEIDE MARQUES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 28/09/2015 | 1600.00 | 00021952469449 | MARCELO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE, COR AZUL, PLACA MOI-6077-PB, COM MOTORISTA, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 28/09/2015 | 400.00 | 15346888000196 | INTERMEDIO SEERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA PARA AMBIENTE WEB, DE GESTÃO PATRIMONIAL E DE CONTROLE DE TRIBUTOS MUNICIPAL PARA O MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 28/09/2015 | 46.97 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7462-4 / FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 28/09/2015 | 3.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1638-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 28/09/2015 | 31.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7462-4 / FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 28/09/2015 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.027-3/IPVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 28/09/2015 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.026-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização de Encargos da Dívida Contratada (Energisa, Cagepa, etc.) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 29/09/2015 | 213.84 | 03659166000102 | IBAMA-INST.BRAS.DO MEIO AMBIENTE E DOS REC.NAT.REN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPARCELAMENTO DO DÉBITO Nº 5385136 JUNTO AO IBAMA, CONFORME PROCESSO 02016.000145/2013-90, CORRESPONDENTE A TERCEIRA PARCELA DE 42. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Causas Trabalhistas | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 29/09/2015 | 500.00 | 00078936918400 | RIVELINO PEREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO VALOR EXECUATADO DA DECISÃO CONSTANTE NO PROCESSO 1671-72.2013.815.0531, QUE TRAMITA NA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MALTA. CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA. CONFORME COPIA DE TERMO AUDIÊNCIA CIVIL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Causas Trabalhistas | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 29/09/2015 | 500.00 | 00078936918400 | RIVELINO PEREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO VALOR EXECUATADO DA DECISÃO CONSTANTE NO PROCESSO 1671-72.2013.815.0531, QUE TRAMITA NA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MALTA. CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA. CONFORME COPIA DE TERMO AUDIÊNCIA CIVIL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Causas Trabalhistas | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 29/09/2015 | 500.00 | 00090367774615 | CARLUCIA MEDEIROS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO VALOR EXECUATADO DA DECISÃO CONSTANTE NOS PROCESSOS 1861-35.2013.815.0531 E 1685-56.2013.815.0531, QUE TRAMITA NA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MALTA. CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA. CONFORME COPIA DE TERMOAUDIÊNCIA CIVIL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 29/09/2015 | 23.55 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.026-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 29/09/2015 | 15.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 26.931-X - SNA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 29/09/2015 | 150.00 | 00091738946487 | DIAFRANIO PEREIRA FONTES | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA AO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, DURANTE OS DIAS 29 E 30 DE SETEMBRO DE 2015, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR JULGAMENTO DAS CONTAS DESTE MUNICÍPIO DE MALTA-PB, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2013, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 29/09/2015 | 500.00 | 00080553370472 | TACIANO FONTES DE FREITAS | VALOR REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE DECISÃO CONSTANTE NOS PROCESSOS 1861-35.2013.815.0531 E 1685-56.2013.815.0531, QUE TRAMITA NA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MALTA. PROMOVIDO: CARLÚCIA MEDEIROS DE ALMEIDA OLIVEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 29/09/2015 | 510.00 | 00010046369465 | MARIA GISELY ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAYOUTS E PROJETOS VISUAIS GRÁFICOS E ASSESSORIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 29/09/2015 | 150.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA AO ASSESSOR JURÍDICO DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, DURANTE OS DIAS 29 E 30 DE SETEMBRO DE 2015, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR E FAZER DEFESA NO JULGAMENTO DAS CONTAS DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2013, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 29/09/2015 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.417-1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0003758 | 29/09/2015 | 2640.00 | 00080511490410 | ORIEDIR DE SÁ DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO SIENA DE PLACA OET-5912, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTOS MÉDICOS NAS CIDADES DE JOAO PESSOA - PB (06 VIANGES) E CAMPINA GRANDE - PB (3 VIAGENS ).CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382015 | 0003759 | 29/09/2015 | 3700.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE VEÍCULO FIAT DOBLÔ ADVENTURE 1.8 FLEX, ANO 2012, MODELO 2013, COR PRATA, PLACA OGA-2954, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382015 | 0003760 | 29/09/2015 | 2200.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGA-9077, ANO 2013,PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, COMO PATOS,CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E OUTRAS CONFORME NECESSIDADES DO PACIENTE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 29/09/2015 | 820.00 | 00008117120445 | FRANCISCO DE ASSIS AVES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 29/09/2015 | 1800.00 | 00006291363437 | FRANCISCO ALEXANDRO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO SIOPS ( SISTEMA DE ORAÇAMENTOS PÚBLICOS EM SAÚDE ), REFERENTE AO 1º,2º,3º E 4º BIMESTRE /2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0003769 | 29/09/2015 | 980.00 | 00015966185824 | MARIA DO SOCORRO LEITE DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA-PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 29/09/2015 | 150.00 | 00005265202480 | ANA MARIA PEIXOTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, DURANTE O DIA 18/09/2015, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM GESTORES MUNICIPAIS ACERCA DE IMPLANTAÇÃO REGIONALIZADA DAS CASAS LARES NO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 29/09/2015 | 110.00 | 00009611778457 | ANA LÚCIA XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 29/09/2015 | 170.00 | 00008962469499 | MARIA SIMONE GUEDES ALVES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENA REPARAÇÃO EM SUA RESIDENCIA. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 29/09/2015 | 130.00 | 00002721634496 | JOÃO AUGUSTO NETO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 29/09/2015 | 300.00 | 00045261350468 | ROSICLER DANTAS MARQUES | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CEL. JOSÉ FERNANDES VIEIRA,Nº 10, NA CIDADE DE MALTA - PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0003770 | 29/09/2015 | 1100.00 | 00015966185824 | MARIA DO SOCORRO LEITE DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 29/09/2015 | 480.00 | 00010201899400 | DENIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ FRANCISCO DA COSTA, COMO PORTEIRO TEMPORÁRIO. COMPREENDENDO O PERÍODO ENTRE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 29/09/2015 | 900.00 | 00004760337482 | JANIERE DE SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 03(TRÊS) CAÇAMBAS DE AREIA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003781 | 30/09/2015 | 6101.55 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS : CAMINHÃO 17-210 DE PLACA JPG-1101 E F.4000 FORD DE PLACA HUI-5062, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003784 | 30/09/2015 | 7828.27 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de combustíveis destinados a abastecimentos dos veículos: TRATOR,MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA OGG-2265, PA CARREGADEIRA E CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI-5242 , lotados na Secretaria de Agricultura, Abastecimentos e Meio ambiente deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 30/09/2015 | 21722.07 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003786 | 30/09/2015 | 8161.75 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: OFC-1399, MMY-1385, NPU-8731, MOW-6951 E NQI-7722; NISSAN GRAND LIVINA DE PLACA OXO-2725 E KOMBI DE PLACA MNH-8348, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 30/09/2015 | 400.00 | 00007291724490 | ROSALIA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SEERVIÇOS EM LAVAGENS DE TERNOS DAS OFICINAS DE ESPORTES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003783 | 30/09/2015 | 1166.31 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | Valor referente a aquisição de combustiveis destinados a abastecimentos do veículo FIAT UNO MILLE FIRE, COR AZUL, ANO 2007/2008, PLACA MOI-6077- PB,locado para atender as atividades da SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, deste município de Malta - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 30/09/2015 | 330.00 | 00004338834480 | JOAQUIM VIEIRA GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02(DOIS) IMÓVEIS RESIDENCIAIS, DESTINADOS A FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE MALTA - PB, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003785 | 30/09/2015 | 7075.05 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM ) DESTINADOS AOS VEÍCULOS : MONTANA-NQH-7384,FIAT DOBLÔ - OGA-2954, FIAT UNO MILLE - OGA-9007,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003789 | 30/09/2015 | 37.11 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | ALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM ) DESTINADO AO VEÍCULO MOTO DE PLACA NPX-8527, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 30/09/2015 | 15.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.417-1/FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 30/09/2015 | 1028.00 | 09442754000176 | UDI- UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOLÓGICOS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003779 | 30/09/2015 | 2037.83 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | ALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM ) DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGA-6143, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003782 | 30/09/2015 | 1373.47 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DÍESEL B S500 ,DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO NISSAN DE PLACA OGD-2087, LOCADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 30/09/2015 | 300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SOFTWARE: SISTEMA DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 30/09/2015 | 300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SOFTWARE: SISTEMA DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 30/09/2015 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA CONFORME DESCONTO EFETUADOS NA CONTA 26.931-X - SNA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 30/09/2015 | 174.03 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS ( PAGAMENTO SALÁRIOS CRÉDITO CONTA ), CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7462-4/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 30/09/2015 | 15.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7462-4/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 30/09/2015 | 23.55 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.026-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 30/09/2015 | 405.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 61.927-2(FOPAG_TEMP). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 30/09/2015 | 1.08 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO NA CONTA DO ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 30/09/2015 | 1.05 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO NA CONTA DO ITR ( IMPOSTO TERRITORIAL RURAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 30/09/2015 | 1682.66 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO NA CONTA DO 7462- /FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 01/10/2015 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.026-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 01/10/2015 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA CONFORME DESCONTO EFETUADOS NA CONTA 26.931-X - SNA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 01/10/2015 | 50.00 | 00051836556420 | MARIA APARECIDA LOPES GUALBERTO | VALOR REFERENTE A 01(UMA) MEIA DIÁRIA A AGENTE ADMINISTRATIVA, DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE VIAGEMA SER REALIZADA DURANTE O DIA 02 DE OUTUBRO DE 2015, A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB,COM A FINALIDADE DE PRESTAR CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, JUNTO A GERÊNCIA EXECUTIVA DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PMAQ - Programa de Melhoria na Qualidade da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 01/10/2015 | 48.00 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS- SOLANGE A. DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANHEIRAS, PARA FORMAÇÃO DE KITS DE ENXOVAIS, DESTINADOS ÀS GESTANTES QUE CUMPRIRAM 07 CONSULTAS DE PRÉ-NATAL NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 500302013 | 0003799 | 01/10/2015 | 192.00 | 09442754000176 | UDI- UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ULTRASONOGRÁFICOS EM PACIENTE (MILENA RODRIGUES FONTES) DESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 01/10/2015 | 920.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA TÉCNICA EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE PARA MARCAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONSULTAS, PROCEDIMENTOS E EXAMES ESPECIALIZADOS A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 01/10/2015 | 80.00 | 00012491679493 | IRANI DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 01/10/2015 | 150.00 | 00011339327465 | RAYANE KELLY DA SILVA MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 01/10/2015 | 150.00 | 00077052285487 | IVANECIA PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 01/10/2015 | 80.00 | 00010527322407 | IOLANDA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Apoio a comunidade esportiva local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 01/10/2015 | 477.40 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ESPORTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A COMUNIDADE ESPORTIVA DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 01/10/2015 | 1120.00 | 00064677478449 | FRANCISCO RAMALHO VIEIRA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE DE MALTA - PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 01/10/2015 | 840.00 | 00012322953881 | MIGUEL LIMA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE DIVERSAS GALERIAS DESTE MUNICÍPIO. COMPREENDENDO O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 01/10/2015 | 840.00 | 00008149469419 | DAMIÃO KERLY DANTAS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DO MATO ÀS MARGENS DA BR-230 DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 01/10/2015 | 840.00 | 00011874399409 | FRANCISCO LUCENA SIMÕES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 01/10/2015 | 1080.00 | 00004310231403 | JAMAILDO DE LIMA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE DIVERSAS GALERIAS DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 01/10/2015 | 920.00 | 00075283336468 | FRANCISCO ALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 01/10/2015 | 320.00 | 00006859037458 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS RODRIGUES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA VARRIÇAO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. COMPREENDENDO O PERÍODO DE 02 A 30 DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 02/10/2015 | 380.00 | 00013203707802 | FLORIANO IDELFONSO FERREIRA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE LOGRADOUROS, GALERIAS E PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. COMPREENDENDO O PERÍODO DE 15 A 30 DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 02/10/2015 | 150.00 | 00004513755482 | FLAVIA SUELY LOURENÇO DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR EXAMES CLÍNICOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.CONFORME LEI 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 02/10/2015 | 150.00 | 00005063240445 | ERLAN FARIAS DE MORAIS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR EXAMES MÉDICOS.CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 02/10/2015 | 250.00 | 00007845910406 | ELIZETE ANTUNES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NA VISÃO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.CONFORME LEI 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342015 | 0003830 | 02/10/2015 | 1440.00 | 21090705000117 | JOSE DA SILVA LINHARES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, INSTALAÇÕES E REINSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0003836 | 02/10/2015 | 875.00 | 17001842000160 | FLAMARION REUS DE LUCENA LIMA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO, REVISÃO E MANUTENÇÃO NOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DAS ESCOLAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 02/10/2015 | 15.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 56.042-1/ TRANSPORTE ESCOLAR - SEC. DE ESTADO DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 02/10/2015 | 200.00 | 00002062175442 | MARIA ELIENE DE ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 04(QUATRO) MEIA DIÁRIAS A SECRETÁRIA EXECUTIVA-CC4, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE OS DIAS 05,15,26 E 30 DE SETEMBRO DE 2015, ACOMPANHANDO PESSOAS CARENTES E ENFERMAS DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 02/10/2015 | 715.00 | 00005011471446 | MARCELO GUALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE SANGUE DE PACIENTES DA UNIDADE BÁSCIA DE SAÚDE (PSF II), DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAMES. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 02/10/2015 | 150.00 | 00095224246415 | ANA ALINE MOURA DANTAS | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS A ASSESSORA JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, DURANTE OS DIAS 05 E 06 DE OUTUBRO DE 2015, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR OS PROCESSOS DESTE MUNICÍPIO DE MALTA -PB, JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 02/10/2015 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA CONFORME DESCONTO EFETUADOS NA CONTA 26.931-X - SNA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 02/10/2015 | 15.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 9.523-0 / ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 02/10/2015 | 15.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.027-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 02/10/2015 | 15.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7462-4/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 05/10/2015 | 4.65 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1638-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 05/10/2015 | 3.23 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO NA CONTA 16.857-2 (FEX - AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTACOES). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 05/10/2015 | 80.00 | 00057665567487 | JOSE GOUVEIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Pavimentação de Ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102014 | 0003852 | 05/10/2015 | 94015.49 | 17615353000107 | CONSTRUTORA F S EMPREENDIMENTO LTDA | VALOR REFERENTE A EXECUÇÃO DA SEGUNDA MEDIÇÃO (RECURSO FEDERAL) DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NAS RUAS ANÁLIA ALVES DE LIMA E ADÃO BENTO DE LUCENA, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº. 100379033/2013 - (TOMADA DE PREÇO: PELO PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO/MINISTÉRIO DAS CIDADES. | 00052015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 06/10/2015 | 985.00 | 00064680657472 | PEDRO LEANDRO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DE CARRO PIPA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 06/10/2015 | 110.00 | 00006356647477 | MARIA DO SOCORRO MARTINS SEVERO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE APLICAÇÃO DE VACINA ANTIALÉRGIA. CONFORME LEI 058/2001. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 06/10/2015 | 60.00 | 00027479778899 | FRANCISCA AUXILIADORA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003847 | 06/10/2015 | 940.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DÍESEL), DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: NQI-7722, OFC-1399, MMY-1385 E NPU-8731 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CONFORME PLANO DE TRABALHO EM CONVÊNIO CELEBRADO COM A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 06/10/2015 | 71.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR ANTONIO MARQUES DE SOUSA , DESTE MUNICÍPIO - CDC 5/1703714-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, VENCIMENTO EM 20/10/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 06/10/2015 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1638-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 06/10/2015 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 06/10/2015 | 31.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.026-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 06/10/2015 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.027-3/IPVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 06/10/2015 | 1000.00 | 00006606042135 | LAZARA RICARDO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PECUNIÁRIA DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 23 DE 01 DE OUTUBRO DE 2013, QUE SE ESTABELECE PARÂMETROS MÍNIMOS E PROCEDIMENTOS OBSERVADOS POR MUNICÍPIOS QUE ADERIRAM AO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS", PARA ASSEGURAR AUXILIO A MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA A MÉDICA RESIDENTE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0003883 | 06/10/2015 | 3230.00 | 00080659110482 | JARBAS ARAUJO DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE 39(TRINTA E NOVE) PESSOAS CARENTES ENFERMAS DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB E 32(TRINTA E DUAS) PESSOAS CARENTES ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 500202013 | 0003878 | 07/10/2015 | 532.00 | 08194720000147 | LAB VITA - LABORATORIO CLINICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES CARENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 07/10/2015 | 120.00 | 00003372610407 | FRANCINETE DE ARAÚJO LIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 07/10/2015 | 150.00 | 00050464477468 | JOSÉ RIBAMAR ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 07/10/2015 | 1160.00 | 00003373230462 | LUIZ RIBEIRO DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 07/10/2015 | 477.50 | 16844526000198 | LILIANE ROCHA DE MEDEIROS GUEDES - ME | VALOR REFERENTE A ATIVIDADE DE LASER E CULTURA, NO CINE GUEDES (SESSÃO DE CINEMA) PARA CRIANÇAS DE 06 A 12 ANOS, DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNVIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 08/10/2015 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO NA CONTA 52.941-9. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 08/10/2015 | 1040.00 | 00003373735408 | NOILSON PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO DE MALTA-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 08/10/2015 | 100.00 | 00004299883462 | SILVANIA MARIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 08/10/2015 | 150.00 | 00009705749400 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL DE DOMICÍLIO. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 08/10/2015 | 150.00 | 00010080957455 | MARIA DA GUIA SEVERO GOUVEIA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 08/10/2015 | 260.52 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 08/10/2015 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.027-3/IPVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 08/10/2015 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA CONFORME DESCONTO EFETUADOS NA CONTA 26.931-X - SNA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 08/10/2015 | 30.00 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA (MANUTENÇÃO DE CONTA CORRENTE), CONFORME DESCONTO NA CONTA 520.300-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 08/10/2015 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 09/10/2015 | 27700.95 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 09/10/2015 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.027-3/IPVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Encargos Especias | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais | Contribuição p/o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 09/10/2015 | 4967.69 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO DO INSS DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/ FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 09/10/2015 | 2199.60 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 09/10/2015 | 4.93 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO NA CONTA DO ITR ( IMPOSTO TERRITORIAL RURAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 09/10/2015 | 62.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7462-4/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212015 | 0003880 | 09/10/2015 | 655.20 | 08160290000142 | FARMA GUEDES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 09/10/2015 | 23.55 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.417-1/ FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212015 | 0003876 | 09/10/2015 | 1459.40 | 08160290000142 | FARMA GUEDES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 09/10/2015 | 220.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE ARAUJO NETO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, NA ESPECIALIDADE NEUROLOGIA, EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402015 | 0003866 | 09/10/2015 | 420.00 | 21022573000196 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO (CARRO DE SOM), DESTINADO A DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DO BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção das Aitividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212015 | 0003881 | 09/10/2015 | 925.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 09/10/2015 | 160.00 | 00009345261419 | DANILO DE MORES LUCENA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE PASSAGEM TERRESTRE (ÔNIBUS). POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 09/10/2015 | 701.79 | 21645761000170 | MARCIA REJANIA DO NASCIMENTO GOMES COM. EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 157 (CENTO E CINQUENTA E SETE) LITROS DE LEITE LONGA VIDA CAMPONESA, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402015 | 0003867 | 09/10/2015 | 380.00 | 21022573000196 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO (CARRO DE SOM), DESTINADO A DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA-PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO MAGISTÉRIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 09/10/2015 | 150.00 | 00051836300468 | JOSELITO BANDEIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA AO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO, PNAIC EM FOCO, NO AUDITÓRIO DA REITORIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA-UFPB, DURANTE OS DIAS 13 E 14 DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 09/10/2015 | 450.00 | 00005265202480 | ANA MARIA PEIXOTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03(TRÊS) DIARIAS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA ETAPA PRESENCIAL DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO PARA A ELABORAÇÃODE PLANOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE OS DIAS 07,08 E 09 DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402015 | 0004002 | 09/10/2015 | 250.00 | 21022573000196 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES DESTINADOS A BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DOS CADASTRADOS NO CADUNICO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 13/10/2015 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO NA CONTA 52.941-9. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022015 | 0003888 | 13/10/2015 | 788.00 | 00005859860455 | ADI BARBOSA DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO 125CC DE PLACA MMX-0655-PB, DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 13/10/2015 | 510.00 | 00066812178420 | ANTONIO GUALBERTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL DEZAUX WANDERLEY , LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO PADRE ACÁCIO E A ESCOLA ANTONIO MARQUES, LOCALIZADA NO SÍTIO AREIAS, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0003902 | 13/10/2015 | 1572.75 | 00002593932406 | JUCIEUDO CELESTINO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO MILLE DE PLACA MMX-4084, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO, DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA, COMPREENDENDO IDA E VOLTA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 13/10/2015 | 150.00 | 00003373796458 | RAIMUNDO DO NASCIMENTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 13/10/2015 | 150.00 | 00006676800470 | MARIZETE DE ARAÚJO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 13/10/2015 | 250.00 | 00070342757423 | JEFERSON LIMA SUTERO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS REPAROS EM SUA RESIDENCIA. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 13/10/2015 | 100.00 | 00025965354835 | LINDRINALVA RAMALHO SOARES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 13/10/2015 | 150.00 | 00002873226455 | LUZIA PEREIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PMAQ - Programa de Melhoria na Qualidade da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142015 | 0003912 | 13/10/2015 | 2710.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FAIXAS DE TECIDO (P,M e G), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE JOSÉ MAURÍCIO DE LIMA CAJUAZ E VEREADOR MANOEL FARIAS DINIZ, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PMAQ - Programa de Melhoria na Qualidade da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142015 | 0003913 | 13/10/2015 | 4033.30 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE JOSÉ MAURÍCIO DE LIMA CAJUAZ E VEREADOR MANOEL FARIAS DINIZ, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PMAQ - Programa de Melhoria na Qualidade da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142015 | 0003914 | 13/10/2015 | 3913.76 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DETERGENTE ENZIMÁTICO RIOZYME - 4 ENZIMAS E LÂMINAS FOSCA SEM LAPIDAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE JOSÉ MAURÍCIO DE LIMA CAJUAZ E VEREADOR MANOEL FARIAS DINIZ, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA- PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PMAQ - Programa de Melhoria na Qualidade da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142015 | 0003915 | 13/10/2015 | 1735.20 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE JOSÉ MAURÍCIO DE LIMA CAJUAZ E VEREADOR MANOEL FARIAS DINIZ, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212015 | 0003891 | 13/10/2015 | 1000.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CLORPPROMAZINA 100 MG COMPRIMIDADOS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212015 | 0003892 | 13/10/2015 | 1220.84 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212015 | 0003893 | 13/10/2015 | 954.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 13/10/2015 | 34.04 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO NA CONTA DO CIDE. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 13/10/2015 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 13/10/2015 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1638-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 14/10/2015 | 15.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7462-4 / FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 14/10/2015 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 9.523-0 /ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 14/10/2015 | 23.55 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.026-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0003900 | 14/10/2015 | 561.00 | 00015966185824 | MARIA DO SOCORRO LEITE DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA -PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0003901 | 14/10/2015 | 1500.00 | 00015966185824 | MARIA DO SOCORRO LEITE DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO EFETIVO POLICIAL. CONFORME PLANO DE TRABALHO COM A SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL DO ESTADO DA PARAIBA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 14/10/2015 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.417-1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PMAQ - Programa de Melhoria na Qualidade da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142015 | 0003916 | 14/10/2015 | 4055.78 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS E INSTRUMENTAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE JOSÉ MAURÍCIO DE LIMA CAJUAZ (UBS I) E VEREADOR MANOEL FARIAS DINIZ (UBS II), DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 14/10/2015 | 100.00 | 00003373326494 | MARIA APARECIDA ELVÍDIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 14/10/2015 | 80.00 | 00007178871466 | MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 14/10/2015 | 180.00 | 04457650000111 | CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS | VALOR REFERENTE A EMISSÃO DE 2ª VIA DE CERTIDÕES DE NASCIMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB . CONFORME SEGUE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 14/10/2015 | 140.00 | 00005011081494 | SÉRGIO GADELHA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 14/10/2015 | 160.00 | 00008426451446 | FRANCISCA LIONEIDE AGOSTINHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 14/10/2015 | 80.00 | 04457650000111 | CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS | VALOR REFERENTE A EMISSÃO DE 2ª VIA DE CERTIDÃO DE CASAMENTO COM AVERBAÇÃO DE DIVÓRCIO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB . CONFORME SEGUE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 14/10/2015 | 200.00 | 00009611778457 | ANA LÚCIA XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS COM REUMATOLOGISTA E CLÍNICOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 14/10/2015 | 1551.00 | 03092570001208 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA - RGB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO ) EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402015 | 0004003 | 14/10/2015 | 200.00 | 21022573000196 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCETNTES E IDOSOS,DESTE MUNICÍPIO DE MALTA. PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 14/10/2015 | 200.00 | 00005255077445 | MARIA DE FÁTIMA GUEDES ALEXANDRE | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENA REFORMA RESIDENCIAL. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Recuperação de Galerias e esgotos, Bueiros, canais e ligações domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 15/10/2015 | 1200.00 | 12272237000100 | EDVALDO DE ARAÚJO FERREIRA MAT.CONTR.SANTA CLARA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS 200 X 1000,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GALERIAS E ESGOTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 15/10/2015 | 950.00 | 00000123415411 | GUARACI MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIARISTA, NO ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS DOS SÍTIOS VELHA ANA E SALOBRO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 15/10/2015 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 16.766-5/QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 15/10/2015 | 505.00 | 00008117120445 | FRANCISCO DE ASSIS AVES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 15/10/2015 | 130.00 | 00006052935464 | ELIDA FRANCISCA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 15/10/2015 | 200.00 | 00051748622404 | GERALDO MONTEIRO DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRAS DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA PEQUENOS REPARTOS EM RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.CONFORME LEI 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 15/10/2015 | 80.00 | 00006638888404 | IVANILDA MOISÉS DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 15/10/2015 | 400.00 | 00014503395491 | ANTONIO TEIXEIRA DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE PROTEINA ALIMENTAR, POR SE ENCONTRAR ENFERMO E SE TRATAR DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFOMRE LAUDO NUTRICIONAL E ACORDO COM O MINISTÉRIO PÚBLICO. CONFORME LEI Nº 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 15/10/2015 | 210.00 | 00005096094499 | FRANCISCA ISRAELMA DE SOUSA GOMES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 15/10/2015 | 250.00 | 00059195460420 | CARLOS ROBERTO LOURENÇO GOMES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PMAQ - Programa de Melhoria na Qualidade da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142015 | 0003928 | 15/10/2015 | 4902.68 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE JOSÉ MAURÍCIO DE LIMA CAJUAZ (UBS I) E VEREADOR MANOEL FARIAS DINIZ (UBS II),DESTEMUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 15/10/2015 | 3000.00 | 20888470000140 | G & A ASSOCIADOS S/S LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ME ATENDIMENTO MÉDICO PSIQUIÁTRICO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 15/10/2015 | 10.61 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA 3471-1232,CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015 COM VENCIMENTO EM 25/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500112013 | 0003929 | 15/10/2015 | 1400.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA, ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 15/10/2015 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1638-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 15/10/2015 | 15.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.027-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000182015 | 0003949 | 15/10/2015 | 1400.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR REFERENTE A NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, FROTA DE VEÍCULOS E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 15/10/2015 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 17.741-5/CIDE. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 16/10/2015 | 1.17 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.026-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 16/10/2015 | 134.58 | 04406988000497 | LIVRARIA E PAPELARIA ARTE E CULTURA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ETIQUETAS A4 25,4 X 63,5 COM 100 FOLHAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 16/10/2015 | 1220.00 | 00048785003279 | INDAIÁ BRASIL ÁGUAS MINEIRAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 200 PACOTES DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS (GARRAFAS PET 12X500ML), DESTINADAS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 16/10/2015 | 100.00 | 00083975802472 | JOSE JUNIOR RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) MEIA DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, DURANTE OS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2015, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR PESSOAS CARENTES E ENFERMAS DESTE MUNICÍPIO PARA RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 19/10/2015 | 300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SOFTWARE: SISTEMA DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 19/10/2015 | 660.00 | 11645428000108 | THIAGO MONTOVANI SOARES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM DE ARQUIVOS E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB E CONFIGURAÇOES DE LINKS DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 19/10/2015 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/FPM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 19/10/2015 | 15.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.027-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 19/10/2015 | 2462.55 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DE INSS PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 19/10/2015 | 67.77 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 19/10/2015 | 200.00 | 00000081316437 | JOSÉ FRANCINALDO HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS AO MOTORISTA DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, DURANTE OS DIAS 29 E 30 DE SETEMBRO E 05 E 06 DE OUTUBRO DE 2015, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR PESSOAS CARENTES E ENFERMAS, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 19/10/2015 | 310.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (BIÓPSIA DA TIREÓIDE) EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Tomada de Preços | 000032015 | 0003959 | 19/10/2015 | 340.00 | 12594037000174 | GILMAR GOMES FORMIGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032015 | 0003960 | 19/10/2015 | 8291.50 | 12594037000174 | GILMAR GOMES FORMIGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032015 | 0004040 | 19/10/2015 | 1309.81 | 12594037000174 | GILMAR GOMES FORMIGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. COMPLEMENTAÇAO DA NOTA DE EMPENHO 3960. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção de Programas de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252015 | 0004042 | 19/10/2015 | 1600.00 | 00065153910482 | MURILO PAULO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TRATOR DE PNEUS DESTINADO AO CORTES DE TERRAS DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 19/10/2015 | 200.00 | 00004299883462 | SILVANIA MARIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR PAGAMENTO DE EXAMES MÉDICOS. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 19/10/2015 | 150.00 | 00037037415898 | DANIELA ARAÚJO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 19/10/2015 | 180.00 | 00003372729480 | GERALDO FRANCISCO DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 19/10/2015 | 250.00 | 00035834027822 | MARCOS IVANILSON MONTEIRO VIEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENA REFORMA RESIDENCIAL. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 19/10/2015 | 250.00 | 00008746285474 | ANDREA BARBOSA ALVES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENA REFORMA RESIDENCIAL. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 20/10/2015 | 150.00 | 00000081354444 | ROSEMAR UMBELINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 20/10/2015 | 150.00 | 00003373618436 | MARIA MERCES DE SOUSA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 20/10/2015 | 424.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/22932-8,5/368179-8 E 5/1557882-6. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 20/10/2015 | 18.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/367445-4. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500062013 | 0003977 | 20/10/2015 | 2000.00 | 00021952469449 | MARCELO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE, COR AZUL, PLACA MOI-6077-PB, COM MOTORISTA, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 20/10/2015 | 80.00 | 00011905774451 | CAMILA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 20/10/2015 | 150.00 | 00006229598400 | MARIA DE FÁTIMA NUNES DE SOUSA ARAÚJO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022015 | 0003946 | 20/10/2015 | 788.00 | 00005441190450 | CLAUDINEIDE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO 125CC DE PLACA OFI-9886-PB, DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBROA DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 20/10/2015 | 121.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DA REPETIDORA DE TV DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/367709-3, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 20/10/2015 | 18.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | ALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/1442345, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0003978 | 20/10/2015 | 3000.00 | 00080522998453 | ENEAS MARQUES DE SOUSA NETO | Locação do veículo F-4000 FORD,, ano 1989, cor Grafite, Placa HUI-5062, destinado as atividades da Secretaria de Infraestrutura e Recursos Hídricos para transportes de pequenas cargas. Correspondente ao mês de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0003980 | 20/10/2015 | 522.00 | 00001372377824 | RADIR TADEU AYRES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500132013 | 0003984 | 20/10/2015 | 9800.00 | 08164935000115 | CHARLES PEREIRA NUNES - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE VEÍCULO CAMINHAO COMPACTOR DE LIXO, DESTINADO A COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 20/09/2015 A 19/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 20/10/2015 | 900.00 | 00003067406486 | FRANCISCO AMANCIO DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIARISTA EM ROÇO E SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022015 | 0003943 | 20/10/2015 | 788.00 | 00007784450460 | FRANCISCO NERI DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO 125CC DE PLACA NQB-3845-PB, DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022015 | 0003947 | 20/10/2015 | 788.00 | 00002048967469 | SEBASTIANA MARIA GABRIEL | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE VEÍCULO MOTO HONDA/CG 125 FAN PLACA MNN-2071-PB, DESTINADO A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Apoio a comunidade esportiva local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 20/10/2015 | 135.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DO CAMPO DE FUTEBOL CDC 5/1574874-2 E DO GINÁSIO DE ESPORTES CDC 5/686497-9. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 20/10/2015 | 420.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA CDC 5/22933-6 E PRÉDIO CDC Nº 5/23080-5 DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/10/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 20/10/2015 | 3419.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CDC 5/367628-5,5/602199-2,5/629658-6,5/630381-2,5/743988-8,1000421-6,5/1349629-4,5/1350288-5 E 5/1442157-2 CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/10/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0003979 | 20/10/2015 | 913.00 | 00001372377824 | RADIR TADEU AYRES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 20/10/2015 | 300.00 | 00004132826430 | ROMELHA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS E PÁTIO DA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA, DURANTE O PERÍODO DE 05 A 16 DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 20/10/2015 | 300.00 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF III, DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 20/10/2015 | 1662.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CDC 5/22915-3,367463-7,5/368063-4,5/686026-6 E 5/1168383-6, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/10/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 20/10/2015 | 18.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ACADEMIA DA SAÚDE - CDC, 5/368180-6, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/10/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 20/10/2015 | 190.00 | 00004173556454 | DAVI DIAS INOCÊNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 20/10/2015 | 703.69 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 20/10/2015 | 45.93 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.026-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 20/10/2015 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1638-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização de Encargos da Dívida Contratada (Energisa, Cagepa, etc.) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 20/10/2015 | 12000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO A ENERGISA, CORRESPONDENTE A PARCELA 063/101. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 20/10/2015 | 364.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL -CDC 5/22700-9. CONFORME ANEXO.CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO 23/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 20/10/2015 | 18.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, CDC 5/22860-1, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO 23/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 20/10/2015 | 209.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA 3471-1232,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO COM VENCIMENTO EM 20/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500062013 | 0003976 | 20/10/2015 | 4900.00 | 00005278165405 | MARIA DO DESTERRO CAETANO DA SILVA | Locação do veículo utilitário NISSAN FRONTIER DE PLACA OFG-2087 - PB, para atender as necessidades do GABINETE DO PREFEITO deste município de Malta - PB. Correspondente ao mês de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 21/10/2015 | 15.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.027-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0003988 | 21/10/2015 | 243.90 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS DIVERSAS, DESTINADAS AOS EVENTOS DO DIA DO ALEITAMENTO MATERNO E O DIA DO HIPERTENSO, PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção dos Programas Básicos do FNDE - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0003989 | 21/10/2015 | 289.95 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DA PRÉ ESCOLA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0003990 | 21/10/2015 | 668.00 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0003991 | 21/10/2015 | 344.70 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0003992 | 21/10/2015 | 865.80 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0003993 | 21/10/2015 | 52.00 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO AEE (ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO ) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0003994 | 21/10/2015 | 410.65 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇAO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 21/10/2015 | 130.00 | 00004023205494 | JOÃO PAULO PEREIRA SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 21/10/2015 | 150.00 | 00032795034859 | SAMARA OLIVEIRA MARTINS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 21/10/2015 | 100.00 | 00007530117432 | ROZANA DE SOUSA CARMO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0004005 | 21/10/2015 | 523.45 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI, DESTINADAS A LANCHES PARA O PESSOAL DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA- PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0004006 | 21/10/2015 | 352.35 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI, DESTINADOS A LANCHES PARA OS GRUPOS DO PAIF, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 22/10/2015 | 80.00 | 00009001904424 | LUCIVANIA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 22/10/2015 | 788.00 | 00069167060404 | MARIA DE LOURDES MARQUES | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE TERRENO CONFORME CONTRATO PARTICULAR DE CESSÃO DE USO, DESTINADO A DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO), DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 22/10/2015 | 722.39 | 13410908000115 | PATRICIA KALLY FERNANDES MENDES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS PARA LIXO 60 LITROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0004008 | 22/10/2015 | 1048.07 | 00003373901421 | SANARA OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO SPRINT 312 DE PLACA CVR-9178,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA A CIDADE DE PATOS, COMPREENDENDO IDA E VOLTA. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0004009 | 22/10/2015 | 1671.93 | 00003373901421 | SANARA OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO SPRINT 312 DE PLACA CVR-9178,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA A CIDADE DE PATOS, COMPREENDENDO IDA E VOLTA. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2015.OBS.: COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 4008. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 22/10/2015 | 15.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.027-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 22/10/2015 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1638-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 22/10/2015 | 150.00 | 00095224246415 | ANA ALINE MOURA DANTAS | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS A ASSESSORA JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, DURANTE OS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2015, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR OS PROCESSOS DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB, JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA E PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 23/10/2015 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.027-3/IPVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 23/10/2015 | 15.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 1638-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 23/10/2015 | 62.13 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO NA CONTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 23/10/2015 | 310.00 | 00011837561435 | MINERVINO ARAÚJO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REPOSIÇÃO DE MEIO-FIOS NA RUA MONSENHOR VALERIANO PEREIRA,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 23/10/2015 | 1085.00 | 00009356172480 | ALAN TADSON MEDEIROS SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODAGEM DE ÁRVORES DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 23/10/2015 | 180.00 | 00006385875490 | LILIANE PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 23/10/2015 | 100.00 | 00012131309724 | MARIA LÚCIA DA SILVA COSTA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 26/10/2015 | 300.00 | 00045261350468 | ROSICLER DANTAS MARQUES | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CEL. JOSÉ FERNANDES VIEIRA,Nº 10, NA CIDADE DE MALTA - PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 26/10/2015 | 130.00 | 00003373322405 | MARIA APARECIDA DE ALMEIDA PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 26/10/2015 | 110.00 | 00006356647477 | MARIA DO SOCORRO MARTINS SEVERO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR APLICAÇÃO DE VACINA ANTIALÉRGIA EM FILHA MENOR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 26/10/2015 | 50.00 | 00003372703413 | GENI FERREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 26/10/2015 | 788.00 | 00009329494447 | MARIA DE FÁTIMA LEANDRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ORIENTADORA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS ( S.C.F.V.) DESTE MUNICÍPIO. CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 26/10/2015 | 788.00 | 00011116432455 | WENDELL PAULINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ORIENTADOR DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (S.C.F.V), DESTE MUNICÍPIO.CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 26/10/2015 | 788.00 | 00006886437445 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA ARAÚJO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE ARTESANATO NOS GRUPOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNVIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 26/10/2015 | 1125.00 | 00000122751400 | WILLIAM DEMOSTENES SÁTIRO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PEDAGOGO DO SCFV, DESTE MUNICÍPIO.CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 26/10/2015 | 788.00 | 00003319306413 | GIOVANNE MONTINI DA SILVA LUCENA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE MÚSICA NOS GRUPOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNVIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 26/10/2015 | 788.00 | 00042953162453 | JOÃO MARIA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE ESPORTES PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 26/10/2015 | 788.00 | 00001670396444 | JOÃO PAULO ARAÚJO DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE TEATRO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNVIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS , DESTE MUNICÍOIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Melhoramento e Recuperação de vias urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 26/10/2015 | 1811.25 | 18421772000162 | PEDREIRAS CAPOEIRAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 250 METROS LINEARES DE PEDRA PARALELAS DE MEIO FIO, DESTINADOS A RECUPERAÇAO DE VIAS URBANAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 26/10/2015 | 300.00 | 15097130000161 | WILZA KARLA LUCENA DO NASCIMENTO - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS 134-A e R-22, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 26/10/2015 | 15.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS NA CONTA 1638-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 26/10/2015 | 217.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS ( PAGAMENTO SALÁRIOS CRÉDITO CONTA ), CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7462-4/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 26/10/2015 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.027-3/IPVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 26/10/2015 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.026-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 600032013 | 0004024 | 26/10/2015 | 7200.00 | 00047799293420 | ADERALDO SERAFIM DE SOUSA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122015 | 0004025 | 26/10/2015 | 2200.00 | 19550718000180 | LINDOALDO MEDEIROS MARQUES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ORGANIZAÇÃO / ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE TODOS OS CONVÊNIOS (GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL, SIGPGC...), ASSESSORAMENTO NA FOLHA DE PAGAMENTO E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DEAPOIO ADMINISTRATIVO PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022015 | 0004027 | 26/10/2015 | 3000.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NA AREA DE CONVÊNIOS E LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 26/10/2015 | 4000.00 | 00000924865415 | José Salviano Filho | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 26/10/2015 | 8000.00 | 00025159038434 | MANOEL BENEDITO DE LUCENA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0004026 | 26/10/2015 | 4500.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 26/10/2015 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.417-1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 26/10/2015 | 47.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS (PAGAMENTO SALÁRIO/CRÉDITO), CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.417-1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382015 | 0004028 | 26/10/2015 | 3700.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE VEÍCULO FIAT DOBLÔ ADVENTURE 1.8 FLEX, ANO 2012, MODELO 2013, COR PRATA, PLACA OGA-2954, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382015 | 0004029 | 26/10/2015 | 2200.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGA-9077, ANO 2013,PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, COMO PATOS,CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E OUTRAS CONFORME NECESSIDADES DO PACIENTE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 26/10/2015 | 920.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA TÉCNICA EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE PARA MARCAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONSULTAS, PROCEDIMENTOS E EXAMES ESPECIALIZADOS A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0004046 | 26/10/2015 | 3300.00 | 00055479901400 | ODIVAL FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE WAY, PLACA MOR-1991-PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, ATENDENDO AO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES COM DESTINO A CIDADE DE PATOS - PB ( 55 VIAGENS ) PARA TRATAMENTO MÉDICO.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 DE SETEMBRO A 23 DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 26/10/2015 | 400.00 | 00042493544404 | JOSE CLENALDO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 27/10/2015 | 800.00 | 00012607134404 | JOAO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO ATENDIMENTO DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO DE MALTA-PB, EM REALIZAÇÃO DE EXAMES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 27/10/2015 | 23.55 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.417-1/FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0004073 | 27/10/2015 | 950.00 | 00015966185824 | MARIA DO SOCORRO LEITE DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA-PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 27/10/2015 | 13578.98 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 27/10/2015 | 8652.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 27/10/2015 | 788.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR ( AGENTE ADMINISTRATIVO), LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 27/10/2015 | 12229.58 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 27/10/2015 | 1576.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 27/10/2015 | 3064.34 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADAS NA SECRETARIA DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 27/10/2015 | 294.00 | 10221618000135 | SEVERINO CARLOS BATISTA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEÍCULO MOTOCICLETTA DE PLACA NPX-8527, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 27/10/2015 | 22123.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 27/10/2015 | 22647.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PMAQ - Programa de Melhoria na Qualidade da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142015 | 0004064 | 27/10/2015 | 3174.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE JOSÉ MAURÍCIO DE LIMA CAJUAZ E VEREADOR MANOEL FARIAS DINIZ, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção das Aitividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212015 | 0004065 | 27/10/2015 | 202.50 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 27/10/2015 | 17120.52 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 27/10/2015 | 3632.65 | 00003346664490 | NALLYGY GYANKA MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 27/10/2015 | 3142.89 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 27/10/2015 | 6365.77 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 27/10/2015 | 10223.77 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 27/10/2015 | 7659.67 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 27/10/2015 | 2318.34 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 27/10/2015 | 4825.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADAS NA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 27/10/2015 | 1383.86 | 00010221338454 | AMANDA CHIMENA LUCENA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ATENDENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO (A.C.D), DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA PARA O MELHORAMENTO DA SAÚDE BUCAL, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 27/10/2015 | 3402.01 | 00005400132421 | DIMAIMA MEDEIROS MARQUES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA CIRURGIÃ DENTISTA, DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA PARA O MELHORAMENTO DA SAÚDE BUCAL, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 27/10/2015 | 2809.94 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 27/10/2015 | 300.00 | 00026240653420 | HILDO BARBOSA MONTEIRO | Valor que se empenha para atender ao pagamento de 02(duas) diárias ao Assessor Técnico, lotado na Assessoria Jurídica, deste município de Malta-PB,em virtude de viagem à cidade de João Pessoa-PB, durante os dias 21,22 E 23 de outubro de 2015, com a finalidade de acompanhar acções deste município, junto a Órgãos do Governo do Estado da Paraiba e MDA para receber orientaçoes sobre as máquinas do PAC II. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 27/10/2015 | 1000.00 | 00095224246415 | ANA ALINE MOURA DANTAS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSESSORA JURÍDICA ( COMISSIONADA ), DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 27/10/2015 | 1788.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTO DE SERVIDORES DA ASSESSORIA JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 27/10/2015 | 788.00 | 00007253427491 | ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA NETO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DE GABINETE (COMISSIONADO), LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 27/10/2015 | 4272.75 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 27/10/2015 | 788.00 | 00083975802472 | JOSE JUNIOR RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO EXECUTIVO ( COMISSIONADO ), LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232015 | 0004056 | 27/10/2015 | 1050.00 | 13015031000168 | MARIA DO SOCORRO ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ELABORAÇÕES DA RAIS ( RELAÇÃO ANUAL DE INFORMAÇÃO SOCIAL ) E DIRF ( DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE); ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA: SEFIP/GFIP - MENSAL - INFORMAÇÕES A PREVIDÊNCIA SOCIAL. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 27/10/2015 | 400.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL RICOH AF SP 3510, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 27/10/2015 | 400.00 | 15346888000196 | INTERMEDIO SEERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA PARA AMBIENTE WEB, DE GESTÃO PATRIMONIAL E DE CONTROLE DE TRIBUTOS MUNICIPAL PARA O MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 27/10/2015 | 4462.32 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 27/10/2015 | 3288.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 27/10/2015 | 5661.31 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 27/10/2015 | 5.04 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1638-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 27/10/2015 | 15.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7462-4/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 27/10/2015 | 31.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.026-5/ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0004068 | 27/10/2015 | 138.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE TONERS PARA IMPRESSORA LASER SAMSUNG ML2010 E REMANUFATURA DE TONER PARA IMPRESSORA BROTHER DCP1512, LOTADAS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização de Encargos da Dívida Contratada (Energisa, Cagepa, etc.) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 27/10/2015 | 215.52 | 03659166000102 | IBAMA-INST.BRAS.DO MEIO AMBIENTE E DOS REC.NAT.REN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPARCELAMENTO DO DÉBITO Nº 5385136 JUNTO AO IBAMA, CONFORME PROCESSO 02016.000145/2013-90, CORRESPONDENTE A QUARTA PARCELA DE 42. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 27/10/2015 | 1956.84 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ( EFETIVOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E FESTÃO FISCAL, DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 27/10/2015 | 2500.00 | 00003373718490 | Naedy Bastos de Lucena | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS,PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 27/10/2015 | 788.00 | 00005713264475 | JAMILY MARTINS AZEVEDO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA EXECUTIVA ( COMISSIONADA ), LOTADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 27/10/2015 | 5839.93 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 27/10/2015 | 26909.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 27/10/2015 | 366.08 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA , CONFORME DESCONTO NA CONTA 520.300-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 27/10/2015 | 24.96 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA (MANUTENÇÃO DE CONTA CORRENTE), CONFORME DESCONTO NA CONTA 520.300-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 27/10/2015 | 75470.96 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 27/10/2015 | 12091.69 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ( EFETIVOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 27/10/2015 | 3288.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ( COMISSIONADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 27/10/2015 | 13691.23 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES E REGENTES DE ENSINO DA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do EJA (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 27/10/2015 | 6890.90 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS DO EJA - FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do EJA (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 27/10/2015 | 3987.79 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS DO EJA - FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 27/10/2015 | 2292.56 | 00099120160410 | JOSEILDA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA DA CRECHE SALVALINA CAVALCANTE DE SOUSA, DESTE MUNICÍPIO (ENSINO INFANTIL -60%).CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 27/10/2015 | 6716.78 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 27/10/2015 | 9494.36 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES DO PRÉ-ESCOLAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 27/10/2015 | 6709.12 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ( EFETIVOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 27/10/2015 | 2814.63 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ( EFETIVOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 27/10/2015 | 1694.20 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do EJA (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 27/10/2015 | 827.40 | 00009244394405 | FELLYPE GYORGE NERY SILVA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO GUARDA MUNICIPAL ( EFETIVO ), LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EJA-MDE), DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 27/10/2015 | 27025.82 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 27/10/2015 | 3043.43 | 00003090077477 | MARILENE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA (EFETIVA) DA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do EJA (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 27/10/2015 | 6861.13 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS DO EJA - FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 27/10/2015 | 6909.61 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES DO PRÉ-ESCOLAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 27/10/2015 | 5358.40 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ( EFETIVOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 27/10/2015 | 5526.48 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ( EFETIVOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 27/10/2015 | 2002.06 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 27/10/2015 | 1073.02 | 00001858415462 | EDRIANA RODRIGUES DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA REGENTE DE ENSINO ( EFETIVA ), LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PRÉ-ESCOLAR) MDE, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA-PB.CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 27/10/2015 | 1576.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 27/10/2015 | 788.00 | 00007291725461 | FRANCISCA MARTA FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA VICE-DIRETORA ( COMISSIONADA ), LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 27/10/2015 | 2282.63 | 00099126796449 | ROSA JAMYLLE MARQUES WANDERLEY DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA ( EFETIVA ), LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PRÉ-ESCOLAR) FUNDEB 60%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 27/10/2015 | 4127.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do EJA (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 27/10/2015 | 3152.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES DO EJA - FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do EJA (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 27/10/2015 | 1812.40 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES DO EJA - FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 27/10/2015 | 788.00 | 00093110090406 | ADALMIRA BRAZ ALVES | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERSSE PUBLICO, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 27/10/2015 | 16353.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 27/10/2015 | 13638.62 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 27/10/2015 | 606.89 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 27/10/2015 | 20798.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE SERVIDORES DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 27/10/2015 | 35643.61 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 27/10/2015 | 6046.53 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 27/10/2015 | 6201.53 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE SERVIDORES DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do EJA (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 27/10/2015 | 788.00 | 00006498236485 | MARIA APARECIDA RAMALHO XAVIER | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA VICE-DIRETORA ESCOLAR, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EJA)- MDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 27/10/2015 | 340.00 | 02301569000112 | ROBERTO LUIZ DA NOBREGA CAMBOIM | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AVENTAIS DESTINADOS A SERVIDORES DASS ESCOLAS PÚBLLICAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0004071 | 27/10/2015 | 890.00 | 00015966185824 | MARIA DO SOCORRO LEITE DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de apoio a Cultura e Turismo Municipal | Manutenção das Atividades da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0004072 | 27/10/2015 | 520.00 | 00015966185824 | MARIA DO SOCORRO LEITE DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Manutenção das Atividades do Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 27/10/2015 | 2500.00 | 00069265615400 | JOSÉ ALVES DUARTE | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 27/10/2015 | 25903.56 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ( EFETIVOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 27/10/2015 | 4909.25 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ( COMISSIONADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 27/10/2015 | 23504.64 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ( EFETIVOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 27/10/2015 | 3487.24 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 27/10/2015 | 21194.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/368192-1, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 27/10/2015 | 788.00 | 00000126230404 | SEVERINO ROMERO GOMES GUALBERTO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO COMISSIONADO ( SECRETÁRIO EXECUTIVO ), LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 27/10/2015 | 1300.00 | 00005304043464 | DANIEL GOMES MARTINS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA,CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 27/10/2015 | 720.00 | 10221618000135 | SEVERINO CARLOS BATISTA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA ,DESTINADA AO VEÍCULO MOTONIVELADORA, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 27/10/2015 | 4163.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PAIF/CRAS), DESTE MUNICÍPIO DE MALTA -PB.CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 27/10/2015 | 80.00 | 00010022955488 | ROMULO MARTINS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 27/10/2015 | 80.00 | 00023237221821 | FRANCISCA SEVERO GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 27/10/2015 | 320.00 | 00004338834480 | JOAQUIM VIEIRA GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02(DOIS) IMÓVEIS RESIDENCIAIS, DESTINADOS A FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE MALTA - PB, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0004069 | 27/10/2015 | 330.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE TONER PARA IMPRESSORA LASER RICOH AF SP3510, LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 27/10/2015 | 6531.78 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 27/10/2015 | 827.40 | 00067500226420 | HOZANA MARIA GUEDES MARTINS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (EFETIVA), LOTADA NA SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 27/10/2015 | 2364.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DE MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 27/10/2015 | 906.20 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO(TELEFONISTA) EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 27/10/2015 | 2500.00 | 00005265202480 | ANA MARIA PEIXOTO DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 27/10/2015 | 1838.64 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DE MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 27/10/2015 | 150.00 | 00004331310477 | ITAMARA PEREIRA DE LUCENA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PAGAMENTO DE CONSULTA MÉDICA. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 27/10/2015 | 150.00 | 00004358411495 | MARIA DE JESUS PEREIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 28/10/2015 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO NA CONTA 57.073-7. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 28/10/2015 | 300.00 | 00091738946487 | DIAFRANIO PEREIRA FONTES | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, DURANTE OS DIAS 29 E 30 DE OUTUBRO DE 2015, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR AÇÕES DO MUNICÍPIO,JUNTO A FUNASA, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DAPARAIBA E DNOCS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0004293 | 28/10/2015 | 1500.00 | 00069023271491 | MARCONDES OLIVEIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA O MUNICÍPIO DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE. VEÍCULO UNO MILLE WAY DE PLACA OGD-8338-PB. CORRESPONDENTE AOPERÍODO DE 01 A 28 DE OUTUBRO DE 2015.TOTAL DE 25(VINTE E CINCO) VIAGENS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 29/10/2015 | 220.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE ARAUJO NETO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, NA ESPECIALIDADE NEUROLOGIA, EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 29/10/2015 | 220.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE ARAUJO NETO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, NA ESPECIALIDADE NEUROLOGIA, EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 29/10/2015 | 150.00 | 00002986509401 | JUCINALDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 1,5 ( UMA DIÁRIA E MEIA ) AO MOTORISTA DESTE MUNICÍPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE OS DIAS 08,15 E 22 DE OUTUBRO DE 2015, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR PESSOAS CARENTES E ENFERMAS DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 29/10/2015 | 259.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBBA, EDIÇÃO DE 21 DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 29/10/2015 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.027-3/IPVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 29/10/2015 | 47.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.026-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 29/10/2015 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 29/10/2015 | 120.00 | 00050464477468 | JOSÉ RIBAMAR ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 29/10/2015 | 100.00 | 00007474941422 | ERINALDA ARAÚJO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 29/10/2015 | 80.00 | 00049735640368 | EVA DE ARAÚJO LUCENA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENO REPARO EM SUA RESIDÊNCIA.CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 29/10/2015 | 180.00 | 00005783721425 | ALFREDO MORENO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE LEITE ESPECÍFICO, CONSULTADO POR NUTRICIONISTA DESTINADO A TRATAMENTO NUTRICIONAL DE SEU FILHO,POR SE TRATAR DE FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 29/10/2015 | 150.00 | 00001704439574 | MARCIEL GOMES DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 1,5(UMA DIÁRIA E MEIA) AO MOTORISTA DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA - PB, DURANTE OS DIAS 01,05 E 15 DE OUTUBRO DE 2015, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR SERVIDORES E SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO EM AÇÕES DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0004191 | 30/10/2015 | 250.00 | 17001842000160 | FLAMARION REUS DE LUCENA LIMA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO, REVISÃO E MANUTENÇÃO NOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DAS ESCOLAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004194 | 30/10/2015 | 7208.68 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: OFC-1399, MMY-1385, NPU-8731, MOW-6951 E NQI-7722; NISSAN GRAND LIVINA DE PLACA OXO-2725 E KOMBI DE PLACA MNH-8348, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0004195 | 30/10/2015 | 1523.82 | 00002593932406 | JUCIEUDO CELESTINO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO MILLE DE PLACA MMX-4084, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA, COMPREENDENDO IDA E VOLTA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004179 | 30/10/2015 | 1814.76 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | Valor referente a aquisição de combustiveis destinados a abastecimentos do veículo FIAT UNO MILLE FIRE, COR AZUL, ANO 2007/2008, PLACA MOI-6077- PB,locado para atender as atividades da SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, deste município de Malta - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004178 | 30/10/2015 | 8696.10 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de combustíveis destinados a abastecimentos dos veículos: TRATOR,RETROESCAVADEIRA, CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA OGG-2265, PA CARREGADEIRA E CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI-5242 , lotados na Secretaria de Agricultura, Abastecimentos e Meio ambiente deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Melhoramento e Recuperação de vias urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 30/10/2015 | 510.00 | 00011837561435 | MINERVINO ARAÚJO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO-FIOS NA RUA DR. AGGEU DE CASTRO, DESTA CIDADE. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004180 | 30/10/2015 | 6786.78 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS : CAMINHÃO 17-210 DE PLACA JPG-1101 E F.4000 FORD DE PLACA HUI-5062, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 30/10/2015 | 920.00 | 00011874399409 | FRANCISCO LUCENA SIMÕES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 30/10/2015 | 1080.00 | 00064677478449 | FRANCISCO RAMALHO VIEIRA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE DE MALTA - PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 30/10/2015 | 1000.00 | 00012322953881 | MIGUEL LIMA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE DIVERSAS GALERIAS DESTE MUNICÍPIO. COMPREENDENDO O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 30/10/2015 | 1040.00 | 00075283336468 | FRANCISCO ALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 30/10/2015 | 1000.00 | 00004310231403 | JAMAILDO DE LIMA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE DIVERSAS GALERIAS DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 30/10/2015 | 960.00 | 00008149469419 | DAMIÃO KERLY DANTAS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DO MATO ÀS MARGENS DA BR-230 DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 30/10/2015 | 960.00 | 00003373735408 | NOILSON PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO DE MALTA-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 30/10/2015 | 1250.00 | 00024981815808 | IVONALDO SILVA TEIXEIRA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODA EM ÁRVORES DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 30/10/2015 | 23.55 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS,CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7462-4/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 30/10/2015 | 3.23 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO NA CONTA 16.857-2 (FEX - AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTACOES). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 30/10/2015 | 1.08 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO NA CONTA DO ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 30/10/2015 | 1732.27 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO NA CONTA DO 7462- /FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004177 | 30/10/2015 | 2332.59 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DÍESEL B S500 ,DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO NISSAN DE PLACA OGD-2087, LOCADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 30/10/2015 | 15.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.417-1/FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 30/10/2015 | 510.00 | 00005011471446 | MARCELO GUALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE SANGUE DE PACIENTES DA UNIDADE BÁSCIA DE SAÚDE (PSF II), DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAMES. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 30/10/2015 | 310.00 | 00000126469466 | EDSON LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 30/10/2015 | 340.00 | 00000080620485 | JANETE DANTAS DA COSTA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, EM ENCONTROS COM OS PROFISSIONAIS EM CADA UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004193 | 30/10/2015 | 6859.96 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM ) DESTINADOS AOS VEÍCULOS : MOTOCICLETA CG 125 DE PLACA NPX-8527, MONTANA-NQH-7384 E FIAT DOBLÔ - OGA-2954, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 30/10/2015 | 100.00 | 00000081316437 | JOSÉ FRANCINALDO HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS AO MOTORISTA DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, DURANTE OS DIAS 26 E 27 DE OUTUBRO DE 2015, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR PESSOAS CARENTES E ENFERMAS, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004181 | 30/10/2015 | 1739.09 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | ALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM ) DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGA-6143, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 03/11/2015 | 140.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS NO VEÍCULO DE PLACA OGA-6143,LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 03/11/2015 | 170.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO DE AR, FILTRO DE ÓLEO E ÓLEO SELENIA),DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OGA-6143,LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 500302013 | 0004206 | 03/11/2015 | 746.00 | 09442754000176 | UDI- UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOLÓGICOS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 03/11/2015 | 50.00 | 00051836556420 | MARIA APARECIDA LOPES GUALBERTO | VALOR REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA A AGENTE ADMINISTRATIVA, DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE VIAGEMA SER REALIZADA DURANTE O DIA 21 DE OUTUBRO DE 2015, A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB,COM A FINALIDADE DE PRESTAR CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, JUNTO A GERÊNCIA EXECUTIVA DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 03/11/2015 | 47.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.026-5/ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 03/11/2015 | 300.00 | 00006859037458 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS RODRIGUES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA VARRIÇAO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. COMPREENDENDO O PERÍODO DE 03 DE OUTUBRO A 03 DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 03/11/2015 | 50.00 | 00003372643410 | FRANCISCA PAULO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE PASSAGEM TERRESTRE . POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 03/11/2015 | 130.00 | 00003372115406 | AUZENI PEREIRA DE ALENCAR | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 03/11/2015 | 130.00 | 00002721634496 | JOÃO AUGUSTO NETO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 04/11/2015 | 165.00 | 14827427000172 | TARCIO DE SOUZA DINIZ - ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS (IMPRESSAO DE CÉDULAS) PARA ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO DE MALTA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 04/11/2015 | 150.00 | 00006015458429 | MARIA APARECIDA DE ARAÚJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 04/11/2015 | 250.00 | 00012562647416 | RIANE MARIA DA SILVA SOARES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR TRATAMENTO REUMATOLÓGICO, COM A FINALIDADE DE RECEBER TRATAMENTO MÉDICO. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 04/11/2015 | 100.00 | 00001505650461 | MARIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 04/11/2015 | 150.00 | 00009705749400 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL DE DOMICÍLIO. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 04/11/2015 | 15.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.027-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 04/11/2015 | 31.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7462-4 / FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 04/11/2015 | 39.25 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.026-5/ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 04/11/2015 | 75.00 | 12101593000161 | JONAS DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE DOIS(02) CARIMBOS (58/22 E 60/40), DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 04/11/2015 | 110.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO NO JORNAL A UNIAO, EDIÇÃO DE 21 DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 04/11/2015 | 200.00 | 00041095693468 | GERALDO RAMALHO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A DUAS (02) DIÁRIAS, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE OS DIAS 05,13,21 E 29 DE OUTUBRO DE 2015, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0004259 | 05/11/2015 | 312.04 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E SALGADOS DESTINADOS A LANCHES PARA EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0004240 | 05/11/2015 | 474.22 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ( I,II e III), DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0004244 | 05/11/2015 | 186.49 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA- PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 05/11/2015 | 2.81 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1638-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 05/11/2015 | 23.55 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7462-4 / FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 05/11/2015 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.026-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Causas Trabalhistas | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 05/11/2015 | 500.00 | 00090367774615 | CARLUCIA MEDEIROS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO VALOR EXECUATADO DA DECISÃO CONSTANTE NOS PROCESSOS 1861-35.2013.815.0531 E 1685-56.2013.815.0531, QUE TRAMITA NA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MALTA. CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA. CONFORME COPIA DE TERMO AUDIÊNCIA CIVIL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Causas Trabalhistas | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 05/11/2015 | 500.00 | 00078936918400 | RIVELINO PEREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO VALOR EXECUATADO DA DECISÃO CONSTANTE NO PROCESSO 1671-72.2013.815.0531, QUE TRAMITA NA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MALTA. CORRESPONDENTE A TERCEIRA PARCELA. CONFORME COPIA DE TERMO AUDIÊNCIA CIVIL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 05/11/2015 | 150.00 | 00005045507486 | MARIA JOSÉ GOMES SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 05/11/2015 | 150.00 | 00001978905475 | TEREZA MARIA FERREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 05/11/2015 | 150.00 | 00002873226455 | LUZIA PEREIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 05/11/2015 | 80.00 | 00010527322407 | IOLANDA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 05/11/2015 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO NA CONTA 57.073-7. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0004236 | 05/11/2015 | 155.14 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A LANCHES PARA O PESSOAL DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0004237 | 05/11/2015 | 82.78 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A LANCHES PARA OS GRUPOS DO PAIF, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0004242 | 05/11/2015 | 176.50 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CRAS PARA ATENDIMENTO AOS GRUPOS DO PAIF, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0004243 | 05/11/2015 | 259.77 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0004251 | 05/11/2015 | 790.60 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (CARNES, FRANGO,LANCHE DE FRANGO, OVOS ,POLPA DE FRUTAS E QUEIJO MUSSARELA), DESTINADOS A LANCHES PARA O PESSOAL DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0004252 | 05/11/2015 | 419.40 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS ( CARNES, FRANGO, LANCHE DE FRANGO,OVOS, POLPA DE FRUTAS E QUEIJO MUSSARELA), DESTINADOS A LANCHES PARA OS GRUPOS DO PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0004257 | 05/11/2015 | 434.20 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO,DESTINADOS A LANCHE PARA PARTICIPANTES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTE E IDOSOS , DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0004258 | 05/11/2015 | 375.62 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E SALGADOS, DESTINADOS A LANCHES PARA OS GRUPOS DO PAIF DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 05/11/2015 | 130.00 | 08971248000101 | IZAURA TECIDOS COMÉRCIO DE PLASTICOS E ESPUMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTO, DESTINADO AO REVESTIMENTO DOS INSTRUMENTOS DA BANDA DE MÚSICA DOS SCFV, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 05/11/2015 | 400.00 | 00003372028422 | ADRIANA BRAZ AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SEERVIÇOS EM LAVAGENS DE TERNOS E VESTIMENTAS DAS OFICINAS DE ESPORTES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção dos Programas Básicos do FNDE - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0004230 | 05/11/2015 | 229.26 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0004231 | 05/11/2015 | 259.44 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0004232 | 05/11/2015 | 111.64 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS ( EJA ), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0004233 | 05/11/2015 | 163.94 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0004234 | 05/11/2015 | 298.08 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0004235 | 05/11/2015 | 86.37 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DO AEE (ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO ) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção dos Programas Básicos do FNDE - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0004238 | 05/11/2015 | 333.34 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0004239 | 05/11/2015 | 610.64 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS PÚBLICAS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do EJA (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0004241 | 05/11/2015 | 209.29 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS DESTE MNUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção dos Programas Básicos do FNDE - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0004245 | 05/11/2015 | 1200.60 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS ( CARNE, FRANGO, OVOS E POLPA DE FRUTAS ), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0004246 | 05/11/2015 | 1594.60 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0004247 | 05/11/2015 | 1026.60 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS ( CARNES, FRANGO, OVOS E POLPA DE FRUTAS), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0004248 | 05/11/2015 | 1803.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (CARNES, FANGOS, OVOS E POLPA DE FRUTAS), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0004249 | 05/11/2015 | 2042.40 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS ( CARNES, FRANGO, OVOS E POLPA DE FRUTAS), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA "MAIS EDUCAÇÃO" DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0004250 | 05/11/2015 | 437.60 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS , DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO AEE (ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO ) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção dos Programas Básicos do FNDE - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0004253 | 05/11/2015 | 597.20 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0004254 | 05/11/2015 | 719.60 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0004255 | 05/11/2015 | 530.82 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES,BOLACHAS, BISCOITOS E BOLOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0004256 | 05/11/2015 | 1502.80 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0004350 | 05/11/2015 | 481.44 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS PÚBLICAS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352015 | 0004272 | 06/11/2015 | 260.00 | 08696678000162 | CARMEM LUCIA RIBEIRO DE LUCENA SOUSA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA:NPU-8731, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352015 | 0004273 | 06/11/2015 | 755.00 | 08696678000162 | CARMEM LUCIA RIBEIRO DE LUCENA SOUSA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA:MOW-6951, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352015 | 0004274 | 06/11/2015 | 170.00 | 08696678000162 | CARMEM LUCIA RIBEIRO DE LUCENA SOUSA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Apoio a comunidade esportiva local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 06/11/2015 | 1500.00 | 00026356565845 | JOSELITO SILVA MOREIRA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ÁRBITRO NO CAMPEONATO TAÇA CIDADE DE MALTA DE FUTEBOL AMADOR, CATEGORIA ABERTO, EDIÇÃO 2015, REALIZADO NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 06/11/2015 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO NA CONTA 57.073-7. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 06/11/2015 | 100.00 | 00025965354835 | LINDRINALVA RAMALHO SOARES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 06/11/2015 | 150.00 | 00010080957455 | MARIA DA GUIA SEVERO GOUVEIA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 06/11/2015 | 60.00 | 00008761940488 | VENIRAN SEVERO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352015 | 0004267 | 06/11/2015 | 252.00 | 08696678000162 | CARMEM LUCIA RIBEIRO DE LUCENA SOUSA | Valor referente a aquisição de peça,lubrificantes e filtros destinados ap veículo FIAT UNO MILLE FIRE, COR AZUL, ANO 2007/2008, PLACA MOI-6077- PB,locado para atender as atividades da SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, deste município de Malta - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352015 | 0004276 | 06/11/2015 | 1012.00 | 08696678000162 | CARMEM LUCIA RIBEIRO DE LUCENA SOUSA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS AO VEÍCULO COMPACTADOR DE LIXO, PLACA JPG-1101, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022015 | 0004333 | 06/11/2015 | 788.00 | 00002048967469 | SEBASTIANA MARIA GABRIEL | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE VEÍCULO MOTO HONDA/CG 125 FAN PLACA MNN-2071-PB, DESTINADO A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 06/11/2015 | 15.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 1638-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 06/11/2015 | 23.55 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7462-4 / FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 06/11/2015 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.026-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352015 | 0004268 | 06/11/2015 | 156.00 | 08696678000162 | CARMEM LUCIA RIBEIRO DE LUCENA SOUSA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEÍCULO NISSAN FRONTIR DE PLACA OGD-2087, LOCADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 06/11/2015 | 1800.00 | 00003812163497 | ANA VITÓRIA FARIAS ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA TÉCNICA, MONITORAMENTO E AVALIAÇAO DOS INDICADORES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352015 | 0004266 | 06/11/2015 | 217.00 | 08696678000162 | CARMEM LUCIA RIBEIRO DE LUCENA SOUSA | ALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO MILLE - OGA-9007,LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352015 | 0004269 | 06/11/2015 | 98.00 | 08696678000162 | CARMEM LUCIA RIBEIRO DE LUCENA SOUSA | ALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT FIORINO - MNK-0555, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352015 | 0004270 | 06/11/2015 | 325.00 | 08696678000162 | CARMEM LUCIA RIBEIRO DE LUCENA SOUSA | ALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEÍCULO MONTANA-NQH-7384, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352015 | 0004271 | 06/11/2015 | 277.00 | 08696678000162 | CARMEM LUCIA RIBEIRO DE LUCENA SOUSA | ALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT DOBLÔ - OGA-2954, FIAT UNO MILLE - OGA-9007, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222015 | 0004275 | 06/11/2015 | 1132.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) PNEUS 185/70 R 14, DESTINADOS AO VEÍCULO MONTANA-NQH-7384 (AMBULÂNCIA), LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 09/11/2015 | 150.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REBOQUE DO VEÍCULO FIAT DOBLÔ ADVENTURE 1.8 FLEX, ANO 2012, MODELO 2013, COR PRATA, PLACA OGA-2954, PERCURSO MALTA/ PATOS - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 09/11/2015 | 150.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REMOÇÃO DO VEÍCULO PLACA OGA-6143,LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. PERCURSO: MALTA/PATOS - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222015 | 0004282 | 09/11/2015 | 1146.00 | 03402178000157 | J.L.COMÉRCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) PNEUS 205/70 R 15, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT DOBLÔ ADVENTURE 1.8 FLEX, ANO 2012, MODELO 2013, COR PRATA, PLACA OGA-2954, LOCADO A ESTE MUNICÍPIO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0004287 | 09/11/2015 | 50.00 | 03402178000157 | J.L.COMÉRCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO FIAT FIORINO DE PLACA- MNK-0555, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO E MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0004290 | 09/11/2015 | 90.00 | 03402178000157 | J.L.COMÉRCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E CAMBAGEM,NO VEÍCULO FIAT DOBLÔ ADVENTURE 1.8 FLEX, ANO 2012, MODELO 2013, COR PRATA, PLACA OGA-2954, LOCADO A ESTE MUNICÍPIO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DEMALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0004291 | 09/11/2015 | 120.00 | 03402178000157 | J.L.COMÉRCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E RODÍZIO DE PNEUS DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGA-9007, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 09/11/2015 | 140.00 | 03963880000190 | CLINICA MÉDICA BRANDÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VÍDEO RINOFIBROSCOPIA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0004288 | 09/11/2015 | 30.00 | 03402178000157 | J.L.COMÉRCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM BALANCEAMENTO E RODÍZIO DE PNEUS DO VEÍCULO NISSAN FRONTIER DE PLACA OGD-2087, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 09/11/2015 | 442.80 | 15359686000189 | MARIA IRISMAR PEREIRA SOARES - ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇAO DE 86 FOLHAS DO PROCESSO TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2015,OBJETIVO CONSTRUÇAO DE 08 CASAS, PARA INSERIR NO SISTEMA SIGA E 1802 CÓPIAS DE FOLHAS DO PROCESSO TOMADA DE PREÇO Nº 006/2015, OBJETIVO CONSTRUÇAO DE 08 CASAS, PARA ENCAMINHAR PARA FUNASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 09/11/2015 | 15.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7462-4/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 09/11/2015 | 740.00 | 00009031953482 | EMANUELLA MARIZ RODRIGUES | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE ANDAIMES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO DE MALTA- PB,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222015 | 0004277 | 09/11/2015 | 2390.00 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO DE SERVICOS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE 02(DOIS) PNEUS 10.00-20 146/143J,DESTINADOS AO VEÍCULO CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO, PLACA JPG-1101, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222015 | 0004285 | 09/11/2015 | 306.00 | 03402178000157 | J.L.COMÉRCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) PROTETORES ARO 20 E 02(DUAS) CAMARAS 1000-20-Z570, DESTINADOS AO VEÍCULO CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO, PLACA JPG-1101, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 09/11/2015 | 1040.00 | 00003373230462 | LUIZ RIBEIRO DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222015 | 0004284 | 09/11/2015 | 2790.00 | 03402178000157 | J.L.COMÉRCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) PNEUS 12.5-80-18, SEM CAMARA, DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0004289 | 09/11/2015 | 140.00 | 03402178000157 | J.L.COMÉRCIO DE PNEUS LTDA. | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente a prestação de serviços em conserto de pneu do veículo Caminhao de Placa OGG-2265, lotado na Secretaria de Agricultura, abastecimento e meio ambiente, deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022015 | 0004297 | 09/11/2015 | 788.00 | 00005441190450 | CLAUDINEIDE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO 125CC DE PLACA OFI-9886-PB, DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0004286 | 09/11/2015 | 50.00 | 03402178000157 | J.L.COMÉRCIO DE PNEUS LTDA. | Valor referente a prestação de serviços de alinhamento e balanceamento do veículo FIAT UNO MILLE FIRE, COR AZUL, ANO 2007/2008, PLACA MOI-6077- PB,locado para atender as atividades da SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, deste município de Malta - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 09/11/2015 | 100.00 | 00003373033470 | JOSÉ PAULO FILHO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 09/11/2015 | 150.00 | 00006676800470 | MARIZETE DE ARAÚJO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 09/11/2015 | 150.00 | 00003373504422 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 09/11/2015 | 100.00 | 00010924696486 | WILYANE DA SILVA BRAZ | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 09/11/2015 | 80.00 | 00003372816455 | INÁCIA ALVES FERREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222015 | 0004278 | 09/11/2015 | 980.00 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO DE SERVICOS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) PNEUS 750 R 16 COM 12 LONAS, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR VOLARI V8L DE PLACA NQI-7722, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222015 | 0004281 | 09/11/2015 | 698.00 | 03402178000157 | J.L.COMÉRCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) PNEUS 185-65 R 15 DESTINADOS AO VEÍCULO NISSAN GRAND LIVINA DE PLACA OXO-2725 , LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222015 | 0004283 | 09/11/2015 | 128.00 | 03402178000157 | J.L.COMÉRCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DUAS) CAMARAS 7/7.50-16, DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR VOLARI V8L DE PLACA NQI-7722, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0004292 | 09/11/2015 | 50.00 | 03402178000157 | J.L.COMÉRCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO NISSAN GRAND LIVINA DE PLACA OXO-2725 , LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 10/11/2015 | 30.00 | 22022844000176 | ALDENETE DE LUCENA MEDEIROS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INSTALAÇAO DE BUZINA NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA:NPU-8731, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 10/11/2015 | 130.00 | 22022844000176 | ALDENETE DE LUCENA MEDEIROS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE CHAVE GERAL, DESTINADA AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA:NPU-8731, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 10/11/2015 | 400.00 | 00014503395491 | ANTONIO TEIXEIRA DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE LEITE NUTRI ALIMENTAR ESPECÍFICO, SOB PRESCRIÇAO MÉDICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFOMRE LAUDO NUTRICIONAL E ACORDO COM O MINISTÉRIO PÚBLICO. DE ACORDO COM A LEI Nº 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 10/11/2015 | 40.00 | 22022844000176 | ALDENETE DE LUCENA MEDEIROS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇAO ELÉTRICA DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA: MOI-6077,LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 10/11/2015 | 54.50 | 22022844000176 | ALDENETE DE LUCENA MEDEIROS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA: MOI-6077,LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 10/11/2015 | 15.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS NA CONTA 57.073-7. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 10/11/2015 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 52.938-9. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 10/11/2015 | 1750.00 | 00000443395420 | JOSÉ PERDIVAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE ESPAÇO DE LAZER PARA IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO DE MALTA -PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 10/11/2015 | 100.00 | 22022844000176 | ALDENETE DE LUCENA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇAO GERAL DO VEÍCULO TRATOR JOHN DEERE, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 10/11/2015 | 40.00 | 22022844000176 | ALDENETE DE LUCENA MEDEIROS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE REGULADOR DE VOLTAGEM, DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHAO COMPACTOR DE LIXO, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 10/11/2015 | 60.00 | 22022844000176 | ALDENETE DE LUCENA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇAO DO VEÍCULO CAMINHAO COMPACTOR DE LIXO, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 10/11/2015 | 3303.78 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Encargos Especias | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais | Contribuição p/o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 10/11/2015 | 4967.69 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO DO INSS DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/ FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 10/11/2015 | 15.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.026-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 10/11/2015 | 30.00 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA (MANUTENÇÃO DE CONTA CORRENTE), CONFORME DESCONTO NA CONTA 520.300-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 10/11/2015 | 100.00 | 00083975802472 | JOSE JUNIOR RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, DURANTE OS DIAS 05 E 06 DE NOVEMBRO DE 2015, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR PESSOAS CARENTES E ENFERMAS DESTE MUNICÍPIO PARA RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO JUNTO AO HOSPITALNAPOLEAO LAUREANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 10/11/2015 | 1832.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SÃO FRANCISCO LTDA. | VALOR REFERENTE A PACOTE CIRÚRGICO (CESARIANA) DA PACIENT0 MARIA APARECIDA ALVES DE LIMA, E ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 10/11/2015 | 30.00 | 22022844000176 | ALDENETE DE LUCENA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇAO DO FREIO DO VEÍCULO MONTANA DE PLACA NQH-7384, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 10/11/2015 | 30.00 | 22022844000176 | ALDENETE DE LUCENA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 LAMPADA DO FAROL, DESTINADA AO VEÍCULO MONTANA DE PLACA NQH-7384, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 10/11/2015 | 15.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.417-1/FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 10/11/2015 | 3000.00 | 20888470000140 | G & A ASSOCIADOS S/S LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ME ATENDIMENTO MÉDICO PSIQUIÁTRICO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PMAQ - Programa de Melhoria na Qualidade da Atenção Bási | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000142015 | 0004336 | 10/11/2015 | 521.50 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DETECTOR FETAL, DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE DE SAÚDE VEREADOR MANOEL FARIAS DINIZ(II), DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 0004375 | 11/11/2015 | 5597.37 | 18021947000144 | são Sebastião Comercio Varejista de Medicamentos LTDA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES NA FARMÁCIA BÁSICA, DESTINADOS A DOAÇÕES PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0004354 | 11/11/2015 | 3870.00 | 00080659110482 | JARBAS ARAUJO DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE 55(CINQUENTA E CINCO) PESSOAS CARENTES ENFERMAS DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB E 28(VINTE E OITO) PESSOAS CARENTES ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 11/11/2015 | 900.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E AUTOCLAVE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE "DOUTOR JOSÉ MAURÍCIO DE LIMA CAJUAZ" E "VEREADOR MANOEL FARIAS DIENIZ", DESTE MUNICÍPIO DE MALTA -PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 11/11/2015 | 840.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 21 MITROS DE OXIGÊNIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE JOSÉ MAURÍCIO DE LIMA CAJUAZ (UBS I),VEREADOR MANOEL FARIAS DINIZ (UBS II) E JOANA MARQUES NEVES ( UBS III), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 11/11/2015 | 920.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA TÉCNICA EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE PARA MARCAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONSULTAS, PROCEDIMENTOS E EXAMES ESPECIALIZADOS A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 11/11/2015 | 2.36 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1638-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032015 | 0004343 | 11/11/2015 | 6519.50 | 12594037000174 | GILMAR GOMES FORMIGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Tomada de Preços | 000032015 | 0004344 | 11/11/2015 | 1605.00 | 12594037000174 | GILMAR GOMES FORMIGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 11/11/2015 | 788.00 | 00069167060404 | MARIA DE LOURDES MARQUES | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE TERRENO CONFORME CONTRATO PARTICULAR DE CESSÃO DE USO, DESTINADO A DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO), DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022015 | 0004339 | 11/11/2015 | 788.00 | 00005859860455 | ADI BARBOSA DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO 125CC DE PLACA MMX-0655-PB, DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 11/11/2015 | 300.00 | 00060376457449 | JOSÉ LEITE SILVESTRE | VALOR REFERENE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR CONSULTA ESPECIALIZADA COM ORTOPEDISTANA CIDADE DE NATAL-RN. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI Nº 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 11/11/2015 | 100.00 | 00012131309724 | MARIA LÚCIA DA SILVA COSTA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 11/11/2015 | 160.00 | 00009345261419 | DANILO DE MORES LUCENA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE PASSAGEM TERRESTRE . POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 11/11/2015 | 150.00 | 00008426451446 | FRANCISCA LIONEIDE AGOSTINHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 11/11/2015 | 200.00 | 00008275168430 | MARIA APARECIDA FERNANDES MORENO | VALOR REFERENTE A DUAS(02) DIÁRIAS A TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB,DURANTE OS DIAS 12 E 13DE NOVEMBRO DE 2015, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR COMO DELEGADA NA 9ª CONFERENCIA ESTADUAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 11/11/2015 | 200.00 | 00012810862400 | IZAIAS KELYSON MORAIS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR PARTICIPAÇAO DE REPRESENTANTE DA SOCIEDADE CIVIL,COMO DELEGADO NA 9ª CONFERENCIA ESTADUAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, NOS DIAS 12 E 13 DE NOVEMBRO DE 2015, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 11/11/2015 | 200.00 | 00006651796429 | JOSÉ VINICIUS DO NASCIMENTO SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR PARTICIPAÇAO DE REPRESENTANTE DA SOCIEDADE CIVIL,COMO DELEGADO NA 9ª CONFERENCIA ESTADUAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, NOS DIAS 12 E 13 DE NOVEMBRO DE 2015, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 11/11/2015 | 500.00 | 00066812178420 | ANTONIO GUALBERTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL DEZAUX WANDERLEY , LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO PADRE ACÁCIO E A ESCOLA ANTONIO MARQUES, LOCALIZADA NO SÍTIO AREIAS, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 12/11/2015 | 149.00 | 00662270000320 | INMETRO | VALOR REFERENTE A TAXA DE AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPU-8731, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 12/11/2015 | 149.00 | 00662270000320 | INMETRO | VALOR REFERENTE A TAXA DE AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMY-1385, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 12/11/2015 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE TAXAS DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, VISTORIA E SEGURO OBRIGATÓRIO/2015, DE VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402015 | 0004365 | 12/11/2015 | 410.00 | 21022573000196 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO (CARRO DE SOM), DESTINADO A DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA-PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO MAGISTÉRIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 12/11/2015 | 120.00 | 00003372610407 | FRANCINETE DE ARAÚJO LIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 12/11/2015 | 150.00 | 00000126429405 | RITA DOS SANTOS LEANDRO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 12/11/2015 | 110.00 | 00010391834410 | DANIEL DA SILVA GONÇALVES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 12/11/2015 | 100.00 | 00036527491468 | ALUISIO FRANCISCO FERREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0004369 | 12/11/2015 | 560.00 | 00015966185824 | MARIA DO SOCORRO LEITE DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 12/11/2015 | 1730.00 | 00004760337482 | JANIERE DE SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 03(TRÊS) CAÇAMBAO DE AREIA, DESTINADAS A FABRICAÇAO DE TRILHOS DE CONCRETO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 12/11/2015 | 700.00 | 00001987296427 | MARIA JOSÉ INÁCIO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA VARRIÇAO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 05 DE OUTUBRO A 06 DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0004368 | 12/11/2015 | 642.00 | 00015966185824 | MARIA DO SOCORRO LEITE DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUIRA E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 12/11/2015 | 850.00 | 00003067406486 | FRANCISCO AMANCIO DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIARISTA EM ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0004425 | 12/11/2015 | 5096.40 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCARIAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 12/11/2015 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.027-3/IPVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 12/11/2015 | 52.59 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 1638-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0004367 | 12/11/2015 | 1500.00 | 00015966185824 | MARIA DO SOCORRO LEITE DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO EFETIVO POLICIAL. CONFORME PLANO DE TRABALHO COM A SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL DO ESTADO DA PARAIBA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 12/11/2015 | 1960.00 | 00053953363468 | MAXWELL DE CARVALHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇAO DE CONSULTAS MÉDICAS EMERGENCIAIS E DIAGNÓSTICO DE EXAMES, NESTE MUNICÍPIO DE MALTA -PB, DURANTE OS DIAS 10,11 E 12 DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 12/11/2015 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.417-1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0004366 | 12/11/2015 | 951.00 | 00015966185824 | MARIA DO SOCORRO LEITE DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA-PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 12/11/2015 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 17.741-5/CIDE. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402015 | 0004364 | 12/11/2015 | 430.00 | 21022573000196 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO (CARRO DE SOM), DESTINADO A DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DO BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para todos. | Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082015 | 0004398 | 13/11/2015 | 9600.00 | 00080552021415 | SUETANIA BRASILEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL E SEUS ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 13/11/2015 | 220.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE ARAUJO NETO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, NA ESPECIALIDADE NEUROLOGIA, EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 13/11/2015 | 18.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ACADEMIA DA SAÚDE - CDC, 5/368180-6, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/11/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 13/11/2015 | 1803.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CDC 5/22915-3,367463-7,5/368063-4,5/686026-6 E 5/1168383-6, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/11/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0004404 | 13/11/2015 | 575.00 | 35429745000155 | ANTONIO DE SA LEITE JUNIOR-ME | Valor referente a aquisição de peças destinadas a manutenção dos veículos de placas:NQH-7384,OGA-9007,MNK-0555 e OGA-2954, lotados na Secretaria de Saúde deste município de Malta - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0004406 | 13/11/2015 | 560.00 | 35429745000155 | ANTONIO DE SA LEITE JUNIOR-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA MECANICA NO VEÍCULO FIAT DOBLÔ ADVENTURE 1.8 FLEX, ANO 2012, MODELO 2013, COR PRATA, PLACA OGA-2954,LOCADO A ESTE MUNICÍPIO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0004407 | 13/11/2015 | 1075.00 | 35429745000155 | ANTONIO DE SA LEITE JUNIOR-ME | Valor referente a prestação de serviços de mao de obra mecanicas no veículo de placa NQH-7384, lotado na Secretaria de Saúde deste município de Malta - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0004408 | 13/11/2015 | 160.00 | 35429745000155 | ANTONIO DE SA LEITE JUNIOR-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NOV EÍCULO VEÍCULO FIAT UNO MILLE - OGA-9007, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0004410 | 13/11/2015 | 570.00 | 35429745000155 | ANTONIO DE SA LEITE JUNIOR-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA MECANICA NO VEÍCULO SAVEIRO - MOQ-2273, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 13/11/2015 | 510.00 | 00010046369465 | MARIA GISELY ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAYOUTS E PROJETOS VISUAIS GRÁFICOS E ASSESSORIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 13/11/2015 | 18.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, CDC 5/22860-1, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO 23/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 13/11/2015 | 919.13 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO DE 30/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 13/11/2015 | 365.00 | 00009342819478 | YOLU LOURENÇO MAIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO/LANCHES, DESTINADOS A SERVIDORES E PESSOAL PARTICIPANTES DE CAPACITAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 13/11/2015 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.027-3/IPVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 13/11/2015 | 47.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 1638-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 13/11/2015 | 105.00 | 00000019824432 | FRANCISCO LINHARES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE VASSOURAS DE PALHA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Tomada de Preços | 000032014 | 0004380 | 13/11/2015 | 1200.00 | 00058087176472 | ANTONIO ALVES DE LIMA JÚNIOR | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA CIVIL, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE ENGENHARIA DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 13/11/2015 | 18.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | ALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/1442345, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 13/11/2015 | 104.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DA REPETIDORA DE TV DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/367709-3, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 13/11/2015 | 21980.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/368192-1, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004382 | 13/11/2015 | 2050.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de combustíveis destinados ao Trator Massey Ferguson Modelo 275 4X4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 13/11/2015 | 80.00 | 00006638888404 | IVANILDA MOISÉS DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 13/11/2015 | 80.00 | 00034001902842 | MICAELE CIANE MEDEIROS MENDES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 13/11/2015 | 100.00 | 00091092582487 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 13/11/2015 | 18.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/367445-4. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 13/11/2015 | 394.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/22932-8,5/368179-8 E 5/1557882-6. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0004403 | 13/11/2015 | 605.00 | 35429745000155 | ANTONIO DE SA LEITE JUNIOR-ME | Valor referente a aquisição de peças destinadas a manutenção do veículo FIAT UNO MILLE FIRE, COR AZUL, ANO 2007/2008, PLACA MOI-6077- PB,locado para atender as atividades da SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, deste município deMalta - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0004405 | 13/11/2015 | 470.00 | 35429745000155 | ANTONIO DE SA LEITE JUNIOR-ME | Valor referente a prestação de serviços mecanicos no veículo FIAT UNO MILLE FIRE, COR AZUL, ANO 2007/2008, PLACA MOI-6077- PB,locado para atender as atividades da SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, deste município de Malta - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 13/11/2015 | 3294.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CDC 5/367628-5,5/602199-2,5/629658-6,5/630381-2,5/743988-8,1000421-6,5/1349629-4,5/1350288-5 E 5/1442157-2 CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/11/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 13/11/2015 | 715.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA CDC 5/22933-6 E PRÉDIO CDC Nº 5/23080-5 DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/11/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222015 | 0004397 | 13/11/2015 | 1960.00 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO DE SERVICOS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) PNEUS 750 R 16 COM 12 LONAS, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR VOLARI V8L DE PLACA NQI-7722, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.CONFORME PLANO DE TRABALHO EM CONVÊNIO CELEBRADO COM A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Apoio a comunidade esportiva local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 13/11/2015 | 135.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DO CAMPO DE FUTEBOL CDC 5/1574874-2 E DO GINÁSIO DE ESPORTES CDC 5/686497-9. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 13/11/2015 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 16.766-5/QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222015 | 0004945 | 13/11/2015 | 2560.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) PNEUS 9-17,5 PL, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE DE PLACA OFC-1399. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222015 | 0004946 | 13/11/2015 | 1780.00 | 03402178000157 | J.L.COMÉRCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) PNEUS 215/75 R 17.5, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBSU ESCOLAR DE PLACA NPU-8731, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222015 | 0004947 | 13/11/2015 | 332.00 | 03402178000157 | J.L.COMÉRCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) PROTETORES DE RODA 750X16 E 04(QUATRO) CAMARAS 7/7.50-16, DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR VOLARI V8L DE PLACA NQI-7722, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 13/11/2015 | 100.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALIBRAGEM DE TACÓGRAFO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMY-1385,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 13/11/2015 | 200.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALIBRAGEM DE TACÓGRAFO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPU-8731,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 13/11/2015 | 445.82 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA DESTINADO AO TACÓGRAFO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPU-8731,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 16/11/2015 | 150.00 | 00051836300468 | JOSELITO BANDEIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA AO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,EM VIRTUDE DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DURANTE O DIA 17/11/2015, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR CONVÊNIO DE TRANSPORTE ESCOLAR E REVISÃO DO VEÍCULO GRAND LIVINA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 16/11/2015 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 16.766-5/QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 16/11/2015 | 80.00 | 05505947000178 | PARE-INCÊNDIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE EXTINTOR PQS ABC 04 KG, DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NQI-7722, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 16/11/2015 | 80.00 | 05505947000178 | PARE-INCÊNDIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE EXTINTOR PQS ABC 04 KG, DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC-1399, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 16/11/2015 | 80.00 | 05505947000178 | PARE-INCÊNDIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE EXTINTOR PQS ABC 04 KG, DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMY-1385, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0004415 | 16/11/2015 | 1075.00 | 00015966185824 | MARIA DO SOCORRO LEITE DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 16/11/2015 | 150.00 | 00008288570755 | JOSÉ LOPES DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 16/11/2015 | 150.00 | 00002051431485 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 16/11/2015 | 150.00 | 00037037415898 | DANIELA ARAÚJO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 16/11/2015 | 1740.00 | 00007368076403 | LEIDE TACIANA DE JESUS TORRES VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTO DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO, UTILIZADOS NAS OFICINAS DE MÚSICA DESENVOLVIDA COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS -SCFV, DESTE MUNICÍPIO. OBS.: RECURSO REPROGRAMADO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 16/11/2015 | 250.00 | 05505947000178 | PARE-INCÊNDIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PREDYFLEX 1 1/2 X 15 METROS, DESTINADA AO VEÍCULO CARRO PIPA DE PLACA NQI-5242, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 16/11/2015 | 23.55 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 1638-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 16/11/2015 | 310.00 | 00007575648798 | DENIS ALVES DE SOUSA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE VINHETAS PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES PROMOVIDAS PELA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 16/11/2015 | 8000.00 | 00025159038434 | MANOEL BENEDITO DE LUCENA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 16/11/2015 | 4000.00 | 00000924865415 | José Salviano Filho | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 16/11/2015 | 300.00 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF III, DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0004409 | 16/11/2015 | 380.00 | 35429745000155 | ANTONIO DE SA LEITE JUNIOR-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS NO VEÍCULO FIAT FIORINO DE PLACA MNK-0555, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 16/11/2015 | 100.00 | 00083975802472 | JOSE JUNIOR RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, DURANTE OS DIAS 12 E 13 DE NOVEMBRO DE 2015, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICÍPIO PARA RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 17/11/2015 | 500.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NÓBREGA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 17/11/2015 | 1300.00 | 00000885432428 | JOHN SINEMA NYANG ANYA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 17/11/2015 | 250.00 | 14585175000112 | KLAUBER MARQUES DE FRANÇA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, NA ESPECIALIDADE "CARDIOLOGIA" EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, POR SE ENCONTRAR ENFERMO,ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 17/11/2015 | 562.00 | 00064680983434 | STENIO DO NASCIMENTO DIAS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REPOSIÇÃO DE VIDROS EM JANELAS, PORTAS E BANCADAS DAS UNIDADES DE SAÚDE E NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500112013 | 0004435 | 17/11/2015 | 1400.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA, ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 17/11/2015 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1638-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000182015 | 0004522 | 17/11/2015 | 1400.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR REFERENTE A NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, FROTA DE VEÍCULOS E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032015 | 0004524 | 17/11/2015 | 3851.25 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAUJO AMORIM - ELETROLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 17/11/2015 | 0.01 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO (REVISÃO DE 50.000 KM) DO VEÍCULO NISSAN GRAND LIVINA DE PLACA OXO-2725-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 4433. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 17/11/2015 | 717.33 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO (REVISÃO DE 50.000 KM) DO VEÍCULO NISSAN GRAND LIVINA DE PLACA OXO-2725-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 17/11/2015 | 532.67 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS E REVISÃO DE 50.000 KM) NO VEÍCULO NISSAN GRAND LIVINA DE PLACA OXO-2725-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 18/11/2015 | 58.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR ANTONIO MARQUES DE SOUSA , DESTE MUNICÍPIO - CDC 5/1703714-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, VENCIMENTO EM 19/11/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 18/11/2015 | 200.00 | 00003494545405 | MARILSON MELO MARAVILHA | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS AO MOTORISTA DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB(07 E 23 DE OUTUBRO DE 2015) E JOÃO PESSOA -PB(12 E 27 DE OUTUTUBRO DE 015), TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 18/11/2015 | 100.00 | 00001704439574 | MARCIEL GOMES DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS AO MOTORISTA DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE OS DIAS 06 E 12 DE NOVEMBRO DE 2015, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR SERVIDORES E SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO EM AÇÕES DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Saneamento | Recursos Hidrícos | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Implantação de Poços artesianos, amazonas e cisternas no Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052015 | 0004440 | 18/11/2015 | 51000.00 | 03446956000100 | SOCONSTROI CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | REFERENTE A EXECUÇAO DE OBRA DE CONSTRUÇAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA NO MUNICIPIO DE MALTA - PB, CONFORME CONFORME CONSTA EM CONTRATO ADMINISTRATIVO DE N01.167/2015 - CONVENIO TC 188/2013. | 00062015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 18/11/2015 | 100.00 | 00003373343402 | MARIA CLENILDA GOMES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 18/11/2015 | 80.00 | 00010527318485 | INÊS DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 18/11/2015 | 63.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO NA CONTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 18/11/2015 | 1.70 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA 3471-1232,CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015 COM VENCIMENTO EM 25/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 18/11/2015 | 660.00 | 11645428000108 | THIAGO MONTOVANI SOARES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM DE ARQUIVOS E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB E CONFIGURAÇOES DE LINKS DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 18/11/2015 | 300.00 | 00026240653420 | HILDO BARBOSA MONTEIRO | Valor que se empenha para atender ao pagamento de 02(duas) diárias ao Assessor Técnico, lotado na Assessoria Jurídica, deste município de Malta-PB,em virtude de viagem à cidade de João Pessoa-PB, durante os dias 19 e 20 de novembro de 2015, com a finalidade de acompanhar ações deste município, junto a Órgãos do Governo do Estado da Paraiba e DNIT. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 18/11/2015 | 200.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIADO ( OFTALMOLÓGICO ), EM PACIENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO,ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0004452 | 19/11/2015 | 1440.00 | 00069023271491 | MARCONDES OLIVEIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA O MUNICÍPIO DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE. VEÍCULO UNO MILLE WAY DE PLACA OGD-8338-PB. CORRESPONDENTE AOPERÍODO DE 28 DE OUTUBRO A 19 DE NOVEMBRO DE 2015.TOTAL DE 24(VINTE E QUATRO) VIAGENS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 19/11/2015 | 250.00 | 00020282400400 | SUELY CARMEM A.C.ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO NA ESPECIALIDADE PNEUMOLOGIA, EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA -PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 19/11/2015 | 300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SOFTWARE: SISTEMA DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 19/11/2015 | 15.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.026-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 19/11/2015 | 150.00 | 00003373706483 | MINERVINO DE ALMEIDA NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 19/11/2015 | 100.00 | 00075351773449 | ANTONIO CESARINO DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 19/11/2015 | 1500.00 | 08640533000140 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA CAMPOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA EQUIPE DE REFERENCIA DO PAIF/CRAS PARA O CUMPRIMENTO DA META DO PACTO DE APRIMORAMENTO DA GESTAO 2017/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022015 | 0004453 | 19/11/2015 | 788.00 | 00007784450460 | FRANCISCO NERI DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO 125CC DE PLACA NQB-3845-PB, DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500132013 | 0004464 | 20/11/2015 | 9800.00 | 08164935000115 | CHARLES PEREIRA NUNES - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE VEÍCULO CAMINHAO COMPACTOR DE LIXO, DESTINADO A COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 20/10/2015 A 19/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0004494 | 20/11/2015 | 1080.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CARRO PIPA DE PLACA NQI-5242, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0004509 | 20/11/2015 | 2112.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS (SUSPENSAO,REVISAO DE RODAS E BORRACHARIA), NO VEÍCULO CARRO PIPA DE PLACA NQI-5242, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 20/11/2015 | 150.00 | 00009780455485 | FRANCISCA BEZERRA DE ASSIS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 20/11/2015 | 150.00 | 00006339171419 | DAMIANA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 20/11/2015 | 150.00 | 00006229598400 | MARIA DE FÁTIMA NUNES DE SOUSA ARAÚJO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0004493 | 20/11/2015 | 1605.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE A6 DE PLACA MMY-1385, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0004495 | 20/11/2015 | 848.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOW-6951, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0004510 | 20/11/2015 | 2496.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS (FREIOS, SUSPENSAO DIANTEIRA E TRASEIRA, REVISAO DE RODAS E BORRACHARIA) NO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE A-6 DE PLACA MMY-1385, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0004511 | 20/11/2015 | 3216.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS (CAIXA DE MARCHA,FREIOS,SUSPENSAO DIANTEIRA E TRASEIRA E REVISAO DE RODAS) NO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR VOLKSWAGEM 15-190 DE PLACA MOW-6951), LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 20/11/2015 | 532.54 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 20/11/2015 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.027-3/IPVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 20/11/2015 | 2.91 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1638-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 23/11/2015 | 23.55 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.027-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0004476 | 23/11/2015 | 146.50 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0004478 | 23/11/2015 | 373.47 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172015 | 0004487 | 23/11/2015 | 770.20 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172015 | 0004488 | 23/11/2015 | 246.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AO SETOR DE LICITAÇAO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500062013 | 0004507 | 23/11/2015 | 4900.00 | 00005278165405 | MARIA DO DESTERRO CAETANO DA SILVA | Locação do veículo utilitário NISSAN FRONTIER DE PLACA OFG-2087 - PB, para atender as necessidades do GABINETE DO PREFEITO deste município de Malta - PB. Correspondente ao mês de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 23/11/2015 | 200.00 | 00018137881468 | VALCELON CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇAO DE 01(UMA) CONSULTA OFTALMOLÓGICA NO PACIENTE JOSÉ ALEXANDRE DOS SANTOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0004479 | 23/11/2015 | 521.72 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ( PSF I, II e III ),DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 23/11/2015 | 150.00 | 00028874145268 | HILTON RAMALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 1,5(UMA DIÁRIA E MEIA), AO DIRETOR DE CONTROLE E AGENDAMENTO,LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA -PB, DURANTE OS DIAS03,11 E 17 DE NOVEMBRO DE 2015, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR AÇOES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE E HOSPITAL DE TRAUMA DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0004471 | 23/11/2015 | 755.91 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ( PSF I, II e III ), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172015 | 0004491 | 23/11/2015 | 553.40 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0004496 | 23/11/2015 | 384.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM REVISAO DE RODAS NO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE A-6 DE PLACA MMY-1385, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 23/11/2015 | 15.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 56.042-1/ TRANSPORTE ESCOLAR - SEC. DE ESTADO DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 23/11/2015 | 572.00 | 00008117120445 | FRANCISCO DE ASSIS AVES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004506 | 23/11/2015 | 1000.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DÍESEL), DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS:OFC-1399,MMY-1385NPU-8731 E NQI-7722, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, QUE TRANSPORTAM ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CONFORME PLANO DE TRABALHO EM CONVÊNIO CELEBRADO COM A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 23/11/2015 | 15.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 16.766-5/QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção dos Programas Básicos do FNDE - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0004470 | 23/11/2015 | 519.86 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA, DESTE MUICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0004472 | 23/11/2015 | 679.15 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS PÚBLICAS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do EJA (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0004473 | 23/11/2015 | 134.15 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EJA ( ENSINO DE JOVENS E ADULTOS ), DESTE MUNICÍPIO . | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção dos Programas Básicos do FNDE - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0004480 | 23/11/2015 | 682.66 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0004481 | 23/11/2015 | 1723.74 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0004482 | 23/11/2015 | 1182.62 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0004483 | 23/11/2015 | 670.09 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0004484 | 23/11/2015 | 847.58 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172015 | 0004489 | 23/11/2015 | 532.40 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de apoio a Cultura e Turismo Municipal | Manutenção das Atividades da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0004477 | 23/11/2015 | 183.80 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 23/11/2015 | 150.00 | 00003373485452 | MARIA DO CEU LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCÍPIO. CONFORME LEI Nº 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 23/11/2015 | 50.00 | 00010217366430 | DAMIAO EDIPO GOMES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 23/11/2015 | 100.00 | 00003938841478 | MARIA IAPONIRA DA NÓBREGA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 23/11/2015 | 150.00 | 00003373504422 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENO REPARO EM SUA RESIDÊNCIA.CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500062013 | 0004503 | 23/11/2015 | 1600.00 | 00021952469449 | MARCELO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE, COR AZUL, PLACA MOI-6077-PB, COM MOTORISTA, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 23/11/2015 | 100.00 | 00003372621441 | FRANCISCA DOS SANTOS NÓBREGA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCÍPIO. CONFORME LEI Nº 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0004474 | 23/11/2015 | 276.70 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CRAS( CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ), DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0004475 | 23/11/2015 | 237.30 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS ( SCFV ), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0004485 | 23/11/2015 | 464.14 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA OS GRUPOS DO PAIF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0004486 | 23/11/2015 | 1042.08 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA OS GRUPOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS ( SCFV ), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0004505 | 23/11/2015 | 3000.00 | 00080522998453 | ENEAS MARQUES DE SOUSA NETO | Locação do veículo F-4000 FORD,, ano 1989, cor Grafite, Placa HUI-5062, destinado as atividades da Secretaria de Infraestrutura e Recursos Hídricos para transportes de pequenas cargas. Correspondente ao mês de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Pavimentação de Ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092014 | 0004729 | 23/11/2015 | 251073.64 | 03446956000100 | SOCONSTROI CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | VALOR REFERENTE A EXECUÇÃO DA SEGUNDA MEDIÇÃO (RECURSOS RECURSO FEDERAL) DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁSTICA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº. 1006132-19/2013 - (TOMADA DE PREÇO: PELO PROGRAMA DE APOIO DEINFRA ESTRUTURA TURISTICA/MINISTÉRIO DO TURISMO. | 00022015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 24/11/2015 | 660.00 | 00008618856436 | ISAEL TORRES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO E LIMPEZA DO POÇO LOCALIZADO NA PRAÇA FRANCISCO MARQUES DE SOUSA, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172015 | 0004514 | 24/11/2015 | 586.75 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ( CRAS),PARA OS GRUPOS DO PAIF, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 24/11/2015 | 827.40 | 00087319284472 | MARGARIDA ALMEIDA DE ARAÚJO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR ADMINSITRATIVA DO CRAS(CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL),LOTADA NO FUNDO MUNCICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA -PB.CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 24/11/2015 | 2200.00 | 00005430808466 | KALINE ARAÚJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA REDE SUAS: CENSO SUAS 2015 (CONSELHO GESTÃO, CRAS E CENTRO DE CONVIVÊNVIA), RMA,SISC E DEMANDAS DO PRANETC/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 24/11/2015 | 150.00 | 00009001903452 | MARIA APARECIDA BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNCÍPIO. CONFORME LEI Nº 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 24/11/2015 | 200.00 | 00036527491468 | ALUISIO FRANCISCO FERREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR PAGAMENTO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 24/11/2015 | 788.00 | 00008275168430 | MARIA APARECIDA FERNANDES MORENO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DO CADASTRO ÚNICO, LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA ( CONTRAPARTIDA).CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 24/11/2015 | 200.00 | 00004173556454 | DAVI DIAS INOCÊNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 24/11/2015 | 250.00 | 00001046656457 | DIOGO GOMES DE MELO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO NA ESPECIALIDADE NEFROLOGIA, EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 24/11/2015 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.026-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 25/11/2015 | 39.25 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7462-4/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 25/11/2015 | 1694.20 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ( EFETIVOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E FESTÃO FISCAL, DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 25/11/2015 | 2500.00 | 00003373718490 | Naedy Bastos de Lucena | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS,PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 25/11/2015 | 788.00 | 00005713264475 | JAMILY MARTINS AZEVEDO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA EXECUTIVA ( COMISSIONADA ), LOTADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 25/11/2015 | 4.94 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1638-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 25/11/2015 | 210.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS ( PAGAMENTO SALÁRIOS CRÉDITO CONTA ), CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7462-4/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 25/11/2015 | 361.92 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA , CONFORME DESCONTO NA CONTA 520.300-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 25/11/2015 | 223.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 61.927-2(FOPAG_TEMP). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 25/11/2015 | 41.34 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DE INSS PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 25/11/2015 | 940.03 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO DE 30/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122015 | 0004540 | 25/11/2015 | 2200.00 | 19550718000180 | LINDOALDO MEDEIROS MARQUES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ORGANIZAÇÃO / ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE TODOS OS CONVÊNIOS (GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL, SIGPGC...), ASSESSORAMENTO NA FOLHA DE PAGAMENTO E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DEAPOIO ADMINISTRATIVO PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 25/11/2015 | 788.00 | 00007253427491 | ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA NETO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DE GABINETE (COMISSIONADO), LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 25/11/2015 | 960.00 | 14966968000181 | LIA COMERCIAL DE ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 24 (VINTE E QUATRO) PISCA PISCA, DESTINADOS A DECORAÇÃO NATALINA DA PRAÇA PÚBLICA FRANCISCO MARQUES DE SOUSA, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 25/11/2015 | 788.00 | 00083975802472 | JOSE JUNIOR RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO EXECUTIVO ( COMISSIONADO ), LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 25/11/2015 | 4272.76 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 25/11/2015 | 1000.00 | 00095224246415 | ANA ALINE MOURA DANTAS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSESSORA JURÍDICA ( COMISSIONADA ), DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 25/11/2015 | 1788.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTO DE SERVIDORES DA ASSESSORIA JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 25/11/2015 | 5322.22 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 25/11/2015 | 3288.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 25/11/2015 | 5923.95 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 25/11/2015 | 763.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL -CDC 5/22700-9. CONFORME ANEXO.CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS 23/10/2015 E 23/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 25/11/2015 | 250.00 | 00013248588420 | LUIZA BETANIA MENDES DE S. MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO NA ESPECIALIDADE PNEUMOLOGIA, EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA -PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382015 | 0004541 | 25/11/2015 | 3700.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE VEÍCULO FIAT DOBLÔ ADVENTURE 1.8 FLEX, ANO 2012, MODELO 2013, COR PRATA, PLACA OGA-2954, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382015 | 0004542 | 25/11/2015 | 2200.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGA-9077, ANO 2013,PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, COMO PATOS,CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E OUTRAS CONFORME NECESSIDADES DO PACIENTE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0004548 | 25/11/2015 | 3520.00 | 00080511490410 | ORIEDIR DE SÁ DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO SIENA DE PLACA OET-5912, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTOS MÉDICOS NAS CIDADES DE JOAO PESSOA - PB (06 VIANGES) E CAMPINA GRANDE - PB (07 VIAGENS ).CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 25/11/2015 | 170.00 | 00518251000162 | OTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇAO DE EXAME OFTALMOLÓGICO EM PACIENTE CARENTE, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 25/11/2015 | 150.00 | 00083975802472 | JOSE JUNIOR RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR REFERENTE A 1,5(UMA E MEIA) DIÁRIA EM VIRTUDE DE VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, DURANTE OS DIAS 16,17 E 19 DE NOVEMBRO DE 2015, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR ENFERMAS DESTE MUNICÍPIO PARA RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 25/11/2015 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.417-1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 25/11/2015 | 47.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS (PAGAMENTO SALÁRIO/CRÉDITO), CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.417-1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 25/11/2015 | 12488.94 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 25/11/2015 | 9677.23 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 25/11/2015 | 12533.28 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 25/11/2015 | 1576.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 25/11/2015 | 3064.34 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADAS NA SECRETARIA DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 25/11/2015 | 813.85 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS AS CAMPANHAS (OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL), DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0004664 | 25/11/2015 | 298.08 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E SALGADOS DESTINADOS A LANCHES PARA EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 25/11/2015 | 1000.00 | 00000885432428 | JOHN SINEMA NYANG ANYA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES CARDIOLÓGICOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 25/11/2015 | 18152.15 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 25/11/2015 | 3632.65 | 00003346664490 | NALLYGY GYANKA MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 25/11/2015 | 3677.79 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 25/11/2015 | 6365.77 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 25/11/2015 | 9033.19 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 25/11/2015 | 13959.67 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 25/11/2015 | 2318.34 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 25/11/2015 | 4825.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADAS NA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 25/11/2015 | 4785.87 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL,CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 25/11/2015 | 2809.94 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 25/11/2015 | 889.70 | 00003020120446 | ANA IZABEL RODRIGUES WANDERLEY | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS,LOTADA NA SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 25/11/2015 | 827.40 | 00067500226420 | HOZANA MARIA GUEDES MARTINS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (EFETIVA), LOTADA NA SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 25/11/2015 | 2626.64 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DE MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 25/11/2015 | 2809.22 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) - CONTRAPARTIDA.CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 25/11/2015 | 3029.86 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SCFV) - CONTRAPARTIDA.CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 25/11/2015 | 2500.00 | 00005265202480 | ANA MARIA PEIXOTO DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 25/11/2015 | 1576.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DE MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 25/11/2015 | 1812.40 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) - CONTRAPARTIDA.CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 25/11/2015 | 906.20 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO(AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS), LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SCFV) - CONTRAPARTIDA.CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 25/11/2015 | 150.00 | 00003373796458 | RAIMUNDO DO NASCIMENTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 25/11/2015 | 300.00 | 00045261350468 | ROSICLER DANTAS MARQUES | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CEL. JOSÉ FERNANDES VIEIRA,Nº 10, NA CIDADE DE MALTA - PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 25/11/2015 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO NA CONTA 57.073-7. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 25/11/2015 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 52.938-9. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 25/11/2015 | 3843.75 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICÍPIO DE MALTA -PB.CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 25/11/2015 | 2935.38 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA OS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS ( S.C.F.V.) DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0004665 | 25/11/2015 | 473.96 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E SALGADOS, DESTINADOS A LANCHES PARA OS GRUPOS DO PAIF DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0004666 | 25/11/2015 | 453.70 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO,DESTINADOS A LANCHE PARA PARTICIPANTES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTE E IDOSOS , DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 25/11/2015 | 275.60 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 25/11/2015 | 278.50 | 01399933000166 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO GRUPOS DO PAIF DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 25/11/2015 | 970.10 | 01399933000166 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO GRUPOS DO SCFV (SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 25/11/2015 | 788.00 | 00001670396444 | JOÃO PAULO ARAÚJO DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE TEATRO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNVIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS , DESTE MUNICÍOIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 25/11/2015 | 788.00 | 00003319306413 | GIOVANNE MONTINI DA SILVA LUCENA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE MÚSICA NOS GRUPOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNVIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 25/11/2015 | 788.00 | 00042953162453 | JOÃO MARIA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE ESPORTES PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 25/11/2015 | 788.00 | 00006886437445 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA ARAÚJO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE ARTESANATO NOS GRUPOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNVIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 25/11/2015 | 788.00 | 00000126230404 | SEVERINO ROMERO GOMES GUALBERTO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO COMISSIONADO ( SECRETÁRIO EXECUTIVO ), LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 25/11/2015 | 1300.00 | 00005304043464 | DANIEL GOMES MARTINS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA,CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 25/11/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA PARA EMISSÃO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) REFERENE A EXECUÇÃO DE OBRA DE RECONSTRUÇÃO DE 08(OITO) CASAS (MELHORIA HABITACIONAL PARA CONTROLE DE DOENÇA DE CHAGAS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032015 | 0004560 | 25/11/2015 | 2398.32 | 12594037000174 | GILMAR GOMES FORMIGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032015 | 0004561 | 25/11/2015 | 386.68 | 12594037000174 | GILMAR GOMES FORMIGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 25/11/2015 | 24375.07 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ( EFETIVOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 25/11/2015 | 4076.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ( COMISSIONADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 25/11/2015 | 23257.95 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ( EFETIVOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 25/11/2015 | 3487.24 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Manutenção das Atividades do Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 25/11/2015 | 2500.00 | 00069265615400 | JOSÉ ALVES DUARTE | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0004681 | 25/11/2015 | 463.53 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES,BOLACHAS, BISCOITOS E BOLOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção dos Programas Básicos do FNDE - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0004682 | 25/11/2015 | 502.25 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0004683 | 25/11/2015 | 773.82 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0004684 | 25/11/2015 | 1431.30 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0004685 | 25/11/2015 | 109.21 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO (PAES E BOLOS), DESTINADOS A LANCHES PARA EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 25/11/2015 | 788.00 | 00007291725461 | FRANCISCA MARTA FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA VICE-DIRETORA ( COMISSIONADA ), LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção do PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172015 | 0004544 | 25/11/2015 | 538.65 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE MALTA-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 25/11/2015 | 2282.63 | 00099126796449 | ROSA JAMYLLE MARQUES WANDERLEY DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA ( EFETIVA ), LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PRÉ-ESCOLAR) FUNDEB 60%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 25/11/2015 | 76488.42 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 25/11/2015 | 13691.23 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES E REGENTES DE ENSINO DA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do EJA (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 25/11/2015 | 7651.70 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS DO EJA - FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 25/11/2015 | 2292.56 | 00099120160410 | JOSEILDA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA DA CRECHE SALVALINA CAVALCANTE DE SOUSA, DESTE MUNICÍPIO (ENSINO INFANTIL -60%).CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 25/11/2015 | 8733.56 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES DO PRÉ-ESCOLAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 25/11/2015 | 12361.22 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ( EFETIVOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 25/11/2015 | 3288.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ( COMISSIONADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 25/11/2015 | 8009.18 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ( EFETIVOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 25/11/2015 | 1908.43 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ( EFETIVOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 25/11/2015 | 1694.20 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do EJA (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 25/11/2015 | 3987.79 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS DO EJA - FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do EJA (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 25/11/2015 | 827.40 | 00009244394405 | FELLYPE GYORGE NERY SILVA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO GUARDA MUNICIPAL ( EFETIVO ), LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EJA-MDE), DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 25/11/2015 | 5390.34 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 25/11/2015 | 3932.33 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ( EFETIVOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 25/11/2015 | 6432.68 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ( EFETIVOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 25/11/2015 | 1095.86 | 00080523277415 | NADJA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR ( REGENTE DE ENSINO)DA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do EJA (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 25/11/2015 | 788.00 | 00006498236485 | MARIA APARECIDA RAMALHO XAVIER | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA VICE-DIRETORA ESCOLAR, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EJA)- MDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 25/11/2015 | 1576.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 25/11/2015 | 24832.20 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 25/11/2015 | 2282.63 | 00003090077477 | MARILENE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA (EFETIVA) DA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do EJA (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 25/11/2015 | 6861.13 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS DO EJA - FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 25/11/2015 | 7571.18 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES DO PRÉ-ESCOLAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 25/11/2015 | 4127.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do EJA (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 25/11/2015 | 3152.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES DO EJA - FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 25/11/2015 | 1073.02 | 00001858415462 | EDRIANA RODRIGUES DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA REGENTE DE ENSINO ( EFETIVA ), LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PRÉ-ESCOLAR) MDE, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA-PB.CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do EJA (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 25/11/2015 | 1812.40 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES DO EJA - FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 26/11/2015 | 223.50 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS- SOLANGE A. DE CARVALHO | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisiçao de (kit necessaire) destinados a brindades para as participantes do Grupo de Mulheres do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAIF/CRAS, deste município de Malta -PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 26/11/2015 | 110.00 | 00006356647477 | MARIA DO SOCORRO MARTINS SEVERO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR APLICAÇÃO DE VACINA ANTIALÉRGIA EM FILHA MENOR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 26/11/2015 | 150.00 | 00006133890690 | GENICLEIDE GOUVEIA DE CARVALHO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 26/11/2015 | 100.00 | 00003373326494 | MARIA APARECIDA ELVÍDIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 26/11/2015 | 150.00 | 00011905774451 | CAMILA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 26/11/2015 | 180.00 | 00005783721425 | ALFREDO MORENO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE LEITE ESPECÍFICO, CONSULTADO POR NUTRICIONISTA DESTINADO A TRATAMENTO NUTRICIONAL DE SEU FILHO,POR SE TRATAR DE FAMILIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 26/11/2015 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.417-1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212015 | 0004660 | 26/11/2015 | 930.00 | 08160290000142 | FARMA GUEDES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212015 | 0004661 | 26/11/2015 | 2667.04 | 08160290000142 | FARMA GUEDES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 26/11/2015 | 200.00 | 08842643000194 | PARA EXAME - LABORATÓRIO DE ANALISES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOA DESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 26/11/2015 | 31.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.026-5/ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 26/11/2015 | 24.96 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME DESCONTO NA CONTA 520.300-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 26/11/2015 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 26/11/2015 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.027-3/IPVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 600032013 | 0004633 | 26/11/2015 | 7200.00 | 00047799293420 | ADERALDO SERAFIM DE SOUSA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 27/11/2015 | 400.00 | 00010723932476 | NATHALIA DE ARAÚJO AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇAO DE ARQUIVO (EMPENHOS E BALANCETES) DESTA PREFEITURA, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 20 DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 27/11/2015 | 39.25 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 1638-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 27/11/2015 | 2.08 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA,CONFORME DESCONTO NA CONTA 520.300-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 27/11/2015 | 39.25 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.026-5/ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 27/11/2015 | 1768.30 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 27/11/2015 | 1.08 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO NA CONTA DO ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 27/11/2015 | 3.23 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO NA CONTA 16.857-2 (FEX - AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTACOES). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232015 | 0004662 | 27/11/2015 | 1050.00 | 13015031000168 | MARIA DO SOCORRO ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ELABORAÇÕES DA RAIS ( RELAÇÃO ANUAL DE INFORMAÇÃO SOCIAL ) E DIRF ( DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE); ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA: SEFIP/GFIP - MENSAL - INFORMAÇÕES A PREVIDÊNCIA SOCIAL. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022015 | 0004663 | 27/11/2015 | 3000.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NA AREA DE CONVÊNIOS E LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 27/11/2015 | 400.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL RICOH AF SP 3510, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0004675 | 27/11/2015 | 76.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TROCAS E FORNECIMENTO DE CILINDRO DE TONER PARA IMPRESSORA LASER SAMSUNG ML2010,LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0004637 | 27/11/2015 | 4500.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 27/11/2015 | 600.00 | 00025159038434 | MANOEL BENEDITO DE LUCENA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS AO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE VIAGEM RELIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DURANTE OS DIAS 11,12 E 13 DE NOVEMBRO DE 2015, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A FUNASA, GIGOV/PB E DNOCS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 27/11/2015 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. FRANCISCO WANDERLEY | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO COMPLEMENTO DO EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO ABDOME TOTAL NA PACIENTE ELAINE CRISTINA ALMIEDA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 27/11/2015 | 790.00 | 00005011471446 | MARCELO GUALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE SANGUE DE PACIENTES DA UNIDADE BÁSCIA DE SAÚDE (PSF II), DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAMES. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0004673 | 27/11/2015 | 68.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA BROTHER DCP1512, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 27/11/2015 | 400.00 | 00042493544404 | JOSE CLENALDO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 27/11/2015 | 220.00 | 00004173556454 | DAVI DIAS INOCÊNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SRVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0004692 | 27/11/2015 | 650.00 | 09814346000106 | ADONIAS FRANCISCO DA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO EM MATERIAIS GRÁFICOS (FAIXAS E BANNERS), DESTINADOS AS CAMPANHAS "OUTUBRO ROSA" E "NOVEMBRO AZUL",NESTE MUNICÍPIO DE MALTA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 27/11/2015 | 90.00 | 00003372746490 | GILCELANY RAMALHO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 27/11/2015 | 130.00 | 00002721634496 | JOÃO AUGUSTO NETO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 27/11/2015 | 100.00 | 00077041917487 | EDVAN RODRIGUES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 27/11/2015 | 100.00 | 00004023205494 | JOÃO PAULO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇAO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 27/11/2015 | 200.00 | 00000743574761 | SEBASTIÃO ALVES DE OLIVEIRA NETO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR EXAMES MÉDICOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 27/11/2015 | 130.00 | 00002733207423 | MANOEL DANTAS MOURA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0004674 | 27/11/2015 | 38.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TROCA E FORNECIMENTO DE CILINDRO DE TONER PARA IMPRESSORA LASER SAMSUNG ML-2010, LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 27/11/2015 | 615.00 | 00064648192400 | DAMIÃO FERNANDES DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODAGEM DA GRAMA E LIMPEZA DA FONTE DA PRAÇA E EM CANTEIROS EM GERAL DESTA CIDADE.CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0004672 | 27/11/2015 | 68.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA BROTHER DCP1512, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004698 | 30/11/2015 | 7753.87 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS : CAMINHÃO 17-210 DE PLACA JPG-1101 E F.4000 FORD DE PLACA HUI-5062, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Tomada de Preços | 000032014 | 0004749 | 30/11/2015 | 1200.00 | 00058087176472 | ANTONIO ALVES DE LIMA JÚNIOR | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA CIVIL, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE ENGENHARIA DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004696 | 30/11/2015 | 10536.96 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de combustíveis destinados a abastecimentos dos veículos: TRATOR,MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA OGG-2265, PA CARREGADEIRA E CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI-5242 , lotados na Secretaria de Agricultura, Abastecimentos e Meio ambiente deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 30/11/2015 | 320.00 | 00004338834480 | JOAQUIM VIEIRA GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02(DOIS) IMÓVEIS RESIDENCIAIS, DESTINADOS A FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE MALTA - PB, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004702 | 30/11/2015 | 1189.44 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | Valor referente a aquisição de combustiveis destinados a abastecimentos do veículo FIAT UNO MILLE FIRE, COR AZUL, ANO 2007/2008, PLACA MOI-6077- PB,locado para atender as atividades da SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, deste município de Malta - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 30/11/2015 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 52.938-9. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 30/11/2015 | 9641.59 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (FUNDEB), DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 30/11/2015 | 26002.02 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 30/11/2015 | 5975.89 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE SERVIDORES DO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 30/11/2015 | 35364.81 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 30/11/2015 | 5643.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004700 | 30/11/2015 | 8413.08 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: OFC-1399, MMY-1385, NPU-8731, MOW-6951 E NQI-7722; NISSAN GRAND LIVINA DE PLACA OXO-2725 E KOMBI DE PLACA MNH-8348, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PMAQ - Programa de Melhoria na Qualidade da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 30/11/2015 | 1355.40 | 14827427000172 | TARCIO DE SOUZA DINIZ - ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: DR.JOSÉ MAURICIO DE LIMA CAJUAZ, JOANA MARQUES NEVES E VEREADOR MANOEL FARIAS DINIZ, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004701 | 30/11/2015 | 1310.51 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | ALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM ) DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGA-6143, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 30/11/2015 | 23986.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0004750 | 30/11/2015 | 862.00 | 17001842000160 | FLAMARION REUS DE LUCENA LIMA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO, REVISÃO E MANUTENÇÃO NOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 30/11/2015 | 15.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.417-1/FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 500302013 | 0004680 | 30/11/2015 | 1575.00 | 09442754000176 | UDI- UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOLÓGICOS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 30/11/2015 | 1500.00 | 08922684000190 | ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E À INFÂNCIA | Valor referente a prestação de serviços médico-hospitalares à pacientes deste município de Malta -PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004699 | 30/11/2015 | 9021.35 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM ) DESTINADOS AOS VEÍCULOS : MOTOCICLETA CG 125 DE PLACA NPX-8527, MONTANA-NQH-7384 E FIAT UNO MILLE - OGA-9007 E FIAT DOBLÔ - OGA-2954, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212015 | 0004787 | 30/11/2015 | 285.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004697 | 30/11/2015 | 203.38 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DÍESEL B S500 ,DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO NISSAN DE PLACA OGD-2087, LOCADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 30/11/2015 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO NO JORNAL A UNIAO, EDIÇÃO DE 26 DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 30/11/2015 | 118.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBBA, EDIÇÃO DE 26 DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 30/11/2015 | 400.00 | 15346888000196 | INTERMEDIO SEERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA PARA AMBIENTE WEB, DE GESTÃO PATRIMONIAL E DE CONTROLE DE TRIBUTOS MUNICIPAL PARA O MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 30/11/2015 | 23.55 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7462-4/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Causas Trabalhistas | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 30/11/2015 | 34757.65 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DEPÓSITO JUDICIAL DESTINADO A PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 30/11/2015 | 27391.43 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 01/12/2015 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 01/12/2015 | 31.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.027-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 01/12/2015 | 15.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.026-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 01/12/2015 | 2.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 01/12/2015 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBBA, EDIÇÃO DE 27 DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 01/12/2015 | 250.00 | 00041138704890 | JOSÉ IVAN FORMIGA FERNANDES JÚNIOR | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR PARTICIPAÇAO DE INTEGRANTE DA SOCIEDADE CIVIL NA 15ª CONFERENCIA NACINAL DE SAÚDE, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 05 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 01/12/2015 | 23.55 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.417-1/FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 01/12/2015 | 210.00 | 00003372028422 | ADRIANA BRAZ AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SEERVIÇOS EM LAVAGENS DE TERNOS E VESTIMENTAS DAS OFICINAS DE ESPORTES E TEATROS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 01/12/2015 | 15.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS NA CONTA 57.073-7. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 01/12/2015 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 52.938-9. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 01/12/2015 | 150.00 | 00004331310477 | ITAMARA PEREIRA DE LUCENA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 01/12/2015 | 150.00 | 00004358411495 | MARIA DE JESUS PEREIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 01/12/2015 | 130.00 | 00003372115406 | AUZENI PEREIRA DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 01/12/2015 | 100.00 | 00003372390458 | DÉBORA MARIA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 01/12/2015 | 150.00 | 00044932848897 | JULIANA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 01/12/2015 | 300.00 | 00006859037458 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS RODRIGUES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA VARRIÇAO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. COMPREENDENDO O PERÍODO DE 03 DE NOVEMBRO A 03 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 01/12/2015 | 800.00 | 00011874399409 | FRANCISCO LUCENA SIMÕES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 01/12/2015 | 1080.00 | 00064677478449 | FRANCISCO RAMALHO VIEIRA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE DE MALTA - PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 02/12/2015 | 920.00 | 00075283336468 | FRANCISCO ALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 02/12/2015 | 880.00 | 00008149469419 | DAMIÃO KERLY DANTAS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DO MATO ÀS MARGENS DA BR-230 DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 02/12/2015 | 1200.00 | 00024981815808 | IVONALDO SILVA TEIXEIRA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODA EM ÁRVORES DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 02/12/2015 | 1000.00 | 00004310231403 | JAMAILDO DE LIMA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE DIVERSAS GALERIAS DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0004741 | 02/12/2015 | 468.45 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI, DESTINADAS A LANCHES PARA O PESSOAL DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA- PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0004742 | 02/12/2015 | 260.15 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI, DESTINADOS A LANCHES PARA OS GRUPOS DO PAIF, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0004743 | 02/12/2015 | 480.85 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DA PRÉ ESCOLA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0004744 | 02/12/2015 | 709.95 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇAO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0004745 | 02/12/2015 | 660.20 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0004746 | 02/12/2015 | 941.15 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0004747 | 02/12/2015 | 99.30 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO AEE (ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO ) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0004748 | 02/12/2015 | 327.70 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 02/12/2015 | 3000.00 | 20888470000140 | G & A ASSOCIADOS S/S LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ME ATENDIMENTO MÉDICO PSIQUIÁTRICO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0004740 | 02/12/2015 | 361.95 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS DIVERSAS, DESTINADAS AOS EVENTOS DO DIA DO ALEITAMENTO MATERNO E O DIA DO HIPERTENSO, PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 02/12/2015 | 300.00 | 00003359575440 | AURELIANO CARNEIRO ROCHA | VALOR REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS A SERVIDOR DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, DURANTE OS DIAS 02,03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2015, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO DE IDENTIFICADOR MUNICIPAL , JUNTO AO INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA - IPC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 02/12/2015 | 40.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7462-4/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 03/12/2015 | 23.55 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 1638-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 03/12/2015 | 51.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7462-4/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 03/12/2015 | 100.00 | 00083975802472 | JOSE JUNIOR RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR REFERENTE A 02(SUAS) DIÁRIAS EM VIRTUDE DE VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, DURANTE OS DIAS 30 DE NOVEMBRO E 02 DE DEZEMBRO DE 2015, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR PESSOAS CARENTES E ENFERMAS DESTE MUNICÍPIO PARA RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PMAQ - Programa de Melhoria na Qualidade da Atenção Bási | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000022015 | 0004739 | 03/12/2015 | 1848.00 | 09814346000106 | ADONIAS FRANCISCO DA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇOES DE 03(TRÊS) PLACAS COM FERRAGENS E ACABAMENTO DE ALUMÍNIO, DESTINADAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DR. JOSÉ MAURICIO DE LIMA CAJUAZ E VEREADOR MANOEL FARIAS DINIZ, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 03/12/2015 | 100.00 | 00011968244441 | DENIZE MARQUES DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR EXAMES MÉDICOS, POR SE ENCONTRAR GESTANTE E SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 03/12/2015 | 100.00 | 00008761940488 | VENIRAN SEVERO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 03/12/2015 | 600.00 | 00028789377400 | MARIA LEONI INÁCIO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS DESTINADOS A PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO DE MALTA- PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 04/12/2015 | 50.00 | 00008383799403 | MARIA MARLENE DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 04/12/2015 | 1500.00 | 05964405000163 | RUTH DE OLIVEIRA - MORTUARIA VIDA ETERNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS COMPLETO COM TRANSLADO DE JOÃO PESSOA A SEDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA DO SENHOR ADAUTO RODRIGUES DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0004759 | 04/12/2015 | 1300.00 | 09814346000106 | ADONIAS FRANCISCO DA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÕES DE 05(CINCO) FAIXAS E 02 BNANER DESTINADOS AS CAMPANHAS DA DENGUE, TUBERCULOSE E VACINAÇÃO ANTIRABICA, NESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 04/12/2015 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO NO JORNAL A UNIAO, EDIÇÃO DE 27 DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 07/12/2015 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.027-3/IPVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 07/12/2015 | 150.00 | 00002873226455 | LUZIA PEREIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 07/12/2015 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO NA CONTA 57.073-7. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 07/12/2015 | 1000.00 | 00003373230462 | LUIZ RIBEIRO DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 07/12/2015 | 35.00 | 12101593000161 | JONAS DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 01(UM) CARIMBO 57/18, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0004774 | 07/12/2015 | 1372.37 | 00002593932406 | JUCIEUDO CELESTINO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO MILLE DE PLACA MMX-4084, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA, COMPREENDENDO IDA E VOLTA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 09/12/2015 | 1040.00 | 00003373735408 | NOILSON PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO DE MALTA-PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 09/12/2015 | 1080.00 | 00012322953881 | MIGUEL LIMA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE DIVERSAS GALERIAS DESTE MUNICÍPIO. COMPREENDENDO O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 09/12/2015 | 410.00 | 00009192990401 | DAMIÃO EDSON TEIXEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E ROÇO DAS ÁREA EXTERNAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 15 A 30 DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 09/12/2015 | 150.00 | 00037037415898 | DANIELA ARAÚJO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 09/12/2015 | 150.00 | 00005032177431 | ANTONIO DE MORAIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR EXAMES MÉDICOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.CONFORME LEI MUNICIPAL 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 09/12/2015 | 3032.37 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 09/12/2015 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1638-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 09/12/2015 | 31.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.026-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 09/12/2015 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.027-3/IPVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 09/12/2015 | 75.00 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS- SOLANGE A. DE CARVALHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENFEITES NATALINOS, DESTINADOS A DECORAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 09/12/2015 | 150.00 | 00095224246415 | ANA ALINE MOURA DANTAS | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS A ASSESSORA JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, DURANTE OS DIAS 09 E 10 DE NOVEMBRO DE 2015, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR OS PROCESSOS DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB, JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA E PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 09/12/2015 | 1163.00 | 00518251000162 | OTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇAO DE CIRURGICA DE RECOBRIMENTO CONJUNTIVAL NA PACIENTE LAURINETE DA SILVA LOPES, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222015 | 0004762 | 09/12/2015 | 566.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) PNEUS 185/70 R 14, DESTINADOS AO VEÍCULO MONTANA-NQH-7384 (AMBULÂNCIA), LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 09/12/2015 | 440.00 | 14827427000172 | TARCIO DE SOUZA DINIZ - ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS ( ENVELOPES TIMBRADOS ), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 09/12/2015 | 37.00 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA (MANUTENÇÃO DE CONTA CORRENTE), CONFORME DESCONTO NA CONTA 520.300-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 10/12/2015 | 316.16 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS ( LANÇAMENTO CRÉDITO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EM CONTA ) , CONFORME DESCONTO NA CONTA 520.300-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Causas Trabalhistas | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 10/12/2015 | 4654.10 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 520.300-7 /BRADESCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 10/12/2015 | 15205.13 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 10/12/2015 | 6528.41 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO 2015 DE SERVIDORES (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 10/12/2015 | 1500.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO 2015 DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 10/12/2015 | 6287.23 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO 2015 DE SERVIDORES (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 10/12/2015 | 413.70 | 00007111950488 | LUCIANA DINIZ DA COSTA SILVA | VALOR REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO 2015 DE SERVIDOR NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 10/12/2015 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.417-1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0004767 | 10/12/2015 | 1150.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 10/12/2015 | 8367.33 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO 2015 DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 10/12/2015 | 1849.35 | 00003346664490 | NALLYGY GYANKA MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO 2015 DA ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 10/12/2015 | 1587.90 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO 2015 DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 10/12/2015 | 3182.87 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO 2015 DE SERVIDORES EFETIVOS, DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 10/12/2015 | 4516.59 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO 2015 DE SERVIDORES EFETIVOS, DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 10/12/2015 | 2567.63 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO 2015 DE SERVIDORES PÚBLICOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 10/12/2015 | 2779.17 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO 2015 DE SERVIDORES PÚBLICOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 10/12/2015 | 2136.31 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO 2015 DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402015 | 0004841 | 10/12/2015 | 410.00 | 21022573000196 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO (CARRO DE SOM), DESTINADO A DIVULGAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 10/12/2015 | 47.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7462-4/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Encargos Especias | Previdência Básica | Programa de Encargos Especiais | Contribuição p/o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 10/12/2015 | 4967.69 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO DO INSS DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/ FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 10/12/2015 | 2263.52 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 10/12/2015 | 17615.75 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DE INSS PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE 13º SALÁRIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 10/12/2015 | 847.10 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO 2015 DE SERVIDORES PÚBLICOS ( EFETIVOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E FESTÃO FISCAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pregão Presencial | 000082015 | 0004785 | 10/12/2015 | 2050.00 | 12615753000190 | OLIVAN GARCIA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS COMPLETO, PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 10/12/2015 | 444.85 | 00003020120446 | ANA IZABEL RODRIGUES WANDERLEY | VALOR REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO 2015 DE SERVIDOR (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - EFETIVA), LOTADA NA SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 10/12/2015 | 413.70 | 00067500226420 | HOZANA MARIA GUEDES MARTINS | VALOR REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO 2015 DE SERVIDOR (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - COMISSINADA), LOTADA NA SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 10/12/2015 | 788.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO 2015 DE MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 10/12/2015 | 1404.61 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE A PARCELA DO 13º SALÁRIO/2015 DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) - CONTRAPARTIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 10/12/2015 | 1548.69 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE A PARCELA DO 13º SALÁRIO DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SCFV) - CONTRAPARTIDA.CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 10/12/2015 | 788.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO 2015 DE MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 10/12/2015 | 906.20 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE A PARCELA DO 13º SALÁRIO/2015 DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) - CONTRAPARTIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 10/12/2015 | 453.10 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE A PARCELA DO 13º SALÁRIO DE SERVIDOR EFETIVO(AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS), LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SCFV) - CONTRAPARTIDA.CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 10/12/2015 | 413.70 | 00087319284472 | MARGARIDA ALMEIDA DE ARAÚJO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DO 13º SALÁRIO DA AUXILIAR ADMINSITRATIVA DO CRAS(CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL),LOTADA NO FUNDO MUNCICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA -PB.CORRESPONDENTEAO EXERCÍCIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 10/12/2015 | 310.00 | 00036527491468 | ALUISIO FRANCISCO FERREIRA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ROÇO DAS ÁREAS EXTERNAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 10/12/2015 | 12301.38 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO 2015 DE SERVIDORES PÚBLICOS ( EFETIVOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 10/12/2015 | 11516.51 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO 2015 DE SERVIDORES PÚBLICOS ( EFETIVOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 10/12/2015 | 960.00 | 00064680657472 | PEDRO LEANDRO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DE CARRO PIPA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Tomada de Preços | 000032015 | 0004871 | 10/12/2015 | 340.00 | 12594037000174 | GILMAR GOMES FORMIGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032015 | 0004880 | 10/12/2015 | 8132.20 | 12594037000174 | GILMAR GOMES FORMIGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção do PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0004786 | 10/12/2015 | 800.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 10/12/2015 | 5501.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE 13º SALÁRIO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 10/12/2015 | 32716.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB-60%, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE 13º SALÁRIO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 10/12/2015 | 4314.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB-40%, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE 13º SALÁRIO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 10/12/2015 | 37421.65 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO 2015,DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 10/12/2015 | 5993.52 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO 2015 DE SERVIDORES PÚBLICOS ( EFETIVOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 10/12/2015 | 6845.63 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO 2015 DE PROFESSORES E REGENTE DE ENSINO DA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do EJA (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 10/12/2015 | 3445.46 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO 2015 DE SERVIDORES PÚBLICOS DO EJA - FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do EJA (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 10/12/2015 | 2011.18 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO 2015 DE SERVIDORES PÚBLICOS DO EJA - FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 10/12/2015 | 1146.28 | 00099120160410 | JOSEILDA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO 2015 DA PROFESSORA DA CRECHE SALVALINA CAVALCANTE DE SOUSA, DESTE MUNICÍPIO (ENSINO INFANTIL -60%). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 10/12/2015 | 1964.71 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VVALOR REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO 2015 DE SERVIDORES DA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 10/12/2015 | 4428.95 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO 2015 DE PROFESSORES DO PRÉ-ESCOLAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 10/12/2015 | 3692.31 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO 2015 DE SERVIDORES PÚBLICOS ( EFETIVOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE,DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 10/12/2015 | 954.16 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO 2015 DE SERVIDORES PÚBLICOS ( EFETIVOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE,DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 10/12/2015 | 847.10 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO 2015 DE SERVIDORES DA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do EJA (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 10/12/2015 | 413.70 | 00009244394405 | FELLYPE GYORGE NERY SILVA | VALOR REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO 2015 DO GUARDA MUNICIPAL ( EFETIVO ), LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EJA-MDE), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 10/12/2015 | 12378.05 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO 2015,DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 10/12/2015 | 1141.32 | 00003090077477 | MARILENE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO 2015 DA PROFESSORA (EFETIVA) DA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do EJA (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 10/12/2015 | 3430.57 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO 2015 DE SERVIDORES PÚBLICOS DO EJA - FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 10/12/2015 | 3454.80 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO 2015 DE PROFESSORES DO PRÉ-ESCOLAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 10/12/2015 | 2133.23 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO 2015 DE SERVIDORES PÚBLICOS ( EFETIVOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE,DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 10/12/2015 | 3196.78 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO 2015 DE SERVIDORES PÚBLICOS ( EFETIVOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE,DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 10/12/2015 | 580.31 | 00080523277415 | NADJA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A PARCELA DO 13º SALÁRIO DA SERVIDORA ( REGENTE DE ENSINO)DA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 10/12/2015 | 494.81 | 00001858415462 | EDRIANA RODRIGUES DE LIMA | VALOR REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO 2015 DA REGENTE DE ENSINO ( EFETIVA ), LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PRÉ-ESCOLAR) MDE, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 10/12/2015 | 1141.32 | 00099126796449 | ROSA JAMYLLE MARQUES WANDERLEY DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO 2015 DA PROFESSORA ( EFETIVA ), LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PRÉ-ESCOLAR) FUNDEB 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 10/12/2015 | 500.00 | 00066812178420 | ANTONIO GUALBERTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL DEZAUX WANDERLEY , LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO PADRE ACÁCIO E A ESCOLA ANTONIO MARQUES, LOCALIZADA NO SÍTIO AREIAS, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0004854 | 11/12/2015 | 985.00 | 00015966185824 | MARIA DO SOCORRO LEITE DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 11/12/2015 | 700.00 | 00093110090406 | ADALMIRA BRAZ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA QUEIMA DE TEIAS DE ARANHA, LIMPEZA E VASCULHAMENTO DOS TELHADOS DA ESCOLA BOILEAU DANTAS WANDERLEY E MARTA NÓBREGA RODRIGUES, DURANTE O PERÍODO DE 16 A 27 DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0004869 | 11/12/2015 | 68.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA BROTHER DCP1512, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0004870 | 11/12/2015 | 1018.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGAS DE TONER PARA IMPRESSORAS BROTHER DCP1512 E DCP8112, FORNECIMENTO E TROCAS DE CILINDROS DE TONER PARA IMPRESSORA DCP 8112 E SANSUNG 2010, LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 11/12/2015 | 3145.59 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DESTINADO A PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 5.042-1/TRANSPORTE ESCOLAR SEC.PB. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022015 | 0004844 | 11/12/2015 | 788.00 | 00005441190450 | CLAUDINEIDE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO 125CC DE PLACA OFI-9886-PB, DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022015 | 0004845 | 11/12/2015 | 788.00 | 00005859860455 | ADI BARBOSA DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO 125CC DE PLACA MMX-0655-PB, DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0004853 | 11/12/2015 | 620.00 | 00015966185824 | MARIA DO SOCORRO LEITE DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022015 | 0004842 | 11/12/2015 | 788.00 | 00002048967469 | SEBASTIANA MARIA GABRIEL | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE VEÍCULO MOTO HONDA/CG 125 FAN PLACA MNN-2071-PB, DESTINADO A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 11/12/2015 | 788.00 | 00069167060404 | MARIA DE LOURDES MARQUES | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE TERRENO CONFORME CONTRATO PARTICULAR DE CESSÃO DE USO, DESTINADO A DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO), DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0004858 | 11/12/2015 | 420.00 | 00015966185824 | MARIA DO SOCORRO LEITE DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUIRA E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 11/12/2015 | 770.00 | 00050464477468 | JOSÉ RIBAMAR ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 28 DE NOVEMBRO A 08 DE DEZEMBRO DE 2015, NA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 11/12/2015 | 300.00 | 00003373796458 | RAIMUNDO DO NASCIMENTO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 11/12/2015 | 150.00 | 00006030243438 | FRANCISCA RAFAELA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 11/12/2015 | 150.00 | 00009705749400 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL DE DOMICÍLIO. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 11/12/2015 | 150.00 | 00005045507486 | MARIA JOSÉ GOMES SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 11/12/2015 | 400.00 | 00014503395491 | ANTONIO TEIXEIRA DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE PROTEINA ALIMENTAR, SOB PRESCRIÇAO MÉDICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFOMRE LAUDO NUTRICIONAL E ACORDO COM O MINISTÉRIO PÚBLICO. DE ACORDO COM A LEI Nº 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0004857 | 11/12/2015 | 400.00 | 00015966185824 | MARIA DO SOCORRO LEITE DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 11/12/2015 | 200.00 | 00012202605410 | KLEVISOR DIEGO ALVES MARTINS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE PASSAGENS TERRESTRES NO PARA RECIFE-PE, COM A FINALIDADE DE RECEBER TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 11/12/2015 | 394.00 | 00005491526444 | MARICELIA DA SILVA FREITAS | VALOR REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO 2015 DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 11/12/2015 | 413.70 | 00087319284472 | MARGARIDA ALMEIDA DE ARAÚJO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DO 13º SALÁRIO DA AUXILIAR ADMINSITRATIVA DO CRAS(CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL),LOTADA NO FUNDO MUNCICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA -PB.CORRESPONDENTEAO EXERCÍCIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 11/12/2015 | 190.78 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 25.885-7. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 11/12/2015 | 26.78 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 23.669-1. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 11/12/2015 | 15.74 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 23.926-7. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 11/12/2015 | 420.00 | 00000080620485 | JANETE DANTAS DA COSTA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS -SCFV, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 11/12/2015 | 225.00 | 00000080620485 | JANETE DANTAS DA COSTA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS DOS GRUPOS DO PAIF, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 11/12/2015 | 1400.00 | 10822903000101 | IND. E COM. DE CONFECÇAO THREE DFASHION LTDA | AQUISICAO DE CAMISAS EM ALGODÃO, MANGA LONGA, DESTINADAS A BANDA DE MÚSICA (FANFARRA) DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS -SCFV, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Ações do Fundo Municipal de Assistência Social | Cofinanciamento dos serviços, programas e projetos do SUAS (CONTRAPART | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 11/12/2015 | 348.55 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DESTINADO A PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 26.757-0. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 11/12/2015 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 52.938-9. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 11/12/2015 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO NA CONTA 57.073-7. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 11/12/2015 | 10.24 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.026-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 11/12/2015 | 78.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7462-4/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Causas Trabalhistas | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 11/12/2015 | 71.35 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DESTINADO A PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 1.638-1/DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Causas Trabalhistas | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 11/12/2015 | 92.85 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DESTINADO A PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 9.523-0/ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0004855 | 11/12/2015 | 1500.00 | 00015966185824 | MARIA DO SOCORRO LEITE DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO EFETIVO POLICIAL. CONFORME PLANO DE TRABALHO COM A SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL DO ESTADO DA PARAIBA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 11/12/2015 | 400.00 | 14055392000109 | WANDECY DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE MALTA - PB, NO PERIÓDICO "FOLHA PATOENSE". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500112013 | 0004878 | 11/12/2015 | 1400.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA, ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402015 | 0004846 | 11/12/2015 | 480.00 | 21022573000196 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO (CARRO DE SOM), DESTINADO A DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DO BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 11/12/2015 | 15.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.417-1/FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 11/12/2015 | 120.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 27.513-1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 11/12/2015 | 0.05 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DESTINADO A PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 24.368-X | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 11/12/2015 | 67.13 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DESTINADO A PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 25.909-8. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 11/12/2015 | 220.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE ARAUJO NETO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, NA ESPECIALIDADE NEUROLOGIA, EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE ( YASMIN KELLY DA COSTA MARQUES ). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0004856 | 11/12/2015 | 1040.00 | 00015966185824 | MARIA DO SOCORRO LEITE DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA-PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0004860 | 11/12/2015 | 660.00 | 00069023271491 | MARCONDES OLIVEIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA O MUNICÍPIO DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE. VEÍCULO UNO MILLE WAY DE PLACA OGD-8338-PB. CORRESPONDENTE AOPERÍODO DE 20 DE NOVEMBRO A 10 DE DEZEMBRO DE 2015.TOTAL DE 11( ONZE ) VIAGENS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 11/12/2015 | 788.00 | 00009040812497 | PEDRO GOMES DE LUCENA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NO ASSESSORAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE NOS SISTEMAS INTEGRADOS DO SCNES:FPO, SIA, VERSIA, BPA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 500202013 | 0004866 | 11/12/2015 | 1703.00 | 08194720000147 | LAB VITA - LABORATORIO CLINICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES CARENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 11/12/2015 | 150.00 | 00002986509401 | JUCINALDO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 1,5 ( UMA DIÁRIA E MEIA ) AO MOTORISTA DESTE MUNICÍPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE OS DIAS 10,17 E 24 DE NVOEMBRO DE 2015, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR PESSOAS CARENTES E ENFERMAS DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Causas Trabalhistas | Pagamentos de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 11/12/2015 | 575.28 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DESTINADO A PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 26.931-X/SNA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 14/12/2015 | 128.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (FILTRO DE ÓLEO E ÓLEO SELENIA),DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OGA-6143,LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 14/12/2015 | 450.00 | 00001224350448 | UMBERTO JOUBERT DE MORAIS LIMA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉICOS NA REALIZAÇÃO DE ANESTESIA EM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO,ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 14/12/2015 | 800.00 | 09609579000169 | CLINICA GINECAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 14/12/2015 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.417-1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 14/12/2015 | 500.00 | 08922684000190 | ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E À INFÂNCIA | Valor referente a prestação de serviços médico-hospitalares em procedimento cirúrgico à paciente deste município de Malta -PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 14/12/2015 | 13.31 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.026-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 14/12/2015 | 15.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7462-4/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000182015 | 0005107 | 14/12/2015 | 1400.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR REFERENTE A NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, FROTA DE VEÍCULOS E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 14/12/2015 | 150.00 | 00006676800470 | MARIZETE DE ARAÚJO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 14/12/2015 | 150.00 | 00001978905475 | TEREZA MARIA FERREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 15/12/2015 | 150.00 | 00005215570469 | ROSÂNGELA MARIA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 15/12/2015 | 100.00 | 00008288570755 | JOSÉ LOPES DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 15/12/2015 | 310.00 | 00004355803457 | MARIA ARAÚJO BENTO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA VARRIÇAO DAS RUAS CEL. JOSÉ FERNANDES VIEIRA E TRAVESSA MIGUEL SÁTYRO, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 15/12/2015 | 310.00 | 00005501264498 | MARIA DO SOCORRO ARAÚJO BENTO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA VARRIÇAO DAS RUAS CEL. JOSÉ FERNANDES VIEIRA E TRAVESSA MIGUEL SÁTYRO, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 15/12/2015 | 652.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA CDC 5/22933-6 E PRÉDIO CDC Nº 5/23080-5 DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/12/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 15/12/2015 | 3166.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CDC 5/367628-5,5/602199-2,5/629658-6,5/630381-2,5/743988-8,1000421-6,5/1349629-4,5/1350288-5 E 5/1442157-2 CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/12/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 15/12/2015 | 15.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7462-4 / FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 15/12/2015 | 8000.00 | 00025159038434 | MANOEL BENEDITO DE LUCENA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 15/12/2015 | 4000.00 | 00000924865415 | José Salviano Filho | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 15/12/2015 | 290.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTOS DE 01 MICROMOTOR DENTSCLER E 01 AUTOCLAVE BIOEX 12 LITROS,DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "VEREADOR MANOEL FARIAS DINIZ", DESTE MUNICÍPIO DE MALTA -PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 15/12/2015 | 2158.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CDC 5/22915-3,367463-7,5/368063-4,5/686026-6 E 5/1168383-6, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/12/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 15/12/2015 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.417-1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 15/12/2015 | 720.00 | 00039634060463 | EGILMARIO SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ATENDIMENTO MÉDICO GINECOLÓGICO EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 15/12/2015 | 260.00 | 00000126469466 | EDSON LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 15/12/2015 | 225.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE ARAUJO NETO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, NA ESPECIALIDADE NEUROLOGIA, EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE ( EMANUEL GARCIA DE SOUSA ). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 16/12/2015 | 300.00 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF III, DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 16/12/2015 | 18.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ACADEMIA DA SAÚDE - CDC, 5/368180-6, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/12/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0004907 | 16/12/2015 | 73.35 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA PROFISSIONAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0004896 | 16/12/2015 | 729.36 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ( I,II e III), DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 16/12/2015 | 155.00 | 00006497364439 | TÁRSIS SANTOS ASSIS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULÇGAÇÃO EM RÁDIO, DA PROGRAMAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO 62º ANO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO DE MALTA-PB, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 16/12/2015 | 68.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO NO JORNAL A UNIAO, EDIÇÃO DE 10 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 16/12/2015 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBBA, EDIÇÃO DE 10 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0004899 | 16/12/2015 | 268.12 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA- PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 16/12/2015 | 964.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL -CDC 5/22700-9. CONFORME ANEXO.CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO 23/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 16/12/2015 | 18.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, CDC 5/22860-1, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO 23/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção do PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0004944 | 16/12/2015 | 709.20 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Apoio a comunidade esportiva local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 16/12/2015 | 132.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DO CAMPO DE FUTEBOL CDC 5/1574874-2 E DO GINÁSIO DE ESPORTES CDC 5/686497-9. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção dos Programas Básicos do FNDE - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0004894 | 16/12/2015 | 491.24 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0004895 | 16/12/2015 | 692.16 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS PÚBLICAS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do EJA (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0004897 | 16/12/2015 | 281.64 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MNUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção dos Programas Básicos do FNDE - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0004902 | 16/12/2015 | 198.51 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0004903 | 16/12/2015 | 422.38 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0004904 | 16/12/2015 | 107.55 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS ( EJA ), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0004905 | 16/12/2015 | 204.90 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Administração Educacional | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0004906 | 16/12/2015 | 293.60 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0004910 | 16/12/2015 | 1690.60 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0004911 | 16/12/2015 | 2371.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do EJA (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0004912 | 16/12/2015 | 1399.70 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS ( CARNES, FRANGO, OVOS E POLPA DE FRUTAS), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0004913 | 16/12/2015 | 2828.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (CARNES, FANGOS, OVOS E POLPA DE FRUTAS), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0004914 | 16/12/2015 | 2521.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS ( CARNES, FRANGO, OVOS E POLPA DE FRUTAS), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA "MAIS EDUCAÇÃO" DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0004915 | 16/12/2015 | 569.40 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS , DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO AEE (ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO ) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 16/12/2015 | 60.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR ANTONIO MARQUES DE SOUSA , DESTE MUNICÍPIO - CDC 5/1703714-4. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, VENCIMENTO EM 17/12/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0004900 | 16/12/2015 | 155.28 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO DE MALTA- PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 16/12/2015 | 21262.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/368192-1, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 16/12/2015 | 18.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | ALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/1442345, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 16/12/2015 | 71.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DA REPETIDORA DE TV DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/367709-3, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 16/12/2015 | 488.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/22932-8,5/368179-8 E 5/1557882-6. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 16/12/2015 | 18.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CDC 5/367445-4. CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE 23/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Aquisiçao de Veículo destinado ao Programa Bolsa Família - IDG/PBF/SUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000432015 | 0004948 | 16/12/2015 | 37800.00 | 08134975000114 | SAN TANA VEICULOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO GOL SPECIAL, MARCA VOLKSWAGEM, ANO FABRICAÇÃO/MODELO:2015/2016, COR BRANCO CRISTAL, DESTINADO AS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0004898 | 16/12/2015 | 353.64 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0004901 | 16/12/2015 | 294.01 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CRAS PARA ATENDIMENTO AOS GRUPOS DO PAIF, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0004908 | 16/12/2015 | 258.26 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A LANCHES PARA O PESSOAL DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0004909 | 16/12/2015 | 164.06 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A LANCHES PARA OS GRUPOS DO PAIF, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0004916 | 16/12/2015 | 1381.10 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS , DESTINADOS A LANCHES PARA O PESSOAL DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0004917 | 16/12/2015 | 519.40 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS ( CARNES, FRANGO, LANCHE DE FRANGO,OVOS, POLPA DE FRUTAS E QUEIJO MUSSARELA), DESTINADOS A LANCHES PARA OS GRUPOS DO PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 17/12/2015 | 100.00 | 00087250918400 | JOSE VITOR DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 17/12/2015 | 442.00 | 13410908000115 | PATRICIA KALLY FERNANDES MENDES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS PARA LIXO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 17/12/2015 | 15.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.026-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 17/12/2015 | 220.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE ARAUJO NETO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, NA ESPECIALIDADE NEUROLOGIA, EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE (JAQUELINE DA SILVA SOARES). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 17/12/2015 | 708.67 | 26989350000116 | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - FUNASA | VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO 755/2009. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212015 | 0004972 | 17/12/2015 | 288.00 | 08160290000142 | FARMA GUEDES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212015 | 0004973 | 17/12/2015 | 55.00 | 08160290000142 | FARMA GUEDES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 17/12/2015 | 200.00 | 00069052590478 | VALMIR DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA NO PACIENTE RIANE MARIA DA SILVA ALMEIDA, POR SE ENCONTRAR ENFERMA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 18/12/2015 | 585.00 | 00004173556454 | DAVI DIAS INOCÊNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SRVIÇOS EM ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM CIRURGIA VASCULAR EM PACIENTES ENFERMOS DESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PMAQ - Programa de Melhoria na Qualidade da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 18/12/2015 | 48.00 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS- SOLANGE A. DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANHEIRAS, PARA FORMAÇÃO DE KITS DE ENXOVAIS, DESTINADOS ÀS GESTANTES QUE CUMPRIRAM 07 CONSULTAS DE PRÉ-NATAL NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 18/12/2015 | 67.22 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO NA CONTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 18/12/2015 | 2093.89 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 18/12/2015 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 18/12/2015 | 300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SOFTWARE: SISTEMA DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500132013 | 0005142 | 18/12/2015 | 9800.00 | 08164935000115 | CHARLES PEREIRA NUNES - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE VEÍCULO CAMINHAO COMPACTOR DE LIXO, DESTINADO A COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 20/11/2015 A 19/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 18/12/2015 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 16.766-5/QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352015 | 0004965 | 21/12/2015 | 280.00 | 08696678000162 | CARMEM LUCIA RIBEIRO DE LUCENA SOUSA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA:MOW-6951, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 21/12/2015 | 80.00 | 22022844000176 | ALDENETE DE LUCENA MEDEIROS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA:NPU-8731, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 21/12/2015 | 38.00 | 22022844000176 | ALDENETE DE LUCENA MEDEIROS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE RELÉ AUXILIAR, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA:NPU-8731, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 21/12/2015 | 6840.34 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ( EFETIVOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 21/12/2015 | 1908.43 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ( EFETIVOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 21/12/2015 | 1996.24 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do EJA (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 21/12/2015 | 827.40 | 00009244394405 | FELLYPE GYORGE NERY SILVA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO GUARDA MUNICIPAL ( EFETIVO ), LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EJA-MDE), DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 21/12/2015 | 25592.99 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 21/12/2015 | 2282.63 | 00003090077477 | MARILENE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA (EFETIVA) DA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do EJA (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 21/12/2015 | 6861.13 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS DO EJA - FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 21/12/2015 | 6909.61 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES DO PRÉ-ESCOLAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 21/12/2015 | 5156.18 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ( EFETIVOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 21/12/2015 | 6432.68 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ( EFETIVOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 21/12/2015 | 1461.11 | 00080523277415 | NADJA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR ( REGENTE DE ENSINO)DA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do EJA (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 21/12/2015 | 788.00 | 00006498236485 | MARIA APARECIDA RAMALHO XAVIER | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA VICE-DIRETORA ESCOLAR, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EJA)- MDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 21/12/2015 | 906.20 | 00001858415462 | EDRIANA RODRIGUES DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA REGENTE DE ENSINO ( EFETIVA ), LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PRÉ-ESCOLAR) MDE, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA-PB.CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 21/12/2015 | 1838.64 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 21/12/2015 | 788.00 | 00007291725461 | FRANCISCA MARTA FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA VICE-DIRETORA ( COMISSIONADA ), LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 21/12/2015 | 2282.63 | 00099126796449 | ROSA JAMYLLE MARQUES WANDERLEY DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA ( EFETIVA ), LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PRÉ-ESCOLAR) FUNDEB 60%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 21/12/2015 | 4127.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do EJA (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 21/12/2015 | 3152.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES DO EJA - FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do EJA (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 21/12/2015 | 1812.40 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES DO EJA - FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 21/12/2015 | 12361.22 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ( EFETIVOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 21/12/2015 | 3288.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ( COMISSIONADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do EJA (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 21/12/2015 | 4296.39 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS DO EJA - FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 21/12/2015 | 5825.44 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 21/12/2015 | 16538.23 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 21/12/2015 | 60294.36 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do EJA (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 21/12/2015 | 5890.90 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS DO EJA - FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do EJA (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 21/12/2015 | 1000.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS DO EJA - FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 21/12/2015 | 13691.23 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES E REGENTE DE ENSINO DA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 21/12/2015 | 2292.56 | 00099120160410 | JOSEILDA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA DA CRECHE SALVALINA CAVALCANTE DE SOUSA, DESTE MUNICÍPIO (ENSINO INFANTIL -60%).CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 21/12/2015 | 8733.56 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES DO PRÉ-ESCOLAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0005064 | 21/12/2015 | 1020.00 | 17001842000160 | FLAMARION REUS DE LUCENA LIMA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO, REVISÃO E MANUTENÇÃO NOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DAS ESCOLAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 21/12/2015 | 166.82 | 00001858415462 | EDRIANA RODRIGUES DE LIMA | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DOS VENCIMENTOS DA REGENTE DE ENSINO ( EFETIVA ), LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PRÉ-ESCOLAR) MDE, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA-PB.CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 21/12/2015 | 38.00 | 22022844000176 | ALDENETE DE LUCENA MEDEIROS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE RELÉ AUXILIAR 24V, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA:NPU-8731, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 21/12/2015 | 80.00 | 22022844000176 | ALDENETE DE LUCENA MEDEIROS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA:NPU-8731, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Manutenção das Atividades do Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 21/12/2015 | 2500.00 | 00069265615400 | JOSÉ ALVES DUARTE | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0005282 | 21/12/2015 | 848.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC-1399, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0005285 | 21/12/2015 | 2064.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS ( SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRASEIRA E REVISÃO DE RODAS) E SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC-1399, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0005280 | 21/12/2015 | 950.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO COMPACTADOR DE LIXO, PLACA JPG-1101, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0005283 | 21/12/2015 | 1776.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS (EMBREAGEM E REVISÃO DE RODAS) NO VEÍCULO COMPACTADOR DE LIXO, PLACA JPG-1101, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 21/12/2015 | 788.00 | 00000126230404 | SEVERINO ROMERO GOMES GUALBERTO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO COMISSIONADO ( SECRETÁRIO EXECUTIVO ), LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 21/12/2015 | 1300.00 | 00005304043464 | DANIEL GOMES MARTINS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA,CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0005046 | 21/12/2015 | 580.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS DE ÓLEO E DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRATOR JOHN DEERE, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0005284 | 21/12/2015 | 864.00 | 15264136000186 | EDNALDO MARQUES DIAS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS (FREIO, SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRASEIRA) NO VEÍCULO TRATOR JOHN DEERE 5403, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 21/12/2015 | 60.00 | 22022844000176 | ALDENETE DE LUCENA MEDEIROS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA DO VEÍCULO CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO, PLACA JPG-1101, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 21/12/2015 | 265.00 | 22022844000176 | ALDENETE DE LUCENA MEDEIROS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO CAMINHAO COMPACTOR DE LIXO, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 21/12/2015 | 24753.36 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ( EFETIVOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 21/12/2015 | 4076.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ( COMISSIONADOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 21/12/2015 | 21756.97 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ( EFETIVOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 21/12/2015 | 3487.24 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 21/12/2015 | 827.40 | 00006452991469 | ANA PAULA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ( OPERÁRIO DE SERVIÇOS URBANOS ), DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0005052 | 21/12/2015 | 3000.00 | 00080522998453 | ENEAS MARQUES DE SOUSA NETO | Locação do veículo F-4000 FORD,, ano 1989, cor Grafite, Placa HUI-5062, destinado as atividades da Secretaria de Infraestrutura e Recursos Hídricos para transportes de pequenas cargas. Correspondente ao mês de dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Tomada de Preços | 000032014 | 0005065 | 21/12/2015 | 1200.00 | 00058087176472 | ANTONIO ALVES DE LIMA JÚNIOR | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA CIVIL, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE ENGENHARIA DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 21/12/2015 | 224.09 | 00080550339434 | ANTONIO CEZAR NERY DE SOUSA | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO ( EFETIVO ), LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0004963 | 21/12/2015 | 110.00 | 03402178000157 | J.L.COMÉRCIO DE PNEUS LTDA. | Valor referente a prestação de serviços em alinhamento, balanceamento e cambagens do veículo FIAT UNO MILLE FIRE, COR AZUL, ANO 2007/2008, PLACA MOI-6077- PB,locado para atender as atividades da SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, deste município de Malta - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352015 | 0004964 | 21/12/2015 | 46.00 | 08696678000162 | CARMEM LUCIA RIBEIRO DE LUCENA SOUSA | Valor referente a aquisição de lubrificantes destinados ap veículo FIAT UNO MILLE FIRE, COR AZUL, ANO 2007/2008, PLACA MOI-6077- PB,locado para atender as atividades da SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, deste município de Malta - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0004975 | 21/12/2015 | 38.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TROCA DE CILINDRO DE TONER DA IMPRESSORA LASER SAMSUNG ML-2010, LOTADA NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 21/12/2015 | 889.70 | 00003020120446 | ANA IZABEL RODRIGUES WANDERLEY | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS,LOTADA NA SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 21/12/2015 | 928.94 | 00067500226420 | HOZANA MARIA GUEDES MARTINS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (EFETIVA), LOTADA NA SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 21/12/2015 | 2364.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DE MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 21/12/2015 | 2809.22 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) - CONTRAPARTIDA.CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 21/12/2015 | 3305.63 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SCFV) - CONTRAPARTIDA.CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 21/12/2015 | 2500.00 | 00005265202480 | ANA MARIA PEIXOTO DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 21/12/2015 | 1576.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DE MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 21/12/2015 | 1812.40 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) - CONTRAPARTIDA.CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 21/12/2015 | 906.20 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO(AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS), LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SCFV) - CONTRAPARTIDA.CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 21/12/2015 | 788.00 | 00008275168430 | MARIA APARECIDA FERNANDES MORENO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DO CADASTRO ÚNICO, LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA ( CONTRAPARTIDA).CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500062013 | 0005053 | 21/12/2015 | 1600.00 | 00021952469449 | MARCELO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE, COR AZUL, PLACA MOI-6077-PB, COM MOTORISTA, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 21/12/2015 | 827.40 | 00087319284472 | MARGARIDA ALMEIDA DE ARAÚJO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR ADMINSITRATIVA DO CRAS(CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL),LOTADA NO FUNDO MUNCICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA -PB.CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 21/12/2015 | 2938.50 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA OS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS ( S.C.F.V.) DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 21/12/2015 | 3950.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICÍPIO DE MALTA -PB.CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 21/12/2015 | 788.00 | 00042953162453 | JOÃO MARIA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE ESPORTES PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 21/12/2015 | 788.00 | 00003319306413 | GIOVANNE MONTINI DA SILVA LUCENA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE MÚSICA NOS GRUPOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNVIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 21/12/2015 | 788.00 | 00006886437445 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA ARAÚJO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE ARTESANATO NOS GRUPOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNVIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 21/12/2015 | 40.00 | 09205824000172 | IZABEL DERLANGE DE ARAÚJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EMOLUMENTOS SERVIÇOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 21/12/2015 | 400.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL RICOH AF SP 3510, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0004976 | 21/12/2015 | 110.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA RICOH AF 3510,LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 21/12/2015 | 224.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA LINHA 3471-1232,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO COM VENCIMENTO EM 20/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 21/12/2015 | 4980.79 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 21/12/2015 | 3288.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 21/12/2015 | 5662.31 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 21/12/2015 | 270.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO NO JORNAL A UNIAO, EDIÇÃO DE 17 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 21/12/2015 | 60.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO DE VIGÊNCIA, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 21/12/2015 | 1788.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTO DE SERVIDORES DA ASSESSORIA JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 21/12/2015 | 1000.00 | 00095224246415 | ANA ALINE MOURA DANTAS | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSESSORA JURÍDICA ( COMISSIONADA ), DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 21/12/2015 | 4637.65 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 21/12/2015 | 788.00 | 00007253427491 | ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA NETO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DE GABINETE (COMISSIONADO), LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 21/12/2015 | 788.00 | 00083975802472 | JOSE JUNIOR RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO EXECUTIVO ( COMISSIONADO ), LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122015 | 0004980 | 21/12/2015 | 2200.00 | 19550718000180 | LINDOALDO MEDEIROS MARQUES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ORGANIZAÇÃO / ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE TODOS OS CONVÊNIOS (GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL, SIGPGC...), ASSESSORAMENTO NA FOLHA DE PAGAMENTO E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DEAPOIO ADMINISTRATIVO PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 21/12/2015 | 1694.20 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ( EFETIVOS ), LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E FESTÃO FISCAL, DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 21/12/2015 | 2500.00 | 00003373718490 | Naedy Bastos de Lucena | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS,PLANEJAMENTO E GESTÃO FISCAL, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 21/12/2015 | 788.00 | 00005713264475 | JAMILY MARTINS AZEVEDO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA EXECUTIVA ( COMISSIONADA ), LOTADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 21/12/2015 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 21/12/2015 | 17962.30 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 21/12/2015 | 3632.65 | 00003346664490 | NALLYGY GYANKA MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 21/12/2015 | 3142.89 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 21/12/2015 | 6365.77 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 21/12/2015 | 9033.19 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 21/12/2015 | 13959.67 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PACS-Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 21/12/2015 | 2318.34 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 21/12/2015 | 4825.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADAS NA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 21/12/2015 | 4785.87 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL,CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 21/12/2015 | 2809.94 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0004962 | 21/12/2015 | 100.00 | 03402178000157 | J.L.COMÉRCIO DE PNEUS LTDA. | Valor referente a prestação de serviços de alinhamentos e balanceamentos dos veículos veículo Montana de Placa NQH-7384,Fiat Uno de Placa OGA-9007 e Fiat Uno de Placa OGA-6143, lotados na Secretaria de Saúde, deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352015 | 0004966 | 21/12/2015 | 369.00 | 08696678000162 | CARMEM LUCIA RIBEIRO DE LUCENA SOUSA | ALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS MONTANA-NQH-7384 E DOBLO DE PLACA OGA-2954, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222015 | 0004967 | 21/12/2015 | 566.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) PNEUS 185/70 R 14, DESTINADOS AO VEÍCULO MONTANA-NQH-7384 (AMBULÂNCIA), LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 21/12/2015 | 9.00 | 22022844000176 | ALDENETE DE LUCENA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE 03 LAMPADAS DESTINADAS AO VEÍCULO MONTANA DE PLACA NQH-7384, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0004977 | 21/12/2015 | 68.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA LASER SAMSUNG ML-2010,LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE (ENDEMIAS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 21/12/2015 | 12890.74 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 21/12/2015 | 8652.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 21/12/2015 | 13172.10 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 21/12/2015 | 1576.00 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 21/12/2015 | 3064.34 | 09151861000145 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADAS NA SECRETARIA DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0005071 | 22/12/2015 | 30.00 | 35429745000155 | ANTONIO DE SA LEITE JUNIOR-ME | Valor referente a aquisição de parafusos destinados a manutenção do veículo de placa NQH-7384, lotado na Secretaria de Saúde deste município de Malta - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0005074 | 22/12/2015 | 30.00 | 35429745000155 | ANTONIO DE SA LEITE JUNIOR-ME | Valor referente a prestação de serviços de mao de obra em manutenção de porta do veículo de placa NQH-7384, lotado na Secretaria de Saúde deste município de Malta - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 22/12/2015 | 300.00 | 00060859628434 | JEFFERSON DE CARVALHO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA NA ESPECIALIDADE "PEDIATRIA" NA MENOR MARIA CLARA CAVALCANTE DE LACERDA ,ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 22/12/2015 | 23.55 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.417-1/ FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 22/12/2015 | 47.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 61.927-2(FOPAG_TEMP). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 22/12/2015 | 386.88 | 60746948129158 | BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS (LANÇAMENTO CRÉDITO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EM CONTA ) , CONFORME DESCONTO NA CONTA 520.300-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 22/12/2015 | 86.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7462-4/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0005069 | 22/12/2015 | 20.00 | 35429745000155 | ANTONIO DE SA LEITE JUNIOR-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESCARBONIZANTE UNIVERSAL,DESTINADO AO VEÍCULO NISSAN FRONTIER DE PLACA OGD-2087, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0005073 | 22/12/2015 | 100.00 | 35429745000155 | ANTONIO DE SA LEITE JUNIOR-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA TBI NO VEÍCULO NISSAN FRONTIER DE PLACA OGD-2087, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500062013 | 0005149 | 22/12/2015 | 4900.00 | 00005278165405 | MARIA DO DESTERRO CAETANO DA SILVA | Locação do veículo utilitário NISSAN FRONTIER DE PLACA OFG-2087 - PB, para atender as necessidades do GABINETE DO PREFEITO deste município de Malta - PB. Correspondente ao mês de dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 22/12/2015 | 400.00 | 15346888000196 | INTERMEDIO SEERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA PARA AMBIENTE WEB, DE GESTÃO PATRIMONIAL E DE CONTROLE DE TRIBUTOS MUNICIPAL PARA O MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 22/12/2015 | 660.00 | 11645428000108 | THIAGO MONTOVANI SOARES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM DE ARQUIVOS E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA-PB E CONFIGURAÇOES DE LINKS DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 22/12/2015 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 52.938-9. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0005072 | 22/12/2015 | 323.00 | 35429745000155 | ANTONIO DE SA LEITE JUNIOR-ME | Valor referente a aquisição de peças destinadas a manutenção do veículo FIAT UNO MILLE FIRE, COR AZUL, ANO 2007/2008, PLACA MOI-6077- PB,locado para atender as atividades da SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, deste município deMalta - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região e Ações Globalizadas | Pavimentação de Ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042015 | 0005080 | 22/12/2015 | 116930.47 | 17287720000182 | SILVA E LEITE CONSTRUÇÕES LTDA | REFERENTE A SEGUNDA MEDIÇÃO DOS SERVICOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE MALTA-PB, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº. 1014240-04 - MINISTÉRIO DAS CIDADES - TP Nº. 0004/2015. | 00042015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 23/12/2015 | 380.00 | 08246821000114 | LUCENA & VIEIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 01 PLACA EM BRONZE, MEDINDO 50 X 35 CM, COM BASE EM GRANITO MEDINDO 60 X 45 CM, DESTINADA AO BUSTO EM HOMENAGEM AO EX PREFEITO SEBASTIÃO RODRIGUES DOS SANTOS,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0005075 | 23/12/2015 | 100.00 | 35429745000155 | ANTONIO DE SA LEITE JUNIOR-ME | Valor referente a prestação de serviços mecanicos no veículo FIAT UNO MILLE FIRE, COR AZUL, ANO 2007/2008, PLACA MOI-6077- PB,locado para atender as atividades da SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, deste município de Malta - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 23/12/2015 | 160.00 | 00009345261419 | DANILO DE MORES LUCENA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 23/12/2015 | 150.00 | 00009780455485 | FRANCISCA BEZERRA DE ASSIS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 23/12/2015 | 492.00 | 08542800000146 | FL INFORMATICA LTDA. - ME | VALOR REFERENTE A LIBERAÇAO DO SINAL DE INTERNET VIA RADIO/02 MEGAS, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB.CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 23/12/2015 | 492.00 | 08542800000146 | FL INFORMATICA LTDA. - ME | VALOR REFERENTE A LIBERAÇAO DO SINAL DE INTERNET VIA RADIO/03 MEGAS, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB.CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 23/12/2015 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 16.766-5/QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 23/12/2015 | 200.00 | 00003494545405 | MARILSON MELO MARAVILHA | VALOR REFERENTE A 04(QUATRO) DIÁRIAS AO MOTORISTA DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE OS DIAS 02,10,14 E 18 DE DEZEMBRO DE 2015, TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE TRATAREM DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM AS SUAS PASTAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 23/12/2015 | 300.00 | 00001704439574 | MARCIEL GOMES DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO MOTORISTA DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, DURNTE OS DIAS 17,20 E 26 DE NOVEMBRO DE 2015, TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE TATAREM DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM AS SUAS PASTAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 23/12/2015 | 300.00 | 00026240653420 | HILDO BARBOSA MONTEIRO | Valor que se empenha para atender ao pagamento de 02(duas) diárias ao Assessor Técnico, lotado na Assessoria Jurídica, deste município de Malta-PB,em virtude de viagem à cidade de João Pessoa-PB, durante os dias 09 e 10 de dezembro de 2015, com a finalidade de acompanhar ações deste município em órgãos do Governo do Estado da Paraiba e MPE, vistoria de Transporte Escolar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 23/12/2015 | 500.00 | 00080553370472 | TACIANO FONTES DE FREITAS | VALOR REFERENTE A ULTIMA PARCELA DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE DECISÃO CONSTANTE NOS PROCESSOS 1861-35.2013.815.0531 E 1685-56.2013.815.0531, QUE TRAMITA NA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MALTA. PROMOVIDO: CARLÚCIA MEDEIROS DE ALMEIDA OLIVEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 23/12/2015 | 496.00 | 08542800000146 | FL INFORMATICA LTDA. - ME | VALOR REFERENTE A LIBERAÇAO DO SINAL DE INTERNET VIA RADIO/06 MEGAS, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB.CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 23/12/2015 | 880.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBBA, EDIÇÃO DE 18 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 23/12/2015 | 15.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 1638-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 23/12/2015 | 15.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7462-4/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 23/12/2015 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.026-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 23/12/2015 | 492.00 | 08542800000146 | FL INFORMATICA LTDA. - ME | VALOR REFERENTE A LIBERAÇAO DO SINAL DE INTERNET VIA RADIO/02 MEGAS, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB.CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 23/12/2015 | 31.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.417-1/ FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 23/12/2015 | 492.00 | 08542800000146 | FL INFORMATICA LTDA. - ME | VALOR REFERENTE A LIBERAÇAO DO SINAL DE INTERNET VIA RADIO/04 MEGAS, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB.CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 23/12/2015 | 140.00 | 03963880000190 | CLINICA MÉDICA BRANDÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME EM PACIENTE (JOSÉ FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA ), ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 24/12/2015 | 200.00 | 00000081316437 | JOSÉ FRANCINALDO HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS AO MOTORISTA DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, DURANTE OS DIAS 02,03 E 07 DE DEZEMBRO DE 2015, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR PESSOAS CARENTES E ENFERMAS, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 0005087 | 24/12/2015 | 5578.20 | 18021947000144 | são Sebastião Comercio Varejista de Medicamentos LTDA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES NA FARMÁCIA BÁSICA, DESTINADOS A DOAÇÕES PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382015 | 0005171 | 24/12/2015 | 3700.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE VEÍCULO FIAT DOBLÔ ADVENTURE 1.8 FLEX, ANO 2012, MODELO 2013, COR PRATA, PLACA OGA-2954, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382015 | 0005172 | 24/12/2015 | 2200.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGA-9077, ANO 2013,PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, COMO PATOS,CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E OUTRAS CONFORME NECESSIDADES DO PACIENTE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 24/12/2015 | 15.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7462-4/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Apoio a comunidade esportiva local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 24/12/2015 | 3100.00 | 00026356565845 | JOSELITO SILVA MOREIRA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ÁRBITRO NO CAMPEONATO TAÇA CIDADE DE MALTA DE FUTEBOL AMADOR, CATEGORIA ABERTO, EDIÇÃO 2015, REALIZADO NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 24/12/2015 | 100.00 | 00008204103735 | SANDRA SUTERO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.CONFORME LEI 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 24/12/2015 | 200.00 | 00077052285487 | IVANECIA PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENA REFORMA EM SUA RESIDÊNCIA. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 28/12/2015 | 320.00 | 00004338834480 | JOAQUIM VIEIRA GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02(DOIS) IMÓVEIS RESIDENCIAIS, DESTINADOS A FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE MALTA - PB, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 28/12/2015 | 5300.00 | 00026361450449 | LUIZ HELENO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECONSTRUÇÃO DE UMA RESIDÊNCIA EM ALVENARIA , MEDINDO 18X3X80 M. CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 013/2015,PARA A SENHORA EDLEUSA DE LIMA SOARES E SEUS 0 FILHOS. TENDO EM VISTA QUE A MESMA FICOU VIÚVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 28/12/2015 | 400.00 | 03605046000122 | RESTAURANTE PALLADAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE REFEIÇOES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE VIAGENS A CIDADE DE PATOS, COM A FINALIDADE DE TRATAREMDE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A REFERIDA PASTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. Cons.Tutelar/CMAS/Conselho Mun.dos Dir. da Criança/Adolescente/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 28/12/2015 | 300.00 | 00045261350468 | ROSICLER DANTAS MARQUES | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CEL. JOSÉ FERNANDES VIEIRA,Nº 10, NA CIDADE DE MALTA - PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 28/12/2015 | 492.00 | 08542800000146 | FL INFORMATICA LTDA. - ME | VALOR REFERENTE A LIBERAÇAO DO SINAL DE INTERNET VIA RADIO/03 MEGAS, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ( IGD) DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB.CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 28/12/2015 | 100.00 | 00002733207423 | MANOEL DANTAS MOURA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0005114 | 28/12/2015 | 634.60 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTE E IDOSOS - SCFV , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0005115 | 28/12/2015 | 671.60 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E SALGADOS, DESTINADOS A LANCHES PARA OS GRUPOS DO PAIF DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 28/12/2015 | 788.00 | 00001670396444 | JOÃO PAULO ARAÚJO DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE TEATRO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNVIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS , DESTE MUNICÍOIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 28/12/2015 | 950.00 | 00003067406486 | FRANCISCO AMANCIO DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIARISTA EM ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO,DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 28/12/2015 | 540.00 | 00069023972449 | AERTON ESCARIAO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS BANHEIROS PÚBLICOS LOCALIZADOS NA PRAÇA FRANCISCO MARQUES DE SOUSA, DURANTE A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 24 A 26 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 28/12/2015 | 492.00 | 08542800000146 | FL INFORMATICA LTDA. - ME | VALOR REFERENTE A LIBERAÇAO DO SINAL DE INTERNET VIA RADIO/02 MEGAS, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB.CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 28/12/2015 | 246.00 | 08542800000146 | FL INFORMATICA LTDA. - ME | VALOR REFERENTE A LIBERAÇAO DO SINAL DE INTERNET VIA RADIO/02 MEGAS, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB.CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 28/12/2015 | 1350.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 MOTOR MONO 0,5 VC E 01 BOMBEADOR DE ÁGUA ( SUBMERSOS ), DESTINADOS AO POÇO ARTESIANO DA PRAÇA FRANCISCO MARQUES DE SOUSA, NESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 28/12/2015 | 363.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DETINADOS A INSTALAÇÃO DE MOTOR E BOMBEADOR SUBMERSOS, NO POÇO ARTESIANO DA PRAÇA FRANCISCO MARQUES DE SOUSA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Apoio a comunidade esportiva local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 28/12/2015 | 1200.00 | 00005304150465 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | VALOR REFERENTE A PREMIAÇÃO DA EQUIPE "VETERANOS", CAMPEÃ DA TAÇA CIDADE DE MALTA DE FUTEBOL AMADOR, EDIÇÃO 2015. REALIZADO NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Apoio a comunidade esportiva local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 28/12/2015 | 500.00 | 00008448872428 | ANTONIO CESAR DA SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE A PREMIAÇÃO DA EQUIPE "BOTA FOGO DE AREIAS", VICE-CAMPEÃ DA TAÇA CIDADE DE MALTA DE FUTEBOL AMADOR, EDIÇÃO 2015. REALIZADO NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Apoio a comunidade esportiva local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 28/12/2015 | 300.00 | 00012261110413 | GERALDO JÚNIOR GARCIA GUEDES | VALOR REFERENTE A PREMIAÇÃO DO MELHOR GOLEIRO - EQUIPE "BOTA FOGO DE AREIAS", DA TAÇA CIDADE DE MALTA DE FUTEBOL AMADOR, EDIÇÃO 2015. REALIZADO NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Apoio a comunidade esportiva local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 28/12/2015 | 150.00 | 00006968332477 | JANIELSON GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE A PREMIAÇÃO COMO ARTILHEIRO, PELA EQUIPE " PARAIBA ", DA TAÇA CIDADE DE MALTA DE FUTEBOL AMADOR, EDIÇÃO 2015. REALIZADO NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0005116 | 28/12/2015 | 628.52 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0005117 | 28/12/2015 | 894.38 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do EJA (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0005118 | 28/12/2015 | 551.84 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES,BOLACHAS, BISCOITOS E BOLOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0005119 | 28/12/2015 | 1584.10 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 28/12/2015 | 600.00 | 03605046000122 | RESTAURANTE PALLADAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE REFEIÇOES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE VIAGENS A CIDADE DE PATOS, COM A FINALIDADE DE TRATAREM DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A REFERIDA PASTA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 28/12/2015 | 207.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS ( PAGAMENTO SALÁRIOS CRÉDITO CONTA ), CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7462-4/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 28/12/2015 | 214.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS ( PAGAMENTO SALÁRIOS CRÉDITO CONTA ), CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7462-4/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 28/12/2015 | 193.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS ( PAGAMENTO SALÁRIOS CRÉDITO CONTA ), CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7462-4/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 28/12/2015 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 7462-4/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 28/12/2015 | 54.95 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.026-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 28/12/2015 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.027-3/IPVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 28/12/2015 | 978.03 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO DE 30/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 600032013 | 0005090 | 28/12/2015 | 7200.00 | 00047799293420 | ADERALDO SERAFIM DE SOUSA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000102015 | 0005195 | 28/12/2015 | 20000.00 | 09430240000109 | VALMIR MENDONCA PROMOCOES ARTISTICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO CANTOR JOSÉ ORLANDO EM PRAÇA PÚBLICA,NO DIA 26 DE DEZEMBRO DE 2015, POR OCASIÃO DO EVENTO DENOMINADO "MALTA BREGA FEST 2015", EM COMEMORAÇAO AOS FESTEJOS DE EMANCIPAÇAO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000092015 | 0005196 | 28/12/2015 | 22000.00 | 15808591000103 | ALLAN WAGNER LOPES CHIANCA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA "FORRÓ DO AMASSO", NO DIA 26 DE DEZEMBRO DE 2015, COM DURAÇÃO DE 02(DUAS) HORAS, EM VIA PÚBLICA, POR OCASIÃO DO EVENTO DENOMINADO "MALTA BREGA FEST 2015", EM COMEMORAÇAO AOS FESTEJOS DE EMANCIPAÇAO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 28/12/2015 | 6800.00 | 15808591000103 | ALLAN WAGNER LOPES CHIANCA-ME | LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR 260 KVA COM ABASTECIMENTO INCLUSO, LOCAÇÃO DE PALCO MEDINDO 12X8M, COBERTO EM LONA ANTI-CHAMAS, COM 02 ESCADAS DE EMERGÊNCIAS,02 CAMARINS CLIMATIZADOS, INDICAÇÃO DE SAIDAS DE EMERGÊNCIA COM LÂMPADAS DE EMERGÊNCIA E LOCAÇÃO DE GRID EM ALUMÍNIO,COM AREA DE 10X6 M,COM 02 TRAVES NO CENTRO,TOTALIZANDO 68M DE GRID EM Q30. DESTINADOS AO EVENTO DENOMINADO "MALTA BREGA FEST 2015", EM COMEMORAÇAO AOS FESTEJOS DE EMANCIPAÇAO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 28/12/2015 | 300.00 | 00026240653420 | HILDO BARBOSA MONTEIRO | Valor que se empenha para atender ao pagamento de 02(duas) diárias ao Assessor Técnico, lotado na Assessoria Jurídica, deste município de Malta-PB,em virtude de viagem à cidade de João Pessoa-PB, durante os dias 28 e 29 de dezembro de 2015, com a finalidade de protocolar prestação de conta junto a FUNASA e acompanhar ações deste município em órgãos do Governo do Estado da Paraiba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio a Assessoria Jurídica | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0005092 | 28/12/2015 | 4500.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA JURÍDICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 28/12/2015 | 525.00 | 10221618000135 | SEVERINO CARLOS BATISTA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BATERIA , DESTINADA AO VEÍCULO NISSAN FRONTIER DE PLACA OGD-2087, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 28/12/2015 | 7000.00 | 20953509000166 | FRANCISCA OFELIA DANTAS CHIANCA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA "CINZEIRO DE MOTEL", NA NOITE DO DIA 26 DE DEZEMBRO DE 2015, COM DUAS HORAS DE DURAÇÃO, EM PRAÇA PÚBLICA, POR OCASIÃO DO EVENTO DENOMINADO "MALTA BREGA FEST 2015",EM COMEMORAÇAO AOS FESTEJOS DE EMANCIPAÇAO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 28/12/2015 | 540.00 | 09306523000135 | CONSELHO REGIONAL DA ORDEM DOS MUSICOS DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TAXAS DE EXPEDIENTES DAS BANDAS: FORRÓ DA NANAH E ARTHUR ESCARRIAO (25/12) , JOSÉ ORLANDO, FORRÓ DO AMASSO E CINZEIRO DE MOTEL (26/12), QUE SE APRESENTARAM DURANTE OS FESTEJOS DE EMANCIPAÇAO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 28/12/2015 | 400.00 | 00007575648798 | DENIS ALVES DE SOUSA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE VINHETAS PARA DIVULGAÇÃO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA/2015 E AÇÕES PROMOVIDAS PEÇA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 28/12/2015 | 980.00 | 03605046000122 | RESTAURANTE PALLADAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE REFEIÇOES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE VIAGENS A CIDADE DE PATOS, COM A FINALIDADE DE TRATAREM DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A REFERIDA PASTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 28/12/2015 | 44.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS (PAGAMENTO SALÁRIO/CRÉDITO), CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.417-1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 28/12/2015 | 51.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS (PAGAMENTO SALÁRIO/CRÉDITO), CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.417-1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 28/12/2015 | 22.93 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS (PAGAMENTO SALÁRIO/CRÉDITO), CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.417-1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 28/12/2015 | 129.00 | 10221618000135 | SEVERINO CARLOS BATISTA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEÍCULO MOTOCICLETTA DE PLACA NPX-8527, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 28/12/2015 | 500.00 | 00005011471446 | MARCELO GUALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA DE SANGUE DE PACIENTES DA UNIDADE BÁSCIA DE SAÚDE (PSF II), DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAMES. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032015 | 0005120 | 28/12/2015 | 492.94 | 04584269000113 | JOSEVANI GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E SALGADOS DESTINADOS A LANCHES PARA EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 28/12/2015 | 916.00 | 03605046000122 | RESTAURANTE PALLADAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE REFEIÇOES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE VIAGENS A CIDADE DE PATOS, COM A FINALIDADE DE TRATAREM DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A REFERIDA PASTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 28/12/2015 | 400.00 | 00042493544404 | JOSE CLENALDO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para todos. | Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082015 | 0005111 | 28/12/2015 | 12900.00 | 00080552021415 | SUETANIA BRASILEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL E SEUS ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção de Programas Basicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005198 | 29/12/2015 | 1699.43 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | ALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM ) DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGA-6143, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 29/12/2015 | 1735.00 | 00004274974421 | PAULA ADRIANA DE ARAUJO VIEIRA | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM MESAS E BALCOES DE MARMORES E GRANITOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DR. JOSE MAURICIO DE LIMA CAJUAZ E MANOEL FARIAS DINIZ, CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 29/12/2015 | 246.00 | 08542800000146 | FL INFORMATICA LTDA. - ME | VALOR REFERENTE A LIBERAÇAO DO SINAL DE INTERNET VIA RADIO/04 MEGAS, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB.CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 29/12/2015 | 28.07 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS (PAGAMENTO SALÁRIO/CRÉDITO), CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 13.417-1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 29/12/2015 | 1200.00 | 00010985336404 | FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ( CAS), SITUADA A RUA DOM JOSÉ DE MEDEIROS DELGADO,Nº 146, PARA SERVIR DE APOIO A EQUIPE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA-PB. CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 29/12/2015 | 1500.00 | 00000885432428 | JOHN SINEMA NYANG ANYA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES CARDIOLÓGICOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0005193 | 29/12/2015 | 3210.00 | 00080659110482 | JARBAS ARAUJO DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE 49(QUARENTA E NOVE) PESSOAS CARENTES ENFERMAS DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB E 19(DEZENOVE) PESSOAS CARENTES ENFERMAS PARA TRATAMENTODE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005199 | 29/12/2015 | 13580.85 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM ) DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS : MOTOCICLETA CG 125 DE PLACA NPX-8527, MONTANA-NQH-7384, SAVEIRO - MOQ-2273, FIAT UNO MILLE - OGA-9007 E FIAT DOBLÔ - OGA-2954, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 29/12/2015 | 248.00 | 08542800000146 | FL INFORMATICA LTDA. - ME | VALOR REFERENTE A LIBERAÇAO DO SINAL DE INTERNET VIA RADIO/06 MEGAS, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB.CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022015 | 0005144 | 29/12/2015 | 3000.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NA AREA DE CONVÊNIOS E LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005202 | 29/12/2015 | 1170.88 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DÍESEL B S500 ,DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DO VEÍCULO NISSAN DE PLACA OGD-2087, LOCADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Assessoria de Comunicação | Manutenção da Assessoria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 29/12/2015 | 560.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO NO JORNAL A UNIAO, EDIÇÃO DE 18 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 29/12/2015 | 246.00 | 08542800000146 | FL INFORMATICA LTDA. - ME | VALOR REFERENTE A LIBERAÇAO DO SINAL DE INTERNET VIA RADIO/02 MEGAS, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB.CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 29/12/2015 | 31.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS NA CONTA 1638-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 29/12/2015 | 23.55 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7462-4/FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 29/12/2015 | 47.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.026-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção da Quota Salário Educação- QSE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 29/12/2015 | 112.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE A INSS PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB.CORRESPONDENTE A COMPETENCIA AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 29/12/2015 | 56.19 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PNATE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 29/12/2015 | 28.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PNATE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 29/12/2015 | 57.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PNATE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 29/12/2015 | 50.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PNATE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 29/12/2015 | 60.95 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PNATE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 29/12/2015 | 54.89 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PNATE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Apoio a comunidade esportiva local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 29/12/2015 | 1450.00 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ESPORTIVOS ( BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO, BOLAS DE FUTSAL, MEDALHAS, E TROFÉUS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A COMUNIDADE ESPORTIVA DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005200 | 29/12/2015 | 6791.75 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: OFC-1399, MMY-1385, NPU-8731, MOW-6951 E NQI-7722; NISSAN GRAND LIVINA DE PLACA OXO-2725 E KOMBI DE PLACA MNH-8348, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 29/12/2015 | 246.00 | 08542800000146 | FL INFORMATICA LTDA. - ME | VALOR REFERENTE A LIBERAÇAO DO SINAL DE INTERNET VIA RADIO/03 MEGAS, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB.CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 29/12/2015 | 0.01 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PNATE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Tomada de Preços | 000032014 | 0005146 | 29/12/2015 | 1200.00 | 00058087176472 | ANTONIO ALVES DE LIMA JÚNIOR | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA CIVIL, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE ENGENHARIA DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Tomada de Preços | 000032014 | 0005147 | 29/12/2015 | 1200.00 | 00058087176472 | ANTONIO ALVES DE LIMA JÚNIOR | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA CIVIL, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE ENGENHARIA DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005201 | 29/12/2015 | 9883.80 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente a aquisição de combustíveis destinados a abastecimentos dos veículos: TRATOR,MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA OGG-2265, PA CARREGADEIRA E CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI-5242 , lotados na Secretaria de Agricultura, Abastecimentos e Meio ambiente deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005203 | 29/12/2015 | 6693.20 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS : CAMINHÃO 17-210 DE PLACA JPG-1101 E F.4000 FORD DE PLACA HUI-5062, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 29/12/2015 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 52.936-2. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 29/12/2015 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA 52.938-9. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 29/12/2015 | 1500.00 | 08640533000140 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA CAMPOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA EQUIPE DE REFERENCIA DO PAIF/CRAS PARA O CUMPRIMENTO DA META DO PACTO DE APRIMORAMENTO DA GESTAO 2017/2017.CORRESPONDENTE A SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 29/12/2015 | 15.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS NA CONTA 57.073-7. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 29/12/2015 | 788.00 | 00009481172490 | PATRICIA RUFINO BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CADASTRATORA DO CAD-ÚNICO DOS PROGRAMAS FEDERAIS DO BOLSA FAMILIA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 29/12/2015 | 246.00 | 08542800000146 | FL INFORMATICA LTDA. - ME | VALOR REFERENTE A LIBERAÇAO DO SINAL DE INTERNET VIA RADIO/02 MEGAS, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB.CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 29/12/2015 | 246.00 | 08542800000146 | FL INFORMATICA LTDA. - ME | VALOR REFERENTE A LIBERAÇAO DO SINAL DE INTERNET VIA RADIO/03 MEGAS, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ( IGD) DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB.CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 29/12/2015 | 100.00 | 00063302780168 | JOSEFA SALVINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 29/12/2015 | 200.00 | 00002136226452 | ADÉLIA MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR EXAMES MÉDICOS E LABORATORIAIS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.CONFORME LEI MUNICIPAL 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005204 | 29/12/2015 | 1076.15 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | Valor referente a aquisição de combustiveis destinados a abastecimentos do veículo FIAT UNO MILLE FIRE, COR AZUL, ANO 2007/2008, PLACA MOI-6077- PB,locado para atender as atividades da SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, deste município de Malta - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 30/12/2015 | 100.00 | 00029045961865 | DAMIÃO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME LEI 058/2001, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 30/12/2015 | 100.00 | 00065972376415 | ESTER MARIA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR COMPRAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.CONFORME LEI 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Doação diversas a pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 30/12/2015 | 150.00 | 00011045823414 | Regis Pereira de Lucena | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR EXAMES MÉDICOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 058/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESEN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção das Atividades da Sec. de Ação Social e Desenvolvimento Ec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162015 | 0005227 | 30/12/2015 | 1360.00 | 09634283000106 | ADRIANA MARTINS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU, DESTINADOS A DOAÇÕES PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0005244 | 30/12/2015 | 580.65 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI, DESTINADAS A LANCHES PARA O PESSOAL DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA- PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0005245 | 30/12/2015 | 390.40 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI, DESTINADOS A LANCHES PARA OS GRUPOS DO PAIF, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0005256 | 30/12/2015 | 849.00 | 09814346000106 | ADONIAS FRANCISCO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EFERENTE AOS SERVIÇOS DE ADESIVAGEM DO VEÍCULO TIPO GOL SPECIAL, MARCA VOLKSWAGEM, ANO FABRICAÇÃO/MODELO:2015/2016, COR BRANCO CRISTAL, ADQUIRIDO PARA AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIAE 06 BANNER DESTINADOS ASAÇÕES DESENVOLVIDAS ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serv. de Conv. e Fortal. de Vínculos p/ crianças,adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0005257 | 30/12/2015 | 662.00 | 09814346000106 | ADONIAS FRANCISCO DA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE 02 FAIXAS E 02 BANNERS, DESTINADOS A ESTANDDARTES DA BANDA DE MÚSICA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000282015 | 0005258 | 30/12/2015 | 400.00 | 40980187000232 | KALCULU S -COM.DE MOVEIS E MAQ.P/ESCRITÓRIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇAO DE 01 POLTRONA GIRATÓRIA, DESTINADA A ESTRUTURAÇÃO DO LOCAL ONDE FUNCIONA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família – I | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000282015 | 0005259 | 30/12/2015 | 1120.00 | 40980187000232 | KALCULU S -COM.DE MOVEIS E MAQ.P/ESCRITÓRIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇAO DE MOBILIÁRIOS, DESTINADOS A ESTRUTURAÇÃO DO AMBIENTE ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, NESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 30/12/2015 | 1000.00 | 00024981815808 | IVONALDO SILVA TEIXEIRA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODA EM ÁRVORES DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032015 | 0005218 | 30/12/2015 | 5738.18 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAUJO AMORIM - ELETROLASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 30/12/2015 | 1050.00 | 00008149469419 | DAMIÃO KERLY DANTAS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DO MATO ÀS MARGENS DA BR-230 DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 30/12/2015 | 960.00 | 00075283336468 | FRANCISCO ALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 30/12/2015 | 1000.00 | 00011874399409 | FRANCISCO LUCENA SIMÕES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 30/12/2015 | 1000.00 | 00064677478449 | FRANCISCO RAMALHO VIEIRA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE DE MALTA - PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 30/12/2015 | 960.00 | 00004310231403 | JAMAILDO DE LIMA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE DIVERSAS GALERIAS DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 30/12/2015 | 960.00 | 00003373230462 | LUIZ RIBEIRO DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 30/12/2015 | 1000.00 | 00003373735408 | NOILSON PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO DE MALTA-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 30/12/2015 | 1040.00 | 00012322953881 | MIGUEL LIMA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE DIVERSAS GALERIAS DESTE MUNICÍPIO. COMPREENDENDO O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312015 | 0005281 | 30/12/2015 | 50.00 | 03402178000157 | J.L.COMÉRCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO NISSAN GRAND LIVINA DE PLACA OXO-2725 , LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0005222 | 30/12/2015 | 1557.36 | 00003373901421 | SANARA OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO SPRINT 312 DE PLACA CVR-9178.,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA A CIDADE DE PATOS, COMPREENDENDO IDA E VOLTA. CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0005223 | 30/12/2015 | 4202.64 | 00003373901421 | SANARA OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO SPRINT 312 DE PLACA CVR-9178.,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA A CIDADE DE PATOS, COMPREENDENDO IDA E VOLTA. CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades do Magistério - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 30/12/2015 | 21896.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Apoio do Magistério - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 30/12/2015 | 5805.81 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 30/12/2015 | 19590.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0005246 | 30/12/2015 | 83.40 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO AEE (ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO ) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0005247 | 30/12/2015 | 541.90 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇAO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0005248 | 30/12/2015 | 683.25 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do EJA (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0005249 | 30/12/2015 | 457.80 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0005250 | 30/12/2015 | 249.40 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0005251 | 30/12/2015 | 336.80 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DA PRÉ ESCOLA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0005260 | 30/12/2015 | 705.00 | 09814346000106 | ADONIAS FRANCISCO DA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO (05) FAIXAS E (02) BANNERS, DSTINADAS A DIVULGAÇÕES DE AÇÕES DAS ESCOLAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de apoio a Cultura e Turismo Municipal | Manutenção das Atividades da Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0005242 | 30/12/2015 | 820.00 | 00001372377824 | RADIR TADEU AYRES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Apoio a comunidade esportiva local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 30/12/2015 | 751.00 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ESPORTIVOS ( TROFEUS E BOLAS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A COMUNIDADE ESPORTIVA DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa das ações de esporte e lazer do Município | Apoio a comunidade esportiva local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 30/12/2015 | 751.00 | 20465390000182 | COMÉRCIO DE MATERIAL ESPORTIVO BANANA FITNESS LTDA -ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ESPORTIVOS ( TROFEUS E BOLAS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A COMUNIDADE ESPORTIVA DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 30/12/2015 | 2087.26 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 30/12/2015 | 1.08 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO NA CONTA DO ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Outros Encargos Especiais | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 30/12/2015 | 3.23 | 02494312000124 | SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DESCONTO NA CONTA 16.857-2 (FEX - AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTACOES). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 30/12/2015 | 54.95 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 7462-4 / FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 30/12/2015 | 7.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA CONFORME DESCONTO EFETUADOS NA CONTA 26.931-X - SNA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização de Encargos da Dívida Contratada (Energisa, Cagepa, etc.) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 30/12/2015 | 218.67 | 03659166000102 | IBAMA-INST.BRAS.DO MEIO AMBIENTE E DOS REC.NAT.REN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPARCELAMENTO DO DÉBITO Nº 5385136 JUNTO AO IBAMA, CONFORME PROCESSO 02016.000145/2013-90, CORRESPONDENTE A QUINTA PARCELA DE 42. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortização de Encargos da Dívida Contratada (Energisa, Cagepa, etc.) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 30/12/2015 | 218.67 | 03659166000102 | IBAMA-INST.BRAS.DO MEIO AMBIENTE E DOS REC.NAT.REN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REPARCELAMENTO DO DÉBITO Nº 5385136 JUNTO AO IBAMA, CONFORME PROCESSO 02016.000145/2013-90, CORRESPONDENTE A SEXTA PARCELA DE 42. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 30/12/2015 | 3533.07 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE A INSS PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE FIN., PLAN. E GESTÃO FISCAL | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização do Sistema Fazendário | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças.Planejamento e Ges | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 30/12/2015 | 27346.07 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 30/12/2015 | 310.00 | 00055367232191 | ZENA CLEIDE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS BANDAS E EQUIPE DE APOIO, NO EVENTO DENOMINADO "MALTA BREGA FEST 2015", EM COMEMORAÇAO AOS FESTEJOS DE EMANCIPAÇAO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB, REALIZADO DURANTE OS DIAS 25 E 26 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 30/12/2015 | 376.00 | 22528302000170 | POLIANA CAMPOS CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DECORAÇÃO DE AMBIENTES, UTILIZANDO ROSAS NATURAIS, NO EVENTO DENOMINADO "MALTA BREGA FEST 2015", EM COMEMORAÇAO AOS FESTEJOS DE EMANCIPAÇAO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB, REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 30/12/2015 | 4200.00 | 00080550444491 | SEVERINO CLEMENTE DE SOUZA JÚNIOR | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM , DESTINADOS AO EVENTO DENOMINADO "MALTA BREGA FEST 2015", EM COMEMORAÇAO AOS FESTEJOS DE EMANCIPAÇAO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB, REALIZADOS DURANTE OS DIAS 25 E 26 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Promoção social | Promoção de Eventos Sociais (Festas Juninas,Fest.Religiosas e Outros E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000362015 | 0005297 | 30/12/2015 | 4200.00 | 00080550444491 | SEVERINO CLEMENTE DE SOUZA JÚNIOR | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM DESTINADOS AS FESTIVIDADES CULTURAIS E DE EMANCIPAÇAO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB,DURANTE TODO O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 30/12/2015 | 200.00 | 00002062175442 | MARIA ELIENE DE ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) MEIA DIÁRIAS A SECRETÁRIA EXECUTIVA-CC4, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DE VIAGENS REALIZADAS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE OS DIAS 14,15 E 23/12/2015 E JOÃO PESSOA-PB, DURANTE O DIA 22/12/2015, ACOMPANHANDO PESSOAS CARENTES E ENFERMAS DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 30/12/2015 | 900.00 | 00009356172480 | ALAN TADSON MEDEIROS SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA COM CANTOR E BANDA NA PALESTRA DA CAMPANHA "NOVEMBRO AZUL" , REALIZADO NO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2015, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 30/12/2015 | 47.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA 13.417-1/ FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 30/12/2015 | 920.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA TÉCNICA EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE PARA MARCAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONSULTAS, PROCEDIMENTOS E EXAMES ESPECIALIZADOS A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 30/12/2015 | 23837.11 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS EMPRESA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052015 | 0005241 | 30/12/2015 | 4620.00 | 00080511490410 | ORIEDIR DE SÁ DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO SIENA DE PLACA OET-5912, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO COM A FINALIDADE DE RECEBEREM TRATAMENTOS MÉDICOS NAS CIDADES DE JOAO PESSOA - PB (08 VIANGES) E CAMPINA GRANDE - PB (09 VIAGENS ).CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Manutenção do PAB - Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0005243 | 30/12/2015 | 320.10 | 00015099134831 | AMERICO PAULINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS DIVERSAS, DESTINADAS AO DIA DO ALIMENTO MATERNO E DO HIPERTENSO, PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 500302013 | 0005266 | 31/12/2015 | 1479.00 | 09442754000176 | UDI- UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOLÓGICOS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 500202013 | 0005267 | 31/12/2015 | 1217.50 | 08194720000147 | LAB VITA - LABORATORIO CLINICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES CARENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0005291 | 31/12/2015 | 542.00 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ( PSF I, II e III ),DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242015 | 0005302 | 31/12/2015 | 660.00 | 00069023271491 | MARCONDES OLIVEIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES QUE NECESSITA SE DESLOCAR DE MALTA A PATOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR VIAGENS NO VEÍCULO UNO MILLE WAY DE PLACA OGD 8338/PB, DESTINADOS AS ATIVDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NO PERÍODO DE 11 A 31 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização e Desenvolvimento Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0005304 | 31/12/2015 | 1500.00 | 00015966185824 | MARIA DO SOCORRO LEITE DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO EFETIVO POLICIAL. CONFORME PLANO DE TRABALHO COM A SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL DO ESTADO DA PARAIBA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0005289 | 31/12/2015 | 468.05 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Sistema Administrativo | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232015 | 0005143 | 31/12/2015 | 1050.00 | 13015031000168 | MARIA DO SOCORRO ALVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ELABORAÇÕES DA RAIS ( RELAÇÃO ANUAL DE INFORMAÇÃO SOCIAL ) E DIRF ( DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE); ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA: SEFIP/GFIP - MENSAL - INFORMAÇÕES A PREVIDÊNCIA SOCIAL. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0005292 | 31/12/2015 | 847.54 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0005293 | 31/12/2015 | 683.16 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Desenvolvimento das atividades de Educação infantil- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0005294 | 31/12/2015 | 1546.76 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA CRECHE SALVELINA CAVALCANTE DE SOUSA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do MDE (CONTRAPARTIDA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0005295 | 31/12/2015 | 1252.18 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das atividades do EJA (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0005296 | 31/12/2015 | 680.14 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DO EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secr. de Infra Estrutura e Recurso | Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra-Estrutura e Recursos H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0005303 | 31/12/2015 | 650.00 | 00015966185824 | MARIA DO SOCORRO LEITE DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUIRA E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio A | Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura, Abastecimento e Meio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0005305 | 31/12/2015 | 490.00 | 00015966185824 | MARIA DO SOCORRO LEITE DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO DE MALTA - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Assistencia Social e Desen | Manut. do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0005290 | 31/12/2015 | 479.76 | 08648287000172 | MOISES TAVEIRA DA SILVA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA OS GRUPOS DO PAIF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
Quantidade de Registros: 5281
Última atualização: 11/06/2024