| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 01/01/2015 | 545.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | quantia empenhada para pagamento da contribuição mensal a Confederação Nacional de Municípios - CNM, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Àmortização de Dívida com Encargos Sociais-I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 01/01/2015 | 7601.73 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento do parcelamento especial do INSS RFB/PREV - PARC.60 da LEI 12810/13, retido na conta do FPM, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 01/01/2015 | 9478.52 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada refetente ao PASEP debitado na cota DARF do FPM - 4110-6, dias 08, 09, 12,20,29,30 de Janeiro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 01/01/2015 | 21.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do Fundo Especial - 10336-5, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 01/01/2015 | 7.80 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do Simples - 19772-6, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 01/01/2015 | 39.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do FPM - 4110-6, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 01/01/2015 | 99.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do ICMS 10344-6, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 01/01/2015 | 8846.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento das contas de energia eletrica dos predios publicos desta edilidade, debitado na conta do ICMS, no mes novembro 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Amortização de Dívida com a Saelpa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 01/01/2015 | 15810.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento do fornecimento de Energia Elétrica para os prédios públicos desta edilidade, conforme parcela 50/72 do contrato 00029880, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 01/01/2015 | 49.35 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do PVA - 12599-7, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 01/01/2015 | 43.10 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da Receita - 10345-4, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 01/01/2015 | 585.52 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhad para pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do IPTU 18-5, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 01/01/2015 | 351.78 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhad para pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do D.Ativa - 19-3, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 01/01/2015 | 338.19 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhad para pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da REceita - 20-7, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 01/01/2015 | 200.00 | 00018878920444 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pela concessao de 2 diarias no valor R$ 100,00, destinadas a funcionarios desta secretaria em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 01/01/2015 | 31.20 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do QSE - 14625-0, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 01/01/2015 | 58.59 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do MDE - 12110-x, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 01/01/2015 | 1800.00 | 00040335208487 | JOSE FERNANDES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na assessoria a secretaria de educacao, na prestação de contas dos convenio federais e estaduais no mes dezembro de2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 01/01/2015 | 150.00 | 00051598566415 | MANOEL GALDINO PONTES | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 75,00 cada, destinadas ao funcionario para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2015 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082014 | 0000022 | 02/01/2015 | 4809.05 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina comum, oleo diesel comum e oleo diesel s10, destinados aos veículos da sec. de infra estrutura deste municipio, no período de 22 a 30/12/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082014 | 0000024 | 02/01/2015 | 802.01 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | quantia empenhada para pagamento da aquisição de oleo diesel, destinados aos veículos da sec. de educação deste municipio, no período de 21 a 30/12/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2015 | 1650.00 | 00002561094863 | MANOEL PEDRO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da contribuição financeira para a realização da 16ª Vaquejada Parque Beira Rio em Lucena-PB nos dias 17 e 18/01/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2015 | 500.00 | 00003332676482 | JAELSON DOS SANTOS COSTA | quantia empenhada para pagamento da contribuição financeira para realização do torneio de praia em comemoração do 23º aniversário do time "Estrela do Mar Esporte Clube" deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 02/01/2015 | 1700.00 | 00004027884434 | LOURIVAL VALE DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da locação de um veiculo kombi de placa HMJ1554 para o transporte de alunos deste municipio, durante o mês de novembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082014 | 0000021 | 02/01/2015 | 2095.03 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina comum, oleo diesel comum e oleo diesel s10, destinados aos veículos da sec. de administração deste municipio, no período de 01 a 30/12/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 05/01/2015 | 400.00 | 12929998000192 | REBOQUE SAO JOSE-JOSE AMAURILIO DA | quantia empenhada para pagamento dos serviços de reboque do veículo micro ônibus de placa OEY7623 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 05/01/2015 | 260.50 | 09126822000198 | CASA DOS TRAPOS - EDGAR MEDEIROS | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos destinados a sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0000028 | 05/01/2015 | 3000.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte de alunos da rede municipal de ensino de Lucena no sentido Lucena/Estiva/Lucena no horário da tarde, no período de 07/12 a 06/01/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0000029 | 05/01/2015 | 6600.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte de alunos no sentido Lucena/João Pessoa/Lucena no período de 07/12 a 06/01/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0000030 | 05/01/2015 | 3000.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte de alunos da rede municipal de ensino de Lucena no sentido Estiva/Lucena/Estiva no horário da noite, no período de 07/12 a 06/01/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 05/01/2015 | 330.00 | 19692506000137 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no conserto de pneus dos veículos da sec. de educação deste municipio, durante o mês de dezembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 05/01/2015 | 700.00 | 19841258000149 | ANTONIO GALDINO DE PONTES | quantia empenhada para pagamento dos serviços de jardinagem nas praças de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 06/01/2015 | 500.00 | 00001001181433 | ALENCAR FALCÃO CHAGAS | quantia empenhada para pagamento de uma bolsa estudantil para estagiar no protocolo da sec. de Cultura, neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 06/01/2015 | 700.00 | 20558728000140 | ALENCAR FALCÃO CHAGAS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na fabricação de produtos artesanais, no mês de Dezembro de 2014 para a sec. de cultura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 06/01/2015 | 1400.00 | 00006997784410 | SEVERINO DOS RAMOS PEREIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na manutenção do gramado e parte lateral do campo de futebol "Antonio Toscano de Brito", durante o mês de dezembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 07/01/2015 | 4000.00 | 00001192564448 | MARIZE MARIA DA CONCEIÇÃO | quantia empenhada para pagamento dos serviços de montagem de artigos pirotécnicos para a queima de fogos do REVEILLON 2015 deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 07/01/2015 | 8000.00 | 15582063000170 | BAZAR SAO GERONIMO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos destinados a queima de fogos do REVEILLON 2015 deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 07/01/2015 | 700.00 | 18114763000129 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na jardinagem do campo de futebol de Ponta de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 07/01/2015 | 569.56 | 00046784403487 | MARIA CRISTINA ALVES DUTRA VALENTIM | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na decoração de bolas (pacotes de bolas palito e toalhas) para a confraternização da sec. de turismo deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 07/01/2015 | 4454.50 | 00324614000129 | SCANNER STUDIO GRÁFICO LTDA - ME | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na confecção de diários de classe, fichas de matrículas e históricos escolares destinados a chamada escolar 2015 do municipio de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 07/01/2015 | 48.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento do fornecimento de energia elétrica para o prédio onde funciona o Banco de Alimentos deste municipio, referente ao mês de maio de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 07/01/2015 | 74.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento do fornecimento de energia elétrica para o prédio onde funciona o Banco de Alimentos deste municipio, referente ao mês de junho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 07/01/2015 | 58.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento do fornecimento de energia elétrica para o prédio onde funciona o Banco de Alimentos deste municipio, referente ao mês de julho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 07/01/2015 | 41.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento do fornecimento de energia elétrica para o prédio onde funciona o Banco de Alimentos deste municipio, referente ao mês de agosto de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 07/01/2015 | 44.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento do fornecimento de energia elétrica para o prédio onde funciona o Banco de Alimentos deste municipio, referente ao mês de setembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 07/01/2015 | 48.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento do fornecimento de energia elétrica para o prédio onde funciona o Banco de Alimentos deste municipio, referente ao mês de outubro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 07/01/2015 | 51.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento do fornecimento de energia elétrica para o prédio onde funciona o Banco de Alimentos deste municipio, referente ao mês de novembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 07/01/2015 | 650.00 | 19802626000140 | IRENE TEIXEIRA DE LIMA | quantia empenhada para pagamento dos serviços de propaganda no municipio de Lucena-PB, no mes dezembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 07/01/2015 | 194.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | quantia empenhada para pagamento da complementação do 13º salário, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 07/01/2015 | 5486.36 | 10724104000100 | DIAS, MONTEIRO & RESENDE ADVOGADOS ASSOCIADOS | quantia empenhada para pagamento dos honorários em razão da anulação de créditos tributários através da extinção da execução fiscal de nº. 0003196542011.4.058200 tendo em vista o acordo celebrado na ação ordinária de nº. 0000250-10.2014.8.15.1211 (parcela 8/10), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 07/01/2015 | 1520.00 | 00013269887434 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA ESTRELA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados nos emplacamentos e transferências dos veículos: UNO de placa MNP9169, DOBLÔ de placa MMX4508 e BLAZER de placa MOT6484 da sec. de administração deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 07/01/2015 | 1650.00 | 16929378000104 | RONALDO TARGINO DA SILVA ME | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 2 cilindros de freio e 1 reparo destinados a retroescavadeira da SEINFRA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 08/01/2015 | 700.00 | 18268042000173 | ADRIANO FLORENCIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados nas poldagens de árvores e gramas das vias públicas deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 08/01/2015 | 500.00 | 18543566000125 | DELMA DAMAZIO DA COSTA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no fornecimento de alimentação para o policiamento e componentes das bandas em decorrência a Festa do Coco deste municipio no dia 28/11/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 08/01/2015 | 200.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas ao deslocamento do funcionário ao escritório do contador desta prefeitura em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 08/01/2015 | 200.00 | 00007324409474 | ELEN FERRAZ VALE | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas ao deslocamento da funcionária ao escritório do contador desta prefeitura em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 08/01/2015 | 3100.00 | 19627394000130 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte de alunos da rede municipal de ensino para as escolas da zona urbana deste municipio, durante o mês de dezembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 08/01/2015 | 2000.00 | 00082613001453 | LUCICLEIDE CRISPIM | quantia empenhada para pagamento da contribuição financeira destinada a tradicional Marcha Lucena é do Senhor Jesus, que será realizada no dia 10/01/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 09/01/2015 | 360.00 | 20031556000152 | FRANCISCA DE FATIMA DIAS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados em 12 horas de divulgação móvel das matrículas do ano letivo 2015 em toda zona urbana e rural deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 09/01/2015 | 2600.00 | 06220515000183 | APOITCHA - ASSOCIACAO DE APOIO AO TRABALHO CULTURA | quantia empenhada para pagamento da 12ª parcela do convênio destinado ao Projeto "Leitura na Rede", firmado pela Prefeitura de Lucena e a Ong Apôitchá, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 09/01/2015 | 650.00 | 19604790000142 | EDILEY GONCALVES PEREIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na divulgação de ações da Prefeitura Municipal de Lucena, referente ao mês de dezembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 09/01/2015 | 116.44 | 12829334000151 | RB COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais destinados a instalação do ar condicionado no setor de tributos desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Amortização da Divida com I.P.M - Parte Administrativa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 09/01/2015 | 43275.87 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento do PArcelamento conforme PArcela 001/240, acordo n.01509/13, n.02604/13, n.01011/14, n.01023/14, n.01046/14, n.01056/14, n.01058/14, n.01060/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Àmortização de Dívida com Encargos Sociais-I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 09/01/2015 | 8698.97 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento do parcelamento especial do INSS PARC.53 da LEI 12810/13, retido na conta do FPM, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 09/01/2015 | 9060.55 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento pelos juros\multas do INSS - Empresa - DEB. FPM, na cota darf 09.01.2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 09/01/2015 | 1500.00 | 18536711000140 | SERGIO VASCONCELOS DE MARAES | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na apreensão, alojamento e higiene de animais nas proximidades das vias públicas deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 09/01/2015 | 2500.00 | 00056917147400 | LUCIANO ROQUE DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços de engenharia, fiscalização e acompanhamento das obras publicas neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 12/01/2015 | 600.00 | 13184377000190 | JOÃO BATISTA DA SILVA CRUZ | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como zelador do cemitério de Ponta de Lucena neste municipio, durante o mês de dezembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 12/01/2015 | 700.00 | 04215677000106 | RAPIDO CAPAS ALMEIDA LTDA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na recuperação de 1/2 ponta do carroção do trator Massey Fergusson da SEINFRA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 12/01/2015 | 9912.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha extra dos Garis Excepcionais -prestadores , ANTONIO ALVES DA SILVA/OUTROS, referente ao mês de janeiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Gestão de Politica Fiscal | Assegurar o Recebimento dos Tributos Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 12/01/2015 | 4550.00 | 34028316222602 | CORREIOS E TELEGRAFOS S/A - ECT | quantia empenhada para pagamento da aquisição de selos destinados ao envio de IPTU 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 12/01/2015 | 309.00 | 04155292000192 | RESTAURANTE E SOPARIA-MEIO QUILO-Antonio Ferreira | quantia empenhada para pagamento de despesas com refeições, referente ao mês de dezembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 12/01/2015 | 300.00 | 00046709991415 | MARCELO SALES DE MENDONCA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas ao prefeito para tratar de assuntos desta prefeitura em Recife-PE, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 12/01/2015 | 4449.79 | 10879959000100 | CASA DAS TINTAS | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos destinados a pintura das escolas da rede municipal de ensino de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 12/01/2015 | 1700.00 | 00008363192490 | CRISTIANO DO NASCIMENTO QUIRINO | quantia empenhada para pagamento da locação de uma Kombi de placa HNK8353 para transportar alunos da zona rural, referente ao mês de dezembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 12/01/2015 | 700.00 | 18536898000182 | WEMERSON SILVA DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como técnico de agricultura neste municipio, durante o mês de dezembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 13/01/2015 | 400.00 | 00009245269477 | RAFAEL FALCÃO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da locação de uma moto de placa MOL3443 destinada a sec. de agricultura deste municipio pelo período de 10/11 a 10/12/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 13/01/2015 | 850.00 | 00000762017406 | DANIEL RODRIGO BARRETO NOGUEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no fornecimento de internet no Polo Universitário (UAB), praça pública, Escola Antonio Aurelio Teixeira de Carvalho no distrito de Fagundes, durante o mês de dezembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 13/01/2015 | 915.00 | 15115756000153 | HOLANDA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORM - ABC | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados nas recargas de toners e cartuchos da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 13/01/2015 | 1500.00 | 00001878842420 | MARCILON SALES FALCAO | quantia empenhada para pagamento da locação de uma caminhonete de placa MNT5398 destinada a sec. de educação deste municipio, durante o mês de dezembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 13/01/2015 | 9030.98 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento do PASEP Mensal, no periodo de apuracao 31/10/2014, Parte da Folha da Secretaria de Educacao 1% , conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 13/01/2015 | 1800.00 | 00003235880429 | EDINALDO BEZERRA DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da locação de um GOL de placa OGC6168 destinado ao transporte de professores da Estiva para Lerolândia e alunos para a Escola Municipal da Estiva, durante o mês de dezembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 13/01/2015 | 500.00 | 00010750421436 | RENATO DOS SANTOS NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento de uma bolsa de incentivo estudantil a aluno de rede pública deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 13/01/2015 | 350.00 | 00010560260490 | GESSICA ANDRE DOS ANJOS | quantia empenhada para pagamento de uma bolsa de incentivo estudicaantil ao aluno de rede pública deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 13/01/2015 | 600.00 | 00009566583427 | JILDARLLYNG DE ALENCAR DA SILVA | quantia empenhada para pagamento de uma bolsa de incentivo estudantil para estagiar no protocolo da sede da prefeitura deste municipio, durante o mês de dezembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 13/01/2015 | 1800.00 | 10331873000130 | GILSANDRA MOURA SOARES | quantia empenhada para pagamento da locação de gerador no dia 21/12/2014 para a festa de emancipação de Lucena e no dia 31/12/2014 no REVEILLON de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 13/01/2015 | 5000.00 | 10331873000130 | GILSANDRA MOURA SOARES | quantia empenhada para pagamento da locação de um trio elétrico no dia 31/12/2014 no REVEILLON de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 13/01/2015 | 1000.00 | 19566211000114 | ABRAÃO CORDEIRO DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento dos serviços de fiscalização marítima neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 13/01/2015 | 1640.00 | 19895547000120 | HORACIO COSTA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços de pintura na sede da sec. de turismo e no polo de artesanato deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 13/01/2015 | 1431.00 | 15115756000153 | HOLANDA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORM - ABC | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados nas recargas de toners, cartuchos, manutenção em cilindro, em rolo magnético e conjunto de engrenagens completo em impressoras da sec. de administração deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 13/01/2015 | 2420.20 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados em cópias, plotagens, digitalização, impressão e encadernações destinadas ao setor de tributos da sec. de administração deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 13/01/2015 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | quantia empenhada para pagamento dos serviços de assessoria na área de planejamento e elaboração de projetos e prestação de serviços no lançamento, acompanhamento e retirada de pendências de planos de trabalhos e projetos no Sistema de Convênios - SICONV, do Governo Federal. Conforme contrato assinado. Alimentação do "SICONV" no módulo de execução e prestação de contas (...), referente ao mês de janeiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 13/01/2015 | 2809.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Quantia empenahda para pagamento dos juros do pasep periodo 31/10/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 13/01/2015 | 4495.49 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada refetente ao PASEP, periodo de apuracao - 31.10.2014, parte da sec. receita e Financas., conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 13/01/2015 | 735.00 | 19692506000137 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no conserto de pneus dos veículos da SEINFRA deste municipio, durante o mês de dezembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 13/01/2015 | 260.00 | 12674768000472 | AGROSENA COM. DE PROD. AGRÍCOLAS LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de peças diversas destinadas ao conserto da máquina roçadeira da SEINFRA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 13/01/2015 | 2000.00 | 00079742092400 | NEZOMAR PEREIRA DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento da locação de uma caçamba de placa MNA5994 destinada ao transporte de carradas de aterros para as ruas deste municipio, durante o mês de outubro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012014 | 0000090 | 13/01/2015 | 1400.00 | 00037413279487 | CARLOS UBALDO DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da locação de uma saveiro de placa MOB4952 destinada a SEINFRA deste municipio, durante o mês de dezembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 13/01/2015 | 724.00 | 00098325973404 | JAILSON MORAIS FERREIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na manutenção da caixa d'água da comunidade da Guia, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 13/01/2015 | 2300.00 | 00002280025400 | ELIOMAR DOS SANTOS BARBOSA | quantia empenhada para pagamento da locação de um caminhão Mercedez de placa HUB6898 destinado a coleta de lixo deste municipio, durante o mês de dezembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00012013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 13/01/2015 | 3500.00 | 00035879394468 | ANTONIO VICENTE DE ARAUJO | quantia empenhada para pagamento da locação de um caminhão de placa MMR8716 destinado a coleta de lixo e entulhos nas ruas deste municipio, durante o mês de dezembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00012013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 13/01/2015 | 1600.00 | 00003119605450 | LEANDRA OTACILIO MATIAS DAS NEVES | quantia empenhada para pagamento da locação de uma caçamba de placa KFT9756, destinada a coleta de lixo das ruas deste municipio, durante o mês de novembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00012013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 13/01/2015 | 2300.00 | 00047522380472 | JANILSON NUNES DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da locação de um caminhão de placa KJA2498 destinada a coleta de lixo das ruas deste municipio, durante o mês de dezembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00012013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 13/01/2015 | 3500.00 | 00008807828464 | VANILSON DE OLIVEIRA MARQUES | quantia empenhada para pagamento da locação de um Mercedez de placa MMZ4253 destinado ao transporte de resíduos sólidos no bairro de Camaçari deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 13/01/2015 | 1430.00 | 00004210821438 | WALTER RAIMUNDO DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como operador da retroescavadeira da SEINFRA deste municipio, durante o mês de dezembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 14/01/2015 | 114.02 | 12829334000151 | RB COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais destinados a instalação do ar condicionado no setor de tributos desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 14/01/2015 | 150.00 | 00046710000400 | FABIO DE SALES FALCAO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 75,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 14/01/2015 | 100.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao deslocamento do funcionário ao escritório do contador desta prefeitura em João Pessoa e nos bancos: banco do brasil e caixa economica em Cabedelo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 14/01/2015 | 800.00 | 00045084793400 | ADEMIR TOSCANO DE BRITO | quantia empenhada para pagamento da locação de um prédio onde funciona o Centro de Artesanato deste municipio, durante o mês de outubro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 14/01/2015 | 200.00 | 00001161036474 | ARNOBIO MENEZES FRANCO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas ao secretário executivo para tratar de assuntos desta secretaria na PBTUR em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 14/01/2015 | 600.00 | 00007503430443 | ANTONIO AGRIPINO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na locução do REVEILLON 2015 deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 14/01/2015 | 1700.00 | 00075366878420 | RINALDO FERREIRA PEREIRA | quantia empenhada para pagamento da locação de uma Kombi de placa MXH2093 para transporte dos alunos da rede municipal de ensino de Lucena, durante o mês de novembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 15/01/2015 | 3698.00 | 09092586000217 | DANTAS & CIA LTDA - Peças e Aces. para Autos | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos destinados ao micro ônibus de placa MOG3218 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 15/01/2015 | 796.00 | 05287153000185 | NJ PEÇAS E ACESS. NSA. APARECIDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de peças destinadas aos micro ônibus de placas: NQK2928 e OGC7967 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 15/01/2015 | 150.00 | 00002158869410 | ELIONALDO DA SILVA BATISTA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 75,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 15/01/2015 | 480.00 | 00025167375487 | EMMANOEL DE ARAUJO ANDRADE | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na GFIP e alteração de dados na Receita Federal prestados a sec. de agricultura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 15/01/2015 | 1646.39 | 01356570000181 | Brasil Veículos Companhia de Seguros S/A | quantia empenhada para pagamento da fatura do seguro do veiculo desta secretaria de educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 15/01/2015 | 99.49 | 20136118000159 | RECANTO DO PICUÍ - Juliana Lucena Dias ME | quantia empenhada para pagamento de despesa com refeições destinadas ao secretário e assessores qndo em serviço a esta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 15/01/2015 | 400.00 | 00032144973830 | SUENIA CRISTIAN DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento de uma contribuição financeira destinada a compra de uma passagem, em favor de Suenia Cristina de Oliveira Lima, para visitar entes com graves problemas de saude em Fortaleza-CE, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 15/01/2015 | 950.00 | 00082708347420 | PAULO SERGIO FERREIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como operador de máquina na Patrol da SEINFRA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 15/01/2015 | 880.00 | 12077907000138 | JANILDO MARQUES LISBOA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte de 22 carradas de aterro para a rua do Loteamento Novo Millenio II, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 16/01/2015 | 957.00 | 09305962000123 | MERCAUTO - MERCANTIL DE PECAS PARAVEICULOS LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos destinados a retroescavadeira, caminhões e tratores da SEINFRA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 16/01/2015 | 50.00 | 09057961000107 | FERGE - PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de peças diversas destinadas a Patrol da SEINFRA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 16/01/2015 | 1500.00 | 15504770000149 | GILCINÉIA OLIMPIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na sonorização local durante os festejos do padroeiro Sagrado Coração de Jesus Menino neste municipio, durante 10 dias no mês de janeiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 16/01/2015 | 2200.00 | 00002899823400 | FLAVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na elaboração da LOA 2015 (Lei Orçamentária Anual) da prefeitura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 16/01/2015 | 21663.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento do fornecimento de energia elétrica dos prédios Publicos desta cidade, no mes de 11/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 16/01/2015 | 5356.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento do fornecimento de energia elétrica dos prédios Publicos desta secretaria de Educação desta cidade, no mes de 11/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 19/01/2015 | 200.00 | 00003119682446 | SYRLEIA DOS SANTOS BRITO | quantia empenhada para pagamento da complementação salarial, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Gestão de Politica Fiscal | Assegurar o Recebimento dos Tributos Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 19/01/2015 | 2340.00 | 34028316222602 | CORREIOS E TELEGRAFOS S/A - ECT | quantia empenhada para pagamento da aquisição de selos destinados ao envio de IPTU 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 19/01/2015 | 2600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | quantia empenhada para pagamento da locação dos sistemas de licitação pública e tributos referente ao mês de Dezembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 19/01/2015 | 200.00 | 17645609000110 | SEVERINO GOUVEIA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no fornecimento de refeições para a equipe da FUNESC, durante o mês de dezembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 19/01/2015 | 700.00 | 12491448000134 | EDNALDO SABINO DE SOUZA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como eletricista de toda Zona Rural deste municipio, durante o mês de dezembro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 20/01/2015 | 900.00 | 20031556000152 | FRANCISCA DE FATIMA DIAS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na sonorização fixa e movel da festa do padroeiro da cidade de Lucena, Sagrado Coração de Jesus Menino, no mes de janeiro de 2015. conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 20/01/2015 | 300.00 | 00046709991415 | MARCELO SALES DE MENDONCA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas ao prefeito para tratar de assuntos em Campina Grande/ Queimadas, nos dias 19 e 20 de janeiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 20/01/2015 | 400.00 | 00045553106400 | MARIA JOSE SILVA DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da locação de um imóvel onde funciona a assessoria jurídica deste municipio durante o mês de novembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 20/01/2015 | 750.00 | 00020283318449 | GILBERTO PASSOS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da complementação do salario do funcionario desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 20/01/2015 | 270.00 | 00011019042400 | JUAREZ DORNELAS DA COSTA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados em viagem a Vitoria de Santo Antão - PE, a serviço desta secretaria de Turismo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 20/01/2015 | 210.00 | 00034998829220 | TIBERIO LUIZ DA SILVA ALMEIDA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados durante viagem com a secretária de Turismo deste municipio no veículo Fiat Uno de placa NQB3530 com destino a João Pessoa, sendo 3 viagens, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 20/01/2015 | 600.00 | 00006600309423 | SEVERINA ARICLEIDE DOS SANTOS VIEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como Guia Turistico durante 20 dias no mes de janeiro de 2015 nesta secretaria de Turismo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 20/01/2015 | 600.00 | 00003020562465 | DJALMA LISBOA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como vigilante na caiçara cultural, durante 20 dias na sec. de turismo do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 20/01/2015 | 1400.00 | 00006997784410 | SEVERINO DOS RAMOS PEREIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na manutenção do gramado e parte lateral do campo de futebol "Antonio Toscano de Brito" deste municipio, no mes dezembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 20/01/2015 | 700.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | quantia empenhada para pagamento da locação de um imóvel onde funciona a secretaria de Turismo deste Municipio, no período de Novembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 20/01/2015 | 650.00 | 18525979000187 | EDINALDO JOSE DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na jardinagem e corte de grama na praça do campo de futebol "Wilson Viana Galvão" na comunidade de Costinha deste municipio, no mês de dezembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 20/01/2015 | 500.00 | 00010816829730 | CINARIA DA SILVA COSTA DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento de uma bolsa estudantil na área da agricultura neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 20/01/2015 | 700.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | quantia empenhada para pagamento da locação de um imóvel onde funciona a secretaria de agricultura deste municipio, no período de Novembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 20/01/2015 | 250.00 | 00009544759417 | GLEYCIELLE KISSHISHITA DE SANTANA | quantia empenhada para pagamento da complementacao salarial da servidora desta secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 20/01/2015 | 3735.00 | 09092586000217 | DANTAS & CIA LTDA - Peças e Aces. para Autos | quantia empenhada para pagamento da aquisição de peças diversas destinadas aos ônibus IVECO de placa OGC 7967 e Volare MOG 3218, da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 20/01/2015 | 5537.50 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de combustivel oleo diesel aos veiculos sec. de educação deste Municipio, no periodo de 01.12 a 31.12.2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 21/01/2015 | 3850.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na manutenção da mecanica dos veiculos desta secretaria de educação do Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 21/01/2015 | 100.00 | 00091824869487 | MARIA JOSE DA CONCEICAO SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessao de 2 diarias no valor de R$ 50,00, destinadas a secretaria de Educação do Municipio a servico em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 21/01/2015 | 350.00 | 00007049313467 | JOELLY FELICIANO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na limpeza geral de Toda Orla de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 21/01/2015 | 475.00 | 00007085345462 | LEVI VENANCIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como motorista durante 20 dias dezembro 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 21/01/2015 | 9030.98 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento do PASEP Mensal, no periodo de apuracao 31/10/2014, Parte da Folha da Secretaria de Educacao 1% , conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 21/01/2015 | 2809.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento dos juros do PASEP, no perio de apuração(31.10.2014), conforme documento anexo, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 21/01/2015 | 4495.49 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada refetente ao PASEP, periodo de apuracao - 31.10.2014, parte da sec. receita e Financas., conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 21/01/2015 | 250.00 | 00045552967453 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na derrubada de pés de coqueiros na Av. Benjamim Falcão em Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 22/01/2015 | 306.30 | 35437714000146 | FREE MOTORES - COPAM COMERCIO DE PECAS E ACESS | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de peças diversas para roçadeira a gasolina da SEINFRA, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 22/01/2015 | 70.00 | 35437714000146 | FREE MOTORES - COPAM COMERCIO DE PECAS E ACESS | quantia empenhada para pagamento pelos serviços prestado no conserto da roçadeira a gasolina da SEINFRA, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 22/01/2015 | 150.00 | 00051598566415 | MANOEL GALDINO PONTES | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionario para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 22/01/2015 | 240.00 | 00054139112468 | MARIA BELÉM MARQUES FERREIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na limpeza dos banheiros públicos localizados na Balsa em Costinha (durante os finais de semana), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 22/01/2015 | 230.00 | 00045552967453 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no corte de 40 rolos de coqueiros para contenção da erozao do MAr em Costinha. , conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 22/01/2015 | 11000.00 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA-JMA - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS E FER | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais eletricos diversos, destinados manutencao da iluminacao publica desta cidade, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 22/01/2015 | 800.00 | 00064897362768 | LIMA FERNANDES SILVA DA MATA | quantia empenhada para pagamento da locação do veículo GOL de placa KJF1685 de sua propriedade, para transporte de professores de Costinha a Estiva do Geraldo e vice-versa, 15 dias de dezembro 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 22/01/2015 | 150.00 | 00038133342449 | Nanci de Lima Neres | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 75,00 cada, destinadas a funcionária quando em serviço a esta secretaria em Santa Rita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 22/01/2015 | 200.00 | 00053505204749 | PAULO MORAIS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao secretário para tratar de assuntos João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 22/01/2015 | 6300.00 | 19170100000194 | MARIA DAS NEVES FALCÃO DA SILVA | tia empenhada para pagamento dos serviços prestados na empreitada global de mao de obra na pintura geral das escolas da rede municipal, sendo Esola Eugenio de Souza Falcão, Gilberto Inacio dos Santos, Antonio Eurelio Texeira de Carvalho, Luiz de Souza Facão, Augusto Guedes da Costa, conforme documento anexo. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 22/01/2015 | 5000.00 | 18946527000179 | ALEXSANDRO DA SILVA GALVÃO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na mao de obra da pintura das Escolas Municipal, Elinora Dornelas e Luiz de França Sobrinho, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 22/01/2015 | 90.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na publicação de nota de licença previa SUDEMA - 4745/2014, no Diario Oficial da União=, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 22/01/2015 | 200.00 | 00004862032478 | ANTONIO MARCELO DA SILVA ISIDORIO | quantia empenhada para pagamento pel conceção de 4 diarias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionarios desta secretaria a serviço em Santa Rita e João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 22/01/2015 | 950.00 | 20298067000161 | GABRIEL ABRANTES MORENO DE ALMEIDA - ME | quantia empenhada para pagamento da aquisição de tintas para pintura da quadra esportiva e Sec. de Turismo deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 22/01/2015 | 160.00 | 00003042187403 | EDVAN LUIZ DE LIMA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na instalacao de internet de modem e roteador na secretaria de Cultura desta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 22/01/2015 | 750.00 | 00060198869487 | WILSON JOSE DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte e distribuição de alimentos da sec. de agricultura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 23/01/2015 | 300.00 | 17514903000193 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO BAIRRO NOVO | quantia empenhada para pagamento do repasse da constribuição para a associação dos moradores amigos do bairro novo, conforme comprovante | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 23/01/2015 | 140.00 | 12674768000472 | AGROSENA COM. DE PROD. AGRÍCOLAS LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de produtos destinados a secretaria de agricultura neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 23/01/2015 | 350.00 | 00073800244420 | EDIVARDO PAULO DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na manutenção da caixa d´água da escola de Tabapara na zona rural deste municipio durante o mês de dezembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 23/01/2015 | 328.35 | 20136118000159 | RECANTO DO PICUÍ - Juliana Lucena Dias ME | quantia empenhada para pagamento de despesa com refeições destinadas ao secretário e assessores qndo em serviço a esta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 23/01/2015 | 400.00 | 03245288000152 | JOSINALDO GOMES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na confecção de eixo de 2 x 600mm para PAtrol da SEINFRA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Manutenção, Melhoria e Modernização da Infra-Estrutura Mun | Construção de calçamento e meio-fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082008 | 0000163 | 23/01/2015 | 75958.40 | 70119805000134 | GEMA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA | quantia empenhada para pagamento pelo pagamento da 3ª medicao dos servicos prestados na pavimentacao em paralelepipedo na rua MAria Ester Nunes de Oliveira, conforme CT. 0245.642-36/2007 do programa M/Cidades/Pro-Municipio de Pequeno Porte, conforme comprovante anexo. | 50292014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0000178 | 26/01/2015 | 1457.00 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina comum, oleo diesel comum e oleo diesel s10, destinados aos veículos da sec. de infra estrutura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0000179 | 26/01/2015 | 1128.00 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina comum, oleo diesel comum e oleo diesel s10, destinados aos veículos da sec. de infra estrutura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0000181 | 26/01/2015 | 11764.00 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | quantia empenhada para pagamento da aquisição de combustivel oleo diesel aos veiculos sec.de Infra deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 26/01/2015 | 700.00 | 00088596508449 | CARLO MIGUEL HONORATO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no transporte de um trator de Joao Pessoa para Lucena, para realizar servicos de terra planagem do Lixao deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 26/01/2015 | 400.00 | 00098323229449 | MARIA DA GUIA FELIPE DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na limpeza e manutencao da praca publica em Costinha, durante 20 dias do mes dezembro 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 26/01/2015 | 156.00 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | quantia empenhada para pagamento da aquisição de garrafões de Agua mineral, destinados a secretaria da Receita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 26/01/2015 | 1063.00 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina, destinados a sec. administracao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Gestão de Politica Fiscal | Assegurar o Recebimento dos Tributos Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 26/01/2015 | 300.00 | 00008084676466 | LUCINEIDE SOARES DA LUZ | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na confeccao e envelopamento para postagem de 5.800 guias do Iptu 2015 junto aos correios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Gestão de Politica Fiscal | Assegurar o Recebimento dos Tributos Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 26/01/2015 | 200.00 | 00009411567703 | LUCIENE PAULINO ALVES | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na confeccao e envelopamento para postagem de 5.800 guias do Iptu 2015 junto aos correios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Gestão de Politica Fiscal | Assegurar o Recebimento dos Tributos Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 26/01/2015 | 200.00 | 00005092509473 | PAULO ROBERTO DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na confeccao e envelopamento para postagem de 5.800 guias do Iptu 2015 junto aos correios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 26/01/2015 | 2148.00 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | quantia empenhada para pagamento da aquisição de combustivel oleo diesel aos veiculos sec. de educação deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 26/01/2015 | 170.03 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina, destinados ao veiculo da sec. Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 26/01/2015 | 1208.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHÕES LTDA - MAIS IVECO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de peças diversas para o micro-ônibus de placa OGC7967 da secretaria de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 26/01/2015 | 933.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHÕES LTDA - MAIS IVECO | quantia empenhada para pagamento dos servicos realizados no micro-ônibus de placa OGC7967 da secretaria de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 27/01/2015 | 4500.00 | 21640534000152 | SEVERINO FRANCELINO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na construcao de tres banheiros, uma foça e uma passarela, na escola Eugenio de Souza Falcão em Ponta de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 27/01/2015 | 4500.00 | 19895547000120 | HORACIO COSTA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na Pintura Geral do Colegio Americo Falcao em Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 27/01/2015 | 200.00 | 00036474509449 | ANGELA MARIA CANUTO DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da concessao de 4 diarias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionarios desta secretaria de Educação do Municipio a servico em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 27/01/2015 | 460.00 | 00005285173418 | SUELE PEREIRA BARBOSA | quantia empenhada para pagamento da complementação salarial da funcionaria desta secretaria de Educacao, conforme documento anexo, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 27/01/2015 | 338.00 | 00003521357430 | PAULEMI DIAS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da complementação salarial do funcionario desta secretaria de Educacao, conforme documento anexo, | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 27/01/2015 | 300.00 | 00006395722433 | SERGIO DO NASCIMENTO SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessao de 2 diarias no valor de R$ 150,00, destinadas a funcionarios desta secretaria de Educação do Municipio a servico em Parnamirim/Campina Grande, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 27/01/2015 | 500.00 | 04164616000159 | TNL PCS S.A - OI | quantia empenhada para pagamento das contas telefônicas das linhas móveis desta secretaria de educação, no mês de Dezembro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 27/01/2015 | 600.00 | 00098324870482 | ELIDA DE OLIVEIRA SILVA | quantia empenhada para pagamento da complementacao salarial da funcionaria desta sec. educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 27/01/2015 | 300.00 | 19517922000107 | EDIMILSON VALENTIM DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na sonorização durante a festa da Emancipação Política do municipio de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 27/01/2015 | 736.00 | 00003788171405 | ALEX LIMA DA CRUZ | quantia empenhada para pagamento da complementacao salaria do funcionarios desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 27/01/2015 | 200.00 | 00003826729412 | MARCELO PIMENTEL DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento pela concessao de 2 diarias no valor de R$ 100,00, destinada a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 27/01/2015 | 200.00 | 00001017835403 | SYRLAN DOS SANTOS BRITO | quantia empenhada para pagamento pela concessao de 4 diarias no valor de R$ 50,00, destinada a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 27/01/2015 | 2000.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | reempenhamento da ne. 3086/14, relativo a quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na assessoria advocatícia junto a secretaria de administracao e receita, no mês de julho de 2014, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 27/01/2015 | 360.00 | 00095367624472 | IRINEU DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como motorista a disposicao da sec. de Infra deste Municipio, durante 15 dias do mes Dezembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 27/01/2015 | 724.00 | 00007591623443 | MARIA LUCIA CANUTO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como agente de limpeza nesta secretaria de Infra, no mes Dezembro de 2014, conforme documento anexo, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 28/01/2015 | 970.00 | 03919466000183 | NORDESTE MAQUINAS | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de peças destinadas a Retro Escavadeira R 406, desta secretaria de INFRA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 28/01/2015 | 100.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao deslocamento do funcionário ao escritório do contador desta prefeitura em Cabedelo e João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Gestão de Politica Fiscal | Assegurar o Recebimento dos Tributos Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 28/01/2015 | 230.00 | 00009746968467 | PABLO MARTINS BEZERRA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na confeccao e envelopamento para postagem de 5.800 guias do Iptu 2015 junto aos correios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 28/01/2015 | 3000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | quantia empenhada para pagamento pelos servicos advocaticios prestados a esta edilidade, no mes de janeiro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 28/01/2015 | 350.00 | 00085452939415 | JOSE FLAVIO FREIRE DO PRADO | quantia empenhada para pagamento da complementacao salaria do funcionario desta secretaria, documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Financeira | Gestão de Politica Fiscal | Assegurar o Recebimento dos Tributos Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 28/01/2015 | 230.00 | 00020675194415 | ROSAEL GALDINO BARBOSA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na confeccao e envelopamento para postagem de 5.800 guias do Iptu 2015 junto aos correios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 28/01/2015 | 560.00 | 00011135804451 | NIEDJA ALVES DE ARAUJO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados de orientação ao Turista na caiçara cultural, no mes de janeiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 28/01/2015 | 290.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de produtos destinados a secretaria a secretaria de esporte e turismo neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 28/01/2015 | 500.00 | 00009819888492 | SILVIO EUGENIO LIMA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como vigilante no estadio de futebo Antonio Toscano de Brito, nos finais de semana, no mes de janeiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 28/01/2015 | 576.37 | 14759837000123 | IVONETE DINIZ DA SILVA ME | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de generos alimenticios e limpeza, destinados a manutencao da secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 28/01/2015 | 500.00 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos destinados manutencao do veiculo onibus de placa OGE 4957 e OFA 7030 desta sec. de educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 28/01/2015 | 600.00 | 17928483000191 | MARIA SEVERINA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no conserto e manutencao dos equipamentos imobiliarios das escolas e secretaria de educacao do Municipio, no mes dezembro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 28/01/2015 | 248.00 | 04185877001127 | JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de pecas diversas destinados ao veiculo da educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 28/01/2015 | 200.00 | 00009006220400 | CLAUDIO CESAR DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 28/01/2015 | 120.00 | 00098324810404 | EDJANE MARIA CARLOS DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento pela concessao de 2 diarias no valor R$ 60,00, destinadas a funcionarios desta secretaria de agricultura a servico em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 29/01/2015 | 64.07 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICAOES PARAIBA | quantia empenhada para pagamento da fatura da internet Oi Velox, mes janeiro 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 29/01/2015 | 250.00 | 00091824869487 | MARIA JOSE DA CONCEICAO SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessao de 2 diarias no valor de R$ 125,00, destinadas a secretaria de Educação do Municipio a servico em Joao Pessoa e Campina Grande, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 29/01/2015 | 100.00 | 00001691156400 | CAMILA PEREIRA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 60,00 cada, destinadas a funcionária para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 29/01/2015 | 1000.00 | 18567397000163 | OSEAS BATISTA SOARES | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na manutenção do motor e sistema de freio do ônibus de placa MNR7409 e do micro ônibus de placa MOG3218 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 29/01/2015 | 3500.00 | 10879959000100 | CASA DAS TINTAS | quantia empenhada para pagamento da aquisição de tintas diversas destinados a pintura das escolas da rede municipal de ensino de Lucena e secretaria de educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 29/01/2015 | 380.00 | 09305962000123 | MERCAUTO - MERCANTIL DE PECAS PARAVEICULOS LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de peças diversas destinadas ao micro ônibus de placa MNB1160 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 29/01/2015 | 1420.02 | 04164616000159 | TNL PCS S.A - OI | quantia empenhada para pagamento das contas telefônicas das linhas móveis desta prefeitura, no mês de Dezembro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 29/01/2015 | 1100.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | quantia empenhada para pagamento dos serviços técnicos especializados prestados no acompanhamento dos processos administrativos para liberação da CND (Certidão de Negativa de Débitos Previdenciários), junto a RFB com fins específicos previdenciários e deassessoramento de atos administrativos e gestão de pessoal junto ao RH e a Secretaria Municipal de Administração, no mês de Janeiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 29/01/2015 | 5000.00 | 16899347000158 | JOAO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA - ME | quantia empenhada para pagamento dos serviços contábeis prestados a prefeitura deste Municipio, no mês de janeiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 29/01/2015 | 900.00 | 00003681627452 | EPI EMPRESA PARAIBANA DE INFORMATICA - ME - LUCIAN | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na coleta de dados,digitacao, impressao e transmissao para Receita Federal a DIRF 2015 ano Base 2014 desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 29/01/2015 | 599.65 | 14759837000123 | IVONETE DINIZ DA SILVA ME | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de generos alimenticios e materiais de limpeza, destinados ao gabinete, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 29/01/2015 | 1500.00 | 00003772190456 | JOSUE ANEZIO SOARES | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como operador de maquinas - Retro Escavadeira da SEINFRA, no mes dezembro 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 29/01/2015 | 1998.14 | 05139345000144 | MULTISOLDAS COMERCIO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos destinados aos agentes de limpeza deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 29/01/2015 | 770.00 | 11606365000261 | SOMAVEL - SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos destinados ao Trtor Massey Ferguson da SEINFRA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 30/01/2015 | 4053.28 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento ao INSS, parte empresa, da Secretaria de Infra, competencia 01/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 30/01/2015 | 27623.92 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento ao IPML, parte empresa, da Secretaria de Infra, competencia 01/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 30/01/2015 | 11615.76 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec.de Infra Estrutura efetivos (Antonio Guedes Pereira/outros), competencia 01/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 30/01/2015 | 18424.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec.de Infra Estrutura comissao (Antonio Eugenio da Silva/outros), competencia 01/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 30/01/2015 | 79817.75 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec.de Infra Estrutura - Limpeza Publica - efetivos (ANTONIO FERNANDES FALCAO/OUTROS), competencia 01/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 30/01/2015 | 228.92 | 05139345000144 | MULTISOLDAS COMERCIO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de ancinho 12 dentes e cabo destinados aos agentes de limpeza deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 30/01/2015 | 2268.00 | 11287886000112 | GM COM. PROD. HIGIENIZ. PROF. LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais de limpeza diversos destinados a SEINFRA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 30/01/2015 | 723.36 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento ao INSS, parte empresa, Secretaria de Cultura, competencia 01/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 30/01/2015 | 3288.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. de cultura comissão: Maria Ernestina Cornélio do Nascimento/outros, competencia 01/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 30/01/2015 | 1237.72 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento ao INSS, parte empresa, da Secretaria de Articulacao, competencia 01/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 30/01/2015 | 3960.00 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento ao INSS, parte empresa, Agentes Politicos, competencia 01/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 30/01/2015 | 550.00 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento ao INSS, parte empresa, Procuradoria, competencia 01/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 30/01/2015 | 426.05 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento ao IPML, parte empresa, da Secretaria de Articulacao, competencia 01/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Controle Externo | Administração Financeira | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 30/01/2015 | 803.28 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento ao IPML, parte empresa, da Secretaria de Controle Interno, competencia 01/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 30/01/2015 | 18000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal dos agentes políticos Marcelo Sales de Mendonça/Outros, competencia 01/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 30/01/2015 | 1434.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da articulação inst. e polit. efetivos: Jucelino Mariano da Silva, competencia 01/15, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 30/01/2015 | 5626.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do gabinete / articulacao comissao (Elionaldo da Silva Batista/outros), competencia 01/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 30/01/2015 | 2500.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. Procuradoria Juridica - comissao ( Francisco Carlos Meira da Silva/outros), compet. 01/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Controle Externo | Administração Financeira | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 30/01/2015 | 2704.65 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do controle interno comissão: Fabiana Maria Ismael da Costa, competencia 01/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Amortização de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 30/01/2015 | 1801.35 | 03659166002903 | IBAMA-INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NA | quantia empenhada para pagamento do parcelamento de Debitos/Dividas junto ao IBAMA, Nº. do Débito: 250000027922 - reincidência de infração - RE - 298669/D - parc. 22 de 60, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Amortização de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 30/01/2015 | 1092.06 | 03659166002903 | IBAMA-INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NA | quantia empenhada para pagamento do parcelamento de Debitos/Dividas junto ao IBAMA, Nº. do Débito: 250000027922 - reincidência de infração - RE - 298669/D - parc. 22 de 60, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Amortização de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 30/01/2015 | 224.25 | 03659166002903 | IBAMA-INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NA | quantia empenhada para pagamento do parcelamento de Debitos/Dividas junto ao IBAMA, Nº. do Débito:3930293 - reincidência de infração - RE - 7200840/D - parc. 21 de 47, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Amortização de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 30/01/2015 | 224.25 | 03659166002903 | IBAMA-INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NA | quantia empenhada para pagamento do parcelamento de Debitos/Dividas junto ao IBAMA, Nº. do Débito:3930293 - reincidência de infração - RE - 7200840/D - parc. 22 de 47, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 30/01/2015 | 500.00 | 00022619534453 | VICENTINA DE MENEZES FRANCO | quantia empenhada para pagamento da 33º/60 parcelas do acordo trabalhista perante a justiça do trabalho TRT-PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 30/01/2015 | 1964.16 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento ao INSS, parte empresa, Secretaria de Administracao e Receita, competencia 01/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 30/01/2015 | 1617.44 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento ao INSS, parte empresa, Secretaria de Financas e Planejamento, competencia 01/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 30/01/2015 | 297.00 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento ao IPML, parte empresa, da Secretaria de Agricultura, competencia 01/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 30/01/2015 | 4490.34 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento ao IPML, parte empresa, da Secretaria de Administracao e Receita, competencia 01/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 30/01/2015 | 5482.29 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento ao IPML, parte empresa, da Secretaria de Financas e Receitas, competencia 01/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 30/01/2015 | 15118.88 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. de Administracao e Planejamento (Eliano Cabral de Araujo/outros), competencia 01/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 30/01/2015 | 8928.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. administração e receita - comissao ( Valdir Pereira Falcão/outros), competencia 01/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 30/01/2015 | 18458.70 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. de Finanças e Receita (Dimas Sales da Silva/outros), competencia 01/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 30/01/2015 | 7352.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. Finanças e Planejamento - comissao JAIR DAS CHAGAS SILVA/OUT competencia 01/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Amortização da Divida com I.P.M - Parte Administrativa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 30/01/2015 | 8795.77 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento do PArcelamento conforme PArcela 001/240, acordo n.01735/13, 01687/13, 01903/13, 02603/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 30/01/2015 | 1933.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHÕES LTDA - MAIS IVECO | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais diversos destinados ao veículo micro ônibus de placa OEY7623 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 30/01/2015 | 1494.50 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHÕES LTDA - MAIS IVECO | quantia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção do veículo micro ônibus de placa OEY7623 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 30/01/2015 | 2500.00 | 70122627000109 | JAMES DEAN PAIXÃO DE OLIVEIRA EPP | quantia empenhada para pagamento da aquisição de tintas diversas destinados a pintura das escolas da rede municipal de ensino de Lucena e secretaria de educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 30/01/2015 | 28128.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento da Contribuicap da Iluminação Publica - fornecimento de ENergia Eletrica, competencia 01/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 30/01/2015 | 2134.44 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento ao INSS, parte empresa, da Secretaria de Turismo, competencia 01/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 30/01/2015 | 481.89 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento ao IPML, parte empresa, da Secretaria de Turismo, competencia 01/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 30/01/2015 | 1622.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec.de Turismo,esp.e lazer. - efetivos (Severino Jose dos Santos/outros), competencia 01/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 30/01/2015 | 9702.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. de turismo comissão: Antonio Bezerra da Silva/outros, competencia 01/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 30/01/2015 | 4607.90 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento ao INSS, parte empresa, da Secretaria de Educacao Fundeb Magisterio ( 60 % ), competencia 01/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 30/01/2015 | 1889.10 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento ao INSS, parte empresa, da Secretaria de Educacao Fundeb Outros ( 40 % ), competencia 01/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 30/01/2015 | 6695.48 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento ao INSS, parte empresa, da Secretaria MDE, competencia 01/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 30/01/2015 | 74820.72 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento ao IPML, parte empresa, da Secretaria de Edução Fundeb Magisterio ( 60 %), competencia 01/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 30/01/2015 | 28902.76 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento ao IPML, parte empresa, da Secretaria de Educação Fundeb ( 40 %), competencia 01/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 30/01/2015 | 847.11 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento ao IPML, parte empresa, da Secretaria de Educação MDE, competencia 01/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 30/01/2015 | 245727.71 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. de educacao fundeb 60% - magisterio - efetivos: Ana Lucia Alves de Souza/outros, competencia 01/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 30/01/2015 | 19245.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | Quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. de educacao fundeb 60% Magisterio - comissão: Ana Cristina da Conceição/outros, competencia 01/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 30/01/2015 | 1700.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. de educacao fundeb 60% Magisterio - Contratos: Diene de Araujo Dantas/Outros, competencia 01/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 30/01/2015 | 94951.69 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. educacao fundeb 40 % - outros - efetivos: Anibal Bernardo da Cruz/outros, competencia 01/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 30/01/2015 | 8586.80 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. Educacao fundeb 40 % outros - comissão: João Paulo das Neves/outros, competencia 01/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 30/01/2015 | 2852.21 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do MDE secretaria - Efetivos(Adervania Corneio/outros), competencia 01/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 30/01/2015 | 30434.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do MDE comissão: Daniela Gomes Beltrão/outros, competencia 01/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 30/01/2015 | 2364.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal dos pensionistas especiais do magisterio (Josefa Gomes da Silva/outros), competencia 01/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 30/01/2015 | 9510.90 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal inativos do magisterio ( Antonia Joaquina da Silva/outros), competencia 01/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 30/01/2015 | 3152.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal dos pensionistas do magisterio (Juvita do Nascimento Freire/outros), competencia 01/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 30/01/2015 | 2079.44 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento ao INSS, parte empresa, da Secretaria de Agricultura, competencia 01/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 30/01/2015 | 1000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. de agricultura, meio ambiente e pesca efetivos: Mirian Heloiza Manzano, competencia 01/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 30/01/2015 | 9452.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. de agricultura, meio ambiente e pesca comissão: Antonio Carlos da Silva/outros, competencia 01/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 02/02/2015 | 22.17 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do MDE - 12110-x, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 02/02/2015 | 15.60 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | quantia empenhada para pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do QSE - 14625-0, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 02/02/2015 | 3735.00 | 09092586000217 | DANTAS & CIA LTDA - Peças e Aces. para Autos | reempenhamento da NE 145/15, quantia empenhada para pagamento da aquisição de peças diversas destinadas aos ônibus IVECO de placa OGC 7967 e Volare MOG 3218, da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 02/02/2015 | 28.50 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhad para pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do MDE - 29-0, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Construção, Ampliação e/ou reforma de unidades escolares-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 02/02/2015 | 14000.00 | 18946669000136 | JOÃO BATISTA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na mão-de-obra na construção de 2 salas de aulas na E.M.E.F. Américo Falcão deste municipio, conforme comprovante anexo. | 50282014 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 02/02/2015 | 5000.00 | 17216738000193 | C.A.C.E - Casa de Apoio a Criança Especial | quantia empenhada para pagamento da contribuição financeira para custear a manutenção da CACE, referente ao mês de janeiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 02/02/2015 | 60.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da ICMS - 10344-6, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 02/02/2015 | 613.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | quantia empenhada para pagamento da contribuição mensal a Confederação Nacional de Municípios - CNM, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 02/02/2015 | 49.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da Ipva Repasse -12599-7, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 02/02/2015 | 8846.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento das contas de energia eletrica dos predios publicos desta edilidade, debitado na conta do ICMS, no mes dezembro 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Amortização de Dívida com a Saelpa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 02/02/2015 | 15810.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento do fornecimento de Energia Elétrica para os prédios públicos desta edilidade, conforme parcela 51/72 do contrato 00029880, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 02/02/2015 | 83.90 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do FPM, 4110-6, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 02/02/2015 | 3800.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | quantia empenhada para pagamento pelos servicos advocaticios prestados a esta edilidade, no mes de janeiro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 02/02/2015 | 5720.14 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhad para pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do iptu 18-5, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 02/02/2015 | 345.73 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhad para pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do D.Ativa - 19-3, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 02/02/2015 | 213.63 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhad para pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do D.Ativa - 19-3, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 02/02/2015 | 700.00 | 19841258000149 | ANTONIO GALDINO DE PONTES | quantia empenhada para pagamento dos serviços de paisagismo nas praças do municipio de Lucena durante o mês de janeiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 02/02/2015 | 200.00 | 00040922260478 | JOSE MARIA PEREIRA GARCIA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao secretário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 02/02/2015 | 5800.00 | 02513621000102 | TRATORSOLO - Jose Carlos Araujo Lima | quantia empenhada para pagamento da locação de 1 trator de esteira caterpillar modelo D-6 para serviço de limpeza no lixão do municipio de Lucena/PB no período de 03 a 09/01/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 02/02/2015 | 1950.00 | 03245288000152 | JOSINALDO GOMES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços de embuchamento da concha trazeira da retroescavadeira RK 406 da SEINFRA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 03/02/2015 | 650.00 | 17157484000180 | SUELI MONTEIRO DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento dos serviços no motor e troca de tração na motocicleta da marca Shineray de placa MOC7873 da sec. de infra estrutura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 03/02/2015 | 1800.00 | 00004210821438 | WALTER RAIMUNDO DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como operador da retro-escavadeira da SEINFRA deste municipio, durante o mês de janeiro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 03/02/2015 | 788.00 | 00023749148449 | JUCELINO MARIANO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da complementação salarial referente ao mes de janeiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 03/02/2015 | 200.00 | 00098323628491 | JOAQUIM VICENTE NETO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 03/02/2015 | 724.00 | 00001857997441 | ANTONIEL ALEGRE | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como vigilante da Secretaria de Educação deste municipio, durante o mês de dezembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 03/02/2015 | 150.00 | 00005361599476 | ALDIBERGA INACIO CANUTO FALCAO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a funcionária para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa e Campina Grande, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 03/02/2015 | 800.00 | 20955786000108 | DOUGLAS LINDOLFO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como motorista da secretaria de educação deste municipio, durante o mês de janeiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 03/02/2015 | 150.00 | 00008062797457 | IVONETE LIMA DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a funcionária para participar do Projeto Força Contra a Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 03/02/2015 | 1223.04 | 00091824869487 | MARIA JOSE DA CONCEICAO SILVA | quantia empenhada para pagamento de complementação salarial referente ao mes de Janeiro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 03/02/2015 | 2600.00 | 06220515000183 | APOITCHA - ASSOCIACAO DE APOIO AO TRABALHO CULTURA | quantia empenhada para pagamento da 1ª parcela do convênio destinado ao Projeto "Leitura na Rede", firmado pela Prefeitura de Lucena e a Ong Apôitchá, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 03/02/2015 | 850.00 | 09092586000217 | DANTAS & CIA LTDA - Peças e Aces. para Autos | quantia empenhada para pagamento de aquisição de peças para o onibus iveco de placa OGC7967 e volare placa MOG3218, da secretaria de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 03/02/2015 | 362.00 | 00006114337700 | ELIDIANE CARLA DE OLIVEIRA CUNHA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na E.M.E.F. Gilberto Inacio dos Santos durante 15 dias no mês de setembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 04/02/2015 | 891.80 | 00036474509449 | ANGELA MARIA CANUTO DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da complementação salarial referente ao mês de janeiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 04/02/2015 | 400.00 | 00054716195791 | CARLOS ALBERTO DA SILVA CLEMENTE | quantia empenhada para pagamento da locação de uma moto de placa NPT2071, destinada a secretaria de educação deste municipio, durante o mês de novembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 04/02/2015 | 7258.06 | 02467370000169 | DEPOSITO DA CONSTRUCAO-LINDOMBER GOMES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais destinados a manutenção das escolas E.M.E.F. Juvêncio Coelho em Costinha, E.M.E.F. Eugênio Falcão em Ponta de Lucena, E.M.E.F. Luiz de Souza Falcão em Outeiro de Miranda e E.M.E.F. Américo Falcão, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 04/02/2015 | 1300.00 | 11470896000199 | INSTITUTO MAR DE ESPERANÇA LUCENA | quantia empenhada para pagamento da contribuição financeira, destinada a celebração do convenio firmado entre PML e Instituto Mar e Esp., para cobrir despesas de lanche das criancas, material de expediente, aluguel da sede do projeto, salario do maestro e transporte das criancas de Costinha e Fagundes, no mês de novembro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 04/02/2015 | 650.00 | 19604790000142 | EDILEY GONCALVES PEREIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços de divulgação de ações da Prefeitura Municipal de Lucena, durante o mês de janeiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 04/02/2015 | 700.00 | 18114763000129 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na jardinagem do campo de futebol de Ponta de Lucena, durante o mês de janeiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 04/02/2015 | 280.30 | 04155292000192 | RESTAURANTE E SOPARIA-MEIO QUILO-Antonio Ferreira | quantia empenhada para pagamento da despesa com refeições, destinadas ao prefeito e secretários quando em serviço a esta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 04/02/2015 | 2000.00 | 18472139000101 | PRATICA CONSULTORIA E ASSESSORIA - | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no acompanhamento dos processos licitatórios e contratos públicos, durante o mês de janeiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Amortização de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 04/02/2015 | 500.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada refetente ao parcelamento do PASEP de lei 12810, no período de apuração 01.01.1980 - cod. da receita 3629, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 04/02/2015 | 300.00 | 00004205292414 | CICERO WALLACE SOARES E OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento da complementação salarial, referente ao mês de janeiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 04/02/2015 | 1000.00 | 12077907000138 | JANILDO MARQUES LISBOA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte de 20 carradas de barro para as ruas de Camaçari em Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 04/02/2015 | 950.00 | 00082708347420 | PAULO SERGIO FERREIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como operador da máquina Patrol da SEINFRA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 04/02/2015 | 875.00 | 12617833000185 | CARLOS ROBERTO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de óleo destinados aos veículos e máquinas da SEINFRA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 04/02/2015 | 197.00 | 00073799726420 | ISRAEL BATISTA DE ARAÚJO | quantia empenhada para pagamento da complementação salarial, referente ao mês de janeiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 05/02/2015 | 555.00 | 19692506000137 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no conserto de pneus dos veículos da SEINFRA deste municipio, durante o mês de janeiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 05/02/2015 | 150.00 | 00040922260478 | JOSE MARIA PEREIRA GARCIA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 75,00 cada, destinadas ao secretário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 05/02/2015 | 700.00 | 20558728000140 | ALENCAR FALCÃO CHAGAS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na fabricação de produtos artesanais, durante o mês de janeiro de 2015 para a sec. de cultura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 05/02/2015 | 580.00 | 15811068000128 | LUCENA TECNOLOGIA E SERV. DE COMUNIC E MULTM. | quantia empenhada para pagamento dos serviços de banda larga destinada a sede da prefeitura deste municipio, durante o mês de janeiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 05/02/2015 | 2384.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMÉRCIO E SERV. DE INFORM. LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 1 notebook dell e 1 impressora hp multifuncional destinados a sec. de administração deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 05/02/2015 | 200.00 | 00007195449475 | DIEGO LIMA DE MELO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Àmortização de Dívida com Encargos Sociais-I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 05/02/2015 | 8698.97 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento do parcelamento especial do INSS PARC.53 da LEI 12810/13, retido na conta do FPM, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Àmortização de Dívida com Encargos Sociais-I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 05/02/2015 | 7667.57 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento do parcelamento especial do INSS RFB/PREV - PARC.60 da LEI 12810/13, retido na conta do FPM, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 05/02/2015 | 6902.03 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento pelos juros\multas do INSS - Empresa - DEB. FPM, na cota darf 10.02.2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 05/02/2015 | 2910.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento dos juros do PASEP, no perio de apuração(30.11.2014), conforme documento anexo, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 05/02/2015 | 4866.64 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada refetente ao PASEP, periodo de apuracao - 30.11.2014, parte da sec. receita e Financas., conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 05/02/2015 | 300.00 | 00088435008487 | MARCO MARCELO DA SILVA JUSTINO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 150,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 05/02/2015 | 133.00 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICAOES PARAIBA | quantia empenhada para pagamento da conta do telefone do gabinete do prefeito, referente ao mês de setembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 05/02/2015 | 152.94 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICAOES PARAIBA | quantia empenhada para pagamento da conta do telefone do gabinete do prefeito, referente ao mês de outubro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 05/02/2015 | 64.07 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICAOES PARAIBA | quantia empenhada para pagamento da conta do telefone do gabinete do prefeito, referente ao mês de janeiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 05/02/2015 | 400.00 | 19517922000107 | EDIMILSON VALENTIM DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na sonorização fixa para a Missa Campal realizada no pátio da Igreja São José no distrito de Fagundes no dia 31/01/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 05/02/2015 | 727.00 | 13212815000186 | ADRIANA BEZERRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados nas instalações e manutenção dos computadores das escolas da rede municipal de ensino de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 05/02/2015 | 2003.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimenticios destinados a merenda das escolas da rede municipal de ensino de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 05/02/2015 | 462.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimenticios destinados a creche deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 05/02/2015 | 2590.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimenticios destinados a merenda da pré-escola deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 05/02/2015 | 960.18 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimenticios destinados a merenda do EJA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 05/02/2015 | 2468.53 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimenticios destinados a merenda do programa MAIS EDUCAÇÃO deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 05/02/2015 | 10521.08 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimenticios destinados a merenda das escolas da rede municipal de ensino de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 05/02/2015 | 750.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHÕES LTDA - MAIS IVECO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 1 kit cilindro hidraulico destinado ao micro ônibus de placa OEY7623 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 05/02/2015 | 270.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHÕES LTDA - MAIS IVECO | quantia empenhada para pagamento do serviço mecânico prestados no micro-ônibus de placa OEY7623 da secretaria de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 05/02/2015 | 9384.61 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento do PASEP Mensal, no periodo de apuracao 30/11/2014, Parte da Folha da Secretaria de Educacao 1% , conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 05/02/2015 | 177.16 | 06220515000183 | APOITCHA - ASSOCIACAO DE APOIO AO TRABALHO CULTURA | quantia empenhada para pagamento da conta de telefone do Projeto Leitura na Rede - realizado nas escolas Municipais de Lucena, de acordo com convênio firmado pela Prefeitura e a Ong APÔITCHÁ, referente ao mês de novembro de 2014, conforme documentação anexa. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 05/02/2015 | 205.88 | 06220515000183 | APOITCHA - ASSOCIACAO DE APOIO AO TRABALHO CULTURA | quantia empenhada para pagamento da conta de telefone do Projeto Leitura na Rede - realizado nas escolas Municipais de Lucena, de acordo com convênio firmado pela Prefeitura e a Ong APÔITCHÁ, referente ao mês de dezembro de 2014, conforme documentação anexa. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 05/02/2015 | 50.41 | 06220515000183 | APOITCHA - ASSOCIACAO DE APOIO AO TRABALHO CULTURA | quantia empenhada para pagamento da conta de energia elétrica do Projeto Leitura na Rede - realizado nas escolas Municipais de Lucena, de acordo com convênio firmado pela Prefeitura e a APÔITCHÁ "Casa Lar Roda do Sol", referente ao mês de novembro de 2014, conforme documentação anexa. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 05/02/2015 | 142.20 | 06220515000183 | APOITCHA - ASSOCIACAO DE APOIO AO TRABALHO CULTURA | quantia empenhada para pagamento da conta de energia elétrica do Projeto Leitura na Rede - realizado nas escolas Municipais de Lucena, de acordo com convênio firmado pela Prefeitura e a Ong APÔITCHÁ, referente ao mês de novembro de 2014, conforme documentação anexa. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 05/02/2015 | 87.21 | 06220515000183 | APOITCHA - ASSOCIACAO DE APOIO AO TRABALHO CULTURA | quantia empenhada para pagamento da conta de energia elétrica do Projeto Leitura na Rede - realizado nas escolas Municipais de Lucena, de acordo com convênio firmado pela Prefeitura e a APÔITCHÁ "Casa Lar Roda do Sol", referente ao mês de dezembro de 2014, conforme documentação anexa. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 05/02/2015 | 129.64 | 06220515000183 | APOITCHA - ASSOCIACAO DE APOIO AO TRABALHO CULTURA | quantia empenhada para pagamento da conta de energia elétrica do Projeto Leitura na Rede - realizado nas escolas Municipais de Lucena, de acordo com convênio firmado pela Prefeitura e a Ong APÔITCHÁ, referente ao mês de dezembro de 2014, conforme documentação anexa. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 06/02/2015 | 3083.66 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de oleo diesel s10 e gasolina aditivada destinadas aos veiculos da sec. de educação deste municipio, no periodo de 05 a 30/01/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 06/02/2015 | 482.60 | 00026302578434 | MARY RUTH ARAUJO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da complementação salarial, referente ao mês de dezembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 06/02/2015 | 850.00 | 00001449685412 | RITA DE CASSIA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no apoio de direção na E.M.E.F. Américo Falcão em substituição a servidora Rosimere da Cunha Costa, durante o mês de janeiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 06/02/2015 | 788.00 | 00056931719491 | JAILSON DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como vigilante na E.M.E.F. Elinora Dornelas, durante o mês de janeiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 06/02/2015 | 788.00 | 00008380349423 | ROMARIO DORNELAS DA COSTA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como vigilante na E.M.E.F. Américo Falcão, durante o mês de janeiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 06/02/2015 | 788.00 | 00045553025400 | TEREZA CRISTINA PEREIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Secretaria de Educação deste municipio, durante o mês de janeiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 06/02/2015 | 788.00 | 00001857997441 | ANTONIEL ALEGRE | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como vigilante na Secretaria de Educação deste municipio, durante o mês de janeiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 06/02/2015 | 788.00 | 00005383725407 | IVANILDO SOARES DA SILVA OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como vigilante na E.M.E.F. Luiz de Souza Falcão, substituindo o servidor Givanilson Marinho de Souza Falcão, durante o mês de janeiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 06/02/2015 | 788.00 | 00008159352425 | RAQUEL SILVA DE SANTANA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no Polo de Apoio Presencial (UAB) neste municipio, durante o mês de janeiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 06/02/2015 | 100.00 | 00001161036474 | ARNOBIO MENEZES FRANCO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao secretário executivo para tratar de assuntos desta secretaria no SEBRAE em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 06/02/2015 | 130.00 | 00098324810404 | EDJANE MARIA CARLOS DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 65,00 cada, destinadas a secretária para tratar de assuntos desta secretaria no INCRA em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 06/02/2015 | 187.00 | 20136118000159 | RECANTO DO PICUÍ - Juliana Lucena Dias ME | quantia empenhada para pagamento de despesa com refeições destinadas ao Prefeito e assessores qndo em serviço a esta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 06/02/2015 | 142.80 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de óleo diesel comum destinados aos veiculos da sec. de administração deste municipio, no periodo de 01 a 31/01/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 06/02/2015 | 1727.46 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de óleo diesel comum e s10 destinados aos veiculos da sec. de infra estrutura deste Municipio, no periodo de 20 a 29/01/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 06/02/2015 | 88.00 | 35437714000146 | FREE MOTORES - COPAM COMERCIO DE PECAS E ACESS | valor empenhado na aquisicao de uma vela de ignição champion, para a rossadeira, destinado a Secretaria de Infra estrutura, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 07/02/2015 | 2580.00 | 09092586000217 | DANTAS & CIA LTDA - Peças e Aces. para Autos | quantia empenhada para pagamento de aquisição de peças destinadas ao ônibus volare placa MNE-7409, da secretaria de educação deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 09/02/2015 | 150.00 | 00002091185477 | JOSE ANTONIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao secretário executivo para tratar de assuntos desta secretaria em Mamanguape, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 09/02/2015 | 650.00 | 19802626000140 | IRENE TEIXEIRA DE LIMA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na divulgacao e promocao dos eventos da sec. administracao e receita do municipio, no mês de janeiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 09/02/2015 | 1050.00 | 20031556000152 | FRANCISCA DE FATIMA DIAS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na divulgação móvel do IPTU 2015 do municipio de Lucena (com duração de 35 horas), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 09/02/2015 | 700.00 | 18268042000173 | ADRIANO FLORENCIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados nas poldagens de árvores e gramas das vias públicas deste municipio durante o mês de janeiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 09/02/2015 | 600.00 | 13184377000190 | JOÃO BATISTA DA SILVA CRUZ | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como zelador do cemitério de Ponta de Lucena neste municipio, durante o mês de janeiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 09/02/2015 | 3611.10 | 02467370000169 | DEPOSITO DA CONSTRUCAO-LINDOMBER GOMES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos destinados a consertos de pontes e estradas de Lucena a Costinha, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 10/02/2015 | 788.00 | 00098325973404 | JAILSON MORAIS FERREIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na manutenção da caixa d'água da comunidade da Guia, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 10/02/2015 | 1600.00 | 00003119605450 | LEANDRA OTACILIO MATIAS DAS NEVES | quantia empenhada para pagamento referente a serviço de locação de uma caçamba de placa KFT-9756, destinada a coleta de lixo neste municipio, durante o mês de dezembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 10/02/2015 | 3500.00 | 00008807828464 | VANILSON DE OLIVEIRA MARQUES | quantia empenhada para pagamento referente a locação de um veiculo mercedes de placa MMZ-4253, para transporte de residuos sólidos no bairro de Camaçari, deste municipio, durante o mês de janeiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 10/02/2015 | 2300.00 | 00047522380472 | JANILSON NUNES DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da locação de um caminhão de placa KJA2498 destinada a coleta de lixo das ruas deste municipio, durante o mês de janeiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000427 | 10/02/2015 | 1400.00 | 00037413279487 | CARLOS UBALDO DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da locação de uma saveiro de placa MOB4952 destinada a SEINFRA deste municipio, durante o mês de janeiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 10/02/2015 | 350.00 | 00004273502470 | ALEXANDRE DO NASCIMENTO JUSTINO | quantia empenhada para pagamento do aluguel da casa onde funciona o almoxarifado da secretaria de infra-estrutura deste municipio, durante o mês de novembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 10/02/2015 | 2000.00 | 00079742092400 | NEZOMAR PEREIRA DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento da locação de uma caçamba de placa MNA5994 destinada ao transporte de carradas de aterros para as ruas deste municipio, durante o mês de dezembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 10/02/2015 | 2300.00 | 00002280025400 | ELIOMAR DOS SANTOS BARBOSA | quantia empenhada para pagamento da locação de um caminhão Mercedez de placa HUB6898 destinado a coleta de lixo deste municipio, durante o mês de janeiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 10/02/2015 | 3500.00 | 00035879394468 | ANTONIO VICENTE DE ARAUJO | quantia empenhada para pagamento da locação de um caminhão de placa MMR8716 destinado a coleta de lixo e entulhos das ruas deste municipio, durante o mês de janeiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 10/02/2015 | 8830.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha extra dos Garis Excepcionais (prestadores), ARIOSVALDO OLIVEIRA DOS SANTOS/OUTROS, referente ao mês de fevereiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 10/02/2015 | 1084.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada refetente ao PASEP debitado na cota DARF do FPM - 4110-6, período de apauração 30/01/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 10/02/2015 | 126.00 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | quantia empenhada para pagamento da aquisição de garrafões de Agua mineral, destinados a secretaria da Receita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 10/02/2015 | 2600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | quantia empenhada para pagamento da locação dos sistemas de licitação pública e tributos referente ao mês de novembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 10/02/2015 | 700.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | quantia empenhada para pagamento da locação de um imóvel onde funciona a secretaria de agricultura deste municipio, durante o mês de dezembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 10/02/2015 | 200.00 | 00030872332420 | MARIA ERNESTINA CORNELIO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas a secretária de cultura deste municipio para participar de uma audiência pública referente ao plano estadual do livro, leitura e biblioteca, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 10/02/2015 | 100.00 | 00098323776415 | JOSEANE DAS NEVES CABRAL | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas a funcionária da sec. de cultura deste municipio para participar de uma audiência pública referente ao plano estadual do livro, leitura e biblioteca, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 10/02/2015 | 2000.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na assessoria advocatícia junto a secretaria de administração e receita deste municipio, durante o mês de novembro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 10/02/2015 | 1291.86 | 05423963000111 | OI MÓVEL S.A. | quantia empenhada para pagamento da conta dos telefones móveis da sede da prefeitura deste municipio, referente ao mês de janeiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 10/02/2015 | 400.00 | 00045553106400 | MARIA JOSE SILVA DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da locação de um imóvel onde funciona a assessoria jurídica deste municipio durante o mês de dezembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 10/02/2015 | 400.00 | 00045553106400 | MARIA JOSE SILVA DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da locação de um imóvel onde funciona a assessoria jurídica deste municipio durante o mês de janeiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 10/02/2015 | 9665.02 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada refetente ao PASEP debitado na cota DARF do FMS, nom es 02 de 2015. conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 10/02/2015 | 500.00 | 00010816829730 | CINARIA DA SILVA COSTA DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento de uma bolsa estudantil na área da agricultura neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 10/02/2015 | 1600.00 | 00028155513491 | SANDRA LUCIA SOARES DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da locação do imóvel onde funciona a sede do Banco de Alimento deste municipio, referente aos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 10/02/2015 | 400.00 | 00009245269477 | RAFAEL FALCÃO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da locação de uma moto de placa MOL3443 destinada a sec. de agricultura deste municipio, durante o mês de dezembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 10/02/2015 | 700.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | quantia empenhada para pagamento da locação de um imóvel onde funciona a secretaria de Turismo deste Municipio, no período de 10/12/2014 a 10/01/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 10/02/2015 | 1600.00 | 00045084793400 | ADEMIR TOSCANO DE BRITO | quantia empenhada para pagamento da locação de um prédio onde funciona o Centro de Artesanato deste municipio, referente aos meses de novembro e dezembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 10/02/2015 | 1500.00 | 00001878842420 | MARCILON SALES FALCAO | quantia empenhada para pagamento da locação de uma caminhonete de placa MNT5398 destinada a sec. de educação deste municipio, durante o mês de janeiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 10/02/2015 | 500.00 | 00010560260490 | GESSICA ANDRE DOS ANJOS | quantia empenhada para pagamento de bolsa de insentivo estudantil a aluno da rede publica deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 10/02/2015 | 700.00 | 00010750421436 | RENATO DOS SANTOS NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento de uma bolsa de incentivo estudantil a aluno de rede pública deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 10/02/2015 | 350.00 | 00073800244420 | EDIVARDO PAULO DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na manutenção da caixa d´água da escola de Tabapara na zona rural deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 10/02/2015 | 5000.00 | 00477370000114 | PROVINCIA TOSCANA DA ORDEM DOS CARMELITAS DESCALC | quantia empenhada para pagamento do repasse do convênio firmado n. 09/2014, com a sec. de educação deste municipio, objetivando a cooperacao entre o Municipio e a PTOCD, visando auxiliar o custeio das despesas de manutencao da Escola de Educacao Infantile Fundamental Jesus Menino, referente ao mês de dezembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 10/02/2015 | 700.00 | 00009566583427 | JILDARLLYNG DE ALENCAR DA SILVA | quantia empenhada para pagamento de uma bolsa de incentivo estudantil para estagiar no protocolo da sede da prefeitura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 10/02/2015 | 506.80 | 00045552681487 | FERNANDO ANTONIO M. SILVA | quantia empenhada para pagamento da complementação salarial referente ao mês de dezembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 10/02/2015 | 500.00 | 00001001181433 | ALENCAR FALCÃO CHAGAS | quantia empenhada para pagamento de uma bolsa estudantil destinada ao estágio no protocolo da sec. de cultura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 10/02/2015 | 400.00 | 00004273502470 | ALEXANDRE DO NASCIMENTO JUSTINO | quantia empenhada para pagamento do aluguel da casa onde funciona o tele centro da secretaria de educação deste municipio, durante o mês de novembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 10/02/2015 | 600.00 | 17928483000191 | MARIA SEVERINA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no conserto e manutenção dos equipamentos imobiliarios das escolas e secretaria de educação deste municipio, durante o mês de janeiro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 10/02/2015 | 800.00 | 00044118279487 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento da locação do imóvel onde funciona o Programa Mais Educação na zona rural deste municipio, referente aos meses de outubro e novembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 10/02/2015 | 500.00 | 05423963000111 | OI MÓVEL S.A. | quantia empenhada para pagamento da conta dos telefones móveis da sec. de educação deste municipio, referente ao mês de janeiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | Habitação | Habitação Urbana | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Construção e Recuperação de Unidades Habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 10/02/2015 | 12115.11 | 10569412000109 | L & D - LACERDA E DUARTE CONSTRUTORA E SERVIÇOS LT | quantia empenhada para pagamento pelos serviços prestados 12ª medicação dos serviços de contrução de 31 unidades habitacionais, conforme contrato PAC|OGU 249882-26-08-Minst.Cidades. | 50092012 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 11/02/2015 | 150.00 | 00064642852468 | ROMILSON DA COSTA SANTOS | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 75,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em Cabedelo e João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 11/02/2015 | 1000.00 | 18567397000163 | OSEAS BATISTA SOARES | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na desmontagem e montagem do motor "MWM" do micro ônibus de placa MOG3218 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 11/02/2015 | 900.00 | 00005654192426 | ROSIMERE DA CUNHA COSTA | quantia empenhada para pagamento dos proventos referente ao mês de janeiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 11/02/2015 | 3816.39 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina comum, oleo diesel s500 e oleo diesel s10 destinados aos veiculos da sec. de educação deste Municipio, no período de 26/01 a 10/02/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 11/02/2015 | 550.00 | 00096472715491 | ONILDO JOSÉ SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços de retelhamento, pintura, limpeza do pátio, reparos na rede hidráulica e limpeza do poço prestados no Pólo Virtual do municipio de Lucena/PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 11/02/2015 | 150.00 | 00003119535494 | DICLA DA CONCEIÇÃO SALES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 75,00 cada, destinadas a funcionária para tratar de assuntos desta secretaria em Santa Rita e João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 11/02/2015 | 1600.00 | 00006492042476 | ADELMO MENEZES FRANCO | quantia empenhada para pagamento da locação de um veículo Voyage de placa MOH5873, lotada na sec. de educação deste municipio, durante o mês de janeiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 11/02/2015 | 1600.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha extra das oficineiras da secretaria de Educação deste Municipio (Edinete Silva Reis/Outros), conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 11/02/2015 | 1700.00 | 00075366878420 | RINALDO FERREIRA PEREIRA | quantia empenhada para pagamento da locação de uma kombi de placa MXH2093 para transporte dos alunos da sec. de educação deste municipio, durante o mês de dezembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 11/02/2015 | 1815.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de produtos destinados a secretaria de turismo e esporte deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 11/02/2015 | 700.00 | 19505195000150 | IVANILDO RAMOS DE AQUINO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na manutenção do gramado e parte lateral do campo de futebol "Antonio Toscano de Brito" deste municipio, durante o mês de janeiro de 2015, conforme dcumento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 11/02/2015 | 660.00 | 20031556000152 | FRANCISCA DE FATIMA DIAS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na divulgação móvel do carnaval 2015 deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 11/02/2015 | 200.00 | 00009006220400 | CLAUDIO CESAR DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em Mamanguape e Rio Tinto/PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 11/02/2015 | 150.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 75,00 cada, destinadas ao deslocamento do funcionário ao escritório do contador desta prefeitura em Cabedelo e João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0000453 | 11/02/2015 | 508.65 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina comum destinadas aos veículos da sec. de administração deste municipio, no período de 28/01 a 09/02/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 11/02/2015 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | quantia empenhada para pagamento dos serviços de assessoria na área de planejamento e elaboração de projetos e prestação de serviços no lançamento, acompanhamento e retirada de pendências de planos de trabalhos e projetos no Sistema de Convênios - SICONV, do Governo Federal. Conforme contrato assinado. Alimentação do "SICONV" no módulo de execução e prestação de contas (...), referente ao mês de fevereiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 11/02/2015 | 200.00 | 00056932847434 | JAIR DAS CHAGAS SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 11/02/2015 | 5000.00 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA-JMA - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS E FER | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais elétricos diversos, destinados a manutenção da iluminação pública deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 11/02/2015 | 1993.50 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA-JMA - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS E FER | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais elétricos diversos, destinados a manutenção da iluminação pública deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 11/02/2015 | 5000.00 | 00055265111468 | JEFFERSON RODRIGUES SAMPAIO JUNIOR | quantia empenhada para pagamento dos serviços técnicos de engenharia prestados a esta prefeitura, durante os meses de agosto e novembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0000451 | 11/02/2015 | 7971.71 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina comum, oleo diesel s500, oleo diesel s10 e super oleo p/ motos aos veiculos da sec.de Infra estrututra deste municipio, no período de 26/01 a 10/02/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 12/02/2015 | 1000.00 | 12491448000134 | EDNALDO SABINO DE SOUZA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como eletricista de toda Zona Rural deste municipio, durante o mês de janeiro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 12/02/2015 | 800.00 | 15504770000149 | GILCINÉIA OLIMPIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na sonorização fixa no pátio da igreja católica de Lucena (missa campal) nos dias 24 e 31/12/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 13/02/2015 | 650.00 | 18525979000187 | EDINALDO JOSE DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na jardinagem e corte de grama na praça do campo de futebol "Wilson Viana Galvão" na comunidade de Costinha deste municipio, no mês de janeiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 13/02/2015 | 7900.00 | 20069113000150 | F. J. Produções de Eventos Eireli - ME | quantia empenhada para pagamento dos serviços de locação de 2 grupo gerador de 180KVA, para o carnaval 2015 na praia de Lucena nos dias 15 e 17/02/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 13/02/2015 | 7980.00 | 08067371000100 | EXPLOSAO SOM, LUZ, PALCO E EV | quantia empenhada para pagamento dos serviços de sistema de sonorização PA Fly para atender ao carnaval 2015 na praia de Lucena nos dias 15 e 17/02/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 13/02/2015 | 700.00 | 18536898000182 | WEMERSON SILVA DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como técnico de agricultura neste municipio, durante o mês de janeiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 13/02/2015 | 300.00 | 17514903000193 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO BAIRRO NOVO | quantia empenhada para pagamento do repasse do convênio para a Associação dos Moradores do Bairro Novo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 13/02/2015 | 850.00 | 00000762017406 | DANIEL RODRIGO BARRETO NOGUEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no fornecimento de internet no Polo Universitário (UAB), praça pública, Escola Antonio Aurelio Teixeira de Carvalho no distrito de Fagundes, durante o mês de janeiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 13/02/2015 | 900.00 | 00011439986428 | BRUNO MARTINS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na empreitada global no retelhamento do Pólo Universitário "Professor Valdemir de Lima", no distrito de Fagundes neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 13/02/2015 | 1200.00 | 00006877401425 | JOSE EDSON DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na empreitada global na pintura da Escola Municipal Juvencio Coelho de Carvalho neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 13/02/2015 | 150.00 | 00046710000400 | FABIO DE SALES FALCAO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 13/02/2015 | 1500.00 | 18536711000140 | SERGIO VASCONCELOS DE MARAES | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na apreensão, alojamento e higiene de animais nas proximidades das vias públicas deste municipio, durante o mês de janeiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 13/02/2015 | 100.00 | 00051598566415 | MANOEL GALDINO PONTES | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionario para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 13/02/2015 | 300.00 | 00091017564434 | JOSÉ LENILDO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na manutenção e revisão do trator Massey Fergusson da SEINFRA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 13/02/2015 | 460.00 | 00005863117427 | MARINESIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na manutenção e revisão do trator Massey Fergusson da SEINFRA deste municipio, no período de 05 a 14/01/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Manutenção, Melhoria e Modernização da Infra-Estrutura Mun | Aquisição e/ou desapropriação de imoveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 13/02/2015 | 4000.00 | 00027896560453 | VICENTINA TEIXEIRA DE CARVALHO | quantia empenhada para pagamento da desapropriação e idenização amigável de parte de 1 terreno situado na Rua Angelo Custodio da Cruz, s/n, distrito de Fagundes, Lucena/PB, medindo 5 metros de frente e fundos por 50 metros de comprimento de ambos os lados, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 19/02/2015 | 240.00 | 00054139112468 | MARIA BELÉM MARQUES FERREIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na limpeza dos banheiros públicos localizado na balsa em Costinha durante os finais de semanas, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 19/02/2015 | 2600.00 | 00015011933415 | EDIVALDO EMILIANO VIEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na manutenção do veículo Trator MF 265-4x2 da SEINFRA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 19/02/2015 | 840.00 | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS -ME | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 1 bandeira do Brasil, 1 bandeira da Paraíba e 3 bandeiras do municipio de Lucena destinadas a sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 19/02/2015 | 400.00 | 00022579796487 | MARIA EUGENIA BERNARDO DA CRUZ | quantia empenhada para pagamento da complementação salarial referente ao mês de janeiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 19/02/2015 | 150.00 | 00002158869410 | ELIONALDO DA SILVA BATISTA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 19/02/2015 | 1050.00 | 00060198869487 | WILSON JOSE DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte e distribuição de alimentos da sec. de agricultura deste municipio, no total de sete viagens, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 19/02/2015 | 600.00 | 00007503430443 | ANTONIO AGRIPINO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na locução das apresentações dos shows artísticos das bandas no palco principal do carnaval 2015 deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 20/02/2015 | 4200.00 | 18410751000141 | ARRASTAO LOCACAO -ISABEL CRISTINA PEREIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na locação de um palco e seis tendas, para as festividades de comemoração da festa de nossa senhora da guia, neste municipio nos dias 06 e 07 de dezembro de 2014. conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 20/02/2015 | 1000.00 | 18410751000141 | ARRASTAO LOCACAO -ISABEL CRISTINA PEREIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na locação de quatro tendas e vinte conjuntos de meses, durante as festividades do reveillon 2015, neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 20/02/2015 | 2800.00 | 18410751000141 | ARRASTAO LOCACAO -ISABEL CRISTINA PEREIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na locação de um palco, duas tendas e vinte conjunto de mesas, durante a festa de emancipação politica deste municipio, durante os dias 21 e 22 de dezembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 20/02/2015 | 2459.20 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento ao INSS, parte empresa, da Secretaria de Turismo, competencia 02/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 20/02/2015 | 481.89 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento ao IPML, parte empresa, da Secretaria de Turismo, competencia 02/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 20/02/2015 | 1622.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec.de Turismo,esp.e lazer. - efetivos (Severino Jose dos Santos/outros), competencia 02/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 20/02/2015 | 11178.20 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. de turismo comissão: Antonio Bezerra da Silva/outros, competencia 02/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 20/02/2015 | 1000.00 | 19566211000114 | ABRAÃO CORDEIRO DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento dos serviços de fiscalização marítima neste municipio, durante o mês de fevereiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 20/02/2015 | 800.00 | 19517922000107 | EDIMILSON VALENTIM DA SILVA | quantia empenhada para pagamento do serviço de sonorização no carnaval 2015, no distrito de fagundes neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 20/02/2015 | 2079.44 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento ao INSS, parte empresa, da Secretaria de Agricultura, competencia 02/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 20/02/2015 | 1000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. de agricultura, meio ambiente e pesca efetivos: Mirian Heloiza Manzano, competencia 02/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 20/02/2015 | 9452.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. de agricultura, meio ambiente e pesca comissão: Antonio Carlos da Silva/outros, competencia 02/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 20/02/2015 | 250.00 | 00036474509449 | ANGELA MARIA CANUTO DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da concessão de 5 diarias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionaria para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 20/02/2015 | 5978.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento do fornecimento de energia elétrica dos prédios da secretaria de Educação deste municipio, referente ao mês de 12/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 20/02/2015 | 490.00 | 08940206000103 | IVECO MOTOESTE CAMINHOES LTDA | quantia empenhada para pagamento na aquisição de cabos flexiveis de mat, destinado a secretaria de infra-estrutura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 20/02/2015 | 4618.90 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento ao INSS, parte empresa, da Secretaria de Educacao Fundeb Magisterio ( 60 % ), competencia 02/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 20/02/2015 | 1475.32 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento ao INSS, parte empresa, da Secretaria de Educacao Fundeb Outros ( 40 % ), competencia 02/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 20/02/2015 | 6695.48 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento ao INSS, parte empresa, da Secretaria MDE, competencia 02/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 20/02/2015 | 88772.89 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento ao IPML, parte empresa, da Secretaria de Educacao Fundeb Magisterio ( 60 % ), competencia 02/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 20/02/2015 | 28730.98 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento ao IPML, parte empresa, da Secretaria de Educacao Fundeb ( 40 % ), competencia 02/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 20/02/2015 | 769.10 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento ao IPML, parte empresa, da Secretaria de Educação MDE, competencia 02/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 20/02/2015 | 290944.10 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. de educacao fundeb 60% - magisterio - efetivos: Ana Lucia Alves de Souza/outros, competencia 02/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 20/02/2015 | 20145.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | Quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. de educacao fundeb 60% Magisterio - comissão: Ana Cristina da Conceição/outros, competencia 02/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 20/02/2015 | 850.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. de educacao fundeb 60% Magisterio - Contratos: Diene de Araujo Dantas/Outros, competencia 02/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 20/02/2015 | 93769.75 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. educacao fundeb 40 % - outros - efetivos: Anibal Bernardo da Cruz/outros, competencia 02/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 20/02/2015 | 6706.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. Educacao fundeb 40 % outros - comissão: João Paulo das Neves/outros, competencia 02/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 20/02/2015 | 2589.55 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do MDE secretaria - Efetivos(Adervania Corneio/outros), competencia 02/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 20/02/2015 | 30434.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do MDE comissão: Daniela Gomes Beltrão/outros, competencia 02/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 20/02/2015 | 2364.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal dos pensionistas especiais do magisterio (Josefa Gomes da Silva/outros), competencia 02/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 20/02/2015 | 9510.90 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal inativos do magisterio ( Antonia Joaquina da Silva/outros), competencia 02/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 20/02/2015 | 3152.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal dos pensionistas do magisterio (Juvita do Nascimento Freire/outros), competencia 02/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 20/02/2015 | 1200.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS - Joaquim Garcia Aves | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 2 baterias para o veículo micro ônibus de placa OGD3370 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 20/02/2015 | 300.00 | 00053505204749 | PAULO MORAIS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas ao secretário para tratar de assuntos João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 20/02/2015 | 1237.72 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento ao INSS, parte empresa, da Secretaria de Articulacao, competencia 02/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 20/02/2015 | 3960.00 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento ao INSS, parte empresa, Agentes Politicos, competencia 02/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 20/02/2015 | 550.00 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento ao INSS, parte empresa, Procuradoria, competencia 02/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 20/02/2015 | 504.06 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento ao IPML, parte empresa, da Secretaria de Articulacao, competencia 02/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Controle Externo | Administração Financeira | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 20/02/2015 | 803.28 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento ao IPML, parte empresa, da Secretaria de Controle Interno, competencia 02/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 20/02/2015 | 18000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal dos agentes políticos Marcelo Sales de Mendonça/Outros, competencia 02/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 20/02/2015 | 1697.16 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da articulação inst. e polit. efetivos: Jucelino Mariano da Silva, competencia 02/15, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 20/02/2015 | 5626.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do gabinete / articulacao comissao (Elionaldo da Silva Batista/outros), competencia 02/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 20/02/2015 | 2500.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. Procuradoria Juridica - comissao ( Francisco Carlos Meira da Silva/outros), compet. 02/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Controle Externo | Administração Financeira | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 20/02/2015 | 2704.65 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do controle interno comissão: Fabiana Maria Ismael da Costa, competencia 02/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 20/02/2015 | 15995.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento do fornecimento de energia elétrica dos prédios públicos deste municipio, referente ao mês de 12/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 20/02/2015 | 2052.16 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento ao INSS, parte empresa, Secretaria de Administracao e Receita, competencia 02/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 20/02/2015 | 1617.44 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento ao INSS, parte empresa, Secretaria de Financas e Planejamento, competencia 02/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 20/02/2015 | 297.00 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento ao IPML, parte empresa, da Secretaria de Agricultura, competencia 02/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 20/02/2015 | 4128.60 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento ao IPML, parte empresa, da Secretaria de Administracao e Receita, competencia 02/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 20/02/2015 | 5438.03 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento ao IPML, parte empresa, da Secretaria de Financas e Planejamento, competencia 01/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 20/02/2015 | 13900.91 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. de Administracao e Planejamento (Eliano Cabral de Araujo/outros), competencia 02/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 20/02/2015 | 9328.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. administração e receita - comissao ( Valdir Pereira Falcão/outros), competencia 02/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 20/02/2015 | 18309.70 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. de Finanças e Receita (Dimas Sales da Silva/outros), competencia 02/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 20/02/2015 | 7352.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. Finanças e Planejamento - comissao JAIR DAS CHAGAS SILVA/OUT competencia 02/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 20/02/2015 | 1250.00 | 00057882355453 | JOEDSON DE MENEZES COELHO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados nas entregas de 5.000 guias de IPTU 2015 em todo o municipio de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 20/02/2015 | 1170.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS - Joaquim Garcia Aves | quantia empenhada para pagamento da aquisição de tres baterias para um uno placa MNP-9169, uma blazer placa MOT-6484 e um doblo placa MNX-4508, da Secretaria de Administração, neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 20/02/2015 | 228.92 | 05139345000144 | MULTISOLDAS COMERCIO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 10 ancinho com cabo, destinados aos agentes de limpeza deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 20/02/2015 | 4086.28 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento ao INSS, parte empresa, da Secretaria de Infra, competencia 02/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 20/02/2015 | 27036.97 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento ao IPML, parte empresa, da Secretaria de Infra, competencia 02/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 20/02/2015 | 10320.70 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec.de Infra Estrutura efetivos (Antonio Guedes Pereira/outros), competencia 02/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 20/02/2015 | 18574.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec.de Infra Estrutura comissao (Antonio Eugenio da Silva/outros), competencia 02 /2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 20/02/2015 | 79134.11 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec.de Infra Estrutura - Limpeza Publica - efetivos (ANTONIO FERNANDES FALCAO/OUTROS), competencia 02/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 20/02/2015 | 320.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS - Joaquim Garcia Aves | quantia empenhada para pagamento da aquisição de peças diversas destinadas ao veículo Saveiro de placa CVD1742 da SEINFRA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 20/02/2015 | 50.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS - Joaquim Garcia Aves | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na mão de obra no motor do veículo Saveiro de placa CVD1742 da SEINFRA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 20/02/2015 | 5675.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha dos agentes de trânsito no período de carnaval 2015 deste municipio, ADRIANO CARDOSO MACENA/OUTROS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 20/02/2015 | 8660.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha dos agentes de limpeza que trabalharam no período de carnaval 2015 deste municipio, ABDENEGO BENTO DA SILVA/OUTROS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 20/02/2015 | 2820.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha dos agentes de limpeza que trabalharam no período de carnaval 2015 deste municipio, FRANCISCO JOSÉ DA SILVA JÚNIOR/OUTROS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 20/02/2015 | 894.08 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento ao INSS, parte empresa, Secretaria de Cultura, competencia 02/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 20/02/2015 | 4064.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. de cultura comissão: Maria Ernestina Cornélio do Nascimento/outros, competencia 02/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 23/02/2015 | 1184.75 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA-JMA - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS E FER | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais elétricos diversos, destinados a manutenção da iluminação pública deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 23/02/2015 | 1816.75 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA-JMA - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS E FER | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais elétricos diversos, destinados a manutenção da iluminação pública deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 23/02/2015 | 1000.00 | 12491448000134 | EDNALDO SABINO DE SOUZA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como eletricista de toda Zona Rural deste municipio, durante o mês de fevereiro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 23/02/2015 | 3240.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S.A | quantia empenhada para pagamento referente aquisicao de pneus e camara de ar, destinados aos veiculos percentes a secretaria de infra-estrutura, deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 23/02/2015 | 500.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS - Joaquim Garcia Aves | quantia empenhada para pagamento da aquisição de uma baterias para o trator valmet, da Secretaria de infra-estrutura, neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0000562 | 23/02/2015 | 7651.34 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina comum, oleo diesel s500, oleo diesel s10 aos veiculos da sec.de Infra estrututra deste municipio, no período de 11/02 a 20/02/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0000563 | 23/02/2015 | 1964.30 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina comum e oleo diesel s500 aos veiculos da sec.de Educação deste municipio, no período de 11/02 a 20/02/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 23/02/2015 | 360.00 | 04185877001127 | JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de pecas diversas destinados ao veiculo da educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Amortização da Divida com I.P.M - Parte Administrativa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 23/02/2015 | 658.28 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da diferença do PArcelamento conforme PArcela 001/240, acordo n.01687/13, 02604/13, 01512/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 23/02/2015 | 834.00 | 09092586000217 | DANTAS & CIA LTDA - Peças e Aces. para Autos | quantia empenhada para pagamento de aquisição de peças destinadas ao ônibus volare placa MNR-7409, da secretaria de educação deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 23/02/2015 | 4316.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMÉRCIO E SERV. DE INFORM. LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 4 notebook samsung destinados a sec. de administração deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 23/02/2015 | 150.00 | 00098324810404 | EDJANE MARIA CARLOS DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a secretária para tratar de assuntos desta secretaria no INCRA em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 23/02/2015 | 1338.91 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de produtos para manutenção do estadio de futebol - secretaria de turismo e esporte deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 24/02/2015 | 200.00 | 00098323466491 | REJANE FERREIRA DE MESQUITA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas para tratar de assuntos desta secretaria de Educação em Cabedelo/João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 24/02/2015 | 200.00 | 00060334150434 | MARIA DA CONCEICAO SOARES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas a funcionária para participar de Seminário Final do PNIC em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 24/02/2015 | 700.00 | 00009147525452 | ALEX SANTOS FREIRE | quantia empenhada para pagamento dos serviços de cadastramento imobiliario nete municipio, durante o m~es de janeiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 24/02/2015 | 700.00 | 00008380349423 | ROMARIO DORNELAS DA COSTA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no cadastramento imobiliário em todo municipio de Lucena, durante o mês de janeiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 24/02/2015 | 1440.00 | 09305962000123 | MERCAUTO - MERCANTIL DE PECAS PARAVEICULOS LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos destinados manutenção de veiculos e maquinas da SEINFRA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 24/02/2015 | 430.75 | 05139345000144 | MULTISOLDAS COMERCIO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais, destinados aos agentes de limpeza deste municipio, da SEINFRA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 25/02/2015 | 600.00 | 11606365000261 | SOMAVEL - SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos destinados ao Trtor Massey Ferguson TL75 da SEINFRA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 25/02/2015 | 1200.00 | 12077907000138 | JANILDO MARQUES LISBOA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte de 22 carradas de barro para as ruas do NOvo Millenio II neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 25/02/2015 | 2500.00 | 00056917147400 | LUCIANO ROQUE DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços de engenharia, fiscalização e acompanhamento das obras publicas neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 25/02/2015 | 3800.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços advocaticios prestados a esta prefeitura, no mês de fevereiro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 25/02/2015 | 5000.00 | 16899347000158 | JOAO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA - ME | quantia empenhada para pagamento dos serviços contábeis prestados a prefeitura deste municipio, no mês de fevereiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 25/02/2015 | 1575.00 | 15115756000153 | HOLANDA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORM - ABC | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados nas recargas de toners, cartuchos, manutenção em cilindro e manutenção na unidade fusora em impressoras da sec. de administração deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 25/02/2015 | 5000.00 | 17216738000193 | C.A.C.E - Casa de Apoio a Criança Especial | quantia empenhada para pagamento da contribuição financeira para custear a manutenção da CACE, referente ao mês de fevereiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 25/02/2015 | 179.18 | 06220515000183 | APOITCHA - ASSOCIACAO DE APOIO AO TRABALHO CULTURA | quantia empenhada para pagamento da conta de telefone do Projeto Leitura na Rede - realizado nas escolas Municipais de Lucena, de acordo com convênio firmado pela Prefeitura e a Ong APÔITCHÁ, referente ao mês de janeiro de 2015, conforme documentação anexa. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 25/02/2015 | 96.20 | 06220515000183 | APOITCHA - ASSOCIACAO DE APOIO AO TRABALHO CULTURA | quantia empenhada para pagamento da conta de energia elétrica do Projeto Leitura na Rede - realizado nas escolas Municipais de Lucena, de acordo com convênio firmado pela Prefeitura e a APÔITCHÁ "Casa Lar Roda do Sol", referente ao mês de janeiro de 2015, conforme documentação anexa. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 25/02/2015 | 117.30 | 06220515000183 | APOITCHA - ASSOCIACAO DE APOIO AO TRABALHO CULTURA | quantia empenhada para pagamento da conta de energia elétrica do Projeto Leitura na Rede - realizado nas escolas Municipais de Lucena, de acordo com convênio firmado pela Prefeitura e a Ong APÔITCHÁ, referente ao mês de janeiro de 2015, conforme documentação anexa. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 25/02/2015 | 800.00 | 00005694681401 | ROSA MARIA DA SILVA FALCÃO | quantia empenhada para pagamento da contribuição financeira destinada a realização do Passeio Ciclístico, que sairá de "Lucena Bikes" com destino a Praia de Campina/Rio Tinto-PB, no dia 01/03/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 26/02/2015 | 1100.00 | 19505195000150 | IVANILDO RAMOS DE AQUINO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na manutenção do gramado e parte lateral do campo de futebol "Antonio Toscano de Brito" deste municipio, durante o mês de fevereiro de 2015, conforme dcumento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 26/02/2015 | 700.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | quantia empenhada para pagamento da locação de um imóvel onde funciona a secretaria de Turismo deste Municipio, durante o mês de janeiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 26/02/2015 | 700.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | quantia empenhada para pagamento da locação de um imóvel onde funciona a secretaria de agricultura deste municipio, durante o mês de janeiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Amortização de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 26/02/2015 | 225.47 | 03659166002903 | IBAMA-INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NA | quantia empenhada para pagamento do parcelamento de Debitos/Dividas junto ao IBAMA, Nº. do Débito:3930293 - reincidência de infração - RE - 7200840/D - parc. 23 de 47, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Amortização de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 26/02/2015 | 1095.57 | 03659166002903 | IBAMA-INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NA | quantia empenhada para pagamento do parcelamento de Debitos/Dividas junto ao IBAMA, Nº. do Débito: 250000027922 - reincidência de infração - RE - 298669/D - parc. 23 de 60, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Amortização de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 26/02/2015 | 1807.55 | 03659166002903 | IBAMA-INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NA | quantia empenhada para pagamento do parcelamento de Debitos/Dividas junto ao IBAMA, Nº. do Débito: 250000027922 - reincidência de infração - RE - 298669/D - parc. 23 de 60, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Amortização de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 26/02/2015 | 500.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada refetente ao parcelamento do PASEP de lei 12810, no período de apuração 01.01.1980 - cod. da receita 3629, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 26/02/2015 | 400.00 | 00046709991415 | MARCELO SALES DE MENDONCA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas ao prefeito para tratar de assuntos desta prefeitura em Recife/Cabo Santo Agostinho, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 26/02/2015 | 200.00 | 00040922260478 | JOSE MARIA PEREIRA GARCIA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao secretário para tratar de assuntos desta secretaria em Campina Grande, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 26/02/2015 | 150.00 | 00035225530478 | ANTONIO FLORENCIO DA PAZ | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 27/02/2015 | 3701.65 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA-JMA - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS E FER | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais elétricos diversos, destinados a manutenção da iluminação pública deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 27/02/2015 | 1084.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada refetente ao PASEP debitado na cota DARF do FPM - 4110-6, período de apuração 27/02/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 27/02/2015 | 500.00 | 02517553000141 | LIMPA FOSSA AJAX | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no esgotamento de fossa séptica realizado com caminhão de 16.000 litros na sede da prefeitura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 27/02/2015 | 500.00 | 00022619534453 | VICENTINA DE MENEZES FRANCO | quantia empenhada para pagamento da 34º/60 parcelas do acordo trabalhista perante a justiça do trabalho TRT-PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 02/03/2015 | 15.60 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da Receita - 10345-4, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 02/03/2015 | 31.20 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do FPM - 4110-6, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 02/03/2015 | 335.34 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhad para pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da REceita - 20-7, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 02/03/2015 | 417.03 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhad para pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do D.Ativa - 19-3, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 02/03/2015 | 1661.13 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhad para pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do IPTU 18-5, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 02/03/2015 | 9122.04 | 05465986000601 | MINISTERIO DAS CIDADES | quantia empenhada para devolução de recursos da Uniao, Contrato de Repasse OGU-PACS/CAIXA 036320-57/2007 - Prefeitura Municipal de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 02/03/2015 | 35.91 | 04892707001344 | A UNIAO - Governo Federal | quantia empenhada para devolução de recursos da Uniao, Contrato de Repasse CONV. 509/98 - PEA., Prefeitura Municipal de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 02/03/2015 | 2431.93 | 05465986000601 | MINISTERIO DAS CIDADES | quantia empenhada para devolução de recursos da Uniao, Contrato de Repasse PM DE LUCENA PROINTUR 200 OGU-, Prefeitura Municipal de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 02/03/2015 | 54452.26 | 04892707001344 | A UNIAO - Governo Federal | quantia empenhada para devolução de recursos da Uniao, Contrato de Repasse MAPA/PRODESA - 706426/2010, Prefeitura Municipal de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 02/03/2015 | 11.58 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA | quantia empenahda para pagamento das tarifas bancarias debitadas em conta corrente do BRADESCO - 520000-8, IPTU, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 02/03/2015 | 0.48 | 01741992000170 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA | quantia empenhada para devolução de recursos da Uniao, Contrato de Repasse CAGEPA/PML, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 02/03/2015 | 786.63 | 05465986000601 | MINISTERIO DAS CIDADES | quantia empenhada para devolução de recursos da Uniao, Contrato de Repasse PRO MUNICIPIO/PML, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 02/03/2015 | 470.59 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhad para pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da 349000-6, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0000639 | 02/03/2015 | 1039.68 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina comum e oleo diesel destinadas aos veículos da sec. de administração deste municipio, no período de 13/02 a 27/02/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 02/03/2015 | 23.40 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da ICMS - 10344-6, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 02/03/2015 | 8846.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento das contas de energia eletrica dos predios publicos desta edilidade, debitado na conta do ICMS Repasse - 10344-6, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Amortização de Dívida com a Saelpa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 02/03/2015 | 15810.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento do fornecimento de Energia Elétrica para os prédios públicos desta edilidade, conforme parcela 52/72 do contrato 00029880, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 02/03/2015 | 613.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | quantia empenhada para pagamento da contribuição mensal a Confederação Nacional de Municípios - CNM, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 02/03/2015 | 700.00 | 13002970000178 | SHOP COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 1 condensador mod., destinado ao veículo Blazer de placa MOT6484 do gabinete do prefeito deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 02/03/2015 | 4391.00 | 09092586000217 | DANTAS & CIA LTDA - Peças e Aces. para Autos | quantia empenhada para pagamento da aquisição de peças diversas, destinadas ao veículo Blazer de placa MOT6484 do gabinete do prefeito deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 02/03/2015 | 392.52 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do Fundeb 19129-9, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 02/03/2015 | 21.10 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do MDE - 12110-x, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 02/03/2015 | 140.00 | 10687413000140 | ZELIA RODRIGUES DE MACENA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de vidro incolor, destinados ao Centro de Capacitação em Gameleira, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 02/03/2015 | 3397.09 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina comum, oleo diesel s500 e oleo diesel s10 destinados aos veiculos da sec. de educação deste Municipio, no período de 15/02 a 27/02/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 02/03/2015 | 800.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte de alunos deste municipio em substituição do ônibus de placa MNB1160, durante 5 dias no mês de fevereiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 02/03/2015 | 5831.00 | 16572213000128 | JEOVA GARCIA SANTANA - ME | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais educativos diversos destinados as escolas da rede municipal de ensino de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0000640 | 02/03/2015 | 4563.62 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina comum, oleo diesel s10 e oleo diesel s500, destinados aos veiculos da sec.de Educação deste municipio, no período de 21/02 a 27/02/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 02/03/2015 | 788.00 | 00006882493456 | WELITON JOSÉ DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos proventos referente ao mês de fevereiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 02/03/2015 | 250.00 | 00000122138457 | GESALENE ALVES DE SA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 5 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a funcionária para tratar de assuntos desta secretaria em Campina Grande, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 03/03/2015 | 5430.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha dos agentes de limpeza que trabalharam no período de carnaval 2015 deste municipio, RAQUILANE DOS SANTOS DE CARVALHO/OUTROS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 03/03/2015 | 1492.00 | 02467370000169 | DEPOSITO DA CONSTRUCAO-LINDOMBER GOMES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 34 tubo pvc soldavel, destinados a instalação de uma caixa d'água em Tabapara (zona rural deste municipio), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 03/03/2015 | 450.00 | 00013269887434 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA ESTRELA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como despachante no emplacamento do veículo: Moto de Placa OFB 8278 da Sec. Educação do Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 03/03/2015 | 15.60 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do QSE - 14625-0, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 03/03/2015 | 2500.00 | 70122627000109 | JAMES DEAN PAIXÃO DE OLIVEIRA EPP | reempenhamento da ne. 585/15, quantia empenhada para pagamento da aquisição de tintas diversas destinados a pintura das escolas da rede municipal de ensino de Lucena e secretaria de educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 03/03/2015 | 700.00 | 18536898000182 | WEMERSON SILVA DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como técnico agrícola deste municipio, durante o mês de fevereiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 03/03/2015 | 10.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da ICMS - 10344-6, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Amortização da Divida com I.P.M - Parte Administrativa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 03/03/2015 | 54838.19 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento do PArcelamento conforme PArcela 002/240, acordo n.01509/13,n.-2603/13,n.01903/13,n. 01735/13,n.1687/13, n.01512/13, n.02604/13, n.01011/14, n.01023/14, n.01046/14, n.01056/14, n.01058/14, n.01060/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Àmortização de Dívida com Encargos Sociais-I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 03/03/2015 | 510.73 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento do parcelamento com o INSS, codigo de pagamento 4308, competencia 03/15, identificador 054.424.156/0001-2, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 03/03/2015 | 27365.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento da Contribuicap da Iluminação Publica - fornecimento de ENergia Eletrica, competencia 03/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 03/03/2015 | 7065.22 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada refetente ao PASEP debitado na cota DARF do FPM, no mes 03 de 2015. conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 03/03/2015 | 21.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da Ipva Repasse -12599-7, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 04/03/2015 | 2858.67 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento dos juros do PASEP, no perio de apuração(31.12.2014), conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 04/03/2015 | 4256.61 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada refetente ao PASEP, periodo de apuracao - 31.12.2014, parte da sec. receita e Financas., conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 04/03/2015 | 400.00 | 00911179000139 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DE ESTIVA/GERALDO | quantia empenhada para pagamento da contribuição financeira destinada aos agricultores deste municipio para participarem da feira da EMATER em João Pessoa, referente ao mês de dezembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 04/03/2015 | 120.00 | 00002091185477 | JOSE ANTONIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 60,00 cada, destinadas ao secretário executivo para tratar de assuntos desta secretaria em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 04/03/2015 | 650.00 | 19802626000140 | IRENE TEIXEIRA DE LIMA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na divulgacao e promocao dos eventos da sec. de Turismo, esporte e Lazer, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 04/03/2015 | 2600.00 | 06220515000183 | APOITCHA - ASSOCIACAO DE APOIO AO TRABALHO CULTURA | quantia empenhada para pagamento da 2ª parcela do convênio destinado ao Projeto "Leitura na Rede", firmado pela Prefeitura de Lucena e a Ong Apôitchá, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 04/03/2015 | 100.00 | 00074469444715 | JOAO PAULO DAS NEVES | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 04/03/2015 | 8829.20 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina comum, oleo diesel comum e oleo diesel s10, destinadas aos veiculos da sec. de educação deste municipio, no periodo de 02/02 a 27/02/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 04/03/2015 | 8844.54 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento do PASEP Mensal, no periodo de apuracao 31/12/2014, Parte da Folha da Secretaria de Educacao 1% , conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 04/03/2015 | 242.23 | 00078850460449 | DALVANIRA DA SILVA ARTUR | quantia empenhada para pagamento da complementacao do salario da servidora, competencia 02/15, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 04/03/2015 | 274.90 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de óleo diesel comum destinado aos veiculos da sec. de infra estrutura deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 04/03/2015 | 1084.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S.A | quantia empenhada para pagamento referente a aquisição de pneus e camara de ar, destinados ao trator valmet 85 da secretaria de infra estrutura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 05/03/2015 | 700.00 | 19841258000149 | ANTONIO GALDINO DE PONTES | quantia empenhada para pagamento dos serviços de paisagismo nas praças do municipio de Lucena durante o mês de fevereiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 05/03/2015 | 600.00 | 13184377000190 | JOÃO BATISTA DA SILVA CRUZ | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como zelador do cemitério de Ponta de Lucena neste municipio, durante o mês de fevereiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 05/03/2015 | 1500.00 | 18536711000140 | SERGIO VASCONCELOS DE MARAES | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na apreensão, alojamento e higiene de animais nas proximidades das vias públicas deste municipio, durante o mês de fevereiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 05/03/2015 | 1192.00 | 07660966000102 | PAPIRUS PAPELARIA E SERV. - Renato Barros Silva ME | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos destinados a sec. de cultura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 05/03/2015 | 200.00 | 00036474509449 | ANGELA MARIA CANUTO DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diarias no valor de R$ 100,00, destinadas a funcionaria para participar do Projeto Terra Verde Paisagismo, Jardinagem e Horta que acontece dia 06/03 neste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 05/03/2015 | 800.00 | 20955786000108 | DOUGLAS LINDOLFO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como motorista da secretaria de educação deste municipio, durante o mês de fevereiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 05/03/2015 | 850.00 | 00007383970403 | KATIELAINE GALVÃO DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no apoio Pedagogico, durante o mês de janeiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 05/03/2015 | 850.00 | 00006100632438 | JULI ENY MARIA ALVES VALENTIM | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no apoio Pedagogico, durante o mês de janeiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 05/03/2015 | 850.00 | 00010208912460 | JULIANNA KARLA SOARES DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no apoio Pedagogico, durante o mês de janeiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 05/03/2015 | 850.00 | 00006300488438 | FABIANA MARIA DE CARVALHO LEAO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no apoio Pedagogico, durante o mês de janeiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 05/03/2015 | 60.00 | 00002725727480 | ELIANE DAS NEVES CABRAL | quantia empenhada para pagamento da concessão de 1 diária no valor de R$ 60,00, destinada a funcionária para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0000688 | 05/03/2015 | 6600.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte de alunos no sentido Lucena/João Pessoa/Lucena no período de 02/02 a 05/03/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0000689 | 05/03/2015 | 3000.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte de alunos da rede municipal de ensino de Lucena no sentido Lucena/Estiva/Lucena no horário da tarde, no período de 02/02 a 05/03/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0000690 | 05/03/2015 | 3000.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte de alunos da rede municipal de ensino de Lucena no sentido Estiva/Lucena/Estiva no horário da noite, no período de 07/02 a 03/03/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 05/03/2015 | 1130.50 | 07660966000102 | PAPIRUS PAPELARIA E SERV. - Renato Barros Silva ME | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos destinados a sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 05/03/2015 | 650.00 | 18525979000187 | EDINALDO JOSE DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na jardinagem e corte de grama na praça do campo de futebol "Wilson Viana Galvão" na comunidade de Costinha deste municipio, durante o mês de fevereiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 05/03/2015 | 200.00 | 00001161036474 | ARNOBIO MENEZES FRANCO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao secretário executivo para tratar de assuntos desta secretaria na PBTUR em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 05/03/2015 | 500.00 | 00011135804451 | NIEDJA ALVES DE ARAUJO | quantia empenhada para pagamento dos serviços de informações turísticas prestados na Caiçara Cultural deste municipio, durante o mês de fevereiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 05/03/2015 | 580.00 | 15811068000128 | LUCENA TECNOLOGIA E SERV. DE COMUNIC E MULTM. | quantia empenhada para pagamento dos serviços de banda larga destinada a sede da prefeitura deste municipio, durante o mês de fevereiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 05/03/2015 | 2300.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO | quantia empenhada para pagamento da locação dos softwares de administração pública: sistema de gestão pública, frota, portal da transparência e contra-cheque online, referente ao mês de fevereiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 05/03/2015 | 455.00 | 07660966000102 | PAPIRUS PAPELARIA E SERV. - Renato Barros Silva ME | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos destinados ao setor de IPTU da prefeitura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 06/03/2015 | 25532.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento da Contribuição p/ o Custeio do Serviço de Iluminação Públicada deste Municipio, competencia 02/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 06/03/2015 | 250.00 | 00053505204749 | PAULO MORAIS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 5 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao secretário para tratar de assuntos desta prefeitura na ENERGISA e Cagepa em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 06/03/2015 | 459.64 | 20136118000159 | RECANTO DO PICUÍ - Juliana Lucena Dias ME | quantia empenhada para pagamento de despesa com refeições destinadas ao Prefeito e assessores qndo em serviço a esta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 06/03/2015 | 650.00 | 19604790000142 | EDILEY GONCALVES PEREIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços de divulgação de ações da Prefeitura Municipal de Lucena, durante o mês de fevereiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 06/03/2015 | 700.00 | 13212815000186 | ADRIANA BEZERRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados nas instalações e manutenção dos computadores das escolas da rede municipal de ensino de Lucena, referente ao mês de fevereiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 06/03/2015 | 592.00 | 06085172000191 | VENANCIO AUTO PECAS - ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de peças diversas destinadas ao micro ônibus de placa OFA7030 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 06/03/2015 | 150.00 | 00002249412405 | ARTUR FELICIANO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 75,00 cada, destinadas ao deslocamento do funcionário para levar os micro ônibus para revisão do tacógrafo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 06/03/2015 | 106.80 | 09137613000140 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos destinados a manutenção do teto do mercado público do distrito de Fagundes, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 06/03/2015 | 1800.00 | 00004210821438 | WALTER RAIMUNDO DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como operador da retro-escavadeira da SEINFRA deste municipio, durante o mês de fevereiro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 06/03/2015 | 1800.00 | 00082708347420 | PAULO SERGIO FERREIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como operador da máquina Patrol da SEINFRA deste municipio, durante o mês de fevereiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 06/03/2015 | 1392.00 | 11287886000112 | GM COM. PROD. HIGIENIZ. PROF. LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos destinados aos agentes de limpeza deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 06/03/2015 | 360.00 | 00095367624472 | IRINEU DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como motorista a disposicao da sec. de Infra deste Municipio, no mes de janeiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 09/03/2015 | 700.00 | 18268042000173 | ADRIANO FLORENCIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados nas poldagens de árvores e gramas das vias públicas deste municipio durante o mês de fevereiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 09/03/2015 | 8680.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha extra dos garís excepcionais, ARIOSVALDO OLIVEIRA DOS SANTOS/OUTROS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 09/03/2015 | 1920.75 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA-JMA - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS E FER | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais elétricos diversos, destinados a manutenção da iluminação pública deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 09/03/2015 | 700.00 | 20558728000140 | ALENCAR FALCÃO CHAGAS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na fabricação de produtos artesanais, durante o mês de fevereiro de 2015 para a sec. de cultura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 09/03/2015 | 300.00 | 20031556000152 | FRANCISCA DE FATIMA DIAS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na divulgação móvel do Projeto "Todos Contra a Violência a Crianças e Adolescentes" nas escolas da rede municipal de ensino de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 09/03/2015 | 500.00 | 00002366863489 | MARILENE CRISTIANO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no apoio da limpeza geral da antiga escola Diogenes Chianca (Guia), onde funciona o Ponto de Apoio Remoto da IFPB, durante o mês de janeiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 09/03/2015 | 1200.00 | 00004881942450 | ANDRE BEZERRA DE FRANÇA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como vigilante da antiga escola Diogenes Chianca (Guia), onde funciona o Ponto de Apoio Remoto da IFPB, durante os meses de janeiro e fevereiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 09/03/2015 | 600.00 | 00002261507470 | JOSEFA PEDRO DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 300kg de banana pacovan (a R$ 2,00kg), destinadas a merenda das escolas deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 09/03/2015 | 3650.00 | 00006369773409 | SUELEN AMARA DE BRITO FERREIRA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 365kg de frango caipira (a R$ 10,00kg), destinadas a merenda das escolas deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 09/03/2015 | 1350.00 | 00007591627430 | BIANCA MEDEIROS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 300kg de feijão verde (a R$ 4,50kg), destinadas a merenda das escolas deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 09/03/2015 | 1645.80 | 00036488429434 | LUIS ALDO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 210kg de feijão verde (a R$ 4,50kg) e 292kg de coco seco (a R$ 2,40kg), destinados a merenda das escolas deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 09/03/2015 | 920.00 | 00087555867753 | MANOEL VICTOR DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 30kg de pimentão (a R$ 4,00kg), 160kg de coco seco (a R$ 2,40kg) e 208kg de banana pacovan (a R$ 2,00kg), destinadas a merenda das escolas deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 09/03/2015 | 215.00 | 12674768000472 | AGROSENA COM. DE PROD. AGRÍCOLAS LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de produtos destinados a manutenção do campo de futebol "O Toscanão" deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 09/03/2015 | 700.00 | 18114763000129 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na jardinagem do campo de futebol de Ponta de Lucena, durante o mês de fevereiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 09/03/2015 | 250.00 | 00005231253480 | EVERTON ARAÚJO DANTAS | quantia empenhada para pagamento da contribuição financeira destinada a viagem a Rio de Janeiro, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 09/03/2015 | 4000.00 | 18472139000101 | PRATICA CONSULTORIA E ASSESSORIA - | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no acompanhamento dos processos licitatórios e contratos públicos, durante o mês de fevereiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Àmortização de Dívida com Encargos Sociais-I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 09/03/2015 | 8698.97 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento do parcelamento especial do INSS PARC.53 da LEI 12810/13, retido na conta do FPM, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Àmortização de Dívida com Encargos Sociais-I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 09/03/2015 | 7725.02 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento do parcelamento especial do INSS RFB/PREV - PARC.60 da LEI 12810/13, retido na conta do FPM, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 09/03/2015 | 5461.98 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento pelos juros\multas do INSS - Empresa - DEB. FPM, na cota darf 10.03.2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 10/03/2015 | 200.00 | 00007324409474 | ELEN FERRAZ VALE | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao deslocamento da funcionária ao escritório do contador desta prefeitura em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 10/03/2015 | 200.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao deslocamento do funcionário ao escritório do contador desta prefeitura e bancos em Cabedelo e João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 10/03/2015 | 200.00 | 00056932847434 | JAIR DAS CHAGAS SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria no banco do Brasil, caixa economica e escritório do contador em João Pessoa e Cabedelo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 10/03/2015 | 1381.09 | 04164616000159 | TNL PCS S.A - OI | quantia empenhada para pagamento das contas telefônicas das linhas móveis desta prefeitura, no mês de janeiro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 10/03/2015 | 2000.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na assessoria advocatícia junto a secretaria de administração e receita deste municipio, durante o mês de dezembro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 10/03/2015 | 5486.36 | 10724104000100 | DIAS, MONTEIRO & RESENDE ADVOGADOS ASSOCIADOS | quantia empenhada para pagamento dos honorários em razão da anulação de créditos tributários através da extinção da execução fiscal de nº. 0003196542011.4.058200 tendo em vista o acordo celebrado na ação ordinária de nº. 0000250-10.2014.8.15.1211 (parcela 9/10), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 10/03/2015 | 400.00 | 00045553106400 | MARIA JOSE SILVA DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da locação de um imóvel onde funciona a assessoria jurídica deste municipio durante o mês de fevereiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 10/03/2015 | 800.00 | 00045084793400 | ADEMIR TOSCANO DE BRITO | quantia empenhada para pagamento da locação de um prédio onde funciona o Centro de Artesanato deste municipio, referente ao mês de janeiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 10/03/2015 | 1270.00 | 19627394000130 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte dos policiais durante o período carnavalesco da cademia militar de João Pessoa para prestar segurança aos foliões deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 10/03/2015 | 700.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | quantia empenhada para pagamento da locação de um imóvel onde funciona a secretaria de Turismo deste Municipio, durante o mês de fevereiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 10/03/2015 | 500.00 | 00010816829730 | CINARIA DA SILVA COSTA DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento de uma bolsa estudantil na área da agricultura neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 10/03/2015 | 700.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | quantia empenhada para pagamento da locação de um imóvel onde funciona a secretaria de agricultura deste municipio, durante o mês de fevereiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 10/03/2015 | 400.00 | 00911179000139 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DE ESTIVA/GERALDO | quantia empenhada para pagamento da contribuição financeira destinada aos agricultores deste municipio para participarem da feira da EMATER em João Pessoa, referente ao mês de janeiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 10/03/2015 | 300.00 | 17514903000193 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO BAIRRO NOVO | quantia empenhada para pagamento do repasse do convênio para a Associação dos Moradores do Bairro Novo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 10/03/2015 | 400.00 | 00009245269477 | RAFAEL FALCÃO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da locação de uma moto de placa MOL3443 destinada a sec. de agricultura deste municipio, durante o mês de janeiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 10/03/2015 | 600.00 | 20027445000172 | ROSA GOMES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na manutenção de equipamentos eletro eletrônicos das escolas da rede municipal de ensino de Lucena, durante o mês de fevereiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 10/03/2015 | 3000.00 | 19627394000130 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na locação de um ônibus de placa KNI3414 para transporte de alunos de toda zona urbana para as escolas da rede municipal de ensino de Lucena, durante o período de 10/02 a 10/03/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 10/03/2015 | 595.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S.A | quantia empenhada para pagamento referente a aquisição de 1 pneu , destinado ao micro ônibus de placa OGB3370 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 10/03/2015 | 700.00 | 00009566583427 | JILDARLLYNG DE ALENCAR DA SILVA | quantia empenhada para pagamento de uma bolsa de incentivo estudantil para estagiar no protocolo da sede da prefeitura deste municipio, durante o mês de fevereiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 10/03/2015 | 500.00 | 00010560260490 | GESSICA ANDRE DOS ANJOS | quantia empenhada para pagamento de bolsa de insentivo estudantil a aluno da rede publica deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 10/03/2015 | 700.00 | 00010750421436 | RENATO DOS SANTOS NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento de uma bolsa de incentivo estudantil a aluno de rede pública deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 10/03/2015 | 10000.66 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimenticios destinados a merenda das escolas da rede municipal de ensino de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 10/03/2015 | 350.00 | 00073800244420 | EDIVARDO PAULO DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na manutenção da caixa d´água da escola de Tabapara na zona rural deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 10/03/2015 | 200.00 | 00002205198467 | LUCIENE BEZERRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diarias no valor de R$ 100,00, destinadas a funcionaria para se deslocar a João Pessoa, com o objetivo de tratar de assuntos referente a esta idilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 10/03/2015 | 500.00 | 00001001181433 | ALENCAR FALCÃO CHAGAS | quantia empenhada para pagamento de uma bolsa estudantil destinada ao estágio no protocolo da sec. de cultura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 10/03/2015 | 150.00 | 00028521335806 | AYRISON WAGNER FARIAS | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diarias no valor de R$50,00, destinadas ao funcionário para se deslocar a João Pessoa tratar de assuntos junto a esta idilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 10/03/2015 | 600.00 | 17928483000191 | MARIA SEVERINA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no conserto e manutenção dos equipamentos imobiliarios das escolas e secretaria de educação deste municipio, durante o mês de fevereiro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 10/03/2015 | 1800.00 | 00003235880429 | EDINALDO BEZERRA DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da locação de um GOL de placa OGC6168 destinado ao transporte de professores da Estiva para Lerolândia e alunos para a Escola Municipal da Estiva, durante o mês de janeiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 10/03/2015 | 500.00 | 04164616000159 | TNL PCS S.A - OI | quantia empenhada para pagamento das contas telefônicas das linhas móveis desta secretaria de educacao, no mês fevereiro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 10/03/2015 | 400.00 | 00044118279487 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento da locação do imóvel onde funciona o Programa Mais Educação na zona rural deste municipio, no mes dezembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 10/03/2015 | 1700.00 | 00008363192490 | CRISTIANO DO NASCIMENTO QUIRINO | quantia empenhada para pagamento da locação de uma Kombi de placa HNK8353 para transporte dos alunos da zona rural, referente ao mês de janeiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 10/03/2015 | 1400.00 | 03424615000133 | TURBO FREIO - PAULO SERGIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento do serviço de turbina do veículo micro ônibus de placa MOT3218 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 10/03/2015 | 1297.50 | 08976931000131 | KAIQUE CONSTRUCOES - ART MATERIAL DE CONSTRUCAO LT | quantia empenhada para pagamento da aquisicao de materiais diversos, destinados ao Polo da UAB em Fagundes, conforme documento anexo. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 10/03/2015 | 400.00 | 00054716195791 | CARLOS ALBERTO DA SILVA CLEMENTE | quantia empenhada para pagamento da locação de uma moto de placa NPT2071, destinada a secretaria de educação deste municipio, durante o mês de dezembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 10/03/2015 | 400.00 | 00004273502470 | ALEXANDRE DO NASCIMENTO JUSTINO | quantia empenhada para pagamento do aluguel da casa onde funciona o tele centro da secretaria de educação deste municipio, durante o mês de dezembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 10/03/2015 | 1700.00 | 00001878842420 | MARCILON SALES FALCAO | quantia empenhada para pagamento da locação de uma caminhonete de placa MNT5398 destinada a sec. de educação deste municipio, durante o mês de fevereiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 10/03/2015 | 595.00 | 19692506000137 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no conserto de pneus dos veículos da SEINFRA deste municipio, durante o mês de fevereiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 10/03/2015 | 2300.00 | 00002280025400 | ELIOMAR DOS SANTOS BARBOSA | quantia empenhada para pagamento da locação de um caminhão Mercedez de placa HUB6898 destinado a coleta de lixo deste municipio, durante o mês de fevereiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 10/03/2015 | 3500.00 | 00035879394468 | ANTONIO VICENTE DE ARAUJO | quantia empenhada para pagamento da locação de um caminhão de placa MMR8716 destinado a coleta de lixo e entulhos das ruas deste municipio, durante o mês de fevereiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 10/03/2015 | 2300.00 | 00047522380472 | JANILSON NUNES DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da locação de um caminhão de placa KJA2498 destinada a coleta de lixo das ruas deste municipio, durante o mês de fevereiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 10/03/2015 | 3345.27 | 09138462000144 | EMPRESA DE PREMOLDADOS S/A. | quantia empenhada para pagamento da aquisição de tubos destinados a manutenção de uma bueira que interliga a rua São José com a rua Miramar no distrito de Fagundes, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 10/03/2015 | 1600.00 | 00003119605450 | LEANDRA OTACILIO MATIAS DAS NEVES | quantia empenhada para pagamento referente a serviço de locação de uma caçamba de placa KFT-9756, destinada a coleta de lixo neste municipio, durante o mês de janeiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 10/03/2015 | 2000.00 | 00079742092400 | NEZOMAR PEREIRA DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento da locação de uma caçamba de placa MNA5994 destinada ao transporte de carradas de aterros para as ruas deste municipio, durante o mês de fevereiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 10/03/2015 | 3500.00 | 00008807828464 | VANILSON DE OLIVEIRA MARQUES | quantia empenhada para pagamento referente a locação de um veiculo mercedes de placa MMZ-4253, para transporte de residuos sólidos no bairro de Camaçari, deste municipio, durante o mês de fevereiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 10/03/2015 | 788.00 | 00098325973404 | JAILSON MORAIS FERREIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na manutenção da caixa d'água da comunidade da Guia, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 10/03/2015 | 350.00 | 00004273502470 | ALEXANDRE DO NASCIMENTO JUSTINO | quantia empenhada para pagamento do aluguel da casa onde funciona o almoxarifado da secretaria de infra-estrutura deste municipio, durante o mês de dezembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0000774 | 11/03/2015 | 2361.37 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina comum, oleo diesel s10 e oleo diesel s500, destinados aos veiculos da sec.de infra estrutura deste municipio, no período de 04/03 a 10/03/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 11/03/2015 | 2500.00 | 00056917147400 | LUCIANO ROQUE DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços de engenharia, fiscalização e acompanhamento das obras publicas neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 11/03/2015 | 850.00 | 00000762017406 | DANIEL RODRIGO BARRETO NOGUEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no fornecimento de internet no Polo Universitário (UAB), praça pública, Escola Antonio Aurelio Teixeira de Carvalho no distrito de Fagundes, durante o mês de fevereiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 11/03/2015 | 1296.95 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina comum, oleo diesel s500 e oleo diesel s10 destinados aos veiculos da sec. de educação deste municipio, no período de 04/03 a 09/03/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 11/03/2015 | 300.00 | 18982135000165 | CARLOS ALBERTO ANGELO LUIZ | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na confeccao de letreiro nos colegios Antonio Aurelio texeira de Carvalho e Gilberto Inacio dos Santos em Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 11/03/2015 | 120.00 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 20 garrafões de água mineral, destinados ao gabinete do prefeito deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 11/03/2015 | 5486.36 | 10724104000100 | DIAS, MONTEIRO & RESENDE ADVOGADOS ASSOCIADOS | quantia empenhada para pagamento dos honorários em razão da anulação de créditos tributários através da extinção da execução fiscal de nº. 0003196542011.4.058200 tendo em vista o acordo celebrado na ação ordinária de nº. 0000250-10.2014.8.15.1211 (parcela 10/10), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 11/03/2015 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | quantia empenhada para pagamento dos serviços de assessoria na área de planejamento e elaboração de projetos e prestação de serviços no lançamento, acompanhamento e retirada de pendências de planos de trabalhos e projetos no Sistema de Convênios - SICONV, do Governo Federal. Conforme contrato assinado. Alimentação do "SICONV" no módulo de execução e prestação de contas (...), referente ao mês de marco de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 11/03/2015 | 4042.00 | 07660966000102 | PAPIRUS PAPELARIA E SERV. - Renato Barros Silva ME | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos destinados a sec. de administração deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 12/03/2015 | 150.00 | 00008062797457 | IVONETE LIMA DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a funcionária para arcar com deslocamento de alimentação dosjovens protagonistas de Lucena/João Pessoa, a serviço desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 12/03/2015 | 300.00 | 00010202450422 | GEOVANY FERREIRA DE HOLANDA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no conserto do banco do onibus da secretaria de educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 12/03/2015 | 1001.20 | 00029960789420 | GERALDO ARAUJO DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 304kg de milho verde (a R$ 2,30kg) e 151kg de banana pacovan (a R$ 2,00kg), destinadas a merenda das escolas deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 12/03/2015 | 1201.90 | 00002739651406 | JOÃO LINHARES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 219kg de manga topia (a R$ 2,90kg) e 218kg de maracujá (a R$ 2,60kg), destinadas a merenda das escolas deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 12/03/2015 | 200.00 | 00091824869487 | MARIA JOSE DA CONCEICAO SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas a secretaria de Educação deste municipio para participar do IIEncontro do Plano Municipal de Educação em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 12/03/2015 | 1190.00 | 14730000000313 | NEW HOLLAND AGRICULTURE-Base Maq. e imp. Agricolas | quantia empenhada para pagamento de aquisição de oleo mult-g, cj de valvula sol e cj de junta, destinados ao trator new holland TL75E, da secretaria de Infraestrutura, deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000787 | 13/03/2015 | 1400.00 | 00037413279487 | CARLOS UBALDO DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da locação de uma saveiro de placa MOB4952 destinada a SEINFRA deste municipio, durante o mês de fevereiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 13/03/2015 | 620.00 | 03084033000155 | MERCADINHO TOSCANO - ADEMIR TOSCANO DE BRITO | quantia empenhada empenhada para pagamento pela aquisicao de generos alimenticios, destinados a secretaria de infra, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 13/03/2015 | 1700.00 | 00004027884434 | LOURIVAL VALE DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da locação de um veiculo kombi de placa MOG2195 para o transporte de alunos deste municipio, durante o mês de dezembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 13/03/2015 | 1400.00 | 00032319509453 | CARLOS ALBERTO DE SOUZA DUARTE | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na locacao do gol de placa KJF 1685 e servicos no transporte de professores de Costinha e Estiva do Geraldo, no mes fevereiro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 13/03/2015 | 1571.78 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHÕES LTDA - MAIS IVECO | quantia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção do veículo micro ônibus de placa OEY7623 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 13/03/2015 | 650.00 | 00047523131468 | ADAIR BATISTA DA COSTA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como vigilante do campo de futebol Areal de Gameleira, no mes de janeiro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 13/03/2015 | 250.00 | 00053505204749 | PAULO MORAIS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 5 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao secretário para tratar de assuntos desta prefeitura na ENERGISA e Cagepa em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 16/03/2015 | 100.00 | 00030872332420 | MARIA ERNESTINA CORNELIO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a secretária de cultura deste municipio para tratar de assuntos desta prefeitura em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 16/03/2015 | 600.00 | 00003862972402 | JORGE LUIZ OLIVEIRA FELISMINO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na colocação de porta de vidro de 10mm e manutenção de uma janela da fachada da frente do predio da prefeitura, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 16/03/2015 | 150.00 | 00005707445471 | THANANI GOMES CORDEIRO GUEDES | quantia empenhada para pagamento pela concessao de 3 diarias no valor de 50,00, destinadas a funcionarios desta secretaria em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 16/03/2015 | 200.00 | 00098324810404 | EDJANE MARIA CARLOS DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas a secretária para tratar de assuntos desta secretaria no INCRA em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 16/03/2015 | 200.00 | 00005361599476 | ALDIBERGA INACIO CANUTO FALCAO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas a funcionária para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 16/03/2015 | 303.30 | 14759837000123 | IVONETE DINIZ DA SILVA ME | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de generos alimenticios e materiais de limpeza, destinados a sec.educacao, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 16/03/2015 | 690.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS - Joaquim Garcia Aves | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 1 bateria para o veículo micro ônibus volare de placa MOT3218 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 16/03/2015 | 1000.00 | 18567397000163 | OSEAS BATISTA SOARES | quantia empenhada para pagamento dos serviços de embreagem, caixa de marcha, siatema de freio e bomba injetora prestados nos micro ônibus de placas: OEY7623, OGC7967 e MNR7409 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 16/03/2015 | 3774.00 | 08940206000103 | IVECO MOTOESTE CAMINHOES LTDA | quantia empenhada para pagamento na aquisição de 1 volante completo pra o micro ônibus de placa OEY7623 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 16/03/2015 | 3300.00 | 04869356000117 | CAMPOS MAIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 2 caixa d'água fibra + tampa 5.000 litros, destinadas a extenção de água em Tabapara (zona rural deste municipio), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 17/03/2015 | 150.00 | 00051175738468 | ANTONIO EUGENIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pela concessao de 3 diarias no valor R$ 50,00, destinadas ao funcionario para se deslocar a João Pessoa para participar de uma reunião na SEINFRA junto a SEINFRA deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 17/03/2015 | 2890.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S.A | quantia empenhada para pagamento referente a aquisição de pneus e camara de ar, destinados ao trator valmet 85 da secretaria de infra estrutura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 17/03/2015 | 1800.00 | 00040335208487 | JOSE FERNANDES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na assessoria a secretaria de educação deste municipio, na prestação de contas dos convênios federais e estaduais, durante o mês de fevereiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 17/03/2015 | 2600.00 | 19170100000194 | MARIA DAS NEVES FALCÃO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na empreitada global de mão de obra na pintura geral da escola Otto Illi na estiva do Geraldo (zona rural deste municipio), conforme documento anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 17/03/2015 | 1700.00 | 00075366878420 | RINALDO FERREIRA PEREIRA | quantia empenhada para pagamento da locação de uma kombi de placa MXH2093 para transporte dos alunos da sec. de educação deste municipio, durante o mês de janeiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 17/03/2015 | 4151.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento do fornecimento de energia elétrica dos prédios da secretaria de Educação deste municipio, referente ao mês de 01/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 17/03/2015 | 150.00 | 00046710000400 | FABIO DE SALES FALCAO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 17/03/2015 | 150.00 | 00038133342449 | Nanci de Lima Neres | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a funcionária para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 17/03/2015 | 150.00 | 00007195449475 | DIEGO LIMA DE MELO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 17/03/2015 | 5626.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento do fornecimento de energia elétrica dos prédios públicos deste municipio, referente ao mês de 01/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 18/03/2015 | 240.00 | 11191106000136 | MARIA SANDRIMARIA DE LIMA CAVALCANTE | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na substituição de capa de cadeiras do gabinete do prefeito deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 18/03/2015 | 900.00 | 00947659000150 | UNDIME - UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS | quantia empenhada para pagamento do convênio firmado com esta prefeitura para representar os interesses da Educação Municipal junto às autoridades constituídas, tanto na esfera Estadual quanto na Federal, visando à implementação do Regime de Colaboração preconizado na Constituição Federal e na Lei nº. 9394/96, que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 18/03/2015 | 150.00 | 00009006220400 | CLAUDIO CESAR DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para participar de evento no Centro Cultural Ariano Suassuna, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 18/03/2015 | 400.00 | 20598388000181 | LEVI VENANCIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como motorista a disposição da sec. de turismo deste municipio, durante o mês de janeiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 18/03/2015 | 80.00 | 00057559600549 | AUGUSTO CEZAR M. DE MENEZES | quantia empenhada para pagamento da concessão de 1 diária no valor de R$ 80,00, destinadas ao funcionário para participar de uma capacitação de informações sobre o MEI em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 18/03/2015 | 600.00 | 00006600309423 | SEVERINA ARICLEIDE DOS SANTOS VIEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como Guia Turistico neste municipio durante 20 dias no mês de fevereiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 18/03/2015 | 250.00 | 19517922000107 | EDIMILSON VALENTIM DA SILVA | quantia empenhada para pagamento do serviço de sonorização fixa no início da festa de São José no distrito de Fagundes neste municipio, no dia 13/03/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 18/03/2015 | 240.00 | 00054139112468 | MARIA BELÉM MARQUES FERREIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na limpeza dos banheiros públicos localizado na balsa em Costinha durante os finais de semanas, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 19/03/2015 | 150.00 | 08976931000131 | KAIQUE CONSTRUCOES - ART MATERIAL DE CONSTRUCAO LT | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos, destinados ao reparo do teto do mercado público do distrito de Fagundes, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 19/03/2015 | 66.30 | 09123654000187 | Cagepa | quantia empenhada para pagamento do consumo de água da praça Benjamin Falcão deste municipio, referente ao mês de janeiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 19/03/2015 | 54.58 | 09123654000187 | Cagepa | quantia empenhada para pagamento do consumo de água da praça Benjamin Falcão deste municipio, referente ao mês de fevereiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 19/03/2015 | 375.18 | 09123654000187 | Cagepa | quantia empenhada para pagamento do consumo de água do Mercado Público deste municipio, referente ao mês de fevereiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 19/03/2015 | 54.58 | 09123654000187 | Cagepa | quantia empenhada para pagamento do consumo de água no Cemitério deste municipio, referente ao mês de fevereiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 19/03/2015 | 180.00 | 00040922260478 | JOSE MARIA PEREIRA GARCIA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 60,00 cada, destinadas ao secretário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 19/03/2015 | 1405.30 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA-JMA - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS E FER | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais elétricos diversos, destinados a manutenção da iluminação pública deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 19/03/2015 | 1421.35 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA-JMA - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS E FER | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais elétricos diversos, destinados a manutenção da iluminação pública deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 19/03/2015 | 150.00 | 00004862032478 | ANTONIO MARCELO DA SILVA ISIDORIO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionario para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 19/03/2015 | 49.64 | 09123654000187 | Cagepa | quantia empenhada para pagamento da conta de água do prédio onde funciona a secretaria de agricultura deste municipio, referente ao mês de janeiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 19/03/2015 | 54.58 | 09123654000187 | Cagepa | quantia empenhada para pagamento da conta de água do prédio onde funciona a secretaria de agricultura deste municipio, referente ao mês de fevereiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 19/03/2015 | 150.00 | 00002091185477 | JOSE ANTONIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao secretário executivo para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 19/03/2015 | 850.00 | 00008440988419 | ELIANA RODRIGUES DE LIMA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora A na escola municipal Américo Falcão, durante o mês de fevereiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 19/03/2015 | 850.00 | 00009242778400 | JENIFFER CAMILA GOMES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora A na escola municipal Luiz de Souza Falcão, durante o mês de fevereiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 19/03/2015 | 850.00 | 00003530766437 | VALQUIRIA GALVÃO CUSTODIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora A na escola municipal Antonio Aurélio Teixeira de Carvalho, durante o mês de fevereiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 19/03/2015 | 850.00 | 00010744148456 | IZABEL DAIANE MARINHO DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de sala na Creche Jesus Menino, durante o mês de fevereiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 19/03/2015 | 850.00 | 00010656436409 | ERICA FIDELIS DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de sala na Creche Jesus Menino, durante o mês de fevereiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 19/03/2015 | 788.00 | 00005919310448 | NADELMA DE OLIVEIRA GALVÃO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como Cozinheira na Creche Jesus Menino, durante o mês de fevereiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 19/03/2015 | 788.00 | 00000953197433 | MAYARA DA COSTA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como Inspetora de Ônibus Escolar acompanhando os alunos para a escola municipal Juvêncio Coelho de Carvalho, durante o mês de fevereiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 19/03/2015 | 850.00 | 00008669195461 | IVANILDO LIMA DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professor B da disciplina de Ciências no EJA, nas escolas: Antonio Aurélio Teixeira de Carvalho e Américo Falcão, durante o mês de fevereiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 19/03/2015 | 850.00 | 00004721987420 | ANALECIA MORAIS FERREIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora B da disciplina Língua Portuguesa na E.M.E. I. F. Américo Falcão, durante o mês de fevereiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 19/03/2015 | 788.00 | 00003197279476 | LUCIENE PEREIRA OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na E.M.E.F. Luiz da Franca Sobrinho, durante o mês de fevereiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 19/03/2015 | 850.00 | 00010208912460 | JULIANNA KARLA SOARES DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora A1 na E.M.E.F. Américo Falcão em substituição a professora A3 Dalvanira da Silva Artur, durante o mês de fevereiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 19/03/2015 | 788.00 | 00009573551497 | FABRICIO INACIO JUSTINO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como Coordenador do Mais Educação na E.M.E.F. Gilberto Inacio dos Santos no distrito de Fagundes, durante o mês de fevereiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 19/03/2015 | 850.00 | 00010050813447 | MAYARA GOMES SOBRAL | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora na E.M.E.F. Elinora Dornelas Monteiro, durante o mês de fevereiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 19/03/2015 | 850.00 | 00034327843415 | ANGELA MARIA CANUTO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora B da disciplina Educação Física na E.M.E.F. Américo Falcão em substituição a professora Alessandra Vieira de Mello Pereira, durante o mês de fevereiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 19/03/2015 | 850.00 | 00074451928249 | KELLY CRISTINA VICENTE DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora na E.M.E.F. Américo Falcão em substituição a professora A2 Patricia Paula Nascimento Santana, durante o mês de fevereiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 19/03/2015 | 850.00 | 00005580877447 | GILSON TAVARES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professor do EJA na escola municipal Otto Illi, durante o mês de fevereiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 19/03/2015 | 788.00 | 00010211380458 | JOELIO MANOEL CRUZ DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no Instituto Cultural Américo Falcão, durante o mês de fevereiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 19/03/2015 | 850.00 | 00006300488438 | FABIANA MARIA DE CARVALHO LEAO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no apoio Pedagogico na secretaria de educação deste municipio, durante o mês de fevereiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 19/03/2015 | 850.00 | 00098324675434 | ZILDA INACIO DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora A1 na E.M.E.F. Gilberto Inacio dos Santos em substituição a professora Eurides Inacio dos Santos, durante o mês de fevereiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 19/03/2015 | 788.00 | 00008157122430 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na E.M.E.F. Gilberto Inacio dos Santos, durante o mês de fevereiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 19/03/2015 | 788.00 | 00045553025400 | TEREZA CRISTINA PEREIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Secretaria de Educação deste municipio, durante o mês de fevereiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 19/03/2015 | 788.00 | 00007519152464 | MARIA SONIA DA SILVA NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Creche Jesus Menino, durante o mês de fevereiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 19/03/2015 | 1500.00 | 00016073940491 | MARIA AUXILIADORA CAVALCANTI MACHADO VERAS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora do curso profissionalizante de inglês oferecido aos alunos deste municipio, durante o mês de fevereiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 19/03/2015 | 850.00 | 00009257549437 | JUSSARA FELICIANO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora na E.M.E.F. Elinora Dornelas Monteiro, durante o mês de fevereiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 19/03/2015 | 850.00 | 00004708975465 | ROSIMERY LIMA DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora na E.M.E.F. Augusto Guedes da Costa em substituição a servidora Rossane Ferreira da Silva, durante o mês de fevereiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 19/03/2015 | 788.00 | 00007892674462 | SUZANA GONÇALVES VIEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de educação infantil na E.M.E.F. Américo Falcão, durante o mês de fevereiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 19/03/2015 | 850.00 | 00003864853486 | MANOEL NASCIMENTO DE ARAUJO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professor da disciplina de matemática na escola municipal Américo Falcão, durante o mês de fevereiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 19/03/2015 | 850.00 | 00006120476440 | SUENIA FRANCA DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora na EMEF Elinora Dornelas Monteiro em substituição a servidora Nair Balbino da Silva Targino, durante o mês de fevereiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 19/03/2015 | 850.00 | 00007383970403 | KATIELAINE GALVÃO DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no apoio Pedagógico na secretaria de educação deste municipio, durante o mês de fevereiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 19/03/2015 | 850.00 | 00006100632438 | JULI ENY MARIA ALVES VALENTIM | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora na EMEF Luiz da Franca Sobrinho em substituição a servidora Geanes Barbosa Dornelas, durante o mês de fevereiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 19/03/2015 | 788.00 | 00010392850745 | ANDREIA NUNES FERREIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na EMEF Américo Falcão, durante o mês de fevereiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 19/03/2015 | 788.00 | 00056931719491 | JAILSON DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como vigilante na E.M.E.F. Americo Falcão, durante o mês de fevereiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 19/03/2015 | 788.00 | 00008059879405 | ELIANE FRANCELINO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na EMEF Gilberto Inacio dos Santos, durante o mês de fevereiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 19/03/2015 | 850.00 | 00007400157450 | MONICA CRISTINA COSTA LEAL | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora de matemática na EJA da EMEF Américo Falcão e EMEF Antonio Aurelio Teixeira de Carvalho, durante o mês de fevereiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 19/03/2015 | 788.00 | 00003827930480 | MERCIA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como Inspetora do Ônibus Escolar acompanhando alunos para a EMEF Marçom Luiz da Franca Sobrinho, durante o mês de fevereiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 19/03/2015 | 788.00 | 00080492916420 | IRENE MARIA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Creche Jesus Menino, durante o mês de fevereiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 19/03/2015 | 788.00 | 00032541848404 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO HENRIQUE | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Creche Jesus Menino, durante o mês de fevereiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 19/03/2015 | 788.00 | 00070021709459 | JOSEAN FRANCELINO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como Coordenador do Programa Mais Educação na EMEF Eugênio de Souza Falcão, durante o mês de fevereiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 19/03/2015 | 850.00 | 00004931600433 | GILVANDA DE MARAES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora na EMEF Otto Illi, durante o mês de fevereiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 19/03/2015 | 788.00 | 00010068522479 | SUZANA TORRES DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na EMEF Antonio Aurelio Teixeira de Carvalho, durante o mês de fevereiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 19/03/2015 | 788.00 | 00003104602476 | JOSEMAR ALEXANDRE PEREIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como vigilante na EMEF Maçon Luiz da Franca Sobrinho, durante o mês de fevereiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 19/03/2015 | 900.00 | 00005231249459 | NIEDJA ELAINE EVANGELISTA FALCAO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no Apoio Pedagógico na EJA, durante o mês de fevereiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 19/03/2015 | 850.00 | 00003119538400 | EDJANE JOSE DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora na EMEF Luiz de Souza Falcão em substituição a servidora Alexsandra Magna, durante o mês de fevereiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 19/03/2015 | 788.00 | 00007634470481 | ANA CLAUDIA DA SILVA SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como Assistente Administrativo na EMEF Américo Falcão, durante o mês de fevereiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 19/03/2015 | 788.00 | 00008380349423 | ROMARIO DORNELAS DA COSTA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como vigilante na E.M.E.F. Américo Falcão, durante o mês de fevereiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 19/03/2015 | 850.00 | 00090557662400 | REGINA PINTO DE AZEVEDO VIEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora da disciplina de Geografia na EMEF Américo Falcão, durante o mês de fevereiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 19/03/2015 | 788.00 | 00003290872408 | SILVANIA PIMENTEL DE OLIVEIRA XAVIER | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como Inspetora de Ônibus acompanhando alunos da zona rural para a EMEF Elinora Dornelas Monteiro, durante o mês de fevereiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 19/03/2015 | 850.00 | 00002625593407 | VALERIA PAIVA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora na EMEF Américo Falcão em substituição a servidora Maria Edna dos Santos, durante o mês de fevereiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 19/03/2015 | 788.00 | 00001857997441 | ANTONIEL ALEGRE | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como vigilante na Secretaria de Educação deste municipio, durante o mês de fevereiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 19/03/2015 | 788.00 | 00005307280440 | ROSEANE MARIA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como Inspetora de Ônibus acompanhando os alunos para a EMEF Otto Illi, durante o mês de fevereiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 19/03/2015 | 850.00 | 00040822516420 | RICARDO ROCHA BARROS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professor da disciplina de matemática na EMEF Antonio Aurelio Teixeira de Carvalho em substituição ao servidor Elvison Nascimento Oliveira, durante o mês de fevereiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 19/03/2015 | 788.00 | 00008626026706 | HELENA FRANCISCA AVELAR DOS ANJOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como Cozinheira na Creche Jesus Menino, durante o mês de fevereiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 19/03/2015 | 788.00 | 00005383725407 | IVANILDO SOARES DA SILVA OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como vigilante na E.M.E.F. Luiz de Souza Falcão, substituindo o servidor Givanilson Marinho de Souza Falcão, durante o mês de fevereiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 19/03/2015 | 788.00 | 00006504212481 | ADRIANA DA SILVA SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na EMEF Antonio Aurelio Teixeira de Carvalho, durante o mês de fevereiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 19/03/2015 | 850.00 | 00009559662481 | RENATA SILVA DE LIMA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora na EMEF Antonio Aurelio Teixeira de Carvalho, durante o mês de fevereiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 19/03/2015 | 788.00 | 00008159352425 | RAQUEL SILVA DE SANTANA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no Polo de Apoio Presencial (UAB) neste municipio, durante o mês de fevereiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 19/03/2015 | 788.00 | 00008233163430 | RENATA MARIA SOARES NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no Polo de Apoio Presencial (UAB) neste municipio, durante o mês de fevereiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 19/03/2015 | 788.00 | 00010242130488 | AURELIO GALVAO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como Instrutor da Banda Marcial da EMEF Maçom Luiz de Souza Sobrinho, durante o mês de fevereiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 19/03/2015 | 349.52 | 09123654000187 | Cagepa | quantia empenhada para pagamento do consumo de água do Mercado Público deste municipio, referente ao mês de janeiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 19/03/2015 | 57.97 | 09123654000187 | Cagepa | quantia empenhada para pagamento do consumo de água da sec. de educação deste municipio, referente ao mês de janeiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 19/03/2015 | 54.58 | 09123654000187 | Cagepa | quantia empenhada para pagamento do consumo de água da sec. de educação deste municipio, referente ao mês de fevereiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 19/03/2015 | 49.64 | 09123654000187 | Cagepa | quantia empenhada para pagamento do consumo de água do complexo educacional deste municipio, referente ao mês de janeiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 19/03/2015 | 54.58 | 09123654000187 | Cagepa | quantia empenhada para pagamento do consumo de água do complexo educacional deste municipio, referente ao mês de fevereiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 19/03/2015 | 782.68 | 09123654000187 | Cagepa | quantia empenhada para pagamento do consumo de água da Creche (sec. de educação) deste municipio, referente ao mês de janeiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 19/03/2015 | 805.70 | 09123654000187 | Cagepa | quantia empenhada para pagamento do consumo de água da Creche (sec. de educação) deste municipio, referente ao mês de fevereiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 19/03/2015 | 107.95 | 09123654000187 | Cagepa | quantia empenhada para pagamento do consumo de água do Laboratório de Informática (sec. de educação) deste municipio, referente ao mês de janeiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 19/03/2015 | 109.54 | 09123654000187 | Cagepa | quantia empenhada para pagamento do consumo de água do Laboratório de Informática (sec. de educação) deste municipio, referente ao mês de fevereiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 19/03/2015 | 49.64 | 09123654000187 | Cagepa | quantia empenhada para pagamento do consumo de água da Escola Municipal Elinora Dornelas Monteiro deste municipio, referente ao mês de janeiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 19/03/2015 | 54.58 | 09123654000187 | Cagepa | quantia empenhada para pagamento do consumo de água da Escola Municipal Elinora Dornelas Monteiro deste municipio, referente ao mês de fevereiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 19/03/2015 | 266.22 | 09123654000187 | Cagepa | quantia empenhada para pagamento do consumo de água da Escola Municipal Eugênio de Souza Falcão deste municipio, referente ao mês de janeiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 19/03/2015 | 292.74 | 09123654000187 | Cagepa | quantia empenhada para pagamento do consumo de água da Escola Municipal Eugênio de Souza Falcão deste municipio, referente ao mês de fevereiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 19/03/2015 | 182.92 | 09123654000187 | Cagepa | quantia empenhada para pagamento do consumo de água da Escola Municipal Antonio Aurelio Teixeira de Carvalho deste municipio, referente ao mês de janeiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 19/03/2015 | 201.14 | 09123654000187 | Cagepa | quantia empenhada para pagamento do consumo de água da Escola Municipal Antonio Aurelio Teixeira de Carvalho deste municipio, referente ao mês de fevereiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 19/03/2015 | 49.64 | 09123654000187 | Cagepa | quantia empenhada para pagamento do consumo de água da Escola Municipal Augusto Guedes da Costa deste municipio, referente ao mês de janeiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 19/03/2015 | 54.58 | 09123654000187 | Cagepa | quantia empenhada para pagamento do consumo de água da Escola Municipal Augusto Guedes da Costa deste municipio, referente ao mês de fevereiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 19/03/2015 | 49.64 | 09123654000187 | Cagepa | quantia empenhada para pagamento do consumo de água no Centro Recreativo no distrito de Fagundes deste municipio, referente ao mês de janeiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 19/03/2015 | 54.58 | 09123654000187 | Cagepa | quantia empenhada para pagamento do consumo de água no Centro Recreativo no distrito de Fagundes deste municipio, referente ao mês de fevereiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 19/03/2015 | 139.67 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICAOES PARAIBA | quantia empenhada para pagamento da conta do telefone do gabinete do prefeito, referente ao mês de fevereiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 19/03/2015 | 393.75 | 04155292000192 | RESTAURANTE E SOPARIA-MEIO QUILO-Antonio Ferreira | quantia empenhada para pagamento da despesa com refeições, destinadas ao secretário e assessores quando em serviço a esta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 19/03/2015 | 1873.02 | 09123654000187 | Cagepa | quantia empenhada para pagamento do consumo de água e parcelamento 023/100 da sede da prefeitura deste municipio, referente ao mês de janeiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 19/03/2015 | 1882.11 | 09123654000187 | Cagepa | quantia empenhada para pagamento do consumo de água e parcelamento 024/100 da sede da prefeitura deste municipio, referente ao mês de fevereiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 20/03/2015 | 200.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas ao deslocamento do funcionário ao banco do Brasil e Caixa Economica em Cabedelo e ao contador desta edilidade, nos dias 19 e 20 de março de 2015 em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 20/03/2015 | 680.00 | 00025223232453 | GERALDO DA COSTA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no fornecimento de refeicoes para o pessoal da Contabilidade e Finças do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 20/03/2015 | 450.00 | 09092586000217 | DANTAS & CIA LTDA - Peças e Aces. para Autos | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 1 suporte frontal destinado ao veículo Blazer de placa MOT6484 do gabinete do prefeito deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 20/03/2015 | 4800.00 | 15296103000118 | WAYNNE MAIA DA SILVEIRA ME | quantia empenhada para pagamento dos serviços de palco, som e mini trio para a Festa de São José do distrito de Fagundes, que aconteceu dia 19/03/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 20/03/2015 | 7999.10 | 00043174396700 | SEBASTIÃO BARBOSA DE FARIAS SOBRINHO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de pedras de paralalepípedos para o calçamento de uma rua projetada no distrito de Fagundes (próxima a Rua São José), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 20/03/2015 | 4524.00 | 19978250000129 | PEDRO MARIA DE ANDRADE | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na pavimentação em paralalepípedos e drenagem na rua projetada no distrito de Fagundes (próxima a Rua São José), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0000923 | 21/03/2015 | 5995.32 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina comum, oleo diesel s10 e oleo diesel s500, destinados aos veiculos da sec.de infra estrutura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 21/03/2015 | 1020.00 | 06085172000191 | VENANCIO AUTO PECAS - ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de peças diversas destinadas ao micro ônibus de placa MNB1160 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 21/03/2015 | 3941.61 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina comum, oleo diesel s500 e Gasolina, destinados aos veiculos da sec. de educação deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 23/03/2015 | 364.00 | 15115756000153 | HOLANDA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORM - ABC | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados nas recargas de toners e cartuchos da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0000930 | 23/03/2015 | 2590.25 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimenticios destinados a merenda da pré-escola deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0000931 | 23/03/2015 | 960.18 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimenticios destinados a merenda do EJA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0000932 | 23/03/2015 | 2468.75 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimenticios destinados a merenda do programa MAIS EDUCAÇÃO deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0000933 | 23/03/2015 | 10001.55 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimenticios destinados a merenda das escolas da rede municipal de ensino de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0000934 | 23/03/2015 | 2003.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimenticios destinados a merenda das escolas da rede municipal de ensino de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0000935 | 23/03/2015 | 462.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimenticios destinados a creche deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0000936 | 23/03/2015 | 4600.99 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimenticios destinados a merenda das escolas da rede municipal de ensino de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 23/03/2015 | 600.00 | 00060198869487 | WILSON JOSE DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte e distribuição de alimentos da sec. de agricultura deste municipio, no total de 4 viagens, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 23/03/2015 | 272.00 | 12674768000472 | AGROSENA COM. DE PROD. AGRÍCOLAS LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de produtos destinados a manutenção do campo de futebol "O Toscanão" deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 23/03/2015 | 3432.34 | 03349766000174 | PLASNOG IND E ARTEF. PLASTICOS NOGUEIRA LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de tubo pvc soldavel, destinados a caixa d'água em Tabapara (zona rural deste municipio), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 24/03/2015 | 1500.00 | 18946527000179 | ALEXSANDRO DA SILVA GALVÃO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na construção do muro do cemitério público de Lucena/PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 24/03/2015 | 1000.00 | 00014193930491 | FERNANDO ANTONIO REGIS GOMES | quantia empenhada para pagamento da contribuição financeira para o 10ª Campeonato Paraibano de OFF ROAD 2015 que será realizado neste municipio nos dias 28 e 29/03/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 24/03/2015 | 1100.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | quantia empenhada para pagamento dos serviços técnicos especializados prestados no acompanhamento dos processos administrativos para liberação da CND (Certidão de Negativa de Débitos Previdenciários), junto a RFB com fins específicos previdenciários e deassessoramento de atos administrativos e gestão de pessoal junto ao RH e a Secretaria Municipal de Administração, no mês de Fevereiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 24/03/2015 | 1100.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | quantia empenhada para pagamento dos serviços técnicos especializados prestados no acompanhamento dos processos administrativos para liberação da CND (Certidão de Negativa de Débitos Previdenciários), junto a RFB com fins específicos previdenciários e deassessoramento de atos administrativos e gestão de pessoal junto ao RH e a Secretaria Municipal de Administração, no mês de MArço de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 24/03/2015 | 6000.00 | 08584423000108 | JOSE AFONSO ARAUJO BONFIM - ME | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 2 tendas (tipo pirâmide), destinadas a sec. de turismo deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 24/03/2015 | 839.00 | 06085172000191 | VENANCIO AUTO PECAS - ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de peças diversas destinadas ao micro ônibus de placa MNB1160 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 24/03/2015 | 1395.00 | 00963064000198 | TAMBAY GAS - NILVAN ALVES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 31 botijões de gás, destinados as escolas da rede municipal de ensino de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Construção, Ampliação e/ou reforma de unidades escolares-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032014 | 0000941 | 24/03/2015 | 28687.88 | 10766128000114 | BISSETRIZ CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na 5ª medição das escolas: Eugênio de Souza Falcão em Ponta de Lucena e Juvêncio Coelho em Costinha, conforme TP 003/2014, contrato 00122/2014 e pacto 244/2014, conforme comprovante anexo. | 50272014 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 25/03/2015 | 810.85 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos destinados a sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 25/03/2015 | 59.00 | 12674768000472 | AGROSENA COM. DE PROD. AGRÍCOLAS LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de produtos destinados a manutenção do campo de futebol "O Toscanão" deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 25/03/2015 | 6483.05 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA-JMA - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS E FER | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais elétricos diversos, destinados a manutenção da iluminação pública deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 25/03/2015 | 2260.70 | 02467370000169 | DEPOSITO DA CONSTRUCAO-LINDOMBER GOMES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos destinados a manutenção do mercado público do distrito de Fagundes e garagem da sec. de infra estrutura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 26/03/2015 | 500.00 | 00007503430443 | ANTONIO AGRIPINO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na locução da Feta do Padroeiro Sao Jose, no Distrito de Fagundes, no dia 21.03.15, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 26/03/2015 | 5000.00 | 17216738000193 | C.A.C.E - Casa de Apoio a Criança Especial | quantia empenhada para pagamento da contribuição financeira para custear a manutenção da CACE, referente ao mês de março de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 26/03/2015 | 200.00 | 00098324810404 | EDJANE MARIA CARLOS DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a secretária para tratar de assuntos desta secretaria em Alagoinha - PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 27/03/2015 | 100.00 | 00009006220400 | CLAUDIO CESAR DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para participar do X Seminário ACONTESSER/Sertão nos dias 27 e 28/03/2015 em Pombal/PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 27/03/2015 | 10345.03 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento do PASEP Mensal, no periodo de apuracao 31/01/2015, Parte da Folha da Secretaria de Educacao 1% , conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 27/03/2015 | 270.00 | 62173620001402 | SERASA RFB | quantia empenhada para pagamento pela renovação to Token + Certificado A3 comp razo de 2 anos, para esta edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 27/03/2015 | 1762.58 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada refetente aos Jurs/Multas com o PASEP debitado na da REceita BB - 10345-4, período de apuração 31/01/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 27/03/2015 | 5825.49 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada refetente ao PASEP, periodo de apuracao - 31.01.2015, parte da sec. receita e Financas., conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 27/03/2015 | 5000.00 | 16899347000158 | JOAO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA - ME | quantia empenhada para pagamento dos serviços contábeis prestados a prefeitura deste municipio, no mês de março de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 27/03/2015 | 144.00 | 09296872000113 | CHURRASCARIA E LANCHONETE OPCAO | quantia empenhada para pagamento da despesa com refeições, destinadas ao secretário e assessores quando em serviço a esta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 27/03/2015 | 8000.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S.A | quantia empenhada para pagamento referente a aquisição de 3 pneus sem camara de ar, destinados a retroescavadeira da secretaria de infra estrutura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 27/03/2015 | 945.75 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA-JMA - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS E FER | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais elétricos diversos, destinados a manutenção da iluminação pública deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 27/03/2015 | 2000.00 | 19978250000129 | PEDRO MARIA DE ANDRADE | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na pavimentação em paralalepípedos na Rua Iracema Carvalho no distrito de Fagundes neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 30/03/2015 | 1200.00 | 13701816000194 | HS SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA | quantia empenhada para pagamento da locação de software do sistema de folha de pagamento para a sec. de administração deste municipio, referente ao mês de março de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 30/03/2015 | 500.00 | 00022619534453 | VICENTINA DE MENEZES FRANCO | quantia empenhada para pagamento da 34º/60 parcelas do acordo trabalhista perante a justiça do trabalho TRT-PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Amortização de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 30/03/2015 | 1813.75 | 03659166002903 | IBAMA-INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NA | quantia empenhada para pagamento do parcelamento de Debitos/Dividas junto ao IBAMA, Nº. do Débito: 250000027922 - reincidência de infração - RE - 298669/D - parc. 24 de 60, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Amortização de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 30/03/2015 | 1099.07 | 03659166002903 | IBAMA-INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NA | quantia empenhada para pagamento do parcelamento de Debitos/Dividas junto ao IBAMA, Nº. do Débito: 250000027922 - reincidência de infração - RE - 298669/D - parc. 24 de 60, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Amortização de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 30/03/2015 | 226.70 | 03659166002903 | IBAMA-INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NA | quantia empenhada para pagamento do parcelamento de Debitos/Dividas junto ao IBAMA, Nº. do Débito:3930293 - auto de infração - AI - 7200840/D - parc. 24 de 47, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 30/03/2015 | 4525.71 | 11496761000100 | IARA MARTINS DA SILVA - MERCADINHO ÁGUA FRIA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimentícios e materiais de limpeza destinadas a alimentação da tropa militar: Corpo de Bombeiros, Policia Ambiental (SUDEMA), CPRV/BPTRAN e Policia Civil, durante o período do Carnaval 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 30/03/2015 | 4993.00 | 09092586000217 | DANTAS & CIA LTDA - Peças e Aces. para Autos | quantia empenhada para pagamento de aquisição de peças diversas para o micro onibus de placa MOG3218 da secretaria de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 30/03/2015 | 221.00 | 11208403000147 | DISTRIBUIDORA GLOBO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 17kg de sacola branca destinadas a secretaria de agricultura neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 31/03/2015 | 2145.44 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento ao INSS, parte empresa, da Secretaria de Agricultura, competencia 03/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 31/03/2015 | 1000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. de agricultura, meio ambiente e pesca efetivos: Mirian Heloiza Manzano, competencia 03/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 31/03/2015 | 9752.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. de agricultura, meio ambiente e pesca comissão: Antonio Carlos da Silva/outros, competencia 03/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 31/03/2015 | 4618.90 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento ao INSS, parte empresa, da Secretaria de Educacao Fundeb Magisterio ( 60 % ), competencia 03/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 31/03/2015 | 1648.68 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento ao INSS, parte empresa, da Secretaria de Educacao Fundeb Outros ( 40 % ), competencia 03/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 31/03/2015 | 6934.84 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento ao INSS, parte empresa, da Secretaria MDE, competencia 03/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 31/03/2015 | 89959.86 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento ao IPML, parte empresa, da Secretaria de Edução Fundeb Magisterio ( 60 %), competencia 03/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 31/03/2015 | 28446.43 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento ao IPML, parte empresa, da Secretaria de Educação Fundeb ( 40 %), competencia 03/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 31/03/2015 | 847.11 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento ao IPML, parte empresa, da Secretaria de Educação MDE, competencia 03/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 31/03/2015 | 295154.16 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. de educacao fundeb 60% - magisterio - efetivos: Ana Lucia Alves de Souza/outros, competencia 03/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 31/03/2015 | 20145.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | Quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. de educacao fundeb 60% Magisterio - comissão: Ana Cristina da Conceição/outros, competencia 03/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 31/03/2015 | 850.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. de educacao fundeb 60% Magisterio - Contratos: Diene de Araujo Dantas/Outros, competencia 03/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 31/03/2015 | 92626.24 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. educacao fundeb 40 % - outros - efetivos: Anibal Bernardo da Cruz/outros, competencia 03/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 31/03/2015 | 7494.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. Educacao fundeb 40 % outros - comissão: João Paulo das Neves/outros, competencia 03/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 31/03/2015 | 2852.21 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do MDE secretaria - Efetivos(Adervania Corneio/outros), competencia 03/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 31/03/2015 | 31522.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do MDE comissão: Daniela Gomes Beltrão/outros, competencia 03/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 31/03/2015 | 2364.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal dos pensionistas especiais do magisterio (Josefa Gomes da Silva/outros), competencia 03/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 31/03/2015 | 10892.24 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal inativos do magisterio ( Antonia Joaquina da Silva/outros), competencia 03/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 31/03/2015 | 3152.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal dos pensionistas do magisterio (Juvita do Nascimento Freire/outros), competencia 03/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 31/03/2015 | 660.00 | 20031556000152 | FRANCISCA DE FATIMA DIAS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na divulgação móvel da tradicional festa de São José do distrito de Fagundes nos dias 18, 19, 20 e 21/03/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 31/03/2015 | 2299.44 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento ao INSS, parte empresa, da Secretaria de Turismo, competencia 03/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 31/03/2015 | 481.89 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento ao IPML, parte empresa, da Secretaria de Turismo, competencia 03/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 31/03/2015 | 1622.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec.de Turismo,esp.e lazer. - efetivos (Severino Jose dos Santos/outros), competencia 03/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 31/03/2015 | 10452.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. de turismo comissão: Antonio Bezerra da Silva/outros, competencia 03/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 31/03/2015 | 1084.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada refetente ao PASEP debitado na cota DARF do ICMS - 10344-6, período de apuração 31/03/2015, código da receita 3841, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 31/03/2015 | 500.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada refetente ao PASEP debitado na cota DARF do ICMS - 10344-6, lei 12810, período de apuração 31/03/2015, código da receita 3629, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 31/03/2015 | 1779.80 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento ao INSS, parte empresa, Secretaria de Administracao e Receita, competencia 03/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 31/03/2015 | 1834.80 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento ao INSS, parte empresa, Secretaria de Financas e Planejamento, competencia 03/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 31/03/2015 | 297.00 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento ao IPML, parte empresa, da Secretaria de Agricultura, competencia 03/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 31/03/2015 | 4293.14 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento ao IPML, parte empresa, da Secretaria de Administracao e Receita, competencia 03/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 31/03/2015 | 5555.64 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento ao IPML, parte empresa, da Secretaria de Financas e Receitas, competencia 03/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 31/03/2015 | 14454.90 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. de Administracao e Planejamento (Eliano Cabral de Araujo/outros), competencia 03/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 31/03/2015 | 8090.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. administração e receita - comissao ( Valdir Pereira Falcão/outros), competencia 03/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 31/03/2015 | 19719.90 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. de Finanças e Receita (Dimas Sales da Silva/outros), competencia 03/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 31/03/2015 | 7325.80 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. Finanças e Planejamento - comissao JAIR DAS CHAGAS SILVA/OUT ompetencia 03/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 31/03/2015 | 400.00 | 00005486878460 | FABIANA ALVES DO MONTE GOMES | quantia empenhada para pagamento da contribuição financeira destinada ao lançamento do CD e DVD Gospel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 31/03/2015 | 1323.08 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento ao INSS, parte empresa, da Secretaria de Articulacao, competencia 03/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 31/03/2015 | 3960.00 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento ao INSS, parte empresa, Agentes Politicos, competencia 03/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 31/03/2015 | 550.00 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento ao INSS, parte empresa, Procuradoria, competencia 03/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 31/03/2015 | 426.05 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento ao IPML, parte empresa, da Secretaria de Articulacao, competencia 03/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Controle Externo | Administração Financeira | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 31/03/2015 | 803.28 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento ao IPML, parte empresa, da Secretaria de Controle Interno, competencia 03/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 31/03/2015 | 18000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal dos agentes políticos Marcelo Sales de Mendonça/Outros, competencia 03/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 31/03/2015 | 1434.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da articulação inst. e polit. efetivos: Jucelino Mariano da Silva, competencia 03/15, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 31/03/2015 | 6014.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do gabinete / articulacao comissao (Elionaldo da Silva Batista/outros), competencia 03/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 31/03/2015 | 2500.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. Procuradoria Juridica - comissao ( Francisco Carlos Meira da Silva/outros), compet. 03/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Controle Externo | Administração Financeira | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 31/03/2015 | 2704.65 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do controle interno comissão: Fabiana Maria Ismael da Costa, competencia 03/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 31/03/2015 | 4097.28 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento ao INSS, parte empresa, da Secretaria de Infra, competencia 03/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 31/03/2015 | 27410.84 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento ao IPML, parte empresa, da Secretaria de Infra, competencia 03/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 31/03/2015 | 10580.70 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec.de Infra Estrutura efetivos (Antonio Guedes Pereira/outros), competencia 03/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 31/03/2015 | 18624.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec.de Infra Estrutura comissao (Antonio Eugenio da Silva/outros), competencia 03/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 31/03/2015 | 79344.89 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec.de Infra Estrutura - Limpeza Publica - efetivos (ANTONIO FERNANDES FALCAO/OUTROS), competencia 03/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 31/03/2015 | 894.08 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento ao INSS, parte empresa, Secretaria de Cultura, competencia 03/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 31/03/2015 | 4064.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. de cultura comissão: Maria Ernestina Cornélio do Nascimento/outros, competencia 03/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 01/04/2015 | 700.00 | 18268042000173 | ADRIANO FLORENCIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados nas poldagens de árvores e gramas das vias públicas deste municipio durante o mês de março de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0001042 | 01/04/2015 | 6253.08 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina comum, oleo diesel s10 e oleo diesel s500, destinados aos veiculos da sec.de infra estrutura deste municipio, pelo período de 21/03 a 31/03/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 01/04/2015 | 900.00 | 02686136000122 | LUCENAO DA CONSTRUCAO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte de 15 carradas de barro do Assentamento (Outeiro de Miranda) para as ruas do bairro de Camaçari neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 01/04/2015 | 3460.00 | 12934261000168 | TRANS AERO - Viagens e Turismo | quantia empenhada para pagamento da aquisição de uma passagem aérea JPA/BSB/JPA (para Brasília-DF dia 29/04/2015) e hospedagem, destinadas ao prefeito quando em serviço a esta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 01/04/2015 | 613.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | quantia empenhada para pagamento da contribuição mensal a Confederação Nacional de Municípios - CNM, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 01/04/2015 | 312.00 | 20136118000159 | RECANTO DO PICUÍ - Juliana Lucena Dias ME | quantia empenhada para pagamento de despesa com refeições destinadas ao Prefeito e assessores qndo em serviço a esta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Amortização da Divida com I.P.M - Parte Administrativa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 01/04/2015 | 7757.07 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento do PArcelamento conforme PArcela 004/240, acordo n.02603/13, 01011/14, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 01/04/2015 | 29872.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento da Contribuicap da Iluminação Publica - fornecimento de ENergia Eletrica, competencia 04/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 01/04/2015 | 21.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da Ipva Repasse -12599-7, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 01/04/2015 | 7.80 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do Simples - 19772-6, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 01/04/2015 | 46.80 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da ICMS - 10344-6, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 01/04/2015 | 60.80 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do FPM - 4110-6, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 01/04/2015 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços advocaticios prestados a esta prefeitura, no mês de Março de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 01/04/2015 | 212.43 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhad para pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do D.Ativa - 19-3, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 01/04/2015 | 349.91 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhad para pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do IPTU 18-5, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 01/04/2015 | 486.36 | 10724104000100 | DIAS, MONTEIRO & RESENDE ADVOGADOS ASSOCIADOS | quantia empenhada para pagamento dos honorários do ajuizamento de ação judicial visando a emissão do Certificado de Regularidade de Previdenciária CPR, com o consequente afastamento das penalidades descritas no artigo 7º, da lei 9.717/98, no artigo 1º doDecreto 3.788/01 e na portaria MPS 172/05, bem como a suspensão das restrições existentes em nome do Autor no sistema CADPREV e no CAUC-SIAFI, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 01/04/2015 | 343.40 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhad para pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da REceita - 20-7, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 01/04/2015 | 270.00 | 09117631000160 | CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOÃO PESSOA | quantia empenhada para pagamento pela renovação to Token + Certificado A3 comp razo de 2 anos, para esta edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0001041 | 01/04/2015 | 2547.06 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina comum e oleo diesel s10 destinadas aos veículos da sec. de administração deste municipio, no período de 04/03 a 30/03/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 01/04/2015 | 250.00 | 00002600243410 | C e D Informatica - Francisco de Assis A | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 125,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 01/04/2015 | 2235.00 | 70122627000109 | JAMES DEAN PAIXÃO DE OLIVEIRA EPP | quantia empenhada para pagamento da aquisição de tintas destinadas a manutenção da Escola Municipal Otto Illi (zona rural deste municipio), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 01/04/2015 | 600.00 | 17928483000191 | MARIA SEVERINA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no conserto e manutenção de móveis e portas na sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 01/04/2015 | 42.60 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do MDE - 12110-x, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0001043 | 01/04/2015 | 4531.23 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina comum e oleo diesel s500, destinados aos veiculos da sec. de educação deste municipio, pelo período de 23/03 a 31/03/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 01/04/2015 | 7.80 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do QSE - 14625-0, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 01/04/2015 | 981.86 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - MDA | quantia empenhada para pagamento das contribuicoes devidas pelo municipio ao FGS, Fundo de Garantia Sagrea 2014/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 01/04/2015 | 300.00 | 00060198869487 | WILSON JOSE DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na distribuição de alimentos da sec. de agricultura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 01/04/2015 | 150.00 | 00098324810404 | EDJANE MARIA CARLOS DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a secretária para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa - PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 02/04/2015 | 449.00 | 62173620001402 | SERASA RFB | quantia empenhada para pagamento da renovação to Token + Certificado A3 comp razo de 2 anos, para esta edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 02/04/2015 | 3700.00 | 08744768000181 | PATRIMONIAL RENOVADORA - Figueira Com. e Serv. de | quantia empenhada para pagamento dos serviços de recauchutagem e manchão nos pneus da retroescavadeira da SEINFRA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 06/04/2015 | 629.00 | 10759850000202 | SOTRATORES - COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRIC | quantia empenhada para pagamento da aquisição de peças diversas destinadas a retroescavadeira da SEINFRA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 06/04/2015 | 360.00 | 03245288000152 | JOSINALDO GOMES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços de confecção de pino e buchas da retroescavadeira da SEINFRA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 06/04/2015 | 600.00 | 13184377000190 | JOÃO BATISTA DA SILVA CRUZ | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como zelador do cemitério de Ponta de Lucena neste municipio, durante o mês de março de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 06/04/2015 | 1000.00 | 18567397000163 | OSEAS BATISTA SOARES | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na mecânica em caixa de marcha e tração do trator Massey Ferguson da SEINFRA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 06/04/2015 | 1500.00 | 18536711000140 | SERGIO VASCONCELOS DE MARAES | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na apreensão, alojamento e higiene de animais nas proximidades das vias públicas deste municipio, durante o mês de março de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 06/04/2015 | 700.00 | 19841258000149 | ANTONIO GALDINO DE PONTES | quantia empenhada para pagamento dos serviços de jardinagem nas praças do municipio de Lucena durante o mês de março de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 06/04/2015 | 1165.00 | 15115756000153 | HOLANDA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORM - ABC | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados nas recargas de toners, cartuchos, manutenção em cilindro e manutenção em rolo de borracha de impressoras da sec. de administração deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 06/04/2015 | 700.00 | 18114763000129 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na jardinagem do campo de futebol de Ponta de Lucena, durante o mês de março de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0001054 | 06/04/2015 | 6600.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte de alunos no sentido Lucena/João Pessoa/Lucena no período de 07/03 a 06/04/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0001055 | 06/04/2015 | 3000.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte de alunos da rede municipal de ensino de Lucena no sentido Estiva/Lucena/Estiva no horário da noite, no período de 07/03 a 06/04/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0001056 | 06/04/2015 | 3000.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte de alunos da rede municipal de ensino de Lucena no sentido Lucena/Estiva/Lucena no horário da tarde, no período de 07/03 a 06/04/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 06/04/2015 | 600.00 | 18621644000162 | ANTONIO SERGIO SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na manutenção de equipamentos eletrônicos das escolas de toda rede municipal de ensino de Lucena, durante o mês de março de 2015, conforme dcumento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 06/04/2015 | 300.00 | 00002725727480 | ELIANE DAS NEVES CABRAL | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinada a funcionária para participar do III Encontro dos Municipios com o Desenvolvimento Local em Barsília-DF, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 07/04/2015 | 3000.00 | 19627394000130 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na locação de um ônibus de placa KNI3414 para transporte de alunos de toda zona urbana para as escolas da rede municipal de ensino de Lucena, durante o período de 10/03 a 10/04/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 07/04/2015 | 410.00 | 19692506000137 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no conserto de pneus dos veículos da sec. de educação deste municipio, durante o mês de março de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 07/04/2015 | 200.00 | 00028521335806 | AYRISON WAGNER FARIAS | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diarias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para se deslocar a João Pessoa tratar de assuntos junto a esta edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 07/04/2015 | 700.00 | 13212815000186 | ADRIANA BEZERRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados nas instalações e manutenção dos computadores das escolas da rede municipal de ensino de Lucena, referente ao mês de março de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 07/04/2015 | 900.00 | 18536898000182 | WEMERSON SILVA DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como técnico agrícola deste municipio, durante o mês de março de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 07/04/2015 | 650.00 | 19802626000140 | IRENE TEIXEIRA DE LIMA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na divulgação e promoção dos eventos da sec. de Turismo, Esporte e Lazer deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 07/04/2015 | 650.00 | 18525979000187 | EDINALDO JOSE DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na jardinagem e corte de grama na praça do campo de futebol "Wilson Viana Galvão" na comunidade de Costinha deste municipio, durante o mês de março de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 07/04/2015 | 460.00 | 20031556000152 | FRANCISCA DE FATIMA DIAS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na divulgação móvel da programação religiosa durante a semana santa nos dias 01, 02, 03 e 04/04/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 07/04/2015 | 400.00 | 15504770000149 | GILCINÉIA OLIMPIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na sonorização fixa, durante os festejos da semana santa neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 07/04/2015 | 580.00 | 15811068000128 | LUCENA TECNOLOGIA E SERV. DE COMUNIC E MULTM. | quantia empenhada para pagamento dos serviços de banda larga destinada a sede da prefeitura deste municipio, durante o mês de março de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 07/04/2015 | 104.00 | 20136118000159 | RECANTO DO PICUÍ - Juliana Lucena Dias ME | quantia empenhada para pagamento de despesa com refeições destinadas ao secretário e assessores quando em serviço a esta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 07/04/2015 | 300.00 | 00046709991415 | MARCELO SALES DE MENDONCA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas ao prefeito para tratar de assuntos desta prefeitura em Recife-PE, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 07/04/2015 | 880.00 | 19692506000137 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no conserto de pneus dos veículos da SEINFRA deste municipio, durante o mês de março de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 07/04/2015 | 1956.84 | 11287886000112 | GM COM. PROD. HIGIENIZ. PROF. LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos destinados aos agentes de limpeza deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 07/04/2015 | 1657.50 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA-JMA - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS E FER | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais elétricos diversos, destinados a manutenção da iluminação pública deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 07/04/2015 | 200.00 | 00020283318449 | GILBERTO PASSOS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 07/04/2015 | 100.00 | 00035225530478 | ANTONIO FLORENCIO DA PAZ | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 07/04/2015 | 6800.00 | 00049953451400 | LINDALVA ARAÚJO DE FARIAS | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 10.000 pedras de paralalepipedo e 10m de pedra para reposição da Rua Iracema no distrito de Fagundes, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 07/04/2015 | 150.00 | 00051175738468 | ANTONIO EUGENIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionario para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 07/04/2015 | 180.00 | 00023659394491 | ANTONIO MARQUES DAS CHAGAS | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 60,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 07/04/2015 | 2000.00 | 00004713935417 | LEANDRO VENANCIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da locação de uma saveiro de placa QFA2876 destinada a SEINFRA deste municipio, durante o mês de março de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 07/04/2015 | 672.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S.A | quantia empenhada para pagamento referente a aquisição de 4 pneus destinados a Pick Up Strada de placa CDV1742 da secretaria de infra estrutura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 07/04/2015 | 1232.00 | 09305962000123 | MERCAUTO - MERCANTIL DE PECAS PARAVEICULOS LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos destinados manutenção de maquinas da SEINFRA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 08/04/2015 | 4893.88 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina comum, óleo diesel comum e óleo diesel s10 destinados aos veiculos da sec. de infra estrutura deste municipio, no período de 01/03 a 31/03/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 08/04/2015 | 205.00 | 35437714000146 | FREE MOTORES - COPAM COMERCIO DE PECAS E ACESS | quantia empenhada para pagamento da aquisição de peças diversas destinadas a manutenção da roçadeira da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 08/04/2015 | 150.00 | 00040922260478 | JOSE MARIA PEREIRA GARCIA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao secretário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 08/04/2015 | 148.45 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de óleo diesel comum destinados aos veiculos da sec. de administração deste municipio, no periodo de 01/03 a 31/03/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 08/04/2015 | 650.00 | 19604790000142 | EDILEY GONCALVES PEREIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços de divulgação de ações da Prefeitura Municipal de Lucena, durante o mês de março de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 08/04/2015 | 200.00 | 00098324810404 | EDJANE MARIA CARLOS DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a secretária para participar do Encontro Regional sobre Políticas Públicas na cidade de Cruz do Espírito Santo - PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 08/04/2015 | 150.00 | 00002091185477 | JOSE ANTONIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao secretário executivo para participar do Encontro Regional sobre Políticas Públicas na cidade de Cruz do Espírito Santo-PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 08/04/2015 | 14945.01 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina comum, oleo diesel comum e oleo diesel s10, destinadas aos veiculos da sec. de educação deste municipio, no periodo de 01/03 a 31/03/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 08/04/2015 | 850.00 | 00000762017406 | DANIEL RODRIGO BARRETO NOGUEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no fornecimento de internet no Polo Universitário (UAB), praça pública, Escola Antonio Aurelio Teixeira de Carvalho no distrito de Fagundes, durante o mês de março de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 08/04/2015 | 147.29 | 08990145000199 | JAMANTA COMERCIO E ERPRESENTACOES-CASA DO ESCAPAME | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 1 pastilha de freio dianteiro, destinada ao veículo Livina de placa OXO2905 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 08/04/2015 | 52.71 | 08990145000199 | JAMANTA COMERCIO E ERPRESENTACOES-CASA DO ESCAPAME | quantia empenhada para pagamento dos serviços de alinhamento e balanceamento do veículo Livina de placa OXO2905 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 08/04/2015 | 200.00 | 00002612260455 | DEBORA DA C. SALES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diarias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a funcionária para se deslocar a João Pessoa tratar de assuntos junto a esta edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 09/04/2015 | 80.00 | 12929998000192 | REBOQUE SAO JOSE-JOSE AMAURILIO DA | quantia empenhada para pagamento dos serviços de reboque do veículo Doblô de placa MMX4508 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 09/04/2015 | 400.00 | 12929998000192 | REBOQUE SAO JOSE-JOSE AMAURILIO DA | quantia empenhada para pagamento dos serviços de reboque do veículo micro ônibus de placa OGY7623 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 09/04/2015 | 380.00 | 12929998000192 | REBOQUE SAO JOSE-JOSE AMAURILIO DA | quantia empenhada para pagamento dos serviços de reboque do ônibus de placa OGE4957 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 09/04/2015 | 80.00 | 12929998000192 | REBOQUE SAO JOSE-JOSE AMAURILIO DA | quantia empenhada para pagamento dos serviços de reboque do veículo Doblô de placa MMX4508 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 09/04/2015 | 190.00 | 12929998000192 | REBOQUE SAO JOSE-JOSE AMAURILIO DA | quantia empenhada para pagamento dos serviços de reboque do veículo Marea de placa KIC4472 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 09/04/2015 | 80.00 | 12929998000192 | REBOQUE SAO JOSE-JOSE AMAURILIO DA | quantia empenhada para pagamento dos serviços de reboque do veículo Marea de placa KIC4472 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 09/04/2015 | 800.00 | 20955786000108 | DOUGLAS LINDOLFO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como motorista da secretaria de educação deste municipio, durante o mês de março de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 09/04/2015 | 897.70 | 06085172000191 | VENANCIO AUTO PECAS - ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de peças diversas destinadas ao micro ônibus de placa MNR4709 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 09/04/2015 | 181.67 | 20136118000159 | RECANTO DO PICUÍ - Juliana Lucena Dias ME | quantia empenhada para pagamento de despesa com refeições destinadas ao secretário e assessores quando em serviço a esta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 09/04/2015 | 100.00 | 00098323776415 | JOSEANE DAS NEVES CABRAL | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas a funcionária da sec. de cultura deste municipio para participar de um Encontro Cultural em Capim-PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 09/04/2015 | 300.00 | 00030872332420 | MARIA ERNESTINA CORNELIO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas a secretária de cultura deste municipio para participar de uma reunião do Conselho da APA/ARIE/ICMBio em Barra do Rio Mamanguape-PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 09/04/2015 | 2400.00 | 19978250000129 | PEDRO MARIA DE ANDRADE | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na reposição de paralalepípedos na Rua Iracema Carvalho (300m²) no distrito de Fagundes neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 09/04/2015 | 400.00 | 12929998000192 | REBOQUE SAO JOSE-JOSE AMAURILIO DA | quantia empenhada para pagamento dos serviços de reboque do veículo Trator da sec. de infra estrutura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 09/04/2015 | 350.00 | 12929998000192 | REBOQUE SAO JOSE-JOSE AMAURILIO DA | quantia empenhada para pagamento dos serviços de reboque do veículo Trator da sec. de infra estrutura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 09/04/2015 | 1750.00 | 08797431000132 | CONAL - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na 4ª parcela da elaboração de projeto de engenharia para a construção de pavimentação em paralelepípedo de ruas na zona urbana do municipio de Lucena, objeto do convênio nº. 1013035-54/13, firmado entre o ministério das cidades e a Prefeitura Municipal de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 09/04/2015 | 700.00 | 20558728000140 | ALENCAR FALCÃO CHAGAS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na fabricação de produtos artesanais, durante o mês de março de 2015 para a sec. de cultura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 10/04/2015 | 3500.00 | 00035879394468 | ANTONIO VICENTE DE ARAUJO | quantia empenhada para pagamento da locação de um caminhão de placa MMR8716 destinado a coleta de lixo e entulhos das ruas deste municipio, durante o mês de março de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 10/04/2015 | 3500.00 | 00008807828464 | VANILSON DE OLIVEIRA MARQUES | quantia empenhada para pagamento referente a locação de um veiculo mercedes de placa MMZ4253, para transporte de residuos sólidos no bairro de Camaçari, deste municipio, durante o mês de março de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 10/04/2015 | 745.00 | 02840011000105 | O REI DA SUSPENSAO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 1 conj. de escapamento e 2 amortecedores de suspensão traseira para o veículo Pick-Up Corsa de placa CDV1742 da SEINFRA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 10/04/2015 | 2500.00 | 00056917147400 | LUCIANO ROQUE DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços de engenharia, fiscalização e acompanhamento das obras publicas neste municipio, no mes de março de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 10/04/2015 | 1800.00 | 00082708347420 | PAULO SERGIO FERREIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como operador da máquina Patrol da SEINFRA deste municipio, durante o mês de março de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 10/04/2015 | 788.00 | 00098325973404 | JAILSON MORAIS FERREIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como operador do caminhao caçambao de placa OFE 6343, lotado na secretaria de infra, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 10/04/2015 | 92.00 | 35437714000146 | FREE MOTORES - COPAM COMERCIO DE PECAS E ACESS | quantia empenhada para pagamento da aquisição de peças diversas destinadas a manutenção da roçadeira da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 10/04/2015 | 209.00 | 12674768000472 | AGROSENA COM. DE PROD. AGRÍCOLAS LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de peças destinadas a manutenção da roçadeira da SEINFRA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001216 | 10/04/2015 | 1400.00 | 00037413279487 | CARLOS UBALDO DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da locação de uma saveiro de placa MOB4952 destinada a SEINFRA deste municipio, durante o mês de março de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 10/04/2015 | 1800.00 | 00004210821438 | WALTER RAIMUNDO DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como operador da retro-escavadeira da SEINFRA deste municipio, durante o mês de março de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 10/04/2015 | 1600.00 | 00003119605450 | LEANDRA OTACILIO MATIAS DAS NEVES | quantia empenhada para pagamento referente a serviço de locação de uma caçamba de placa KFT-9756, destinada a coleta de lixo neste municipio, durante o mês de fevereiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 10/04/2015 | 1000.00 | 12491448000134 | EDNALDO SABINO DE SOUZA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como eletricista de toda Zona Rural deste municipio, durante o mês de março de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 10/04/2015 | 2000.00 | 00079742092400 | NEZOMAR PEREIRA DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento da locação de uma caçamba de placa MNA5994 destinada ao transporte de carradas de aterros para as ruas deste municipio, durante o mês de março de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 10/04/2015 | 2300.00 | 00047522380472 | JANILSON NUNES DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da locação de um caminhão de placa KJA2498 destinado a coleta de lixo das ruas deste municipio, durante o mês de março de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 10/04/2015 | 350.00 | 00004273502470 | ALEXANDRE DO NASCIMENTO JUSTINO | quantia empenhada para pagamento do aluguel da casa onde funciona o almoxarifado da secretaria de infra-estrutura deste municipio, durante o mês de janeiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 10/04/2015 | 5516.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha extra dos garís excepcionais, ARIOSVALDO OLIVEIRA DOS SANTOS/OUTROS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 10/04/2015 | 2300.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO | quantia empenhada para pagamento da locação dos softwares de administração pública: sistema de gestão pública, frota, portal da transparência e contra-cheque online, referente ao mês de Janeiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 10/04/2015 | 2300.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO | quantia empenhada para pagamento da locação dos softwares de administração pública: sistema de gestão pública, frota, portal da transparência e contra-cheque online, referente ao mês de Março de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 10/04/2015 | 2300.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO | quantia empenhada para pagamento da locação dos softwares de administração pública: sistema de gestão pública, frota, portal da transparência e contra-cheque online, referente ao mês de Abril de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Àmortização de Dívida com Encargos Sociais-I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 10/04/2015 | 9436.68 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento do parcelamento especial do INSS PARC.53 da LEI 12810/13, retido na conta do FPM, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Àmortização de Dívida com Encargos Sociais-I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 10/04/2015 | 7797.87 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento do parcelamento especial do INSS RFB/PREV - PARC.60 da LEI 12810/13, retido na conta do FPM, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 10/04/2015 | 6196.18 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento pelos juros\multas do INSS - Empresa - DEB. FPM, na cota darf 10.04.2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 10/04/2015 | 2333.30 | 10724104000100 | DIAS, MONTEIRO & RESENDE ADVOGADOS ASSOCIADOS | quantia empenhada para pagamento dos honorários do ajuizamento de ação judicial visando a emissão do Certificado de Regularidade de Previdenciária CPR, com o consequente afastamento das penalidades descritas no artigo 7º, da lei 9.717/98, no artigo 1º doDecreto 3.788/01 e na portaria MPS 172/05, bem como a suspensão das restrições existentes em nome do Autor no sistema CADPREV e no CAUC-SIAFI (parcela 01/03), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 10/04/2015 | 7614.97 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada refetente ao PASEP debitado na cota DARF, no mes 04 de 2015. conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Amortização de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 10/04/2015 | 1873.02 | 09123654000187 | Cagepa | quantia empenhada para pagamento do consumo de água e parcelamento 024/100 da sede da prefeitura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 10/04/2015 | 8846.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento das contas de energia eletrica dos predios publicos desta edilidade, debitado na conta do ICMS Repasse - 10344-6, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Amortização de Dívida com a Saelpa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 10/04/2015 | 15810.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento do fornecimento de Energia Elétrica para os prédios públicos desta edilidade, conforme parcela 53/72 do contrato 00029880, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 10/04/2015 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | quantia empenhada para pagamento dos serviços de assessoria na área de planejamento e elaboração de projetos e prestação de serviços no lançamento, acompanhamento e retirada de pendências de planos de trabalhos e projetos no Sistema de Convênios - SICONV, do Governo Federal. Conforme contrato assinado. Alimentação do "SICONV" no módulo de execução e prestação de contas (...), referente ao mês de abril de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 10/04/2015 | 2600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | quantia empenhada para pagamento da locação dos sistemas de licitação pública e tributos referente ao mês de janeiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 10/04/2015 | 5000.00 | 16899347000158 | JOAO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA - ME | quantia empenhada para pagamento dos serviços contábeis prestados a prefeitura deste municipio, no mês de Abril de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 10/04/2015 | 1284.58 | 04164616000159 | TNL PCS S.A - OI | quantia empenhada para pagamento das contas telefônicas das linhas móveis desta prefeitura, no mês de março de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Amortização da Divida com I.P.M - Parte Administrativa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 10/04/2015 | 49864.53 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento do PArcelamento conforme PArcela 003/240, acordo n. 01512/13, 01687/13, 02604/13, 01903/13, 01735/13, 01509/13, 02603/13,01058/14,01011/14, 01023/14, 01046/14, 01060/14, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 10/04/2015 | 2000.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na assessoria advocatícia junto a secretaria de administração e receita deste municipio, durante o mês de janeiro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 10/04/2015 | 400.00 | 00045553106400 | MARIA JOSE SILVA DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da locação de um imóvel onde funciona a assessoria jurídica deste municipio durante o mês de março de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 10/04/2015 | 900.00 | 19505195000150 | IVANILDO RAMOS DE AQUINO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na manutenção do gramado e parte lateral do campo de futebol "Antonio Toscano de Brito" deste municipio, durante o mês de março de 2015, conforme dcumento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 10/04/2015 | 800.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | quantia empenhada para pagamento da locação de um imóvel onde funciona a secretaria de Turismo deste Municipio, durante o mês de março de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 10/04/2015 | 800.00 | 00045084793400 | ADEMIR TOSCANO DE BRITO | quantia empenhada para pagamento da locação de um prédio onde funciona o Centro de Artesanato deste municipio, referente ao mês de fevereiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 10/04/2015 | 850.00 | 00008440988419 | ELIANA RODRIGUES DE LIMA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora A na escola municipal Américo Falcão, durante o mês de março de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 10/04/2015 | 850.00 | 00009242778400 | JENIFFER CAMILA GOMES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora A na escola municipal Luiz de Souza Falcão, durante o mês de março de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 10/04/2015 | 850.00 | 00003530766437 | VALQUIRIA GALVÃO CUSTODIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora A na escola municipal Antonio Aurélio Teixeira de Carvalho, durante o mês de março de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 10/04/2015 | 850.00 | 00010744148456 | IZABEL DAIANE MARINHO DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de sala na Creche Jesus Menino, durante o mês de março de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 10/04/2015 | 850.00 | 00010656436409 | ERICA FIDELIS DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de sala na Creche Jesus Menino, durante o mês de março de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 10/04/2015 | 788.00 | 00005919310448 | NADELMA DE OLIVEIRA GALVÃO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como Cozinheira na Creche Jesus Menino, durante o mês de março de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 10/04/2015 | 788.00 | 00000953197433 | MAYARA DA COSTA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como Inspetora de Ônibus Escolar acompanhando os alunos para a escola municipal Juvêncio Coelho de Carvalho, durante o mês de março de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 10/04/2015 | 850.00 | 00008669195461 | IVANILDO LIMA DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professor B da disciplina de Ciências no EJA, nas escolas: Antonio Aurélio Teixeira de Carvalho e Américo Falcão, durante o mês de março de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 10/04/2015 | 850.00 | 00004721987420 | ANALECIA MORAIS FERREIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora B da disciplina Língua Portuguesa na E.M.E.I.F. Américo Falcão, durante o mês de março de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 10/04/2015 | 788.00 | 00003197279476 | LUCIENE PEREIRA OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na E.M.E.F. Luiz da Franca Sobrinho, durante o mês de março de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 10/04/2015 | 850.00 | 00010208912460 | JULIANNA KARLA SOARES DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora A1 na E.M.E.F. Américo Falcão em substituição a professora A3 Dalvanira da Silva Artur, durante o mês de março de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 10/04/2015 | 788.00 | 00009573551497 | FABRICIO INACIO JUSTINO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como Coordenador do Mais Educação na E.M.E.F. Gilberto Inacio dos Santos no distrito de Fagundes, durante o mês de março de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 10/04/2015 | 850.00 | 00010050813447 | MAYARA GOMES SOBRAL | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora na E.M.E.F. Elinora Dornelas Monteiro, durante o mês de março de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 10/04/2015 | 850.00 | 00034327843415 | ANGELA MARIA CANUTO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora B da disciplina Educação Física na E.M.E.F. Américo Falcão em substituição a professora Alessandra Vieira de Mello Pereira, durante o mês de março de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 10/04/2015 | 850.00 | 00074451928249 | KELLY CRISTINA VICENTE DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora na E.M.E.F. Américo Falcão em substituição a professora A2 Patricia Paula Nascimento Santana, durante o mês de março de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 10/04/2015 | 850.00 | 00005580877447 | GILSON TAVARES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professor do EJA na escola municipal Otto Illi, durante o mês de março de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 10/04/2015 | 788.00 | 00010211380458 | JOELIO MANOEL CRUZ DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no Instituto Cultural Américo Falcão, durante o mês de março de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 10/04/2015 | 850.00 | 00006300488438 | FABIANA MARIA DE CARVALHO LEAO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no Apoio Pedagógico na Secretaria de Educação deste municipio, durante o mês de março de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 10/04/2015 | 850.00 | 00098324675434 | ZILDA INACIO DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora A1 na E.M.E.F. Gilberto Inacio dos Santos em substituição a professora Eurides Inacio dos Santos, durante o mês de março de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 10/04/2015 | 788.00 | 00008157122430 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na E.M.E.F. Gilberto Inacio dos Santos, durante o mês de março de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 10/04/2015 | 788.00 | 00045553025400 | TEREZA CRISTINA PEREIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Secretaria de Educação deste municipio, durante o mês de março de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 10/04/2015 | 788.00 | 00007519152464 | MARIA SONIA DA SILVA NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Creche Jesus Menino, durante o mês de março de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 10/04/2015 | 1500.00 | 00016073940491 | MARIA AUXILIADORA CAVALCANTI MACHADO VERAS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora do curso profissionalizante de inglês oferecido aos alunos deste municipio, durante o mês de março de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 10/04/2015 | 850.00 | 00009257549437 | JUSSARA FELICIANO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora na E.M.E.F. Elinora Dornelas Monteiro, durante o mês de março de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 10/04/2015 | 850.00 | 00004708975465 | ROSIMERY LIMA DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora na E.M.E.F. Augusto Guedes da Costa em substituição a servidora Rossane Ferreira da Silva, durante o mês de março de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 10/04/2015 | 788.00 | 00004046709464 | MARIA DE LOURDES SANTOS DE LIMA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como Inspetora de Ônibus na EMEF Américo Falcão, durante o mês de março de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 10/04/2015 | 850.00 | 00003864853486 | MANOEL NASCIMENTO DE ARAUJO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professor da disciplina de matemática na escola municipal Américo Falcão, durante o mês de março de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 10/04/2015 | 788.00 | 00009411567703 | LUCIENE PAULINO ALVES | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Luiz de Souza Falcão, durante o mês de março de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 10/04/2015 | 850.00 | 00006120476440 | SUENIA FRANCA DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora na EMEF Elinora Dornelas Monteiro em substituição a servidora Nair Balbino da Silva Targino, durante o mês de março de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 10/04/2015 | 850.00 | 00006100632438 | JULI ENY MARIA ALVES VALENTIM | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora na EMEF Luiz da Franca Sobrinho em substituição a servidora Geanes Barbosa Dornelas, durante o mês de março de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 10/04/2015 | 850.00 | 00002835229418 | VANIA MARIA SEVERO DE LIMA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora da disciplina de Português na EJA nas escolas: Américo Falcão e Antonio Aurélio Teixeira de Carvalho, durante o mês de março de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 10/04/2015 | 788.00 | 00008159352425 | RAQUEL SILVA DE SANTANA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no Polo de Apoio Presencial (UAB) neste municipio, durante o mês de março de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 10/04/2015 | 788.00 | 00010392850745 | ANDREIA NUNES FERREIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na EMEF Américo Falcão, durante o mês de março de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 10/04/2015 | 788.00 | 00056931719491 | JAILSON DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como vigilante na E.M.E.F. Americo Falcão, durante o mês de março de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 10/04/2015 | 788.00 | 00008059879405 | ELIANE FRANCELINO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na EMEF Gilberto Inacio dos Santos, durante o mês de março de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 10/04/2015 | 850.00 | 00007400157450 | MONICA CRISTINA COSTA LEAL | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora de matemática na EJA da EMEF Américo Falcão e EMEF Antonio Aurelio Teixeira de Carvalho, durante o mês de março de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 10/04/2015 | 788.00 | 00003827930480 | MERCIA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como Inspetora do Ônibus Escolar acompanhando alunos para a EMEF Marçom Luiz da Franca Sobrinho, durante o mês de março de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 10/04/2015 | 788.00 | 00080492916420 | IRENE MARIA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Creche Jesus Menino, durante o mês de março de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 10/04/2015 | 788.00 | 00032541848404 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO HENRIQUE | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Creche Jesus Menino, durante o mês de março de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 10/04/2015 | 788.00 | 00070021709459 | JOSEAN FRANCELINO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como Coordenador do Programa Mais Educação na EMEF Eugênio de Souza Falcão, durante o mês de março de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 10/04/2015 | 850.00 | 00004931600433 | GILVANDA DE MARAES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora na EMEF Otto Illi, durante o mês de março de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 10/04/2015 | 788.00 | 00010068522479 | SUZANA TORRES DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na EMEF Antonio Aurelio Teixeira de Carvalho, durante o mês de março de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 10/04/2015 | 788.00 | 00008233163430 | RENATA MARIA SOARES NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no Polo de Apoio Presencial (UAB) neste municipio, durante o mês de março de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 10/04/2015 | 788.00 | 00003104602476 | JOSEMAR ALEXANDRE PEREIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como vigilante na EMEF Maçon Luiz da Franca Sobrinho, durante o mês de março de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 10/04/2015 | 900.00 | 00005231249459 | NIEDJA ELAINE EVANGELISTA FALCAO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no Apoio Pedagógico na EJA, durante o mês de março de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 10/04/2015 | 850.00 | 00003119538400 | EDJANE JOSE DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora na EMEF Luiz de Souza Falcão em substituição a servidora Alexsandra Magna, durante o mês de março de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 10/04/2015 | 788.00 | 00007634470481 | ANA CLAUDIA DA SILVA SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como Assistente Administrativo na EMEF Américo Falcão, durante o mês de março de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 10/04/2015 | 788.00 | 00008380349423 | ROMARIO DORNELAS DA COSTA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como vigilante na E.M.E.F. Américo Falcão, durante o mês de março de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 10/04/2015 | 850.00 | 00090557662400 | REGINA PINTO DE AZEVEDO VIEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora da disciplina de Geografia na EMEF Américo Falcão, durante o mês de março de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 10/04/2015 | 788.00 | 00003290872408 | SILVANIA PIMENTEL DE OLIVEIRA XAVIER | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como Inspetora de Ônibus acompanhando alunos da zona rural para a EMEF Elinora Dornelas Monteiro, durante o mês de março de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 10/04/2015 | 850.00 | 00002625593407 | VALERIA PAIVA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora na EMEF Américo Falcão em substituição a servidora Maria Edna dos Santos, durante o mês de março de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 10/04/2015 | 788.00 | 00001857997441 | ANTONIEL ALEGRE | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como vigilante na Secretaria de Educação deste municipio, durante o mês de março de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 10/04/2015 | 788.00 | 00010242130488 | AURELIO GALVAO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como Instrutor da Banda Marcial da EMEF Maçom Luiz de Souza Sobrinho, durante o mês de março de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 10/04/2015 | 788.00 | 00005307280440 | ROSEANE MARIA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como Inspetora de Ônibus acompanhando os alunos para a EMEF Otto Illi, durante o mês de março de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 10/04/2015 | 850.00 | 00040822516420 | RICARDO ROCHA BARROS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professor da disciplina de matemática na EMEF Antonio Aurelio Teixeira de Carvalho em substituição ao servidor Elvison Nascimento Oliveira, durante o mês de março de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 10/04/2015 | 788.00 | 00008626026706 | HELENA FRANCISCA AVELAR DOS ANJOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como Cozinheira na Creche Jesus Menino, durante o mês de março de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 10/04/2015 | 788.00 | 00005383725407 | IVANILDO SOARES DA SILVA OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como vigilante na E.M.E.F. Luiz de Souza Falcão, substituindo o servidor Givanilson Marinho de Souza Falcão, durante o mês de março de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 10/04/2015 | 788.00 | 00006504212481 | ADRIANA DA SILVA SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na EMEF Antonio Aurelio Teixeira de Carvalho, durante o mês de março de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 10/04/2015 | 850.00 | 00009559662481 | RENATA SILVA DE LIMA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora na EMEF Gilberto Inácio dos Santos, durante o mês de março de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 10/04/2015 | 1700.00 | 00001878842420 | MARCILON SALES FALCAO | quantia empenhada para pagamento da locação de uma caminhonete de placa MNT5398 destinada a sec. de educação deste municipio, durante o mês de março de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 10/04/2015 | 7.30 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do MDE - 29-0, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 10/04/2015 | 80.00 | 18543566000125 | DELMA DAMAZIO DA COSTA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no fornecimento de alimentação, destinadas ao pessoal do cursos de capacitacao de profissionais de bibliotecas, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 10/04/2015 | 350.00 | 00073800244420 | EDIVARDO PAULO DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na manutenção da caixa d´água da escola de Tabapara na zona rural deste municipio, no mes de março de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 10/04/2015 | 700.00 | 00009566583427 | JILDARLLYNG DE ALENCAR DA SILVA | quantia empenhada para pagamento de uma bolsa de incentivo estudantil para estagiar no protocolo da sede da prefeitura deste municipio, durante o mês de março de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 10/04/2015 | 500.00 | 00010560260490 | GESSICA ANDRE DOS ANJOS | quantia empenhada para pagamento de bolsa de insentivo estudantil a aluno da rede publica deste municipio,no mes de marco de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 10/04/2015 | 700.00 | 00010750421436 | RENATO DOS SANTOS NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento de uma bolsa de incentivo estudantil a aluno de rede pública deste municipio, no mees de marco de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 10/04/2015 | 2600.00 | 06220515000183 | APOITCHA - ASSOCIACAO DE APOIO AO TRABALHO CULTURA | quantia empenhada para pagamento da 3ª parcela do convênio destinado ao Projeto "Leitura na Rede", firmado pela Prefeitura de Lucena e a Ong Apôitchá, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 10/04/2015 | 400.00 | 00044118279487 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento da locação do imóvel onde funciona o Programa Mais Educação na zona rural deste municipio, durante o mês de fevereiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 10/04/2015 | 1000.00 | 11470896000199 | INSTITUTO MAR DE ESPERANÇA LUCENA | quantia empenhada para pagamento da contribuição financeira, destinada a celebração do convenio firmado entre PML e Instituto Mar e Esp., para cobrir despesas de lanche das criancas, material de expediente, aluguel da sede do projeto, salario do maestro e transporte das criancas de Costinha e Fagundes, no mês de fevereiro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 10/04/2015 | 1700.00 | 00004027884434 | LOURIVAL VALE DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da locação de um veiculo kombi de placa MOG2195 para o transporte de alunos deste municipio, durante o mês de março de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 10/04/2015 | 500.00 | 04164616000159 | TNL PCS S.A - OI | quantia empenhada para pagamento das contas telefônicas das linhas móveis da secretaria de educação deste municipio, no mês de março de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 10/04/2015 | 200.00 | 00091824869487 | MARIA JOSE DA CONCEICAO SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas a secretaria de Educação deste municipio para tratar de assuntos desta edilidade em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 10/04/2015 | 500.00 | 00001001181433 | ALENCAR FALCÃO CHAGAS | quantia empenhada para pagamento de uma bolsa estudantil destinada ao estágio no protocolo da sec. de cultura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 10/04/2015 | 1800.00 | 00003235880429 | EDINALDO BEZERRA DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da locação de um GOL de placa OGC6168 destinado ao transporte de professores da Estiva para Lerolândia e alunos para a Escola Municipal da Estiva, durante o mês de março de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 10/04/2015 | 759.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM - MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos destinados a manutenção das impressoras da sec. de educação deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 10/04/2015 | 581.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de peças para o veículo micro ônibus de placa MNR2409 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 10/04/2015 | 1450.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 1 pneu para o veículo micro ônibus de placa MNB1160 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 10/04/2015 | 600.00 | 00033538140430 | CLAUDIO DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da locação de um veículo para transporte de professores das escolas do Assentamento Outeiro de Miranda e Luiz de Souza Falcão, durante o mês de março de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 10/04/2015 | 1000.00 | 00032319509453 | CARLOS ALBERTO DE SOUZA DUARTE | quantia empenhada para pagamento da locação de um veículo Gol de placa KJF1685 e servicos no transporte de professores de Costinha e Estiva do Geraldo, durante 10 dias no mês de março de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 10/04/2015 | 5000.00 | 00477370000114 | PROVINCIA TOSCANA DA ORDEM DOS CARMELITAS DESCALC | quantia empenhada para pagamento do repasse do convênio firmado n. 09/2014, com a sec. de educação deste municipio, objetivando a cooperacao entre o Municipio e a PTOCD, visando auxiliar o custeio das despesas de manutencao da Escola de Educacao Infantile Fundamental Jesus Menino, referente ao mês de fevereiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 10/04/2015 | 1700.00 | 00075366878420 | RINALDO FERREIRA PEREIRA | quantia empenhada para pagamento da locação de uma kombi de placa MXH2093 para transporte dos alunos da sec. de educação deste municipio, durante o mês de março de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 10/04/2015 | 150.00 | 00008062797457 | IVONETE LIMA DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a funcionária para arcar com deslocamento de alimentação dosjovens protagonistas de Lucena/João Pessoa, a serviço desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 10/04/2015 | 1700.00 | 00008363192490 | CRISTIANO DO NASCIMENTO QUIRINO | quantia empenhada para pagamento da locação de uma Kombi de placa HNK8353 para transporte dos alunos da zona rural, referente ao mês de março de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 10/04/2015 | 500.00 | 00010816829730 | CINARIA DA SILVA COSTA DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento de uma bolsa estudantil na área da agricultura neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 10/04/2015 | 500.00 | 00028155513491 | SANDRA LUCIA SOARES DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da locação do imóvel onde funciona a sede do Banco de Alimento deste municipio, referente ao mês de janeiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 10/04/2015 | 800.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | quantia empenhada para pagamento da locação de um imóvel onde funciona a secretaria de agricultura deste municipio, durante o mês de março de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 10/04/2015 | 400.00 | 00009245269477 | RAFAEL FALCÃO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da locação de uma moto de placa MOL3443 destinada a sec. de agricultura deste municipio, durante o mês de fevereiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 13/04/2015 | 450.00 | 00001003958486 | JOEL DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na recuperação de 45 cadeiras da Sala de Vídeo do Polo UAB (Unniversidade Aberta do Brasil) no distrito de Fagundes neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 13/04/2015 | 1650.00 | 00026309858491 | JOAO MANOEL DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na cobertura lateral e frente e recuperação da calçada interna e externa do Polo UAB (Unniversidade Aberta do Brasil) no distrito de Fagundes neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 13/04/2015 | 2000.00 | 19627394000130 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte de alunos da rede municipal de ensino de Lucena em substituição ao ônibus de placa OFA7030, pelo período de 15 dias no mês de março de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0001246 | 13/04/2015 | 2942.30 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina comum e oleo diesel s500, destinados aos veiculos da sec. de educação deste municipio, pelo período de 01/04 a 11/04/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 13/04/2015 | 1062.00 | 00007591627430 | BIANCA MEDEIROS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 236kg de feijão verde (a R$ 4,50kg), destinadas a merenda das escolas deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 13/04/2015 | 1085.00 | 00002261507470 | JOSEFA PEDRO DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 300kg de banana pacovan (a R$ 2,00kg), 250kg de jerimum (a R$ 1,50kg) e 20kg de cebolinha (a R$ 5,50kg), destinadas a merenda das escolas deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 13/04/2015 | 2418.50 | 00006369773409 | SUELEN AMARA DE BRITO FERREIRA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 241,85kg de frango caipira (a R$ 10,00kg), destinadas a merenda das escolas deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 13/04/2015 | 580.00 | 00079722407449 | SEVERINO PRIMO CAVALCANTE | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 585kg de frango caipira (a R$ 10,00kg), destinadas a merenda das escolas deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 13/04/2015 | 1005.40 | 00087555867753 | MANOEL VICTOR DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 66g de feijao verde, 308 kg de macaxeira, destinadas a merenda das escolas deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 13/04/2015 | 1347.50 | 00006369773409 | SUELEN AMARA DE BRITO FERREIRA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 167kg de feijao verde, 298kg de batata doce, destinadas a merenda das escolas deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 13/04/2015 | 501.60 | 00076019861449 | RISOMAR SILVA DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 167kg de feijao verde, 298kg de batata doce, destinadas a merenda das escolas deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 13/04/2015 | 4285.90 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos destinados aos eventos desportivos e sociais deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 13/04/2015 | 1000.00 | 19566211000114 | ABRAÃO CORDEIRO DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento dos serviços de fiscalização marítima neste municipio, durante o mês de março de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 13/04/2015 | 600.00 | 00010137886489 | ANA PAULA LINDOLFO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como Guia Turistico na Caiçara Cultural deste municipio, durante o mês de março de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 13/04/2015 | 1550.00 | 00002731586435 | TIBERIO CARVALHO GUEDES DE SA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na arbitragem dasa partidas do campeonato de futebol amador e aspirantes de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 13/04/2015 | 120.00 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 20 garrafões de água mineral, destinados ao gabinete do prefeito deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 13/04/2015 | 870.00 | 14730000000313 | NEW HOLLAND AGRICULTURE-Base Maq. e imp. Agricolas | quantia empenhada para pagamento de aquisição de óleo e elemento filtro, destinados ao trator New Holland TL75E da Secretaria de Infraestrutura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 13/04/2015 | 410.00 | 09057961000107 | FERGE - PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de peças diversas destinadas a Retroescavadeira RK406 da SEINFRA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0001252 | 13/04/2015 | 6776.75 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina comum, oleo diesel s10 e oleo diesel s500 e motorcycle oil, destinados aos veiculos da sec.de infra estrutura deste municipio, pelo período de 01/04 a 12/04/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 13/04/2015 | 594.00 | 02990658000113 | TRATORPART S-JOAO SILVESTRE DA S.FI | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 3 balde de óleo hidraulico destinados aos veículos da SEINFRA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 14/04/2015 | 500.00 | 18440443000169 | JOÃO BATISTA LEOPOLDINO BARBOSA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na entrega de correspondencias na zona rural de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 14/04/2015 | 200.00 | 00001017835403 | SYRLAN DOS SANTOS BRITO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diarias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria no Contador e Tribunal de Contas em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 14/04/2015 | 200.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas ao deslocamento do funcionário ao banco do Brasil e Caixa Economica em Cabedelo e ao contador desta edilidade, nos dias 13 e 14 de abril de 2015 em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 14/04/2015 | 200.00 | 00056932847434 | JAIR DAS CHAGAS SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 14/04/2015 | 7700.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento do fornecimento de energia elétrica da iluminacao publica deste municipio, referente ao mês de 03/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 14/04/2015 | 400.00 | 20598388000181 | LEVI VENANCIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como motorista a disposição da sec. de turismo deste municipio, durante o mês de marco de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 14/04/2015 | 400.00 | 00092916830430 | SAULO LIMEIRA DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento de uma contribuicao financeira para realizacao de um evento golpel no municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 14/04/2015 | 400.00 | 00054716195791 | CARLOS ALBERTO DA SILVA CLEMENTE | quantia empenhada para pagamento da locação de uma moto de placa NPT2071, destinada a secretaria de educação deste municipio, durante o mês de março de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 14/04/2015 | 200.00 | 00005361599476 | ALDIBERGA INACIO CANUTO FALCAO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas a funcionária para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 15/04/2015 | 1139.00 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos destinados a sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 15/04/2015 | 250.00 | 00009006220400 | CLAUDIO CESAR DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 5 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 15/04/2015 | 150.00 | 00098324810404 | EDJANE MARIA CARLOS DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a secretária para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa - PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 15/04/2015 | 3226.23 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de oleo diesel comum e oleo diesel s10, destinadas aos veiculos da sec. de educação deste municipio, no periodo de 01/04 a 10/04/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 15/04/2015 | 100.00 | 00007324409474 | ELEN FERRAZ VALE | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao deslocamento da funcionária ao escritório do contador desta prefeitura em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 15/04/2015 | 200.00 | 00023749148449 | JUCELINO MARIANO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas ao prefeito para tratar de assuntos em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 15/04/2015 | 1500.00 | 14546180000116 | GENUIRO DE SOUZA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na funilaria e pintura do veiculo de placa MOT 2280, da SEINFRA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 15/04/2015 | 150.00 | 00004511560480 | KATIA KARINE FERNANDES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionario para tratar de assuntos desta secretaria em Campina Grande, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 15/04/2015 | 180.00 | 00040922260478 | JOSE MARIA PEREIRA GARCIA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 90,00 cada, destinadas ao secretário para tratar de assuntos desta secretaria em Recife, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 15/04/2015 | 240.00 | 00054139112468 | MARIA BELÉM MARQUES FERREIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na limpeza dos banheiros públicos localizado na balsa em Costinha durante os finais de semanas, no mes de marco de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 15/04/2015 | 320.00 | 00093012144404 | ARIOSVALDO FREIRE DE PRADO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte do Diretor de Transporte da sec. de infra estrutura deste municipio para João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 16/04/2015 | 1000.00 | 18543566000125 | DELMA DAMAZIO DA COSTA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no fornecimento de 40 refeições (almoço e jantgar) para operadores de máquinas (retroescavadeira, caçambeiros e Patrol) a serviço da sec. de infra estrutura deste municipio, durante os meses de fevereiro e março de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 16/04/2015 | 2300.00 | 00076833445400 | FRANCISCO DAS NEVES FERREIRA | quantia empenhada para pagamento da locação de um caminhão Mercedez de placa KGR3134 destinado a coleta de lixo deste municipio, durante o mês de março de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 16/04/2015 | 602.40 | 04155292000192 | RESTAURANTE E SOPARIA-MEIO QUILO-Antonio Ferreira | quantia empenhada para pagamento da despesa com refeições, destinadas ao secretário de finanças, pessoal da tesouraria e assessores quando em serviço a esta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 16/04/2015 | 150.00 | 00046710000400 | FABIO DE SALES FALCAO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 16/04/2015 | 100.00 | 00004862032478 | ANTONIO MARCELO DA SILVA ISIDORIO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionario para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 16/04/2015 | 800.00 | 00045084793400 | ADEMIR TOSCANO DE BRITO | quantia empenhada para pagamento da locação de um prédio onde funciona o Centro de Artesanato deste municipio, referente ao mês de marco de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 16/04/2015 | 300.00 | 00060198869487 | WILSON JOSE DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte de sementes de milho e feijão do municipio de Alagoinha-PB até o municipio de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 16/04/2015 | 637.10 | 14759837000123 | IVONETE DINIZ DA SILVA ME | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimenticios e materiais de limpeza, destinados a sec. de educação deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 17/04/2015 | 393.04 | 14759837000123 | IVONETE DINIZ DA SILVA ME | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimenticios e materiais de limpeza, destinados a sec. de educação deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 17/04/2015 | 1080.00 | 00002731586435 | TIBERIO CARVALHO GUEDES DE SA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na arbitragem das partidas do Campeonato de Futebol Amador e Aspirantes na 2ª rodada em Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 17/04/2015 | 200.00 | 00018878920444 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 17/04/2015 | 400.00 | 20031556000152 | FRANCISCA DE FATIMA DIAS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na divulgação dos festejos carnavalesco 2015 deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 17/04/2015 | 650.00 | 14185194000151 | CRISTINA RODRIGUES DANTAS DE ARAUJO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na confecção de placas de sinalização de proteção ao Meio Ambiente (Clube dos Desbravadores Raio de Sol) deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 17/04/2015 | 618.53 | 14759837000123 | IVONETE DINIZ DA SILVA ME | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimentícios e materiais de limpeza, destinados ao gabinete do prefeito deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 17/04/2015 | 300.00 | 00007591570498 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da contribuição financeira para custeio de uma viagem ao Rio de Janeiro, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 17/04/2015 | 250.00 | 00053505204749 | PAULO MORAIS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 5 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao secretário para tratar de assuntos desta prefeitura na ENERGISA e Cagepa em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 17/04/2015 | 1516.81 | 05139345000144 | MULTISOLDAS COMERCIO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais, destinados a manutenção da roçadeira e máquina de solda da SEINFRA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 17/04/2015 | 340.00 | 02793427000110 | ZEROLDAO SERVICOS DE TORNOS LTDA | quantia empenhada para pagamento dos serviços de torno na retroescavadeira RK406 da SEINFRA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 17/04/2015 | 2970.00 | 08976931000131 | KAIQUE CONSTRUCOES - ART MATERIAL DE CONSTRUCAO LT | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 110 sacos de cimento, destinados a pavimentação da Rua Iracema de Carvalho e da Travessa São José no distrito de Fagundes, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 20/04/2015 | 878.00 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA-JMA - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS E FER | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais elétricos diversos, destinados a manutenção da iluminação pública deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0001299 | 21/04/2015 | 4052.15 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina comum, oleo diesel s10 e oleo diesel s500, destinados aos veiculos da sec.de infra estrutura deste municipio, pelo período de 13/04 a 20/04/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0001300 | 21/04/2015 | 2614.52 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina comum, oleo diesel s10 e oleo diesel s500, destinados aos veiculos da sec. de educação deste municipio, pelo período de 13/04 a 20/04/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 22/04/2015 | 447.00 | 03102177000197 | ACO NOBREGA COMERCIO DE FERRO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos destinados a escola municipal Eugênio de Souza Falcão em Ponta de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 22/04/2015 | 1300.00 | 10841229000102 | PLANALTO AUTO DIESEL LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 4 bicos injetores para o micro ônibus de placa MNR7409 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 22/04/2015 | 350.00 | 10841229000102 | PLANALTO AUTO DIESEL LTDA | quantia empenhada para pagamento do serviço na mão de obra de bicos injetores no micro ônibus de placa MNR7409 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 22/04/2015 | 33000.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA | quantia empenhada para pagamento da locação de um veículo GM S10 4x4 de placa NQG2043 a disposição do gabinete do prefeito, durante os meses de junho, julho, agosto, setembro, outubro e novembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 22/04/2015 | 200.00 | 00053505204749 | PAULO MORAIS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao secretário para tratar de assuntos desta prefeitura na ENERGISA em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 22/04/2015 | 63.00 | 09296872000113 | CHURRASCARIA E LANCHONETE OPCAO | quantia empenhada para pagamento da despesa com refeições, destinadas ao secretário e assessores quando em serviço a esta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 22/04/2015 | 2000.00 | 18472139000101 | PRATICA CONSULTORIA E ASSESSORIA - | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no acompanhamento dos processos licitatórios e contratos públicos, durante o mês de abril de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 22/04/2015 | 2200.00 | 10983634000165 | LS COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 1 compressor destinado a retroescavadeira da SEINFRA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 22/04/2015 | 776.00 | 00098323776415 | JOSEANE DAS NEVES CABRAL | quantia empenhada para pagamento da diferenção salarial referente ao mês de janeiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 23/04/2015 | 800.00 | 19978250000129 | PEDRO MARIA DE ANDRADE | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na reposição de paralalepípedos na Rua Iracema Carvalho (100m²) no distrito de Fagundes neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 23/04/2015 | 7297.30 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA-JMA - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS E FER | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais elétricos diversos, destinados a manutenção da iluminação pública deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 23/04/2015 | 15731.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento do fornecimento de energia elétrica dos prédios públicos deste municipio, referente ao mês de 02/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 23/04/2015 | 100.00 | 00008172789408 | ERIC HENRIQUE FRANCA DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para trata de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 23/04/2015 | 2000.00 | 00009071555453 | SEVERINO FREIRE DAS NEVES | quantia empenhada para pagamento de uma contribuição financeira destinada a 39ª Comemoração do dia do Trabalhador com torneio de futebol em Costinha no dia 01/05/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 23/04/2015 | 1080.00 | 00002731586435 | TIBERIO CARVALHO GUEDES DE SA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na arbitragem das partidas do Campeonato de Futebol Amador e Aspirantes na 3ª rodada em Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 23/04/2015 | 100.00 | 00098324810404 | EDJANE MARIA CARLOS DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a secretária para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa - PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001311 | 23/04/2015 | 462.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimenticios destinados a creche deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001312 | 23/04/2015 | 2590.25 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimenticios destinados a merenda da pré-escola deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001313 | 23/04/2015 | 960.18 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimenticios destinados a merenda do EJA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001314 | 23/04/2015 | 5300.23 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimenticios destinados a merenda das escolas da rede municipal de ensino de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001315 | 23/04/2015 | 2003.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de verduras destinadas a merenda das escolas da rede municipal de ensino de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001316 | 23/04/2015 | 15076.65 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimenticios destinados a merenda das escolas da rede municipal de ensino de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 23/04/2015 | 4350.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento do fornecimento de energia elétrica dos prédios da secretaria de Educação deste municipio, referente ao mês de 02/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 23/04/2015 | 300.00 | 12829334000151 | RB COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 1 Comp. TECUMSECH para a manutenção do freezer da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 23/04/2015 | 43000.00 | 35427525000192 | YAMAGUCHI - LIVRARIA E PAPELARIA - LUCINI | quantia empenhada para pagamento da aquisição de livros: EU GOSTO MAIS INTEGRADO INFANTIL VOL. 1, 2 e 3, destinados aos alunos de toda rede municipal de ensino de Lucena-PB, conforme contrato de nº. 00085/2015-CPL anexado. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 24/04/2015 | 700.00 | 00007773805440 | LENILSON DE SOUZA FERNANDES | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na restauração do assoalho do ônibus de placa MNR7409 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 24/04/2015 | 233.00 | 12504308000153 | ZÉLIO - ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REFRIGERAÇÃO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no conserto e manutenção de 1 geladeira, 1 gelágua na E.M.E.F. Antonio Aurélio Teixeira de Carvalho no distrito de Fagundes, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 24/04/2015 | 600.00 | 00060198869487 | WILSON JOSE DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte da didtribuição de alimentos da sec. de agricultura deste municipio (total 4 viagens), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 24/04/2015 | 250.00 | 00054075874400 | ARLINDO PEREIRA DE ALCANTARA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte de pessoas em sua embarcação para visitar os pontos turísticos do nosso municipio durante os finais de semana do mês de março de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 24/04/2015 | 1170.00 | 14007784000194 | AILTO STYLO - DAYSE EMILIANO BEZERRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na confecção de 39 camisas destinadas ao fardamento diário da sede da Prefeitura Municipal de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 24/04/2015 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços advocaticios prestados a esta prefeitura, no mês de abril de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 24/04/2015 | 385.00 | 00045552967453 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na derrubada de 11 pés de coqueiro (a R$ 35,00 cada), nas vias públicas que liga Lucena a Costinha, durante os meses de fevereiro e março de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 27/04/2015 | 3120.00 | 14730000000313 | NEW HOLLAND AGRICULTURE-Base Maq. e imp. Agricolas | quantia empenhada para pagamento de aquisição de peças diversas, destinados ao trator New Holland TL75E da Secretaria de Infraestrutura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 28/04/2015 | 100.00 | 00040922260478 | JOSE MARIA PEREIRA GARCIA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao secretário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 28/04/2015 | 80.00 | 10759850000202 | SOTRATORES - COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRIC | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 2 rolamentos destinadas ao trator New Holland TL75-E da SEINFRA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 28/04/2015 | 540.00 | 08976931000131 | KAIQUE CONSTRUCOES - ART MATERIAL DE CONSTRUCAO LT | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 20 sacos de cimento, destinados a pavimentação da Rua Iracema de Carvalho no distrito de Fagundes, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 28/04/2015 | 788.00 | 00009197975478 | EERIKA REGINA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA A. FREIRE | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na sede da Prefeitura deste municipio, em substituição a funcionária Maria do Socorro, durante o mês de fevereiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 28/04/2015 | 1678.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada refetente aos Jurs/Multas com o PASEP debitado na da REceita BB - 10345-4, período de apuração 28/02/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 28/04/2015 | 4629.39 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada refetente ao PASEP, periodo de apuracao - 28/02/2015, parte da sec. receita e Financas., conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 28/04/2015 | 650.00 | 22328044000188 | ANTONIO AGRIPINO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na locução de eventos da sec. de turismo deste municipio: Inauguração da Caiçara Cultural e Adventures Tour, nos dias 17, 18 e 19/04/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 28/04/2015 | 1800.00 | 15296103000118 | WAYNNE MAIA DA SILVEIRA ME | quantia empenhada para pagamento da locação de um mini trio para as festividades do torneio do trabalhador no dia 01 de maio de 2015 em Costinha, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 28/04/2015 | 1000.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte de alunos das escolas: E.M.E.F.Américo Falcão de Lucena e E.M.E.F. Antonio Aurélio Teixeira de Carvalho do distrito de Fagundes com destino ao Estação Ciência e Espaço Cultural em JoãoPessoa (total de 2 viagens), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 28/04/2015 | 5000.00 | 17216738000193 | C.A.C.E - Casa de Apoio a Criança Especial | quantia empenhada para pagamento da contribuição financeira para custear a manutenção da CACE, referente ao mês de abril de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 28/04/2015 | 9102.93 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento do PASEP Mensal, no periodo de apuracao 28/02/2015, Parte da Folha da Secretaria de Educacao 1% , conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 28/04/2015 | 7004.80 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | quantia empenhada refetente ao parcelamento da multa de nao entrega da DIPF exercicio 2010 das escolas do municipio, Procuradoria Geral da Fazenda Nacional -, sendo a 1 parcela do Parcelamento Simplificado, conforme Art. 14- c da LEi 10.522 d e2012, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 29/04/2015 | 4618.90 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento ao INSS, parte empresa, da Secretaria de Educacao Fundeb Magisterio ( 60 % ), competencia 04/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 29/04/2015 | 1648.68 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento ao INSS, parte empresa, da Secretaria de Educacao Fundeb Outros ( 40 % ), competencia 04/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 29/04/2015 | 6934.84 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento ao INSS, parte empresa, da Secretaria MDE, competencia 04/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 29/04/2015 | 112675.86 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento ao IPML, parte empresa, da Secretaria de Edução Fundeb Magisterio ( 60 %), competencia 04/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 29/04/2015 | 32450.46 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento ao IPML, parte empresa, da Secretaria de Educação Fundeb ( 40 %), competencia 04/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 29/04/2015 | 769.10 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento ao IPML, parte empresa, da Secretaria de Educação MDE, competencia 04/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 29/04/2015 | 365039.95 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. de educacao fundeb 60% - magisterio - efetivos: Ana Lucia Alves de Souza/outros, competencia 04/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 29/04/2015 | 20145.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | Quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. de educacao fundeb 60% Magisterio - comissão: Ana Cristina da Conceição/outros, competencia 04/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 29/04/2015 | 850.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. de educacao fundeb 60% Magisterio - Contratos: Diene de Araujo Dantas/Outros, competencia 04/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 29/04/2015 | 106046.93 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. educacao fundeb 40 % - outros - efetivos: Anibal Bernardo da Cruz/outros, competencia 04/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 29/04/2015 | 7494.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. Educacao fundeb 40 % outros - comissão: João Paulo das Neves/outros, competencia 04/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 29/04/2015 | 2589.55 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do MDE secretaria - Efetivos(Adervania Corneio/outros), competencia 04/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 29/04/2015 | 31522.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do MDE comissão: Daniela Gomes Beltrão/outros, competencia 04/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 29/04/2015 | 2364.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal dos pensionistas especiais do magisterio (Josefa Gomes da Silva/outros), competencia 04/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 29/04/2015 | 10201.57 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal inativos do magisterio ( Antonia Joaquina da Silva/outros), competencia 04/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 29/04/2015 | 3152.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal dos pensionistas do magisterio (Juvita do Nascimento Freire/outros), competencia 04/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 29/04/2015 | 810.00 | 00963064000198 | TAMBAY GAS - NILVAN ALVES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 18 botijões de gás, destinados as escolas da rede municipal de ensino de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 29/04/2015 | 1450.00 | 18569593000177 | JOSERIA MENDONÇA CHAGAS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no conserto de rebocos e colocação de forro de PVC no Pólo UAB no distrito de Fagundes, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 29/04/2015 | 1500.00 | 19627394000130 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte de alunos da rede municipal de ensino de Lucena, da comunidade da Guia e Costinha para Lucena, no turno da manhã no período de 24/03 a 24/04/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 29/04/2015 | 1404.00 | 10841229000102 | PLANALTO AUTO DIESEL LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de peças diversas destinadas ao micro ônibus de placa MOG3218 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 29/04/2015 | 350.00 | 10841229000102 | PLANALTO AUTO DIESEL LTDA | quantia empenhada para pagamento do serviço na mão de obra na bomba injetora no micro ônibus de placa MOG3218 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 29/04/2015 | 2145.44 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento ao INSS, parte empresa, da Secretaria de Agricultura, competencia 04/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 29/04/2015 | 1000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. de agricultura, meio ambiente e pesca efetivos: Mirian Heloiza Manzano, competencia 04/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 29/04/2015 | 9752.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. de agricultura, meio ambiente e pesca comissão: Antonio Carlos da Silva/outros, competencia 04/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 29/04/2015 | 2227.94 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento ao INSS, parte empresa, da Secretaria de Turismo, competencia 04/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 29/04/2015 | 481.89 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento ao IPML, parte empresa, da Secretaria de Turismo, competencia 04/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 29/04/2015 | 1622.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec.de Turismo,esp.e lazer. - efetivos (Severino Jose dos Santos/outros), competencia 04 /2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 29/04/2015 | 10127.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. de turismo comissão: Antonio Bezerra da Silva/outros, competencia 04/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 29/04/2015 | 1779.80 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento ao INSS, parte empresa, Secretaria de Administracao e Receita, competencia 04/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 29/04/2015 | 1856.80 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento ao INSS, parte empresa, Secretaria de Financas e Planejamento, competencia 04/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 29/04/2015 | 297.00 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento ao IPML, parte empresa, da Secretaria de Agricultura, competencia 04/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 29/04/2015 | 4095.85 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento ao IPML, parte empresa, da Secretaria de Administracao e Receita, competencia 04/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 29/04/2015 | 5297.25 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento ao IPML, parte empresa, da Secretaria de Financas e Receitas, competencia 04/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 29/04/2015 | 13790.65 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. de Administracao e Planejamento (Eliano Cabral de Araujo/outros), competencia 04/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 29/04/2015 | 8090.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. administração e receita - comissao ( Valdir Pereira Falcão/outros), competencia 04/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 29/04/2015 | 17835.70 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. de Finanças e Receita (Dimas Sales da Silva/outros), competencia 04/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 29/04/2015 | 8440.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. Finanças e Planejamento - comissao JAIR DAS CHAGAS SILVA/OUT ompetencia 04/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 29/04/2015 | 200.00 | 00098323776415 | JOSEANE DAS NEVES CABRAL | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas a funcionária da sec. de cultura deste municipio para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 29/04/2015 | 100.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | quantia empenhada para pagamento da concessão de 1 diária no valor de R$ 100,00, destinada ao deslocamento do funcionário ao banco do Brasil e Caixa Economica em Cabedelo e ao contador desta edilidade em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 29/04/2015 | 300.00 | 00046709991415 | MARCELO SALES DE MENDONCA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas ao prefeito para tratar de assuntos desta prefeitura em Recife-PE, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 29/04/2015 | 190.63 | 09133307000135 | CASSINO DA LAGOA LTDA | quantia empenhada para pagamento da despesa com refeições destinadas ao prefeito e secretários quando em serviços a esta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 29/04/2015 | 1323.08 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento ao INSS, parte empresa, da Secretaria de Articulacao, competencia 04/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 29/04/2015 | 3960.00 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento ao INSS, parte empresa, Agentes Politicos, competencia 04/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 29/04/2015 | 550.00 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento ao INSS, parte empresa, Procuradoria, competencia 04/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 29/04/2015 | 426.05 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento ao IPML, parte empresa, da Secretaria de Articulacao, competencia 04/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Controle Externo | Administração Financeira | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 29/04/2015 | 803.28 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento ao IPML, parte empresa, da Secretaria de Controle Interno, competencia 04/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 29/04/2015 | 18000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal dos agentes políticos Marcelo Sales de Mendonça/Outros, competencia 04/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 29/04/2015 | 1434.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da articulação inst. e polit. efetivos: Jucelino Mariano da Silva, competencia 04/15, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 29/04/2015 | 6014.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do gabinete / articulacao comissao (Elionaldo da Silva Batista/outros), competencia 04/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 29/04/2015 | 2500.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. Procuradoria Juridica - comissao ( Francisco Carlos Meira da Silva/outros), compet. 04/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Controle Externo | Administração Financeira | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 29/04/2015 | 2704.65 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do controle interno comissão: Fabiana Maria Ismael da Costa, competencia 04/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 29/04/2015 | 4130.28 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento ao INSS, parte empresa, da Secretaria de Infra, competencia 04/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 29/04/2015 | 27528.59 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento ao IPML, parte empresa, da Secretaria de Infra, competencia 04/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 29/04/2015 | 10843.37 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec.de Infra Estrutura efetivos (Antonio Guedes Pereira/outros), competencia 04/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 29/04/2015 | 18774.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec.de Infra Estrutura comissao (Antonio Eugenio da Silva/outros), competencia 04/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 29/04/2015 | 78690.73 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec.de Infra Estrutura - Limpeza Publica - efetivos (ANTONIO FERNANDES FALCAO/OUTROS), competencia 04/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 29/04/2015 | 894.08 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento ao INSS, parte empresa, Secretaria de Cultura, competencia 04/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 29/04/2015 | 4064.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. de cultura comissão: Maria Ernestina Cornélio do Nascimento/outros, competencia 04/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 30/04/2015 | 120.00 | 14730000000313 | NEW HOLLAND AGRICULTURE-Base Maq. e imp. Agricolas | quantia empenhada para pagamento de aquisição de peças diversas, destinados ao trator New Holland TL75E da Secretaria de Infraestrutura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 30/04/2015 | 265.00 | 20136118000159 | RECANTO DO PICUÍ - Juliana Lucena Dias ME | quantia empenhada para pagamento de despesa com refeições destinadas ao secretário e assessores quando em serviço a esta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 30/04/2015 | 500.00 | 00022619534453 | VICENTINA DE MENEZES FRANCO | quantia empenhada para pagamento da 35º/60 parcelas do acordo trabalhista perante a justiça do trabalho TRT-PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 30/04/2015 | 150.00 | 00022591770425 | JOSE ALIPIO SEGUNDO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte do grupo de sapateado de Lucena para Joao Pessoa, 26.04.15, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 04/05/2015 | 200.00 | 00098324810404 | EDJANE MARIA CARLOS DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas a secretária para tratar de assuntos desta secretaria em Cruz do Espírito Santo e Curral de Cima - PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 04/05/2015 | 756.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do Fundeb 19129-9, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 04/05/2015 | 7004.80 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | quantia empenhada refetente ao parcelamento da multa de nao entrega da DIPF exercicio 2010 das escolas do municipio, Procuradoria Geral da Fazenda Nacional -, sendo a 2 parcela do Parcelamento Simplificado, conforme Art. 14- c da LEi 10.522 d e2012, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 04/05/2015 | 7.80 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do QSE - 14625-0, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 04/05/2015 | 7.30 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do MDE - 29-0, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 04/05/2015 | 71.10 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do MDE - 12110-x, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0001442 | 04/05/2015 | 3632.46 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina comum, oleo diesel s10 e oleo diesel s500, destinados aos veiculos da sec. de educação deste municipio, pelo período de 22/04 a 29/04/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 04/05/2015 | 459.00 | 07660966000102 | PAPIRUS PAPELARIA E SERV. - Renato Barros Silva ME | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos destinados a sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Construção, Ampliação e/ou reforma de unidades escolares-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032014 | 0001445 | 04/05/2015 | 38893.57 | 10766128000114 | BISSETRIZ CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na 6ª medição das escolas: Eugênio de Souza Falcão em Ponta de Lucena e Juvêncio Coelho em Costinha e 3ª medição da escola Otto Illi na zona rural deste municipio, conforme TP 003/2014, contrato 00122/2014 e pacto 244/2014, conforme comprovante anexo. | 50272014 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 04/05/2015 | 2333.30 | 10724104000100 | DIAS, MONTEIRO & RESENDE ADVOGADOS ASSOCIADOS | quantia empenhada para pagamento dos honorários do ajuizamento de ação judicial visando a emissão do Certificado de Regularidade de Previdenciária CPR, com o consequente afastamento das penalidades descritas no artigo 7º, da lei 9.717/98, no artigo 1º doDecreto 3.788/01 e na portaria MPS 172/05, bem como a suspensão das restrições existentes em nome do Autor no sistema CADPREV e no CAUC-SIAFI (parcela 02/03), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 04/05/2015 | 9345.53 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada refetente ao PASEP debitado na cota DARF, no mes 05 de 2015. conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 04/05/2015 | 52.70 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da ICMS - 10344-6, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 04/05/2015 | 8846.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento das contas de energia eletrica dos predios publicos desta edilidade, debitado na conta do ICMS Repasse - 10344-6, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Amortização de Dívida com a Saelpa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 04/05/2015 | 15810.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento do fornecimento de Energia Elétrica para os prédios públicos desta edilidade, conforme parcela 54/72 do contrato 00029880, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 04/05/2015 | 2409.83 | 09123654000187 | Cagepa | quantia empenhada para pagamento do consumo de água da sede da prefeitura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 04/05/2015 | 193.56 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhad para pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do D.Ativa - 19-3, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 04/05/2015 | 184.60 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhad para pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do IPTU 18-5, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 04/05/2015 | 85.80 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do FPM - 4110-6, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 04/05/2015 | 3800.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços advocaticios prestados a esta prefeitura, no mês de abril de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 04/05/2015 | 297.94 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhad para pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da REceita - 20-7, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 04/05/2015 | 15.60 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do Simples - 19772-6, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0001443 | 04/05/2015 | 2702.29 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina comum e oleo diesel s10 destinadas aos veículos da sec. de administração deste municipio, no período de 01/04 a 30/04/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 04/05/2015 | 1200.00 | 13701816000194 | HS SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA | quantia empenhada para pagamento da locação de software do sistema de folha de pagamento para a sec. de administração deste municipio, referente ao mês de abril de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 04/05/2015 | 613.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | quantia empenhada para pagamento da contribuição mensal a Confederação Nacional de Municípios - CNM, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 04/05/2015 | 625.00 | 70122627000109 | JAMES DEAN PAIXÃO DE OLIVEIRA EPP | quantia empenhada para pagamento da aquisição de tintas, 1 furadeira de impacto e 2 cadeados destinados ao campo de futebol "O Toscanão" deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0001441 | 04/05/2015 | 4219.69 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina comum, oleo diesel s10 e oleo diesel s500, destinados aos veiculos da sec.de infra estrutura deste municipio, pelo período de 21/04 a 30/04/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 04/05/2015 | 1820.00 | 16929378000104 | RONALDO TARGINO DA SILVA ME | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 2 baterias, 10 terminais de baterias e 2 buchas bravo direção destinadas ao trator Valmet e retroescavadeira da SEINFRA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 05/05/2015 | 710.00 | 18543566000125 | DELMA DAMAZIO DA COSTA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no fornecimento de alimentação para os policiais militares e equipe de apoio de transito, durante o carnaval 2015 deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Manutenção, Melhoria e Modernização da Infra-Estrutura Mun | Construção de calçamento e meio-fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052014 | 0001514 | 05/05/2015 | 37213.20 | 10766128000114 | BISSETRIZ CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | quantia empenhada para pagamento da 1ª medição dos serviços executados em pavimentação na Rua Antônia Vale da Silva, na cidade de Lucena/PB, conforme CT de nº. 1013035-54/13 do Programa Apoio ao Planejamento Urbano/M/CIDADES, conforme comprovante anexo. | 50152012 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 05/05/2015 | 60.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento referente as tarifas bancarias de publicacao do DOU, rel. altgeracap contrapartida do convenio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 05/05/2015 | 1000.00 | 00002613944790 | LEIVI VANIA OLIVEIRA COSTA FREIRE | quantia empenhada para pagamento da contribuição financeira para a "Quadrilha Eterno Amor" que se apresentará durante todo o mês de junho de 2015 nas festividades do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 05/05/2015 | 164.94 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de óleo diesel comum destinados aos veiculo desta secretaria de Infra, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 05/05/2015 | 5500.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA | quantia empenhada para pagamento da locação de um veículo VW AMAROK 4x4 de placa QFE6106 a disposição do gabinete do prefeito, durante o mês de abril de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 05/05/2015 | 180.00 | 00001604186402 | MARIA DO CARMO DE SOUZA | quantia empenhada para pagamento de uma contribuição financeira destinada a viagem para Recife-PE, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Àmortização de Dívida com Encargos Sociais-I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 05/05/2015 | 9436.68 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento do parcelamento especial do INSS PARC.53 da LEI 12810/13, retido na conta do FPM, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Àmortização de Dívida com Encargos Sociais-I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 05/05/2015 | 8385.09 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento do parcelamento especial do INSS RFB/PREV - PARC.60 da LEI 12810/13, retido na conta do FPM, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 05/05/2015 | 7647.58 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento pelos juros\multas do INSS - Empresa - DEB. FPM, na cota darf 08.05.2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 05/05/2015 | 150.00 | 00001017835403 | SYRLAN DOS SANTOS BRITO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diarias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria no Contador e Tribunal de Contas em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 05/05/2015 | 213.65 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de óleo diesel comum destinados aos veiculos da sec. de administração,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0001450 | 05/05/2015 | 6600.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte de alunos no sentido Lucena/João Pessoa/Lucena no período de 07/04 a 05/05/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0001451 | 05/05/2015 | 3000.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte de alunos da rede municipal de ensino de Lucena no sentido Lucena/Estiva/Lucena no horário da tarde, no período de 07/04 a 05/05/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0001452 | 05/05/2015 | 3000.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte de alunos da rede municipal de ensino de Lucena no sentido Estiva/Lucena/Estiva no horário da noite, no período de 07/04 a 05/05/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 05/05/2015 | 600.00 | 20027445000172 | ROSA GOMES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na manutenção de equipamentos eletro eletrônicos das escolas da rede municipal de ensino de Lucena, durante o mês de abril de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 05/05/2015 | 1800.00 | 00040335208487 | JOSE FERNANDES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na assessoria a secretaria de educação deste municipio, na prestação de contas dos convênios federais e estaduais, durante o mês de março de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 05/05/2015 | 788.00 | 00006504212481 | ADRIANA DA SILVA SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na EMEF Antonio Aurelio Teixeira de Carvalho, durante o mês de abril de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 05/05/2015 | 788.00 | 00010068522479 | SUZANA TORRES DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na EMEF Antonio Aurelio Teixeira de Carvalho em substituição a servidora Maria José Brito de Araújo, durante o mês de março de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 05/05/2015 | 1500.00 | 00016073940491 | MARIA AUXILIADORA CAVALCANTI MACHADO VERAS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora do curso profissionalizante de inglês oferecido aos alunos deste municipio, durante o mês de abril de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 05/05/2015 | 788.00 | 00070021709459 | JOSEAN FRANCELINO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como Coordenador do Programa Mais Educação na EMEF Eugênio de Souza Falcão, substituindo o servidor Eraldo Cordeiro do Nascimento, durante o mês de abril de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 05/05/2015 | 788.00 | 00008159352425 | RAQUEL SILVA DE SANTANA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no Polo de Apoio Presencial (UAB) neste municipio, em substituição a servidora Maricelia de Marães da Silva, durante o mês de abril de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 05/05/2015 | 788.00 | 00008233163430 | RENATA MARIA SOARES NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no Polo de Apoio Presencial (UAB) neste municipio, em substituição a servidora Geilma Barbosa Ferreira, durante o mês de abril de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 05/05/2015 | 788.00 | 00009573551497 | FABRICIO INACIO JUSTINO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como Coordenador do Mais Educação na E.M.E.F. Gilberto Inacio dos Santos no distrito de Fagundes, em substituição a professora Maria Aparecida Freire do Prado Silva, durante o mês de abril de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 05/05/2015 | 788.00 | 00008059879405 | ELIANE FRANCELINO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na EMEF Gilberto Inacio dos Santos, em substituição a servidora Gina Kássia de Souza Silva, durante o mês de abril de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 05/05/2015 | 788.00 | 00001857997441 | ANTONIEL ALEGRE | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como vigilante na Secretaria de Educação deste municipio, durante o mês de abril de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 05/05/2015 | 788.00 | 00045553025400 | TEREZA CRISTINA PEREIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Secretaria de Educação deste municipio, em substituição a servidora Denise Sales da Silva Batista, durante o mês de abril de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 05/05/2015 | 788.00 | 00010211380458 | JOELIO MANOEL CRUZ DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no Instituto Cultural Américo Falcão, em substituição a servidora Maria das Graças Barbosa da Silva, durante o mês de abril de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 05/05/2015 | 788.00 | 00003197279476 | LUCIENE PEREIRA OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na E.M.E.F. Luiz da Franca Sobrinho, em substituição a servidora Bernadete Freire da Silva, durante o mês de abril de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 05/05/2015 | 788.00 | 00003827930480 | MERCIA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como Inspetora do Ônibus Escolar acompanhando alunos para a EMEF Marçom Luiz da Franca Sobrinho, durante o mês de abril de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 05/05/2015 | 788.00 | 00003104602476 | JOSEMAR ALEXANDRE PEREIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como vigilante na EMEF Maçon Luiz da Franca Sobrinho, em substituição ao servidor José Salvio Mendonça da Silva, durante o mês de abril de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 05/05/2015 | 788.00 | 00010242130488 | AURELIO GALVAO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como Instrutor da Banda Marcial da EMEF Maçom Luiz de Souza Sobrinho, durante o mês de abril de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 05/05/2015 | 788.00 | 00005919310448 | NADELMA DE OLIVEIRA GALVÃO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como Cozinheira na Creche Jesus Menino, em substituição a servidora Maria Célia de Lima Ferraz, durante o mês de abril de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 05/05/2015 | 788.00 | 00080492916420 | IRENE MARIA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Creche Jesus Menino, substituindo Dinalva da Silva Nascimento, durante o mês de abril de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 05/05/2015 | 788.00 | 00008626026706 | HELENA FRANCISCA AVELAR DOS ANJOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como Cozinheira na Creche Jesus Menino, durante o mês de abril de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 05/05/2015 | 788.00 | 00032541848404 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO HENRIQUE | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Creche Jesus Menino, durante o mês de abril de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 05/05/2015 | 788.00 | 00007519152464 | MARIA SONIA DA SILVA NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Creche Jesus Menino, substituindo Rosilane Viana da Cunha, durante o mês de abril de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 05/05/2015 | 788.00 | 00005383725407 | IVANILDO SOARES DA SILVA OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como vigilante na E.M.E.F. Luiz de Souza Falcão, substituindo o servidor Givanilson Marinho de Souza Falcão, durante o mês de abril de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 05/05/2015 | 788.00 | 00009411567703 | LUCIENE PAULINO ALVES | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Luiz de Souza Falcão, substituindo a servidora Rodereza Toscano de Brito, durante o mês de abril de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 05/05/2015 | 788.00 | 00005307280440 | ROSEANE MARIA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como Inspetora de Ônibus acompanhando os alunos para a EMEF Otto Illi, durante o mês de abril de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 05/05/2015 | 788.00 | 00008157122430 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na E.M.E.F. Elinora Dornelas Monteiro, substituindo a servidora Elenilda Policarpo de SOuza Gouveia, durante o mês de abril de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 05/05/2015 | 788.00 | 00003290872408 | SILVANIA PIMENTEL DE OLIVEIRA XAVIER | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como Inspetora de Ônibus acompanhando alunos da zona rural para a EMEF Elinora Dornelas Monteiro, durante o mês de abril de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 05/05/2015 | 788.00 | 00056931719491 | JAILSON DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como vigilante na E.M.E.F. Elinora Dornelas Monteiro, substituindo o servidor José Eugenio da Silva, durante o mês de abril de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 05/05/2015 | 788.00 | 00007634470481 | ANA CLAUDIA DA SILVA SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como Assistente Administrativo na EMEF Américo Falcão, substituindo a servidora Adervania Cornelio, durante o mês de abril de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 05/05/2015 | 788.00 | 00010392850745 | ANDREIA NUNES FERREIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na EMEF Américo Falcão, durante o mês de abril de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 05/05/2015 | 788.00 | 00008380349423 | ROMARIO DORNELAS DA COSTA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como vigilante na E.M.E.F. Américo Falcão, substituindo Ayrison Wagner Farias, durante o mês de abril de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 05/05/2015 | 788.00 | 00004046709464 | MARIA DE LOURDES SANTOS DE LIMA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como Inspetora de Ônibus na EMEF Américo Falcão, durante o mês de abril de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 05/05/2015 | 850.00 | 00006120476440 | SUENIA FRANCA DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora na EMEF Elinora Dornelas Monteiro em substituição a servidora Nair Balbino da Silva Targino, durante o mês de abril de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 05/05/2015 | 850.00 | 00002835229418 | VANIA MARIA SEVERO DE LIMA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora da disciplina de Português na EJA nas escolas: Américo Falcão e Antonio Aurélio Teixeira de Carvalho, substituindo a servidora Valeria Valentim de Oliveira, durante o mês de abril de2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 05/05/2015 | 850.00 | 00007400157450 | MONICA CRISTINA COSTA LEAL | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora de matemática na EJA da EMEF Américo Falcão e EMEF Antonio Aurelio Teixeira de Carvalho, substituindo a professora Valquiria Valentim de Oliveira, durante o mês de abril de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 05/05/2015 | 850.00 | 00040822516420 | RICARDO ROCHA BARROS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professor da disciplina de matemática na EMEF Antonio Aurelio Teixeira de Carvalho em substituição ao servidor Elvison Nascimento Oliveira, durante o mês de abril de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 05/05/2015 | 850.00 | 00008669195461 | IVANILDO LIMA DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professor B da disciplina de Ciências no EJA, nas escolas: Antonio Aurélio Teixeira de Carvalho e Américo Falcão, substituindo a professora Maria José da Conceição Silva, durante o mês de abrilde 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 05/05/2015 | 850.00 | 00003530766437 | VALQUIRIA GALVÃO CUSTODIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora A na escola municipal Antonio Aurélio Teixeira de Carvalho, substituindo a professora Michele Feliz do Nascimento, durante o mês de abril de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 05/05/2015 | 850.00 | 00098324675434 | ZILDA INACIO DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora A1 na E.M.E.F. Gilberto Inacio dos Santos em substituição a professora Eurides Inacio dos Santos, durante o mês de abril de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 05/05/2015 | 850.00 | 00010744148456 | IZABEL DAIANE MARINHO DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora de sala na Creche Jesus Menino, substituindo a professora Raquel de Oliveira Ferraz, durante o mês de abril de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 05/05/2015 | 850.00 | 00010656436409 | ERICA FIDELIS DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora na Creche Jesus Menino, substituindo Dicla da Conceição Sales da Silva, durante o mês de abril de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 05/05/2015 | 850.00 | 00006100632438 | JULI ENY MARIA ALVES VALENTIM | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora na EMEF Luiz da Franca Sobrinho em substituição a servidora Cristiane de Oliveira Pinto Patricio Pedrosa, durante o mês de abril de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 05/05/2015 | 850.00 | 00003119538400 | EDJANE JOSE DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora na EMEF Luiz de Souza Falcão em substituição a servidora Ana Lucia de Brito Ferreira Ferraz, durante o mês de abril de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 05/05/2015 | 850.00 | 00010050813447 | MAYARA GOMES SOBRAL | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora na E.M.E.F. Luiz de Souza Falcão, substituindo a servidora Patricia Paula Nascimento Santana, durante o mês de abril de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 05/05/2015 | 850.00 | 00005580877447 | GILSON TAVARES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professor do EJA na escola municipal Otto Illi, substituindo a professora Maria da Conceição Soares Silva, durante o mês de abril de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 05/05/2015 | 850.00 | 00004931600433 | GILVANDA DE MARAES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora na EMEF Otto Illi, durante o mês de abril de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 05/05/2015 | 850.00 | 00007085344490 | ELIANE BATISTA DA SILVA LUCINDO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora na EMEF Otto Illi, substituindo a professora Maria da Penha Rodrigues de Vasconcelos, durante o mês de abril de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 05/05/2015 | 850.00 | 00009242778400 | JENIFFER CAMILA GOMES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora A na escola da Ong Apôitchá, substituindo a professora Rossane Ferreira da Silva, durante o mês de abril de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 05/05/2015 | 850.00 | 00009257549437 | JUSSARA FELICIANO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora na E.M.E.F. Elinora Dornelas Monteiro, substituindo a professora Geanes Barbosa Dornelas, durante o mês de abril de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 05/05/2015 | 850.00 | 00004708975465 | ROSIMERY LIMA DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora na E.M.E.F. Augusto Guedes da Costa em substituição a servidora Ivana Celi da S. Araújo, durante o mês de abril de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 05/05/2015 | 850.00 | 00090557662400 | REGINA PINTO DE AZEVEDO VIEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora da disciplina de Geografia na EMEF Américo Falcão, substituindo a professora Maria Luciana Davi Gomes, durante o mês de abril de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 05/05/2015 | 850.00 | 00008440988419 | ELIANA RODRIGUES DE LIMA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora A na escola municipal Américo Falcão, substituindo a professora Deyrdre Ranusa Lopes de Melo, durante o mês de abril de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 05/05/2015 | 850.00 | 00074451928249 | KELLY CRISTINA VICENTE DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora na E.M.E.F. Américo Falcão em substituição a professora A2 Alexsandra Magna da Silva Oliveira, durante o mês de abril de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 05/05/2015 | 850.00 | 00002625593407 | VALERIA PAIVA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora na EMEF Américo Falcão em substituição a servidora Maria Edna dos Santos, durante o mês de abril de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 05/05/2015 | 850.00 | 00010208912460 | JULIANNA KARLA SOARES DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora A1 na E.M.E.F. Américo Falcão em substituição a professora A3 Dalvanira da Silva Artur, durante o mês de abril de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 05/05/2015 | 850.00 | 00003864853486 | MANOEL NASCIMENTO DE ARAUJO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professor da disciplina de matemática na escola municipal Américo Falcão, substituindo Jonathan de Oliveira, durante o mês de abril de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 05/05/2015 | 850.00 | 00004721987420 | ANALECIA MORAIS FERREIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora B da disciplina Língua Portuguesa na E.M.E.I.F. Américo Falcão, substituindo Katia Falcão Barbosa, durante o mês de abril de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 05/05/2015 | 850.00 | 00034327843415 | ANGELA MARIA CANUTO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora B da disciplina Educação Física na E.M.E.F. Américo Falcão em substituição a professora Luciene Bezerra Fernandes, durante o mês de abril de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 05/05/2015 | 600.00 | 00054716195791 | CARLOS ALBERTO DA SILVA CLEMENTE | quantia empenhada para pagamento da locação de uma moto de placa NPT2071, destinada a secretaria de educação deste municipio, durante o mês de abril de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 05/05/2015 | 2600.00 | 06220515000183 | APOITCHA - ASSOCIACAO DE APOIO AO TRABALHO CULTURA | quantia empenhada para pagamento da 4ª parcela do convênio destinado ao Projeto "Leitura na Rede", firmado pela Prefeitura de Lucena e a Ong Apôitchá, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 05/05/2015 | 200.00 | 00008062797457 | IVONETE LIMA DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a funcionária para arcar com deslocamento de alimentação dosjovens protagonistas de Lucena/João Pessoa, a serviço desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 05/05/2015 | 4462.78 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de oleo diesel comum e oleo diesel s10, destinadas aos veiculos da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 06/05/2015 | 700.00 | 13212815000186 | ADRIANA BEZERRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados nas instalações e manutenção dos computadores das escolas da rede municipal de ensino de Lucena, referente ao mês de abril de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 06/05/2015 | 911.78 | 06085172000191 | VENANCIO AUTO PECAS - ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de peças diversas destinadas ao micro ônibus de placa OGC 5419 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 06/05/2015 | 800.00 | 20955786000108 | DOUGLAS LINDOLFO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como motorista da secretaria de educação deste municipio, durante o mês de abril de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 06/05/2015 | 1500.00 | 18567397000163 | OSEAS BATISTA SOARES | quantia empenhada para pagamento dos serviços na mecanica do veiculo de placa MNB 1160, OSA 7030, MQK -2928 e conserto de duas frezer nas escolas do Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 06/05/2015 | 500.00 | 16527619000199 | PATRICK ANDERSON DA SILVA SENA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na confecção de 15 carimbos destinados a sec. de administração deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 06/05/2015 | 238.15 | 20136118000159 | RECANTO DO PICUÍ - Juliana Lucena Dias ME | quantia empenhada para pagamento de despesa com refeições destinadas ao secretário e assessores quando em serviço a esta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 06/05/2015 | 700.00 | 18114763000129 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na jardinagem do campo de futebol de Ponta de Lucena, durante o mês de Abril de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 06/05/2015 | 650.00 | 20558728000140 | ALENCAR FALCÃO CHAGAS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na fabricação de produtos artesanais, durante o mês de abril de 2015 para a sec. de cultura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 06/05/2015 | 700.00 | 19841258000149 | ANTONIO GALDINO DE PONTES | quantia empenhada para pagamento dos serviços de jardinagem nas praças do municipio de Lucena durante o mês de abril de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 07/05/2015 | 2224.00 | 19978250000129 | PEDRO MARIA DE ANDRADE | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados em 173m² de pavimentação na Rua Iracema da Silva Carvalho e 84 metros de meio fio no distrito de Fagundes neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 07/05/2015 | 700.00 | 18268042000173 | ADRIANO FLORENCIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados nas poldagens de árvores e gramas das vias públicas deste municipio durante o mês de abril de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 07/05/2015 | 1500.00 | 18536711000140 | SERGIO VASCONCELOS DE MARAES | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na apreensão, alojamento e higiene de animais nas proximidades das vias públicas deste municipio, durante o mês de abril de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 07/05/2015 | 1793.75 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA-JMA - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS E FER | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais elétricos diversos, destinados a manutenção da iluminação pública deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 07/05/2015 | 650.00 | 19604790000142 | EDILEY GONCALVES PEREIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços de divulgação de ações da Prefeitura Municipal de Lucena, durante o mês de abril de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 07/05/2015 | 3000.00 | 08543449000108 | MARCELINO ARAUJO DE MENEZES | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na confeccao de toldo e pintura do palanque pertencente a secretaria de turismo do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 07/05/2015 | 99.00 | 09296872000113 | CHURRASCARIA E LANCHONETE OPCAO | quantia empenhada para pagamento da despesa com refeições, destinadas ao secretário e assessores quando em serviço a esta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Àmortização de Dívida com Encargos Sociais-I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 07/05/2015 | 512.42 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento do parcelamento n. 1356250 parcela 001, retido na conta do FPM, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 07/05/2015 | 120.00 | 00003119682446 | SYRLEIA DOS SANTOS BRITO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diária no valor de R$ 60,00, destinada ao deslocamento do funcionário a servico em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 07/05/2015 | 200.00 | 00053505204749 | PAULO MORAIS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao secretário para tratar de assuntos desta prefeitura na ENERGISA em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 07/05/2015 | 200.00 | 00023749148449 | JUCELINO MARIANO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta prefeitura em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 07/05/2015 | 300.00 | 00078850169434 | MARIA DE FATIMA FAUSTINO MENDES | quantia empenhada para pagamento de uma contribuicao financeira para custeio de uma viagem de Lucena ao Rio de Janeiro para pessoa do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 07/05/2015 | 1935.20 | 06085172000191 | VENANCIO AUTO PECAS - ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de peças diversas destinadas ao micro ônibus de placa MNR4709 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 07/05/2015 | 3000.00 | 19627394000130 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na locação de um ônibus de placa KNI3414 para transporte de alunos de toda zona urbana para as escolas da rede municipal de ensino de Lucena, durante o período de 10/04 a 10/05/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 07/05/2015 | 360.00 | 00009526679407 | PAULO ANDERSON DA SILVA LIMA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na colocacao e mao de obra de 18m de calha na escola Eugenio de Carvalho em Ponta de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 07/05/2015 | 6680.00 | 02840011000105 | O REI DA SUSPENSAO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de peças diversas destinadas ao ônibus de placa OEY7623 e OFA7030 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 07/05/2015 | 450.00 | 00085467472453 | EDSON MOACIR SEBASTIAO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados em 01 viagem transportando alimento da cidade de Café do Vento-PB para a cidade de Lucena-PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 08/05/2015 | 900.00 | 18536898000182 | WEMERSON SILVA DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como técnico agrícola deste municipio, durante o mês de abril de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 08/05/2015 | 360.00 | 19692506000137 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no conserto de pneus dos veículos da sec. de educação deste municipio, durante o mês de abril de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 08/05/2015 | 100.00 | 00036557544420 | ROSETE DA COSTA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a funcionária para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 08/05/2015 | 300.00 | 00046709991415 | MARCELO SALES DE MENDONCA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas ao prefeito para tratar de assuntos desta prefeitura em Recife-PE, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 08/05/2015 | 1100.00 | 00002977285474 | JOSEMIR SANTANA DE FRAGA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na pintura e lanternagem do veiculo de Placa MOT 6484, do gabinete do prefeito, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Àmortização de Dívida com Encargos Sociais-I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 08/05/2015 | 6989.23 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento do parcelamento n.048.053.506.002-7 parcela 002, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 08/05/2015 | 580.00 | 15811068000128 | LUCENA TECNOLOGIA E SERV. DE COMUNIC E MULTM. | quantia empenhada para pagamento dos serviços de banda larga destinada a sede da prefeitura deste municipio, durante o mês de abril de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Àmortização de Dívida com Encargos Sociais-I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 08/05/2015 | 875.18 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento do parcelamento n.048.053.506.002-4 parcela 002, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 08/05/2015 | 1080.00 | 00002731586435 | TIBERIO CARVALHO GUEDES DE SA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na arbitragem das partidas do Campeonato de Futebol Amador e Aspirantes na 4ª rodada em Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 08/05/2015 | 200.00 | 00045552827449 | FRANCISCO DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 08/05/2015 | 200.00 | 00003485828467 | ANDRE DE MENEZES FRANCO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas ao secretário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 08/05/2015 | 1750.00 | 08797431000132 | CONAL - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na 5ª parcela da elaboração de projeto de engenharia para a construção de pavimentação em paralelepípedo de ruas na zona urbana do municipio de Lucena, objeto do convênio nº. 1013035-54/13, firmado entre o ministério das cidades e a Prefeitura Municipal de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 08/05/2015 | 700.00 | 13184377000190 | JOÃO BATISTA DA SILVA CRUZ | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como zelador do cemitério de Ponta de Lucena neste municipio, durante o mês de abril de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 08/05/2015 | 528.00 | 19692506000137 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no conserto de pneus dos veículos da SEINFRA deste municipio, durante o mês de abril de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0001564 | 10/05/2015 | 4684.52 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina comum, oleo diesel s10, oleo diesel s500, hav sp motorcycle oil e havoline, destinados aos veiculos da sec.de infra estrutura deste municipio, pelo período de 01/05 a 09/05/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0001565 | 10/05/2015 | 2798.48 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina comum, oleo diesel s10 e oleo diesel s500, destinados aos veiculos da sec. de educação deste municipio, pelo período de 02/05 a 09/05/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 11/05/2015 | 500.00 | 00010560260490 | GESSICA ANDRE DOS ANJOS | quantia empenhada para pagamento de bolsa de insentivo estudantil a aluno da rede publica deste municipio, durante o mês de abril de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 11/05/2015 | 700.00 | 00010750421436 | RENATO DOS SANTOS NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento de uma bolsa de incentivo estudantil a aluno de rede pública deste municipio, no mês de abril de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 11/05/2015 | 539.65 | 00047522810400 | MARIA LUCI RODRIGUES DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento do 1/3 férias da servidora, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 11/05/2015 | 539.65 | 00037445936491 | ARICELIA DA SILVA FALCÃO | quantia empenhada para pagamento do 1/3 férias da servidora, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 11/05/2015 | 539.65 | 00001431059811 | MARIA TEREZA DA CONCEIÇÃO | quantia empenhada para pagamento do 1/3 férias da servidora, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 11/05/2015 | 469.26 | 00043450547453 | CECILIA CARVALHO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento do 1/3 férias da servidora, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 11/05/2015 | 848.00 | 00004465739494 | SEVERINO BALDUINO DA SILVA FILHO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 424kg de banana pacovan (a R$ 2,00kg), destinadas a merenda das escolas deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 11/05/2015 | 1376.50 | 00036488429434 | LUIS ALDO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 150kg de feijão verde (a R$ 4,50kg) e 305kg de macaxeira (a R$ 2,30kg), destinados a merenda das escolas deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 11/05/2015 | 2500.00 | 00006369773409 | SUELEN AMARA DE BRITO FERREIRA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 250kg de frango caipira (a R$ 10,00kg), destinados a merenda das escolas deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 11/05/2015 | 850.20 | 00007591627430 | BIANCA MEDEIROS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 327kg de maracujá (a R$ 2,60kg), destinadas a merenda das escolas deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 11/05/2015 | 812.00 | 00067408354468 | JOSIAS PEREIRA DE MELO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 280kg de goiaba (a R$ 2,90kg), destinados a merenda das escolas deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 11/05/2015 | 2670.00 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 30 colch. mochila e 30 lençol solt. destinados as escolas da rede municipal de ensino deste municipio (Programa Brasil Carinhoso), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 11/05/2015 | 5000.00 | 00477370000114 | PROVINCIA TOSCANA DA ORDEM DOS CARMELITAS DESCALC | quantia empenhada para pagamento do repasse do convênio firmado n. 09/2014, com a sec. de educação deste municipio, objetivando a cooperacao entre o Municipio e a PTOCD, visando auxiliar o custeio das despesas de manutencao da Escola de Educacao Infantile Fundamental Jesus Menino, referente ao mês de março de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 11/05/2015 | 350.00 | 00073800244420 | EDIVARDO PAULO DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na manutenção da caixa d´água da escola de Tabapara na zona rural deste municipio, durante o mês de abril de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 11/05/2015 | 1800.00 | 00003235880429 | EDINALDO BEZERRA DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da locação de um GOL de placa OGC6168 destinado ao transporte de professores da Estiva para Lerolândia e alunos para a Escola Municipal da Estiva, durante o mês de abril de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 11/05/2015 | 1700.00 | 00001878842420 | MARCILON SALES FALCAO | quantia empenhada para pagamento da locação de uma caminhonete de placa MNT5398 destinada a sec. de educação deste municipio, durante o mês de abril de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 11/05/2015 | 600.00 | 00033538140430 | CLAUDIO DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da locação de um veículo para transporte de professores das escolas do Assentamento Outeiro de Miranda e Luiz de Souza Falcão, durante o mês de março de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 11/05/2015 | 1700.00 | 00008363192490 | CRISTIANO DO NASCIMENTO QUIRINO | quantia empenhada para pagamento da locação de uma Kombi de placa HNK8353 para transporte dos alunos da zona rural, referente ao mês de abril de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 11/05/2015 | 1700.00 | 00004027884434 | LOURIVAL VALE DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da locação de um veiculo kombi de placa MOG2195 para o transporte de alunos deste municipio, durante o mês de abril de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 11/05/2015 | 1700.00 | 00075366878420 | RINALDO FERREIRA PEREIRA | quantia empenhada para pagamento da locação de uma kombi de placa MXH2093 para transporte dos alunos da sec. de educação deste municipio, durante o mês de abril de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 11/05/2015 | 650.00 | 13212815000186 | ADRIANA BEZERRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados nas instalações e manutenção dos computadores das escolas da rede municipal de ensino de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 11/05/2015 | 650.00 | 00001001181433 | ALENCAR FALCÃO CHAGAS | quantia empenhada para pagamento de uma bolsa estudantil destinada ao estágio no protocolo da sec. de cultura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 11/05/2015 | 1000.00 | 11470896000199 | INSTITUTO MAR DE ESPERANÇA LUCENA | quantia empenhada para pagamento da contribuição financeira, destinada a celebração do convenio firmado entre PML e Instituto Mar e Esp., para cobrir despesas de lanche das criancas, material de expediente, aluguel da sede do projeto, salario do maestro e transporte das criancas de Costinha e Fagundes, no mês de marco de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 11/05/2015 | 600.00 | 17928483000191 | MARIA SEVERINA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no conserto e manutenção de móveis e portas na sec. de educação deste municipio, durante o mês de abril de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 11/05/2015 | 250.00 | 00009817543412 | CELSO CORDEIRO DE FRAGA | tia empenhada para pagamento dos serviços prestados no conserto da sala da escola Augusto Guedes, em Gameleira, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 11/05/2015 | 700.00 | 00009566583427 | JILDARLLYNG DE ALENCAR DA SILVA | quantia empenhada para pagamento de uma bolsa de incentivo estudantil para estagiar no protocolo da sede da prefeitura deste municipio, durante o mês de abril de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 11/05/2015 | 400.00 | 00044118279487 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento da locação do imóvel onde funciona o Programa Mais Educação na zona rural deste municipio, durante o mês de marco de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 11/05/2015 | 500.00 | 00010816829730 | CINARIA DA SILVA COSTA DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento de uma bolsa estudantil na área da agricultura neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 11/05/2015 | 400.00 | 00009245269477 | RAFAEL FALCÃO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da locação de uma moto de placa MOL3443 destinada a sec. de agricultura deste municipio, durante o mês de março de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 11/05/2015 | 400.00 | 00911179000139 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DE ESTIVA/GERALDO | quantia empenhada para pagamento da contribuição financeira destinada aos agricultores deste municipio para participarem da feira da EMATER em João Pessoa, referente ao mês de março de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 11/05/2015 | 800.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | quantia empenhada para pagamento da locação de um imóvel onde funciona a secretaria de agricultura deste municipio, durante o mês de abril -de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 11/05/2015 | 800.00 | 15165698000172 | SINDICATO DOS TRAB. E TRAB. NA AGRICULTURA FAM. | quantia empenhada para pagamento da contribuição financeira destinada aos agricultores da Agricultura Familia, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 11/05/2015 | 500.00 | 00028155513491 | SANDRA LUCIA SOARES DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da locação do imóvel onde funciona a sede do Banco de Alimento deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 11/05/2015 | 650.00 | 19802626000140 | IRENE TEIXEIRA DE LIMA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na divulgação e promoção dos eventos da sec. de Turismo, Esporte e Lazer deste municipio, durante o mês de abril de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 11/05/2015 | 660.00 | 20031556000152 | FRANCISCA DE FATIMA DIAS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na divulgação móvel durante os festejos de 1º de maio onde comemora-se o dia do trabalhador em Costinha neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 11/05/2015 | 600.00 | 00011135804451 | NIEDJA ALVES DE ARAUJO | quantia empenhada para pagamento dos serviços de informações turísticas prestados na Caiçara Cultural deste municipio, durante o mês de abril de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 11/05/2015 | 800.00 | 00045084793400 | ADEMIR TOSCANO DE BRITO | quantia empenhada para pagamento da locação de um prédio onde funciona o Centro de Artesanato deste municipio, referente ao mês de abril de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 11/05/2015 | 650.00 | 18525979000187 | EDINALDO JOSE DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na jardinagem e corte de grama na praça do campo de futebol "Wilson Viana Galvão" na comunidade de Costinha deste municipio, durante o mês de abril de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 11/05/2015 | 800.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | quantia empenhada para pagamento da locação de um imóvel onde funciona a secretaria de Turismo deste Municipio, durante o mês de abril de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 11/05/2015 | 800.00 | 07289201000108 | ASSOCIACAO MAOS QUE AJUDAM DE ARTESANATOS E PRODUT | quantia empenhada para pagamento da contribuicao financeira para esta associacao, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 11/05/2015 | 200.00 | 00007324409474 | ELEN FERRAZ VALE | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas ao deslocamento da funcionária ao escritório do contador desta prefeitura em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 11/05/2015 | 200.00 | 00056932847434 | JAIR DAS CHAGAS SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 11/05/2015 | 200.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinada ao deslocamento do funcionário ao banco do Brasil e Caixa Economica em Cabedelo e ao contador desta edilidade em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 11/05/2015 | 100.00 | 00088435008487 | MARCO MARCELO DA SILVA JUSTINO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diarias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 11/05/2015 | 200.00 | 00001017835403 | SYRLAN DOS SANTOS BRITO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diarias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria no Contador e Tribunal de Contas em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 11/05/2015 | 2000.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na assessoria advocatícia junto a secretaria de administração e receita deste municipio, durante o mês de fevereiro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 11/05/2015 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | quantia empenhada para pagamento da locação dos sistemas de licitação pública e tributos referente ao mês de fevereiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 11/05/2015 | 2058.48 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | quaantia empenhada para pagamento pelas custas de processos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 11/05/2015 | 300.00 | 00003826729412 | MARCELO PIMENTEL DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento pela concessao de 3 diarias no valor de R$ 100,00, destinada a funcionarios desta secretaria a servico em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 11/05/2015 | 600.00 | 00046709991415 | MARCELO SALES DE MENDONCA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 6 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas ao prefeito para tratar de assuntos desta prefeitura em Brasília-DF, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 11/05/2015 | 400.00 | 00045553106400 | MARIA JOSE SILVA DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da locação de um imóvel onde funciona a assessoria jurídica deste municipio durante o mês de abril de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 11/05/2015 | 1100.00 | 00002977285474 | JOSEMIR SANTANA DE FRAGA | quantia empenhada para pagamento dos serviços de pintura e lanternagem no veículo Blazer de placa MOT6484 pertencente ao gabinete do prefeito deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 11/05/2015 | 1800.00 | 00082708347420 | PAULO SERGIO FERREIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como operador da máquina Patrol da SEINFRA deste municipio, durante o mês de abril de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 11/05/2015 | 1800.00 | 00004210821438 | WALTER RAIMUNDO DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como operador da retro-escavadeira da SEINFRA deste municipio, durante o mês de abril de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 11/05/2015 | 2500.00 | 00056917147400 | LUCIANO ROQUE DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços de engenharia, fiscalização e acompanhamento das obras publicas neste municipio, durante o mês de abril de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001582 | 11/05/2015 | 1400.00 | 00037413279487 | CARLOS UBALDO DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da locação de uma saveiro de placa MOB4952 destinada a SEINFRA deste municipio, durante o mês de abril de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 11/05/2015 | 1600.00 | 00003119605450 | LEANDRA OTACILIO MATIAS DAS NEVES | quantia empenhada para pagamento referente a serviço de locação de uma caçamba de placa KFT-9756, destinada a coleta de lixo neste municipio, durante o mês de março de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 11/05/2015 | 350.00 | 00004273502470 | ALEXANDRE DO NASCIMENTO JUSTINO | quantia empenhada para pagamento do aluguel da casa onde funciona o almoxarifado da secretaria de infra-estrutura deste municipio, durante o mês de fevereiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 11/05/2015 | 2000.00 | 00079742092400 | NEZOMAR PEREIRA DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento da locação de uma caçamba de placa MNA5994 destinada ao transporte de carradas de aterros para as ruas deste municipio, durante o mês de abril de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 11/05/2015 | 1000.00 | 00098325973404 | JAILSON MORAIS FERREIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como operador do caminhao caçambao de placa OFE 6343, lotado na secretaria de infra, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 11/05/2015 | 3500.00 | 00008807828464 | VANILSON DE OLIVEIRA MARQUES | quantia empenhada para pagamento referente a locação de um veiculo mercedes de placa MMZ4253, para transporte de residuos sólidos no bairro de Camaçari, deste municipio, durante o mês de abril de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 11/05/2015 | 2300.00 | 00076833445400 | FRANCISCO DAS NEVES FERREIRA | quantia empenhada para pagamento da locação de um caminhão Mercedez de placa KGR3134 destinado a coleta de lixo deste municipio, durante o mês de abril de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 11/05/2015 | 3500.00 | 00035879394468 | ANTONIO VICENTE DE ARAUJO | quantia empenhada para pagamento da locação de um caminhão de placa MMR8716 destinado a coleta de lixo e entulhos das ruas deste municipio, durante o mês de abril de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 11/05/2015 | 2300.00 | 00047522380472 | JANILSON NUNES DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da locação de um caminhão de placa KJA2498 destinado a coleta de lixo das ruas deste municipio, durante o mês de abril de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 11/05/2015 | 4633.44 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha extra dos garís excepcionais, ARIOSVALDO OLIVEIRA DOS SANTOS/OUTROS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 11/05/2015 | 600.00 | 18440443000169 | JOÃO BATISTA LEOPOLDINO BARBOSA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na entrega de correspondencias na zona rural de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 11/05/2015 | 350.00 | 00005094952498 | LEONARDO DOS SANTOS MELO | quantia empenhada para pagamento da locação de uma moto de placa MNE0261 destinada a sec. de infra estrutura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 12/05/2015 | 600.00 | 12077907000138 | JANILDO MARQUES LISBOA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte de 12 carradas de barro para Ruas do Lot. Benjamim Falcao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 12/05/2015 | 467.34 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de óleo diesel comum destinados aos veiculo desta secretaria de Infra, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 12/05/2015 | 1000.00 | 12491448000134 | EDNALDO SABINO DE SOUZA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como eletricista de toda Zona Rural deste municipio, durante o mês de abril de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Manutenção, Melhoria e Modernização da Infra-Estrutura Mun | Aquisição e/ou desapropriação de imoveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 12/05/2015 | 15000.00 | 00095382860491 | MURILO PADILHA CAMARA NETO | reempenhamento da ne.2653/14, quantia empenhada para pagamento do contrato de idenização pela desapropriação de parte de 01 lote de terreno nº. 06, situada na rua Projetada, s/n, centro, Lucena/PB. Confrontando-se pela frente com a rua Projetada 02, ladodireito com o lote 05, lado esquerdo com o lote 07, com área total de 300m², situado no loteamento denominado "Nova Lucena" nesta cidade, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 12/05/2015 | 2463.00 | 07660966000102 | PAPIRUS PAPELARIA E SERV. - Renato Barros Silva ME | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos destinados a secretaria de administracao do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 12/05/2015 | 480.00 | 00010474168409 | ALUANY KAROLINY DE VASCONCELOS ARAUJO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na limpeza do muro e artibancada do estadio de futebol - Antonio Toscano de Brito, nesta cidade, compt. 04/15, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 12/05/2015 | 3076.69 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de oleo diesel comum e oleo diesel s10, destinadas aos veiculos da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 12/05/2015 | 7912.50 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais escolares destinados as escolas da rede municipal de ensino deste municipio (Programa Brasil Carinhoso), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 12/05/2015 | 1003.50 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais de higiene destinados as escolas da rede municipal de ensino deste municipio (Programa Brasil Carinhoso), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 12/05/2015 | 1200.00 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos destinados as escolas da rede municipal de ensino deste municipio (Programa Brasil Carinhoso), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 13/05/2015 | 1104.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na publicação de interesse desta Prefeitura, no Diario Oficial da União=, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 13/05/2015 | 624.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na publicação de interesse desta Prefeitura, no Diario Oficial da União=, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 13/05/2015 | 788.00 | 00078848318487 | ANTONIO FELIZARDO DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento dos vencimentos do servidor desta secretaria de Turismo, compt. 04/15, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 13/05/2015 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | quantia empenhada para pagamento dos serviços de assessoria na área de planejamento e elaboração de projetos e prestação de serviços no lançamento, acompanhamento e retirada de pendências de planos de trabalhos e projetos no Sistema de Convênios - SICONV, do Governo Federal. Conforme contrato assinado. Alimentação do "SICONV" no módulo de execução e prestação de contas (...), referente ao mês de maio de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 13/05/2015 | 163.25 | 09057961000107 | FERGE - PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de peças diversas destinadas a Patrol da SEINFRA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 13/05/2015 | 1214.89 | 03656804000808 | CARAJÁS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - JP | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos destinados a extenção de água da localidade de Tabapara (zona rural deste municipio), conforme ccomprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 14/05/2015 | 120.00 | 00004511560480 | KATIA KARINE FERNANDES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 60,00 cada, destinadas ao funcionario para tratar de assuntos desta secretaria em Campina Grande, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 14/05/2015 | 7897.50 | 00008362137428 | LUIS ANTONIO FABRICIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 12.870 pedras de paralelepipedo e 210,60m de meio fio granitica, destinadas a pavimentação da Rua Iracema de Carvalho no distrito de Fagundes neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 14/05/2015 | 350.00 | 00014414937434 | RONIVALDO PEREIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento referente aos servicos prestados no transporte do secretario de administracao adjunto sendo 2 viagens de Lucena para Campina Grande, nos dias 07 e 08 de maio de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 14/05/2015 | 100.00 | 00001017835403 | SYRLAN DOS SANTOS BRITO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diarias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria no Contador e Tribunal de Contas em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 14/05/2015 | 3161.15 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | quantia empenhada para pagamento pelas custas de processos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 14/05/2015 | 1749.00 | 47960950078236 | MAGAZINE LUIZA S/A | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 1 notebook ACER Aspire,destinados a sec. de administração deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 14/05/2015 | 900.00 | 19505195000150 | IVANILDO RAMOS DE AQUINO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na manutenção do gramado e parte lateral do campo de futebol "Antonio Toscano de Brito" deste municipio, durante o mês de abril de 2015, conforme dcumento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 14/05/2015 | 200.00 | 00011238909434 | MARIA DO SOCORRO LULA LEITE | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a secretária para participar de uma reunião com representantes da Marinha do Barsil, IBAMA e Defesa Civil sobre o plano de Área da Região Portuária de Cabedelo em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 15/05/2015 | 650.00 | 00002731586435 | TIBERIO CARVALHO GUEDES DE SA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na arbitragem das partidas do Campeonato de Futebol Amador e Aspirantes na 5ª rodada em Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 15/05/2015 | 100.00 | 00004862032478 | ANTONIO MARCELO DA SILVA ISIDORIO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionario para participar de um encontro sobre a Copa Rural no estado em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Àmortização de Dívida com Encargos Sociais-I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 15/05/2015 | 520.68 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento do parcelamento n. 1356250 parcela 002, retido na conta do FPM, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 15/05/2015 | 150.00 | 00002367905444 | ALDENICE DO NASCIMENTO PEREIRA | quantia empenhada para pagamento de uma contribuição financeira destinada a viagem para Caruaru-PE, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 15/05/2015 | 1345.70 | 15115756000153 | HOLANDA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORM - ABC | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados nas recargas de toners e cartuchos da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 15/05/2015 | 850.00 | 00000762017406 | DANIEL RODRIGO BARRETO NOGUEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no fornecimento de internet no Polo Universitário (UAB), praça pública, Escola Antonio Aurelio Teixeira de Carvalho no distrito de Fagundes, durante o mês de abril de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 15/05/2015 | 2678.00 | 16929378000104 | RONALDO TARGINO DA SILVA ME | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos destinados as máquinas e tratores da SEINFRA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 15/05/2015 | 240.00 | 00054139112468 | MARIA BELÉM MARQUES FERREIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na limpeza dos banheiros públicos localizado na balsa em Costinha durante os finais de semanas, no mês de abril de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 15/05/2015 | 296.00 | 09352477000100 | O MUNDO DAS TINTAS LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 1 curva esgoto longa e 1 coral duo destinados a sec. de infra estrutura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 18/05/2015 | 391.03 | 06220515000183 | APOITCHA - ASSOCIACAO DE APOIO AO TRABALHO CULTURA | quantia empenhada para pagamento da conta de telefone e energia do Projeto Leitura na Rede - realizado nas escolas Municipais de Lucena, de acordo com convênio firmado pela Prefeitura e a Ong APÔITCHÁ, referente ao mês de fevereiro de 2015, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 18/05/2015 | 275.82 | 06220515000183 | APOITCHA - ASSOCIACAO DE APOIO AO TRABALHO CULTURA | quantia empenhada para pagamento da conta de energia elétrica e conta de telefone do Projeto Leitura na Rede - realizado nas escolas Municipais de Lucena, de acordo com convênio firmado pela Prefeitura e a Ong APÔITCHÁ, referente ao mês de outubro de 2014, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 18/05/2015 | 390.94 | 09188376000146 | DETRAN-PB | quantia empenhada para pagamento do licenciamento 2015, bombeiro 2015, lic. atras, lei e seg. obrigatório 2015 do micro-ônibus de plada OEY7623 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 18/05/2015 | 246.04 | 09188376000146 | DETRAN-PB | quantia empenhada para pagamento do licenciamento 2015, bombeiro 2015 e seg. obrigatório 2015 do veículo Livina de placa OXO2905 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 18/05/2015 | 139.67 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICAOES PARAIBA | quantia empenhada para pagamento da conta de telefone da sec. de educação deste municipio, referente ao mês de fevereiro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 18/05/2015 | 141.44 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICAOES PARAIBA | quantia empenhada para pagamento da conta de telefone da sec. de educação deste municipio, referente ao mês de março de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 18/05/2015 | 126.71 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICAOES PARAIBA | quantia empenhada para pagamento da conta de telefone da sec. de educação deste municipio, referente ao mês de abril de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 18/05/2015 | 900.00 | 18536898000182 | WEMERSON SILVA DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como técnico agrícola deste municipio, durante o mês de maio de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 18/05/2015 | 69.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento da conta de energia do prédio onde funciona o Banco de Alimento deste municipio, referente ao mês de janeiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 18/05/2015 | 92.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento da conta de energia do prédio onde funciona o Banco de Alimento deste municipio, referente ao mês de fevereiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 18/05/2015 | 63.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento da conta de energia do prédio onde funciona o Banco de Alimento deste municipio, referente ao mês de março de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 18/05/2015 | 69.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento da conta de energia do prédio onde funciona o Banco de Alimento deste municipio, referente ao mês de abril de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 18/05/2015 | 89.70 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICAOES PARAIBA | quantia empenhada para pagamento da conta do telefone do gabinete do prefeito, referente ao mês de abril de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 18/05/2015 | 450.00 | 00013367693782 | GENILVANIA PEREIRA DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento de uma contribuição financeira destinada a viagem, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 19/05/2015 | 5000.00 | 16899347000158 | JOAO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA - ME | quantia empenhada para pagamento dos serviços contábeis prestados na elaboração da prestação de contas anuais - PCA (balanço geral) da Prefeitura Municipal de Lucena, referente ao exercício financeiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 19/05/2015 | 100.00 | 00098324810404 | EDJANE MARIA CARLOS DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a secretária para participar do I Seminário Nacional de Educação Profissional e Tecnológica do Campo em João Pessoa - PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 19/05/2015 | 1800.00 | 00040335208487 | JOSE FERNANDES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na assessoria a secretaria de educação deste municipio, na prestação de contas dos convênios federais e estaduais, durante o mês de abril de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 19/05/2015 | 100.00 | 00006482569447 | GILNANDIO GONZAGA DE LIMA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diarias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para se deslocar a João Pessoa para comprar peças para os ônibus desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 19/05/2015 | 699.60 | 08976931000131 | KAIQUE CONSTRUCOES - ART MATERIAL DE CONSTRUCAO LT | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos, destinados a pavimentação da Travessa São José com a Rua Carolino Galvão no distrito de Fagundes, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 20/05/2015 | 184.65 | 08976931000131 | KAIQUE CONSTRUCOES - ART MATERIAL DE CONSTRUCAO LT | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos, destinados a sec. de infra estrutura deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 20/05/2015 | 600.00 | 00003755615797 | MAURICEA BARBOSA DE ARAUJO | quantia empenhada para pagamento da locação de um imóvel para os casseteiros que estão em serviço no distrito de Fagundes, durante os meses de março e abril de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 20/05/2015 | 4265.00 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 100 cadeiras plásticas e 25 mesas plásticas destinadas a Escola Municipal Juvêncio Coelho de Carvalho em Costinha, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 20/05/2015 | 5385.00 | 09092586000217 | DANTAS & CIA LTDA - Peças e Aces. para Autos | quantia empenhada para pagamento de aquisição de peças diversas destinadas ao ônibus iveco de placa OGC7967 e micro onibus volare de placa MOG3218 da secretaria de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 20/05/2015 | 150.00 | 00005361599476 | ALDIBERGA INACIO CANUTO FALCAO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a funcionária para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 20/05/2015 | 270.00 | 00003527523430 | ELIAS FERNANDES DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte de alimentos para o banco de alimento da sec. de agricultura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 20/05/2015 | 1100.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | quantia empenhada para pagamento dos serviços técnicos especializados prestados no acompanhamento dos processos administrativos para liberação da CND (Certidão de Negativa de Débitos Previdenciários), junto a RFB com fins específicos previdenciários e deassessoramento de atos administrativos e gestão de pessoal junto ao RH e a Secretaria Municipal de Administração, no mês de abril de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 20/05/2015 | 200.00 | 00007195449475 | DIEGO LIMA DE MELO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 20/05/2015 | 450.00 | 00007383971485 | POLIANA FALCÃO BARBOSA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte de 5 viagens com o Diretor de Esporte deste municipio para a cidade de João Pessoa e Rio Tinto, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 21/05/2015 | 150.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao deslocamento do funcionário ao banco do Brasil e Caixa Economica em Cabedelo e ao contador desta edilidade em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 21/05/2015 | 1800.00 | 00046709991415 | MARCELO SALES DE MENDONCA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 600,00 cada, destinadas ao prefeito para tratar de assuntos desta prefeitura no Ministério das Cidades em Brasília-DF, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 21/05/2015 | 200.00 | 00098324810404 | EDJANE MARIA CARLOS DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas a secretária para tratar de assuntos desta secretaria em Mari e Alagoinha - PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 21/05/2015 | 600.00 | 00060198869487 | WILSON JOSE DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte da didtribuição de alimentos da sec. de agricultura deste municipio (total 4 viagens), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0001697 | 21/05/2015 | 3971.95 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina comum, oleo diesel s10 e oleo diesel s500, destinados aos veiculos da sec. de educação deste municipio, pelo período de 11/05 a 20/05/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 21/05/2015 | 500.00 | 00054671671468 | SEVERINA SANTOS DE LIMA | quantia empenhada para pagamento dos serviços de limpeza na antiga escola municipal Diógenes Chianca na comunidade da Guia onde funciona o Instituto IFPB (Unidade Remota de Cabedelo-PB) neste municipio, durante o mês de abril de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0001698 | 21/05/2015 | 6891.48 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina comum, oleo diesel s10 e oleo diesel s500, destinados aos veiculos da sec.de infra estrutura deste municipio, pelo período de 11/05 a 10/05/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 21/05/2015 | 540.00 | 08976931000131 | KAIQUE CONSTRUCOES - ART MATERIAL DE CONSTRUCAO LT | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 20 sacos de cimento, destinados a pavimentação da Travessa São José com a rua Carolino Galvão no distrito de Fagundes, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 22/05/2015 | 100.00 | 09296872000113 | CHURRASCARIA E LANCHONETE OPCAO | quantia empenhada para pagamento da despesa com refeições, destinadas ao secretário e assessores quando em serviço a esta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 22/05/2015 | 1699.00 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA-JMA - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS E FER | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais elétricos diversos, destinados a manutenção da iluminação pública deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 22/05/2015 | 788.00 | 00036488429434 | LUIS ALDO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como vigilante na garagem da SEINFRA deste municipio, substituindo o funcionário José Tavares de Araújo Sobrinho que encontra-se de férias durante o mês de abril de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 22/05/2015 | 5000.00 | 17216738000193 | C.A.C.E - Casa de Apoio a Criança Especial | quantia empenhada para pagamento da contribuição financeira para custear a manutenção da CACE, referente ao mês de maio de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 22/05/2015 | 1513.58 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de peças e materiais diversos destinados a manutenção do veiculo micro-ônibus de placa OFA 7030 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 22/05/2015 | 498.42 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA | quantia empenhada para pagamento dos serviços elétrico e limpeza do sistema de injeção do veiculo micro-ônibus de placa OFA 7030 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 22/05/2015 | 150.00 | 00002091185477 | JOSE ANTONIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao secretário executivo para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 22/05/2015 | 150.00 | 00023749148449 | JUCELINO MARIANO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta prefeitura em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 22/05/2015 | 2000.00 | 18472139000101 | PRATICA CONSULTORIA E ASSESSORIA - | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no acompanhamento dos processos licitatórios e contratos públicos, durante o mês de maio de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 22/05/2015 | 100.00 | 00003119682446 | SYRLEIA DOS SANTOS BRITO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao deslocamento da funcionária a serviço desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 22/05/2015 | 150.00 | 00004862032478 | ANTONIO MARCELO DA SILVA ISIDORIO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionario para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 22/05/2015 | 1080.00 | 00002731586435 | TIBERIO CARVALHO GUEDES DE SA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na arbitragem das partidas do Campeonato de Futebol Amador e Aspirantes na 6ª rodada em Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 25/05/2015 | 4880.67 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de oleo diesel comum e oleo diesel s10, destinadas aos veiculos da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 25/05/2015 | 743.59 | 74485806000153 | KONTAK VIAGENS E TURISMO LTDA | quantia empenhada para pagamento dos serviços em passagem aérea de JPA/SSA/JPA, destinada a secretária de educação quando em serviço a esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 25/05/2015 | 600.00 | 03604410000130 | UNDIME - UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS | quantia empenhada para pagamento do convênio firmado com esta prefeitura para representar os interesses da Educação Municipal junto às autoridades constituídas, tanto na esfera Estadual quanto na Federal, visando à implementação do Regime de Colaboração preconizado na Constituição Federal e na Lei nº. 9394/96, que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 25/05/2015 | 6262.00 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA-JMA - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS E FER | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais elétricos diversos, destinados a manutenção da iluminação pública deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 25/05/2015 | 420.00 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA-JMA - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS E FER | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais elétricos diversos, destinados a manutenção da iluminação pública deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 25/05/2015 | 120.88 | 09057961000107 | FERGE - PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 8 gaxeta destinadas a retroescavadeira da SEINFRA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 26/05/2015 | 1500.00 | 19627394000130 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte de alunos da rede municipal de ensino de Lucena, da comunidade da Guia e Costinha para Lucena, no turno da manhã no período de 24/04 a 24/05/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 26/05/2015 | 1350.00 | 00073839817404 | HERCULES LIMA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na confecção de 1 portão galvanizado medindo 220x240m, destinado a Escola Municipal Eugênio de Souza Falcão, 2 traves de voleibol e 2 traves de basquete para a Escola Municipal Américo Falcão, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 27/05/2015 | 4618.90 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento ao INSS, parte empresa, da Secretaria de Educacao Fundeb Magisterio ( 60 % ), competencia 05/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 27/05/2015 | 1648.68 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento ao INSS, parte empresa, da Secretaria de Educacao Fundeb Outros ( 40 % ), competencia 05/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 27/05/2015 | 6934.84 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento ao INSS, parte empresa, da Secretaria MDE, competencia 05/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 27/05/2015 | 93327.17 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento ao IPML, parte empresa, da Secretaria de Edução Fundeb Magisterio ( 60 %), competencia 05/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 27/05/2015 | 28690.34 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento ao IPML, parte empresa, da Secretaria de Educação Fundeb ( 40 %), competencia 05/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 27/05/2015 | 769.10 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento ao IPML, parte empresa, da Secretaria de Educação MDE, competencia 05/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 27/05/2015 | 303204.23 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. de educacao fundeb 60% - magisterio - efetivos: Ana Lucia Alves de Souza/outros, competencia 05/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 27/05/2015 | 20145.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | Quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. de educacao fundeb 60% Magisterio - comissão: Ana Cristina da Conceição/outros, competencia 05/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 27/05/2015 | 850.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. de educacao fundeb 60% Magisterio - Contratos: Diene de Araujo Dantas/Outros, competencia 05/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 27/05/2015 | 93386.47 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. educacao fundeb 40 % - outros - efetivos: Anibal Bernardo da Cruz/outros, competencia 05/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 27/05/2015 | 7494.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. Educacao fundeb 40 % outros - comissão: João Paulo das Neves/outros, competencia 05/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 27/05/2015 | 2589.55 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do MDE secretaria - Efetivos(Adervania Corneio/outros), competencia 05/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 27/05/2015 | 31522.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do MDE comissão: Daniela Gomes Beltrão/outros, competencia 05/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 27/05/2015 | 2364.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal dos pensionistas especiais do magisterio (Josefa Gomes da Silva/outros), competencia 05/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 27/05/2015 | 10201.57 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal inativos do magisterio ( Antonia Joaquina da Silva/outros), competencia 05/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 27/05/2015 | 3152.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal dos pensionistas do magisterio (Juvita do Nascimento Freire/outros), competencia 05/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001778 | 27/05/2015 | 462.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimenticios destinados a creche deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001779 | 27/05/2015 | 2590.25 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimenticios destinados a merenda da pré-escola deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001780 | 27/05/2015 | 960.18 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimenticios destinados a merenda do EJA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001781 | 27/05/2015 | 5638.53 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimenticios destinados a merenda das escolas da rede municipal de ensino de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001782 | 27/05/2015 | 2003.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de verduras destinadas a merenda das escolas da rede municipal de ensino de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001783 | 27/05/2015 | 15076.65 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimenticios destinados a merenda das escolas da rede municipal de ensino de Lucena (Contra Partida), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 27/05/2015 | 5562.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento do fornecimento de energia elétrica dos prédios da secretaria de Educação deste municipio, referente ao mês de 03/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 27/05/2015 | 1995.60 | 74485806000153 | KONTAK VIAGENS E TURISMO LTDA | quantia empenhada para pagamento dos serviços em diárias do dia 15/06 a 19/06/2015 no Hotel Costa do Sauípe com alimentação inclusa (café da manhã, almoço e jantar)e transfer aeroporto-hotel-aeroporto da secretária de educação quando em serviço a esta secretaria em Salvador-BA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 27/05/2015 | 2145.44 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento ao INSS, parte empresa, da Secretaria de Agricultura, competencia 05/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 27/05/2015 | 1000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. de agricultura, meio ambiente e pesca efetivos: Mirian Heloiza Manzano, competencia 05/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 27/05/2015 | 9752.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. de agricultura, meio ambiente e pesca comissão: Antonio Carlos da Silva/outros, competencia 05/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 27/05/2015 | 1200.00 | 00017682568453 | AUGUSTO LIMA DAS NEVES | quantia empenhada para pagamento de uma contribuição financeira destinada as despesas de ornamentação, sonorização e fogos de artifícios durante a realização da festa do Novenário de Nossa Senhora no dia 31/05/2015 neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 27/05/2015 | 2021.80 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento ao INSS, parte empresa, da Secretaria de Turismo, competencia 05/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 27/05/2015 | 481.89 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento ao IPML, parte empresa, da Secretaria de Turismo, competencia 05/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 27/05/2015 | 1622.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec.de Turismo,esp.e lazer. - efetivos (Severino Jose dos Santos/outros), competencia 05 /2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 27/05/2015 | 9190.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. de turismo comissão: Antonio Bezerra da Silva/outros, competencia 05/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 27/05/2015 | 1837.44 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento ao INSS, parte empresa, Secretaria de Administracao e Receita, competencia 05/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 27/05/2015 | 2087.80 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento ao INSS, parte empresa, Secretaria de Financas e Planejamento, competencia 05/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 27/05/2015 | 297.00 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento ao IPML, parte empresa, da Secretaria de Agricultura, competencia 05/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 27/05/2015 | 4452.31 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento ao IPML, parte empresa, da Secretaria de Administracao e Receita, competencia 05/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 27/05/2015 | 5425.95 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento ao IPML, parte empresa, da Secretaria de Financas e Receitas, competencia 05/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 27/05/2015 | 14990.87 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. de Administracao e Planejamento (Eliano Cabral de Araujo/outros), competencia 05/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 27/05/2015 | 8352.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. administração e receita - comissao ( Valdir Pereira Falcão/outros), competencia 05/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 27/05/2015 | 18269.03 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. de Finanças e Receita (Dimas Sales da Silva/outros), competencia 05/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 27/05/2015 | 9490.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. administração e receita - comissao ( Valdir Pereira Falcão/outros), competencia 05/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000032013 | 0001776 | 27/05/2015 | 18400.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO | quantia empenhada para pagamento da locação dos softwares de administração pública: sistema de gestão pública, frota, portal da transparência e contra-cheque online, durante os meses de Maio a Dezembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 27/05/2015 | 5000.00 | 16899347000158 | JOAO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA - ME | quantia empenhada para pagamento dos serviços contábeis prestados a prefeitura deste municipio, no mês de Maio de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 27/05/2015 | 24168.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento do fornecimento de energia elétrica dos prédios públicos deste municipio, referente ao mês de 03/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 27/05/2015 | 1323.08 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento ao INSS, parte empresa, da Secretaria de Articulacao, competencia 05/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 27/05/2015 | 3960.00 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento ao INSS, parte empresa, Agentes Politicos, competencia 05/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 27/05/2015 | 550.00 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento ao INSS, parte empresa, Procuradoria, competencia 05/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 27/05/2015 | 426.05 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento ao IPML, parte empresa, da Secretaria de Articulacao, competencia 05/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Controle Externo | Administração Financeira | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 27/05/2015 | 803.28 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento ao IPML, parte empresa, da Secretaria de Controle Interno, competencia 05/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 27/05/2015 | 18000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal dos agentes políticos Marcelo Sales de Mendonça/Outros, competencia 05/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 27/05/2015 | 1434.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da articulação inst. e polit. efetivos: Jucelino Mariano da Silva, competencia 05/15, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 27/05/2015 | 6014.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do gabinete / articulacao comissao (Elionaldo da Silva Batista/outros), competencia 05/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 27/05/2015 | 2500.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. Procuradoria Juridica - comissao ( Francisco Carlos Meira da Silva/outros), compet. 05/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Controle Externo | Administração Financeira | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 27/05/2015 | 2704.65 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do controle interno comissão: Fabiana Maria Ismael da Costa, competencia 05/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 27/05/2015 | 540.00 | 08976931000131 | KAIQUE CONSTRUCOES - ART MATERIAL DE CONSTRUCAO LT | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 20 sacos de cimento, destinados a pavimentação da Travessa São José com a rua Carolino Galvão no distrito de Fagundes, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 27/05/2015 | 4136.88 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento ao INSS, parte empresa, da Secretaria de Infra, competencia 05/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 27/05/2015 | 28399.91 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento ao IPML, parte empresa, da Secretaria de Infra, competencia 05/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 27/05/2015 | 11322.30 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec.de Infra Estrutura efetivos (Antonio Guedes Pereira/outros), competencia 05/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 27/05/2015 | 18804.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec.de Infra Estrutura comissao (Antonio Eugenio da Silva/outros), competencia 05/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 27/05/2015 | 81145.51 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec.de Infra Estrutura - Limpeza Publica - efetivos (ANTONIO FERNANDES FALCAO/OUTROS), competencia 05/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 27/05/2015 | 894.08 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento ao INSS, parte empresa, Secretaria de Cultura, competencia 05/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 27/05/2015 | 4064.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. de cultura comissão: Maria Ernestina Cornélio do Nascimento/outros, competencia 05/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 28/05/2015 | 450.00 | 03245288000152 | JOSINALDO GOMES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços de confecção de pino e buchas para a retroescavadeira da SEINFRA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 28/05/2015 | 544.40 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA-JMA - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS E FER | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais elétricos diversos, destinados a manutenção da iluminação pública deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 28/05/2015 | 2997.00 | 16929378000104 | RONALDO TARGINO DA SILVA ME | quantia empenhada para pagamento da aquisição de peças diversas destinadas ao trator Valmet da SEINFRA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 28/05/2015 | 471.43 | 14759837000123 | IVONETE DINIZ DA SILVA ME | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimentícios e materiais de limpeza, destinados ao gabinete do prefeito deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Amortização de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 28/05/2015 | 229.07 | 03659166002903 | IBAMA-INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NA | quantia empenhada para pagamento do parcelamento de Debitos/Dividas junto ao IBAMA, Nº. do Débito:3930293 - auto de infração - AI - 7200840/D - parc. 26 de 47, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Amortização de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 28/05/2015 | 1825.76 | 03659166002903 | IBAMA-INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NA | quantia empenhada para pagamento do parcelamento de Debitos/Dividas junto ao IBAMA, Nº. do Débito: 250000027922 - reincidência de infração - RE - 298669/D - parc. 26 de 60, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Amortização de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 28/05/2015 | 1105.85 | 03659166002903 | IBAMA-INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NA | quantia empenhada para pagamento do parcelamento de Debitos/Dividas junto ao IBAMA, Nº. do Débito: 250000027922 - reincidência de infração - RE - 298669/D - parc. 26 de 60, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 28/05/2015 | 38951.77 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | quantia empenhada para pagamento pelo precatorio judicial conforme ata de audiencia/Processo n. 277.837-8, sendo 8 parcelas iguais de 4.868,97, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 28/05/2015 | 600.00 | 00011135804451 | NIEDJA ALVES DE ARAUJO | quantia empenhada para pagamento dos serviços de informações turísticas prestados na Caiçara Cultural deste municipio, durante o mês de maio de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 28/05/2015 | 270.00 | 00003527523430 | ELIAS FERNANDES DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte de alimentos para o banco de alimento da sec. de agricultura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 29/05/2015 | 200.00 | 00036557544420 | ROSETE DA COSTA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas a funcionária para participar do I Seminário de Educação Infantil em Campina Grande-PB, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 29/05/2015 | 200.00 | 00002205198467 | LUCIENE BEZERRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diarias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas a funcionaria para participar do I Seminario de Educação Infantil em Campina Grande-PB, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 29/05/2015 | 100.00 | 00001245416405 | KARLA SILVA DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a funcionária para participar do I Seminário de Educação Infantil em Campina Grande-PB, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 29/05/2015 | 900.00 | 00002731586435 | TIBERIO CARVALHO GUEDES DE SA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na arbitragem das partidas do Campeonato de Futebol Amador e Aspirantes na 7ª rodada em Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 29/05/2015 | 200.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas ao deslocamento do funcionário ao banco do Brasil e Caixa Economica em Cabedelo e ao contador desta edilidade em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 29/05/2015 | 200.00 | 00001017835403 | SYRLAN DOS SANTOS BRITO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diarias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria na EPC e Tribunal de Contas em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 29/05/2015 | 500.00 | 00022619534453 | VICENTINA DE MENEZES FRANCO | quantia empenhada para pagamento da 36º/60 parcelas do acordo trabalhista perante a justiça do trabalho TRT-PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 29/05/2015 | 1930.00 | 00004260125427 | WENDELL TAVARES | quantia empenhada para pagamento da restituição de ITBI pago a maior, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 29/05/2015 | 571.75 | 00005412924476 | LORENA DE MELO BORGES | quantia empenhada para pagamento da restituição de ITBI pago duplicado, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 29/05/2015 | 200.00 | 00053505204749 | PAULO MORAIS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas ao secretário para tratar de assuntos desta prefeitura na ENERGISA em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 29/05/2015 | 146.95 | 10759850000202 | SOTRATORES - COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRIC | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos destinados ao trator Valmet 85 da SEINFRA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 29/05/2015 | 4524.80 | 19978250000129 | PEDRO MARIA DE ANDRADE | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados em 313,10m² de pavimentação de paralelepípedo e 202m linear de pedra de meio-fio na Travessa São José no distrito de Fagundes neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0001834 | 01/06/2015 | 3554.50 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina comum, oleo diesel s10, oleo diesel s500 e HAV SP Motorcycle oil, destinados aos veiculos da sec.de infra estrutura deste municipio, pelo período de 21/05 a 30/05/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 01/06/2015 | 360.00 | 00075338882434 | LINDALUCE FELIPE DOS SANTOS FREIRE | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na manutenção da Praça Augusto Valério em Costinha neste municipio, durante o mês de maio de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0001835 | 01/06/2015 | 2144.79 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina comum, oleo diesel s10 e óleo diesel s500 destinadas aos veículos da sec. de administração deste municipio, no período de 02/05 a 29/05/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 01/06/2015 | 148.00 | 09296872000113 | CHURRASCARIA E LANCHONETE OPCAO | quantia empenhada para pagamento da despesa com refeições, destinadas ao secretário e assessores quando em serviço a esta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 01/06/2015 | 580.00 | 15811068000128 | LUCENA TECNOLOGIA E SERV. DE COMUNIC E MULTM. | quantia empenhada para pagamento dos serviços de banda larga destinada a sede da prefeitura deste municipio, durante o mês de maio de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 01/06/2015 | 1000.00 | 19566211000114 | ABRAÃO CORDEIRO DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento dos serviços de fiscalização marítima neste municipio, durante o mês de abril de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 01/06/2015 | 200.00 | 00011238909434 | MARIA DO SOCORRO LULA LEITE | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a secretária para participar de uma reunião na PBTUR em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0001836 | 01/06/2015 | 2756.24 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina comum, oleo diesel s10 e oleo diesel s500, destinados aos veiculos da sec. de educação deste municipio, pelo período de 21/05 a 29/05/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 01/06/2015 | 1008.00 | 00963064000198 | TAMBAY GAS - NILVAN ALVES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 21 botijões de gás, destinados as escolas da rede municipal de ensino de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 01/06/2015 | 1550.00 | 19627394000130 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados em viagens para o municipio de João Pessoa conduzindo alunos deste municipio para visitas a pontos turísticos e culturais da Capital, durante o mês de abril e maio de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 01/06/2015 | 542.85 | 00004257750464 | AURINEIDE OLIVEIRA DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento do 13º salario proporcional e o terço de férias de 2014/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 02/06/2015 | 250.00 | 22356088000111 | KARLY SOM - GIANCARLOS SILVA SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços de sonorização durante o evento realizado na Escola Américo Falcão no dia 28/05/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 02/06/2015 | 10103.23 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento do PASEP Mensal, no periodo de apuracao 31/03/2015, Parte da Folha da Secretaria de Educacao 1% , conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 02/06/2015 | 500.00 | 00013269887434 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA ESTRELA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como despachante no emplacamento do veículo: Moto de Placa OFB 8278 da Sec. Educação do Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 02/06/2015 | 3114.13 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de oleo diesel comum e oleo diesel s10, destinadas aos veiculos da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 02/06/2015 | 100.00 | 00072724099400 | MARIA APARECIDA FREIRE DO PRADO | quantia empenhada para pagamento pela concessao de 2 diarias no valor de 50,00 para funcionarios desta secretaria a servico desta edilidade em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 02/06/2015 | 764.44 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP.E EXP. LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais diversos, destinados ornamentacao junina da sede da prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 02/06/2015 | 150.00 | 00018878920444 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 02/06/2015 | 200.21 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de óleo diesel comum destinados aos veiculos da sec. de administração,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 02/06/2015 | 1095.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada refetente ao PASEP, período de apuração 29.05.2015, código da receita 3841, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 02/06/2015 | 505.50 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada refetente ao PASEP, lei 12810, período de apuração 29.05.15, código da receita 3629, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 02/06/2015 | 6723.69 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada refetente ao PASEP, periodo de apuracao - 31.03.2015, parte da sec. receita e Financas., conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 02/06/2015 | 2000.00 | 18472139000101 | PRATICA CONSULTORIA E ASSESSORIA - | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no acompanhamento dos processos licitatórios e contratos públicos, durante o mês de junho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 02/06/2015 | 684.46 | 12934261000168 | TRANS AERO - Viagens e Turismo | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no fornecimento de ticket aereo em Favor de Marcelo Sales de Mendonça, Prefeito do Municipio, para Marcha dos Prefeitos em Brasilia, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 02/06/2015 | 150.00 | 00013367693782 | GENILVANIA PEREIRA DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento de uma contribuicao financeira para custeio de uma viagem de Lucena ao Rio de Janeiro para pessoa do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 02/06/2015 | 439.85 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de óleo diesel comum destinados aos veiculo desta secretaria de Infra, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 02/06/2015 | 2430.00 | 17609476000127 | SIG AMBIENTAL CONSTRUTORA E PROJETADOS LTDA | quantia empenhada para pagamento dos serviços técnicos e especializado de consultoria e assessoramento para confecção de um termo de referência para futura elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico do municipio de Lucena, despesa do exercicio de2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 02/06/2015 | 150.00 | 00093012144404 | ARIOSVALDO FREIRE DE PRADO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte do Diretor de Obras de Lucena a Joao Pessoa e Sape, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 02/06/2015 | 120.00 | 00034328254472 | ELIEZER FERNANDES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte do Diretor de Esportes de Lucena a Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 03/06/2015 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na publicação de interesse desta Prefeitura, no Diario Oficial da União=, Contratacao de empresa para continuacao da praça publica no Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 03/06/2015 | 1000.00 | 12491448000134 | EDNALDO SABINO DE SOUZA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como eletricista de toda Zona Rural deste municipio, durante o mês de maio de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 03/06/2015 | 200.00 | 00051175738468 | ANTONIO EUGENIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionario para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 03/06/2015 | 203.46 | 08976931000131 | KAIQUE CONSTRUCOES - ART MATERIAL DE CONSTRUCAO LT | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos destinados a secretaria de infra do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 03/06/2015 | 408.00 | 35437714000146 | FREE MOTORES - COPAM COMERCIO DE PECAS E ACESS | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais destinados a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 03/06/2015 | 15.00 | 35437714000146 | FREE MOTORES - COPAM COMERCIO DE PECAS E ACESS | quantia empenhada para pagamento pelos serviços prestado no conserto da roçadeira a gasolina da SEINFRA, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 03/06/2015 | 613.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | quantia empenhada para pagamento da contribuição mensal a Confederação Nacional de Municípios - CNM, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 03/06/2015 | 900.00 | 00002731586435 | TIBERIO CARVALHO GUEDES DE SA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na arbitragem das partidas do Campeonato de Futebol Amador e Aspirantes na 8ª rodada em Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 03/06/2015 | 200.00 | 00004862032478 | ANTONIO MARCELO DA SILVA ISIDORIO | quantia empenhada para pagamento pel conceção de 4 diarias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionarios desta secretaria a serviço em Santa Rita e João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 03/06/2015 | 650.00 | 19604790000142 | EDILEY GONCALVES PEREIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços de divulgação de ações da Prefeitura Municipal de Lucena, durante o mês de maio de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 03/06/2015 | 50.00 | 00030274168472 | VICENTE DE PAULO SILVA | quantia empenhada para pagamento pela concessao de 1 diaria no valor de 50,00 para funcionarios desta secretaria a servico desta edilidade em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 03/06/2015 | 150.00 | 00091824869487 | MARIA JOSE DA CONCEICAO SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 1 diária no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a secretaria de Educação deste municipio para tratar de assuntos desta edilidade em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 03/06/2015 | 100.00 | 00006482569447 | GILNANDIO GONZAGA DE LIMA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diarias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para se deslocar a João Pessoa para comprar peças para os ônibus desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 03/06/2015 | 100.00 | 00002249412405 | ARTUR FELICIANO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diarias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para se deslocar a João Pessoa tratar de assuntos junto a esta edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 03/06/2015 | 100.00 | 00028521335806 | AYRISON WAGNER FARIAS | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diarias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para se deslocar a João Pessoa tratar de assuntos junto a esta edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 03/06/2015 | 50.00 | 00007707105818 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA FILHO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 1 diarias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para se deslocar a João Pessoa tratar de assuntos junto a esta edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 03/06/2015 | 50.00 | 00002657365442 | JAILTON FARIAS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 1 diária no valor de R$ 50,00, destinada ao funcionário para se deslocar a João Pessoa para levar ônibus da sec. de educação para vistoria, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 03/06/2015 | 50.00 | 00079124658472 | EDNALDO SILVA DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da concessão de 1 diária no valor de R$ 50,00, destinada ao funcionário para se deslocar a João Pessoa para levar ônibus da sec. de educação para vistoria, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 03/06/2015 | 200.00 | 00098324810404 | EDJANE MARIA CARLOS DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas a secretária para tratar de assuntos desta secretaria em Atapororoca - PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 03/06/2015 | 270.00 | 00003527523430 | ELIAS FERNANDES DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte de alimentos para o banco de alimento da sec. de agricultura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0001879 | 05/06/2015 | 6600.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte de alunos no sentido Lucena/João Pessoa/Lucena no período de 06/05 a 05/06/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0001880 | 05/06/2015 | 3000.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte de alunos da rede municipal de ensino de Lucena no sentido Estiva/Lucena/Estiva no horário da noite, no período de 06/05 a 05/06/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 05/06/2015 | 1800.00 | 00040335208487 | JOSE FERNANDES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na assessoria a secretaria de educação deste municipio, na prestação de contas dos convênios federais e estaduais, durante o mês de maio de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 05/06/2015 | 5250.00 | 40998759000120 | ABC CULTURAL EDITAL LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de colecoes de livros para distribuicao naa rede Municipal de Ensino, conforme documento anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0001890 | 05/06/2015 | 3000.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte de alunos da rede municipal de ensino de Lucena no sentido Estiva/Lucena/Estiva no horário da noite, no período de 06/05 a 05/06/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 05/06/2015 | 2018.00 | 09157136000184 | INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUI. LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos destinados a sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 05/06/2015 | 7940.00 | 13131876000119 | CIRÚRGICA OLIVEIRA - PROD.EGNALDO DE LIMA COST | quantia empenhada para pagamento para aquisicao de materiais diversos, destinados ao pessoal da limpeza publica, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 08/06/2015 | 700.00 | 19841258000149 | ANTONIO GALDINO DE PONTES | quantia empenhada para pagamento dos serviços de jardinagem nas praças do municipio de Lucena durante o mês de maio de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 08/06/2015 | 1500.00 | 18536711000140 | SERGIO VASCONCELOS DE MARAES | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na apreensão, alojamento e higiene de animais nas proximidades das vias públicas deste municipio, durante o mês de maio de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 08/06/2015 | 700.00 | 13184377000190 | JOÃO BATISTA DA SILVA CRUZ | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como zelador do cemitério de Ponta de Lucena neste municipio, durante o mês de maio de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 08/06/2015 | 5862.98 | 00001904859496 | ELBA CRISTINA ALVES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no fornecimento de paralelepípedo, destinados ao conserto da travessa Sao Jose Beco de Biano Fagundes em Lucena,, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 08/06/2015 | 100.00 | 09296872000113 | CHURRASCARIA E LANCHONETE OPCAO | quantia empenhada para pagamento da despesa com refeições, destinadas ao secretário e assessores quando em serviço a esta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 08/06/2015 | 621.00 | 00087555867753 | MANOEL VICTOR DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 138g de feijão verde (a R$ 4,50kg), destinados a merenda das escolas deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 08/06/2015 | 1073.00 | 00067408354468 | JOSIAS PEREIRA DE MELO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 370kg de goiaba (a R$ 2,90kg), destinados a merenda das escolas deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 08/06/2015 | 1525.80 | 00007591627430 | BIANCA MEDEIROS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 308kg de maracujá (a R$ 2,60kg) e 250kg de manga (a R$ 2,90), destinadas a merenda das escolas deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 08/06/2015 | 1215.00 | 00029960789420 | GERALDO ARAUJO DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 300kg de banana pacovan (a R$ 2,00kg) e 410kg de melancia (a R$ 1,50kg), destinadas a merenda das escolas deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 08/06/2015 | 2069.90 | 00002261507470 | JOSEFA PEDRO DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 151,20kg de banana pacovan (a R$ 2,00kg), 200kg de jerimum (a R$ 1,50kg), 60kg de cebolinha (a R$ 5,50kg), 300kg maracujá (a R$ 2,60kg) e 65kg de coentro (a R$ 5,50kg), destinadas a merenda das escolas deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 08/06/2015 | 900.00 | 20955786000108 | DOUGLAS LINDOLFO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como motorista da secretaria de educação deste municipio, durante o mês de maio de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 08/06/2015 | 600.00 | 18621644000162 | ANTONIO SERGIO SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na manutenção de equipamentos eletrônicos das escolas de toda rede municipal de ensino de Lucena, durante o mês de abril de 2015, conforme dcumento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 08/06/2015 | 1237.70 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos destinado a secretaria de educacao do Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 08/06/2015 | 3000.00 | 19627394000130 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na locação de um ônibus de placa KNI3414 para transporte de alunos de toda zona urbana para as escolas da rede municipal de ensino de Lucena, durante o período de 10/05 a 10/06/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 08/06/2015 | 650.00 | 13212815000186 | ADRIANA BEZERRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados nas instalações e manutenção dos computadores das escolas da rede municipal de ensino de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 08/06/2015 | 260.02 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTO | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais diversos destinados a sec. agricultura do Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 08/06/2015 | 650.00 | 00007503430443 | ANTONIO AGRIPINO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na locução dos eventos juninos desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 08/06/2015 | 700.00 | 18114763000129 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na jardinagem do campo de futebol de Ponta de Lucena, durante o mês de maio de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 08/06/2015 | 650.00 | 18525979000187 | EDINALDO JOSE DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na jardinagem e corte de grama na praça do campo de futebol "Wilson Viana Galvão" na comunidade de Costinha deste municipio, durante o mês de maio de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 08/06/2015 | 900.00 | 19505195000150 | IVANILDO RAMOS DE AQUINO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na manutenção do gramado e parte lateral do campo de futebol "Antonio Toscano de Brito" deste municipio, durante o mês de maio de 2015, conforme dcumento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 08/06/2015 | 1200.00 | 15504770000149 | GILCINÉIA OLIMPIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na sonorização do padroeiro Santo Antonio em Gameleira, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 08/06/2015 | 250.00 | 00053505204749 | PAULO MORAIS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 5 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao secretário para tratar de assuntos desta prefeitura na ENERGISA e Cagepa em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 08/06/2015 | 426.40 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos destinados a sec. administracao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 08/06/2015 | 1617.00 | 15115756000153 | HOLANDA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORM - ABC | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados nas recargas de toners, cartuchos, manutenção em cilindro, lâminas e manutenção em rolo de borracha de impressoras da sec. de administração deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 09/06/2015 | 286.00 | 00025223232453 | GERALDO DA COSTA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no fornecimento de refeições destinadas a equipe da Contabilidade e Finanças da prefeitura deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 09/06/2015 | 100.00 | 00003119682446 | SYRLEIA DOS SANTOS BRITO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao deslocamento da funcionária a serviço desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 09/06/2015 | 5500.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA | quantia empenhada para pagamento da locação de um veículo VW AMAROK 4x4 de placa QFE6106 a disposição do gabinete do prefeito, durante o mês de maio de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 09/06/2015 | 350.00 | 00002977285474 | JOSEMIR SANTANA DE FRAGA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no conserto da parte eletricaa e do alternador, no veículo Blazer de placa MOT6484 pertencente ao gabinete do prefeito deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 09/06/2015 | 650.00 | 00010474168409 | ALUANY KAROLINY DE VASCONCELOS ARAUJO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na limpeza do muro e artibancada do estadio de futebol - Antonio Toscano de Brito, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 09/06/2015 | 250.00 | 00003487940450 | LEDSON FRANCISCO DE MELO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na confeccao de faixas para esta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 09/06/2015 | 650.00 | 19802626000140 | IRENE TEIXEIRA DE LIMA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na divulgação e promoção dos eventos da sec. de Turismo, Esporte e Lazer deste municipio, durante o mês de maio de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 09/06/2015 | 3210.00 | 09092586000217 | DANTAS & CIA LTDA - Peças e Aces. para Autos | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos destinados ao micro ônibus de placa nqk 2928 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 09/06/2015 | 190.00 | 19692506000137 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no conserto de pneus dos veículos da sec. de educação deste municipio, durante o mês de maio de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 09/06/2015 | 660.00 | 19692506000137 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no conserto de pneus dos veículos da SEINFRA deste municipio, durante o mês de maio de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 09/06/2015 | 700.00 | 18268042000173 | ADRIANO FLORENCIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados nas poldagens de árvores e gramas das vias públicas deste municipio durante o mês de maio de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 10/06/2015 | 1360.00 | 18543566000125 | DELMA DAMAZIO DA COSTA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no fornecimento de refeições para os funcionários da sec. de administração e finanças deste municipio, durante os meses de março, abril e maio de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 10/06/2015 | 350.00 | 00004273502470 | ALEXANDRE DO NASCIMENTO JUSTINO | quantia empenhada para pagamento do aluguel da casa onde funciona o almoxarifado da secretaria de infra-estrutura deste municipio, durante o mês de março de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 10/06/2015 | 1800.00 | 00004210821438 | WALTER RAIMUNDO DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como operador da retro-escavadeira da SEINFRA deste municipio, durante o mês de maio de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 10/06/2015 | 1000.00 | 00098325973404 | JAILSON MORAIS FERREIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como operador do caminhão caçambão de placa OFE6343, lotado na secretaria de infra estrutura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 10/06/2015 | 2500.00 | 00056917147400 | LUCIANO ROQUE DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços de engenharia, fiscalização e acompanhamento das obras publicas neste municipio, durante o mês de maio de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 10/06/2015 | 1000.00 | 18567397000163 | OSEAS BATISTA SOARES | quantia empenhada para pagamento dos serviços de mecânica prestados emm máquinas (tratores) da SEINFRA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 10/06/2015 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na publicação de res. fase proposta - tomada de preço de nº. 0001/2015 no Diario Oficial da União (Contratação de empresa para continuação da Praça Pública no Municipio), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 10/06/2015 | 488.90 | 05139345000144 | MULTISOLDAS COMERCIO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos, destinados a SEINFRA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 10/06/2015 | 1600.00 | 00003119605450 | LEANDRA OTACILIO MATIAS DAS NEVES | quantia empenhada para pagamento referente a serviço de locação de uma caçamba de placa KFT-9756, destinada a coleta de lixo neste municipio, durante o mês de abril de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 10/06/2015 | 2300.00 | 00076833445400 | FRANCISCO DAS NEVES FERREIRA | quantia empenhada para pagamento da locação de um caminhão Mercedez de placa KGR3134 destinado a coleta de lixo deste municipio, durante o mês de maio de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 10/06/2015 | 5516.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha extra dos garís excepcionais, ARIOSVALDO OLIVEIRA DOS SANTOS/OUTROS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 10/06/2015 | 3500.00 | 00035879394468 | ANTONIO VICENTE DE ARAUJO | quantia empenhada para pagamento da locação de um caminhão de placa MMR8716 destinado a coleta de lixo e entulhos das ruas deste municipio, durante o mês de maio de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 10/06/2015 | 600.00 | 18440443000169 | JOÃO BATISTA LEOPOLDINO BARBOSA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na entrega de correspondencias na zona rural de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 10/06/2015 | 2300.00 | 00047522380472 | JANILSON NUNES DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da locação de um caminhão de placa KJA2498 destinado a coleta de lixo das ruas deste municipio, durante o mês de maio de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 10/06/2015 | 3500.00 | 00008807828464 | VANILSON DE OLIVEIRA MARQUES | quantia empenhada para pagamento referente a locação de um veiculo mercedes de placa MMZ4253, para transporte de residuos sólidos no bairro de Camaçari deste municipio, durante o mês de maio de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 10/06/2015 | 2000.00 | 00079742092400 | NEZOMAR PEREIRA DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento da locação de uma caçamba de placa MNA5994 destinada ao transporte de carradas de aterros para as ruas deste municipio, durante o mês de maio de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 10/06/2015 | 350.00 | 00005094952498 | LEONARDO DOS SANTOS MELO | quantia empenhada para pagamento da locação de uma moto de placa MNE0261 destinada a sec. de infra estrutura deste municipio, durante o mês de maio de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 10/06/2015 | 350.00 | 00010371668417 | JONAS GENERINO DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da locação de uma moto Honda de placa NPR6580 a serviço da sec. de infra estrutura deste municipio, durante o mês de maio de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 10/06/2015 | 1000.00 | 00001243846410 | VANICLEIDE CONCEICAO GALVAO DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento de uma contribuição financeira destinada a realização da tradicional Festa do Pedroeiro Santo Antonio de Gameleira, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 10/06/2015 | 700.00 | 00009566583427 | JILDARLLYNG DE ALENCAR DA SILVA | quantia empenhada para pagamento de uma bolsa de incentivo estudantil para estagiar no protocolo da sede da prefeitura deste municipio, durante o mês de maio de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 10/06/2015 | 700.00 | 00010750421436 | RENATO DOS SANTOS NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento de uma bolsa de incentivo estudantil a aluno de rede pública deste municipio, no mês de maio de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 10/06/2015 | 500.00 | 00010560260490 | GESSICA ANDRE DOS ANJOS | quantia empenhada para pagamento de bolsa de insentivo estudantil a aluno da rede publica deste municipio, durante o mês de maio de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 10/06/2015 | 2600.00 | 06220515000183 | APOITCHA - ASSOCIACAO DE APOIO AO TRABALHO CULTURA | quantia empenhada para pagamento da 5ª parcela do convênio destinado ao Projeto "Leitura na Rede", firmado pela Prefeitura de Lucena e a Ong Apôitchá, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 10/06/2015 | 804.00 | 06085172000191 | VENANCIO AUTO PECAS - ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de peças diversas destinadas ao micro ônibus de placa OEY6223 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 10/06/2015 | 670.00 | 06085172000191 | VENANCIO AUTO PECAS - ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de peças diversas destinadas ao micro ônibus de placa OEY7623 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 10/06/2015 | 1300.00 | 06085172000191 | VENANCIO AUTO PECAS - ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de peças diversas destinadas ao micro ônibus de placa MNR7409 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 10/06/2015 | 1700.00 | 00008363192490 | CRISTIANO DO NASCIMENTO QUIRINO | quantia empenhada para pagamento da locação de uma Kombi de placa HNK8353 para transporte dos alunos da zona rural, referente ao mês de maio de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 10/06/2015 | 1700.00 | 00075366878420 | RINALDO FERREIRA PEREIRA | quantia empenhada para pagamento da locação de uma kombi de placa MXH2093 para transporte dos alunos da sec. de educação deste municipio, durante o mês de maio de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 10/06/2015 | 1700.00 | 00004027884434 | LOURIVAL VALE DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da locação de um veiculo kombi de placa MOG2195 para o transporte de alunos deste municipio, durante o mês de maio de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 10/06/2015 | 400.00 | 00054716195791 | CARLOS ALBERTO DA SILVA CLEMENTE | quantia empenhada para pagamento da locação de uma moto de placa NPT2071, destinada a secretaria de educação deste municipio, durante o mês de maio de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 10/06/2015 | 600.00 | 17928483000191 | MARIA SEVERINA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no conserto e manutenção de móveis e portas na sec. de educação deste municipio, durante o mês de maio de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 10/06/2015 | 400.00 | 00044118279487 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento da locação do imóvel onde funciona o Programa Mais Educação na zona rural deste municipio, durante o mês de abril de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 10/06/2015 | 1800.00 | 00003235880429 | EDINALDO BEZERRA DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da locação de um GOL de placa OGC6168 destinado ao transporte de professores de Lucena para Lerolândia e alunos para a Escola Municipal da Estiva, durante o mês de maio de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 10/06/2015 | 5000.00 | 00477370000114 | PROVINCIA TOSCANA DA ORDEM DOS CARMELITAS DESCALC | quantia empenhada para pagamento do repasse do convênio firmado n. 09/2014, com a sec. de educação deste municipio, objetivando a cooperacao entre o Municipio e a PTOCD, visando auxiliar o custeio das despesas de manutencao da Escola de Educacao Infantile Fundamental Jesus Menino, referente ao mês de abril de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 10/06/2015 | 350.00 | 00073800244420 | EDIVARDO PAULO DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na manutenção da caixa d´água da escola de Tabapara na zona rural deste municipio, durante o mês de maio de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 10/06/2015 | 1700.00 | 00001878842420 | MARCILON SALES FALCAO | quantia empenhada para pagamento da locação de uma caminhonete de placa MNT5398 destinada a sec. de educação deste municipio, durante o mês de maio de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 10/06/2015 | 600.00 | 00033538140430 | CLAUDIO DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da locação de um veículo para transporte de professores das escolas do Assentamento Outeiro de Miranda e Luiz de Souza Falcão, durante o mês de abril de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 10/06/2015 | 850.00 | 00010208912460 | JULIANNA KARLA SOARES DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora A1 na E.M.E.F. Américo Falcão em substituição a professora A3 Dalvanira da Silva Artur, durante o mês de maio de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 10/06/2015 | 788.00 | 00009411567703 | LUCIENE PAULINO ALVES | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Luiz de Souza Falcão, substituindo a servidora Rodereza Toscano de Brito, durante o mês de maio de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 10/06/2015 | 788.00 | 00056931719491 | JAILSON DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como vigilante na E.M.E.F. Elinora Dornelas Monteiro, substituindo o servidor José Eugenio da Silva, durante o mês de maio de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 10/06/2015 | 788.00 | 00010068522479 | SUZANA TORRES DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na EMEF Antonio Aurelio Teixeira de Carvalho em substituição a servidora Maria José Brito de Araújo, durante o mês de maio de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 10/06/2015 | 262.67 | 00025812204810 | RICARDO HENRIQUE ROQUE DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como vigilante na E.M.E.F. Américo Falcão, substituindo o servidor Antonio Artur Francisco, durante o mês de maio de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 10/06/2015 | 788.00 | 00005919310448 | NADELMA DE OLIVEIRA GALVÃO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como Cozinheira na Creche Jesus Menino, em substituição a servidora Maria Célia de Lima Ferraz, durante o mês de maio de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 10/06/2015 | 788.00 | 00007519152464 | MARIA SONIA DA SILVA NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Creche Jesus Menino, substituindo Rosilane Viana da Cunha, durante o mês de maio de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 10/06/2015 | 788.00 | 00032541848404 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO HENRIQUE | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Creche Jesus Menino, durante o mês de maio de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 10/06/2015 | 788.00 | 00004046709464 | MARIA DE LOURDES SANTOS DE LIMA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como Inspetora de Ônibus na EMEF Américo Falcão, durante o mês de maio de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 10/06/2015 | 788.00 | 00005383725407 | IVANILDO SOARES DA SILVA OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como vigilante na E.M.E.F. Luiz de Souza Falcão, substituindo o servidor Givanilson Marinho de Souza Falcão, durante o mês de maio de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 10/06/2015 | 788.00 | 00008157122430 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na E.M.E.F. Elinora Dornelas Monteiro, substituindo a servidora Elenilda Policarpo de Souza Gouveia, durante o mês de maio de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 10/06/2015 | 788.00 | 00008380349423 | ROMARIO DORNELAS DA COSTA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como vigilante na E.M.E.F. Américo Falcão, substituindo Ayrison Wagner Farias, durante o mês de maio de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 10/06/2015 | 788.00 | 00003290872408 | SILVANIA PIMENTEL DE OLIVEIRA XAVIER | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como Inspetora de Ônibus acompanhando alunos da zona rural para a EMEF Elinora Dornelas Monteiro, durante o mês de maio de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 10/06/2015 | 788.00 | 00003104602476 | JOSEMAR ALEXANDRE PEREIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como vigilante na EMEF Maçon Luiz da Franca Sobrinho, em substituição ao servidor José Salvio Mendonça da Silva, durante o mês de maio de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 10/06/2015 | 788.00 | 00003827930480 | MERCIA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como Inspetora do Ônibus Escolar acompanhando alunos para a EMEF Marçom Luiz da Franca Sobrinho, durante o mês de maio de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 10/06/2015 | 788.00 | 00070021709459 | JOSEAN FRANCELINO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como Coordenador do Programa Mais Educação na EMEF Eugênio de Souza Falcão, substituindo o servidor Eraldo Cordeiro do Nascimento, durante o mês de maio de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 10/06/2015 | 788.00 | 00010211380458 | JOELIO MANOEL CRUZ DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no Instituto Cultural Américo Falcão, em substituição a servidora Maria das Graças Barbosa da Silva, durante o mês de maio de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 10/06/2015 | 788.00 | 00045553025400 | TEREZA CRISTINA PEREIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Secretaria de Educação deste municipio, em substituição a servidora Denise Sales da Silva Batista, durante o mês de maio de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 10/06/2015 | 788.00 | 00005307280440 | ROSEANE MARIA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como Inspetora de Ônibus acompanhando os alunos para a EMEF Otto Illi, durante o mês de maio de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 10/06/2015 | 788.00 | 00008059879405 | ELIANE FRANCELINO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na EMEF Gilberto Inacio dos Santos, em substituição a servidora Gina Kássia de Souza Silva, durante o mês de maio de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 10/06/2015 | 788.00 | 00006504212481 | ADRIANA DA SILVA SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na EMEF Antonio Aurelio Teixeira de Carvalho, durante o mês de maio de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 10/06/2015 | 788.00 | 00001857997441 | ANTONIEL ALEGRE | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como vigilante na Secretaria de Educação deste municipio, durante o mês de maio de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 10/06/2015 | 850.00 | 00010132024497 | JARLYNNE DA SILVA FERRAZ | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora A na EMEF Elinora Dornelas Monteiro em substituição a professora Debora Emília Pereira Baeta, durante o mês de maio de 2015, durante o mês de maio de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 10/06/2015 | 788.00 | 00080492916420 | IRENE MARIA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Creche Jesus Menino, substituindo Dinalva da Silva Nascimento, durante o mês de maio de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 10/06/2015 | 788.00 | 00010392850745 | ANDREIA NUNES FERREIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na EMEF Américo Falcão, durante o mês de maio de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 10/06/2015 | 788.00 | 00007634470481 | ANA CLAUDIA DA SILVA SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como Assistente Administrativo na EMEF Américo Falcão, substituindo a servidora Adervania Cornelio, durante o mês de maio de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 10/06/2015 | 788.00 | 00003197279476 | LUCIENE PEREIRA OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na E.M.E.F. Luiz da Franca Sobrinho, em substituição a servidora Bernadete Freire da Silva, durante o mês de maio de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 10/06/2015 | 394.00 | 00007781106482 | IVANILDA COSTA DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como Coordenadora do Mais Educação na EMEF Gilberto Inácio dos Santos em substituição a professora Maria Aparecida Freire do Prado Silva, durante o mês de maio de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 10/06/2015 | 850.00 | 00090557662400 | REGINA PINTO DE AZEVEDO VIEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora da disciplina de Geografia na EMEF Américo Falcão, substituindo a professora Maria Luciana Davi Gomes, durante o mês de maio de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 10/06/2015 | 850.00 | 00004721987420 | ANALECIA MORAIS FERREIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora B da disciplina Língua Portuguesa na E.M.E.I.F. Américo Falcão, substituindo Katia Falcão Barbosa, durante o mês de maio de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 10/06/2015 | 850.00 | 00003864853486 | MANOEL NASCIMENTO DE ARAUJO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professor da disciplina de matemática na escola municipal Américo Falcão, substituindo Jonathan de Oliveira, durante o mês de maio de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 10/06/2015 | 850.00 | 00034327843415 | ANGELA MARIA CANUTO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora B da disciplina Educação Física na E.M.E.F. Américo Falcão em substituição a professora Luciene Bezerra Fernandes, durante o mês de maio de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 10/06/2015 | 788.00 | 00010050813447 | MAYARA GOMES SOBRAL | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora na E.M.E.F. Luiz de Souza Falcão, substituindo a servidora Patricia Paula Nascimento Santana, durante o mês de maio de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 10/06/2015 | 850.00 | 00009242778400 | JENIFFER CAMILA GOMES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora A na escola da Ong Apôitchá, substituindo a professora Rossane Ferreira da Silva, durante o mês de maio de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 10/06/2015 | 850.00 | 00040822516420 | RICARDO ROCHA BARROS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professor da disciplina de matemática na EMEF Antonio Aurelio Teixeira de Carvalho em substituição ao servidor Elvison Nascimento Oliveira, durante o mês de maio de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 10/06/2015 | 1500.00 | 00016073940491 | MARIA AUXILIADORA CAVALCANTI MACHADO VERAS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora do curso profissionalizante de inglês oferecido aos alunos deste municipio, durante o mês de maio de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 10/06/2015 | 850.00 | 00074451928249 | KELLY CRISTINA VICENTE DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora na E.M.E.F. Américo Falcão em substituição a professora A2 Alexsandra Magna da Silva Oliveira, durante o mês de maio de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 10/06/2015 | 788.00 | 00008626026706 | HELENA FRANCISCA AVELAR DOS ANJOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como Cozinheira na Creche Jesus Menino, durante o mês de maio de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 10/06/2015 | 850.00 | 00006120476440 | SUENIA FRANCA DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora na EMEF Elinora Dornelas Monteiro em substituição a servidora Nair Balbino da Silva Targino, durante o mês de maio de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 10/06/2015 | 850.00 | 00002625593407 | VALERIA PAIVA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora na EMEF Américo Falcão em substituição a servidora Maria Edna dos Santos, durante o mês de maio de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 10/06/2015 | 850.00 | 00008440988419 | ELIANA RODRIGUES DE LIMA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora A na escola municipal Américo Falcão, substituindo a professora Deyrdre Ranusa Lopes de Melo, durante o mês de maio de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 10/06/2015 | 850.00 | 00003119538400 | EDJANE JOSE DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora na EMEF Luiz de Souza Falcão em substituição a servidora Ana Lucia de Brito Ferreira Ferraz, durante o mês de maio de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 10/06/2015 | 850.00 | 00010656436409 | ERICA FIDELIS DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora na Creche Jesus Menino, substituindo Dicla da Conceição Sales da Silva, durante o mês de maio de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 10/06/2015 | 850.00 | 00010744148456 | IZABEL DAIANE MARINHO DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora de sala na Creche Jesus Menino, substituindo a professora Raquel de Oliveira Ferraz, durante o mês de maio de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 10/06/2015 | 850.00 | 00006100632438 | JULI ENY MARIA ALVES VALENTIM | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora na EMEF Luiz da Franca Sobrinho em substituição a servidora Cristiane de Oliveira Pinto Patricio Pedrosa, durante o mês de maio de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 10/06/2015 | 850.00 | 00007085344490 | ELIANE BATISTA DA SILVA LUCINDO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora na EMEF Otto Illi, substituindo a professora Maria da Penha Rodrigues de Vasconcelos, durante o mês de maio de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 10/06/2015 | 850.00 | 00004931600433 | GILVANDA DE MARAES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora na EMEF Otto Illi, durante o mês de maio de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 10/06/2015 | 850.00 | 00009257549437 | JUSSARA FELICIANO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora na E.M.E.F. Elinora Dornelas Monteiro, substituindo a professora Geanes Barbosa Dornelas, durante o mês de maio de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 10/06/2015 | 850.00 | 00098324675434 | ZILDA INACIO DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora A1 na E.M.E.F. Gilberto Inacio dos Santos em substituição a professora Eurides Inacio dos Santos, durante o mês de maio de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 10/06/2015 | 850.00 | 00002835229418 | VANIA MARIA SEVERO DE LIMA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora da disciplina de Português na EJA nas escolas: Américo Falcão e Antonio Aurélio Teixeira de Carvalho, substituindo a servidora Valeria Valentim de Oliveira, durante o mês de maio de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 10/06/2015 | 850.00 | 00007400157450 | MONICA CRISTINA COSTA LEAL | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora de matemática na EJA da EMEF Américo Falcão e EMEF Antonio Aurelio Teixeira de Carvalho, substituindo a professora Valquiria Valentim de Oliveira, durante o mês de maio de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 10/06/2015 | 850.00 | 00008669195461 | IVANILDO LIMA DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professor B da disciplina de Ciências no EJA, nas escolas: Antonio Aurélio Teixeira de Carvalho e Américo Falcão, substituindo a professora Maria José da Conceição Silva, durante o mês de maio de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 10/06/2015 | 850.00 | 00003530766437 | VALQUIRIA GALVÃO CUSTODIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora A na escola municipal Antonio Aurélio Teixeira de Carvalho, substituindo a professora Michele Feliz do Nascimento, durante o mês de maio de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 10/06/2015 | 850.00 | 00004708975465 | ROSIMERY LIMA DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora na E.M.E.F. Augusto Guedes da Costa em substituição a servidora Ivana Celi da S. Araújo, durante o mês de maio de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 10/06/2015 | 400.00 | 00009245269477 | RAFAEL FALCÃO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da locação de uma moto de placa MOL3443 destinada a sec. de agricultura deste municipio, durante o mês de abril de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 10/06/2015 | 500.00 | 00010816829730 | CINARIA DA SILVA COSTA DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento de uma bolsa estudantil na área da agricultura neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 10/06/2015 | 800.00 | 15165698000172 | SINDICATO DOS TRAB. E TRAB. NA AGRICULTURA FAM. | quantia empenhada para pagamento do repasse do convênio para manutenção da entidade como dos programa voltados para a agricultura familiar deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001917 | 10/06/2015 | 1400.00 | 00037413279487 | CARLOS UBALDO DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da locação de um veículo Classic LS de placa OEV6410 destinado a sec. de turismo deste municipio, durante o mês de maio de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 10/06/2015 | 1500.00 | 00004713935417 | LEANDRO VENANCIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da locação de uma saveiro de placa QFA2876 destinada a sec. de turismo deste municipio, durante o mês de maio de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 10/06/2015 | 1599.00 | 70120662004330 | ATACADAO DOS ELETROSDOMESTICOS DO NORDESTE LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 1 Conservador Horiz 3l (freezer) destinado a sec. de turismo deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 10/06/2015 | 800.00 | 00045084793400 | ADEMIR TOSCANO DE BRITO | quantia empenhada para pagamento da locação de um prédio onde funciona o Centro de Artesanato deste municipio, referente ao mês de maio de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 10/06/2015 | 800.00 | 07289201000108 | ASSOCIACAO MAOS QUE AJUDAM DE ARTESANATOS E PRODUT | quantia empenhada para pagamento de uma contribuição financeira firmada entre as entidades pelo convênio de nº. 005/2015 para custear despesa de alimentação (02/08 parcelas), relativo ao mês de maio de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 10/06/2015 | 400.00 | 00045553106400 | MARIA JOSE SILVA DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da locação de um imóvel onde funciona a assessoria jurídica deste municipio durante o mês de maio de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 10/06/2015 | 200.00 | 00056932847434 | JAIR DAS CHAGAS SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 10/06/2015 | 200.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas ao deslocamento do funcionário ao banco do Brasil e Caixa Economica em Cabedelo e ao contador desta edilidade em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 10/06/2015 | 200.00 | 00007324409474 | ELEN FERRAZ VALE | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas ao deslocamento da funcionária ao escritório do contador desta prefeitura em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 10/06/2015 | 2000.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na assessoria advocatícia junto a secretaria de administração e receita deste municipio, durante o mês de março de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 11/06/2015 | 176.00 | 09296872000113 | CHURRASCARIA E LANCHONETE OPCAO | quantia empenhada para pagamento da despesa com refeições, destinadas ao secretário e assessores quando em serviço a esta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 11/06/2015 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | quantia empenhada para pagamento dos serviços de assessoria na área de planejamento e elaboração de projetos e prestação de serviços no lançamento, acompanhamento e retirada de pendências de planos de trabalhos e projetos no Sistema de Convênios - SICONV, do Governo Federal. Conforme contrato assinado. Alimentação do "SICONV" no módulo de execução e prestação de contas (...), referente ao mês de junho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 11/06/2015 | 150.00 | 00003826729412 | MARCELO PIMENTEL DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento pela concessao de 3 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao secretário para deslocar-se ao Tribunal de Contas em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 11/06/2015 | 1200.00 | 13701816000194 | HS SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA | quantia empenhada para pagamento da locação de software para administração pública : sistema de folha de pagamento, referente ao mês de maio de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0002030 | 11/06/2015 | 4213.52 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina comum, oleo diesel s10, oleo diesel s500 dulub atf e havoline, destinados aos veiculos da sec. de educação deste municipio, pelo período de 01/06 a 10/06/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 11/06/2015 | 4249.50 | 02467370000169 | DEPOSITO DA CONSTRUCAO-LINDOMBER GOMES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos destinados a manutenção da EMEF Eugenio de Souza Falcão em Ponta de Lucena, Grupo Escolar de Costinha e Polo Universitário do distrito de Fagundes, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 11/06/2015 | 1770.00 | 70122627000109 | JAMES DEAN PAIXÃO DE OLIVEIRA EPP | quantia empenhada para pagamento da aquisição de tintas diversas destinadas a manutenção na pintura do Polo Universitário (UAB) no ditrito de Fagundes, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 11/06/2015 | 837.00 | 70122627000109 | JAMES DEAN PAIXÃO DE OLIVEIRA EPP | quantia empenhada para pagamento da aquisição de tintas diversas destinadas a manutenção na pintura da EMEF Eugenio de Souza Falcão em Ponta de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 11/06/2015 | 3074.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | quantia empennhada para pagamento da aquisição de 2 pneus 1000x20 e 2 pneus 215/75 destinados ao ônibus de placa MNB1160 e o micro ônibus de placa OEY7623 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 11/06/2015 | 150.00 | 00008062797457 | IVONETE LIMA DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a funcionária para de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0002031 | 11/06/2015 | 5116.65 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina comum, oleo diesel s10 e oleo diesel s500, destinados aos veiculos da sec.de infra estrutura deste municipio, pelo período de 01/06 a 10/06/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 11/06/2015 | 1320.16 | 02467370000169 | DEPOSITO DA CONSTRUCAO-LINDOMBER GOMES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos destinados a manutenção da sede sec. de infra estrutura e o abastecimento de água em Tabapara (zona rural deste municipio), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 11/06/2015 | 1493.85 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA-JMA - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS E FER | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais elétricos diversos, destinados a manutenção da iluminação pública deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 11/06/2015 | 150.00 | 00040922260478 | JOSE MARIA PEREIRA GARCIA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao secretário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 12/06/2015 | 250.00 | 00004682719459 | MANOEL MARTINS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da locação de uma moto honda cg de placa KLZ3496 durante 20 dias do mês de maio de 2015, lotado na sec. de infra estrutura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 12/06/2015 | 1940.00 | 05476456000146 | ACD - AUTO CENTER DIESEL LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais destinados a manutenção de equipamentos da sec. de infra estrutura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 12/06/2015 | 2200.00 | 22480390000187 | EDNALDO MESSIAS DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na apresentação artística da Banda D'Baile na festa de Santo Antonio em Gameleira na cidade de Lucena no dia 13/06/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 12/06/2015 | 7800.00 | 08422840000154 | JOSE NIVALDO DE ALBUQUERQUE ME | quantia empenhada para pagamento dos serviços de sonorização, iluminação e palco móvel para as festas juninas de Santo Antonio de Gameleira e São Pedro de Costinha e na Colônia de Pescadores de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 12/06/2015 | 750.00 | 00091824869487 | MARIA JOSE DA CONCEICAO SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 5 diárias no valor de R$ 150,00 cada, destinadas a Secretária de Educação deste municipio para participar do 15º Fórum Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação em Mata de São João-BA, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 12/06/2015 | 150.00 | 00023749148449 | JUCELINO MARIANO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta prefeitura em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 12/06/2015 | 600.00 | 19517922000107 | EDIMILSON VALENTIM DA SILVA | quantia empenhada para pagamento do serviço de sonorização fixa do torneio de Santo Antonio de Beach Soccer em Gameleira, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 12/06/2015 | 2400.00 | 00003268353428 | MIZAEL GONÇALVES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da contribuição financeira destinada a realização do torneio de beach soccer em comemoração a tradicional feste do padroeiro Santo Antonio de Gameleira, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 15/06/2015 | 100.00 | 00028571029415 | OTACILIO FREIRE DO PRADO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 15/06/2015 | 485.00 | 22595290000104 | KARLA NATHALIA DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no fornecimento de comidas de milho (canjica, pamonha, bolos e milhos) para o Arraiá da sec. de educação deste municipio, realizado no dia 12/06/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 16/06/2015 | 250.00 | 00069007012487 | JOSE CARLOS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na sonorização das inaugurações das salas de aulas e refeitórios das Escolas Municipais: EMEF Eugenio de Souza Falcão em Ponta de Lucena e EMEF Juvêncio Coelho de Carvalho em Costinha, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 16/06/2015 | 788.00 | 00008159352425 | RAQUEL SILVA DE SANTANA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no Polo de Apoio Presencial (UAB) neste municipio, em substituição a servidora Maricelia de Marães da Silva, durante o mês de maio de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 16/06/2015 | 788.00 | 00008233163430 | RENATA MARIA SOARES NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como assistente administrativo no Polo de Apoio Presencial (UAB) neste municipio, em substituição a servidora Geilma Barbosa Ferreira, durante o mês de maio de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 16/06/2015 | 788.00 | 00010242130488 | AURELIO GALVAO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como Instrutor da Banda Marcial da EMEF Maçom Luiz de Souza Sobrinho, durante o mês de maio de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 16/06/2015 | 500.00 | 00028155513491 | SANDRA LUCIA SOARES DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da locação de um imóvel onde funciona a sede do Banco de Alimentos deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 16/06/2015 | 800.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | quantia empenhada para pagamento da locação de um imóvel onde funciona a secretaria de agricultura deste municipio, durante o mês de maio de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 16/06/2015 | 1000.00 | 19517922000107 | EDIMILSON VALENTIM DA SILVA | quantia empenhada para pagamento do serviço de sonorização fixa nos festejos juninos do municipio de Lucena durante o mês de junho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 16/06/2015 | 300.00 | 00054075874400 | ARLINDO PEREIRA DE ALCANTARA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte de pessoas em sua embarcação para visitar os pontos turísticos do nosso municipio durante os finais de semana do mês de maio de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 16/06/2015 | 800.00 | 00072764406487 | JOSE DA PENHA LEOPOLDINO BARBOSA | quantia empenhada para pagamento de uma contribuição financeira destinada a realização da tradicional festa junina da comunidade da Estiva do Geraldo (zona rural deste municipio) que se realizará no dia 23/06/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 16/06/2015 | 200.00 | 00018878920444 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 16/06/2015 | 800.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | quantia empenhada para pagamento da locação de um imóvel onde funciona a Secretaria de Turismo deste Municipio, durante o mês de maio de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 16/06/2015 | 300.00 | 00046709991415 | MARCELO SALES DE MENDONCA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas ao prefeito para tratar de assuntos desta prefeitura em Campina Grande-PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 16/06/2015 | 150.00 | 00004088231430 | MARIA DA GUIA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento de uma contribuição financeira para fazer uma viagem a Recife-PE, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 16/06/2015 | 417.95 | 04155292000192 | RESTAURANTE E SOPARIA-MEIO QUILO-Antonio Ferreira | quantia empenhada para pagamento da despesa com refeições, destinadas ao secretário de finanças, pessoal da tesouraria e assessores quando em serviço a esta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 16/06/2015 | 200.00 | 00007195449475 | DIEGO LIMA DE MELO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 16/06/2015 | 100.00 | 00030872332420 | MARIA ERNESTINA CORNELIO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a secretária de cultura deste municipio para participar de uma reunião do Conselho da APA/ARIE/ICMBio em Marcação-PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 16/06/2015 | 400.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do IPTU - 18-5, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 16/06/2015 | 300.00 | 00003755615797 | MAURICEA BARBOSA DE ARAUJO | quantia empenhada para pagamento da locação de um imóvel para os casseteiros que estão em serviço no distrito de Fagundes, durante o mês de maio de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 16/06/2015 | 120.00 | 00051598477404 | VALMIR DA COSTA FALCAO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados em viagens com o diretor de obras para Rio Tinto e Mamanguape, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 16/06/2015 | 240.00 | 00054139112468 | MARIA BELÉM MARQUES FERREIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na limpeza dos banheiros públicos localizado na balsa em Costinha durante os finais de semanas, no mês de maio de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 16/06/2015 | 1800.00 | 00082708347420 | PAULO SERGIO FERREIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como operador da máquina Patrol da SEINFRA deste municipio, durante o mês de maio de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 17/06/2015 | 150.00 | 00045552827449 | FRANCISCO DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 17/06/2015 | 1313.00 | 00008045795476 | MARIA JOSE BERNARDO GOMES | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no fornecimento de alimentação aos trabalhadores envolvidos no trabalho da extensão de abastecimento de água na localidade de Tabapara (zona rural deste municipio), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 17/06/2015 | 250.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | quantia empenhada para pagamento da concessão de 5 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao deslocamento do funcionário ao banco do Brasil e Caixa Economica em Cabedelo e ao contador desta edilidade em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 17/06/2015 | 1691.80 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados em cópias, plotagens, digitalização, impressão e encadernações destinadas ao setor de tributos da sec. de administração deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 17/06/2015 | 250.00 | 00002612260455 | DEBORA DA C. SALES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 5 diarias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a funcionária para se deslocar a João Pessoa tratar de assuntos junto a esta edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 17/06/2015 | 462.85 | 14759837000123 | IVONETE DINIZ DA SILVA ME | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais de limpeza, destinados a sec. de educação deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 17/06/2015 | 1934.55 | 14759837000123 | IVONETE DINIZ DA SILVA ME | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimenticios, destinados a sec. de educação deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 17/06/2015 | 750.00 | 19517922000107 | EDIMILSON VALENTIM DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços de sonorização fixa para as apresentações artísticas nos festejos juninos das escolas de toda rede municipal de ensino de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 18/06/2015 | 200.00 | 00007597753462 | JALCIA ALINE ALVES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas a funcionária para tratar de assuntos desta edilidade em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 18/06/2015 | 1225.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA - EPP | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no acompanhamento de processo administrativo junto a RFB, retirada de pendência para com as certidões e apoio a sec. de administração e finanças deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 18/06/2015 | 100.00 | 00038133342449 | Nanci de Lima Neres | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a funcionária para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 18/06/2015 | 108.90 | 09296872000113 | CHURRASCARIA E LANCHONETE OPCAO | quantia empenhada para pagamento da despesa com refeições, destinadas ao prefeito e assessores quando em serviço a esta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 18/06/2015 | 1000.00 | 19566211000114 | ABRAÃO CORDEIRO DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento dos serviços de fiscalização marítima neste municipio, durante o mês de maio de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 18/06/2015 | 300.02 | 03656804000808 | CARAJÁS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - JP | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos destinados a extenção de água da localidade de Tabapara (zona rural deste municipio), conforme ccomprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 18/06/2015 | 1441.46 | 03349766000174 | PLASNOG IND E ARTEF. PLASTICOS NOGUEIRA LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de tubos pvc água soldavel, destinados a extensão de abastecimento de água na localidade de Tabapara (zona rural deste municipio), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 19/06/2015 | 740.00 | 24112781000174 | ELETROMOTORES - JOSE ALEXANDRE DA SILVA FILHO | quantia empenhada para pagamento dos serviços de rebobinamwnto e mecânico em 3 motores bomba da sec. de infra estrutura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 19/06/2015 | 5308.50 | 02840011000105 | O REI DA SUSPENSAO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de peças diversas destinadas a Retroescavadeira da SEINFRA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 19/06/2015 | 550.00 | 00004624415477 | MARIA JOSÉ DUARTE QUIRINO | quantia empenhada para pagamento de uma contribuição financeira destinada a realização do 8º Arraiá da Otto Illi na Estiva do Geraldo (zona rural deste municipio), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 19/06/2015 | 1100.00 | 00079018840459 | ANDRE LUIZ TAVARES DA COSTA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados nas arbitragens das partidas do campeonato de futebol amador e aspirantes neste municipio (9ª rodada), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 19/06/2015 | 912.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na publicação de interesse desta Prefeitura, no Diario Oficial da União, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 19/06/2015 | 450.00 | 00069007012487 | JOSE CARLOS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na sonorização fixa na comemoração dos festejos juninos na Escola Municipal Otto Illi na Estiva do Geraldo (zona rural deste municipio), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 19/06/2015 | 1200.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados em viagem a Campina Grande conduzindo alunos e diretores das Escolas Municipais de Lucena à serviço da sec. de educação no dia 20/05/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 22/06/2015 | 300.00 | 22356088000111 | KARLY SOM - GIANCARLOS SILVA SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços de sonorização fixa do Arraiá da Educação realizado no dia 12/06/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 22/06/2015 | 280.00 | 18543566000125 | DELMA DAMAZIO DA COSTA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no fornecimento de salgados destinados ao Arraiá da Educação realizado no dia 12/06/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 22/06/2015 | 600.00 | 00088586642487 | ROSA GOMES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na manutenção de equipamentos eletro eletrônicos das escolas da rede municipal de ensino de Lucena, durante o mês de maio de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 22/06/2015 | 150.00 | 00002091185477 | JOSE ANTONIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao secretário executivo para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 22/06/2015 | 350.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de produtos para manutenção do campo de futebol Antonio Toscano de Brito deste municipio - secretaria de turismo e esporte deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 22/06/2015 | 280.00 | 00008819398460 | FELIPE ANTONIO FALCÃO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados em 3 viagens a João Pessoa a serviço da sec. de turismo deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 22/06/2015 | 2474.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMÉRCIO E SERV. DE INFORM. LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 1 servidor HP Proliant destinado ao setor de contabilidade da sec. de administração e finanças deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 22/06/2015 | 800.00 | 00005288476438 | ROBERTO JANUÁRIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na apresentação artística da Banda Forrozão Amor Proibido nas festividades de São João no distrito de Fagundes, no dia 23/06/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 22/06/2015 | 3000.00 | 00006278098474 | RAFAELA BATISTA VIEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados nas apresentações artísticas de banda musical no São João e São Pedro da cidade de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 22/06/2015 | 500.00 | 00045552967453 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na derrubada de 10 pés de coqueiro (a R$ 50,00 cada), nas vias públicas que liga Lucena a Costinha, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 22/06/2015 | 400.00 | 20861434000193 | ARIOSVALDO FREIRE DO PRADO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados em 4 viagens a João Pessoa transportando o Secretário e diretor de obras da SEINFRA deste municipio, durantte o mês de maio de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 22/06/2015 | 421.00 | 24100133000106 | CASA DA BORRACHA - JORGE CLEVELAND DE CARVALHO FRA | quantia empenhada para pagamento de peças diversas destinadas a pick-up Corsa de placa CDV1742 da SEINFRA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0002109 | 23/06/2015 | 7766.09 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina comum, oleo diesel s10 e oleo diesel s500, destinados aos veiculos da sec.de infra estrutura deste municipio, pelo período de 11/06 a 19/06/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 23/06/2015 | 22891.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento do fornecimento de energia elétrica dos prédios públicos deste municipio, referente ao mês de 04/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 23/06/2015 | 200.00 | 00023749148449 | JUCELINO MARIANO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta prefeitura em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0002108 | 23/06/2015 | 3136.02 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina comum, oleo diesel s10, oleo diesel s500 e fluido boch, destinados aos veiculos da sec. de educação deste municipio, pelo período de 11/06 a 20/06/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 23/06/2015 | 6975.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento do fornecimento de energia elétrica dos prédios da secretaria de Educação deste municipio, referente ao mês de 04/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 25/06/2015 | 5000.00 | 17216738000193 | C.A.C.E - Casa de Apoio a Criança Especial | quantia empenhada para pagamento da contribuição financeira para custear a manutenção da CACE, referente ao mês de junho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 25/06/2015 | 240.00 | 00965241000175 | ARTINCENDIO - JOSINETE DE VASCONCELOS CAMPELO - ME | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 1 extintor pqs 6kg destinado ao ônibus de placa MNB1160 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 25/06/2015 | 70.00 | 00965241000175 | ARTINCENDIO - JOSINETE DE VASCONCELOS CAMPELO - ME | quantia empenhada para pagamento dos serviços de recarga de extintor pqs 4kg destinado ao ônibus de placa MNB1160 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 25/06/2015 | 200.00 | 00005361599476 | ALDIBERGA INACIO CANUTO FALCAO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a funcionária para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 25/06/2015 | 2000.00 | 18472139000101 | PRATICA CONSULTORIA E ASSESSORIA - | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no acompanhamento dos processos licitatórios e contratos públicos, durante o mês de junho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 25/06/2015 | 100.00 | 00003119682446 | SYRLEIA DOS SANTOS BRITO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao deslocamento da funcionária a serviço desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 25/06/2015 | 3500.00 | 10901926000101 | INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | quantia empenhada para pagamento dos serviços de Consultoria Técnica especializada em gestão previdênciária em regimes próprios de previdência social (apoio a gestão, assessoria na gestão de obrigações junto ao TCE e MPS e gestão de ativos) na sec. de administração e finanças deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 25/06/2015 | 8500.00 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA-JMA - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS E FER | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais elétricos diversos, destinados a manutenção da iluminação pública deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 25/06/2015 | 150.00 | 00003485828467 | ANDRE DE MENEZES FRANCO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 25/06/2015 | 1500.00 | 19517922000107 | EDIMILSON VALENTIM DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços de sonorização fixa nos festejos do padroeiro São Pedro na comunidade de Costinha no dia 27/06/15 e na Colônia dos Pescadores em Lucena no dia 28/06/15, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 25/06/2015 | 4400.00 | 22480390000187 | EDNALDO MESSIAS DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na apresentação artística da Banda D'Baile na festa de São Pedro em Costinha no dia 27/06 e festa de São Pedro na colônia dos pescadores em Lucena no dia 28/06/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 25/06/2015 | 700.00 | 00098325663472 | VALDETE RIBEIRO HENRIQUE | quantia empenhada para pagamento de uma contribuição financeira destinada a realização da tradicional festa de São Pedro que acontecerá em Costinha dia 27/09/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 26/06/2015 | 656.00 | 00008045795476 | MARIA JOSE BERNARDO GOMES | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no fornecimento de alimentação aos trabalhadores envolvidos no trabalho da extensão de abastecimento de água na localidade de Tabapara (zona rural deste municipio), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 26/06/2015 | 300.00 | 00055227031487 | EDMILSON PEREIRA DE SALES | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na sonorização fixa dos festejos juninos da festa de São Pedro na colônia dos pescadores em Lucena no dia 28/06/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 26/06/2015 | 50.00 | 00085452939415 | JOSE FLAVIO FREIRE DO PRADO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 1 diária no valor de R$ 50,00, destinada ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 26/06/2015 | 122.65 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICAOES PARAIBA | quantia empenhada para pagamento da conta do telefone do gabinete do prefeito, referente ao mês de maio de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 26/06/2015 | 125.23 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICAOES PARAIBA | quantia empenhada para pagamento da conta do telefone do gabinete do prefeito, referente ao mês de maio de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 26/06/2015 | 240.00 | 00003487940450 | LEDSON FRANCISCO DE MELO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na confecção de faixas alusivas as festividades juninas das comunidades do municipio de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 26/06/2015 | 1000.00 | 18543566000125 | DELMA DAMAZIO DA COSTA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no fornecimento de alimentação para o pelotão da Polícia Militar durante as festividades juninas (São João e São Pedro) em Costinha e colônia dos pescadores em Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 26/06/2015 | 2200.00 | 15296103000118 | WAYNNE MAIA DA SILVEIRA ME | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na instalação de 10 tendas 5x5 e 6 cabines de banheiros químicos para as festividades juninas deste municipio nos dia 27 e 28/06/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 26/06/2015 | 1000.00 | 00020284616400 | EDINALDO DE OLIVEIRA PAIVA | quantia empenhada para pagamento da locação de um micro ônibus de placa CLK4127 destinado a sec. de turismo deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 26/06/2015 | 100.00 | 00006482569447 | GILNANDIO GONZAGA DE LIMA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diarias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 26/06/2015 | 100.00 | 00098326538434 | JOSE CARLOS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 26/06/2015 | 100.00 | 00002249412405 | ARTUR FELICIANO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diarias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para se deslocar a João Pessoa tratar de assuntos junto a esta edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042015 | 0002138 | 29/06/2015 | 15500.00 | 19694997000155 | JORDAO SOUZA DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na apresentação artística/musical das bandas: Forró da Massa e Forró Garota Sem Vergonha, ambas apresentações nos festejos juninos deste municipio nos dias 27 e 28/06/2015 (comforme inexigivel nº. IN0004/2015), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 29/06/2015 | 5000.00 | 16899347000158 | JOAO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA - ME | quantia empenhada para pagamento dos serviços contábeis prestados a prefeitura deste municipio, no mês de junho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 30/06/2015 | 500.00 | 00022619534453 | VICENTINA DE MENEZES FRANCO | quantia empenhada para pagamento da 37º/60 parcelas do acordo trabalhista perante a justiça do trabalho TRT-PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 30/06/2015 | 150.00 | 00003826729412 | MARCELO PIMENTEL DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento pela concessao de 3 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao secretário para deslocar-se ao Banco do Brasil, Caixa Economica em Cabedelo e escritório do contador em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 30/06/2015 | 14184.58 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. de Administracao e Planejamento efetivos (Eliano Cabral de Araujo/outros), competencia 06/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 30/06/2015 | 7990.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. administração e planejamento - comissão (Valdir Pereira Falcão/outros), competencia 06/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 30/06/2015 | 18481.69 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. de receita e finanças efetivos (Dimas Sales da Silva/outros), competencia 06/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 30/06/2015 | 12090.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. receita e finanças - comissão (Valdir Pereira Falcão/outros), competencia 06/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 30/06/2015 | 200.00 | 00053505204749 | PAULO MORAIS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao secretário para tratar de assuntos desta prefeitura na ENERGISA em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 30/06/2015 | 18000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal dos agentes políticos: Marcelo Sales de Mendonça/Outros, competencia 06/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Controle Externo | Administração Financeira | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 30/06/2015 | 2704.65 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do controle interno comissão: Fabiana Maria Ismael da Costa, competencia 06/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 30/06/2015 | 1434.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da articulação inst. e polit. efetivos: Jucelino Mariano da Silva, competencia 06/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 30/06/2015 | 5988.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do gabinete / articulação inst. comissão (Elionaldo da Silva Batista/outros), competencia 06/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 30/06/2015 | 2500.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. Procuradoria Juridica - comissão (Francisco Carlos Meira da Silva/outros), compet. 06/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 30/06/2015 | 458.00 | 12130447000164 | FRANCISCO DE ASSIS CAVALCANTE COSTA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no fornecimento de refeições para o policiamento militar durante a Festa de Santo Antonio em Gameleira no dia 12/06/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 30/06/2015 | 9340.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. de turismo comissão: Antonio Bezerra da Silva/outros, competencia 06/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 30/06/2015 | 1622.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec.de Turismo,esp.e lazer. - efetivos (Severino Jose dos Santos/outros), competencia 06/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 30/06/2015 | 36.20 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do FPM - 4110-6, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 30/06/2015 | 147.39 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhad para pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da REceita - 20-7, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 30/06/2015 | 2333.30 | 10724104000100 | DIAS, MONTEIRO & RESENDE ADVOGADOS ASSOCIADOS | quantia empenhada para pagamento dos honorários do ajuizamento de ação judicial visando a emissão do Certificado de Regularidade de Previdenciária CPR, com o consequente afastamento das penalidades descritas no artigo 7º, da lei 9.717/98, no artigo 1º doDecreto 3.788/01 e na portaria MPS 172/05, bem como a suspensão das restrições existentes em nome do Autor no sistema CADPREV e no CAUC-SIAFI (parcela 03/03), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 30/06/2015 | 3.45 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada refetente ao PASEP debitado na cota DARF, no mes 06 de 2015. conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 30/06/2015 | 39.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da ICMS - 10344-6, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 30/06/2015 | 8846.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento das contas de energia eletrica dos predios publicos desta edilidade, debitado na conta do ICMS Repasse - 10344-6, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Amortização de Dívida com a Saelpa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 30/06/2015 | 15810.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento do fornecimento de Energia Elétrica para os prédios públicos desta edilidade, conforme parcela 55/72 do contrato 00029880, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 30/06/2015 | 2400.67 | 09123654000187 | Cagepa | quantia empenhada para pagamento do consumo de água da sede da prefeitura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 30/06/2015 | 31.20 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da Receita - 10345-4, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 30/06/2015 | 3650.51 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada refetente ao PASEP debitado na cota DARF, no mes 06 de 2015. conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Àmortização de Dívida com Encargos Sociais-I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 30/06/2015 | 8977.05 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento do parcelamento n. 1356250 parcela 003, retido na conta do FPM, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Àmortização de Dívida com Encargos Sociais-I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 30/06/2015 | 16210.88 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento do parcelamento n. 1356250 parcela 003, retido na conta do FPM, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 30/06/2015 | 2169.98 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada refetente ao PASEP debitado na cota DARF, no mes 05 de 2015. conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 30/06/2015 | 2233.47 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada refetente ao PASEP debitado na cota DARF, no mes 06 de 2015. conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 30/06/2015 | 85.94 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada refetente ao PASEP debitado na cota DARF, no mes 06 de 2015. conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 30/06/2015 | 1500.00 | 19627394000130 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte de alunos da rede municipal de ensino de Lucena, da comunidade da Guia e Costinha para Lucena, no turno da manhã no período de 24/05 a 24/06/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 30/06/2015 | 30958.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do MDE comissão: Daniela Gomes Beltrão/outros, competencia 06/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 30/06/2015 | 2589.55 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do MDE secretaria - Efetivos (Adervania Corneio/outros), competencia 06/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 30/06/2015 | 3152.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal dos pensionistas do magisterio (Juvita do Nascimento Freire/outros), competencia 06/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 30/06/2015 | 10201.57 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal inativos do magisterio (Antonia Joaquina da Silva/outros), competencia 06/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 30/06/2015 | 2364.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal dos pensionistas especiais do magisterio (Josefa Gomes da Silva/outros), competencia 06/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 30/06/2015 | 850.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. de educacao fundeb 60% Magisterio - Contratos: Diene de Araujo Dantas/Outros, competencia 06/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 30/06/2015 | 20145.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | Quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. de educacao fundeb 60% Magisterio - comissão: Ana Cristina da Conceição/outros, competencia 06/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 30/06/2015 | 303650.84 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. de educacao fundeb 60% - magisterio - (efet/comissao, MAG Classe A, MAG Classe B e Classe C: Ana Lucia Alves de Souza/outros, competencia 06/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 30/06/2015 | 94413.84 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. educacao fundeb 40 % - outros - efetivos: Anibal Bernardo da Cruz/outros, competencia 06/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 30/06/2015 | 7494.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. educação fundeb 40% outros - comissão: João Paulo das Neves/outros, competencia 06/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 30/06/2015 | 25475.19 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento ao IPML, parte empresa, da Secretaria de Educação Fundeb (40 %), competencia 06/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 30/06/2015 | 57126.87 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento ao IPML, parte empresa, da Secretaria de Edução Fundeb Magisterio (60 %), competencia 06/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 025_46 | 30/06/2015 | 894.16 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | Emissão de empenho complementar na quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. receita e finanças - comissão, competencia 06/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 30/06/2015 | 8114.16 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento ao INSS, parte empresa, da Secretaria MDE, competencia 05/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 30/06/2015 | 150.00 | 00098324810404 | EDJANE MARIA CARLOS DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a secretária para tratar de assuntos desta secretaria em Itapororoca - PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 30/06/2015 | 1000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. de agricultura, meio ambiente e pesca efetivos: Mirian Heloiza Manzano, competencia 06/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 30/06/2015 | 9976.14 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. de agricultura, meio ambiente e pesca comissão: Antonio Carlos da Silva/outros, competencia 06/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 30/06/2015 | 715.00 | 00072655186400 | SEVERINO DA COSTA RAMOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no fornecimento de café da manhã, almoço e jantar, no período de 16 a 20/06/2015 para os funcionários do DNIT na Operação Tapa Buraco neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 30/06/2015 | 10793.36 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec.de Infra Estrutura efetivos (Antonio Guedes Pereira/outros), competencia 06/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 30/06/2015 | 18684.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec.de Infra Estrutura comissao (Antonio Eugenio da Silva/outros), competencia 06/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 30/06/2015 | 75906.07 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec.de Infra Estrutura - Limpeza Publica - efetivos (ANTONIO FERNANDES FALCAO/OUTROS), competencia 06/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 30/06/2015 | 67.90 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do MDE - 12110-x, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 30/06/2015 | 170.00 | 00069007012487 | JOSE CARLOS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na sonorização fixa em um evento junino na comunidade do Bairro Novo neste municipio no dia 24/06/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 30/06/2015 | 4064.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. de cultura comissão: Maria Ernestina Cornélio do Nascimento/outros, competencia 06/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 30/06/2015 | 1995.26 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec.de Infra Estrutura - Limpeza Publica - efetivos (ANTONIO FERNANDES FALCAO/OUTROS), competencia 06/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 025_45 | 30/06/2015 | 3606.44 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | Emissão deste empenho para complementação e quantia empenhada para pagamento de folha de pessoal do mês de junho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0002194 | 01/07/2015 | 2459.37 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina comum, oleo diesel s500 e oleo disel s10, destinados aos veículos da sec. de infra estrutura deste municipio, pelo período de 23/06 a 30/06/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0002179 | 01/07/2015 | 499.98 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina comum, oleo diesel e ursa LA destinados aos veículos da sec. de educação deste municipio, pelo período de 26/06 a 29/06/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002183 | 01/07/2015 | 462.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimenticios destinados a creche deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002184 | 01/07/2015 | 2590.25 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimenticios destinados a merenda da pré-escola deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002185 | 01/07/2015 | 960.18 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimenticios destinados a merenda do EJA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002186 | 01/07/2015 | 5710.28 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimenticios destinados a merenda das escolas da rede municipal de ensino de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002187 | 01/07/2015 | 2003.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de verduras destinadas a merenda das escolas da rede municipal de ensino de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002188 | 01/07/2015 | 4585.14 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimenticios destinados a merenda das escolas (mais educação) da rede municipal de ensino de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 01/07/2015 | 230.00 | 10760171000253 | J.ANSELMO DA SILVA & CIA LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 1 chapa de policarbonato destinada a sec. de turismo deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 01/07/2015 | 200.00 | 00028571029415 | OTACILIO FREIRE DO PRADO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 01/07/2015 | 200.00 | 00004862032478 | ANTONIO MARCELO DA SILVA ISIDORIO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diarias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas ao funcionario para participar de um encontro sobre a Copa Rural no estado em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 01/07/2015 | 800.00 | 12804269000100 | JAMERSON OLIVEIRA DAS NEVES - NETWORK SERVICE | quantia empenhada para pagamento dos serviços de manutenção de computadores da sec. de administração e planejamento deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 01/07/2015 | 150.00 | 00001017835403 | SYRLAN DOS SANTOS BRITO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diarias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria na Receita Federal e escritório do Contador desta prefeitura em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 01/07/2015 | 40.60 | 34028316222602 | CORREIOS E TELEGRAFOS S/A - ECT | quantia empenhada para pagamento dos serviços de envios de correspondências da sec. de administração deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0002193 | 01/07/2015 | 2353.11 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina comum, oleo diesel s10 e oleo diesel s500, destinados aos véiculos da sec. administração deste municipio, pelo período de 01/06 a 30/06/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 02/07/2015 | 214.00 | 09296872000113 | CHURRASCARIA E LANCHONETE OPCAO | quantia empenhada para pagamento da despesa com refeições, destinadas ao secretário e assessores quando em serviço a esta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 02/07/2015 | 250.00 | 00004146945461 | MARCONIA DA SILVA MOURA | quantia empenhada para pagamento de uma contribuição financeira destinada a uma viagem com destino ao Rio de Janeiro, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 02/07/2015 | 250.00 | 00004146945461 | MARCONIA DA SILVA MOURA | quantia empenhada para pagamento de uma contribuição financeira para uma viagem ao Rio de Janeiro, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 02/07/2015 | 150.00 | 00023746530482 | LUCIA SEBASTIANA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento de uma contribuição financeira para uma viagem a Campina Grande, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 02/07/2015 | 650.00 | 19802626000140 | IRENE TEIXEIRA DE LIMA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na divulgação e promoção de eventos da sec. de Turismo, esporte e Lazer deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 02/07/2015 | 650.00 | 19604790000142 | EDILEY GONCALVES PEREIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços de divulgação de ações da Prefeitura Municipal de Lucena, durante o mês de junho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 02/07/2015 | 2500.00 | 00006780944467 | DIJACI JOSE DA SILVA | quantia empenhada para pagamento de uma contribuição financeira destinada a realização do campeonato de futebol juvenil e amador 2015 neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 02/07/2015 | 1000.00 | 19517922000107 | EDIMILSON VALENTIM DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços de locução e sonorização fixa das partidas finais do campeonato de futebol amador e juvenil 2015 no municipio de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 02/07/2015 | 320.00 | 00011238909434 | MARIA DO SOCORRO LULA LEITE | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 160,00 cada, destinadas a secretária para tratar de assuntos desta secretaria em Campina Grande e Bahia da Traição-PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 02/07/2015 | 4870.00 | 10920036000228 | KALINA DE MENEZES DIOGO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 1 fogão, 1 bebedouro e 1 refrigerador 260 litros, destinados a sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 02/07/2015 | 2100.00 | 12604198000100 | OFICINA LIMA - José Osvaldo P. de Lima | quantia empenhada para pagamento dos serviços de embuchamento nos eixos de mola diant. e traseiro, recuperar manga de eixo, abrir rosca e apoio do rolamento do ônibus de placa OFA7030 e serviço de embuchamento nos eixos de mola diant. e traseiro, recuperar manga de eixo, abrir rosca e apoio do rolamento do ônibus de placa MNB1160 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 02/07/2015 | 900.00 | 20955786000108 | DOUGLAS LINDOLFO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como motorista da secretaria de educação deste municipio, durante o mês de junho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 02/07/2015 | 995.00 | 09305962000123 | MERCAUTO - MERCANTIL DE PECAS PARAVEICULOS LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de filtro de oleo, lubrificante e combustível e balde óleo destinado a manutenção do ônibus de placa MNB1160 e micro ônibus de placa MNR7409 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 02/07/2015 | 590.00 | 10920036000228 | KALINA DE MENEZES DIOGO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 1 bebedouro destinado a sec. de infra esstrutura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 02/07/2015 | 1800.00 | 00017622000400 | FRANCISCO NUNES DE SOUZA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na manutenção dos freios e reparos na troca dos cilindros da retroescavadeira da SEINFRA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 02/07/2015 | 788.00 | 00036488429434 | LUIS ALDO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como vigilante na garagem da SEINFRA deste municipio, substituindo o funcionário Severino dos Ramos Silvestre da Silva que encontra-se de férias durante o mês de maio de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 02/07/2015 | 500.00 | 07197718000835 | FORNECEDORA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 2 rolamentos para a retroescavadeira RK406 da SEINFRA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 03/07/2015 | 200.00 | 00050890832404 | JOSE FERREIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados em 2 viagens com o diretor de obras da SEINFRA deste municipio a João Pessoa quando em serviço, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 03/07/2015 | 1800.00 | 00004210821438 | WALTER RAIMUNDO DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como operador da retro-escavadeira da SEINFRA deste municipio, durante o mês de junho de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 03/07/2015 | 1800.00 | 00096472715491 | ONILDO JOSÉ SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços de pintura interna e externa em tinta lavável e sintética, construção de alvenaria de jardinagens e estantes, recuperação e cobertura do depósito prestados no Pólo Virtual (UAB) no distrito de fagundes em Lucena/PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 03/07/2015 | 100.00 | 00072724099400 | MARIA APARECIDA FREIRE DO PRADO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diarias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a funcionária para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 03/07/2015 | 720.00 | 00079018840459 | ANDRE LUIZ TAVARES DA COSTA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados nas arbitragens das partidas do campeonato de futebol amador e aspirantes neste municipio (9ª rodada), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 03/07/2015 | 500.00 | 00044072740420 | VALDEMIR TEXEIRA DE LIMA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados nas divulgações móveis dos festejos juninos deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 03/07/2015 | 200.00 | 00053505204749 | PAULO MORAIS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao secretário para tratar de assuntos desta prefeitura na ENERGISA em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 03/07/2015 | 300.00 | 00046709991415 | MARCELO SALES DE MENDONCA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas ao prefeito para tratar de assuntos desta prefeitura em Campina Grande e Queimadas-PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 03/07/2015 | 650.00 | 15811068000128 | LUCENA TECNOLOGIA E SERV. DE COMUNIC E MULTM. | quantia empenhada para pagamento dos serviços de internet banda larga destinada a sede da prefeitura deste municipio, durante o período de 30/05 a 30/06/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 06/07/2015 | 2300.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO | quantia empenhada para pagamento da locação dos softwares de administração pública: sistema de gestão pública, frota, portal da transparência e contra-cheque online, referente ao mês de maio de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 06/07/2015 | 1200.00 | 13701816000194 | HS SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA | quantia empenhada para pagamento da locação de software para administração pública: sistema de folha de pagamento, referente ao mês de junho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 06/07/2015 | 5500.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA | quantia empenhada para pagamento da locação de um veículo VW AMAROK 4x4 de placa QFE6106 a disposição do gabinete do prefeito, durante o mês de junho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 06/07/2015 | 300.00 | 02467370000169 | DEPOSITO DA CONSTRUCAO-LINDOMBER GOMES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 12 sacos de cimento destinados a manutenção de uma sala de aula na EMEF Américo Falcão neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 06/07/2015 | 650.00 | 13212815000186 | ADRIANA BEZERRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados nas instalações e manutenção dos computadores das escolas da rede municipal de ensino de Lucena, referente ao mês de junho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 06/07/2015 | 6600.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte de alunos no sentido Lucena/João Pessoa/Lucena no período de 06/06 a 06/07/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 06/07/2015 | 3000.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte de alunos da rede municipal de ensino de Lucena no sentido Estiva/Lucena/Estiva no horário da noite, no período de 06/06 a 06/07/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 06/07/2015 | 3000.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte de alunos da rede municipal de ensino de Lucena no sentido Lucena/Estiva/Lucena no horário da tarde, no período de 06/06 a 06/07/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 06/07/2015 | 1440.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS - Joaquim Garcia Aves | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 2 baterias para o ônibus de placa MNB1160 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 06/07/2015 | 1749.06 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento referente as tarifas bancarias de publicação DOU e tarifa analise de empreed./reanalise/reprogramação da contrapartida de convenio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 06/07/2015 | 650.00 | 20558728000140 | ALENCAR FALCÃO CHAGAS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na fabricação de produtos artesanais, durante o mês de junho de 2015 para a sec. de cultura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 07/07/2015 | 150.00 | 00040922260478 | JOSE MARIA PEREIRA GARCIA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao secretário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 07/07/2015 | 700.00 | 19841258000149 | ANTONIO GALDINO DE PONTES | quantia empenhada para pagamento dos serviços de jardinagem nas praças do municipio de Lucena durante o mês de junho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 07/07/2015 | 1500.00 | 18536711000140 | SERGIO VASCONCELOS DE MARAES | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na apreensão, alojamento e higiene de animais nas proximidades das vias públicas deste municipio, durante o mês de junho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 07/07/2015 | 788.00 | 13184377000190 | JOÃO BATISTA DA SILVA CRUZ | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como zelador do cemitério de Ponta de Lucena neste municipio, durante o mês de junho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 07/07/2015 | 653.00 | 09352477000100 | O MUNDO DAS TINTAS LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos destinados a manutenção da sec. de infra estrutura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 07/07/2015 | 1060.00 | 07414971000127 | TRATORshop - Thiago Jorge Travassos Morais | quantia empenhada para pagamento da aquisição de peças diversas destinadas a manutenção da motoniveladora case da SEINFRA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 07/07/2015 | 655.00 | 19692506000137 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no conserto de pneus dos veículos da SEINFRA deste municipio, durante o mês de junho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 07/07/2015 | 2160.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | quantia empennhada para pagamento da aquisição de pneus, câmara de ar e protetor aro 16, destinados ao micro ônibus Livina de placa OGC5419 e ao micro ônibus de placa OXO2905 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 07/07/2015 | 150.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | quantia empennhada para pagamento dos serviços de balanceamentos e alinhamentos do micro ônibus Livina de placa OGC5419 e ao micro ônibus de placa OXO2905 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 07/07/2015 | 260.00 | 00006482569447 | GILNANDIO GONZAGA DE LIMA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diarias no valor de R$ 130,00 cada, destinadas ao deslocamento do funcionário para compra de peças para os veículos da sec. de educação deste municipio em Recife-PE e Natal-RN, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 07/07/2015 | 470.00 | 19692506000137 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no conserto de pneus dos veículos da sec. de educação deste municipio, durante o mês de junho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 07/07/2015 | 5000.00 | 16723244000132 | MACILON MOURA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na construção de uma sala de aula (medindo 7mx6m) na escola municipal Américo Falcão neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 07/07/2015 | 150.00 | 00003042187403 | EDVAN LUIZ DE LIMA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na manutenção do sistema telefônico interno na sec. de agricultura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 07/07/2015 | 150.00 | 00054820162772 | ANTONIO MARINHO MACENA | quantia empenhada para pagamento de uma contribuição financeira destinada a uma viagem de Lucena a Campina Grande, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 07/07/2015 | 2300.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA | quantia empenhada para pagamento da locação de um veículo VW novo Gol de placa QFL5390 a disposição da sec. de administração deste municipio, durante o mês de junho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 07/07/2015 | 400.00 | 00008571819475 | ANDRE RIBEIRO DA COSTA | quantia empenhada para pagamento da locação de uma moto Honda de placa OEZ3367 a serviço da sec. de administração deste municipio, durante o mês de junho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 07/07/2015 | 550.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMÉRCIO E SERV. DE INFORM. LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 1 impressora HP destinada ao setor de IPTU desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 07/07/2015 | 700.00 | 22595290000104 | KARLA NATHALIA DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no fornecimento de comidas típicas juninas destinadas a comemoração do Arraiá da sede desta prefeitura que ocorreu dia 19/06/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 07/07/2015 | 1400.00 | 20031556000152 | FRANCISCA DE FATIMA DIAS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na divulgação móvel (40 horas) de eventos juninos e esportivos deste municipio, durante os meses de abril, maio e junho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 07/07/2015 | 900.00 | 19505195000150 | IVANILDO RAMOS DE AQUINO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na manutenção do gramado e parte lateral do campo de futebol "Antonio Toscano de Brito" deste municipio, durante o mês de junho de 2015, conforme dcumento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 07/07/2015 | 1000.00 | 19566211000114 | ABRAÃO CORDEIRO DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento dos serviços de fiscalização marítima neste municipio, durante o mês de junho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 07/07/2015 | 700.00 | 18114763000129 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na jardinagem do campo de futebol de Ponta de Lucena, durante o mês de junho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 07/07/2015 | 515.50 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada refetente ao PASEP debitado na cota DARF do IPVA - 12599-7, lei 12810, período de apuração 30/06/2015, código da receita 3629, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 07/07/2015 | 1105.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada refetente ao PASEP debitado na cota DARF da RECEITA - 10345-4, lei 11941, período de apuração 30/06/2015, código da receita 3841, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 08/07/2015 | 650.00 | 18525979000187 | EDINALDO JOSE DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na jardinagem e corte de grama na praça do campo de futebol "Wilson Viana Galvão" na comunidade de Costinha deste municipio, durante o mês de junho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 08/07/2015 | 300.00 | 10900818000114 | ASSOCIACAO DOS COMUNICADORES DE RADIODIFUSAO DE LU | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na transmissão da partida final do campeonato amador de futebol de campo 2015 no municipio de Lucena/PB, no dia 04/07/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 08/07/2015 | 201.00 | 09296872000113 | CHURRASCARIA E LANCHONETE OPCAO | quantia empenhada para pagamento da despesa com refeições, destinadas ao prefeito e assessores quando em serviço a esta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 08/07/2015 | 100.00 | 00009006220400 | CLAUDIO CESAR DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 08/07/2015 | 540.00 | 00076019861449 | RISOMAR SILVA DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 120kg de feijão verde (a R$ 4,50kg), destinadas a merenda das escolas da rede ensino do municipio de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 08/07/2015 | 802.00 | 00002739651406 | JOÃO LINHARES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 131kg de macaxeira (a R$ 2,30kg), 100kg de abacaxi (a R$ 2,50kg) e 109kg de milho verde (a R$ 2,30kg), destinadas a merenda das escolas deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 08/07/2015 | 2219.90 | 00006369773409 | SUELEN AMARA DE BRITO FERREIRA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 370kg de coco seco (a R$ 2,40kg), 223kg de maracujá (a R$ 2,60kg) e 327kg de milho verde (a R$ 2,30kg), destinados a merenda das escolas deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 08/07/2015 | 1051.20 | 00007591627430 | BIANCA MEDEIROS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 100kg de maracujá (a R$ 2,60kg) e 344kg de milho verde (a R$ 2,30), destinadas a merenda das escolas deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 08/07/2015 | 256.50 | 00064643891491 | SEBASTIAO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 3kgkg de coentro (a R$ 5,50kg) e 104,35kg de milho verde (a R$ 2,30kg), destinados a merenda das escolas deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 08/07/2015 | 464.00 | 00006058445426 | SANDRA LEONEL DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 160kg de goiaba (a R$ 2,90kg), destinados a merenda das escolas deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 08/07/2015 | 1001.62 | 00004465739494 | SEVERINO BALDUINO DA SILVA FILHO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 250,80kg de banana pacovan (a R$ 2,00kg) e 217,40kg de milho verde (a R$ 2,30kg), destinadas a merenda das escolas deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 08/07/2015 | 210.01 | 00029960789420 | GERALDO ARAUJO DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 91,31kg de milho verde (a R$ 2,30kg), destinadas a merenda das escolas deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 08/07/2015 | 357.51 | 00002261507470 | JOSEFA PEDRO DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 155,44kg de milho verde (a R$ 2,30kg), destinadas a merenda das escolas deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 08/07/2015 | 220.00 | 00009544759417 | GLEYCIELLE KISSHISHITA DE SANTANA | quantia empenhada para pagamento da complementação de proventos, referente ao mês de junho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 08/07/2015 | 200.00 | 00045552592468 | PEDRO AMANCIO BARBOSA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas ao funcionário para se deslocar a João Pessoa tratar de assuntos junto a esta edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 08/07/2015 | 3000.00 | 19627394000130 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na locação de um ônibus de placa KNI3414 para transporte de alunos de toda zona urbana para as escolas da rede municipal de ensino de Lucena, durante o período de 10/06 a 10/07/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 08/07/2015 | 700.00 | 18268042000173 | ADRIANO FLORENCIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados nas poldagens de árvores e gramas das vias públicas deste municipio durante o mês de junho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 08/07/2015 | 300.00 | 00072625040459 | JOSE EDIVALDO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados em 2 viagens para a cidade de João Pessoa transportando caixas d'águas e telhas brasilit a serviço da SEINFRA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 08/07/2015 | 2290.00 | 09092586000217 | DANTAS & CIA LTDA - Peças e Aces. para Autos | quantia empenhada para pagamento da aquisição de peças diversos destinadas ao veículo Saveiro de placa MOT2280 da sec. de infra estrutura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 09/07/2015 | 325.00 | 02467370000169 | DEPOSITO DA CONSTRUCAO-LINDOMBER GOMES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 13 sacos de cimento destinados a SEINFRA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 09/07/2015 | 1000.00 | 12491448000134 | EDNALDO SABINO DE SOUZA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como eletricista de toda Zona Rural deste municipio, durante o mês de junho de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 09/07/2015 | 3020.00 | 00004760655425 | WAGNER IMPERIANO GOMES | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados nos consertos e manuetnções de instrumentos musicais de sopro da banda marcial da escola municipal Americo Falcão, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 09/07/2015 | 500.00 | 09562958000140 | MARIA GLAUCIENE DE MELO ANDRADE | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte de resíduos retirados da EMEF Antonio Aurelio Teixeira de Carvalho no distrito de Fagundes, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 09/07/2015 | 900.00 | 18536898000182 | WEMERSON SILVA DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como técnico agrícola deste municipio, durante o mês de junho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 09/07/2015 | 209.00 | 09296872000113 | CHURRASCARIA E LANCHONETE OPCAO | quantia empenhada para pagamento da despesa com refeições, destinadas ao secretário e assessores quando em serviço a esta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 09/07/2015 | 360.00 | 00005150032476 | ADRIANA CAITANO DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no fornecimento de refeições destinadas a equipe da sec. de administração e finanças da sede da prefeitura municipal deste municipio, durante os meses de maio e junho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 10/07/2015 | 210.00 | 00025223232453 | GERALDO DA COSTA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no fornecimento de refeições destinadas a equipe da Contabilidade e Finanças da prefeitura deste municipio, durante o mês de junho de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 10/07/2015 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | quantia empenhada para pagamento da locação dos sistemas de licitação pública e tributos referente ao mês de abril de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 10/07/2015 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | quantia empenhada para pagamento da locação dos sistemas de licitação pública e tributos referente ao mês de maio de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 10/07/2015 | 2000.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na assessoria advocatícia junto a secretaria de administração e receita deste municipio, durante o mês de maio de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 10/07/2015 | 21138.78 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada refetente ao PASEP debitado na cota DARF, período de apuração 04/2015 (cod. receita 3703), conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 10/07/2015 | 400.00 | 00045553106400 | MARIA JOSE SILVA DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da locação de um imóvel onde funciona a assessoria jurídica deste municipio durante o mês de junho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002278 | 10/07/2015 | 1400.00 | 00037413279487 | CARLOS UBALDO DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da locação de um veículo Classic LS de placa OEV6410 destinado a sec. de turismo deste municipio, durante o mês de junho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 10/07/2015 | 800.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | quantia empenhada para pagamento da locação de um imóvel onde funciona a Secretaria de Turismo deste Municipio, durante o mês de junho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 10/07/2015 | 800.00 | 07289201000108 | ASSOCIACAO MAOS QUE AJUDAM DE ARTESANATOS E PRODUT | quantia empenhada para pagamento de uma contribuição financeira firmada entre as entidades pelo convênio de nº. 005/2015 para custear despesa de alimentação (03/08 parcelas), relativo ao mês de junho de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 10/07/2015 | 400.00 | 00911179000139 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DE ESTIVA/GERALDO | quantia empenhada para pagamento da contribuição financeira destinada aos agricultores deste municipio para participarem da feira da EMATER em João Pessoa, referente ao mês de junho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 10/07/2015 | 800.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | quantia empenhada para pagamento da locação de um imóvel onde funciona a secretaria de agricultura deste municipio, durante o mês de junho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 10/07/2015 | 800.00 | 15165698000172 | SINDICATO DOS TRAB. E TRAB. NA AGRICULTURA FAM. | quantia empenhada para pagamento do repasse do convênio para manutenção da entidade como dos programa voltados para a agricultura familiar deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 10/07/2015 | 500.00 | 00010816829730 | CINARIA DA SILVA COSTA DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento de uma bolsa estudantil na área da agricultura neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 10/07/2015 | 400.00 | 00009245269477 | RAFAEL FALCÃO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da locação de uma moto de placa MOL3443 destinada a sec. de agricultura deste municipio, durante o mês de junho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 10/07/2015 | 500.00 | 00028155513491 | SANDRA LUCIA SOARES DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da locação de um imóvel onde funciona a sede do Banco de Alimentos deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 10/07/2015 | 400.00 | 00044118279487 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento da locação do imóvel onde funciona o Programa Mais Educação na zona rural deste municipio, durante o mês de junho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 10/07/2015 | 1700.00 | 00075366878420 | RINALDO FERREIRA PEREIRA | quantia empenhada para pagamento da locação de uma kombi de placa MXH2093 para transporte dos alunos da sec. de educação deste municipio, durante o mês de junho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 10/07/2015 | 600.00 | 17928483000191 | MARIA SEVERINA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no conserto e manutenção de móveis e portas na sec. de educação deste municipio, durante o mês de junho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 10/07/2015 | 2600.00 | 06220515000183 | APOITCHA - ASSOCIACAO DE APOIO AO TRABALHO CULTURA | quantia empenhada para pagamento da 6ª parcela do convênio destinado ao Projeto "Leitura na Rede", firmado pela Prefeitura de Lucena e a Ong Apôitchá, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 10/07/2015 | 600.00 | 00033538140430 | CLAUDIO DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da locação de um veículo VW/NOVO GOL de placa OGA7929 para transporte de professores das escolas do Assentamento Outeiro de Miranda e Luiz de Souza Falcão, durante o mês de junho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 10/07/2015 | 1700.00 | 00001878842420 | MARCILON SALES FALCAO | quantia empenhada para pagamento da locação de uma caminhonete de placa MNT5398 destinada a sec. de educação deste municipio, durante o mês de junho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 10/07/2015 | 350.00 | 00073800244420 | EDIVARDO PAULO DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na manutenção da caixa d´água da escola de Tabapara na zona rural deste municipio, durante o mês de junho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 10/07/2015 | 1800.00 | 00003235880429 | EDINALDO BEZERRA DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da locação de um GOL de placa OGC6168 destinado ao transporte de professores de Lucena para Lerolândia e alunos para a Escola Municipal da Estiva, durante o mês de junho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 10/07/2015 | 850.00 | 00000762017406 | DANIEL RODRIGO BARRETO NOGUEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no fornecimento de internet no Polo Universitário (UAB), praça pública, Escola Antonio Aurelio Teixeira de Carvalho no distrito de Fagundes, durante o mês de maio de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 10/07/2015 | 600.00 | 00054716195791 | CARLOS ALBERTO DA SILVA CLEMENTE | quantia empenhada para pagamento da locação de uma moto de placa NPT2071, destinada a secretaria de educação deste municipio, durante o mês de junho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 10/07/2015 | 1200.00 | 18567397000163 | OSEAS BATISTA SOARES | quantia empenhada para pagamento dos serviços na manutenção dos veículos da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 10/07/2015 | 1700.00 | 00008363192490 | CRISTIANO DO NASCIMENTO QUIRINO | quantia empenhada para pagamento da locação de uma Kombi de placa HNK8353 para transporte dos alunos da zona rural, referente ao mês de junho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 10/07/2015 | 1700.00 | 00004027884434 | LOURIVAL VALE DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da locação de um veiculo kombi de placa MOG2195 para o transporte de alunos deste municipio, durante o mês de junho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 10/07/2015 | 600.00 | 00010560260490 | GESSICA ANDRE DOS ANJOS | quantia empenhada para pagamento de bolsa de insentivo estudantil a aluno da rede publica deste municipio, durante o mês de junho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 10/07/2015 | 700.00 | 00010750421436 | RENATO DOS SANTOS NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento de uma bolsa de incentivo estudantil a aluno de rede pública deste municipio, no mês de junho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 10/07/2015 | 800.00 | 19170100000194 | MARIA DAS NEVES FALCÃO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na pintura do prédio da escola municipal Eugênio de Souza Falcão em Ponta de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 10/07/2015 | 650.00 | 18621644000162 | ANTONIO SERGIO SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na manutenção de equipamentos eletrônicos das escolas de toda rede municipal de ensino de Lucena, durante o mês de abril de 2015, conforme dcumento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 10/07/2015 | 5000.00 | 00477370000114 | PROVINCIA TOSCANA DA ORDEM DOS CARMELITAS DESCALC | quantia empenhada para pagamento do repasse do convênio firmado n. 09/2014, com a sec. de educação deste municipio, objetivando a cooperacao entre o Municipio e a PTOCD, visando auxiliar o custeio das despesas de manutencao da Escola de Educacao Infantile Fundamental Jesus Menino, referente ao mês de maio de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 10/07/2015 | 1600.00 | 00003119605450 | LEANDRA OTACILIO MATIAS DAS NEVES | quantia empenhada para pagamento referente a serviço de locação de uma caçamba de placa KFT-9756, destinada a coleta de lixo neste municipio, durante o mês de maio de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 10/07/2015 | 1000.00 | 00098325973404 | JAILSON MORAIS FERREIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como operador do caminhão caçambão de placa OFE6343, lotado na secretaria de infra estrutura deste municipio, durante o mês de junho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 10/07/2015 | 600.00 | 18440443000169 | JOÃO BATISTA LEOPOLDINO BARBOSA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na entrega de correspondencias na zona rural deste municipio (convênio firmado entre a prefeitura e os correios), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 10/07/2015 | 350.00 | 00004273502470 | ALEXANDRE DO NASCIMENTO JUSTINO | quantia empenhada para pagamento do aluguel da casa onde funciona o almoxarifado da secretaria de infra-estrutura deste municipio, durante o mês de junho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 10/07/2015 | 2300.00 | 00047522380472 | JANILSON NUNES DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da locação de um caminhão de placa KJA2498 destinado a coleta de lixo das ruas deste municipio, durante o mês de junho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 10/07/2015 | 2300.00 | 00076833445400 | FRANCISCO DAS NEVES FERREIRA | quantia empenhada para pagamento da locação de um caminhão Mercedez de placa KGR3134 destinado a coleta de lixo deste municipio, durante o mês de junho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 10/07/2015 | 350.00 | 00005094952498 | LEONARDO DOS SANTOS MELO | quantia empenhada para pagamento da locação de uma moto de placa MNE0261 destinada a sec. de infra estrutura deste municipio, durante o mês de junho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 10/07/2015 | 2000.00 | 00079742092400 | NEZOMAR PEREIRA DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento da locação de uma caçamba de placa MNA5994 destinada ao transporte de carradas de aterros para as ruas deste municipio, durante o mês de junho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 10/07/2015 | 3500.00 | 00035879394468 | ANTONIO VICENTE DE ARAUJO | quantia empenhada para pagamento da locação de um caminhão de placa MMR8716 destinado a coleta de lixo e entulhos das ruas deste municipio, durante o mês de junho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 10/07/2015 | 350.00 | 00010371668417 | JONAS GENERINO DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da locação de uma moto Honda de placa NPR6580 a serviço da sec. de infra estrutura deste municipio, durante o mês de junho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 10/07/2015 | 3500.00 | 00008807828464 | VANILSON DE OLIVEIRA MARQUES | quantia empenhada para pagamento referente a locação de um veiculo mercedes de placa MMZ4253, para transporte de residuos sólidos no bairro de Camaçari deste municipio, durante o mês de junho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 10/07/2015 | 2500.00 | 00056917147400 | LUCIANO ROQUE DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços de engenharia, fiscalização e acompanhamento das obras publicas neste municipio, durante o mês de junho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 10/07/2015 | 6304.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha extra dos garís excepcionais, ARIOSVALDO OLIVEIRA DOS SANTOS/OUTROS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0002324 | 13/07/2015 | 6089.49 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina comum, oleo diesel s500 e oleo disel s10, destinados aos veículos da sec. de infra estrutura deste municipio, pelo período de 01/07 a 11/07/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 13/07/2015 | 760.00 | 12674768000472 | AGROSENA COM. DE PROD. AGRÍCOLAS LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 2 rolos de arame farpado e 624 metros de fio corte quadrado destinados a SEINFRA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 13/07/2015 | 650.00 | 00088586642487 | ROSA GOMES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na manutenção de equipamentos eletro eletrônicos das escolas da rede municipal de ensino de Lucena, durante o mês de junho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0002325 | 13/07/2015 | 2819.53 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina comum, oleo diesel s500 e oleo diesel s10 destinados aos veículos da sec. de educação deste municipio, pelo período de 01/07 a 11/07/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 13/07/2015 | 2800.00 | 00002703330456 | MARIA JOSE DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na confecção de 35 fardamentos completo destinados aos integrantes da Banda Marcial Américo Falcão deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 13/07/2015 | 513.05 | 06220515000183 | APOITCHA - ASSOCIACAO DE APOIO AO TRABALHO CULTURA | quantia empenhada para pagamento da conta de telefone e energia do Projeto Leitura na Rede - realizado nas escolas Municipais de Lucena, de acordo com convênio firmado pela Prefeitura e a Ong APÔITCHÁ, referente ao mês de maio de 2015, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 13/07/2015 | 457.99 | 06220515000183 | APOITCHA - ASSOCIACAO DE APOIO AO TRABALHO CULTURA | quantia empenhada para pagamento da conta de telefone e energia do Projeto Leitura na Rede - realizado nas escolas Municipais de Lucena, de acordo com convênio firmado pela Prefeitura e a Ong APÔITCHÁ, referente ao mês de junho de 2015, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 13/07/2015 | 542.84 | 00004257750464 | AURINEIDE OLIVEIRA DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento do decimo terceiro proporcional e terço de férias de 2014/2015 da funcionária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 13/07/2015 | 788.00 | 00009411567703 | LUCIENE PAULINO ALVES | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Luiz de Souza Falcão, substituindo a servidora Rodereza Toscano de Brito, durante o mês de junho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 13/07/2015 | 788.00 | 00010392850745 | ANDREIA NUNES FERREIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na EMEF Américo Falcão, durante o mês de junho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 13/07/2015 | 788.00 | 00007781106482 | IVANILDA COSTA DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como Coordenadora do Mais Educação na EMEF Gilberto Inácio dos Santos em substituição a professora Maria Aparecida Freire do Prado Silva, durante o mês de junho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 13/07/2015 | 788.00 | 00003197279476 | LUCIENE PEREIRA OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na E.M.E.F. Luiz da Franca Sobrinho, em substituição a servidora Bernadete Freire da Silva, durante o mês de junho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 13/07/2015 | 788.00 | 00080492916420 | IRENE MARIA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Creche Jesus Menino, substituindo Dinalva da Silva Nascimento, durante o mês de junho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 13/07/2015 | 788.00 | 00007634470481 | ANA CLAUDIA DA SILVA SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como Assistente Administrativo na EMEF Américo Falcão, substituindo a servidora Adervania Cornelio, durante o mês de junho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 13/07/2015 | 850.00 | 00040822516420 | RICARDO ROCHA BARROS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professor da disciplina de matemática na EMEF Antonio Aurelio Teixeira de Carvalho em substituição ao servidor Elvison Nascimento Oliveira, durante o mês de junho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 13/07/2015 | 850.00 | 00090557662400 | REGINA PINTO DE AZEVEDO VIEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora da disciplina de Geografia na EMEF Américo Falcão, substituindo a professora Maria Luciana Davi Gomes, durante o mês de junho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 13/07/2015 | 850.00 | 00009242778400 | JENIFFER CAMILA GOMES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora A na escola da Ong Apôitchá, substituindo a professora Rossane Ferreira da Silva, durante o mês de junho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 13/07/2015 | 850.00 | 00010050813447 | MAYARA GOMES SOBRAL | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora na E.M.E.F. Luiz de Souza Falcão, substituindo a servidora Patricia Paula Nascimento Santana, durante o mês de junho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 13/07/2015 | 850.00 | 00010132024497 | JARLYNNE DA SILVA FERRAZ | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora A na EMEF Elinora Dornelas Monteiro em substituição a professora Debora Emília Pereira Baeta, durante o mês de junho de 2015, durante o mês de maio de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 13/07/2015 | 850.00 | 00034327843415 | ANGELA MARIA CANUTO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora B da disciplina Educação Física na E.M.E.F. Américo Falcão em substituição a professora Luciene Bezerra Fernandes, durante o mês de junho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 13/07/2015 | 850.00 | 00003864853486 | MANOEL NASCIMENTO DE ARAUJO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professor da disciplina de matemática na escola municipal Américo Falcão, substituindo Jonathan de Oliveira, durante o mês de junho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 13/07/2015 | 850.00 | 00004721987420 | ANALECIA MORAIS FERREIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora B da disciplina Língua Portuguesa na E.M.E.I.F. Américo Falcão, substituindo Katia Falcão Barbosa, durante o mês de junho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 13/07/2015 | 788.00 | 00010068522479 | SUZANA TORRES DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na EMEF Antonio Aurelio Teixeira de Carvalho em substituição a servidora Maria José Brito de Araújo, durante o mês de junho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 13/07/2015 | 788.00 | 00056931719491 | JAILSON DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como vigilante na E.M.E.F. Elinora Dornelas Monteiro, substituindo o servidor José Eugenio da Silva, durante o mês de junho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 13/07/2015 | 1500.00 | 00016073940491 | MARIA AUXILIADORA CAVALCANTI MACHADO VERAS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora do curso profissionalizante de inglês oferecido aos alunos deste municipio, durante o mês de junho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 13/07/2015 | 850.00 | 00074451928249 | KELLY CRISTINA VICENTE DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora na E.M.E.F. Américo Falcão em substituição a professora A2 Alexsandra Magna da Silva Oliveira, durante o mês de junho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 13/07/2015 | 788.00 | 00007892674462 | SUZANA GONÇALVES VIEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como inspetora do ônibus da E.M.E.F. Américo Falcão, durante o mês de junho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 13/07/2015 | 788.00 | 00008380349423 | ROMARIO DORNELAS DA COSTA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como vigilante na E.M.E.F. Américo Falcão, substituindo Ayrison Wagner Farias, durante o mês de junho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 13/07/2015 | 788.00 | 00025812204810 | RICARDO HENRIQUE ROQUE DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como vigilante na E.M.E.F. Américo Falcão, substituindo o servidor Antonio Artur Francisco, durante o mês de junho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 13/07/2015 | 788.00 | 00003827930480 | MERCIA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como Inspetora do Ônibus Escolar acompanhando alunos para a EMEF Marçom Luiz da Franca Sobrinho, durante o mês de junho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 13/07/2015 | 788.00 | 00045553025400 | TEREZA CRISTINA PEREIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Secretaria de Educação deste municipio, em substituição a servidora Denise Sales da Silva Batista, durante o mês de junho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 13/07/2015 | 788.00 | 00001068685433 | EDEVALDO BATISTA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como vigilante na Secretaria de Educação deste municipio, substituindo Normando Mendonça dos Santos, durante o mês de junho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 13/07/2015 | 788.00 | 00001857997441 | ANTONIEL ALEGRE | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como vigilante na Secretaria de Educação deste municipio, durante o mês de junho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 13/07/2015 | 788.00 | 00070021709459 | JOSEAN FRANCELINO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como Coordenador do Programa Mais Educação na EMEF Eugênio de Souza Falcão, substituindo o servidor Eraldo Cordeiro do Nascimento, durante o mês de junho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 13/07/2015 | 788.00 | 00008059879405 | ELIANE FRANCELINO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na EMEF Gilberto Inacio dos Santos, em substituição a servidora Gina Kássia de Souza Silva, durante o mês de junho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 13/07/2015 | 788.00 | 00006504212481 | ADRIANA DA SILVA SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na EMEF Antonio Aurelio Teixeira de Carvalho, durante o mês de junho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 13/07/2015 | 788.00 | 00004046709464 | MARIA DE LOURDES SANTOS DE LIMA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como Inspetora de Ônibus na EMEF Américo Falcão, durante o mês de junho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 13/07/2015 | 788.00 | 00005383725407 | IVANILDO SOARES DA SILVA OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como vigilante na E.M.E.F. Luiz de Souza Falcão, substituindo o servidor Givanilson Marinho de Souza Falcão, durante o mês de junho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 13/07/2015 | 788.00 | 00003104602476 | JOSEMAR ALEXANDRE PEREIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como vigilante na EMEF Maçon Luiz da Franca Sobrinho, em substituição ao servidor José Salvio Mendonça da Silva, durante o mês de junho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 13/07/2015 | 788.00 | 00005919310448 | NADELMA DE OLIVEIRA GALVÃO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como Cozinheira na Creche Jesus Menino, em substituição a servidora Maria Célia de Lima Ferraz, durante o mês de junho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 13/07/2015 | 788.00 | 00007519152464 | MARIA SONIA DA SILVA NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Creche Jesus Menino, substituindo Rosilane Viana da Cunha, durante o mês de junho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 13/07/2015 | 788.00 | 00008626026706 | HELENA FRANCISCA AVELAR DOS ANJOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como Cozinheira na Creche Jesus Menino, durante o mês de junho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 13/07/2015 | 788.00 | 00032541848404 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO HENRIQUE | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Creche Jesus Menino, durante o mês de junho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 13/07/2015 | 788.00 | 00010211380458 | JOELIO MANOEL CRUZ DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no Instituto Cultural Américo Falcão, em substituição a servidora Maria das Graças Barbosa da Silva, durante o mês de junho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 13/07/2015 | 788.00 | 00008157122430 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na E.M.E.F. Elinora Dornelas Monteiro, substituindo a servidora Elenilda Policarpo de Souza Gouveia, durante o mês de junho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 13/07/2015 | 788.00 | 00005307280440 | ROSEANE MARIA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como Inspetora de Ônibus acompanhando os alunos para a EMEF Otto Illi, durante o mês de junho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 13/07/2015 | 788.00 | 00003290872408 | SILVANIA PIMENTEL DE OLIVEIRA XAVIER | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como Inspetora de Ônibus acompanhando alunos da zona rural para a EMEF Elinora Dornelas Monteiro, durante o mês de junho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 13/07/2015 | 850.00 | 00007085344490 | ELIANE BATISTA DA SILVA LUCINDO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora na EMEF Otto Illi, substituindo a professora Maria da Penha Rodrigues de Vasconcelos, durante o mês de junho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 13/07/2015 | 850.00 | 00004931600433 | GILVANDA DE MARAES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora na EMEF Otto Illi, durante o mês de junho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 13/07/2015 | 850.00 | 00010656436409 | ERICA FIDELIS DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora na Creche Jesus Menino, substituindo Dicla da Conceição Sales da Silva, durante o mês de junho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 13/07/2015 | 850.00 | 00003530766437 | VALQUIRIA GALVÃO CUSTODIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora A na escola municipal Antonio Aurélio Teixeira de Carvalho, substituindo a professora Michele Feliz do Nascimento, durante o mês de junho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 13/07/2015 | 850.00 | 00003119538400 | EDJANE JOSE DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora na EMEF Luiz de Souza Falcão em substituição a servidora Ana Lucia de Brito Ferreira Ferraz, durante o mês de junho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 13/07/2015 | 850.00 | 00010744148456 | IZABEL DAIANE MARINHO DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora de sala na Creche Jesus Menino, substituindo a professora Raquel de Oliveira Ferraz, durante o mês de junho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 13/07/2015 | 850.00 | 00006120476440 | SUENIA FRANCA DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora na EMEF Elinora Dornelas Monteiro em substituição a servidora Nair Balbino da Silva Targino, durante o mês de junho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 13/07/2015 | 850.00 | 00098324675434 | ZILDA INACIO DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora A1 na E.M.E.F. Gilberto Inacio dos Santos em substituição a professora Eurides Inacio dos Santos, durante o mês de junho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 13/07/2015 | 850.00 | 00008440988419 | ELIANA RODRIGUES DE LIMA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora A na escola municipal Américo Falcão, substituindo a professora Deyrdre Ranusa Lopes de Melo, durante o mês de junho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 13/07/2015 | 850.00 | 00002835229418 | VANIA MARIA SEVERO DE LIMA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora da disciplina de Português na EJA nas escolas: Américo Falcão e Antonio Aurélio Teixeira de Carvalho, substituindo a servidora Valeria Valentim de Oliveira, durante o mês de junho de2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 13/07/2015 | 850.00 | 00009257549437 | JUSSARA FELICIANO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora na E.M.E.F. Elinora Dornelas Monteiro, substituindo a professora Geanes Barbosa Dornelas, durante o mês de junho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 13/07/2015 | 850.00 | 00008669195461 | IVANILDO LIMA DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professor B da disciplina de Ciências no EJA, nas escolas: Antonio Aurélio Teixeira de Carvalho e Américo Falcão, substituindo a professora Maria José da Conceição Silva, durante o mês de junhode 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 13/07/2015 | 850.00 | 00006100632438 | JULI ENY MARIA ALVES VALENTIM | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora na EMEF Luiz da Franca Sobrinho em substituição a servidora Cristiane de Oliveira Pinto Patricio Pedrosa, durante o mês de junho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 13/07/2015 | 850.00 | 00002625593407 | VALERIA PAIVA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora na EMEF Américo Falcão em substituição a servidora Maria Edna dos Santos, durante o mês de junho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 13/07/2015 | 850.00 | 00010777283441 | VANESSA DANTAS BATISTA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora na EMEF Americo Falcão em substituição ao professor Marcio Bezerra da Silva, durante o mês de junho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 13/07/2015 | 850.00 | 00010208912460 | JULIANNA KARLA SOARES DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora A1 na E.M.E.F. Américo Falcão em substituição a professora A3 Dalvanira da Silva Artur, durante o mês de junho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 13/07/2015 | 850.00 | 00007400157450 | MONICA CRISTINA COSTA LEAL | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora de matemática na EJA da EMEF Américo Falcão e EMEF Antonio Aurelio Teixeira de Carvalho, substituindo a professora Valquiria Valentim de Oliveira, durante o mês de junho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 13/07/2015 | 850.00 | 00004708975465 | ROSIMERY LIMA DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora na E.M.E.F. Augusto Guedes da Costa em substituição a servidora Ivana Celi da S. Araújo, durante o mês de junho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 13/07/2015 | 1013.33 | 00093085222472 | NARPLIO GOMES ALVES | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como motorista de ônibus escolar na Secretaria de Educação deste municipio, durante o mês de junho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 13/07/2015 | 850.00 | 00000762017406 | DANIEL RODRIGO BARRETO NOGUEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no fornecimento de internet no Polo Universitário (UAB), praça pública, Escola Antonio Aurelio Teixeira de Carvalho no distrito de Fagundes, durante o mês de junho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 13/07/2015 | 800.00 | 00045084793400 | ADEMIR TOSCANO DE BRITO | quantia empenhada para pagamento da locação de um prédio onde funciona o Centro de Artesanato deste municipio, referente ao mês de junho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 13/07/2015 | 887.00 | 15115756000153 | HOLANDA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORM - ABC | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados nas recargas de toners, cartuchos, manutenção em cilindro, rolo magnético e manutenção em fonte de alimentação com lubrificação nas engrenagens e limpeza completa nas impressoras da sec. de administração deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 13/07/2015 | 100.00 | 00030872332420 | MARIA ERNESTINA CORNELIO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a secretária de cultura deste municipio para tratar de assuntos de sua secretaria em João Pessoa-PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 13/07/2015 | 200.00 | 00056932847434 | JAIR DAS CHAGAS SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas ao funcionário para deslocar-se ao Tribunal de Contas em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 13/07/2015 | 200.00 | 00007324409474 | ELEN FERRAZ VALE | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas ao deslocamento da funcionária ao escritório do contador desta prefeitura em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 13/07/2015 | 200.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas ao deslocamento do funcionário ao Banco do Brasil e Caixa Economica em Cabedelo e ao contador desta edilidade em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 14/07/2015 | 235.00 | 09296872000113 | CHURRASCARIA E LANCHONETE OPCAO | quantia empenhada para pagamento da despesa com refeições, destinadas ao prefeito e assessores quando em serviço a esta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 14/07/2015 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | quantia empenhada para pagamento dos serviços de assessoria na área de planejamento e elaboração de projetos e prestação de serviços no lançamento, acompanhamento e retirada de pendências de planos de trabalhos e projetos no Sistema de Convênios - SICONV, do Governo Federal. Conforme contrato assinado. Alimentação do "SICONV" no módulo de execução e prestação de contas (...), referente ao mês de julho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 14/07/2015 | 650.00 | 00010474168409 | ALUANY KAROLINY DE VASCONCELOS ARAUJO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na limpeza dos banheiros e manutenção na parte externa do campo de futebol "Antonio Toscano de Brito" deste municipio, durante o mês de junho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 14/07/2015 | 1000.00 | 18410751000141 | ARRASTAO LOCACAO -ISABEL CRISTINA PEREIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na locação de um palco e 100 cadeiras para a realização da quermesse de Lucena e Fagundes, nos dias 17 e 18/07/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 14/07/2015 | 650.00 | 00011439986428 | BRUNO MARTINS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no retelhamento de uma sala da escola municipal Augusto Guedes em Gameleira neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 14/07/2015 | 360.00 | 00079777694415 | JOCEMAR GOMES DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no conserto da transmissão do ônibus de placa MNB1160 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 14/07/2015 | 1088.00 | 00010099164400 | AMANDA COSTA MOREIRA | quantia empenhada para pagamento dos proventos da funcionária desta secretaria, referente ao mês de junho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 14/07/2015 | 350.00 | 00002504729456 | ERALDO FRANCISCO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na fiscalização do aterro sanitário pertencente a esta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 14/07/2015 | 907.73 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na substituição do disco da embreagem e serviço de tapeçaria na caçamba da SEINFRA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 14/07/2015 | 2062.27 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 2 rolamentos e 1 disco de embreagem destinados a manutenção da caçamba da SEINFRA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 14/07/2015 | 300.00 | 00045552967453 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na derrubada de 6 pés de coqueiro (a R$ 50,00 cada), nas vias públicas que liga Fagundes a Costinha, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 15/07/2015 | 850.00 | 00039508595434 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na colocação de bueiros em frente a Igreja São José do ditrito de Fagundes neste municipio, durante o mês de junho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 15/07/2015 | 1993.00 | 09092586000217 | DANTAS & CIA LTDA - Peças e Aces. para Autos | quantia empenhada para pagamento da aquisição de peças diversas destinadas ao veículo Saveiro de placa MOT2280 e ao carroção do trator MF85 da sec. de infra estrutura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 15/07/2015 | 912.00 | 00963064000198 | TAMBAY GAS - NILVAN ALVES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 19 botijões de gás, destinados as escolas da rede municipal de ensino de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 15/07/2015 | 3989.75 | 12975779000140 | UNIPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de peças diversas destinadas aos micro ônibus de placa: OEY7623 e OFA7030 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 15/07/2015 | 2431.00 | 10754844000181 | O MUNDO DAS ANTENAS COMPONENTES ELETRONICOS LTDA. | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos destiandos a Banda Marcial Américo Falcão deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 15/07/2015 | 4000.00 | 12975779000140 | UNIPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de peças diversas destinadas ao micro ônibus de placa OGC7967 e ônibus de placa MNB1160 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 15/07/2015 | 788.00 | 00010242130488 | AURELIO GALVAO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como Instrutor da Banda Marcial da EMEF Maçom Luiz de Souza Sobrinho, durante o mês de junho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 15/07/2015 | 788.00 | 00008159352425 | RAQUEL SILVA DE SANTANA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no Polo de Apoio Presencial (UAB) neste municipio, em substituição a servidora Maricelia de Marães da Silva, durante o mês de junho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 15/07/2015 | 788.00 | 00008233163430 | RENATA MARIA SOARES NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como assistente administrativo no Polo de Apoio Presencial (UAB) neste municipio, em substituição a servidora Geilma Barbosa Ferreira, durante o mês de junho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 15/07/2015 | 1800.00 | 00040335208487 | JOSE FERNANDES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na assessoria a secretaria de educação deste municipio, na prestação de contas dos convênios federais e estaduais, durante o mês de junho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 15/07/2015 | 1850.00 | 09092586000217 | DANTAS & CIA LTDA - Peças e Aces. para Autos | quantia empenhada para pagamento de aquisição de peças diversas destinadas ao ônibus de placa MNB1160 e Volare de placa OGC5419 da secretaria de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 15/07/2015 | 300.00 | 00054075874400 | ARLINDO PEREIRA DE ALCANTARA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte de pessoas em sua embarcação para visitar os pontos turísticos do nosso municipio durante os finais de semana do mês de junho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 15/07/2015 | 700.00 | 00019381336415 | ANAILDE FRANCISCA DE OLIVEIRA | quantia emepnhada para pagamento de uma contribuição financeira destinada a uma viagem a São Paulo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 16/07/2015 | 450.00 | 00055227031487 | EDMILSON PEREIRA DE SALES | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na sonorização fixa durante a Quermesse do Sagrado Coração de Jesus Menino de Lucena a realizar-se nos dias 17 e 18/07/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 16/07/2015 | 100.00 | 00057559600549 | AUGUSTO CEZAR M. DE MENEZES | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 16/07/2015 | 1250.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA - EPP | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no acompanhamento de processo administrativo junto a RFB (Receita Federal do Brasil), retirada de pendências do CAUC, certidões e apoio administrativo ao RH e sec. de finanças da prefeitura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 16/07/2015 | 404.90 | 15115756000153 | HOLANDA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORM - ABC | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados nas recargas de toners e cartuchos da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 16/07/2015 | 200.00 | 00007597753462 | JALCIA ALINE ALVES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas a funcionária para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 16/07/2015 | 2180.00 | 10754844000181 | O MUNDO DAS ANTENAS COMPONENTES ELETRONICOS LTDA. | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos destiandos a Banda Marcial da Escola Municipal Luiz de Franca deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 16/07/2015 | 50.00 | 00091824869487 | MARIA JOSE DA CONCEICAO SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 1 diária no valor de R$ 50,00, destinada a Secretária de Educação deste municipio para tratar de assuntos desta edilidade em Cabedelo-PB, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 16/07/2015 | 200.00 | 00002612260455 | DEBORA DA C. SALES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diarias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas a funcionária para se deslocar a João Pessoa tratar de assuntos desta edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 16/07/2015 | 200.00 | 00005361599476 | ALDIBERGA INACIO CANUTO FALCAO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas a funcionária para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 16/07/2015 | 200.00 | 00002091185477 | JOSE ANTONIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao secretário executivo para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 16/07/2015 | 200.00 | 00098324810404 | EDJANE MARIA CARLOS DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a secretária para tratar de assuntos desta secretaria em Rio Tinto - PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 16/07/2015 | 1982.10 | 18386666000195 | CLEIDE DE LIMA BARBOSA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na confecção de placas, blocos e caixas de concreto, destinadas a pavimentação da Rua Iracema da Silva Carvalho e Travessa São José no distrito de Fagundes neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 16/07/2015 | 353.78 | 05139345000144 | MULTISOLDAS COMERCIO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos destinados a SEINFRA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 16/07/2015 | 240.00 | 00054139112468 | MARIA BELÉM MARQUES FERREIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na limpeza dos banheiros públicos localizado na balsa em Costinha durante os finais de semanas, no mês de junho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 16/07/2015 | 880.00 | 06098434000152 | MADEIREIRA GIMASA - ANDREIA ANDRADE CAVALCANTI LTD | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 1.089m³ de linha mista (estacasabia), destinadas para cercar uma área de preservação ambiental deste municipio por ordem judicial, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 16/07/2015 | 489.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 10m³ de oxigenio gasos, 1 regulador industrial e luvas, destinadas a garagem da SEINFRA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 16/07/2015 | 497.60 | 09352477000100 | O MUNDO DAS TINTAS LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de tinta branca e solvente destinados a pintura dos almoxarifados da sec. de infra estrutura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 16/07/2015 | 200.00 | 00006403958488 | HEBER VASCONCELOS DE MARAES | quantia empenhada para pagamento da locação de uma moto Honda de placa NPV5772 durante 20 dias no mês de junho de 2015 destinada a SEINFRA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 16/07/2015 | 250.00 | 00002075276447 | WBIRACI ELIAS BATISTA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na limpeza de resíduos nas valas das ruas do Millenium deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 17/07/2015 | 300.00 | 00003755615797 | MAURICEA BARBOSA DE ARAUJO | quantia empenhada para pagamento da locação de um imóvel para os casseteiros que estão em serviço no distrito de Fagundes, durante o mês de junho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 17/07/2015 | 150.00 | 00074469444715 | JOAO PAULO DAS NEVES | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 17/07/2015 | 1075.00 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na manutenção de equipamentos de informática na sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 17/07/2015 | 165.00 | 09296872000113 | CHURRASCARIA E LANCHONETE OPCAO | quantia empenhada para pagamento da despesa com refeições, destinadas ao secretário e assessores quando em serviço a esta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 17/07/2015 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na publicação - aviso de licitação - tomada de preço nº. 00002/2015 e resultado fase habilitação - pregão presencial nº. 00010/2015, no Diario Oficial da União dia 18/07/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 20/07/2015 | 600.00 | 00011135804451 | NIEDJA ALVES DE ARAUJO | quantia empenhada para pagamento dos serviços de informações turísticas prestados na Caiçara Cultural deste municipio, durante o mês de junho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 20/07/2015 | 60.00 | 00030872332420 | MARIA ERNESTINA CORNELIO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 1 diária no valor de R$ 60,00, destinada a secretária de cultura deste municipio para participar de uma reunião do Conselho da APA/ARIE/ICMBio em João Pessoa-PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 20/07/2015 | 200.00 | 00091824869487 | MARIA JOSE DA CONCEICAO SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinada a Secretária de Educação deste municipio para participar do Encontro Estadual dos Conselhos Municipais de Educação da Paraíba em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 20/07/2015 | 750.00 | 00060198869487 | WILSON JOSE DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte da didtribuição de alimentos da sec. de agricultura deste municipio (total 7 viagens), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 20/07/2015 | 250.00 | 00009006220400 | CLAUDIO CESAR DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 5 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em Natal-RN, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 20/07/2015 | 200.00 | 00004511560480 | KATIA KARINE FERNANDES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas a funcionária para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 20/07/2015 | 1800.00 | 00082708347420 | PAULO SERGIO FERREIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como operador da máquina Patrol da SEINFRA deste municipio, durante o mês de junho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 21/07/2015 | 2826.00 | 02467370000169 | DEPOSITO DA CONSTRUCAO-LINDOMBER GOMES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos destinados a manutenção de boeiras, calçamentos e reparo no Rua Americo Falcão deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 21/07/2015 | 200.00 | 20861434000193 | ARIOSVALDO FREIRE DO PRADO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados em 2 viagens a João Pessoa transportando o diretor de obras da SEINFRA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 21/07/2015 | 450.00 | 10983634000165 | LS COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 13,60kg de gás refrigerante destinado a retroescavadeira da SEINFRA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 21/07/2015 | 230.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS - Joaquim Garcia Aves | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 1 anel retentor, 1 rolamento do m. de partida, 1 rolamento do alternador e 1 regulador de voltagem para o veículo Ranger de placa MOS7370 da sec. de agricultura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 21/07/2015 | 60.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS - Joaquim Garcia Aves | quantia empenhada para pagamento dos serviços de mão de obra no alternador do veículo Ranger de placa MOS7370 da sec. de agricultura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 21/07/2015 | 760.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS - Joaquim Garcia Aves | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 1 bateria para o ônibus de placa OGC7967 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 21/07/2015 | 6674.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento do fornecimento de energia elétrica dos prédios da secretaria de Educação deste municipio, referente ao mês de 05/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 21/07/2015 | 1511.00 | 10754844000181 | O MUNDO DAS ANTENAS COMPONENTES ELETRONICOS LTDA. | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos destiandos a Banda de Fanfarra Antonio Aurélio deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 21/07/2015 | 4412.25 | 02467370000169 | DEPOSITO DA CONSTRUCAO-LINDOMBER GOMES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos destinados a construção de 3 salas de aula na EMEF Américo Falcão e Polo Universitário (UAB) neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 21/07/2015 | 240.00 | 00026371430459 | JOSE GONÇALVES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços de retelhamento e troca de caibros no Centro de Capacitação José do Patrocínio em Gameleira neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0002466 | 21/07/2015 | 1300.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte de alunos da rede municipal de ensino de Lucena no sentido Lucena/Estiva/Lucena no horário da tarde, no mes de julho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 21/07/2015 | 100.00 | 00085452939415 | JOSE FLAVIO FREIRE DO PRADO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 21/07/2015 | 150.00 | 00003119694452 | WILSON DE BRITO FALCAO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 21/07/2015 | 89.00 | 09296872000113 | CHURRASCARIA E LANCHONETE OPCAO | quantia empenhada para pagamento da despesa com refeições, destinadas ao prefeito e assessores quando em serviço a esta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 22/07/2015 | 1383.33 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento das taxas de juros referente as consignações do mês de junho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 22/07/2015 | 210.00 | 00003826729412 | MARCELO PIMENTEL DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento pela concessao de 3 diárias no valor de R$ 70,00 cada, destinadas ao secretário para deslocar-se ao Tribunal de Contas em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 22/07/2015 | 700.00 | 00034328246453 | JOSE DORNELAS DA COSTA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados transportando a decoração do carnaval 2015 deste municipio, durante o mês de fevereiro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 22/07/2015 | 100.00 | 00050890832404 | JOSE FERREIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados em viagem com o diretor de esportes da sec. de turismo, esporte e lazer deste municipio a João Pessoa durante o mês de junho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 22/07/2015 | 2800.00 | 00005336269433 | JOAO JOSE RAFAEL CAMPOY | quantia empenhada para pagamento dos serviços de instalação de 1 circuito de CFTV no prédio da sec. de infra estrutura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 22/07/2015 | 1765.00 | 05476456000146 | ACD - AUTO CENTER DIESEL LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de graxas e óleos lubrificantes destinados aos veículos e máquinas da sec. de infra estrutura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 22/07/2015 | 600.00 | 00072625040459 | JOSE EDIVALDO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da locação de um veículo de placa KFK4657 destinado a SEINFRA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 23/07/2015 | 900.00 | 02686136000122 | LUCENAO DA CONSTRUCAO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte de 15 carradas de aterro para os loteamentos Millenium I e II neste municipio, durante o mês de junho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 23/07/2015 | 250.00 | 00080575749415 | JOSE FRANCISCO LOPES | quantia empenhada para pagamento da locação de uma moto Honda CG Titan de placa MON3020 a serviço da SEINFRA deste municipio, durante o mês de junho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002476 | 23/07/2015 | 462.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimenticios destinados a creche deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002477 | 23/07/2015 | 2590.25 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimenticios destinados a merenda da pré-escola deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002478 | 23/07/2015 | 960.18 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimenticios destinados a merenda do EJA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002479 | 23/07/2015 | 5764.58 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimenticios destinados a merenda das escolas da rede municipal de ensino de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002480 | 23/07/2015 | 2003.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de verduras destinadas a merenda das escolas da rede municipal de ensino de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002481 | 23/07/2015 | 4616.54 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimenticios destinados a merenda das escolas (mais educação) da rede municipal de ensino de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002482 | 23/07/2015 | 10326.55 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimenticios destinados a merenda das escolas da rede municipal de ensino de Lucena (Contra Partida), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 23/07/2015 | 111.00 | 20136118000159 | RECANTO DO PICUÍ - Juliana Lucena Dias ME | quantia empenhada para pagamento de despesa com refeições destinadas ao Prefeito e assessores qndo em serviço a esta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 23/07/2015 | 300.00 | 00078974569434 | GUTEMBERG DA CONCEIÇÃO | quantia empenhada para pagamento de uma contribuição financeira destinada a viagem para Natal-RN, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 23/07/2015 | 100.00 | 00002091185477 | JOSE ANTONIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao secretário executivo para participar de uma plenária de discursão e priorização do Projeto Territorial PROINF 2015 na cidade de Capim-PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 24/07/2015 | 450.00 | 22356088000111 | KARLY SOM - GIANCARLOS SILVA SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços de sonorização fixa da Quermesse São José do distrito de Fagundes nos dias 24 e 25/07/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 24/07/2015 | 210.00 | 00008819398460 | FELIPE ANTONIO FALCÃO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados em 3 viagens a João Pessoa e Cabedelo transportando o secretário de asdministração deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 24/07/2015 | 750.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS - Joaquim Garcia Aves | quantia empenhada para pagamento da aquisição de peças diversas para o micro ônibus de placa NQK2928 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 24/07/2015 | 60.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS - Joaquim Garcia Aves | quantia empenhada para pagamento do serviço de mão de obra no alternador do micro ônibus de placa NQK2928 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 24/07/2015 | 255.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS - Joaquim Garcia Aves | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 1 porta escova do motor de partida e 1 induzido para o veículo Saveiro de placa MOT2280 da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 27/07/2015 | 3967.00 | 00930087000104 | PRENER-COM.DE MAT.ELETRICOS LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos destinados a reposição e manutenção elétrica das ruas deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 27/07/2015 | 5400.00 | 06098434000152 | MADEIREIRA GIMASA - ANDREIA ANDRADE CAVALCANTI LTD | quantia empenhada para pagamento da aquisição de linhas mistas, caibros e ripas, destinados a construção de 3 salas de aula na Escola Américo Falcão deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 27/07/2015 | 1500.00 | 19627394000130 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte de alunos da rede municipal de ensino de Lucena, da comunidade da Guia e Costinha para Lucena, no turno da manhã no período de 24/06 a 24/07/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 27/07/2015 | 100.00 | 00003119682446 | SYRLEIA DOS SANTOS BRITO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao deslocamento da funcionária a serviço desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Amortização de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 27/07/2015 | 1112.93 | 03659166002903 | IBAMA-INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NA | quantia empenhada para pagamento do parcelamento de Debitos/Dividas junto ao IBAMA, Parcelamento do Débito: 250000027921 - Auto de infração - AI - 298669/D - parc. 20 de 60, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Amortização de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 27/07/2015 | 231.55 | 03659166002903 | IBAMA-INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NA | quantia empenhada para pagamento do parcelamento de Debitos/Dividas junto ao IBAMA, Parcelamento do Débito:3930293 - auto de infração - AI - 720840/D - parc. 25 de 47, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Amortização de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 27/07/2015 | 1838.28 | 03659166002903 | IBAMA-INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NA | quantia empenhada para pagamento do parcelamento de Debitos/Dividas junto ao IBAMA, Parcelamento do Débito: 250000027922 - reincidência de infração - RE - 298669/D - parc. 20 de 60, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 27/07/2015 | 600.00 | 00011135804451 | NIEDJA ALVES DE ARAUJO | quantia empenhada para pagamento dos serviços de informações turísticas prestados na Caiçara Cultural deste municipio, durante o mês de julho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 27/07/2015 | 720.00 | 00007503430443 | ANTONIO AGRIPINO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na locução dos eventos esportivos deste municipio, durante os meses de maio e junho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 28/07/2015 | 1100.00 | 00005929762465 | BRUNO MENEZES LOURENÇO | quantia empenhada para pagamento da locação de um veículo Prisma de placa MNS1157 a serviço da sec. de turismo deste municipio, durante o mês de junho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 28/07/2015 | 5000.00 | 16899347000158 | JOAO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA - ME | quantia empenhada para pagamento dos serviços contábeis prestados a prefeitura deste municipio, no mês de julho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 28/07/2015 | 30817.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento do fornecimento de energia elétrica dos prédios públicos deste municipio, referente ao mês de 05/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 28/07/2015 | 3500.00 | 10901926000101 | INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | quantia empenhada para pagamento dos serviços de Consultoria Técnica especializada em gestão previdênciária em regimes próprios de previdência social (apoio a gestão, assessoria na gestão de obrigações junto ao TCE e MPS e gestão de ativos) na sec. de administração e finanças deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 28/07/2015 | 3000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços advocaticios prestados a esta prefeitura, no mês de julho de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 28/07/2015 | 205.00 | 20136118000159 | RECANTO DO PICUÍ - Juliana Lucena Dias ME | quantia empenhada para pagamento de despesa com refeições destinadas ao Prefeito e assessores qndo em serviço a esta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 28/07/2015 | 965.00 | 03424615000133 | TURBO FREIO - PAULO SERGIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento do serviço de recuperação da caixa de direção do veículo micro ônibus de placa NQK2928 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 28/07/2015 | 676.00 | 12829334000151 | RB COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos destinados a instalação dos ar-condicionados no Polo UAB e na Escola Municipal Américo Falcão neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 28/07/2015 | 6000.00 | 17216738000193 | C.A.C.E - Casa de Apoio a Criança Especial | quantia empenhada para pagamento da contribuição financeira para custear a manutenção da CACE, referente ao mês de julho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 28/07/2015 | 5800.00 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA-JMA - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS E FER | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais elétricos diversos, destinados a manutenção da iluminação pública deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 28/07/2015 | 1754.00 | 09092586000217 | DANTAS & CIA LTDA - Peças e Aces. para Autos | quantia empenhada para pagamento da aquisição de peças diversas destinadas ao veículo Saveiro de placa MOT2280 da sec. de infra estrutura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 29/07/2015 | 100.00 | 00002657365442 | JAILTON FARIAS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para se deslocar a João Pessoa para transportar alunos deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 29/07/2015 | 2000.00 | 18472139000101 | PRATICA CONSULTORIA E ASSESSORIA - | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no acompanhamento dos processos licitatórios e contratos públicos, durante o mês de julho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 29/07/2015 | 400.00 | 20598388000181 | LEVI VENANCIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como motorista a disposição da sec. de turismo deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 29/07/2015 | 180.00 | 00011238909434 | MARIA DO SOCORRO LULA LEITE | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 90,00 cada, destinadas a secretária para participar de uma reunião do Projeto Trilha dos Potiguar em Bahia da Traição-PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 29/07/2015 | 100.00 | 00006482569447 | GILNANDIO GONZAGA DE LIMA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diarias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário durante transporte de alunos para João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 29/07/2015 | 100.00 | 00002249412405 | ARTUR FELICIANO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diarias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para se deslocar a João Pessoa tratar de assuntos junto a esta edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 29/07/2015 | 100.00 | 00007707105818 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA FILHO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para se deslocar a João Pessoa tratar de assuntos junto a esta edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 29/07/2015 | 100.00 | 00098326538434 | JOSE CARLOS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 30/07/2015 | 2690.00 | 10920036000228 | KALINA DE MENEZES DIOGO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 1 freezer 404L, destinado a sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 30/07/2015 | 100.00 | 00028521335806 | AYRISON WAGNER FARIAS | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diarias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para se deslocar a João Pessoa tratar de assuntos junto a esta edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 30/07/2015 | 2364.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal dos pensionistas especiais do magisterio (Josefa Gomes da Silva/outros), competência 07/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 30/07/2015 | 10201.57 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários inativos do magistério, no mês de julho de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 30/07/2015 | 3152.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionário pensionistas do magisterio, no mês de julho de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 30/07/2015 | 2589.55 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários do MDE secretaria - Efetivos, no mês de julho de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 30/07/2015 | 91354.02 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários da sec. de educação fundeb 40% - efetivos, no mês de julho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 30/07/2015 | 13992.27 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários da sec. de educação (diretor e vice-diretor/efetivos), no mês de julho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 30/07/2015 | 202551.74 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários da sec. de educação fundeb 60% (professor MAG Classe A - efetivos), no mês de julho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 30/07/2015 | 55920.63 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários da sec. de educação fundeb 60% (professor MAG Classe B/efetivos), no mês de julho de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 30/07/2015 | 30175.37 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha dos funcionários da sec. de educação fundeb 60% (professor MAG Classe C/efetivos), no mês de julho de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 30/07/2015 | 29152.35 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento ao IPML, parte empresa, da Secretaria de Educação Fundeb 60%, competência 06/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 30/07/2015 | 6677.57 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento ao IPML, parte empresa, da Secretaria de Educação Fundeb 60%, competência 07/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 30/07/2015 | 24662.75 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento ao IPML, parte empresa, da Secretaria de Educação Fundeb 40%, competência 07/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 30/07/2015 | 70300.00 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento ao IPML, parte empresa, da Secretaria de Educação Fundeb 60%, competência 07/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 30/07/2015 | 590.00 | 10920036000228 | KALINA DE MENEZES DIOGO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 1 bebedouro destinado a sec. de agricultura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 30/07/2015 | 1000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários efetivos da sec. de agricultura, no mês de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 30/07/2015 | 1885.16 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha dos funcionários efetivos da sec. de turismo, esporte e lazer, no mês de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 30/07/2015 | 14619.25 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha dos funcionários efetivos da sec. de administração e planejamento, no mês de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 30/07/2015 | 10593.36 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha dos funcionários efetivos da sec. de receita e finanças, no mês de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 30/07/2015 | 8571.66 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha dos funcionários estatutários da sec. de receita e finanças, no mês de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 30/07/2015 | 500.00 | 00022619534453 | VICENTINA DE MENEZES FRANCO | quantia empenhada para pagamento da 38º/60 parcelas do acordo trabalhista perante a justiça do trabalho TRT-PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 30/07/2015 | 18000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal dos agentes políticos: Marcelo Sales de Mendonça/Outros, competência 07/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 30/07/2015 | 1434.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha dos funcionários efetivos lotados na sec. de articulação inst. e pol., no mês de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Controle Externo | Administração Financeira | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 30/07/2015 | 2704.65 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha dos funcionários efetivos da sec. de controle interno, no mês de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 30/07/2015 | 427.25 | 35437714000146 | FREE MOTORES - COPAM COMERCIO DE PECAS E ACESS | quantia empenhada para pagamento da aquisição de peças diversas destinadas a Roçadeira da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 30/07/2015 | 70.00 | 35437714000146 | FREE MOTORES - COPAM COMERCIO DE PECAS E ACESS | quantia empenhada para pagamento dos serviços de manutenção na roçadeira da SEINFRA deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 30/07/2015 | 190.00 | 02793427000110 | ZEROLDAO SERVICOS DE TORNOS LTDA | quantia empenhada para pagamento do serviço na parte mecânica do trator Valmet 85 da SEINFRA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 30/07/2015 | 76538.83 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha dos funcionários efetivos da limpeza pública, no mês de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 30/07/2015 | 12090.52 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha dos funcionários efetivos da sec. de infra estrutura, no mês de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0002574 | 31/07/2015 | 6286.65 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina comum e oleo diesel s500, destinados aos veículos da sec. de infra estrutura deste municipio, pelo período de 11/07 a 20/07/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 31/07/2015 | 250.00 | 00040922260478 | JOSE MARIA PEREIRA GARCIA | valor referente a concessão de 5 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao secretário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 31/07/2015 | 19519.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal PREFEITURA SEC. INFRA ESTRUTURA - COMISSÃO, relativo ao mês julho de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 31/07/2015 | 367.23 | 14730000000313 | NEW HOLLAND AGRICULTURE-Base Maq. e imp. Agricolas | Valor referente a aquizição Mola Helicoidal e Suporte de Aço, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 31/07/2015 | 689.60 | 14730000000313 | NEW HOLLAND AGRICULTURE-Base Maq. e imp. Agricolas | Valor referente ao serviço no trator TL75E, secretaria de infra-estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 31/07/2015 | 2603.48 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | Valor referente a complementação da folha dos funcionários efetivos da limpeza pública no mês de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 31/07/2015 | 4064.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal PREFEITURA SEC. CULTURA - COMISSÃO, relativo ao mês julho de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 31/07/2015 | 346.00 | 20136118000159 | RECANTO DO PICUÍ - Juliana Lucena Dias ME | quantia empenhada para pagamento de despesa com refeições destinadas ao Prefeito e assessores qndo em serviço a esta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 31/07/2015 | 613.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | quantia empenhada para pagamento da contribuição mensal a Confederação Nacional de Municípios - CNM, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 31/07/2015 | 2500.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal PREFEITURA PROCURADORIA - COMISSÃO, relativo ao mês julho de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 31/07/2015 | 7488.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do gabinete / articulação inst. comissão (Elionaldo da Silva Batista/outros), competencia 07/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 31/07/2015 | 255.00 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos destinados a sec. de receita e finanças deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 31/07/2015 | 100.00 | 00056932847434 | JAIR DAS CHAGAS SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 31/07/2015 | 165.46 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhad para pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do IPTU 18-5, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 31/07/2015 | 160.97 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhad para pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do D.Ativa - 19-3, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 31/07/2015 | 250.62 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhad para pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da REceita - 20-7, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 31/07/2015 | 3.45 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada refetente ao PASEP debitado na cota DARF, no mes 07 de 2015. conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 31/07/2015 | 19.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor referente ao pagamento do pasep, no mês de Julho de 2015, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 31/07/2015 | 39.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da ICMS - 10344-6, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 31/07/2015 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | quantia empenhada para pagamento dos serviços de assessoria na área de planejamento e elaboração de projetos e prestação de serviços no lançamento, acompanhamento e retirada de pendências de planos de trabalhos e projetos no Sistema de Convênios - SICONV, do Governo Federal. Conforme contrato assinado. Alimentação do "SICONV" no módulo de execução e prestação de contas, referente ao mês de julho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 31/07/2015 | 2400.67 | 09123654000187 | Cagepa | quantia empenhada para pagamento do consumo de água da sede da prefeitura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 31/07/2015 | 8846.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento das contas de energia eletrica dos predios publicos desta edilidade, debitado na conta do ICMS Repasse - 10344-6, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Amortização de Dívida com a Saelpa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 31/07/2015 | 15810.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento do fornecimento de Energia Elétrica para os prédios públicos desta edilidade, conforme parcela 56/72 do contrato 00029880, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 31/07/2015 | 54.60 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do FPM - 4110-6, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 31/07/2015 | 6854.98 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada refetente ao PASEP debitado na cota DARF, no mes 07 de 2015. conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 31/07/2015 | 20000.00 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento ao INSS, parte empresa, Secretaria de Administracao e Receita, competencia 07/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Àmortização de Dívida com Encargos Sociais-I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 31/07/2015 | 24710.03 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento do parcelamento n. 1356250 parcela 004, retido na conta do FPM, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 31/07/2015 | 49.35 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da Ipva Repasse -12599-7, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 31/07/2015 | 1.96 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor refetente ao PASEP debitado na cota DARF, no mes 07 de 2015. conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 31/07/2015 | 7990.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal PREFEITURA COMISSIONADOS - SEC. ADMINIST E PLANEJAMENTO, de resonsabilidade do tesouro municipipal, no mes julho de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 31/07/2015 | 97.71 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor refetente ao PASEP debitado na cota DARF, no mes 07 de 2015. conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 31/07/2015 | 1200.00 | 00004282197480 | EDINALDO PIRES DOS SANTOS | valor referente a uma contribuição financeira destinada a realização do torneio de futebol de campo que se realizará na Estiva do Geraldo no dia 02/08/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 31/07/2015 | 720.00 | 00060178590487 | JOAO FERREIRA DA SILVA | valor referente aos serviços prestados na apresentação artística da Banda Scorpions na tradicional festa de santana que se realizará no sábado dia 01/08/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 31/07/2015 | 8690.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal PREFEITURA SEC. TURISMO, ESPORTE E LAZER - COMISSÃO, relativo ao mês jilho de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 31/07/2015 | 10990.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal PREFEITURA SEC. DE REC. E FINANÇAS - COMISSÃO, relativo ao mês julho de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 31/07/2015 | 10052.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal PREFEITURA SEC. AGRIC. MEIO AMBIENTE E PESCA - COMISSÃO, relativo ao mês julho de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 31/07/2015 | 1079.60 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTO | valor referente a aquisição de materiais de expediente diversos destinados a sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 31/07/2015 | 100.00 | 00036474509449 | ANGELA MARIA CANUTO DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionária para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0002577 | 31/07/2015 | 4976.23 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina comum, oleo diesel s10, oleo diesel s500, destinados aos veiculos da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 31/07/2015 | 15.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do MDE - 29-0, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 31/07/2015 | 55061.76 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento ao INSS, parte empresa, da Secretaria MDE, competencia 07/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 31/07/2015 | 54.60 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do QSE - 14625-0, conforme extrato bancário. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 31/07/2015 | 62399.35 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal PREFEITURA EFETIVOS OUTROS, relativo ao mes julho de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 31/07/2015 | 44.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do MDE - 12110-x, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 31/07/2015 | 32858.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | Valor referente a folha de funcionários da sec. de educação mde - COMISSIONADOS no mês de julho de 2015, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0002679 | 01/08/2015 | 3205.96 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina comum e oleo diesel s500, destinados aos veiculos da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 01/08/2015 | 788.00 | 00008159352425 | RAQUEL SILVA DE SANTANA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no Polo de Apoio Presencial (UAB) neste municipio, em substituição a servidora Maricelia de Marães da Silva, durante o mês de julho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 01/08/2015 | 788.00 | 00008233163430 | RENATA MARIA SOARES NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como assistente administrativo no Polo de Apoio Presencial (UAB) neste municipio, em substituição a servidora Geilma Barbosa Ferreira, durante o mês de julho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 01/08/2015 | 788.00 | 00010242130488 | AURELIO GALVAO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como Instrutor da Banda Marcial da EMEF Maçom Luiz de Souza Sobrinho, durante o mês de julho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0002680 | 01/08/2015 | 1222.16 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina comum e oleo diesel s10, destinados aos veículos da sec. de infra estrutura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0002684 | 03/08/2015 | 4081.38 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina comum e oleo diesel s500, destinados aos veículos da sec. de infra estrutura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0002685 | 03/08/2015 | 2630.37 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina comum e oleo diesel s500, destinados aos veículos da sec. de infra estrutura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0002690 | 03/08/2015 | 1300.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte de alunos da rede estadual de ensino de Lucena em substituição ao ônibus escolar de pla KNI3414, durante 1 semana do mês de julho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 03/08/2015 | 1200.00 | 18567397000163 | OSEAS BATISTA SOARES | quantia empenhada para pagamento dos serviços na manutenção dos veículos da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 03/08/2015 | 389.31 | 09188376000146 | DETRAN-PB | quantia empenhada para pagamento do licenciamento 2015, bombeiro 2015 e seg. obrigatório 2015 do micro ônibus de placa OFA7030 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 03/08/2015 | 389.31 | 09188376000146 | DETRAN-PB | quantia empenhada para pagamento do licenciamento 2015, bombeiro 2015 e seg. obrigatório 2015 do micro ônibus de placa OGB3370 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 03/08/2015 | 389.31 | 09188376000146 | DETRAN-PB | quantia empenhada para pagamento do licenciamento 2015, bombeiro 2015 e seg. obrigatório 2015 do ônibus de placa MNB1160 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 03/08/2015 | 389.31 | 09188376000146 | DETRAN-PB | quantia empenhada para pagamento do licenciamento 2015, bombeiro 2015 e seg. obrigatório 2015 do micro ônibus de placa OGC7967 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Construção, Ampliação e/ou reforma de unidades escolares-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032014 | 0002698 | 03/08/2015 | 10480.70 | 10766128000114 | BISSETRIZ CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na 7ª medição das escolas: Eugênio de Souza Falcão em Ponta de Lucena e Juvêncio Coelho em Costinha e 4ª medição da escola Otto Illi na zona rural deste municipio, conforme TP 003/2014, contrato 00122/2014 e pacto 244/2014, conforme comprovante anexo. | 50152012 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 03/08/2015 | 200.00 | 00006482569447 | GILNANDIO GONZAGA DE LIMA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diarias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 03/08/2015 | 2300.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO | quantia empenhada para pagamento da locação dos softwares de administração pública: sistema de gestão pública, frota, portal da transparência e contra-cheque online, referente ao mês de junho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 03/08/2015 | 1300.00 | 13701816000194 | HS SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA | quantia empenhada para pagamento da locação de software para administração pública: sistema de folha de pagamento, referente ao mês de julho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 03/08/2015 | 1100.77 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada refetente ao PASEP debitado na cota DARF do DIV. ATIVA - 19-3, lei 11941, período de apuração 31/07/2015, código da receita 3841, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 03/08/2015 | 515.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada refetente ao PASEP debitado na cota DARF do DIV. ATIVA - 19-3, lei 12810, período de apuração 31/07/2015, código da receita 3629, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 03/08/2015 | 60.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | quantia empenhada para pagamento da concessão de 1 diária no valor de R$ 60,00, destinada ao deslocamento do funcionário ao Banco do Brasil e Caixa Economica em Cabedelo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 03/08/2015 | 370.00 | 09296872000113 | CHURRASCARIA E LANCHONETE OPCAO | quantia empenhada para pagamento da despesa com refeições, destinadas ao prefeito e assessores quando em serviço a esta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 04/08/2015 | 5500.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA | quantia empenhada para pagamento da locação de um veículo VW AMAROK 4x4 de placa QFE6106 a disposição do gabinete do prefeito, durante o mês de julho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 04/08/2015 | 201.00 | 09296872000113 | CHURRASCARIA E LANCHONETE OPCAO | quantia empenhada para pagamento da despesa com refeições, destinadas ao secretário e assessores quando em serviço a esta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 04/08/2015 | 580.00 | 15811068000128 | LUCENA TECNOLOGIA E SERV. DE COMUNIC E MULTM. | quantia empenhada para pagamento dos serviços de internet banda larga destinada a sede da prefeitura deste municipio, durante o período de 30/06 a 30/07/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 04/08/2015 | 400.00 | 19517922000107 | EDIMILSON VALENTIM DA SILVA | quantia empenhada para pagamento do serviço de sonorização fixa no arraiá e festa de sábado de Santana no bairro novo deste municipio nos dias 26/06 e 01/08/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 04/08/2015 | 1700.00 | 11470896000199 | INSTITUTO MAR DE ESPERANÇA LUCENA | valor referente a 1ª/6 parcelas da contribuição financeira destinada a celebração do convênio (008/2015) firmado entre PML e Instituto Mar de Esperança, para custear despesas de manutenção desta institutição que presta serviços nas atividades na área da musica através do Coral: Os Meninos de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 04/08/2015 | 200.00 | 00002091185477 | JOSE ANTONIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao secretário executivo para participar de uma reunião territorial de implementação da safra 2015-2016 do Programa Garantia Safra na cidade de Caiçara-PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 04/08/2015 | 150.00 | 00071353860434 | GENILDO SANTANA DE FRAGA | valor referente a complementação de carga horária do mês de julho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 04/08/2015 | 200.00 | 00040922260478 | JOSE MARIA PEREIRA GARCIA | valor referente a concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao secretário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 06/08/2015 | 150.00 | 00051175738468 | ANTONIO EUGENIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionario para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Manutenção, Melhoria e Modernização da Infra-Estrutura Mun | Construção de calçamento e meio-fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052014 | 0002723 | 06/08/2015 | 46015.83 | 10766128000114 | BISSETRIZ CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | quantia empenhada para pagamento da 2ª medição dos serviços executados em pavimentação na Rua Antônia Vale da Silva, na cidade de Lucena/PB, conforme CT de nº. 1013035-54/13 do Programa Apoio ao Planejamento Urbano/M/CIDADES, conforme comprovante anexo. | 50152012 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 06/08/2015 | 900.00 | 18536898000182 | WEMERSON SILVA DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como técnico agrícola deste municipio, durante o mês de julho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 06/08/2015 | 250.00 | 00098324810404 | EDJANE MARIA CARLOS DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da concessão de 5 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a secretária para tratar de assuntos desta secretaria em Campina Grande - PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 06/08/2015 | 900.00 | 20955786000108 | DOUGLAS LINDOLFO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como motorista da secretaria de educação deste municipio, durante o mês de julho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 06/08/2015 | 100.00 | 00072724099400 | MARIA APARECIDA FREIRE DO PRADO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a funcionária para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 06/08/2015 | 3000.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte de alunos da rede municipal de ensino de Lucena no sentido Estiva/Lucena/Estiva no horário da noite, no período de 05/07 a 05/08/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 06/08/2015 | 3000.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte de alunos da rede municipal de ensino de Lucena no sentido Lucena/Estiva/Lucena no horário da tarde, no período de 06/07 a 05/08/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 06/08/2015 | 6600.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte de alunos no sentido Lucena/João Pessoa/Lucena no período de 06/07 a 05/08/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 06/08/2015 | 650.00 | 13212815000186 | ADRIANA BEZERRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados nas instalações e manutenção dos computadores das escolas da rede municipal de ensino de Lucena, referente ao mês de julho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 06/08/2015 | 200.00 | 00060334150434 | MARIA DA CONCEICAO SOARES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas a funcionária para participar de Seminário Inicial do PNAIC em Campina Grande, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 06/08/2015 | 1015.00 | 00067408354468 | JOSIAS PEREIRA DE MELO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 350kg de goiaba (a R$ 2,90kg), destinados a merenda das escolas deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 06/08/2015 | 1262.10 | 00006369773409 | SUELEN AMARA DE BRITO FERREIRA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 248kg de batata doce (a R$ 2,00kg), 206kg de maracujá (a R$ 2,60kg), 10kg de coentro (a R$ 5,50kg) e 117kg de abóbora (a R$ 1,50kg), destinados a merenda das escolas deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 06/08/2015 | 1000.00 | 00076019861449 | RISOMAR SILVA DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 200kg de coco seco (a R$ 2,40kg) e 200kg de maracujá (a R$ 2,60kg), destinadas a merenda das escolas da rede ensino do municipio de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 06/08/2015 | 700.00 | 18114763000129 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na jardinagem do campo de futebol de Ponta de Lucena, durante o mês de julho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 06/08/2015 | 900.00 | 19505195000150 | IVANILDO RAMOS DE AQUINO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na manutenção do gramado e parte lateral do campo de futebol "Antonio Toscano de Brito" deste municipio, durante o mês de julho de 2015, conforme dcumento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 06/08/2015 | 1000.00 | 19566211000114 | ABRAÃO CORDEIRO DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento dos serviços de fiscalização marítima neste municipio, durante o mês de julho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 06/08/2015 | 850.00 | 00078850347472 | MANOEL ROBERTO DOS SANTOS | valor referente a uma contribuição financeira para a realização do evento em comemoração ao dia dos pais em Costinha, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 07/08/2015 | 300.00 | 00004377272462 | EDNALDO DA SILVA CARDOSO | valor referente a uma contribuição financeira destinada a realização do tradicional Torneio de Futebol de Praia do Portuguesa que se realizará no dia 09/08/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 07/08/2015 | 1200.00 | 00003332676482 | JAELSON DOS SANTOS COSTA | valor referente a uma contribuição financeira destinada a realização do torneio de futebol em comemoração aos 32 anos do Confiança Futebol Clube que acontecerá dia 08/08/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 07/08/2015 | 200.00 | 19517922000107 | EDIMILSON VALENTIM DA SILVA | quantia empenhada para pagamento do serviço de sonorização fixa na festa em homenagem ao aniversário de 32 anos de fundação do Confiança Futebol Clube no dia 08/08/2015 em Ponta de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 07/08/2015 | 200.00 | 00003826729412 | MARCELO PIMENTEL DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas ao secretário para tratar de assuntos desta secretaria no Tribunal de Contas em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 07/08/2015 | 100.00 | 00003119682446 | SYRLEIA DOS SANTOS BRITO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao deslocamento da funcionária a serviço desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 07/08/2015 | 93.50 | 20136118000159 | RECANTO DO PICUÍ - Juliana Lucena Dias ME | quantia empenhada para pagamento de despesa com refeições destinadas ao secretário e assessores quando em serviço a esta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 07/08/2015 | 3700.00 | 00006369773409 | SUELEN AMARA DE BRITO FERREIRA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 500kg de feijão verde (a R$ 4,50kg) e 580kg de abacaxi (a R$ 2,50kg), destinados a merenda das escolas deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 07/08/2015 | 200.00 | 00002612260455 | DEBORA DA C. SALES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas a funcionária para tratar de assunstos desta secretaria em Cabedelo e João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 07/08/2015 | 100.00 | 05618379000111 | QUALIPECAS E SERVICOS LTDA | valor referente a aquisição de 1 cilindro embreagem para o ônibus de placa MNB1160 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 07/08/2015 | 3000.00 | 19627394000130 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na locação de um ônibus de placa KNI3414 para transporte de alunos de toda zona urbana para as escolas da rede municipal de ensino de Lucena, durante o período de 10/07 a 10/08/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 07/08/2015 | 1498.00 | 16909398000113 | SEVERINO DA COSTA RAMOS | valor referente a alimentação dos trabalhadores do DER envolvidos na Operação Tapa Buraco neste municipio na PB008 ligando Lucena a Costinha, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 07/08/2015 | 2876.00 | 16929378000104 | RONALDO TARGINO DA SILVA ME | quantia empenhada para pagamento da aquisição de peças diversas destinadas ao trator New Holland da SEINFRA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 07/08/2015 | 360.00 | 00071933859415 | SEVERINO ALVES DE FRANCA | valor referente aos serviços de transporte de um palco móvel de Mangabeira a Lucena para os eventos deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 07/08/2015 | 788.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 4 pneus para o veículo Saveiro de placa MOT2280 da sec. de infra estrutura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 07/08/2015 | 700.00 | 18268042000173 | ADRIANO FLORENCIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados nas poldagens de árvores e gramas das vias públicas deste municipio durante o mês de julho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 07/08/2015 | 1500.00 | 18536711000140 | SERGIO VASCONCELOS DE MARAES | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na apreensão, alojamento e higiene de animais nas proximidades das vias públicas deste municipio, durante o mês de julho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 07/08/2015 | 1000.00 | 12491448000134 | EDNALDO SABINO DE SOUZA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como eletricista de toda Zona Rural deste municipio, durante o mês de julho de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 07/08/2015 | 788.00 | 13184377000190 | JOÃO BATISTA DA SILVA CRUZ | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como zelador do cemitério de Ponta de Lucena neste municipio, durante o mês de julho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 10/08/2015 | 19519.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de pessoal da sec.de Infra Estrutura comissão, competência 07/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 10/08/2015 | 4064.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de pessoal da sec. de cultura comissão, competência 07/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 10/08/2015 | 2600.00 | 06220515000183 | APOITCHA - ASSOCIACAO DE APOIO AO TRABALHO CULTURA | quantia empenhada para pagamento da 7ª parcela do convênio destinado ao Projeto "Leitura na Rede", firmado pela Prefeitura de Lucena e a Ong Apôitchá, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 10/08/2015 | 600.00 | 17928483000191 | MARIA SEVERINA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no conserto e manutenção de móveis e portas na sec. de educação deste municipio, durante o mês de julho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 10/08/2015 | 7494.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha da educação fundeb 40% comissão, competência 07/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 10/08/2015 | 850.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de pessoal da sec. de educação fundeb 60% magistério - contratos, competência 07/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 10/08/2015 | 20145.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de pessoal da sec. de educação fundeb 60% magistério - comissão, competência 07/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 10/08/2015 | 32858.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de pessoal do MDE comissão, competência 07/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 10/08/2015 | 24450.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente aos contratados do FUNDEB (professores: Analecia Morais Ferreira/outros), relativo ao mês de julho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 10/08/2015 | 25592.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente aos contratados FUNDEB (Nadelma de Oliveira Galvão/outros), relativo ao mês de julho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 10/08/2015 | 10052.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de pessoal da sec. de agricultura, meio ambiente e pesca - comissão, competência 07/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 10/08/2015 | 10990.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de pessoal da sec. receita e finanças - comissão, competência 07/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 10/08/2015 | 7990.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de pessoal da sec. de administração e planejamento - comissão, competência 07/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 10/08/2015 | 180.00 | 00044072740420 | VALDEMIR TEXEIRA DE LIMA | valor referente ao serviço de divulgação móvel da Quermesse e torneio de futebol em Ponta de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 10/08/2015 | 650.00 | 19802626000140 | IRENE TEIXEIRA DE LIMA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na divulgação e promoção de eventos da sec. de Turismo, esporte e Lazer deste municipio, durante o mês de julho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 10/08/2015 | 8690.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de pessoal da sec. de turismo, esporte e lazer - comissão, competência 07/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 10/08/2015 | 161.00 | 12688760000112 | BARCAÇA POUSADA E RESTAURANTE LTDA - ME | valor referente ao serviço de fornecimanto de refeições destinadas a sec. de turismo de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 10/08/2015 | 720.00 | 00060178590487 | JOAO FERREIRA DA SILVA | valor referente ao serviço prestado na apresentação artística da Banda Scorpions na festa em homenagem ao dia dos pais em Camçari neste municipio, realizado no dia 09/08/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 10/08/2015 | 7488.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de pessoal do gabinete / articulação inst. e política - comissão, competência 07/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 10/08/2015 | 2500.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de pessoal da sec. Procuradoria Juridica - comissão, compet. 07/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 11/08/2015 | 400.00 | 00045553106400 | MARIA JOSE SILVA DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da locação de um imóvel onde funciona a assessoria jurídica deste municipio durante o mês de julho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 11/08/2015 | 80.00 | 00009965410470 | MARIA JOSEANE DA SILVA | valor referente a uma contribuição financeira destinada a uma viagem a Caruaru/Recife-PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 11/08/2015 | 800.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | quantia empenhada para pagamento da locação de um imóvel onde funciona a Secretaria de Turismo deste Municipio, durante o mês de julho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 11/08/2015 | 800.00 | 07289201000108 | ASSOCIACAO MAOS QUE AJUDAM DE ARTESANATOS E PRODUT | quantia empenhada para pagamento de uma contribuição financeira firmada entre as entidades pelo convênio de nº. 005/2015 para custear despesa de alimentação (4ª/8 parcelas), relativo ao mês de julho de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 11/08/2015 | 650.00 | 18525979000187 | EDINALDO JOSE DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na jardinagem e corte de grama na praça do campo de futebol "Wilson Viana Galvão" na comunidade de Costinha deste municipio, durante o mês de julho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002798 | 11/08/2015 | 1400.00 | 00037413279487 | CARLOS UBALDO DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da locação de um veículo Classic LS de placa OEV6410 destinado a sec. de turismo deste municipio, durante o mês de julho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 11/08/2015 | 800.00 | 00045084793400 | ADEMIR TOSCANO DE BRITO | quantia empenhada para pagamento da locação de um prédio onde funciona o Centro de Artesanato deste municipio, referente ao mês de julho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 11/08/2015 | 240.00 | 00001003958486 | JOEL DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na apresentação artística do grupo de Pagode na quermesse em Fagundes no dia 24/07/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 11/08/2015 | 1871.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de produtos diversos destinados a manutenção do gramado do campo de futebol Antonio Toscano de Brito deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 11/08/2015 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | quantia empenhada para pagamento dos serviços de assessoria na área de planejamento e elaboração de projetos e prestação de serviços no lançamento, acompanhamento e retirada de pendências de planos de trabalhos e projetos no Sistema de Convênios - SICONV, do Governo Federal. Conforme contrato assinado. Alimentação do "SICONV" no módulo de execução e prestação de contas (...), referente ao mês de agosto de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 11/08/2015 | 366.00 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados em cópias coloridas, digitalização, gravação de CD, xerográfica colorida e encadernações destinadas ao setor de tributos da sec. de administração deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 11/08/2015 | 200.00 | 00056932847434 | JAIR DAS CHAGAS SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria no tribunal de contas e esc. do contador em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 11/08/2015 | 2000.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na assessoria advocatícia junto a secretaria de administração e receita deste municipio, durante o mês de junho de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 11/08/2015 | 200.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria no Banco do Brasil e Caixa Economica em Cabedelo e ao contador desta edilidade em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 11/08/2015 | 800.00 | 15165698000172 | SINDICATO DOS TRAB. E TRAB. NA AGRICULTURA FAM. | quantia empenhada para pagamento do repasse do convênio para manutenção da entidade como dos programa voltados para a agricultura familiar deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 11/08/2015 | 500.00 | 00028155513491 | SANDRA LUCIA SOARES DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da locação de um imóvel onde funciona a sede do Banco de Alimentos deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 11/08/2015 | 400.00 | 00911179000139 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DE ESTIVA/GERALDO | quantia empenhada para pagamento da contribuição financeira destinada aos agricultores deste municipio para participarem da feira da EMATER em João Pessoa, referente ao mês de julho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 11/08/2015 | 500.00 | 00010816829730 | CINARIA DA SILVA COSTA DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento de uma bolsa estudantil na área da agricultura neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 11/08/2015 | 400.00 | 00009245269477 | RAFAEL FALCÃO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da locação de uma moto de placa MOL3443 destinada a sec. de agricultura deste municipio, durante o mês de julho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 11/08/2015 | 250.00 | 00098324810404 | EDJANE MARIA CARLOS DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da concessão de 5 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a secretária para tratar de assuntos desta secretaria em Itapororoca - PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 11/08/2015 | 641.58 | 08940206000103 | IVECO MOTOESTE CAMINHOES LTDA | valor referente a aquisição de 1 rolamento com capuz destinado ao micro ônibus de placa OEY7623 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 11/08/2015 | 1700.00 | 00004027884434 | LOURIVAL VALE DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da locação de um veiculo kombi de placa MOG2195 para o transporte de alunos deste municipio, durante o mês de julho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 11/08/2015 | 600.00 | 00054716195791 | CARLOS ALBERTO DA SILVA CLEMENTE | quantia empenhada para pagamento da locação de uma moto de placa NPT2071, destinada a secretaria de educação deste municipio, durante o mês de julho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 11/08/2015 | 1800.00 | 00003235880429 | EDINALDO BEZERRA DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da locação de um GOL de placa OGC6168 destinado ao transporte de professores de Lucena para Lerolândia e alunos para a Escola Municipal da Estiva, durante o mês de julho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 11/08/2015 | 1700.00 | 00075366878420 | RINALDO FERREIRA PEREIRA | quantia empenhada para pagamento da locação de uma kombi de placa MXH2093 para transporte dos alunos da sec. de educação deste municipio, durante o mês de julho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 11/08/2015 | 400.00 | 00044118279487 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento da locação do imóvel onde funciona o Programa Mais Educação na zona rural deste municipio, durante o mês de julho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0002785 | 11/08/2015 | 3157.34 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina comum e oleo diesel s500, destinados aos veiculos da sec. de educação deste municipio, pelo período de 01/08 a 10/08/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 11/08/2015 | 350.00 | 00073800244420 | EDIVARDO PAULO DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na manutenção da caixa d´água da escola de Tabapara na zona rural deste municipio, durante o mês de julho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 11/08/2015 | 1700.00 | 00001878842420 | MARCILON SALES FALCAO | quantia empenhada para pagamento da locação de uma caminhonete de placa MNT5398 destinada a sec. de educação deste municipio, durante o mês de julho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 11/08/2015 | 600.00 | 00033538140430 | CLAUDIO DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da locação de um veículo VW/NOVO GOL de placa OGA7929 para transporte de professores das escolas do Assentamento Outeiro de Miranda e Luiz de Souza Falcão, durante o mês de julho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 11/08/2015 | 600.00 | 00010560260490 | GESSICA ANDRE DOS ANJOS | quantia empenhada para pagamento de bolsa de insentivo estudantil a aluno da rede publica deste municipio, durante o mês de julho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 11/08/2015 | 700.00 | 00010750421436 | RENATO DOS SANTOS NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento de uma bolsa de incentivo estudantil a aluno de rede pública deste municipio, no mês de julho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 11/08/2015 | 650.00 | 20027445000172 | ROSA GOMES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na manutenção de equipamentos eletro eletrônicos das escolas da rede municipal de ensino de Lucena, durante o mês de julho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 11/08/2015 | 2300.00 | 00047522380472 | JANILSON NUNES DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da locação de um caminhão de placa KJA2498 destinado a coleta de lixo das ruas deste municipio, durante o mês de julho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 11/08/2015 | 350.00 | 00004273502470 | ALEXANDRE DO NASCIMENTO JUSTINO | quantia empenhada para pagamento do aluguel da casa onde funciona o almoxarifado da secretaria de infra-estrutura deste municipio, durante o mês de julho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 11/08/2015 | 2000.00 | 00079742092400 | NEZOMAR PEREIRA DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento da locação de uma caçamba de placa MNA5994 destinada ao transporte de carradas de aterros para as ruas deste municipio, durante o mês de julho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 11/08/2015 | 5516.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha extra dos garís excepcionais, ARIOSVALDO OLIVEIRA DOS SANTOS/OUTROS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0002786 | 11/08/2015 | 5697.06 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina comum, oleo diesel s10 e oleo diesel s500, destinados aos veículos da sec. de infra estrutura deste municipio, pelo período de 01/08 a 10/08/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 11/08/2015 | 2300.00 | 00076833445400 | FRANCISCO DAS NEVES FERREIRA | quantia empenhada para pagamento da locação de um caminhão Mercedez de placa KGR3134 destinado a coleta de lixo deste municipio, durante o mês de julho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 11/08/2015 | 700.00 | 19841258000149 | ANTONIO GALDINO DE PONTES | quantia empenhada para pagamento dos serviços de jardinagem nas praças do municipio de Lucena durante o mês de julho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 11/08/2015 | 1600.00 | 00003119605450 | LEANDRA OTACILIO MATIAS DAS NEVES | quantia empenhada para pagamento referente a serviço de locação de uma caçamba de placa KFT-9756, destinada a coleta de lixo neste municipio, durante o mês de julho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 11/08/2015 | 3500.00 | 00008807828464 | VANILSON DE OLIVEIRA MARQUES | quantia empenhada para pagamento referente a locação de um veiculo mercedes de placa MMZ4253, para transporte de residuos sólidos no bairro de Camaçari deste municipio, durante o mês de julho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 11/08/2015 | 350.00 | 00005094952498 | LEONARDO DOS SANTOS MELO | quantia empenhada para pagamento da locação de uma moto de placa MNE0261 destinada a sec. de infra estrutura deste municipio, durante o mês de julho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 11/08/2015 | 600.00 | 18440443000169 | JOÃO BATISTA LEOPOLDINO BARBOSA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na entrega de correspondencias na zona rural deste municipio (convênio firmado entre a prefeitura e os correios), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 11/08/2015 | 3500.00 | 00035879394468 | ANTONIO VICENTE DE ARAUJO | quantia empenhada para pagamento da locação de um caminhão de placa MMR8716 destinado a coleta de lixo e entulhos das ruas deste municipio, durante o mês de julho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 11/08/2015 | 120.00 | 11606365000261 | SOMAVEL - SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 2 cabos adicionamento destinados ao Trator Massey Ferguson TL75 da SEINFRA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 11/08/2015 | 350.00 | 00010371668417 | JONAS GENERINO DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da locação de uma moto Honda de placa NPR6580 a serviço da sec. de infra estrutura deste municipio, durante o mês de julho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 11/08/2015 | 1000.00 | 00098325973404 | JAILSON MORAIS FERREIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como operador do caminhão caçambão de placa OFE6343, lotado na secretaria de infra estrutura deste municipio, durante o mês de julho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 11/08/2015 | 1800.00 | 00004210821438 | WALTER RAIMUNDO DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como operador da retro-escavadeira da SEINFRA deste municipio, durante o mês de julho de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 11/08/2015 | 2500.00 | 00056917147400 | LUCIANO ROQUE DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços de engenharia, fiscalização e acompanhamento das obras publicas neste municipio, durante o mês de julho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 11/08/2015 | 1800.00 | 00082708347420 | PAULO SERGIO FERREIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como operador da máquina Patrol da SEINFRA deste municipio, durante o mês de julho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 12/08/2015 | 150.00 | 00004511560480 | KATIA KARINE FERNANDES DA SILVA | valor referente a concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a funcionária para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 12/08/2015 | 900.00 | 00060198869487 | WILSON JOSE DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte da didtribuição de alimentos da sec. de agricultura deste municipio (total 7 viagens), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 12/08/2015 | 300.00 | 00007049314439 | WANDERLANI PESSOA BORGES | quantia empenhada para pagamento de uma bolsa (estágio) na área da agricultura neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 12/08/2015 | 150.00 | 00007877668449 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao deslocamento do funcionário ao banco do Brasil e Caixa Economica em Cabedelo e ao contador em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 12/08/2015 | 350.00 | 00010474168409 | ALUANY KAROLINY DE VASCONCELOS ARAUJO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na limpeza dos banheiros e manutenção na parte externa do campo de futebol "Antonio Toscano de Brito" deste municipio, durante o mês de julho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 12/08/2015 | 227.00 | 09296872000113 | CHURRASCARIA E LANCHONETE OPCAO | quantia empenhada para pagamento da despesa com refeições, destinadas ao prefeito e assessores quando em serviço a esta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 13/08/2015 | 150.00 | 00018878920444 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 13/08/2015 | 737.88 | 04155292000192 | RESTAURANTE E SOPARIA-MEIO QUILO-Antonio Ferreira | quantia empenhada para pagamento da despesa com refeições destinadas ao secretário de finanças, pessoal da tesouraria e assessores quando em serviço a esta prefeitura, durante o mês de julho e agosto de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 13/08/2015 | 137.00 | 09296872000113 | CHURRASCARIA E LANCHONETE OPCAO | quantia empenhada para pagamento da despesa com refeições, destinadas ao secretário e assessores quando em serviço a esta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 13/08/2015 | 800.00 | 18543566000125 | DELMA DAMAZIO DA COSTA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no fornecimento de coffee break em comemoração ao dia internacional da Mulher na sec. de agricultura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 13/08/2015 | 1277.53 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHÕES LTDA - MAIS IVECO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 2 rolamentos com capuz e 1 guarnição para o micro ônibus de placa OEY7623 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 13/08/2015 | 2590.00 | 10920036000228 | KALINA DE MENEZES DIOGO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 1 fogão 6bc, destinado a sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 13/08/2015 | 197.51 | 09206913000133 | ACESSORIOS EUSTAQUIO | valor referente a aquisição de 2 inter farol e 1 inter levantar vidro para o micro ônibus de placa OGC5919 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 13/08/2015 | 150.00 | 00015893217829 | EDNEIDE DOS SANTOS SOUZA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a funcionária para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 13/08/2015 | 240.00 | 00054139112468 | MARIA BELÉM MARQUES FERREIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na limpeza dos banheiros públicos localizado na balsa em Costinha durante os finais de semanas, no mês de julho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 13/08/2015 | 230.00 | 00930087000104 | PRENER-COM.DE MAT.ELETRICOS LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 100 metros de cabo flexivel 1x6mm destiando a extensão de gambiarra na zona rural deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 14/08/2015 | 550.00 | 20861434000193 | ARIOSVALDO FREIRE DO PRADO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados em viagens a Guarabira, Tramataia, Camurupim, Macaparana e Piraua (total de 5 viagens) transportando o secretário e o diretor de obras da SEINFRA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 14/08/2015 | 510.00 | 19692506000137 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no conserto de pneus dos veículos da sec. de educação deste municipio, durante o mês de julho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 14/08/2015 | 360.00 | 35581123000148 | BOLIVAR CICERO DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento de aquisição de peças para o veículo de placa OMS7030 da secretaria de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 14/08/2015 | 200.00 | 00006482569447 | GILNANDIO GONZAGA DE LIMA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diarias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Construção, Ampliação e/ou reforma de unidades escolares-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 14/08/2015 | 10000.00 | 16723244000132 | MACILON MOURA DA SILVA | valor referente ao serviço na ampliação de 2 salas de aulas em alvenaria na escola municipal Américo Falcão neste municipio, conforme comprovante anexo. | 50282014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 14/08/2015 | 55.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | valor referente a tarifa bancária na conta corrente da Receita - 10345-4, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 14/08/2015 | 2558.40 | 15115756000153 | HOLANDA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORM - ABC | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados nas recargas de toners, cartuchos, manutenção em cilindro, rolo magnético, em cabo usb, cabo de força, em placa e fonte das impressoras da sec. de administração deste municipio, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 14/08/2015 | 300.00 | 00054075874400 | ARLINDO PEREIRA DE ALCANTARA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte de pessoas em sua embarcação para visitar os pontos turísticos do nosso municipio durante os finais de semana do mês de julho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 14/08/2015 | 4350.00 | 18410751000141 | ARRASTAO LOCACAO -ISABEL CRISTINA PEREIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da locação de 1 palco e 3 tendas para a quermesse de Fagundes que aconteceu nos dias 25 e 26/07/2015 e locação de 1 palco e 5 tendas para a festa de sábado de Santana no bairro novo em Lucena que aconteceu dia 01/08/2015,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 14/08/2015 | 200.00 | 00053505204749 | PAULO MORAIS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao secretário para tratar de assuntos desta prefeitura na ENERGISA em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 17/08/2015 | 550.00 | 14759837000123 | IVONETE DINIZ DA SILVA ME | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimentícios, destinados ao gabinete do prefeito deste municipio, durante os meses de março e abril de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 17/08/2015 | 450.00 | 14759837000123 | IVONETE DINIZ DA SILVA ME | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais de limpeza, destinados ao gabinete do prefeito deste municipio, durante os meses de junho e julho de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 17/08/2015 | 529.00 | 02467370000169 | DEPOSITO DA CONSTRUCAO-LINDOMBER GOMES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 23 sacos de cimento destinados a ampliação de 2 salas de aulas na EMEF Américo Falcão neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 18/08/2015 | 1189.00 | 10754844000181 | O MUNDO DAS ANTENAS COMPONENTES ELETRONICOS LTDA. | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos destinados a Banda Marcial da escola municipal Otto Illi da Etiva do Geraldo (zona rural deste municipio), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 18/08/2015 | 1700.00 | 00008363192490 | CRISTIANO DO NASCIMENTO QUIRINO | quantia empenhada para pagamento da locação de uma Kombi de placa HNK8353 para transporte dos alunos da zona rural, referente ao mês de julho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 18/08/2015 | 150.00 | 00078850460449 | DALVANIRA DA SILVA ARTUR | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diarias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a funcionária para se deslocar a João Pessoa para comprar materiais para o desfile cívico, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 18/08/2015 | 150.00 | 00006369682438 | DIANA DORNELAS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diarias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a funcionária para se deslocar a João Pessoa para comprar materiais para o desfile cívico, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 18/08/2015 | 200.00 | 00002205198467 | LUCIENE BEZERRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diarias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas a funcionária para se deslocar a João Pessoa para comprar materiais para o desfile cívico, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 18/08/2015 | 150.00 | 00036557544420 | ROSETE DA COSTA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a funcionária para se deslocar a João Pessoa para comprar materiais para o desfile cívico, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 18/08/2015 | 200.00 | 00039611205449 | ANA LUCIA MENDES FALCAO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a funcionária para se deslocar a João Pessoa para comprar materiais para o desfile cívico, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 18/08/2015 | 150.00 | 00073804592449 | CLEIDIANE SANTOS DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a funcionária para se deslocar a João Pessoa para comprar materiais para o desfile cívico, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 18/08/2015 | 200.00 | 00005561719424 | KASSIA DE SANTANA KISHISHITA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a funcionária para se deslocar a João Pessoa para comprar materiais para o desfile cívico, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 18/08/2015 | 250.00 | 00051553716434 | JOSILENE SILVA DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da concessão de 5 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a funcionária para se deslocar a João Pessoa para comprar materiais para o desfile cívico, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 18/08/2015 | 200.00 | 00006120798480 | SILVANIA MARIA LIMA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a funcionária para se deslocar a João Pessoa para comprar materiais para o desfile cívico, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 18/08/2015 | 200.00 | 00003167943416 | ANA CRISTINA DA CONCEICAO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a funcionária para se deslocar a João Pessoa para comprar materiais para o desfile cívico, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 18/08/2015 | 200.00 | 00002342428413 | LUCIENE DIAS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a funcionária para se deslocar a João Pessoa para comprar materiais para o desfile cívico, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 18/08/2015 | 200.00 | 00003119593427 | JOSENILDA DA SILVA FALCAO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a funcionária para se deslocar a João Pessoa para comprar materiais para o desfile cívico, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 18/08/2015 | 250.00 | 00002989819479 | MARICELIA DE MARAES LUIZ | quantia empenhada para pagamento da concessão de 5 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a funcionária para se deslocar a João Pessoa para comprar materiais para o desfile cívico, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 18/08/2015 | 250.00 | 00005861635498 | FABIANA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 5 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a funcionária para se deslocar a João Pessoa para comprar materiais para o desfile cívico, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 18/08/2015 | 250.00 | 00052153576415 | ARIOSMAR ALVES DE SOUZA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 5 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para se deslocar a João Pessoa para comprar materiais para o desfile cívico, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 18/08/2015 | 200.00 | 00000946553408 | YRLI TONNI SOARES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para se deslocar a João Pessoa para comprar materiais para o desfile cívico, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 18/08/2015 | 250.00 | 00054672716449 | GEANES BARBOSA DORNELAS | quantia empenhada para pagamento da concessão de 5 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a funcionária para se deslocar a João Pessoa para comprar materiais para o desfile cívico, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 18/08/2015 | 250.00 | 00003327636419 | JOSINALDO CARDOSO DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da concessão de 5 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para se deslocar a João Pessoa para comprar materiais para o desfile cívico, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 18/08/2015 | 200.00 | 00005361599476 | ALDIBERGA INACIO CANUTO FALCAO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a funcionária para deslocar-se a João Pessoa para comprar materiais para o desfile cívico, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 18/08/2015 | 5000.00 | 00477370000114 | PROVINCIA TOSCANA DA ORDEM DOS CARMELITAS DESCALC | quantia empenhada para pagamento do repasse do convênio firmado n. 09/2014, com a sec. de educação deste municipio, objetivando a cooperacao entre o Municipio e a PTOCD, visando auxiliar o custeio das despesas de manutencao da Escola de Educacao Infantile Fundamental Jesus Menino, referente ao mês de junho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 18/08/2015 | 850.00 | 00010744148456 | IZABEL DAIANE MARINHO DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como professora na Creche Jesus Menino, substituindo a professora Raquel de Oliveira Ferraz, durante o mês de julho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 18/08/2015 | 800.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | quantia empenhada para pagamento da locação de um imóvel onde funciona a secretaria de agricultura deste municipio, durante o mês de julho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 18/08/2015 | 150.00 | 00007324409474 | ELEN FERRAZ VALE | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao deslocamento da funcionária ao escritório do contador desta prefeitura em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 18/08/2015 | 1250.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA - EPP | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no acompanhamento de processo administrativo junto a RFB (Receita Federal do Brasil), retirada de pendências do CAUC, certidões e apoio administrativo ao RH e sec. de finanças da prefeitura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 18/08/2015 | 1780.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. DE EQUIP. DE INFORMÁTICA | valor referente ao serviço na instalação e configuração de um servidor de dados e estações de trabalho na sec. de receita e finanças deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 18/08/2015 | 2835.70 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA-JMA - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS E FER | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais elétricos diversos, destinados a manutenção da iluminação pública deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 19/08/2015 | 230.00 | 19692506000137 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no conserto de pneus dos veículos da SEINFRA deste municipio, durante o mês de julho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0002878 | 19/08/2015 | 3365.64 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | Valor referente ao fornecimento de combustível para os veículos da infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 19/08/2015 | 90.00 | 35497429000110 | HCR - COMERC. DE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de peças diversas destinadas ao Trator New Holland TL da sec. de infra estrutura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 19/08/2015 | 672.40 | 05139345000144 | MULTISOLDAS COMERCIO LTDA | Valor referente a aquisição de Luva latex, respirador cg, filtro cartucho quimico, destinados a secretaria de infra estrutura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 19/08/2015 | 2000.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | Referente aos serviços prestados em viagens transportando alunos de rede municipal de ensino para aula extra-classe no teatro pedras do reino, estação cabo branco e outros locais, no municipio de João Pessoa, durante o mês de Julho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 19/08/2015 | 2000.00 | 18472139000101 | PRATICA CONSULTORIA E ASSESSORIA - | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no acompanhamento dos processos licitatórios e contratos públicos, durante o mês de agosto de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 19/08/2015 | 120.00 | 00004862032478 | ANTONIO MARCELO DA SILVA ISIDORIO | Valor referente a concessão de três diaárias no valor de 40,00 cada, destinadas ao funcionário para se deslocar a João Pessoa para participar de encontro sobre a copa rural no estado. no dia 19 de agosto de 2015,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 19/08/2015 | 255.00 | 20136118000159 | RECANTO DO PICUÍ - Juliana Lucena Dias ME | quantia empenhada para pagamento de despesa com refeições destinadas ao Prefeito e assessores qndo em serviço a esta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 19/08/2015 | 300.00 | 00046709991415 | MARCELO SALES DE MENDONCA | Valor referente a concessão de três diárias no valor de 100,00 cada, destinadas ao funionário para se deslocara a Natal para tratar de assuntos junto a desta edilidade, no dia 20 de agosto de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 19/08/2015 | 150.00 | 00098324810404 | EDJANE MARIA CARLOS DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a secretária para tratar de assuntos desta secretaria em Itapororoca - PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 19/08/2015 | 200.00 | 00006482569447 | GILNANDIO GONZAGA DE LIMA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diarias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas ao funcionário para fazer compra de peças para os veículos da sec. de educação em Campina Grande, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 19/08/2015 | 150.00 | 00074469444715 | JOAO PAULO DAS NEVES | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0002880 | 19/08/2015 | 1006.17 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | quantia empenhada para pagamento da aquisição de combustível, destinado aos veiculos da sec. de educação deste municipio, pelo período de 11/08 a 13/08/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 19/08/2015 | 620.00 | 70122627000109 | JAMES DEAN PAIXÃO DE OLIVEIRA EPP | quantia empenhada para pagamento da aquisição de tintas diversas destinadas a pintura da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002884 | 19/08/2015 | 4616.54 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimenticios destinados a merenda das escolas (mais educação) da rede municipal de ensino de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002886 | 19/08/2015 | 5867.90 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimenticios destinados a merenda das escolas da rede municipal de ensino de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002887 | 19/08/2015 | 960.18 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimenticios destinados a merenda do EJA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002888 | 19/08/2015 | 2590.25 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimenticios destinados a merenda da pré-escola deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002890 | 19/08/2015 | 10326.55 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimenticios destinados a merenda das escolas da rede municipal de ensino de Lucena (Contra Partida), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002891 | 19/08/2015 | 462.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gêneros alimenticios destinados a creche deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002892 | 19/08/2015 | 2003.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de verduras destinadas a merenda das escolas da rede municipal de ensino de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 20/08/2015 | 1260.00 | 00004760655425 | WAGNER IMPERIANO GOMES | valor referente ao serviço de conserto e manutenção de instrumentos musicais de sopro da banda marcial da escola municipal Luiz de Franca, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 20/08/2015 | 1500.00 | 10900818000114 | ASSOCIACAO DOS COMUNICADORES DE RADIODIFUSAO DE LU | valor referente ao serviço prestado em divulgações de matérias da Prefeitura Municipal de Lucena na rádio comunitária Camaçari FM neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 20/08/2015 | 150.00 | 00057559600549 | AUGUSTO CEZAR M. DE MENEZES | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 20/08/2015 | 750.00 | 00042386870430 | KLEBER MACIEL DE MEDEIROS | valor referente ao serviço prestado na assessoria da elaboração do regulamento para a realização do campeonato amador deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 20/08/2015 | 650.00 | 22328044000188 | ANTONIO AGRIPINO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados em locução dos eventos esportivos no municipio de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 20/08/2015 | 1400.00 | 19627394000130 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | Valo referente aos serviços prestados em viagens transportando alunos da rede estadual de ensino para aula extra-classe no teatro pedras do reino, estação cabo branco e outros locais, no municipio de João Pessoa, durante o mês de agosto de 2015, conformecomprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 20/08/2015 | 250.00 | 12260723000109 | AUTO ELÉTRICA DEMIR LTDA | valor referente ao serviço de teste computadorizado e reprogramação do micro ônibus de placa OGE4957 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 21/08/2015 | 350.00 | 00002504729456 | ERALDO FRANCISCO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na fiscalização do aterro sanitário pertencente a esta prefeitura, durante o mês de julho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 21/08/2015 | 150.00 | 00004511560480 | KATIA KARINE FERNANDES DA SILVA | Valor referente a concessão de três diárias no valor de 50,00 cada, destinada a funcionária para se deslocar a João Pessoa a serviço desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 21/08/2015 | 680.00 | 20136118000159 | RECANTO DO PICUÍ - Juliana Lucena Dias ME | Valor referente ao fornecimento de alimentos para o prefeito e assessores quando em serviço da prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 24/08/2015 | 150.00 | 00010434434442 | JESSICA QUÍVIA ANSELMO DA SILVA | Valor referente a uma contribuição financeira para fazer uma viagem com destino ao Rio de Janeiro com urgencia para resolver problemas relacionados a Familiares, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 24/08/2015 | 50.00 | 00003119694452 | WILSON DE BRITO FALCAO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 1 diária no valor de R$ 50,00, destinada ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em Cabedelo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 24/08/2015 | 150.00 | 00023749148449 | JUCELINO MARIANO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessao de 3 diarias no lavor R$ 50,00, destinadas ao funcionario para se deslocar a Joao Pessoa a serviço desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 24/08/2015 | 60.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | valor referente a tarifa bancária de publicação no DOU, alteração de contrapartida para R$ 26.559,68, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 24/08/2015 | 573.75 | 04826424000160 | SPORTS & TEXTIL - RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES | valor referente a aquisição de troféus para o desfile cívico 2015 de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 25/08/2015 | 100.00 | 00091750903415 | JOSE DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diarias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 25/08/2015 | 690.00 | 02467370000169 | DEPOSITO DA CONSTRUCAO-LINDOMBER GOMES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 23 sacos de cimento destinados a ampliação de 2 salas de aulas na EMEF Américo Falcão neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 25/08/2015 | 200.00 | 00091824869487 | MARIA JOSE DA CONCEICAO SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinada a Secretária de Educação deste municipio para tratar de assuntos desta secretaria em Cabedelo e João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 25/08/2015 | 100.00 | 00028521335806 | AYRISON WAGNER FARIAS | Valor referente a concessão de duas diárias no valor de 50,00 cada, destinadas ao funcionário para realizar viagens a serviço desta secertaria de educação, nos dias 23 e 30 de maio de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 25/08/2015 | 200.00 | 00008062797457 | IVONETE LIMA DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a funcionária para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 25/08/2015 | 548.85 | 14759837000123 | IVONETE DINIZ DA SILVA ME | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais de limpeza, destinados a sec. de educação deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 25/08/2015 | 1800.00 | 00040335208487 | JOSE FERNANDES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na assessoria a secretaria de educação deste municipio, na prestação de contas dos convênios federais e estaduais, durante o mês de julho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 25/08/2015 | 1762.00 | 05476456000146 | ACD - AUTO CENTER DIESEL LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de silicone, baldes de graxas e óleos lubrificantes destinados aos veículos e máquinas da sec. de infra estrutura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 25/08/2015 | 598.00 | 02467370000169 | DEPOSITO DA CONSTRUCAO-LINDOMBER GOMES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 26 sacos de cimento destinados a manutenção da caixa de drenagem da praça do distrito de Fagundes e em Tabapara (zona rural), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 25/08/2015 | 1050.00 | 00045552967453 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados na derrubada de 21 pés de coqueiros, sendo 50,00 (cada), entre fagundes, costinha, e tabapara dese municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 25/08/2015 | 3000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços advocaticios prestados a esta prefeitura, no mês de agosto de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 25/08/2015 | 350.00 | 00003789086428 | CLEONIDIA CARDOSO DA SILVA | valor referente a bolsa de estágio nos correios do distrito de Fagundes neste municipio, durante o mês de julho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 25/08/2015 | 350.00 | 23024381000144 | TEMPERO DE MÃE - Gerlane Teixeira Matos | valor referente ao fornecimento de 35 almoços para o pessoal do setor de contabilidade desta Prefeitura, durante o mês de agosto de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 25/08/2015 | 650.00 | 19604790000142 | EDILEY GONCALVES PEREIRA | Valor referente aos serviços prestados na divulgação de ações da Prefeitura Municipal de Lucena no mês de Julho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 25/08/2015 | 150.00 | 00036557471449 | ARMANDO VICENTE DE SOUZA | valor referente a uma contribuição financeira para fazer uma viagem a Campina Grande/PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 25/08/2015 | 300.00 | 00008767899471 | GILDO NUNES DA SILVA | valor referente a uma contribuição financeira para fazer uma viagem para o Rio de Janeiro, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 26/08/2015 | 300.00 | 00003826729412 | MARCELO PIMENTEL DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 150,00 cada, destinadas ao secretário para tratar de assuntos desta secretaria no Tribunal de Contas em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 26/08/2015 | 202.00 | 20136118000159 | RECANTO DO PICUÍ - Juliana Lucena Dias ME | quantia empenhada para pagamento de despesa com refeições destinadas ao secretário e assessores quando em serviço a esta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 26/08/2015 | 250.00 | 00014127423404 | MARIA JOSE DE MELO BARBOSA | valor referente aos serviços como técnica especializada "Viver sem Limites" a esta Prefeitura Municipal de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 26/08/2015 | 6000.00 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA-JMA - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS E FER | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais elétricos diversos, destinados a manutenção da iluminação pública deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 26/08/2015 | 550.00 | 12604198000100 | OFICINA LIMA - José Osvaldo P. de Lima | valor referente ao serviço e material para o trator valmet e a retroescavadeira RK da sec. de infra estrutura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 27/08/2015 | 250.00 | 00040922260478 | JOSE MARIA PEREIRA GARCIA | valor referente a concessão de 5 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao secretário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 27/08/2015 | 6000.00 | 17216738000193 | C.A.C.E - Casa de Apoio a Criança Especial | quantia empenhada para pagamento da contribuição financeira para custear a manutenção da CACE, referente ao mês de agosto de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 27/08/2015 | 22520.00 | 05393059000100 | O REI DOS ESPORTES - HML Comercial Ltda | valor referente a confecção do fardamento diário (2.600 camisas com manga infantil e 200 camisas com manga adulto) dos alunos da rede pública de ensino de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 27/08/2015 | 250.00 | 00098324810404 | EDJANE MARIA CARLOS DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da concessão de 5 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a secretária para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa - PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 27/08/2015 | 150.00 | 00002091185477 | JOSE ANTONIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao secretário executivo para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 27/08/2015 | 150.00 | 00088435008487 | MARCO MARCELO DA SILVA JUSTINO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diarias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 28/08/2015 | 1084.50 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada refetente ao PASEP debitado na cota DARF do FPM - 4.110-6, lei 11941, período de apuração 31/08/2015, código da receita 3841, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 28/08/2015 | 500.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada refetente ao PASEP debitado na cota DARF do FPM - 4.110-6, lei 12810, período de apuração 01/01/1980, código da receita 3629, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 28/08/2015 | 14307.58 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha dos funcionários efetivos da sec. de administração e planejamento, no mês de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 28/08/2015 | 10530.70 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha dos funcionários efetivos da sec. de receita e finanças, no mês de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 28/08/2015 | 7905.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha dos funcionários efetivos da sec. de receita e finanças (estatutário), no mês de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 28/08/2015 | 1.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor refetente ao PASEP debitado na cota DARF do FPM, no mes de agosto de 2015. conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 28/08/2015 | 1622.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha dos funcionários efetivos da sec. de turismo, esporte e lazer, no mês de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 28/08/2015 | 300.00 | 00046709991415 | MARCELO SALES DE MENDONCA | Valor referente a concessão de três diárias no valor de 100,00 cada, destinadas ao funionário para se deslocara a Recife para tratar de assuntos junto a desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 28/08/2015 | 1434.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha dos funcionários efetivos lotados na sec. de articulação inst. e pol., no mês de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Controle Externo | Administração Financeira | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 28/08/2015 | 2704.65 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha dos funcionários efetivos da sec. de controle interno (estatutário), no mês de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 28/08/2015 | 18000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de pessoal dos agentes políticos (eletivos), competência 08/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 28/08/2015 | 1000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários efetivos da sec. de agricultura, meio ambiente e pesca, no mês de agosto de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 28/08/2015 | 393.70 | 09188376000146 | DETRAN-PB | quantia empenhada para pagamento do licenciamento 2015, bombeiro 2015, lic. atras. lei 7.656 e seg. obrigatório 2015 do micro ônibus de placa OGE4957 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 28/08/2015 | 13992.27 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha dos funcionários da sec. de educação fundeb 60% (diretor/vice-diretor - efetivos), no mês de agosto de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 28/08/2015 | 203153.56 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários da sec. de educação fundeb 60% (professor MAG Classe A - efetivos), no mês de agosto de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 28/08/2015 | 56848.42 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários da sec. de educação fundeb 60% (professor MAG Classe B/efetivos), no mês de agosto de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 28/08/2015 | 30175.37 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha dos funcionários da sec. de educação fundeb 60% (suporte pedagógico - Classe C/efetivos), no mês de agosto de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 28/08/2015 | 30521.16 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha dos funcionários da Sec. de Educação Fundeb 40 % (escola municipal - efetivos), competência 08/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 28/08/2015 | 62464.87 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha dos funcionários da Sec. de Educação Fundeb 40 % (sec. de educação - efetivos), competência 08/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 28/08/2015 | 2589.55 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários do MDE secretaria - efetivos, no mês de agosto de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 28/08/2015 | 15717.57 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários pensionistas e inativos do magistério, no mês de agosto de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 28/08/2015 | 300.00 | 00003755615797 | MAURICEA BARBOSA DE ARAUJO | quantia empenhada para pagamento da locação de um imóvel para os casseteiros que estão em serviço no distrito de Fagundes, durante o mês de julho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 28/08/2015 | 859.60 | 05139345000144 | MULTISOLDAS COMERCIO LTDA | Valor referente a aquisição de pedra afiar, vassouras, pneu carro de mão e câmara de ar, destinados a secretaria de infra estrutura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 28/08/2015 | 11848.20 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha dos funcionários efetivos da sec. de infra estrutura, no mês de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 28/08/2015 | 80294.57 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha dos funcionários efetivos da limpeza pública, no mês de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 31/08/2015 | 19549.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de pessoal da Sec.de Infra Estrutura - comissão, competência 08/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 31/08/2015 | 4064.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de pessoal da sec. de cultura - comissão, competência 08/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 31/08/2015 | 1518.40 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos destinados a secretaria de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 31/08/2015 | 33058.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de pessoal do MDE comissão, competência 08/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 31/08/2015 | 19800.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de pessoal da sec. de educação fundeb 60% (diretor e vice-diretor / comissão), competência 08/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 31/08/2015 | 850.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de pessoal da sec. de educação fundeb 60% magistério - contratos, competência 08/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 31/08/2015 | 8994.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. educação fundeb 40% - comissão, competencia 08/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 31/08/2015 | 48021.03 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento ao INSS, parte empresa, da Secretaria MDE, competencia 08/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 31/08/2015 | 45.05 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente as tarifas bancarias na conta corrente do QSE - 14625-0, conforme extrato bancário. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 31/08/2015 | 60.45 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente as tarifas bancarias na conta corrente do MDE - 12110-x, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 31/08/2015 | 7.50 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor referente as tarifas bancarias na conta corrente do MDE - 29-0, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 31/08/2015 | 9293.32 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de pessoal da sec. de agricultura, meio ambiente e pesca - comissão, competência 08/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 31/08/2015 | 7488.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de pessoal do gabinete / articulação inst. e política - comissão, competência 08/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 31/08/2015 | 2500.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de pessoal da sec. Procuradoria Juridica - comissão, compet. 08/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 31/08/2015 | 8690.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de pessoal da sec. de turismo, esporte e lazer - comissão, competência 08/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 31/08/2015 | 3.45 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor refetente ao PASEP debitado na cota DARF, no mês agosto de 2015. conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 31/08/2015 | 3897.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada refetente ao PASEP debitado na cota DARF, no mes de agosto de 2015. conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Àmortização de Dívida com Encargos Sociais-I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 31/08/2015 | 25354.63 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento do parcelamento n. 1356250 parcela 005, retido na conta do FPM, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 31/08/2015 | 30900.90 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento ao INSS, parte empresa, Secretaria de Administracao e Receita, competencia 08/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 31/08/2015 | 15810.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento do fornecimento de energia elétrica dos prédios públicos deste municipio, referente ao mês de 06/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 31/08/2015 | 2400.67 | 09123654000187 | Cagepa | valor referente ao consumo de água da sede da prefeitura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 31/08/2015 | 39.25 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da ICMS - 10344-6, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 31/08/2015 | 668.85 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada refetente ao PASEP debitado na cota DARF, no mes 08 de 2015. conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 31/08/2015 | 2409.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada refetente ao PASEP debitado na cota DARF, no mes 08 de 2015. conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 31/08/2015 | 90.70 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor refetente ao PASEP debitado na cota DARF, no mês de agosto de 2015. conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 31/08/2015 | 120.87 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor referente as tarifas bancarias na conta corrente do D.Ativa - 19-3, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 31/08/2015 | 37.20 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente as tarifas bancarias na conta corrente da Ipva Repasse -12599-7, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 31/08/2015 | 118.17 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor referente as tarifas bancarias na conta corrente do IPTU 18-5, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 31/08/2015 | 54.95 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do FPM - 4110-6, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 31/08/2015 | 1.98 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor refetente ao PASEP debitado na cota DARF, no mes 08 de 2015. conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 31/08/2015 | 7.85 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da Receita - 10345-4, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 31/08/2015 | 227.94 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhad para pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da REceita - 20-7, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 31/08/2015 | 5000.00 | 16899347000158 | JOAO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA - ME | quantia empenhada para pagamento dos serviços contábeis prestados a prefeitura deste municipio, no mês de agosto de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 31/08/2015 | 614.30 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos destinados a sec. de receita e finanças, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 31/08/2015 | 500.00 | 00022619534453 | VICENTINA DE MENEZES FRANCO | quantia empenhada para pagamento da 39º/60 parcelas do acordo trabalhista perante a justiça do trabalho TRT-PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 31/08/2015 | 1600.00 | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA | valor referente aos serviços de 1.000 impressões de papel timbrado, 1.000 capas de processos e 1.000 envelopes saco branco timbrado, destinados a sec. de administração e palnejamento deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Amortização de Dívida com a Saelpa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 31/08/2015 | 8649.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento do fornecimento de Energia Elétrica para os prédios públicos deste municipio, parcelamento de débito 01/5 do contrato ---------, (JUL/2014), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Amortização de Dívida com a Saelpa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 31/08/2015 | 16000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento do fornecimento de Energia Elétrica para os prédios públicos deste municipio, parcelamento de débito 00/8 do contrato ---------, (AGO/2015), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 31/08/2015 | 8090.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de pessoal da sec. de administração e planejamento - comissão, competência 08/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 31/08/2015 | 10040.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de pessoal da sec. receita e finanças - comissão, competência 08/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 01/09/2015 | 1200.00 | 13701816000194 | HS SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA | quantia empenhada para pagamento da locação de software para administração pública: sistema de folha de pagamento, referente ao mês de agosto de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 01/09/2015 | 150.00 | 00023749148449 | JUCELINO MARIANO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessao de 3 diarias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionario para se deslocar a Joao Pessoa a serviço desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 01/09/2015 | 520.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | valor referente as tarifas bancarias na conta corrente do D.Ativa - 19-3, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 01/09/2015 | 456.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na publicação - aviso de licitação do pregão 00011/2015 e edital de convocação 00007/2015, no Diario Oficial da União, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 01/09/2015 | 5500.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA | quantia empenhada para pagamento da locação de um veículo VW AMAROK 4x4 de placa QFE6106 a disposição do gabinete do prefeito, durante o mês de agosto de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 01/09/2015 | 203.97 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHÕES LTDA - MAIS IVECO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 1 tubo rígido destinado ao micro ônibus de placa NKQ2928 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 01/09/2015 | 200.00 | 00006482569447 | GILNANDIO GONZAGA DE LIMA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diarias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 01/09/2015 | 200.00 | 00054672716449 | GEANES BARBOSA DORNELAS | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas a funcionária para tratar de assuntos desta secretaria em Cabedelo e João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 01/09/2015 | 200.00 | 00091750903415 | JOSE DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diarias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 01/09/2015 | 200.00 | 00069005460482 | HUMBERTO LUIZ LIRA DE BRITO | valor referente a concessão de 4 diárias no valor de 50,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 01/09/2015 | 600.00 | 00072625040459 | JOSE EDIVALDO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da locação de um veículo de placa KFK4657 destinado a SEINFRA deste municipio, durante o mês de julho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 02/09/2015 | 397.00 | 07660966000102 | PAPIRUS PAPELARIA E SERV. - Renato Barros Silva ME | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos destinados a sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 02/09/2015 | 250.00 | 00009669969417 | MARCIO COSTA DOS SANTOS | valor referente a concessão de 5 diárias no valor de 50,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em Cabedelo e João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 02/09/2015 | 788.00 | 00010242130488 | AURELIO GALVAO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como Instrutor da Banda Marcial da EMEF Maçom Luiz de Souza Sobrinho, durante o mês de agosto de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 02/09/2015 | 788.00 | 00008159352425 | RAQUEL SILVA DE SANTANA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no Polo de Apoio Presencial (UAB) neste municipio, em substituição a servidora Maricelia de Marães da Silva, durante o mês de agosto de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 02/09/2015 | 788.00 | 00008233163430 | RENATA MARIA SOARES NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como assistente administrativo no Polo de Apoio Presencial (UAB) neste municipio, em substituição a servidora Geilma Barbosa Ferreira, durante o mês de agosto de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 02/09/2015 | 27000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente aos contratados do FUNDEB (professores: Analecia Morais Ferreira/outros), relativo ao mês de agosto de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 02/09/2015 | 26668.93 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente aos contratados FUNDEB (Nadelma de Oliveira Galvão/outros), relativo ao mês de agosto de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 02/09/2015 | 1500.00 | 19627394000130 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte de alunos da rede municipal de ensino de Lucena, da comunidade da Guia e Costinha para Lucena, no turno da manhã no período de 24/07 a 24/08/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 02/09/2015 | 671.50 | 07660966000102 | PAPIRUS PAPELARIA E SERV. - Renato Barros Silva ME | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos destinados a secretaria de turismo, esporte e lazer deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 02/09/2015 | 200.00 | 19517922000107 | EDIMILSON VALENTIM DA SILVA | quantia empenhada para pagamento do serviço de sonorização fixa na abertura do projeto Arte na praça central de Lucena (lançamento dia 05/09/2015), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 02/09/2015 | 150.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria no Banco do Brasil e Caixa Economica em Cabedelo e ao contador desta edilidade em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 02/09/2015 | 1370.00 | 07660966000102 | PAPIRUS PAPELARIA E SERV. - Renato Barros Silva ME | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos destinados a secretaria de administração e planejamento deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 02/09/2015 | 2300.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO | quantia empenhada para pagamento da locação dos softwares de administração pública: sistema de gestão pública, frota, portal da transparência e contra-cheque online, referente ao mês de julho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 02/09/2015 | 200.00 | 00098324810404 | EDJANE MARIA CARLOS DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas a secretária para tratar de assuntos desta secretaria em Cruz do Espírito Santo - PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 03/09/2015 | 900.00 | 18536898000182 | WEMERSON SILVA DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como técnico agrícola deste municipio, durante o mês de agosto de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 03/09/2015 | 150.00 | 00001017835403 | SYRLAN DOS SANTOS BRITO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diarias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria no Tribunal de Contas em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 03/09/2015 | 2000.00 | 18472139000101 | PRATICA CONSULTORIA E ASSESSORIA - | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no acompanhamento dos processos licitatórios e contratos públicos, durante o mês de setembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 03/09/2015 | 200.00 | 00007324409474 | ELEN FERRAZ VALE | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas ao deslocamento da funcionária ao escritório do contador desta prefeitura em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 03/09/2015 | 650.00 | 19604790000142 | EDILEY GONCALVES PEREIRA | valor referente aos serviços prestados na divulgação de ações da Prefeitura Municipal de Lucena no mês de agosto de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 03/09/2015 | 454.52 | 02467370000169 | DEPOSITO DA CONSTRUCAO-LINDOMBER GOMES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos destinados a manutenção do Polo Universitário de Fagundes, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 03/09/2015 | 1250.00 | 02806346000107 | JOSE KILSON DOS ANJOS CARVALHO - ELETROMAXX | valor referente a aquisição de 2 discos de freio diant. e 1 pastilha de freio diant. para o micro ônibus de placa MNR7409 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 03/09/2015 | 290.00 | 14546180000116 | GENUIRO DE SOUZA | valor referente aos serviços de lanternagem de veículo de placa MNP9169, da SEINFRA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 03/09/2015 | 360.00 | 07197718000835 | FORNECEDORA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | valor referente a aquisição de 1 cj tanque de expansão para motoniveladora da SEINFRA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 03/09/2015 | 150.00 | 35497429000110 | HCR - COMERC. DE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA | valor referente a aquisição de peças diversas destinadas ao Trator New Holland TL75 da sec. de infra estrutura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 03/09/2015 | 168.12 | 05139345000144 | MULTISOLDAS COMERCIO LTDA | valor referente a aquisição de peças diversas destinadas aos veículos da secretaria de infra estrutura deste municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 03/09/2015 | 600.00 | 00006403958488 | HEBER VASCONCELOS DE MARAES | quantia empenhada para pagamento da locação de uma moto Honda de placa NPV5772 durante os meses de julho e agosto de 2015 destinada a SEINFRA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 03/09/2015 | 100.00 | 00023659394491 | ANTONIO MARQUES DAS CHAGAS | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 03/09/2015 | 970.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | valor referente a aquisição de 1 pneu para a retroescavadeira RD da sec. de infra estrutura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 03/09/2015 | 3644.50 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA-JMA - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS E FER | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais elétricos diversos, destinados a manutenção da iluminação pública deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 03/09/2015 | 1000.00 | 12491448000134 | EDNALDO SABINO DE SOUZA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como eletricista de toda Zona Rural deste municipio, durante o mês de agosto de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 04/09/2015 | 250.00 | 00034328254472 | ELIEZER FERNANDES DA SILVA | valor referente aos serviços prestados em viagem a Recife-PE com o secretário e diretor de obras da SEINFRA para compra de peças destinadas aos veículos desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 04/09/2015 | 200.00 | 00078831717472 | EDNALDO FERREIRA DA SILVA | valor referente a contribuição financeira em nome da Banda Marcial Chico Xavier da cidade de João Pessoa para o desfile cívico que será realizado no dia 04/09/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 04/09/2015 | 200.00 | 00013018131410 | JAQUELINE SOUZA DE MACÊDO | valor referente a contribuição financeira em nome da Banda Marcial Izaura Guerra da cidade de Santa Rita para o desfile cívico que será realizado no dia 04/09/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 04/09/2015 | 200.00 | 00002365961444 | JOSEVANDO CANDIDO DA CRUZ | valor referente a contribuição financeira em nome da Banda Marcial Pascoal Marcílio da cidade de Bayeux para o desfile cívico que será realizado no dia 04/09/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 04/09/2015 | 500.00 | 00003119576417 | JOELMA DA SILVA BEZERRA | valor referente a contribuição financeira para custeio de transporte conduzindo uma Banda Marcial para o desfile cívico 2015 deste municipio realizado no dia 04/09/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 04/09/2015 | 250.00 | 22356088000111 | KARLY SOM - GIANCARLOS SILVA SANTOS | valor referente aos serviços de sonorização fixa durante o desfile cívico realizado dia 04/09/2015 neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 04/09/2015 | 200.00 | 00036474509449 | ANGELA MARIA CANUTO DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00, destinadas a funcionária para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 04/09/2015 | 200.00 | 00005361599476 | ALDIBERGA INACIO CANUTO FALCAO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas a funcionária para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 04/09/2015 | 780.00 | 00055436480497 | JOSE RAMOS DA COSTA SANTOS | valor referente aos serviços prestados com a equipe de segurança durante o desfile cívico 2015 deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 04/09/2015 | 150.00 | 00003042187403 | EDVAN LUIZ DE LIMA | valor referente aos serviços prestados na manutenção do sistema telefônico interno da sec. de admnistração e planejamento deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 04/09/2015 | 5695.33 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA | valor referente a aquisição de peças diversas destinadas ao veículo Marea de placa KIC4472 da sec. de administração e planejamento deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 04/09/2015 | 1243.74 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA | valor referente a aquisição de peças diversas destinadas ao veículo Marea de placa KIC4472 da sec. de administração e planejamento deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 04/09/2015 | 100.00 | 00002091185477 | JOSE ANTONIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao secretário executivo para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0003104 | 07/09/2015 | 3000.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte de alunos da rede municipal de ensino de Lucena no sentido Estiva/Lucena/Estiva no horário da noite, no período de 06/08 a 05/09/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 07/09/2015 | 6600.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte de alunos no sentido Lucena/João Pessoa/Lucena no período de 06/08 a 05/09/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 08/09/2015 | 397.80 | 00002261507470 | JOSEFA PEDRO DO NASCIMENTO | valor referente a aquisição de 198,90kg de banana pacovan (a R$ 2,00kg), destinadas a merenda das escolas da rede municipal de ensino deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 08/09/2015 | 165.00 | 00064643891491 | SEBASTIAO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 30kg de coentro (a R$ 5,50kg), destinados a merenda das escolas da rede municipal de ensino de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 08/09/2015 | 1628.04 | 00006369773409 | SUELEN AMARA DE BRITO FERREIRA | valor referente a aquisição de 143,12kg de feijão verde (a R$ 4,50kg), 268kg de maracujá (a R$ 2,60kg), 30kg de cebolinha (a R$ 5,50) e 30,55kg de pimentão (a R$ 4,00kg), destinados a merenda das escolas da rede municipal de ensino de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 08/09/2015 | 463.50 | 00007591627430 | BIANCA MEDEIROS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 103kg de feijão verde (a R$ 4,50kg), destinadas a merenda das escolas da rede municipal de ensino de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 08/09/2015 | 2270.20 | 00002739651406 | JOÃO LINHARES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 194kg de abacate (a R$ 2,50kg), 247kg de maracujá (a R$ 2,60kg) e 254kg de feijão verde (a R$ 4,50kg), destinadas a merenda das escolas da rede municipal de ensino de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 08/09/2015 | 1600.00 | 00076019861449 | RISOMAR SILVA DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 325kg de coco seco (a R$ 2,40kg), 306kg de abacaxi (a R$ 2,50kg) e 10kg de coentro (a R$ 5,50kg), destinadas a merenda das escolas da rede ensino do municipio de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 08/09/2015 | 300.00 | 00004465739494 | SEVERINO BALDUINO DA SILVA FILHO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 150kg de batata doce (a R$ 2,00kg), destinadas a merenda das escolas da rede municipal de ensino de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 08/09/2015 | 480.00 | 00052622177453 | VALDEMAR JOSE BERNARDINO | valor referente a aquisição de 240kg de banana pacovan (a R$ 2,00kg), destinados a merenda das escolas da rede municipal de ensino de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 08/09/2015 | 713.00 | 00087555867753 | MANOEL VICTOR DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 310g de macaxeira (a R$ 2,30kg), destinados a merenda das escolas da rede municipal de ensino de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 08/09/2015 | 1200.00 | 18567397000163 | OSEAS BATISTA SOARES | quantia empenhada para pagamento dos serviços na manutenção dos veículos da sec. de educação deste municipio, durante o mês de agosto, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 08/09/2015 | 380.00 | 19692506000137 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no conserto de pneus dos veículos da sec. de educação deste municipio, durante o mês de agosto de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 08/09/2015 | 3000.00 | 19627394000130 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na locação de um ônibus de placa KNI3414 para transporte de alunos de toda zona urbana para as escolas da rede municipal de ensino de Lucena, durante o período de 10/08 a 10/09/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 08/09/2015 | 700.00 | 18268042000173 | ADRIANO FLORENCIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados nas poldagens de árvores e gramas das vias públicas deste municipio durante o mês de agosto de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 08/09/2015 | 700.00 | 19841258000149 | ANTONIO GALDINO DE PONTES | quantia empenhada para pagamento dos serviços de jardinagem nas praças do municipio de Lucena durante o mês de agosto de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 08/09/2015 | 1500.00 | 18536711000140 | SERGIO VASCONCELOS DE MARAES | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na apreensão, alojamento e higiene de animais nas proximidades das vias públicas deste municipio, durante o mês de agosto de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 08/09/2015 | 650.00 | 18525979000187 | EDINALDO JOSE DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na jardinagem e corte de grama na praça na comunidade de Costinha deste municipio, no mês de agosto de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 08/09/2015 | 1180.00 | 19692506000137 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no conserto de pneus dos veículos da SEINFRA deste municipio, durante o mês de agosto de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 08/09/2015 | 420.00 | 35437714000146 | FREE MOTORES - COPAM COMERCIO DE PECAS E ACESS | quantia empenhada para pagamento da aquisição de peças diversas destinadas as Roçadeiras (stihl e toyama) da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 08/09/2015 | 1050.00 | 00060198869487 | WILSON JOSE DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte da didtribuição de alimentos da sec. de agricultura deste municipio (total 7 viagens), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 08/09/2015 | 600.00 | 00044072740420 | VALDEMIR TEXEIRA DE LIMA | quantia empenhada referente ao serviço prestado a 20 horas de divulgação móvel da biometria, neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 08/09/2015 | 900.00 | 19505195000150 | IVANILDO RAMOS DE AQUINO | valor referente aos serviços prestados na manutenção do gramado e parte lateral do campo de futebol "Antonio Toscano de Brito" deste municipio, durante o mês de agosto de 2015, conforme dcumento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 08/09/2015 | 650.00 | 19802626000140 | IRENE TEIXEIRA DE LIMA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na divulgação e promoção de eventos da sec. de Turismo, esporte e Lazer deste municipio, durante o mês de agosto de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 08/09/2015 | 700.00 | 18114763000129 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na jardinagem do campo de futebol de Ponta de Lucena, durante o mês de agosto, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 08/09/2015 | 200.00 | 00070466098456 | JARDELLY NUNES MONTEIRO | quantia empenhada para pagamento de uma contribuição financeira, para custeio de despesas relacionada a passagem para representar o municipio de Lucena no Concurso Miss e Mister Beleza Nordeste Oficial. conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 09/09/2015 | 100.00 | 00053505204749 | PAULO MORAIS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao secretário para tratar de assuntos desta prefeitura na ENERGISA em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 09/09/2015 | 600.00 | 00003487940450 | LEDSON FRANCISCO DE MELO | valor referente aos serviços na confecção de 5 faixas e 1 banner com informações turísticas, destinados a sec. de turismo deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 09/09/2015 | 200.00 | 00007195449475 | DIEGO LIMA DE MELO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 09/09/2015 | 100.00 | 00003119682446 | SYRLEIA DOS SANTOS BRITO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao deslocamento da funcionária a serviço desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 09/09/2015 | 780.00 | 18543566000125 | DELMA DAMAZIO DA COSTA | valor referente aos serviços prestados no fornecimento de 72 refeições para os funcionários do banco de alimentos deste municipio, durante os meses de abril, maio, junho e julho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 09/09/2015 | 250.00 | 00040922260478 | JOSE MARIA PEREIRA GARCIA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 5 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao secretário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 09/09/2015 | 2505.60 | 09157136000184 | INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUI. LTDA | valor referente aos serviços de manutenção em computadores com troca de peças, limpeza, lubrificação e recuperação de sistema, reparo e manutenção em estabilizador e fonte, manutenção e consertos de impressoras com troca de peças e consertos de monitoresda sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 09/09/2015 | 750.00 | 00009635705794 | LUZINETE FRANCISCA DA CONCEIÇÃO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados nas instalações e manutenção dos computadores das escolas da rede municipal de ensino de Lucena, referente ao mês de agosto de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 10/09/2015 | 6571.02 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de oleo diesel comum e oleo diesel s10, destinadas aos veiculos da sec. de educação deste municipio, pelo período de 01/06 a 30/06/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 10/09/2015 | 9922.37 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de oleo diesel comum e oleo diesel s10, destinadas aos veiculos da sec. de educação deste municipio, pelo período de 01/07 a 31/07/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 10/09/2015 | 38737.60 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento ao INSS, parte empresa, da Secretaria MDE, competencia 09/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 10/09/2015 | 4155.14 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de oleo diesel comum e oleo diesel s10, destinadas aos veiculos da sec. de educação deste municipio, pelo período de 01/08 a 10/08/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 10/09/2015 | 6055.89 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina comum, oleo diesel comum e oleo diesel s10, destinadas aos veiculos da sec. de educação deste municipio, pelo período de 11/08 a 20/08/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 10/09/2015 | 9397.58 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina comum, gasolina aditivada, oleo diesel comum e oleo diesel s10, destinadas aos veiculos da sec. de educação deste municipio, pelo período de 21/08 a 31/08/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 10/09/2015 | 650.00 | 20027445000172 | ROSA GOMES DA SILVA | valor referente aos serviços prestados na manutenção dos ventiladores e parte elétrica de toda rede municipal de ensino do municipio de Lucena, durante o mês de agosto de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 10/09/2015 | 950.00 | 18543566000125 | DELMA DAMAZIO DA COSTA | valor referente aos serviços prestados no fornecimento de 60 refeições, destinados ao Centro de Capacitação de Gameleira onde aconteceu a formação dos cursistas da educação (nos dias 15 e 29/08/2015) e fornecimento de 350 salgados servidos no desfile cívico deste municipio no dia 04/09/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 10/09/2015 | 800.00 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMP. | valor referente ao serviço de distribuição de internet para o Polo Universitário Virtual e escolas do municipio, durante o mês de agosto de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 10/09/2015 | 329.89 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de óleo diesel comum destinados aos veiculo da secretaria de Infra Estrutura, pelo período de 01/06 a 10/06/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 10/09/2015 | 465.85 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição gasolina aditivada, óleo diesel s10 e óleo diesel comum destinados aos veiculo da secretaria de Infra Estrutura, pelo período de 01/08 a 10/08/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 10/09/2015 | 2576.16 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição gasolina comum, gasolina aditivada, óleo diesel s10 e óleo diesel comum destinados aos veiculo da secretaria de Infra Estrutura, pelo período de 11/08 a 20/08/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 10/09/2015 | 6742.86 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição gasolina comum, gasolina aditivada, óleo diesel s10 e óleo diesel comum destinados aos veiculo da secretaria de Infra Estrutura, pelo período de 21/08 a 31/08/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 10/09/2015 | 1055.00 | 02990658000113 | TRATORPART S-JOAO SILVESTRE DA S.FI | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais destinado ao trator N.H. TL 75E da SEINFRA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 10/09/2015 | 4014.20 | 02467370000169 | DEPOSITO DA CONSTRUCAO-LINDOMBER GOMES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais destinados a manutenção bueiros do distrito de Fagundes e em Tabapara (zona rural), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 10/09/2015 | 250.00 | 00014127423404 | MARIA JOSE DE MELO BARBOSA | valor referente aos serviços como técnica especializada "Viver sem Limites" a esta Prefeitura Municipal de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 10/09/2015 | 8000.00 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a complementação do recolhimento ao IPML, parte empresa, da Secretaria de Educação Fundeb 60%, competência 07/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 10/09/2015 | 84637.62 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao recolhimento ao IPML, parte empresa, da Secretaria de Educação Fundeb 60%, competência 08/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 10/09/2015 | 24642.46 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao recolhimento ao IPML, parte empresa, da Secretaria de Educação Fundeb 40%, competência 08/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 10/09/2015 | 850.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de pessoal da sec. de educação FUNDEB 60% (contr. por excep. int. público - comissão), relativo ao mês de agosto de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 10/09/2015 | 580.00 | 15811068000128 | LUCENA TECNOLOGIA E SERV. DE COMUNIC E MULTM. | quantia empenhada para pagamento dos serviços de internet banda larga destinada a sede da prefeitura deste municipio, durante o período de 30/07 a 30/08/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 10/09/2015 | 2606.71 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada refetente ao PASEP debitado na cota DARF, no mes 09 de 2015. conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 10/09/2015 | 28011.00 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento ao INSS, parte empresa, Secretaria de Administracao e Receita, competencia 07/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Àmortização de Dívida com Encargos Sociais-I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 10/09/2015 | 25514.27 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento do parcelamento n. 1356250 parcela 006, retido na conta do FPM, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 10/09/2015 | 417.43 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de óleo diesel s10 destinados aos veiculos da sec. de administração, pelo período de 01/07 a 31/07/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 10/09/2015 | 2523.33 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina comum, gasolina aditivada e óleo diesel s10 destinados aos veiculos da sec. de administração, pelo período de 01/08 a 31/08/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0003155 | 10/09/2015 | 182.00 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina comum, destinados aos véiculos da sec. administração deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 10/09/2015 | 613.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor referente à contribuição mensal a Confederação Nacional de Municípios - CNM, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 11/09/2015 | 80.00 | 12929998000192 | REBOQUE SAO JOSE-JOSE AMAURILIO DA | quantia empenhada para pagamento dos serviços de reboque do veículo Blaser de placa MOT6484 do Gabinete do Prefeito deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 11/09/2015 | 700.00 | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA | quantia empenhada referente aos serviços de 1.000 fichas de cadastro impresso em papel off-set 180g 1x1 cor no tamanho 300x410mm, 1 banner - impressão digital 4x0 cores no tamanho 1.3x2mt, destinados a sec. de administração e palnejamento deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 11/09/2015 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | quantia empenhada para pagamento dos serviços de assessoria na área de planejamento e elaboração de projetos e prestação de serviços no lançamento, acompanhamento e retirada de pendências de planos de trabalhos e projetos no Sistema de Convênios - SICONV, do Governo Federal. Conforme contrato assinado. Alimentação do "SICONV" no módulo de execução e prestação de contas (...), referente ao mês de setembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Amortização de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 11/09/2015 | 833.84 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor refetente ao parcelamento do PASEP, codigo da receita 3703, no período de apuração 01.01.1980, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 11/09/2015 | 5642.06 | 02467370000169 | DEPOSITO DA CONSTRUCAO-LINDOMBER GOMES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos destinados a manutenção do Polo Universitário, Centro de capacitação, salas de aulas do colegio americo Falcão , conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 14/09/2015 | 479.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS - Joaquim Garcia Aves | quantia empenhada para pagamento da aquisição de bateria, kit de bucha, porta escova, automatico do m. partida para o veículo Ranger de placa MOS7370 da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 15/09/2015 | 837.00 | 16929378000104 | RONALDO TARGINO DA SILVA ME | quantia empenhada para aquisição de peças destinados para manutenção da retro escavadeira RK.406 da seinfra, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 15/09/2015 | 1800.00 | 00082708347420 | PAULO SERGIO FERREIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como operador da máquina Patrol da SEINFRA deste municipio, durante o mês de agosto de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 15/09/2015 | 6016.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha extra dos garís excepcionais, ARIOSVALDO OLIVEIRA DOS SANTOS/OUTROS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 15/09/2015 | 1800.00 | 00004210821438 | WALTER RAIMUNDO DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como operador da retro-escavadeira da SEINFRA deste municipio, durante o mês de agosto de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 15/09/2015 | 420.00 | 07197718000835 | FORNECEDORA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | valor referente a aquisição de peça para motoniveladora da SEINFRA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 15/09/2015 | 1250.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA - EPP | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no acompanhamento de processo administrativo junto a RFB (Receita Federal do Brasil), retirada de pendências do CAUC, certidões e apoio administrativo ao RH e sec. de finanças da prefeitura deste municipio, duranete o mês de agosto, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 15/09/2015 | 400.00 | 20598388000181 | LEVI VENANCIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como motorista a disposição da sec. de turismo deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 15/09/2015 | 2300.00 | 23129149000170 | ANJOS CONFECÇÕES - JANEIDE ANJOS DA SILVA | valor referente ao serviço na confecção do fardamento da Banda Marcial da escola municipal Luiz de Franca SObrinho (Maçonaria), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 15/09/2015 | 1700.00 | 00001878842420 | MARCILON SALES FALCAO | valor referente a locação de uma caminhonete de placa MNT5398 destinada a sec. de educação deste municipio, durante o mês de agosto de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 15/09/2015 | 1800.00 | 00003235880429 | EDINALDO BEZERRA DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da locação de um GOL de placa OGC6168 destinado ao transporte de professores de Lucena para Lerolândia e alunos para a Escola Municipal da Estiva, durante o mês de agosto de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 15/09/2015 | 1700.00 | 00008363192490 | CRISTIANO DO NASCIMENTO QUIRINO | quantia empenhada para pagamento da locação de uma Kombi de placa HNK8353 para transportar alunos da zona rural, referente ao mês de agosto de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 15/09/2015 | 1700.00 | 00075366878420 | RINALDO FERREIRA PEREIRA | quantia empenhada para pagamento da locação de uma kombi de placa MXH2093 para transporte dos alunos da sec. de educação deste municipio, durante o mês de agosto de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 15/09/2015 | 600.00 | 00033538140430 | CLAUDIO DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da locação de um veículo VW/NOVO GOL de placa OGA7929 para transporte de professores das escolas do Assentamento Outeiro de Miranda e Luiz de Souza Falcão, durante o mês de agosto de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 15/09/2015 | 2600.00 | 06220515000183 | APOITCHA - ASSOCIACAO DE APOIO AO TRABALHO CULTURA | quantia empenhada para pagamento da 8ª parcela do convênio destinado ao Projeto "Leitura na Rede", firmado pela Prefeitura de Lucena e a Ong Apôitchá, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 16/09/2015 | 1776.00 | 00963064000198 | TAMBAY GAS - NILVAN ALVES DA SILVA | valor referente a aquisição de 37 botijões de gás, destinados as escolas da rede municipal de ensino de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 16/09/2015 | 250.00 | 00091824869487 | MARIA JOSE DA CONCEICAO SILVA | valor referente a concessão de 5 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinada a Secretária de Educação deste municipio para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 16/09/2015 | 250.00 | 00036474509449 | ANGELA MARIA CANUTO DOS SANTOS | valor referente a concessão de 5 diárias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionária para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 16/09/2015 | 1500.00 | 10900818000114 | ASSOCIACAO DOS COMUNICADORES DE RADIODIFUSAO DE LU | valor referente ao serviço prestado em divulgações de matérias da Prefeitura Municipal de Lucena na rádio comunitária Camaçari FM neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 16/09/2015 | 494.00 | 20136118000159 | RECANTO DO PICUÍ - Juliana Lucena Dias ME | valor referente a despesa com refeições destinadas prefeito e assessores quando em serviço da prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 16/09/2015 | 350.00 | 00002504729456 | ERALDO FRANCISCO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na fiscalização do aterro sanitário pertencente a esta prefeitura, durante o mês de agosto de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 16/09/2015 | 489.00 | 18543566000125 | DELMA DAMAZIO DA COSTA | valor referente ao serviço no fornecimento de 64 refeições (café, almoço e jantar) para os trabalhadores do DER envolvidos na operação "Tapa Buraco" na PB008 ligando Lucena a Costinha, no período de 08/09 a 11/09/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 16/09/2015 | 2500.00 | 00056917147400 | LUCIANO ROQUE DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços de engenharia, fiscalização e acompanhamento das obras publicas neste municipio, durante o mês de agosto de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 17/09/2015 | 1000.00 | 00098325973404 | JAILSON MORAIS FERREIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como operador do caminhão caçambão de placa OFE6343, lotado na secretaria de infra estrutura deste municipio, durante o mês de agosto de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 17/09/2015 | 700.00 | 13184377000190 | JOÃO BATISTA DA SILVA CRUZ | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como zelador do cemitério de Ponta de Lucena neste municipio, durante o mês de agosto de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 17/09/2015 | 315.00 | 00008045795476 | MARIA JOSE BERNARDO GOMES | valor referente a refeições fornecidas aos trabalhadores da SEINFRA quando em serviço de alvenaria na localidade de Tabapara (caixas d'águas), nos dias 14 a 17/09/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 17/09/2015 | 200.00 | 00053505204749 | PAULO MORAIS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao secretário para tratar de assuntos desta prefeitura na ENERGISA em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 17/09/2015 | 200.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria no Banco do Brasil e Caixa Economica em Cabedelo e ao escritório do contador desta edilidade em JoãoPessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 17/09/2015 | 200.00 | 00005624950454 | BRAULIO GOMES TOSCANO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria no Banco do Brasil e Caixa Economica em Cabedelo e ao escritório do contador desta edilidade em JoãoPessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 17/09/2015 | 633.80 | 23024381000144 | TEMPERO DE MÃE - Gerlane Teixeira Matos | valor referente ao fornecimento de refeições (almoços) para os funcionários da sec. de administração e finanças desta Prefeitura, durante o mês de agosto de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 17/09/2015 | 700.00 | 00010750421436 | RENATO DOS SANTOS NASCIMENTO | valor referente a uma bolsa de incentivo estudantil a aluno de rede pública deste municipio, no mês de agosto de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 17/09/2015 | 600.00 | 00010560260490 | GESSICA ANDRE DOS ANJOS | valor referente a uma bolsa de insentivo estudantil a aluno da rede publica deste municipio, durante o mês de agosto de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 17/09/2015 | 200.00 | 00043450261487 | DILMA INACIO DOS SANTOS COSTA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas a funcionária para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 18/09/2015 | 600.00 | 17928483000191 | MARIA SEVERINA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no conserto e manutenção de móveis e portas na sec. de educação deste municipio, durante o mês de agosto de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 18/09/2015 | 620.00 | 00023284145400 | EVERALDO BEZERRA CAVALCANTI | quantia empenhada para pagamento na aquisição de mola e grampos de mola, destinado ao veiculo de placa MMR7009 (micro), da secretaria de educação, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 18/09/2015 | 400.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | referente as tarifas bancarias na conta corrente do FPM - 4110-6, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 21/09/2015 | 200.00 | 00003826729412 | MARCELO PIMENTEL DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas ao secretário para tratar de assuntos desta secretaria no Tribunal de Contas em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 21/09/2015 | 600.00 | 00011135804451 | NIEDJA ALVES DE ARAUJO | quantia empenhada para pagamento dos serviços de informações turísticas prestados na Caiçara Cultural deste municipio, durante o mês de agosto de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 21/09/2015 | 400.00 | 00010765684403 | CLEVIS GOMES DA SILVA | valor referente a contribuição financeira destinada a realização do I Encontro Jovem da Igreja Assembléia de Deus do distrito de Fagundes, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 21/09/2015 | 395.88 | 09188376000146 | DETRAN-PB | quantia empenhada para pagamento do licenciamento 2015, bombeiro 2015, lic. atras. lei 7.656 e seg. obrigatório 2015 do micro ônibus de placa NQK2928 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 21/09/2015 | 70.00 | 00034328254472 | ELIEZER FERNANDES DA SILVA | valor referente ao serviço prestado no transporte de uma viagem para a Estiva do Geraldo (Zona Rural deste municipio), a serviço da sec. de educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 21/09/2015 | 900.00 | 20955786000108 | DOUGLAS LINDOLFO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como motorista da secretaria de educação deste municipio, durante o mês de agosto de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 21/09/2015 | 200.00 | 00098324810404 | EDJANE MARIA CARLOS DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas a secretária para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa - PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 21/09/2015 | 350.00 | 00075338882434 | LINDALUCE FELIPE DOS SANTOS FREIRE | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na manutenção da Praça Augusto Valério em Costinha neste municipio, durante o mês de agosto de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 22/09/2015 | 150.00 | 20861434000193 | ARIOSVALDO FREIRE DO PRADO | valor referente ao serviço prestado em 1 viagem a cidade de Guarabira com o diretor de transporte da SEINFRA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 22/09/2015 | 5915.50 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA-JMA - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS E FER | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais elétricos diversos, destinados a manutenção da iluminação pública deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 22/09/2015 | 2000.00 | 00079742092400 | NEZOMAR PEREIRA DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento da locação de uma caçamba de placa MNA5994 destinada ao transporte de carradas de aterros para as ruas deste municipio, durante o mês de agosto de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 22/09/2015 | 980.00 | 09092586000217 | DANTAS & CIA LTDA - Peças e Aces. para Autos | quantia empenhada para pagamento da aquisição de peças diversas destinadas ao carroção e retroescavadeira da sec. de infra estrutura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 22/09/2015 | 2300.00 | 00047522380472 | JANILSON NUNES DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da locação de um caminhão de placa KJA2498 destinado a coleta de lixo das ruas deste municipio, durante o mês de agosto de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 22/09/2015 | 240.00 | 00054139112468 | MARIA BELÉM MARQUES FERREIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na limpeza dos banheiros públicos localizado na balsa em Costinha durante os finais de semanas, no mês de agosto de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 22/09/2015 | 3500.00 | 00008807828464 | VANILSON DE OLIVEIRA MARQUES | quantia empenhada para pagamento referente a locação de um veiculo mercedes de placa MMZ4253, para transporte de residuos sólidos no bairro de Camaçari deste municipio, durante o mês de agosto de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 22/09/2015 | 350.00 | 00004273502470 | ALEXANDRE DO NASCIMENTO JUSTINO | quantia empenhada para pagamento do aluguel da casa onde funciona o almoxarifado da secretaria de infra-estrutura deste municipio, durante o mês de agosto de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 22/09/2015 | 3500.00 | 00035879394468 | ANTONIO VICENTE DE ARAUJO | quantia empenhada para pagamento da locação de um caminhão de placa MMR8716 destinado a coleta de lixo e entulhos das ruas deste municipio, durante o mês de agosto de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 22/09/2015 | 600.00 | 18440443000169 | JOÃO BATISTA LEOPOLDINO BARBOSA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na entrega de correspondencias na zona rural deste municipio (convênio firmado entre a prefeitura e os correios), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 22/09/2015 | 2300.00 | 00076833445400 | FRANCISCO DAS NEVES FERREIRA | valor referente a locação de um caminhão Mercedez de placa KGR3134/PB, lotado da sec. de infra estrutura para coleta de lixo neste municipio, durante o mês de agosto de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 22/09/2015 | 500.00 | 00028155513491 | SANDRA LUCIA SOARES DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da locação de um imóvel onde funciona a sede do Banco de Alimentos deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 22/09/2015 | 500.00 | 00010816829730 | CINARIA DA SILVA COSTA DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento de uma bolsa estudantil na área da agricultura neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 22/09/2015 | 300.00 | 00007049314439 | WANDERLANI PESSOA BORGES | quantia empenhada para pagamento de uma bolsa (estágio) na área da agricultura neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 22/09/2015 | 400.00 | 00014127423404 | MARIA JOSE DE MELO BARBOSA | valor referente aos serviços como técnica especializada "Viver sem Limites" a esta Prefeitura Municipal de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 22/09/2015 | 6000.00 | 00477370000114 | PROVINCIA TOSCANA DA ORDEM DOS CARMELITAS DESCALC | quantia empenhada para pagamento do repasse do convênio firmado n. 09/2014, com a sec. de educação deste municipio, objetivando a cooperacao entre o Municipio e a PTOCD, visando auxiliar o custeio das despesas de manutencao da Escola de Educacao Infantile Fundamental Jesus Menino, referente ao mês de julho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 22/09/2015 | 300.00 | 09305962000123 | MERCAUTO - MERCANTIL DE PECAS PARAVEICULOS LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição aneis sicronizador e interruptor freio caminhão destinado a manutenção do ônibus de placa OSA7030 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 22/09/2015 | 150.00 | 00071127313487 | CLEONILDE DE OLIVEIRA ALCÂNTARA | valor referente a contribuição financeira para viagem a Campina Grande, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003226 | 22/09/2015 | 1400.00 | 00037413279487 | CARLOS UBALDO DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da locação de um veículo Classic LS de placa OEV6410 destinado a sec. de turismo deste municipio, durante o mês de agosto de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 22/09/2015 | 800.00 | 00045084793400 | ADEMIR TOSCANO DE BRITO | quantia empenhada para pagamento da locação de um prédio onde funciona o Centro de Artesanato deste municipio, referente ao mês de agosto de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 22/09/2015 | 3000.00 | 11490324000171 | EMMANUEL DA NOBREGA FALCÃO | valor referente ao serviço de pesquisa administrativa quantitativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 22/09/2015 | 150.00 | 00003119682446 | SYRLEIA DOS SANTOS BRITO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao deslocamento da funcionária a serviço desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 23/09/2015 | 516.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada refetente ao PASEP debitado na cota DARF do ICMS - 10.344-6, lei 12810, período de apuração 30/04/2015, código da receita 3629, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 23/09/2015 | 100.00 | 00030872332420 | MARIA ERNESTINA CORNELIO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00, destinada a secretária de cultura deste municipio para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa-PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 23/09/2015 | 230.00 | 02467370000169 | DEPOSITO DA CONSTRUCAO-LINDOMBER GOMES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 10 sacos de cimento destinados a ampliação de 2 salas de aulas na EMEF Américo Falcão neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 23/09/2015 | 150.00 | 00051598566415 | MANOEL GALDINO PONTES | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionario para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 23/09/2015 | 230.00 | 02467370000169 | DEPOSITO DA CONSTRUCAO-LINDOMBER GOMES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 10 sacos de cimento destinados a praça do distrito de Fagundes, sec. de infra e em Tabapara (zona rural), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 24/09/2015 | 3084.00 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA-JMA - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS E FER | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais elétricos diversos, destinados a manutenção da iluminação pública deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 24/09/2015 | 420.00 | 00005694681401 | ROSA MARIA DA SILVA FALCÃO | valor referente aos serviços prestados na manutenção e reposição de peças das motocicletas Iros e Shineray da SEINFRA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 24/09/2015 | 750.00 | 00069007012487 | JOSE CARLOS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na sonorização fixa dos festejos da semana da pátria em Fagundes e Estiva do Geraldo (zona rural), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 24/09/2015 | 1500.00 | 19627394000130 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte de alunos da rede municipal de ensino de Lucena, da comunidade da Guia e Costinha para Lucena, no turno da manhã no período de 24/08 a 24/09/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 24/09/2015 | 200.00 | 00098324870482 | ELIDA DE OLIVEIRA SILVA | valor referente a concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a funcionária para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 24/09/2015 | 70.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | valor referente ao serviço de balanceamento e alinhamento do micro ônibus de placa OFA7030 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 24/09/2015 | 1400.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | valor referente a aquisição de 2 pneus para o micro ônibus de placa OFA7030 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 24/09/2015 | 200.00 | 00006482569447 | GILNANDIO GONZAGA DE LIMA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diarias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 24/09/2015 | 110.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | valor referente as tarifas bancarias na conta corrente da receita - 20-7, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 25/09/2015 | 240.00 | 00008819398460 | FELIPE ANTONIO FALCÃO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados em 3 viagens a João Pessoa transportando o secretário adjunto de administração deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 25/09/2015 | 3000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | valor referente aos serviços advocaticios prestados a esta prefeitura, no mês de setembro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 25/09/2015 | 200.00 | 00028571029415 | OTACILIO FREIRE DO PRADO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 25/09/2015 | 2950.00 | 00007438683400 | JAILSON GUEDES DA SILVA | pagamento referente a contribuição financeira para custeio de despesas do campeonato de praia de trave mirin - 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 25/09/2015 | 164.80 | 09206913000133 | ACESSORIOS EUSTAQUIO | valor referente a aquisição de 2 cintos de segurança e 4 fecho cinto de seg. para o ônibus de placa OFA7030 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 25/09/2015 | 2600.00 | 14546180000116 | GENUIRO DE SOUZA | valor referente a aquisição de 1 kit embreagem, 1 pino pinga dianteira e 5 mola pastilha para o ônibus de placa MNB1160 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 25/09/2015 | 860.00 | 14730000000313 | NEW HOLLAND AGRICULTURE-Base Maq. e imp. Agricolas | valor referente a aquisição de peças diversas, destinados ao trator New Holland TL75E da Secretaria de Infraestrutura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 26/09/2015 | 530.00 | 12834121000118 | FRANCISCO JURDAN DIAS - ME | valor referente a aquisição de peças diversas destinadas ao veículo Livina de placa OXO2905 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 28/09/2015 | 313.00 | 05287153000185 | NJ PEÇAS E ACESS. NSA. APARECIDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de peças destinadas ao veiculo de placa: MNB-1160 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 28/09/2015 | 820.00 | 05618379000111 | QUALIPECAS E SERVICOS LTDA | quantia empenhada para pagamento de aquisicao de pecas, destinadas a manutencao do veiculo de placa MNB-1160 da secretaria de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 28/09/2015 | 5000.00 | 16899347000158 | JOAO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA - ME | valor referente aos serviços contábeis prestados a prefeitura deste municipio, no mês de setembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 28/09/2015 | 865.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMÉRCIO E SERV. DE INFORM. LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 1 roteador para melhoramento do sistema de rede desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 28/09/2015 | 797.63 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | valor referente a tarifa bancária de publicação no DOU, emissão de PA PROSAM 020/13, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 29/09/2015 | 3127.00 | 16929378000104 | RONALDO TARGINO DA SILVA ME | valor referente a aquisição de materiais diversos destinados para manutenção da frota da SEINFRA deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 29/09/2015 | 500.00 | 00002025521448 | CLEBISON DA SILVA GOMES | quantia empenhada para pagamento do serviço prestado de transporte com 04 viagens a recife com o diretor de obras e secretario da SEINFRA deste municipio, para compra de peças de veiculos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 29/09/2015 | 44.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | valor referente aos custos judiciários de processos deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 29/09/2015 | 200.00 | 00053505204749 | PAULO MORAIS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas ao secretário para tratar de assuntos na sede da energisa em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 29/09/2015 | 462.00 | 20136118000159 | RECANTO DO PICUÍ - Juliana Lucena Dias ME | quantia empenhada para pagamento referente a despesa com refeições destinadas prefeito e assessores quando em serviço da prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 29/09/2015 | 220.00 | 00091824869487 | MARIA JOSE DA CONCEICAO SILVA | valor referente a concessão de 4 diárias no valor de R$ 55,00 cada, destinada a arcar com alimentação de 06 tecnicos pedagogicos que participaram do encontro da UNDIME em campina Grande a serviço da secretaria de educação deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 29/09/2015 | 343.59 | 06220515000183 | APOITCHA - ASSOCIACAO DE APOIO AO TRABALHO CULTURA | quantia empenhada para pagamento da conta de telefone e energia do Projeto Leitura na Rede - realizado nas escolas Municipais de Lucena, de acordo com convênio firmado pela Prefeitura e a Ong APÔITCHÁ, referente ao mês de julho de 2015, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 30/09/2015 | 350.00 | 00073800244420 | EDIVARDO PAULO DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na manutenção da caixa d´água da escola de Tabapara na zona rural deste municipio, durante o mês de agosto de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 30/09/2015 | 1575.30 | 14759837000123 | IVONETE DINIZ DA SILVA ME | valor referente a aquisição de materiais de gêneros alimentícios, destinados a sec. de educação deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 30/09/2015 | 380.00 | 05287153000185 | NJ PEÇAS E ACESS. NSA. APARECIDA | valor referente a aquisição de 2 lanternas e 1 rolamento destinados ao ônibus de placa OFA7030 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 30/09/2015 | 1700.00 | 00004027884434 | LOURIVAL VALE DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da locação de um veiculo kombi de placa MOG2195 para o transporte de alunos deste municipio, durante o mês de agosto de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 30/09/2015 | 5679.83 | 00006369773409 | SUELEN AMARA DE BRITO FERREIRA | valor referente a aquisição de 634kg de coco seco (a R$ 2,40kg), 58,55kg de maracujá (a R$ 2,60kg), 240kg de batata doce (a R$ 2,00) e 3352,60kg de frango caipira (a R$ 10,00kg), destinados a merenda das escolas da rede municipal de ensino de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 30/09/2015 | 4300.00 | 00002261507470 | JOSEFA PEDRO DO NASCIMENTO | valor referente a aquisição de 315kg de banana pacovan (a R$ 2,00kg), 364kg de feijão verde (a R$ 4,50kg), 585kg de macaxeira (a R$ 2,30kg), 46kg de cebolinha (a R$ 5,50kg), 10kg de coco seco (a R$ 2,40kg), 41kg de coentro (a R$ 5,50kg) e 46kg de pimentão (a R$ 4,00kg), destinadas a merenda das escolas da rede municipal de ensino deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 30/09/2015 | 1528.44 | 00079722407449 | SEVERINO PRIMO CAVALCANTE | valor referente a aquisição de 50kg de frango caipira (a R$ 10,00kg), 283,65kg de maracujá (a R$ 2,60kg) e 126,50kg macaxeira (a R$ 2,30kg), destinadas a merenda das escolas deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 30/09/2015 | 1000.00 | 00052622177453 | VALDEMAR JOSE BERNARDINO | valor referente a aquisição de 500kg de batata doce (a R$ 2,00kg), destinados a merenda das escolas da rede municipal de ensino de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 30/09/2015 | 954.20 | 00029960789420 | GERALDO ARAUJO DO NASCIMENTO | valor referente a aquisição de 250kg de banana pacovan (a R$ 2,00kg), 154kg de macaxeira (a R$ 2,30kg) e 50kg de batata doce (a R$ 2,00kg), destinadas a merenda das escolas deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 30/09/2015 | 1047.77 | 00067408354468 | JOSIAS PEREIRA DE MELO | valor referente a aquisição de 361,30kg de goiaba (a R$ 2,90kg), destinados a merenda das escolas deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 30/09/2015 | 3500.00 | 00007591627430 | BIANCA MEDEIROS DA SILVA | valor referente a aquisição de 399,30kg de feijão verde (a R$ 4,50kg), 299,50kg de macaxeira (a R$ 2,30kg), 282,80kg de maracujá (a R$ 2,60kg) e 116,26kg de coco seco (a R$ 2,40kg), destinadas a merenda das escolas da rede municipal de ensino de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 30/09/2015 | 460.00 | 00036488429434 | LUIS ALDO DA SILVA | valor referente a aquisição de 230kg de batata doce (a R$ 2,00kg), destinados a merenda das escolas deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 30/09/2015 | 5890.38 | 00002739651406 | JOÃO LINHARES DA SILVA | valor referente a aquisição de 300kg de macaxeira (a R$ 2,30kg), 280kg de frango caipira (a R$ 10,00kg), 366,70kg de feijão verde (a R$ 4,50kg) e 258,70kg de goiaba (a R$ 2,90kg), destinadas a merenda das escolas da rede municipal de ensino de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 30/09/2015 | 1140.00 | 00004465739494 | SEVERINO BALDUINO DA SILVA FILHO | valor referente a aquisição de 200kg de batata doce (a R$ 2,00kg) e 370kg de banana pacovan (a R$ 2,00kg), destinadas a merenda das escolas da rede municipal de ensino de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 30/09/2015 | 205878.60 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários da sec. de educação fundeb 60% (professor MAG Classe A - efetivos), no mês de setembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 30/09/2015 | 58276.88 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários da sec. de educação fundeb 60% (professor MAG Classe B/efetivos), no mês de setembro de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 30/09/2015 | 30175.37 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha dos funcionários da sec. de educação fundeb 60% (suporte pedagógico - Classe C/efetivos), no mês de setembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 30/09/2015 | 13992.27 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de pessoal da sec. de educação fundeb 60% (diretor e vice-diretor / estatutário), competência 09/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 30/09/2015 | 2589.55 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários da sec. de educação (secretaria MDE/efetivos), no mês de setembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 30/09/2015 | 15717.57 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários pensionistas e inativos do magistério, no mês de setembro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 30/09/2015 | 6000.00 | 17216738000193 | C.A.C.E - Casa de Apoio a Criança Especial | quantia empenhada para pagamento da contribuição financeira para custear a manutenção da CACE, referente ao mês de setembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 30/09/2015 | 19110.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de pessoal da sec. de educação fundeb 60% (diretor e vice-diretor / comissão), competência 09/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 30/09/2015 | 30821.16 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha dos funcionários da Sec. de Educação Fundeb 40 % (escola municipal - efetivos), competência 09/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 30/09/2015 | 61470.42 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha dos funcionários da Sec. de Educação Fundeb 40 % (sec. de educação - efetivos), competência 09/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 30/09/2015 | 8934.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. educação fundeb 40% - comissão, competencia 09/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 30/09/2015 | 32016.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de pessoal do MDE comissão, competência 09/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 30/09/2015 | 38740.10 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento ao INSS, parte empresa, da Secretaria MDE, competencia 09/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 30/09/2015 | 7.50 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor referente as tarifas bancarias na conta corrente do MDE - 29-0, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 30/09/2015 | 3000.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte de alunos da rede municipal de ensino de Lucena no sentido Lucena/Estiva/Lucena no horário da tarde, no período de 06/08 a 05/09/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 30/09/2015 | 31.40 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente as tarifas bancarias na conta corrente do MDE - 12110-x, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 30/09/2015 | 1066.66 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários efetivos da sec. de agricultura, meio ambiente e pesca, no mês de setembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 30/09/2015 | 9957.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de pessoal da sec. de agricultura, meio ambiente e pesca (comissão), competência 09/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 30/09/2015 | 150.00 | 00046709991415 | MARCELO SALES DE MENDONCA | Valor referente a concessão de três diárias no valor de 50,00 cada, destinadas ao funionário para se deslocara a Campina Grande para tratar de assuntos junto a desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 30/09/2015 | 18000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de pessoal dos agentes políticos (eletivos), competência 09/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 30/09/2015 | 1434.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha dos funcionários efetivos lotados na sec. de articulação inst. e pol., no mês de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Controle Externo | Administração Financeira | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 30/09/2015 | 2704.65 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha dos funcionários efetivos da sec. de controle interno (estatutário), no mês de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 30/09/2015 | 200.00 | 00027896412420 | MARIA DO SOCORRO CARDOSO DE ASSIS | valor referente a contribuição financeira para viagem com destino ao Rio de Janeiro, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 30/09/2015 | 7154.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha dos funcionários lotados na sec. de articulação inst. e pol. (comissionados), no mês de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 30/09/2015 | 2500.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de pessoal da sec. Procuradoria Juridica - comissão, compet. 09/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 30/09/2015 | 350.00 | 00003789086428 | CLEONIDIA CARDOSO DA SILVA | valor referente a bolsa de estágio nos correios do distrito de Fagundes neste municipio, durante o mês de agosto de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 30/09/2015 | 500.00 | 00022619534453 | VICENTINA DE MENEZES FRANCO | quantia empenhada para pagamento da 40º/60 parcelas do acordo trabalhista perante a justiça do trabalho TRT-PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 30/09/2015 | 1084.50 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada refetente ao PASEP debitado na cota DARF do ICMS - 10.344-6, lei 11941, período de apuração 30/09/2015, código da receita 3841, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 30/09/2015 | 700.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | valor referente a tarifa bancária na conta corrente da Receita 10345-4, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 30/09/2015 | 14297.75 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha dos funcionários efetivos da sec. de administração e planejamento, no mês de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 30/09/2015 | 9590.70 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha dos funcionários efetivos da sec. de receita e finanças, no mês de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 30/09/2015 | 7505.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha dos funcionários efetivos da sec. de receita e finanças (estatutário), no mês de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 30/09/2015 | 1131.16 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | valor referente as taxas de juros bancarios na conta corrente da receita - 20-7, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 30/09/2015 | 7643.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de pessoal da sec. de administração e planejamento - comissão, competência 09/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 30/09/2015 | 9515.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de pessoal da sec. receita e finanças - comissão, competência 09/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 30/09/2015 | 3208.36 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada refetente ao PASEP debitado na cota DARF, no mes 09 de 2015. conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 30/09/2015 | 91.69 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor refetente ao PASEP debitado na cota DARF, no mês de setembro de 2015. conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 30/09/2015 | 3.45 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor refetente ao PASEP debitado na cota DARF, no mês setembro de 2015. conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 30/09/2015 | 2400.67 | 09123654000187 | Cagepa | valor referente ao consumo de água da sede da prefeitura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 30/09/2015 | 21.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente as tarifas bancarias na conta corrente da Ipva Repasse -12599-7, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 30/09/2015 | 118.97 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor referente as tarifas bancarias na conta corrente do IPTU 18-5, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 30/09/2015 | 21.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | valor referente as tarifas bancarias na conta corrente do ICMS - 283142-2, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 30/09/2015 | 147.95 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor referente as tarifas bancarias na conta corrente do D.Ativa - 19-3, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 30/09/2015 | 23.55 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da ICMS - 10344-6, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 30/09/2015 | 47.10 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da Receita - 10345-4, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 30/09/2015 | 4.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada refetente ao PASEP, na conta 10.345-4, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 30/09/2015 | 47.10 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do FPM - 4110-6, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 30/09/2015 | 227.07 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhad para pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da REceita - 20-7, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 30/09/2015 | 96395.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento do fornecimento de energia elétrica dos prédios públicos deste municipio, referente ao periodo entre junho e setembro de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 30/09/2015 | 1622.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha dos funcionários efetivos da sec. de turismo, esporte e lazer, no mês de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 30/09/2015 | 8515.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de pessoal da sec. de turismo, esporte e lazer - comissão, competência 09/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 30/09/2015 | 500.00 | 09562958000140 | MARIA GLAUCIENE DE MELO ANDRADE | valor referente aos serviços prestados no transporte e retirada de resíduos em caminhão Pipa do mercado público deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 30/09/2015 | 11498.20 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha dos funcionários efetivos da sec. de infra estrutura, no mês de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 30/09/2015 | 79400.01 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha dos funcionários efetivos da limpeza pública, no mês de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 30/09/2015 | 18609.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de pessoal da Sec.de Infra Estrutura - comissão, competência 09/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 30/09/2015 | 50.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS - Joaquim Garcia Aves | valor referente aos serviços prestados na mão de obra no motor de partida do veículo Ranger de placa MOS7370 da SEINFRA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 30/09/2015 | 4064.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de pessoal da sec. de cultura - comissão, competência 09/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 01/10/2015 | 6718.13 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | valor referente a aquisição gasolina comum, gasolina aditivada, óleo diesel s10 e óleo diesel comum destinados aos veiculo da secretaria de Infra Estrutura, pelo período de 01/09 a 10/09/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 01/10/2015 | 5960.11 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | valor referente a aquisição gasolina comum, gasolina aditivada, óleo diesel s10 e óleo diesel comum destinados aos veiculo da secretaria de Infra Estrutura, pelo período de 11/09 a 20/09/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 01/10/2015 | 5524.58 | 06353110000113 | VERONICA FERNANDES VALENTIM | valor referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a festa dos garís dos anos 2014 e 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 01/10/2015 | 300.00 | 00072625040459 | JOSE EDIVALDO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da locação de um caminhão ford de placa KFK4657 em carater de urgência destinado a SEINFRA deste municipio, durante o mês de agosto de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 01/10/2015 | 721.15 | 06353110000113 | VERONICA FERNANDES VALENTIM | valor referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a sec. de administração deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 01/10/2015 | 200.00 | 00056932847434 | JAIR DAS CHAGAS SILVA | valor referente a concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 01/10/2015 | 150.00 | 00003119682446 | SYRLEIA DOS SANTOS BRITO | valor referente a concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao deslocamento da funcionária a serviço desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 01/10/2015 | 150.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | valor referente a concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria no Banco do Brasil e Caixa Economica em Cabedelo e ao contador desta edilidade em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 01/10/2015 | 2000.00 | 18472139000101 | PRATICA CONSULTORIA E ASSESSORIA - | valor referente aos serviços prestados no acompanhamento dos processos licitatórios e contratos públicos, durante o mês de outubro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 01/10/2015 | 400.00 | 00009245269477 | RAFAEL FALCÃO DA SILVA | valor referente a locação de uma moto de placa MOL3443 destinada a sec. de agricultura deste municipio, durante o mês de agosto de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 01/10/2015 | 100.00 | 00002091185477 | JOSE ANTONIO DA SILVA | valor referente a concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao secretário executivo para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 01/10/2015 | 440.00 | 15115756000153 | HOLANDA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORM - ABC | valor referente aos serviços prestados nas recargas de toners e cartuchos e manutenção completa de impressoras da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 01/10/2015 | 8044.43 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | valor referente a aquisição de gasolina comum e aditivada, oleo diesel comum e oleo diesel s10, destinadas aos veiculos da sec. de educação deste municipio, pelo período de 01/09 a 10/09/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 01/10/2015 | 6598.31 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | valor referente a aquisição de gasolina comum e aditivada, oleo diesel comum e oleo diesel s10, destinadas aos veiculos da sec. de educação deste municipio, pelo período de 11/09 a 20/09/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 01/10/2015 | 200.00 | 00060334150434 | MARIA DA CONCEICAO SOARES DA SILVA | valor referente a concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a funcionária para participar do Encontro de Coordenadores Locais do PNAIC em Campina Grande, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 01/10/2015 | 440.00 | 03102177000197 | ACO NOBREGA COMERCIO DE FERRO LTDA | valor referente a aquisição de materiais diversos destinados a manutenção da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 01/10/2015 | 600.00 | 00054716195791 | CARLOS ALBERTO DA SILVA CLEMENTE | valor referente a locação de uma moto de placa NPT2071, destinada a secretaria de educação deste municipio, durante o mês de agosto de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 02/10/2015 | 430.00 | 00003516608447 | JOSE MARTINS DE MELO | valor referente ao serviço prestado no transporte de alunos da zona rural para o centro de Lucena (alunos da rede pública municipal), no período de 1 semana no mês de setembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 02/10/2015 | 100.00 | 00030274168472 | VICENTE DE PAULO SILVA | valor referente a concessão de 2 diárias no valor de 50,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 02/10/2015 | 1800.00 | 00040335208487 | JOSE FERNANDES DA SILVA | valor referente aos serviços prestados na assessoria a secretaria de educação deste municipio, na prestação de contas dos convênios federais e estaduais, durante o mês de agosto de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 02/10/2015 | 140.00 | 00009669969417 | MARCIO COSTA DOS SANTOS | valor referente a concessão de 2 diárias no valor de 70,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 02/10/2015 | 150.00 | 18982135000165 | CARLOS ALBERTO ANGELO LUIZ | valor referente aos serviços prestados na confecção de letreiro para a escola municipal Juvêncio Coelho de Carvalho em Costinha, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 02/10/2015 | 200.00 | 00002612260455 | DEBORA DA C. SALES DA SILVA | valor referente a concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a funcionária para tratar de assuntos desta secretaria em Campina Grande, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0003379 | 02/10/2015 | 616.58 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | valor referente a aquisição de gêneros alimenticios destinados a creche deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0003380 | 02/10/2015 | 2576.73 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | valor referente a aquisição de gêneros alimenticios destinados a merenda da pré-escola deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0003381 | 02/10/2015 | 1021.70 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | valor referente a aquisição de gêneros alimenticios destinados a merenda do EJA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0003382 | 02/10/2015 | 5173.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | valor referente a aquisição de gêneros alimenticios destinados a merenda das escolas da rede municipal de ensino de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0003383 | 02/10/2015 | 5391.25 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | valor referente a aquisição de gêneros alimenticios destinados a merenda das escolas da rede municipal de ensino de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0003384 | 02/10/2015 | 2924.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | valor referente a aquisição de verduras destinadas a merenda das escolas da rede municipal de ensino de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0003385 | 02/10/2015 | 4586.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | valor referente a aquisição de gêneros alimenticios destinados a merenda das escolas (mais educação) da rede municipal de ensino de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 02/10/2015 | 400.00 | 00911179000139 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DE ESTIVA/GERALDO | valor referente a contribuição financeira destinada aos agricultores deste municipio para participarem da feira da EMATER em João Pessoa, referente ao mês de agosto de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 02/10/2015 | 150.00 | 00023749148449 | JUCELINO MARIANO DA SILVA | valor referente a concessão de 3 diarias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionario para para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 02/10/2015 | 25.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | valor referente a tarifa bancária na conta corrente do FPM - 4110-6, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 02/10/2015 | 200.00 | 00040922260478 | JOSE MARIA PEREIRA GARCIA | valor referente a concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao secretário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 02/10/2015 | 2800.00 | 10759850000202 | SOTRATORES - COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRIC | valor referente a aquisição de peças diversas destinadas a retroescavadeira da SEINFRA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 05/10/2015 | 650.00 | 19604790000142 | EDILEY GONCALVES PEREIRA | valor referente aos serviços prestados na divulgação de ações da Prefeitura Municipal de Lucena no mês de setembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 05/10/2015 | 700.00 | 18114763000129 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | valor referente aos serviços prestados na jardinagem do campo de futebol de Ponta de Lucena, durante o mês de setembro, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 05/10/2015 | 300.00 | 19517922000107 | EDIMILSON VALENTIM DA SILVA | quantia empenhada para pagamento do serviço de sonorização do projeto arte na Praça em costinha, no dia 10 de outubro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 05/10/2015 | 100.00 | 00002091185477 | JOSE ANTONIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao secretário executivo para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 05/10/2015 | 250.00 | 00098324810404 | EDJANE MARIA CARLOS DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da concessão de 5 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a secretária para tratar de assuntos desta secretaria em Marcação e Rio Tinto, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0003390 | 05/10/2015 | 3000.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | valor referente aos serviços prestados no transporte de alunos da rede municipal de ensino de Lucena no sentido Estiva/Lucena/Estiva no horário da noite, no período de 06/09 a 05/10/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 05/10/2015 | 3000.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | valor referente aos serviços prestados no transporte de alunos da rede municipal de ensino de Lucena no sentido Lucena/Estiva/Lucena no horário da tarde, no período de 06/09 a 05/10/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 05/10/2015 | 150.00 | 00054672716449 | GEANES BARBOSA DORNELAS | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a funcionária para se deslocara a João Pessoa a serviço desta secretaria de educação, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 05/10/2015 | 6600.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | valor referente aos serviços prestados no transporte de alunos no sentido Lucena/João Pessoa/Lucena no período de 06/09 a 05/10/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 05/10/2015 | 150.00 | 00009256878470 | JANEARA BARBOSA DORNELAS | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a funcionária para se deslocara a João Pessoa a serviço desta secretaria de educação, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 06/10/2015 | 3000.00 | 19627394000130 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na locação de um ônibus de placa KNI3414 para transporte de alunos de toda zona urbana para as escolas da rede municipal de ensino de Lucena, durante o período de 10/09 a 10/10/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 06/10/2015 | 200.00 | 00036814789884 | EDILEUZA SABINO DA SILVA | valor referente a concessão de 4 diárias no valor de 50,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 06/10/2015 | 750.00 | 00009635705794 | LUZINETE FRANCISCA DA CONCEIÇÃO | valor referente aos serviços prestados nas instalações e manutenção dos sistemas dos computadores da secretaria de educação de Lucena, referente ao mês de setembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 06/10/2015 | 2650.00 | 00073839817404 | HERCULES LIMA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na confecção de 10 metros de grades e 16 metros de corrimão, destyinados a Escola Municipal Otto Illi (Zona Rural), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 06/10/2015 | 2651.73 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | reempenhamento do resto a pagar da NE: 3148 (nota fiscal de nº.455), referente a aquisição de gasolina comum, gasolina aditivada, oleo diesel comum e oleo diesel s10, destinadas aos veiculos da sec. de educação deste municipio, pelo período de 21/08 a 31/08/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 06/10/2015 | 900.00 | 19505195000150 | IVANILDO RAMOS DE AQUINO | valor referente aos serviços prestados na manutenção do gramado e parte lateral do campo de futebol "Antonio Toscano de Brito" deste municipio, durante o mês de setembro de 2015, conforme dcumento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 06/10/2015 | 435.00 | 23024381000144 | TEMPERO DE MÃE - Gerlane Teixeira Matos | valor referente ao fornecimento de refeições (almoços) para os funcionários da sec. de administração e finanças desta Prefeitura, durante o mês de setembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 06/10/2015 | 150.00 | 00040922260478 | JOSE MARIA PEREIRA GARCIA | valor referente a concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao secretário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 06/10/2015 | 1500.00 | 18536711000140 | SERGIO VASCONCELOS DE MARAES | valor referente aos serviços prestados na apreensão, alojamento e higiene de animais nas proximidades das vias públicas deste municipio, durante o mês de setembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 07/10/2015 | 580.00 | 15811068000128 | LUCENA TECNOLOGIA E SERV. DE COMUNIC E MULTM. | quantia empenhada para pagamento dos serviços de internet banda larga destinada a sede da prefeitura deste municipio, durante o período de 30/08 a 30/09/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 07/10/2015 | 120.00 | 00007877668449 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | valor referente a concessão de 2 diárias no valor de R$ 60,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria no Banco do Brasil e Caixa Economica em Cabedelo e Receita Federal em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 07/10/2015 | 600.00 | 00069007012487 | JOSE CARLOS DA SILVA | valor referente aos serviços prestados na sonorização fixa no tradicional 19º torneio de futebol que será realizado no dia 11/10/2015 na Estiva do Geraldo (zona rural), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 07/10/2015 | 200.00 | 00004546340486 | MARIA DAS NEVES CELESTINO AVELAR | valor referente a concessão de 4 diárias no valor de 50,00 cada, destinadas a funcionária para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 07/10/2015 | 100.00 | 00006482569447 | GILNANDIO GONZAGA DE LIMA | valor referente ao pagamento da concessão de 2 diarias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 07/10/2015 | 900.00 | 20955786000108 | DOUGLAS LINDOLFO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como motorista da secretaria de educação deste municipio, durante o mês de setembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 07/10/2015 | 260.00 | 20861434000193 | ARIOSVALDO FREIRE DO PRADO | quantia empenhada para pagamento referente ao serviço prestado em 02 viagem sendo uma para Guarabira e uma para João Pessoa com o secretario de agricultura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 08/10/2015 | 650.00 | 20027445000172 | ROSA GOMES DA SILVA | quatia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na manutenção dos ventiladores e parte elétrica de toda rede municipal de ensino do municipio de Lucena, durante o mês de setembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 08/10/2015 | 9470.59 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | valor referente a aquisição de gasolina comum e aditivada, oleo diesel comum e oleo diesel s10, destinadas aos veiculos da sec. de educação deste municipio, pelo período de 21/09 a 30/09/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 08/10/2015 | 788.00 | 00008159352425 | RAQUEL SILVA DE SANTANA | valor referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no Polo de Apoio Presencial (UAB) neste municipio, em substituição a servidora Maricelia de Marães da Silva, durante o mês de setembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 08/10/2015 | 788.00 | 00008233163430 | RENATA MARIA SOARES NASCIMENTO | valor referente aos serviços prestados como assistente administrativo no Polo de Apoio Presencial (UAB) neste municipio, em substituição a servidora Geilma Barbosa Ferreira, durante o mês de setembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 08/10/2015 | 788.00 | 00010242130488 | AURELIO GALVAO DA SILVA | valor referente aos serviços prestados como Instrutor da Banda Marcial da EMEF Maçom Luiz de Souza Sobrinho, durante o mês de setembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 08/10/2015 | 60.00 | 05287153000185 | NJ PEÇAS E ACESS. NSA. APARECIDA | quantia empenhada para pagamento referente ao serviço prestado na recuperação de um motor de partida do veiculo de placa MNR-7409 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 08/10/2015 | 27850.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente aos contratados do FUNDEB (professores: Analecia Morais Ferreira/outros), relativo ao mês de setembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 08/10/2015 | 110.00 | 05618379000111 | QUALIPECAS E SERVICOS LTDA | quantia empenhada para pagamento de aquisicao de pecas, destinadas a manutencao do veiculo de placa MNR-7409 da secretaria de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 08/10/2015 | 27168.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente aos contratados do FUNDEB (Luciene Paulino Alves/outros), relativo ao mês de setembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0003426 | 08/10/2015 | 1350.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | valor referente aos serviços prestados no transporte de alunos da rede municipal de ensino de Lucena e coral meninos de Lucena para apresentação na praça Dom Adauto em João Pessoa e teatro Pedras do Reino na Estação Ciência, durante o mês de setembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 08/10/2015 | 800.00 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMP. | valor referente ao serviço de distribuição de internet para o Polo Universitário Virtual e escolas do municipio, durante o mês de setembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 08/10/2015 | 450.00 | 19047452000157 | SIMONE FERREIRA DA CRUZ | quantia empenhada para pagamento referente ao serviço prestado na confecção de uma placa em impressão digital medindo 3,00x1,00mt no polo universitario em Fagundes, neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 08/10/2015 | 396.00 | 09352477000100 | O MUNDO DAS TINTAS LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de material destinados ao campo estadio Antonio Toscano de Brito neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 08/10/2015 | 750.00 | 00042386870430 | KLEBER MACIEL DE MEDEIROS | valor referente ao serviço prestado na assessoria da elaboração do regulamento para a realização do campeonato amador deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 08/10/2015 | 1050.00 | 00044072740420 | VALDEMIR TEXEIRA DE LIMA | valor referente ao serviço de 35 horas de divulgação móvel e sonorização fixa da tradicional romaria de bom sucesso que se realizou no dia 12/09/2015 neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 08/10/2015 | 3171.00 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina comum, gasolina aditivada, óleo diesel comum e óleo diesel s10 destinados aos veiculos da sec. de administração, pelo período de 01/09 a 30/09/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 08/10/2015 | 577.92 | 04155292000192 | RESTAURANTE E SOPARIA-MEIO QUILO-Antonio Ferreira | valor referente a despesa com refeições destinadas ao secretário de finanças, pessoal da tesouraria e assessores quando em serviço a esta prefeitura, durante o mês de setembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 08/10/2015 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | quantia empenhada para pagamento da locação dos sistemas de licitação pública e tributos referente ao mês de junho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 08/10/2015 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | quantia empenhada para pagamento da locação dos sistemas de licitação pública e tributos referente ao mês de julho de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 08/10/2015 | 600.00 | 00002056735466 | ANA LUCIA CABRAL | valor referente a contribuição financeira para custeio de despesas do Projeto de Recomposição do grupo folclórico Lapinha na comunidade de Costinha, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 08/10/2015 | 650.00 | 18525979000187 | EDINALDO JOSE DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na jardinagem e corte de grama na praça na comunidade de Costinha deste municipio, no mês de setembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 08/10/2015 | 7651.59 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | valor referente a aquisição gasolina comum, gasolina aditivada, óleo diesel s10 e óleo diesel comum destinados aos veiculo da secretaria de Infra Estrutura, pelo período de 21/09 a 30/09/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 09/10/2015 | 700.00 | 13184377000190 | JOÃO BATISTA DA SILVA CRUZ | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como zelador do cemitério de Ponta de Lucena neste municipio, durante o mês de setembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 09/10/2015 | 300.00 | 00002613944790 | LEIVI VANIA OLIVEIRA COSTA FREIRE | quantia empenhada para pagamento da contribuição financeira para fazer viagem com destino de Lucena a rio de Janeiro com urgencia para resolver problemas relacionados aos meus familiares, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 09/10/2015 | 1200.00 | 13701816000194 | HS SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA | quantia empenhada para pagamento da locação de software para administração pública: sistema de folha de pagamento, referente ao mês de setembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 09/10/2015 | 347.37 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada refetente ao PASEP debitado na cota DARF, no mes 10 de 2015. conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Àmortização de Dívida com Encargos Sociais-I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 09/10/2015 | 25020.35 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento do parcelamento n. 1356250 parcela 007, retido na conta do FPM, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 09/10/2015 | 2932.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada refetente ao PASEP debitado na cota DARF, no mes 10 de 2015. conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 09/10/2015 | 25900.00 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento ao INSS, parte empresa, Secretaria de Administracao e Receita, competencia 10/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 09/10/2015 | 24.45 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor referente ao pagamento do pasep, no mês de outubro de 2015, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 09/10/2015 | 500.00 | 00001144651425 | MARINALVA ALMEIDA DOS SANTOS | valor referente aos serviços prestados no projeto "Arte na Praça" realizado em Costinha no dia 10/10/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 09/10/2015 | 750.00 | 05273729000155 | BAZAR GUARANY DA VIUVINHA REPRESENTACOES LTDA | valor referente aos serviços prestados no show pirotécnico com efeito de tiros para a Romaria de Nossa Senhora da Guia, a ser realizado no dia 12/10/2015 neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 09/10/2015 | 270.00 | 00003487940450 | LEDSON FRANCISCO DE MELO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na confecção de 3 faixas alusivas a romaria de Nossa Senhora da Guia, realizada em 12 de outubro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 09/10/2015 | 1400.00 | 00098322362404 | JOSE DE MELO | valor referente a uma contribuição financeira destinada ao tardicional torneio de futebol de campo em comemoração ao 19º aniversário do Fluminense Futebol Club, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 09/10/2015 | 100.00 | 00005639508469 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessao de 2 diarias no valor de R$ 50,00, destinadas para viagens realizadas a Joao Pessoa a serviço da secretaria de educação, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 09/10/2015 | 16246.79 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao recolhimento ao IPML, parte empresa, da Secretaria de Educação Fundeb 40%, competência 30/09/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 09/10/2015 | 87979.47 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao recolhimento ao IPML, parte empresa, da Secretaria de Educação Fundeb 60%, competência 30/09/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 09/10/2015 | 38039.00 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento ao INSS, parte empresa, da Secretaria MDE, competencia 10/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 09/10/2015 | 900.00 | 18536898000182 | WEMERSON SILVA DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como técnico agrícola deste municipio, durante o mês de setembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 13/10/2015 | 650.00 | 19802626000140 | IRENE TEIXEIRA DE LIMA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na divulgação e promoção de eventos da sec. de Turismo, esporte e Lazer deste municipio, durante o mês de setembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 13/10/2015 | 55.94 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor referente ao pagamento do pasep, no mês de outubro de 2015, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 13/10/2015 | 100.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diária no valor de R$ 50,00, destinada ao deslocamento do funcionário ao banco do Brasil e Caixa Economica em Cabedelo e ao contador desta edilidade em João Pessoa no dia 13 de outubro, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 13/10/2015 | 100.00 | 00056932847434 | JAIR DAS CHAGAS SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 13/10/2015 | 200.00 | 00046709991415 | MARCELO SALES DE MENDONCA | Valor referente a concessão de 4 diárias no valor de 50,00 cada, destinadas para viagens para tratar de assuntos junto a desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 13/10/2015 | 250.00 | 14546180000116 | GENUIRO DE SOUZA | valor referente aos serviços de lanternagem de veículo saveiro de placa MOT2280, da SEINFRA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 14/10/2015 | 600.00 | 00003755615797 | MAURICEA BARBOSA DE ARAUJO | valor referente a locação de um imóvel para os casseteiros que estão em serviço no distrito de Fagundes, durante os meses de agosto e setembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 14/10/2015 | 5500.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA | valor referente a locação de um veículo VW AMAROK 4x4 de placa QFE6106 a disposição do gabinete do prefeito, durante o mês de setembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 14/10/2015 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | valor referente aos serviços de assessoria na área de planejamento e elaboração de projetos e prestação de serviços no lançamento, acompanhamento e retirada de pendências de planos de trabalhos e projetos no Sistema de Convênios - SICONV, do Governo Federal. Conforme contrato assinado. Alimentação do "SICONV" no módulo de execução e prestação de contas (...), referente ao mês de outubro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 14/10/2015 | 200.00 | 00003826729412 | MARCELO PIMENTEL DE OLIVEIRA | valor referente a concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas ao secretário para tratar de assuntos desta secretaria no TCE e Receita Federal em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 14/10/2015 | 400.00 | 00007049314439 | WANDERLANI PESSOA BORGES | valor referente a uma bolsa (estágio) na área da agricultura neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 14/10/2015 | 200.00 | 00091824869487 | MARIA JOSE DA CONCEICAO SILVA | valor referente a concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas a secretária de educação para participar da 1ª Reunião DMEs da Paraíba em Campina Grande-PB, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 15/10/2015 | 1700.00 | 00008363192490 | CRISTIANO DO NASCIMENTO QUIRINO | valor referente a locação de uma Kombi de placa HNK8353 para transportar alunos da zona rural, referente ao mês de setembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 15/10/2015 | 1800.00 | 00003235880429 | EDINALDO BEZERRA DOS SANTOS | valor referente a locação de um GOL de placa OGC6168 destinado ao transporte de professores de Lucena para Lerolândia e alunos para a Escola Municipal da Estiva, durante o mês de setembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 15/10/2015 | 100.00 | 00006482569447 | GILNANDIO GONZAGA DE LIMA | valor referente ao pagamento da concessão de 2 diarias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 15/10/2015 | 200.00 | 00023821590491 | JOSE JOAO DA SILVA | valor referente aos serviços prestados em 2 vuagens ao Tribunal de Contas em João Pessoa com a equipe de finanças desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 15/10/2015 | 120.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | valor referente a concessão de 2 diária no valor de R$ 60,00, destinada ao deslocamento do funcionário ao Banco do Brasil e Caixa Economica em Cabedelo e ao contador desta edilidade em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 15/10/2015 | 1200.00 | 12491448000134 | EDNALDO SABINO DE SOUZA | valor referente aos serviços prestados como eletricista de toda zona rural deste municipio, durante o mês de setembro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 16/10/2015 | 580.00 | 09092586000217 | DANTAS & CIA LTDA - Peças e Aces. para Autos | valor referente a aquisição de 4 cruzetas e 2 rolamentos destinadas ao trator New Holland TL75E da sec. de infra estrutura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 16/10/2015 | 300.00 | 00046709991415 | MARCELO SALES DE MENDONCA | valor referente a concessão de 1 diária no valor de 300,00, destinada ao prefeito para tratar de assuntos desta prefeitura em Recife-PE, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 16/10/2015 | 200.00 | 00053505204749 | PAULO MORAIS DA SILVA | valor referente a concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas ao secretário para tratar de assuntos na sede da Energisa em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 16/10/2015 | 880.00 | 00963064000198 | TAMBAY GAS - NILVAN ALVES DA SILVA | valor referente a aquisição de 16 botijões de gás, destinados as escolas da rede municipal de ensino de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 16/10/2015 | 600.00 | 17928483000191 | MARIA SEVERINA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no conserto e manutenção de móveis e portas na sec. de educação deste municipio, durante o mês de seteembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 16/10/2015 | 1700.00 | 00001878842420 | MARCILON SALES FALCAO | valor referente a locação de uma caminhonete de placa MNT5398 destinada a sec. de educação deste municipio, durante o mês de setembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 16/10/2015 | 220.00 | 00055442501468 | ANTONIO JUSTO DUARTE | valor referente aos serviços prestados no transporte de alunos da zona rural para a zona urbana para rede pública deste municipio, no período de 5 dias, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 19/10/2015 | 1700.00 | 00075366878420 | RINALDO FERREIRA PEREIRA | valor referente a locação de uma kombi de placa MXH2093 para transporte dos alunos da sec. de educação deste municipio, durante o mês de setembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 19/10/2015 | 1700.00 | 00036488429434 | LUIS ALDO DA SILVA | valor referente a locação de um veículo Kombi d3 placa MOG2195 destinado ao transporte de alunos da sec. de educação deste municipio, durante o mês de setembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 19/10/2015 | 150.00 | 00030872332420 | MARIA ERNESTINA CORNELIO NASCIMENTO | valor referente a concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00, destinada a secretária de cultura deste municipio para tratar participar de uma reunião do Conselho da APA/ARIE/ICMB em Marcação e Rio Tinto-PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 19/10/2015 | 320.00 | 00006872982454 | JOBSON DE MARAES DO NASCIMENTO | valor referente a 1ª parcela da contribuição financeira destinada ao campeonato de veteranos, incluindo arbitragem e premiações, iniciando na data 17/10/2015 neste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 19/10/2015 | 700.00 | 19841258000149 | ANTONIO GALDINO DE PONTES | valor referente aos serviços de jardinagem nas praças do municipio de Lucena durante o mês de setembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 20/10/2015 | 650.00 | 00010870643410 | JOSENILDA DOS SANTOS GOMES | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no conserto de pneus dos veículos da SEINFRA deste municipio, durante o mês de setembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 20/10/2015 | 1300.00 | 14546180000116 | GENUIRO DE SOUZA | quantia empenhada para pagamento referente a peças e serviços do veículo caminhonete corsa de placa CVD-1742, da SEINFRA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 20/10/2015 | 265.00 | 14546180000116 | GENUIRO DE SOUZA | quantia empenhada para pagamento referente a peças e serviços do veículo santana quantum de placa KIQ3118, da SEINFRA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 20/10/2015 | 880.00 | 19517922000107 | EDIMILSON VALENTIM DA SILVA | valor referente ao serviço de 16 horas de divulgação pela cidade em som móvel do evento da Romaria da Guia nos dias 10, 11 e 12/10/2015 e a sonorização fixa do evento da Romaria da Guia no Santuário nos dias 09, 10 e 11/10/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 20/10/2015 | 385.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | valor referente as tarifas bancarias na conta corrente da Ipva Repasse -12599-7, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 20/10/2015 | 239.00 | 09296872000113 | CHURRASCARIA E LANCHONETE OPCAO | valor referente a despesa com refeições, destinadas ao prefeito e assessores quando em serviço a esta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 20/10/2015 | 515.00 | 00010870643410 | JOSENILDA DOS SANTOS GOMES | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no conserto de pneus dos veículos da sec. de educação deste municipio, durante o mês de setembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 20/10/2015 | 200.00 | 05287153000185 | NJ PEÇAS E ACESS. NSA. APARECIDA | quantia empenhada para pagamento referente a aquisição de peçass para o veiculo de placa NKQ-2928 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 20/10/2015 | 250.00 | 12834121000118 | FRANCISCO JURDAN DIAS - ME | valor referente a aquisição de peças diversas destinadas ao veículo iveco de placa NQK2928 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 21/10/2015 | 2600.00 | 06220515000183 | APOITCHA - ASSOCIACAO DE APOIO AO TRABALHO CULTURA | quantia empenhada para pagamento da 9ª parcela do convênio destinado ao Projeto "Leitura na Rede", firmado pela Prefeitura de Lucena e a Ong Apôitchá, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 21/10/2015 | 200.00 | 00005361599476 | ALDIBERGA INACIO CANUTO FALCAO | valor referente a concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas a funcionária para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 21/10/2015 | 420.00 | 00085452939415 | JOSE FLAVIO FREIRE DO PRADO | valor referente a complementação salarial do funcionario desta secretaria, documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 21/10/2015 | 800.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de materiais diversos destinados aos eventos desportivos e sociais deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 22/10/2015 | 665.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS IND.COM.E REP.DE EQUIPA-MENTOS HIDRAULIC | valor referente a aquisição de 1 magueira cristal de 100m destinada a irrigação do Estádio Antonio Toscano de Brito de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 22/10/2015 | 550.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | valor referente as taxas de juros bancarios na conta corrente da receita - 20-7, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 22/10/2015 | 20.00 | 35437714000146 | FREE MOTORES - COPAM COMERCIO DE PECAS E ACESS | valor referente ao serviço de manutenção num cortador de grama TRAPP da SEINFRA deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 22/10/2015 | 375.80 | 35437714000146 | FREE MOTORES - COPAM COMERCIO DE PECAS E ACESS | valor referente a aquisição de peças diversas destinadas a manutenção do cortador de grama TRAPP da SEINFRA deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 22/10/2015 | 900.00 | 02686136000122 | LUCENAO DA CONSTRUCAO | valor referente aos serviços prestados no transporte de 15 carradas de aterro para as ruas nos Conjuntos Realengo, Praia Bonita e Brilho do Sol em Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 22/10/2015 | 600.00 | 00095207392468 | ABNOVANIA DA SILVA SANTOS | valor referente a aquisição de peças diversas destinadas ao carroção do trator Valmet 85 da SEINFFRA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 23/10/2015 | 303.98 | 05139345000144 | MULTISOLDAS COMERCIO LTDA | valor referente a aquisição de materiais diversos destinados a secretaria de infra estrutura deste municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Manutenção, Melhoria e Modernização da Infra-Estrutura Mun | Construção de calçamento e meio-fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052014 | 0003505 | 23/10/2015 | 28522.49 | 10766128000114 | BISSETRIZ CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | valor referente a 3ª medição dos serviços executados em pavimentação na Rua Projetada 33, na cidade de Lucena/PB, conforme CT de nº. 1013035-54/13 do Programa Apoio ao Planejamento Urbano/M/CIDADES, conforme comprovante anexo. | 50152012 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 23/10/2015 | 2500.00 | 00056917147400 | LUCIANO ROQUE DA SILVA | valor referente aos serviços de engenharia, fiscalização e acompanhamento das obras publicas neste municipio, durante o mês de setembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 23/10/2015 | 150.00 | 00056932847434 | JAIR DAS CHAGAS SILVA | valor referente a concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria no Tribunal de Contas em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 23/10/2015 | 100.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | valor referente a concessão de 2 diária no valor de R$ 50,00, destinada ao deslocamento do funcionário ao banco do Brasil e Caixa Economica em Cabedelo e ao contador desta edilidade em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 23/10/2015 | 235.00 | 20136118000159 | RECANTO DO PICUÍ - Juliana Lucena Dias ME | valor referente a despesa com refeições destinadas prefeito e assessores quando em serviço da prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 23/10/2015 | 1200.00 | 00003326815484 | JOANA DARC FAUSTINO DIAS | valor referente a compra de um aparelho digestivo com urgência para implantação de um balão infra-gástrico em pessoa carente deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 26/10/2015 | 1200.00 | 18567397000163 | OSEAS BATISTA SOARES | valor referente aos serviços de manutenção dos veículos da sec. de educação deste municipio, durante o mês de setembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 26/10/2015 | 1500.00 | 19627394000130 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | valor referente aos serviços prestados no transporte de alunos da rede municipal de ensino de Lucena, da comunidade da Guia e Costinha para Lucena, no turno da manhã no período de 24/09 a 24/10/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 26/10/2015 | 150.00 | 00098323466491 | REJANE FERREIRA DE MESQUITA | valor referente a concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a funcionária para tratar de assuntos desta secretaria de Educação em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 26/10/2015 | 6016.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha extra dos garís excepcionais, ARIOSVALDO OLIVEIRA DOS SANTOS/OUTROS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 27/10/2015 | 1800.00 | 00004210821438 | WALTER RAIMUNDO DE OLIVEIRA | valor referente aos serviços prestados como operador da retro-escavadeira da SEINFRA deste municipio, durante o mês de setembro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 27/10/2015 | 1000.00 | 00098325973404 | JAILSON MORAIS FERREIRA | valor referente aos serviços prestados como operador do caminhão caçambão de placa OFE6343, lotado na secretaria de infra estrutura deste municipio, durante o mês de setembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 27/10/2015 | 8200.00 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA-JMA - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS E FER | valor referente a aquisição de materiais elétricos diversos, destinados a manutenção da iluminação pública deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 27/10/2015 | 700.00 | 00010750421436 | RENATO DOS SANTOS NASCIMENTO | valor referente a uma bolsa de incentivo estudantil a aluno de rede pública deste municipio, no mês de setembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 27/10/2015 | 6000.00 | 00477370000114 | PROVINCIA TOSCANA DA ORDEM DOS CARMELITAS DESCALC | valor referente ao repasse do convênio firmado n. 09/2014, com a sec. de educação deste municipio, objetivando a cooperacao entre o Municipio e a PTOCD, visando auxiliar o custeio das despesas de manutenção da Escola de Educacao Infantil e Fundamental Jesus Menino, referente ao mês de agosto de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 27/10/2015 | 80.00 | 00002725727480 | ELIANE DAS NEVES CABRAL | valor referente a concessão de 1 diária no valor de R$ 80,00 cada, destinada a funcionária para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 27/10/2015 | 600.00 | 00010560260490 | GESSICA ANDRE DOS ANJOS | valor referente a uma bolsa de insentivo estudantil a aluno da rede publica deste municipio, durante o mês de setembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 27/10/2015 | 800.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | valor referente a locação de um imóvel onde funciona a secretaria de agricultura deste municipio, durante o mês de agosto de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 27/10/2015 | 200.00 | 00010412230720 | VANILDA DE LIRA CANÉ | valor referente a uma contribuição financeira para fazer uma viagem ao Rio de Janeiro, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 27/10/2015 | 800.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | valor referente a locação de um imóvel onde funciona a Secretaria de Turismo deste Municipio, durante o mês de agosto de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 27/10/2015 | 800.00 | 00045084793400 | ADEMIR TOSCANO DE BRITO | valor referente a locação de um prédio onde funciona o Centro de Artesanato deste municipio, referente ao mês de setembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 27/10/2015 | 100.00 | 00004862032478 | ANTONIO MARCELO DA SILVA ISIDORIO | valor referente a concessão de 2 diárias no valor de 50,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 28/10/2015 | 150.00 | 00018878920444 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | valor referente a concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 28/10/2015 | 1400.00 | 00080495443468 | ANTONIO GAUDENCIO FELIX | valor referente a locação de um veículo GOL de placa NPT9079/PB para a secretaria de turismo deste municipio, durante 15 dias no mês de setembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 28/10/2015 | 100.00 | 00007324409474 | ELEN FERRAZ VALE | valor referente a concessão de 1 diária no valor de R$ 100,00, destinada ao deslocamento da funcionária ao escritório do contador desta prefeitura em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 28/10/2015 | 200.00 | 00003826729412 | MARCELO PIMENTEL DE OLIVEIRA | valor referente a concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas ao secretário para tratar de assuntos desta secretaria no escritório do contador e TCE em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 28/10/2015 | 5000.00 | 16899347000158 | JOAO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA - ME | valor referente aos serviços contábeis prestados a prefeitura deste municipio, no mês de outubro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 28/10/2015 | 3000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | valor referente aos serviços advocaticios prestados a esta prefeitura, no mês de outubro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 28/10/2015 | 200.00 | 00001017835403 | SYRLAN DOS SANTOS BRITO | valor referente a concessão de 2 diarias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria no Tribunal de Contas em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 28/10/2015 | 100.00 | 00056932847434 | JAIR DAS CHAGAS SILVA | valor referente a concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria no Tribunal de Contas em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 28/10/2015 | 177.11 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor refetente ao PASEP debitado na cota DARF do ICMS - 10.345-4, período de apuração 01/01/1980, código da receita 3629, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 28/10/2015 | 198.31 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor refetente ao PASEP debitado na cota DARF da Receita - 10.345-4, período de apuração 01/01/1980, código da receita 3629, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 28/10/2015 | 133.73 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor refetente ao PASEP debitado na cota DARF da Receita - 10.345-4, período de apuração 01/01/1980, código da receita 3629, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 28/10/2015 | 309.77 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTO | valor referente a aquisição de materiais diversos destinados a sec. agricultura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 28/10/2015 | 150.00 | 00002205198467 | LUCIENE BEZERRA DA SILVA | valor referente a concessão de 3 diarias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a funcionária para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 28/10/2015 | 120.00 | 00074469444715 | JOAO PAULO DAS NEVES | valor referente a concessão de 2 diárias no valor de R$ 60,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 28/10/2015 | 100.00 | 00098324870482 | ELIDA DE OLIVEIRA SILVA | valor referente a concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a funcionária para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 28/10/2015 | 321.90 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTO | valor referente a aquisição de materiais diversos destinados a secretaria de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 28/10/2015 | 150.00 | 00036474509449 | ANGELA MARIA CANUTO DOS SANTOS | valor referente a concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionária para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 28/10/2015 | 236.71 | 06220515000183 | APOITCHA - ASSOCIACAO DE APOIO AO TRABALHO CULTURA | valor referente a conta de telefone do Projeto Leitura na Rede - realizado nas escolas Municipais de Lucena, de acordo com convênio firmado pela Prefeitura e a Ong APÔITCHÁ, referente ao mês de agosto de 2015, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 28/10/2015 | 180.82 | 06220515000183 | APOITCHA - ASSOCIACAO DE APOIO AO TRABALHO CULTURA | valor referente a conta de energia elétrica do Projeto Leitura na Rede - realizado nas escolas Municipais de Lucena, de acordo com convênio firmado pela Prefeitura e a Ong APÔITCHÁ, referente ao mês de agosto de 2015, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 28/10/2015 | 67.22 | 06220515000183 | APOITCHA - ASSOCIACAO DE APOIO AO TRABALHO CULTURA | valor referente a conta de energia elétrica do Projeto Leitura na Rede - realizado nas escolas Municipais de Lucena, de acordo com convênio firmado pela Prefeitura e a Casa Lar Roda do Sol, referente ao mês de agosto de 2015, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 28/10/2015 | 6000.00 | 17216738000193 | C.A.C.E - Casa de Apoio a Criança Especial | valor referente a contribuição financeira para custear a manutenção da CACE, referente ao mês de outubro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 28/10/2015 | 764.00 | 11208403000147 | DISTRIBUIDORA GLOBO LTDA | valor referente a aquisição de sacos de lixo e filme em pvc esticável destinados aos agentes de limpeza deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 28/10/2015 | 2300.00 | 00047522380472 | JANILSON NUNES DOS SANTOS | valor referente a locação de um caminhão de placa KJA2498 destinado a coleta de lixo das ruas deste municipio, durante o mês de setembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 28/10/2015 | 150.00 | 00051175738468 | ANTONIO EUGENIO DA SILVA | valor referente a concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 28/10/2015 | 2300.00 | 00076833445400 | FRANCISCO DAS NEVES FERREIRA | valor referente a locação de um caminhão Mercedez de placa KGR3134/PB, lotado da sec. de infra estrutura para coleta de lixo neste municipio, durante o mês de setembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 28/10/2015 | 600.00 | 18440443000169 | JOÃO BATISTA LEOPOLDINO BARBOSA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na entrega de correspondencias na zona rural deste municipio (convênio firmado entre a prefeitura e os correios), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 28/10/2015 | 1190.00 | 00070465714498 | ALLANA THAMILLYS DAS CHAGAS FALCÃO | valor referente aos serviços prestados no fornecimento de 34 café da manhã, 34 almoços e 34 jantares, na alimentação dos trabalhadores do DER envolvidos na Operação Tapa Buraco na PB008 ligando Lucena a Costinha no mês de setembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 28/10/2015 | 3500.00 | 00035879394468 | ANTONIO VICENTE DE ARAUJO | valor referente a locação de um caminhão de placa MMR8716 destinado a coleta de lixo e entulhos das ruas deste municipio, durante o mês de setembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 28/10/2015 | 3500.00 | 00008807828464 | VANILSON DE OLIVEIRA MARQUES | valor referente a locação de um veiculo mercedes de placa MMZ4253, para transporte de residuos sólidos no bairro de Camaçari deste municipio, durante o mês de setembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 29/10/2015 | 1800.00 | 00082708347420 | PAULO SERGIO FERREIRA DA SILVA | valor referente aos serviços prestados como operador da máquina Patrol da SEINFRA deste municipio, durante o mês de setembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 29/10/2015 | 2000.00 | 00079742092400 | NEZOMAR PEREIRA DO NASCIMENTO | valor referente a locação de uma caçamba de placa MNA5994 destinada ao transporte de carradas de aterros para as ruas deste municipio, durante o mês de setembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 29/10/2015 | 183.00 | 09296872000113 | CHURRASCARIA E LANCHONETE OPCAO | valor referente a despesa com refeições, destinadas ao secretário e assessores quando em serviço a esta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 29/10/2015 | 500.00 | 00006726366469 | ELMO MORAIS DA SILVA | valor referente a contribuição financeira destinada ao torneio de futebol realizado pelo Borusia Futebol Clube de Ponta de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 29/10/2015 | 320.00 | 00006872982454 | JOBSON DE MARAES DO NASCIMENTO | valor referente a 2ª parcela da contribuição financeira destinada ao campeonato de veteranos, incluindo arbitragem e premiações, iniciado na data 17/10/2015 neste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 30/10/2015 | 1622.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha dos funcionários efetivos da sec. de turismo, esporte e lazer, no mês de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 30/10/2015 | 8515.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de pessoal da sec. de turismo, esporte e lazer - comissão, competência 10/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 30/10/2015 | 500.00 | 00022619534453 | VICENTINA DE MENEZES FRANCO | valor referente a 41º/60 parcelas do acordo trabalhista perante a justiça do trabalho TRT-PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 30/10/2015 | 1084.50 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada refetente ao PASEP debitado na cota DARF do FPM - 4110-6, lei 11941, período de apuração 30/10/2015, código da receita 3841, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 30/10/2015 | 14757.75 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha dos funcionários efetivos da sec. de administração e planejamento, no mês de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 30/10/2015 | 9910.70 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha dos funcionários efetivos da sec. de receita e finanças, no mês de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 30/10/2015 | 7505.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha dos funcionários efetivos da sec. de receita e finanças (estatutário), no mês de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 30/10/2015 | 7843.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de pessoal da sec. de administração e planejamento - comissão, competência 10/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 30/10/2015 | 9765.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de pessoal da sec. receita e finanças - comissão, competência 10/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 30/10/2015 | 28634.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento do fornecimento de energia elétrica dos prédios públicos deste municipio, referente ao mês outubro de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 30/10/2015 | 3338.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada refetente ao PASEP debitado na cota DARF, no mes 10 de 2015. conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 30/10/2015 | 82.84 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor refetente ao PASEP debitado na cota DARF, no mês de outubro de 2015. conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 30/10/2015 | 3.45 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor refetente ao PASEP debitado na cota DARF, no mês outubro de 2015. conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 30/10/2015 | 24.45 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor refetente ao PASEP debitado na cota DARF do ITR, no mes de outubro de 2015. conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 30/10/2015 | 23.55 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do FPM - 4110-6, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 30/10/2015 | 7.85 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do Simples - 19772-6, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 30/10/2015 | 27.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | valor referente as tarifas bancarias na conta corrente do ICMS - 283142-2, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 30/10/2015 | 110.16 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor referente as tarifas bancarias na conta corrente do D.Ativa - 19-3, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 30/10/2015 | 92.45 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor referente as tarifas bancarias na conta corrente do IPTU 18-5, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 30/10/2015 | 37.20 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente as tarifas bancarias na conta corrente da Ipva Repasse -12599-7, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 30/10/2015 | 0.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor refetente ao PASEP debitado na cota DARF do ITR, no mes de outubro de 2015. conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 30/10/2015 | 18.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor refetente ao PASEP debitado na cota DARF do FEX, no mes de outubro de 2015. conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 30/10/2015 | 1010.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | valor referente as tarifas bancarias na conta corrente da Ipva Repasse 12599-7, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 30/10/2015 | 8649.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento das contas de energia eletrica dos predios publicos desta edilidade, debitado na conta do ICMS Repasse - 10344-6, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 30/10/2015 | 15810.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento do fornecimento de energia elétrica dos prédios públicos deste municipio, referente ao mês de 07/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 30/10/2015 | 8649.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento das contas de energia eletrica dos predios publicos desta edilidade, debitado na conta do ICMS Repasse - 10344-6, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 30/10/2015 | 15810.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento do fornecimento de energia elétrica dos prédios públicos deste municipio, referente ao mês de 08/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 30/10/2015 | 221.77 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhad para pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da REceita - 20-7, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 30/10/2015 | 2400.67 | 09123654000187 | Cagepa | valor referente ao consumo de água da sede da prefeitura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 30/10/2015 | 31.40 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente as tarifas bancarias na conta corrente da ICMS - 10344-6, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 30/10/2015 | 1842.91 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhad para pagamento referente a juros de Consignado debitado da conta corrente da Receita - 20-7 no mês de setembro de 2015, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 30/10/2015 | 6.60 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da Receita - 10345-4, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 30/10/2015 | 1434.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha dos funcionários efetivos lotados na sec. de articulação inst. e pol., no mês de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Controle Externo | Administração Financeira | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 30/10/2015 | 2704.65 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha dos funcionários efetivos da sec. de controle interno (estatutário), no mês de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 30/10/2015 | 8054.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha dos funcionários lotados na sec. de articulação inst. e pol. (comissionados), no mês de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 30/10/2015 | 18000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de pessoal dos agentes políticos - eletivos, competência 10/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 30/10/2015 | 2500.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de pessoal da sec. Procuradoria Juridica - comissão, compt. 10/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 30/10/2015 | 613.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor referente à contribuição mensal a Confederação Nacional de Municípios - CNM, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 30/10/2015 | 2364.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal dos pensionistas especiais do magisterio, competência 10/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 30/10/2015 | 13353.57 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários pensionistas e inativos do magistério, no mês de outubro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 30/10/2015 | 2589.55 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários da sec. de educação (secretaria MDE/efetivos), no mês de outubro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 30/10/2015 | 13992.27 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha dos funcionários da sec. de educação fundeb 60% (diretor/vice-diretor - efetivos), no mês de outubro de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 30/10/2015 | 207815.10 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários da sec. de educação fundeb 60% (professor MAG Classe A - efetivos), no mês de outubro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 30/10/2015 | 57643.64 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários da sec. de educação fundeb 60% (professor MAG Classe B/efetivos), no mês de outubro de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 30/10/2015 | 30175.37 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha dos funcionários da sec. de educação fundeb 60% (suporte pedagógico - Classe C/efetivos), no mês de outubro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 30/10/2015 | 7607.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento do fornecimento de energia elétrica dos prédios da secretaria de Educação deste municipio, referente ao mês de setembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 30/10/2015 | 19110.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de pessoal da sec. de educação fundeb 60% (diretor e vice-diretor / comissão), competência 10/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 30/10/2015 | 30663.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha dos funcionários da Sec. de Educação Fundeb 40 % (escola municipal - efetivos), competência 10/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 30/10/2015 | 62363.22 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha dos funcionários da Sec. de Educação Fundeb 40 % (sec. de educação - efetivos), competência 10/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 30/10/2015 | 9134.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de pessoal da sec. educação fundeb 40% - comissão, competencia 10/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 30/10/2015 | 32416.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de pessoal do MDE comissão, competência 10/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 30/10/2015 | 15.70 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente as tarifas bancarias na conta corrente do QSE - 14625-0, conforme extrato bancário. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 30/10/2015 | 30.15 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente as tarifas bancarias na conta corrente do MDE - 12110-x, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 30/10/2015 | 800.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários efetivos da sec. de agricultura, meio ambiente e pesca, no mês de outubro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 30/10/2015 | 9957.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de pessoal da sec. de agricultura, meio ambiente e pesca (comissão), competência 10/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 30/10/2015 | 700.00 | 18268042000173 | ADRIANO FLORENCIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados nas poldagens de árvores e gramas das vias públicas deste municipio durante o mês de setembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 30/10/2015 | 300.00 | 14730000000313 | NEW HOLLAND AGRICULTURE-Base Maq. e imp. Agricolas | valor referente a aquisição de óleo multi-g, destinado ao trator New Holland TL75E da Secretaria de Infraestrutura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 30/10/2015 | 11558.20 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha dos funcionários efetivos da sec. de infra estrutura, no mês de outubro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 30/10/2015 | 79550.01 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha dos funcionários efetivos da limpeza pública, no mês de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 30/10/2015 | 18809.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de pessoal da Sec.de Infra Estrutura - comissão, competência 10/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 30/10/2015 | 4064.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de pessoal da sec. de cultura - comissão, competência 10/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 03/11/2015 | 700.00 | 00060198869487 | WILSON JOSE DOS SANTOS | valor referente aos serviços prestados no transporte da distribuição de alimentos da sec. de agricultura deste municipio (total 5 viagens), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 03/11/2015 | 186.97 | 06220515000183 | APOITCHA - ASSOCIACAO DE APOIO AO TRABALHO CULTURA | valor referente a conta de energia elétrica do Projeto Leitura na Rede - realizado nas escolas Municipais de Lucena, de acordo com convênio firmado pela Prefeitura e a Ong Apôicthá, referente ao mês de setembro de 2015, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 03/11/2015 | 132.07 | 06220515000183 | APOITCHA - ASSOCIACAO DE APOIO AO TRABALHO CULTURA | valor referente a conta de energia elétrica do Projeto Leitura na Rede - realizado nas escolas Municipais de Lucena, de acordo com convênio firmado pela Prefeitura e a Casa Lar Roda do Sol, referente ao mês de setembro de 2015, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 03/11/2015 | 1007.40 | 00014640872453 | ERCILA NUNES DA CRUZ | valor referente a complementação de carga horária, compt. 10/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 03/11/2015 | 100.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | valor referente a concessão de 1 diária no valor de R$ 100,00, destinada ao deslocamento do funcionário ao banco do Brasil e Caixa Economica em Cabedelo e ao contador desta edilidade em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 03/11/2015 | 460.00 | 00431274000135 | CASATUDO - DIMEX DISTRIBUIDORA,IMP.EXP.DE PROD | valor referente a aquisição de materiais diversos destinados a sec. de administração deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 03/11/2015 | 150.00 | 00028571029415 | OTACILIO FREIRE DO PRADO | valor referente a concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003663 | 04/11/2015 | 1400.00 | 00037413279487 | CARLOS UBALDO DOS SANTOS | valor referente a locação de um veículo Classic LS de placa OEV6410 destinado a sec. de turismo deste municipio, durante o mês de setembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 04/11/2015 | 700.00 | 18114763000129 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | valor referente aos serviços prestados na jardinagem do campo de futebol de Ponta de Lucena, durante o mês de outubro, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 04/11/2015 | 492.55 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | valor referente aos serviços prestados em cópias preto e encadernações para a sec. de administração deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 04/11/2015 | 650.00 | 15811068000128 | LUCENA TECNOLOGIA E SERV. DE COMUNIC E MULTM. | valor referente aos serviços de internet banda larga destinada a sede da prefeitura deste municipio, durante o período de 30/09 a 30/10/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 04/11/2015 | 314.00 | 20136118000159 | RECANTO DO PICUÍ - Juliana Lucena Dias ME | valor referente a despesa com refeições destinadas prefeito e assessores quando em serviço da prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 04/11/2015 | 600.00 | 00054716195791 | CARLOS ALBERTO DA SILVA CLEMENTE | valor referente a locação de uma moto de placa NPT2071, destinada a secretaria de educação deste municipio, durante o mês de setembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 04/11/2015 | 600.00 | 00033538140430 | CLAUDIO DOS SANTOS | valor referente a locação de um veículo VW/NOVO GOL de placa OGA7929 para transporte de professores das escolas do Assentamento Outeiro de Miranda e Luiz de Souza Falcão, durante o mês de setembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 04/11/2015 | 800.00 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMP. | valor referente ao serviço de distribuição de internet para o Polo Universitário Virtual e escolas do municipio, durante o mês de outubro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 04/11/2015 | 400.00 | 00009245269477 | RAFAEL FALCÃO DA SILVA | valor referente a locação de uma moto de placa MOL3443 destinada a sec. de agricultura deste municipio, durante o mês de setembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 04/11/2015 | 350.00 | 00010371668417 | JONAS GENERINO DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da locação de uma moto Honda de placa NPR6580 a serviço da sec. de infra estrutura deste municipio, durante o mês de setembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 04/11/2015 | 700.00 | 13184377000190 | JOÃO BATISTA DA SILVA CRUZ | valor referente aos serviços prestados como zelador do cemitério de Ponta de Lucena neste municipio, durante o mês de outubro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 05/11/2015 | 779.20 | 02994420000166 | BENE FIOS - BENEDITO CIRINO DE SOUSA | valor referente a aquisição de materiais diversos destinados a sec. de infra estrutura deste municipio, conforme comprovantte anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 05/11/2015 | 150.00 | 00051598566415 | MANOEL GALDINO PONTES | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionario para participar de uma reunião na seinfra junto a seinfradeste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 05/11/2015 | 330.00 | 09305962000123 | MERCAUTO - MERCANTIL DE PECAS PARAVEICULOS LTDA | valor referentee a aquisição de oleo motor destinado a manutenção de maquinas da SEINFRA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 05/11/2015 | 650.00 | 13212815000186 | ADRIANA BEZERRA DA SILVA | valor referente aos serviços prestados nas instalações e manutenção dos computadores das escolas da rede municipal de ensino de Lucena, referente ao mês de outubro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 05/11/2015 | 3486.10 | 02467370000169 | DEPOSITO DA CONSTRUCAO-LINDOMBER GOMES DA SILVA | valor referente a aquisição de materiais de construção diversos destinados a manutenção da sec. de educação, EMEF Américo Falcão, EMEF Eugênio Falcão em Ponta de Lucena e o Polo Universitário UAB em Fagundes, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 05/11/2015 | 180.00 | 00036814789884 | EDILEUZA SABINO DA SILVA | valor referente a concessão de 3 diárias no valor de 60,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 05/11/2015 | 300.00 | 04620640000155 | FEDERACAO PARAIBANA DE BANDAS E FANFARRAS | valor referente a contribuição financeira para a taxa de inscrição da Banda Musical Américo Falcão participar do XXII Campeonato Paraibano de Bandas e Fanfarras, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 05/11/2015 | 80.00 | 00007877668449 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 40,00 cada, destinadas ao deslocamento do funcionário ao banco Caixa Economica em Cabedelo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 05/11/2015 | 200.00 | 00005624950454 | BRAULIO GOMES TOSCANO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria no tribunal de contas e ao escritório do contador desta edilidade em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 05/11/2015 | 2000.00 | 18472139000101 | PRATICA CONSULTORIA E ASSESSORIA - | valor referente aos serviços prestados no acompanhamento dos processos licitatórios e contratos públicos, durante o mês de novembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 06/11/2015 | 200.00 | 00088435008487 | MARCO MARCELO DA SILVA JUSTINO | valor referente a concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 06/11/2015 | 150.00 | 00023749148449 | JUCELINO MARIANO DA SILVA | valor referente a concessão de 3 diarias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionario para para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 06/11/2015 | 100.00 | 00003119682446 | SYRLEIA DOS SANTOS BRITO | valor referente a concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao deslocamento da funcionária a serviço desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 06/11/2015 | 120.00 | 00007324409474 | ELEN FERRAZ VALE | valor referente a concessão de 2 diária no valor de R$ 60,00, destinada ao deslocamento da funcionária ao escritório do contador desta prefeitura em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 06/11/2015 | 320.00 | 00006872982454 | JOBSON DE MARAES DO NASCIMENTO | valor referente a 3ª parcela da contribuição financeira destinada ao campeonato de veteranos, incluindo arbitragem e premiações, iniciado na data 17/10/2015 neste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 06/11/2015 | 300.00 | 00046709991415 | MARCELO SALES DE MENDONCA | valor referente a concessão de 1 diária no valor de 300,00, destinada ao prefeito para tratar de assuntos desta prefeitura em Recife-PE, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 06/11/2015 | 5500.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA | valor referente a locação de um veículo VW AMAROK 4x4 de placa QFE6106 a disposição do gabinete do prefeito, durante o mês de outubro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 06/11/2015 | 2010.00 | 04185877001127 | JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | valor referente a aquisição de 3 pneus destinados ao micro ônibus de placa NKQ2928 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 06/11/2015 | 2652.50 | 00079722407449 | SEVERINO PRIMO CAVALCANTE | valor referente a aquisição de 497kg de abacaxi perola (a R$ 2,50kg), 375kg de coco seco (a R$ 2,40kg) e 204kg milho verde (a R$ 2,50kg), destinadas a merenda das escolas deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 06/11/2015 | 2090.00 | 00036488429434 | LUIS ALDO DA SILVA | valor referente a aquisição de 220kg de macaxeira (a R$ 2,30kg) e 352kg de feijão verde (a R$ 4,50kg), destinados a merenda das escolas deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 06/11/2015 | 1162.20 | 00006369773409 | SUELEN AMARA DE BRITO FERREIRA | valor referente a aquisição de 204kg de caju (a R$ 2,60kg) e 243kg de maracujá (a R$ 2,60kg), destinados a merenda das escolas da rede municipal de ensino de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 06/11/2015 | 600.60 | 00087555867753 | MANOEL VICTOR DA SILVA | valor referente a aquisição de 231g de maracujá (a R$ 2,60kg), destinados a merenda das escolas da rede municipal de ensino de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 06/11/2015 | 2801.36 | 00002739651406 | JOÃO LINHARES DA SILVA | valor referente a aquisição de 338,40kg de goiabas (a R$ 2,90kg), 130kg de frango caipira (a R$ 10,00kg) e 200kg de cajú (a R$ 2,60kg), destinadas a merenda das escolas da rede municipal de ensino de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 06/11/2015 | 502.50 | 00029960789420 | GERALDO ARAUJO DO NASCIMENTO | valor referente a aquisição de 45kg de feijão verde (a R$ 4,50kg) e 150kg de banana pacovan (a R$ 2,00kg), destinadas a merenda das escolas deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 06/11/2015 | 3000.00 | 19627394000130 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | valor referente aos serviços prestados na locação de um ônibus de placa KNI3414 para transporte de alunos da rede municipal de ensino da comunidade da Guiaa e Costinha para Lucena, no turno da manhã, durante o período de 10/10 a 10/11/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 06/11/2015 | 3755.20 | 02467370000169 | DEPOSITO DA CONSTRUCAO-LINDOMBER GOMES DA SILVA | valor referente a aquisição de materiais diversos destinados a manutenção do abastecimento de água em Tabapara (zona rural), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 06/11/2015 | 888.00 | 02990658000113 | TRATORPART S-JOAO SILVESTRE DA S.FI | valor referente a aquisição de materiais diversos destinados a SEINFRA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 06/11/2015 | 400.00 | 00008571819475 | ANDRE RIBEIRO DA COSTA | quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como moto taxi transportando o diretor de obras da SEINFRA deste municipio, durante o mês de outubro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 07/11/2015 | 3209.00 | 09333557000119 | VALENE MINERVINA DE PONTES FERREIRA | valor referente a aquisição de 4 baterias e 4 mobil delvac para os ônibus de placa OEY7623 e OFA7030 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 09/11/2015 | 650.00 | 20027445000172 | ROSA GOMES DA SILVA | valor referente aos serviços prestados na manutenção dos ventiladores e parte elétrica de toda rede municipal de ensino do municipio de Lucena, durante o mês de outubro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0003699 | 09/11/2015 | 3000.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | valor referente aos serviços prestados no transporte de alunos da rede municipal de ensino de Lucena no sentido Estiva/Lucena/Estiva no horário da noite, no período de 06/10 a 05/11/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 09/11/2015 | 3000.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | valor referente aos serviços prestados no transporte de alunos da rede municipal de ensino de Lucena no sentido Lucena/Estiva/Lucena no horário da tarde, no período de 06/10 a 05/11/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 09/11/2015 | 6600.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | valor referente aos serviços prestados no transporte de alunos no sentido Lucena/João Pessoa/Lucena no período de 06/10 a 05/11/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 09/11/2015 | 200.00 | 00006482569447 | GILNANDIO GONZAGA DE LIMA | valor referente a concessão de 2 diarias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 09/11/2015 | 200.00 | 00053505204749 | PAULO MORAIS DA SILVA | valor referente a concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao secretário para tratar de assuntos na sede da Energisa em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 09/11/2015 | 900.00 | 19505195000150 | IVANILDO RAMOS DE AQUINO | valor referente aos serviços prestados na manutenção do gramado e parte lateral do campo de futebol "Antonio Toscano de Brito" deste municipio, durante o mês de outubro de 2015, conforme dcumento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 09/11/2015 | 685.00 | 01474484000173 | PROCARRO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | valor referente a aquisição de peças diversas destinadas a sec. de infra deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 09/11/2015 | 700.00 | 18268042000173 | ADRIANO FLORENCIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados nas poldagens de árvores e gramas das vias públicas deste municipio durante o mês de outubro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 09/11/2015 | 700.00 | 19841258000149 | ANTONIO GALDINO DE PONTES | valor referente aos serviços de jardinagem nas praças do municipio de Lucena durante o mês de outubro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 09/11/2015 | 1500.00 | 18536711000140 | SERGIO VASCONCELOS DE MARAES | valor referente aos serviços prestados na apreensão, alojamento e higiene de animais nas proximidades das vias públicas deste municipio, durante o mês de outubro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 10/11/2015 | 240.00 | 00020283318449 | GILBERTO PASSOS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 120,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 10/11/2015 | 240.00 | 00054139112468 | MARIA BELÉM MARQUES FERREIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na limpeza dos banheiros públicos localizado na balsa em Costinha durante os finais de semanas, no mês de setembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 10/11/2015 | 500.00 | 06871358000176 | MARCIANO FARIAS DE FIGUEIREDO ME | valor referente a aquisição de 1 chave de seta e 1 válvula termostática para o ônibus de placa OEY7623 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 10/11/2015 | 25503.00 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento ao INSS, parte empresa, Secretaria de Administracao e Receita, competencia 11/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Àmortização de Dívida com Encargos Sociais-I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 10/11/2015 | 25654.91 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento do parcelamento n. 1356250 parcela 008, retido na conta do FPM, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 10/11/2015 | 4405.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada refetente ao PASEP debitado na cota DARF, no mes de novembro de 2015. conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 10/11/2015 | 2000.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na assessoria advocatícia junto a secretaria de administração e receita deste municipio, durante o mês de julho de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 10/11/2015 | 200.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria no Banco do Brasil e Caixa Economica em Cabedelo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 10/11/2015 | 35.63 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor referente ao pagamento do pasep, no mês de novembro de 2015, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 10/11/2015 | 1300.00 | 18567397000163 | OSEAS BATISTA SOARES | valor referente aos serviços de manutenção dos veículos da sec. de educação deste municipio e serviços de manutenção em ar condicionado das escolas: EMEF Antonio Aurelio Teixeira de Carvalho em Fagundes e EMEF Américo Falcão em Lucena, durante o mês de outubro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 10/11/2015 | 250.00 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMP. | valor referente ao serviço de distribuição de internet para a escola técnica IFPB, localizada na comunidade da Guia neste municipio, durante o mês de outubro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 10/11/2015 | 36802.90 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento ao INSS, parte empresa, da Secretaria MDE, competencia 11/2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 10/11/2015 | 350.00 | 00073800244420 | EDIVARDO PAULO DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na manutenção da caixa d´água da escola de Tabapara na zona rural deste municipio, durante o mês de setembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 10/11/2015 | 8798.28 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao recolhimento ao IPML, parte empresa, da Secretaria de Educação Fundeb 40%, compt. 09/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 10/11/2015 | 25289.60 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao recolhimento ao IPML, parte empresa, da Secretaria de Educação Fundeb 40%, compt. 10/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 10/11/2015 | 88491.27 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao recolhimento ao IPML, parte empresa, da Secretaria de Educação Fundeb 60%, competência 10/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 10/11/2015 | 205.00 | 06871358000176 | MARCIANO FARIAS DE FIGUEIREDO ME | valor referente a aquisição de 2 jogos de lona para o ônibus de placa MNB1160 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 10/11/2015 | 220.00 | 00098324810404 | EDJANE MARIA CARLOS DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 110,00 cada, destinadas a secretária para participar de uma reunião dos projetos da agricultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0003727 | 11/11/2015 | 616.58 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | valor referente a aquisição de gêneros alimenticios destinados a creche deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0003728 | 11/11/2015 | 2576.73 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | valor referente a aquisição de gêneros alimenticios destinados a merenda da pré-escola deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0003729 | 11/11/2015 | 1021.70 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | valor referente a aquisição de gêneros alimenticios destinados a merenda do EJA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0003730 | 11/11/2015 | 4553.15 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | valor referente a aquisição de gêneros alimenticios destinados a merenda das escolas da rede municipal de ensino de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0003731 | 11/11/2015 | 4113.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | valor referente a aquisição de gêneros alimenticios destinados a merenda das escolas da rede municipal de ensino de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0003733 | 11/11/2015 | 2924.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | valor referente a aquisição de verduras destinadas a merenda das escolas da rede municipal de ensino de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0003734 | 11/11/2015 | 4587.12 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | valor referente a aquisição de gêneros alimenticios destinados a merenda das escolas (mais educação) da rede municipal de ensino de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 11/11/2015 | 42.31 | 08329849000115 | SUDEMA | valor referente a dispença de licença da realização de eventos culturais deste municipio: festa do coco 28 a 30/11/2015, festa de emancipação política 18, 19 e 20/12/2015, reveillon 31/12/2015 a 01/01/2016 e carnaval 06 a 09/02/2016, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 11/11/2015 | 232.00 | 09296872000113 | CHURRASCARIA E LANCHONETE OPCAO | valor referente a despesa com refeições, destinadas ao prefeito e assessores quando em serviço a esta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 11/11/2015 | 595.00 | 08958674000105 | O BORRACHAO BR LTDA | valor referente a aquisição de 12 vassouras, 10 cabo p/ enxada e 12 enxadas largas para os agentes de limpeza deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 11/11/2015 | 2300.00 | 00035879394468 | ANTONIO VICENTE DE ARAUJO | valor referente a serviço prestado na na confecção de 100 tambores a 23,00 cada, destinado a coleta de lixo pela SEINFRA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 11/11/2015 | 396.00 | 09352477000100 | O MUNDO DAS TINTAS LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de material destinados a SEINFRA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 12/11/2015 | 6347.11 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | valor referente a aquisição gasolina comum, gasolina aditivada, óleo diesel s10 e óleo diesel comum destinados aos veiculo da secretaria de Infra Estrutura, pelo período de 01/10 a 10/10/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 12/11/2015 | 5160.00 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | valor referente a aquisição gasolina comum, gasolina aditivada, óleo diesel s10 e óleo diesel comum destinados aos veiculo da secretaria de Infra Estrutura, pelo período de 11/10 a 20/10/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 12/11/2015 | 7205.83 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | valor referente a aquisição gasolina comum, gasolina aditivada, óleo diesel s10 e óleo diesel comum destinados aos veiculo da secretaria de Infra Estrutura, pelo período de 21/10 a 31/10/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 12/11/2015 | 1280.00 | 07414971000127 | TRATORshop - Thiago Jorge Travassos Morais | valor referente a aquisição de peças diversas destinadas a manutenção da motoniveladora case da SEINFRA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 12/11/2015 | 600.00 | 17928483000191 | MARIA SEVERINA DA SILVA | valor referente aos serviços prestados no conserto e manutenção de móveis e portas na sec. de educação deste municipio, durante o mês de outubro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 12/11/2015 | 6233.59 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | valor referente a aquisição de gasolina comum, oleo diesel comum e oleo diesel s10 e etanol hid., destinados aos veiculos da sec. de educação deste municipio, pelo período de 01/10 a 10/10/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 12/11/2015 | 6905.12 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | valor referente a aquisição de gasolina comum e aditivada e oleo diesel comum e oleo diesel s10, destinados aos veiculos da sec. de educação deste municipio, pelo período de 11/10 a 20/10/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 12/11/2015 | 8503.50 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | valor referente a aquisição de gasolina comum e aditivada, oleo diesel comum e oleo diesel s10, destinados aos veiculos da sec. de educação deste municipio, pelo período de 21/10 a 31/10/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 12/11/2015 | 650.00 | 19802626000140 | IRENE TEIXEIRA DE LIMA | valor referente aos serviços prestados na divulgação e promoção de eventos da sec. de Turismo, Esporte e Lazer deste municipio, durante o mês de outubro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 12/11/2015 | 165.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS IND.COM.E REP.DE EQUIPA-MENTOS HIDRAULIC | valor referente a aquisição de materiais diversos destinados a manutenção do conjunto de irrigação do campo de futebol "Estádio Antonio Toscano de Brito" em Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 12/11/2015 | 300.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | valor referente as tarifas bancarias na conta corrente do IPTU 18-5, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 12/11/2015 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | valor referente aos serviços de assessoria na área de planejamento e elaboração de projetos e prestação de serviços no lançamento, acompanhamento e retirada de pendências de planos de trabalhos e projetos no Sistema de Convênios - SICONV, do Governo Federal. Conforme contrato assinado. Alimentação do "SICONV" no módulo de execução e prestação de contas (...), referente ao mês de novembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 12/11/2015 | 2767.27 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de gasolina comum, gasolina aditivada, óleo diesel comum e óleo diesel s10 destinados aos veiculos da sec. de administração, pelo período de 01/10 a 31/10/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 13/11/2015 | 200.00 | 00007195449475 | DIEGO LIMA DE MELO | valor referente a concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 13/11/2015 | 200.00 | 00004862032478 | ANTONIO MARCELO DA SILVA ISIDORIO | valor referente a concessão de 2 diárias no valor de 100,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 13/11/2015 | 300.00 | 19517922000107 | EDIMILSON VALENTIM DA SILVA | valor referente ao serviço na sonorização fixa do Projeto Arte na Praça no distrito de Fagundes que será realizado no dia 14/11/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 13/11/2015 | 320.00 | 00006872982454 | JOBSON DE MARAES DO NASCIMENTO | valor referente a 4ª parcela da contribuição financeira destinada ao campeonato do veteranos neste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 13/11/2015 | 250.00 | 00011238909434 | MARIA DO SOCORRO LULA LEITE | valor referente a concessão de 2 diárias no valor de R$ 125,00 cada, destinadas a secretária para participar do 2ª Salão de Turismo Rota 101 Nordeste em João Pessoa-PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 13/11/2015 | 250.00 | 00057559600549 | AUGUSTO CEZAR M. DE MENEZES | valor referente a concessão de 2 diárias no valor de R$ 125,00 cada, destinadas ao funcionário para participar de evento no SEBRAE em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 13/11/2015 | 430.00 | 00003132319406 | ANTONIO REINALDO DA SILVA | valor referente ao serviço prestado como motorista a disposição da sec. de turismo durante 20 dias no mês de outubro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 13/11/2015 | 700.00 | 00007266798442 | POLIANA MARIA DA SILVA LEOCADIO | valor referente a contribuição financeira destinada a realização de um evento gospel em Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 13/11/2015 | 204.00 | 20136118000159 | RECANTO DO PICUÍ - Juliana Lucena Dias ME | valor referente a despesa com refeições destinadas prefeito e assessores quando em serviço da prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 13/11/2015 | 400.00 | 00911179000139 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DE ESTIVA/GERALDO | valor referente a contribuição financeira destinada aos agricultores deste municipio para participarem da feira da EMATER em João Pessoa, referente ao mês de setembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 13/11/2015 | 220.00 | 02793427000110 | ZEROLDAO SERVICOS DE TORNOS LTDA | valor referente ao serviço de lubrificação, limpeza, revisão e manutenção do micro ônibus de placa NQK2928 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 13/11/2015 | 2990.78 | 07197718000835 | FORNECEDORA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | valor referente a aquisição de peças diversas destinadas a Patrol da SEINFRA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 13/11/2015 | 3085.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S.A | valor referente a aquisição de 1 pneu e 1 camara de ar destinados ao trator New Holland da secretaria de infra estrutura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 16/11/2015 | 96.00 | 12829334000151 | RB COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA | valor referente a aquisição de materiais diversos destinados a sec. de infra estrutura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 16/11/2015 | 1300.00 | 08756388000167 | EDSON DE OLIVEIRA COSTA ME | valor referente a aquisição de 1 caixa de macha para o veículo saveiro de placa MOT2280 da SEINFRA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 16/11/2015 | 700.00 | 00010870643410 | JOSENILDA DOS SANTOS GOMES | valor referente aos serviços prestados no conserto de pneus dos veículos da SEINFRA deste municipio, durante o mês de outubro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 16/11/2015 | 935.00 | 00963064000198 | TAMBAY GAS - NILVAN ALVES DA SILVA | valor referente a aquisição de 17 botijões de gás, destinados as escolas da rede municipal de ensino de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 16/11/2015 | 260.00 | 00010870643410 | JOSENILDA DOS SANTOS GOMES | valor referente aos serviços prestados no conserto de pneus dos veículos da sec. de educação deste municipio, durante o mês de outubro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 16/11/2015 | 130.00 | 00011019042400 | JUAREZ DORNELAS DA COSTA | valor referente ao serviço prestados no transporte do chefe de gabinete desta prefeitura a Energisa e Tribunal de Contas em João Pessoa no dia 12/11/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 17/11/2015 | 300.00 | 00046709991415 | MARCELO SALES DE MENDONCA | valor referente a concessão de 1 diária no valor de 300,00, destinada ao prefeito para tratar de assuntos desta prefeitura em Bananeiras e Damião-PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 17/11/2015 | 400.00 | 00007049314439 | WANDERLANI PESSOA BORGES | valor referente a uma bolsa (estágio) na área da agricultura neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 17/11/2015 | 200.00 | 00098324810404 | EDJANE MARIA CARLOS DOS SANTOS | valor referente a concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas a secretária para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa - PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 17/11/2015 | 500.00 | 00010816829730 | CINARIA DA SILVA COSTA DOS SANTOS | valor referente a uma bolsa estudantil na área da agricultura neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 17/11/2015 | 600.00 | 00033538140430 | CLAUDIO DOS SANTOS | valor referente a locação de um veículo VW/NOVO GOL de placa OGA7929 para transporte de professores das escolas do Assentamento Outeiro de Miranda e Luiz de Souza Falcão, durante o mês de outubro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 17/11/2015 | 1700.00 | 00001878842420 | MARCILON SALES FALCAO | valor referente a locação de uma caminhonete de placa MNT5398 destinada a sec. de educação deste municipio, durante o mês de outubro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 17/11/2015 | 1800.00 | 00003235880429 | EDINALDO BEZERRA DOS SANTOS | valor referente a locação de um GOL de placa OGC6168 destinado ao transporte de professores da Estiva para Lerolândia e vice-versa, durante o mês de outubro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 17/11/2015 | 25500.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente aos contratados do FUNDEB (professores: Analecia Morais Ferreira/outros), relativo ao mês de outubro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 17/11/2015 | 10620.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente aos contratados do FUNDEB (Tereza Cristina Pereira da Silva/outros), relativo ao mês de outubro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 17/11/2015 | 150.00 | 00045552827449 | FRANCISCO DOS SANTOS | valor referente a concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 17/11/2015 | 6016.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha extra dos garís excepcionais, ARIOSVALDO OLIVEIRA DOS SANTOS/OUTROS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 18/11/2015 | 1610.00 | 02686136000122 | LUCENAO DA CONSTRUCAO | valor referente aos serviços prestados no transporte de 23 carradas de aterro destinados para a rua Mariano de Souza Falcão em Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 18/11/2015 | 1700.00 | 00008363192490 | CRISTIANO DO NASCIMENTO QUIRINO | valor referente a locação de uma Kombi de placa HNK8353 para transportar alunos da zona rural, referente ao mês de outubro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 18/11/2015 | 200.00 | 00053505204749 | PAULO MORAIS DA SILVA | valor referente a concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas ao secretário para tratar de assuntos na sede da Energisa em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 18/11/2015 | 530.00 | 00087299763400 | EMERSON FERNANDO NUNES DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento do serviço prestado na digitação das peças da Lei de diretrizes orçamentaria para o exercicio 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 18/11/2015 | 200.07 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor refetente ao PASEP debitado na cota DARF do IPVA - 12.599-7, período de apuração 01/01/1980, código da receita 3629, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 18/11/2015 | 134.92 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor refetente ao PASEP debitado na cota DARF da Receita - 10.345-4, período de apuração 01/01/1980, código da receita 3629, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 18/11/2015 | 178.68 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor refetente ao PASEP debitado na cota DARF do Simples Nac. - 19.772-6, período de apuração 01/01/1980, código da receita 3629, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 19/11/2015 | 1250.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA - EPP | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no acompanhamento de processo administrativo junto a RFB (Receita Federal do Brasil), retirada de pendências do CAUC, certidões e apoio administrativo ao RH e sec. de finanças da prefeitura deste municipio e transmissão de arquivos junto ao RFB, PGFN e INSS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 19/11/2015 | 522.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor refetente ao PASEP debitado na cota DARF do Fundo Especial - 10.336-5, período de apuração 01/01/1980, código da receita 3703, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 19/11/2015 | 1200.00 | 19627394000130 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | valor referente aos serviços prestados no transporte de grupos folclores de Lucena para a apresentação nas cidades de Alagoa Grande e Campina Grande no ônibus de placa KIN3414, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 20/11/2015 | 1000.00 | 00098325973404 | JAILSON MORAIS FERREIRA | valor referente aos serviços prestados como operador do caminhão caçambão de placa OFE6343, lotado na secretaria de infra estrutura deste municipio, durante o mês de outubro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 20/11/2015 | 2750.00 | 00017622000400 | FRANCISCO NUNES DE SOUZA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na manutenção da retroescavadeira do pacto lotado na SEINFRA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 20/11/2015 | 7850.00 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA-JMA - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS E FER | valor referente a aquisição de materiais elétricos diversos, destinados a manutenção da iluminação pública deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 20/11/2015 | 280.00 | 00040922260478 | JOSE MARIA PEREIRA GARCIA | valor referente a concessão de 4 diárias no valor de R$ 70,00 cada, destinadas ao deslocamento do funcionário para compra de peças de veículos da SEINFRA em João Pessoa e Campina Grande, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 20/11/2015 | 1800.00 | 00004210821438 | WALTER RAIMUNDO DE OLIVEIRA | valor referente aos serviços prestados como operador da retro-escavadeira da SEINFRA deste municipio, durante o mês de outubro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 20/11/2015 | 1200.00 | 12491448000134 | EDNALDO SABINO DE SOUZA | valor referente aos serviços prestados como eletricista de toda zona rural deste municipio, durante o mês de outubro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 20/11/2015 | 788.00 | 00006634748411 | EDINALDO EMIDIO | valor referente aos serviços prestados como auxiliar de eletricista deste municipio, durante o mês de outubro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 20/11/2015 | 160.00 | 00098324870482 | ELIDA DE OLIVEIRA SILVA | valor referente a concessão de 2 diárias no valor de R$ 80,00 cada, destinadas a funcionária para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 20/11/2015 | 250.00 | 00036474509449 | ANGELA MARIA CANUTO DOS SANTOS | valor referente a concessão de 5 diárias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionária para participar do workshop de lideranças municipais, realizada nos dias 17 e 18 de novembro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 20/11/2015 | 250.00 | 00091824869487 | MARIA JOSE DA CONCEICAO SILVA | valor referente a concessão de 5 diárias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionária para participar do workshop de lideranças municipais, realizada no dia 19 de novembro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 20/11/2015 | 200.00 | 00005361599476 | ALDIBERGA INACIO CANUTO FALCAO | valor referente a concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a funcionária para participar da 9ª conferencia da criança e do adolescente, realizada nos dias 12 e 13 de novembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 20/11/2015 | 17260.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente aos contratados do FUNDEB (Luciene Pereira Oliveira/outros), relativo ao mês de outubro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 20/11/2015 | 200.00 | 00008062797457 | IVONETE LIMA DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a funcionária para participar do 4º intercambio das redes de proteção da criança e do adolescente, realizado no dia 17 de novembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 20/11/2015 | 200.00 | 00001017835403 | SYRLAN DOS SANTOS BRITO | valor referente a concessão de 2 diarias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria no Tribunal de Contas em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 20/11/2015 | 350.00 | 00003789086428 | CLEONIDIA CARDOSO DA SILVA | valor referente a bolsa de estágio nos correios do distrito de Fagundes neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 20/11/2015 | 0.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor referente ao pagamento do pasep, no mês de novembro de 2015, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 20/11/2015 | 700.00 | 00001144651425 | MARINALVA ALMEIDA DOS SANTOS | valor referente aos serviços prestados na apresentação artística no projeto "Arte na Praça" realizado em Fagundes no dia 14/11/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 23/11/2015 | 800.00 | 19517922000107 | EDIMILSON VALENTIM DA SILVA | valor referente ao serviço na sonorização fixa de evento da sec. de turismo deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 23/11/2015 | 298.00 | 00001862298440 | JEFFERSON FALCAO FERRAZ | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no levantamento para cadastramento de IPTU do loteamento Beach Plaza em Gameleira - Lucena/PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 23/11/2015 | 350.00 | 00003789086428 | CLEONIDIA CARDOSO DA SILVA | valor referente a bolsa de estágio nos correios do distrito de Fagundes neste municipio, referente ao mês de outubro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 23/11/2015 | 300.00 | 00006797769400 | WELITANIA MORAIS DE OLIVEIRA | valor empenhado referente a uma contribuição financeira para fazer uma viagem para o Rio de Janeiro com urgencia, para resolver problemas relacionados a familiares, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 23/11/2015 | 650.00 | 02994420000166 | BENE FIOS - BENEDITO CIRINO DE SOUSA | valor referente a aquisição de materiais diversos destinados a troca de fechaduras de portas do gabinete do prefeito deste municipio, conforme comprovantte anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 23/11/2015 | 900.00 | 18536898000182 | WEMERSON SILVA DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como técnico agrícola deste municipio, durante o mês de outubro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 23/11/2015 | 600.00 | 00010560260490 | GESSICA ANDRE DOS ANJOS | valor referente a uma bolsa de insentivo estudantil a aluno da rede publica deste municipio, durante o mês de outubro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 23/11/2015 | 700.00 | 00010750421436 | RENATO DOS SANTOS NASCIMENTO | valor referente a uma bolsa de incentivo estudantil a aluno de rede pública deste municipio, no mês de outubro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 23/11/2015 | 650.00 | 18525979000187 | EDINALDO JOSE DA SILVA | valor referente aos serviços prestados na jardinagem e corte de grama na praça na comunidade de Costinha deste municipio, no mês de outubro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 23/11/2015 | 2500.00 | 00056917147400 | LUCIANO ROQUE DA SILVA | valor referente aos serviços de engenharia, fiscalização e acompanhamento das obras publicas neste municipio, durante o mês de outubro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 23/11/2015 | 1800.00 | 00082708347420 | PAULO SERGIO FERREIRA DA SILVA | valor referente aos serviços prestados como operador da máquina Patrol da SEINFRA deste municipio, durante o mês de outubro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 23/11/2015 | 2200.00 | 09138462000144 | EMPRESA DE PREMOLDADOS S/A. | valor referente a aquisição de 20 tubos PA1 destinados ao alargamento da estrada da zona rural que liga o trecho do Assentamento Outeiro de Miranda à Tabapara, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 24/11/2015 | 1700.00 | 00061706060459 | JOAO BARBOSA DE SANTANA NETO | valor referente ao serviço prestado em 20 carradas de aterros destinadas as ruas do conjunto Novo Millenium I, II e III, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 24/11/2015 | 300.00 | 12617882000118 | AUTO PEÇAS NICOLAU LTDA - BOMBA D AGUA & SERVIÇOS | valor referente ao serviço de recuperação de bomba d'água do trator maxion ferguson 265 da SEINFRA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 24/11/2015 | 220.00 | 00055442501468 | ANTONIO JUSTO DUARTE | valor referente aos serviços prestados no transporte de alunos da zona rural para a zona urbana para rede pública deste municipio, no período de 5 dias no mês de novembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 24/11/2015 | 1500.00 | 19627394000130 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | valor referente aos serviços prestados no transporte de alunos da rede municipal de ensino de Lucena, da comunidade da Guia e Costinha para Lucena, no turno da manhã no período de 24/10 a 24/11/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 24/11/2015 | 1800.00 | 00040335208487 | JOSE FERNANDES DA SILVA | valor referente aos serviços prestados na assessoria a secretaria de educação deste municipio, na prestação de contas dos convênios federais e estaduais, durante o mês de setembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 24/11/2015 | 382.50 | 05287153000185 | NJ PEÇAS E ACESS. NSA. APARECIDA | valor referente a aquisição de peças para o micro ônibus de placa OEY7623 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 24/11/2015 | 1050.00 | 00060198869487 | WILSON JOSE DOS SANTOS | valor referente aos serviços prestados em 3 viagens para a distribuição de alimentos para as associações da cidade de Lucena, 1 viagem para Cruz do Espírito Santo para pegar alimentos e 2 viagens para a Estiva do Geraldo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 24/11/2015 | 2300.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO | valor referente a locação do software de administração pública, referente ao mês de setembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 24/11/2015 | 600.00 | 00011135804451 | NIEDJA ALVES DE ARAUJO | quantia empenhada para pagamento dos serviços de informações turísticas prestados na Caiçara Cultural deste municipio, durante o mês de outubro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 24/11/2015 | 800.00 | 00045084793400 | ADEMIR TOSCANO DE BRITO | valor referente a locação de um prédio onde funciona o Centro de Artesanato deste municipio, referente ao mês de outubro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 24/11/2015 | 1000.00 | 00020284616400 | EDINALDO DE OLIVEIRA PAIVA | valor referente a locação de um micro ônibus de placa CLK4127 destinado a sec. de turismo deste municipio, durante 15 dias do mês de outubro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 25/11/2015 | 250.00 | 00003487940450 | LEDSON FRANCISCO DE MELO | valor referente aos serviços prestados na confecção de 5 faixas para os eventos do projeto "Arte na Praça" realizados em Costinha, Fagundes e Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 25/11/2015 | 350.00 | 00006872982454 | JOBSON DE MARAES DO NASCIMENTO | valor referente a 5ª parcela da contribuição financeira destinada ao campeonato de futebol do veterano 2015 neste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 25/11/2015 | 250.00 | 08329849000115 | SUDEMA | valor referente a dispença de licença da realização de eventos do Programa "Arte na Praça" em Costinha, Fagundes e Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 25/11/2015 | 50.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | valor referente a concessão de 1 diária no valor de R$ 50,00, destinada ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria no Banco do Brasil e Caixa Economica em Cabedelo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 25/11/2015 | 400.00 | 00009245269477 | RAFAEL FALCÃO DA SILVA | valor referente a locação de uma moto de placa MOL3443 destinada a sec. de agricultura deste municipio, durante o mês de outubro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 25/11/2015 | 500.00 | 00028155513491 | SANDRA LUCIA SOARES DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento da locação de um imóvel onde funciona a sede do Banco de Alimentos deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 25/11/2015 | 240.00 | 00020283318449 | GILBERTO PASSOS DA SILVA | valor referente a concessão de 3 diárias no valor de R$ 80,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 25/11/2015 | 240.00 | 00054139112468 | MARIA BELÉM MARQUES FERREIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na limpeza dos banheiros públicos localizado na balsa em Costinha durante os finais de semanas, no mês de outubro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 25/11/2015 | 2000.00 | 00079742092400 | NEZOMAR PEREIRA DO NASCIMENTO | valor referente a locação de uma caçamba de placa MNA5994 destinada ao transporte de carradas de aterros para as ruas deste municipio, durante o mês de outubro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 25/11/2015 | 1000.00 | 12923249000158 | WILLINGTON ALVES FREIRE ME | valor referente a locação de um minitrio para a Procissão da Guia 2015 deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 26/11/2015 | 5664.61 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | valor referente a aquisição gasolina comum, gasolina aditivada, óleo diesel s10 e óleo diesel comum destinados aos veiculo da secretaria de Infra Estrutura, pelo período de 01/11 a 10/11/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 26/11/2015 | 7537.00 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | valor referente a aquisição gasolina comum, gasolina aditivada, óleo diesel s10 e óleo diesel comum destinados aos veiculo da secretaria de Infra Estrutura, pelo período de 11/11 a 20/11/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 26/11/2015 | 700.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | valor referente aos serviços prestados em 2 viagens a João Pessoa transportando alunos da rede municipal de ensino de Lucena para a circunferência no Hotel Ouro Branco, Centro de Convenções e Teatro Pedra do Reino, nos dias 25 e 26/11/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 26/11/2015 | 80.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA | valor referente a aquisição de 1 terminal de direção para o ônibus de placa NQK2928 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 26/11/2015 | 7534.26 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | valor referente a aquisição de gasolina comum e aditivada, oleo diesel comum e oleo diesel s10, destinados aos veiculos da sec. de educação deste municipio, pelo período de 01/11 a 10/11/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 26/11/2015 | 7739.51 | 05139168000104 | ATLANTICO PETROLEO LTDA | valor referente a aquisição de gasolina comum e aditivada, oleo diesel comum e oleo diesel s10, destinados aos veiculos da sec. de educação deste municipio, pelo período de 11/11 a 20/11/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 26/11/2015 | 3000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | valor referente aos serviços advocaticios prestados a esta prefeitura, no mês de novembro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 26/11/2015 | 250.00 | 00054075874400 | ARLINDO PEREIRA DE ALCANTARA | valor referente aos serviços prestados no transporte de pessoas em sua embarcação para visitar os pontos turísticos do nosso municipio durante os finais de semana do mês de novembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 27/11/2015 | 200.00 | 00011238909434 | MARIA DO SOCORRO LULA LEITE | valor referente a concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas a secretária para participar do 3ª Salão de Turismo Rota 101 Nordeste em João Pessoa-PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 27/11/2015 | 650.00 | 19604790000142 | EDILEY GONCALVES PEREIRA | valor referente aos serviços prestados na divulgação de ações da Prefeitura Municipal de Lucena no mês de outubro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 27/11/2015 | 200.07 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada refetente ao PASEP debitado na cota DARF do IPVA - 12599-7, lei 12810, período de apuração 01/01/1980, vencimento 30/11/2015, código da receita 3629, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 27/11/2015 | 134.92 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor refetente ao parcelamento do PASEP debitado na cota DARF do IPVA - 12599-7, lei 12810, período de apuração 01/01/1980, vencimento 30/11/2015, código da receita 3629, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 27/11/2015 | 178.68 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor refetente ao parcelamento do PASEP debitado na cota DARF do IPVA - 12599-7, lei 12810, período de apuração 01/01/1980, vencimento 30/11/2015, código da receita 3629, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 27/11/2015 | 108.00 | 09296872000113 | CHURRASCARIA E LANCHONETE OPCAO | valor referente a despesa com refeições, destinadas ao secretário e assessores quando em serviço a esta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 27/11/2015 | 100.00 | 00030872332420 | MARIA ERNESTINA CORNELIO NASCIMENTO | valor referente a concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00, destinada a secretária de cultura deste municipio para tratar participar de uma reunião do Conselho da APA/ARIE/ICMB em Cruz do Espírito Santo-PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 27/11/2015 | 950.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | valor referente a aquisição de 2 pneus, 2 câmaras de ar e 2 protetor aro 16, destinados ao micro ônibus de placa MNR7409 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 27/11/2015 | 2300.00 | 00047522380472 | JANILSON NUNES DOS SANTOS | valor referente a locação de um caminhão de placa KJA2498 destinado a coleta de lixo das ruas deste municipio, durante o mês de outubro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 27/11/2015 | 3500.00 | 00008807828464 | VANILSON DE OLIVEIRA MARQUES | valor referente a locação de um veiculo mercedes de placa MMZ4253, para transporte de residuos sólidos no bairro de Camaçari deste municipio, durante o mês de outubro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 27/11/2015 | 3500.00 | 00035879394468 | ANTONIO VICENTE DE ARAUJO | valor referente a locação de um caminhão de placa MMR8716 destinado a coleta de lixo e entulhos das ruas deste municipio, durante o mês de outubro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 27/11/2015 | 2300.00 | 00076833445400 | FRANCISCO DAS NEVES FERREIRA | valor referente a locação de um caminhão Mercedez de placa KGR3134/PB, lotado da sec. de infra estrutura para coleta de lixo neste municipio, durante o mês de outubro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 30/11/2015 | 11408.20 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha dos funcionários efetivos da sec. de infra estrutura, relativo ao mês de novembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 30/11/2015 | 76427.25 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha dos funcionários efetivos da limpeza pública, relativo ao mês de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 30/11/2015 | 18609.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de pessoal da Sec.de Infra Estrutura - comissão, competência 11/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 30/11/2015 | 4064.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de pessoal da sec. de cultura - comissão, competência 11/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 30/11/2015 | 600.00 | 00054716195791 | CARLOS ALBERTO DA SILVA CLEMENTE | valor referente a locação de uma moto de placa NPT2071, destinada a secretaria de educação deste municipio, durante o mês de outubro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 30/11/2015 | 6000.00 | 17216738000193 | C.A.C.E - Casa de Apoio a Criança Especial | valor referente a contribuição financeira para custear a manutenção da CACE, referente ao mês de novembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 30/11/2015 | 6575.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento do fornecimento de energia elétrica dos prédios da secretaria de Educação deste municipio, referente ao mês de outubro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 30/11/2015 | 2589.55 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários da sec. de educação (secretaria MDE/efetivos), no mês de novembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 30/11/2015 | 10201.57 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários inativos do magistério, referente ao mês de novembro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 30/11/2015 | 3152.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionário pensionistas do magistério, relativo ao mês de novembro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 30/11/2015 | 2364.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de pessoal dos pensionistas especiais do magistério, competência 11/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 30/11/2015 | 13880.27 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de pessoal da sec. de educação fundeb 60% (diretor e vice-diretor / estatutário), competência 11/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 30/11/2015 | 207077.78 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários da sec. de educação fundeb 60% (professor MAG Classe A - efetivos), relativo ao mês de novembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 30/11/2015 | 57903.29 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários da sec. de educação fundeb 60% (professor MAG Classe B/estatutário), relativo ao mês de novembro de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 30/11/2015 | 18060.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de pessoal da sec. de educação fundeb 60% (diretor e vice-diretor / comissão), competência 11/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 30/11/2015 | 30175.37 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha dos funcionários da sec. de educação fundeb 60% (suporte pedagógico - Classe C/efetivos), no mês de novembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 30/11/2015 | 30143.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha dos funcionários da Sec. de Educação Fundeb 40 % (escola municipal - efetivos), competência 11/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 30/11/2015 | 62625.82 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha dos funcionários da Sec. de Educação Fundeb 40 % (sec. de educação - efetivos), competência 11/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 30/11/2015 | 8934.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal da sec. educação fundeb 40% - comissão, competencia 11/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 30/11/2015 | 32216.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de pessoal da sec. de educação - MDE comissão, competência 11/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 30/11/2015 | 7.85 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente as tarifas bancarias na conta corrente do QSE - 14625-0, conforme extrato bancário. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 30/11/2015 | 7.50 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor referente as tarifas bancarias na conta corrente do MDE - 29-0, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 30/11/2015 | 38.51 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente as tarifas bancarias na conta corrente do MDE - 12110-x, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 30/11/2015 | 500.00 | 00022619534453 | VICENTINA DE MENEZES FRANCO | valor referente a 42º/60 parcelas do acordo trabalhista perante a justiça do trabalho TRT-PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 30/11/2015 | 1084.50 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada refetente ao PASEP debitado na cota DARF do ICMS - 10344-6, lei 11941, período de apuração 30/11/2015, código da receita 3841, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 30/11/2015 | 14357.75 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha dos funcionários efetivos da sec. de administração e planejamento, relativo ao mês de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 30/11/2015 | 12475.70 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha dos funcionários efetivos da sec. de receita e finanças, relativo ao mês de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 30/11/2015 | 2725.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de pessoal da sec. receita e finanças - estatutário, competência 11/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 30/11/2015 | 7843.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de pessoal da sec. de administração e planejamento - comissão, competência 11/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 30/11/2015 | 13075.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de pessoal da sec. receita e finanças - comissão, competência 11/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Amortização de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 30/11/2015 | 842.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | ao pagamento de parcelamento do pasep (descontado em 30/10/2015) na conta do FPM e que ora se contabiliza, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 30/11/2015 | 3067.79 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada refetente ao PASEP debitado na cota DARF, no mes de novembro de 2015. conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 30/11/2015 | 128.23 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor referente as tarifas bancarias na conta corrente do IPTU 18-5, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 30/11/2015 | 157.63 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor referente as tarifas bancarias na conta corrente do D.Ativa - 19-3, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 30/11/2015 | 0.52 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor referente ao pagamento do pasep, no mês de novembro de 2015, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 30/11/2015 | 9.03 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor refetente ao PASEP debitado na cota DARF do FEX, no mes de novembro de 2015. conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 30/11/2015 | 3.45 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor refetente ao PASEP debitado na cota DARF, no mês novembro de 2015. conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 30/11/2015 | 49.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da Receita - 10345-4, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 30/11/2015 | 2.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada refetente ao PASEP, na conta 10.345-4, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 30/11/2015 | 84.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor refetente ao PASEP debitado na cota DARF, no mês de novembro de 2015. conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 30/11/2015 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | valor referente aos serviços de assessoria na área de planejamento e elaboração de projetos e prestação de serviços no lançamento, acompanhamento e retirada de pendências de planos de trabalhos e projetos no Sistema de Convênios - SICONV, do Governo Federal. Conforme contrato assinado. Alimentação do "SICONV" no módulo de execução e prestação de contas (...), referente ao mês de novembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 30/11/2015 | 8649.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento das contas de energia eletrica dos predios publicos desta edilidade, debitado na conta do ICMS Repasse - 10344-6, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 30/11/2015 | 15810.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento do fornecimento de energia elétrica dos prédios públicos deste municipio, referente ao mês de 11/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 30/11/2015 | 2400.67 | 09123654000187 | Cagepa | valor referente ao consumo de água da sede da prefeitura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 30/11/2015 | 15.70 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente as tarifas bancarias na conta corrente da ICMS - 10344-6, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 30/11/2015 | 34756.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento do fornecimento de energia elétrica dos prédios públicos deste municipio, referente ao mês de 09/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Amortização de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 30/11/2015 | 851.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | ao pagamento de parcelamento do pasep (descontado em 30/11/2015) na conta do FPM e que ora se contabiliza, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 30/11/2015 | 31.40 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do FPM - 4110-6, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 30/11/2015 | 274.63 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhad para pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da Receita - 20-7, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 30/11/2015 | 204.96 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | Referente a restituição de valores pagos a funcionários desta administração e que ora se restitui a mesma. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 30/11/2015 | 1753.49 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Referente ao valor correspondente a juros/multas pelo atraso em recolhimento de valores consignados das folhas de pagamento desta edilidade, conforme extrato bancário em (12/11/15). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 30/11/2015 | 430.00 | 00003132319406 | ANTONIO REINALDO DA SILVA | valor referente ao serviço prestado como motorista a disposição da sec. de turismo durante 20 dias no mês de novembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 30/11/2015 | 1622.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha dos funcionários efetivos da sec. de turismo, esporte e lazer, relativo ao mês de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 30/11/2015 | 8515.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de pessoal da sec. de turismo, esporte e lazer - comissão, competência 11/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 30/11/2015 | 500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | aos servicos prestados na divulgacao de materias de interesse desta secretaria, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 30/11/2015 | 300.00 | 00046709991415 | MARCELO SALES DE MENDONCA | valor referente a concessão de 3 diárias no valor de 100,00 cada, destinadas ao prefeito para tratar de assuntos desta prefeitura em Recife-PE, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 30/11/2015 | 1434.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha dos funcionários efetivos lotados na sec. de articulação inst. e política, relativo ao mês de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Controle Externo | Administração Financeira | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 30/11/2015 | 2704.65 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha dos funcionários efetivos da sec. de controle interno (estatutário), relativo ao mês de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 30/11/2015 | 8054.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha dos funcionários lotados na sec. de articulação inst. e pol. (comissionados), no mês de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 30/11/2015 | 18000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de pessoal dos agentes políticos - eletivos, competência 11/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 30/11/2015 | 2500.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de pessoal da Procuradoria Juridica - comissão, compt. 11/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 30/11/2015 | 2500.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de pessoal da Sec. de Agencia Municipal de Desenvolvimento Lucena, relativo ao mês de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 30/11/2015 | 613.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor referente à contribuição mensal a Confederação Nacional de Municípios - CNM (08/2015), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 30/11/2015 | 613.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor referente à contribuição mensal a Confederação Nacional de Municípios - CNM, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 30/11/2015 | 800.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários efetivos da sec. de agricultura, meio ambiente e pesca, relativo ao mês de novembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 30/11/2015 | 9957.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de pessoal da sec. de agricultura, meio ambiente e pesca (comissão), competência 11/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 01/12/2015 | 800.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | valor referente a locação de um imóvel onde funciona a secretaria de agricultura deste municipio, durante o mês de setembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 01/12/2015 | 1085.40 | 70122627000109 | JAMES DEAN PAIXÃO DE OLIVEIRA EPP | valor referente a aquisição de materiais diversos destinados a manutenção do campo de futebol "Antonio Toscano de Brito" neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 01/12/2015 | 6000.00 | 00098326392472 | JURANDY CELESTINO DA SILVA | valor referente a contribuição financeira para a realização da 59ª Vaquejada Nossa Senhora da Guia que acontecerá nos dias 05, 06 e 07/12/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 01/12/2015 | 800.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | valor referente a locação de um imóvel onde funciona a Secretaria de Turismo deste Municipio, durante o mês de setembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 01/12/2015 | 563.05 | 04155292000192 | RESTAURANTE E SOPARIA-MEIO QUILO-Antonio Ferreira | valor referente a despesa com refeições destinadas ao pessoal da sec. de finanças, pessoal da tesouraria e assessores quando em serviço a esta prefeitura, durante o meses de outubro e novembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 01/12/2015 | 1200.00 | 13701816000194 | HS SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA | quantia empenhada para pagamento da locação de software para administração pública: sistema de folha de pagamento, referente ao mês de novembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 01/12/2015 | 200.00 | 00036814789884 | EDILEUZA SABINO DA SILVA | valor referente a concessão de 4 diárias no valor de 50,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 01/12/2015 | 200.00 | 00008907746761 | FABIANA MORAIS DE LIMA | valor referente a concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a funcionária para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 01/12/2015 | 200.00 | 00008062797457 | IVONETE LIMA DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a funcionária para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 01/12/2015 | 1622.00 | 05476456000146 | ACD - AUTO CENTER DIESEL LTDA | valor referente a aquisição de baldes de graxas e óleos, óleo de freio e aditivo radiador destinados aos veículos e máquinas da sec. de infra estrutura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 02/12/2015 | 70.00 | 20316103000172 | RETÍFICA ATUAL COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME | valor referente ao serviço retífica cilindro, motor e compressor do ônibus de placa MNB1160 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 02/12/2015 | 500.00 | 20316103000172 | RETÍFICA ATUAL COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME | valor referente a aquisição de 1jg de pistão com anéis e 1jg de reparo compressor destinados ao ônibus de placa MNB1160 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 02/12/2015 | 1359.09 | 05287153000185 | NJ PEÇAS E ACESS. NSA. APARECIDA | valor referente a aquisição de peças para o micro ônibus de placa NQK2928 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 02/12/2015 | 100.91 | 05287153000185 | NJ PEÇAS E ACESS. NSA. APARECIDA | valor referente aos serviços no motor de partida dos micro ônibus de placa NQK2928 e OGE4957 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 02/12/2015 | 2050.00 | 00004465739494 | SEVERINO BALDUINO DA SILVA FILHO | valor referente a aquisição de 205kg de frango caipira (a R$ 10,00kg), destinadas a merenda das escolas da rede municipal de ensino de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 02/12/2015 | 524.88 | 00052622177453 | VALDEMAR JOSE BERNARDINO | valor referente a aquisição de 218,70kg de coco seco (a R$ 2,40kg), destinados a merenda das escolas da rede municipal de ensino de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 02/12/2015 | 1000.00 | 00079722407449 | SEVERINO PRIMO CAVALCANTE | valor referente a aquisição de 300kg de abacaxi (a R$ 2,50kg) e 25kg de frango caipira (a R$ 10,00kg), destinadas a merenda das escolas deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 02/12/2015 | 400.00 | 00087555867753 | MANOEL VICTOR DA SILVA | valor referente a aquisição de 200g de batata doce (a R$ 2,00kg), destinados a merenda das escolas da rede municipal de ensino de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 02/12/2015 | 240.00 | 00029960789420 | GERALDO ARAUJO DO NASCIMENTO | valor referente a aquisição de 120kg de batata doce (a R$ 2,00kg), destinadas a merenda das escolas deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 02/12/2015 | 2905.00 | 00006369773409 | SUELEN AMARA DE BRITO FERREIRA | valor referente a aquisição de 210kg de frango caipira (a R$ 10,00kg) e 350kg de macaxeira (a R$ 2,30kg), destinados a merenda das escolas da rede municipal de ensino de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 02/12/2015 | 904.00 | 00002261507470 | JOSEFA PEDRO DO NASCIMENTO | valor referente a aquisição de 220kg de macaxeira (a R$ 2,30kg), 30kg de maracujá (a R$ 2,60kg), 130kg de banana pacovan (a R$ 2,00kg) e 30kg de batata doce (a R$ 2,00kg), destinadas a merenda das escolas da rede municipal de ensino deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 02/12/2015 | 4060.00 | 00002739651406 | JOÃO LINHARES DA SILVA | valor referente a aquisição de 600kg de caju (a R$ 2,60kg) e 250kg de frango caipira (a R$ 10,00kg), destinadas a merenda das escolas da rede municipal de ensino de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 02/12/2015 | 2820.30 | 00067408354468 | JOSIAS PEREIRA DE MELO | valor referente a aquisição de 395kg de goiaba (a R$ 2,90kg), 350,50kg de coco seco (a R$ 2,40kg), 253,50kg de maracujá (a R$ 2,60kg), 12kg de pimentão (a R$ 4,00kg) e 23kg de coentro (a R$ 5,50kg), destinados a merenda das escolas deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 02/12/2015 | 500.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | valor referente as tarifas bancarias na conta corrente do IPTU 18-5, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 02/12/2015 | 700.00 | 18114763000129 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | valor referente aos serviços prestados na jardinagem do campo de futebol de Ponta de Lucena, durante o mês de novembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 03/12/2015 | 2180.00 | 15115756000153 | HOLANDA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORM - ABC | valor referente aos serviços nas recargas de toners, manutenção em cilindro, rolo magnético, carcaça de toner e motor do laser do scaner das impressoras da sec. de administração deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 03/12/2015 | 414.00 | 20136118000159 | RECANTO DO PICUÍ - Juliana Lucena Dias ME | valor referente a despesa com refeições destinadas prefeito e assessores quando em serviço da prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 03/12/2015 | 200.00 | 00053505204749 | PAULO MORAIS DA SILVA | valor referente a concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas ao secretário para tratar de assuntos na sede da Energisa em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 03/12/2015 | 500.00 | 11208403000147 | DISTRIBUIDORA GLOBO LTDA | valor referente a aquisição de 20 pacotes de sacos de lixo de 100 litros com 100 unidades cada, destinados aos agentes de limpeza deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 03/12/2015 | 500.00 | 11208403000147 | DISTRIBUIDORA GLOBO LTDA | valor referente a aquisição de 20 pacotes de sacos de lixo de 100 litros com 100 unidades cada, destinados aos agentes de limpeza deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 03/12/2015 | 262.66 | 00087443767404 | JOSENILDO DOS SANTOS | valor referente a 1/3 das férias do funcionário, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 03/12/2015 | 370.00 | 02990658000113 | TRATORPART S-JOAO SILVESTRE DA S.FI | valor referente a aquisição de 2 baldes de graxa e 1 pc de cabo destinados ao trator Valmet da SEINFRA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 03/12/2015 | 720.00 | 14730000000313 | NEW HOLLAND AGRICULTURE-Base Maq. e imp. Agricolas | valor referente a aquisição de óleo multi-g e 1 cj de cabo aceleraador, destinado ao trator New Holland TL75E da Secretaria de Infraestrutura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 04/12/2015 | 750.00 | 00069007012487 | JOSE CARLOS DA SILVA | valor referente aos serviços na sonorização fixa durante o encontro de bandas marciais neste municipio que aconteceu dia 21/11/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 04/12/2015 | 350.00 | 00073800244420 | EDIVARDO PAULO DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na manutenção da caixa d´água da antiga escola de Tabapara na zona rural deste municipio, durante o mês de novembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 04/12/2015 | 5500.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA | valor referente a locação de um veículo VW AMAROK 4x4 de placa QFE6106 a disposição do gabinete do prefeito, durante o mês de novembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 04/12/2015 | 3150.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME - RODAS RENT A CAR | valor referente a locação de um veículo GOL 4P. completo de placa QFF3595 no período de 15/09 a 30/10/2015 destinado a sec. de administração deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 04/12/2015 | 200.00 | 00023749148449 | JUCELINO MARIANO DA SILVA | valor referente a concessão de 4 diarias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionario para para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 04/12/2015 | 200.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria no Banco do Brasil e Caixa Economica em Cabedelo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 04/12/2015 | 350.00 | 00006872982454 | JOBSON DE MARAES DO NASCIMENTO | valor referente a contribuição financeira destinada ao campeonato de futebol do veterano 2015 (1º jogo da final) neste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 06/12/2015 | 888.00 | 02990658000113 | TRATORPART S-JOAO SILVESTRE DA S.FI | valor referente a aquisição de 3 baldes de graxa e 3 filtros de combustível destinados ao trator Valmet e New Holland da SEINFRA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 07/12/2015 | 488.50 | 02467370000169 | DEPOSITO DA CONSTRUCAO-LINDOMBER GOMES DA SILVA | valor referente a aquisição de materiais diversos destinados a construção da praça do distrito de Fagundes, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 07/12/2015 | 1920.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S.A | valor referente a aquisição de 2 pneus destinados a retroescavadeira da secretaria de infra estrutura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 07/12/2015 | 650.00 | 13212815000186 | ADRIANA BEZERRA DA SILVA | valor referente aos serviços prestados nas instalações e manutenção dos computadores das escolas da rede municipal de ensino de Lucena, referente ao mês de novembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 07/12/2015 | 6600.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | valor referente aos serviços prestados no transporte de alunos no sentido Lucena/João Pessoa/Lucena no período de 06/11 a 07/12/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 07/12/2015 | 3000.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | valor referente aos serviços prestados no transporte de alunos da rede municipal de ensino de Lucena no sentido Lucena/Estiva/Lucena no horário da tarde, no período de 06/11 a 07/12/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0003976 | 07/12/2015 | 3000.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | valor referente aos serviços prestados no transporte de alunos da rede municipal de ensino de Lucena no sentido Estiva/Lucena/Estiva no horário da noite, no período de 06/11 a 07/12/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 07/12/2015 | 256.00 | 05618379000111 | QUALIPECAS E SERVICOS LTDA | valor referente a aquisição de peças destinadas ao ônibus de placa MNB1160 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 09/12/2015 | 800.00 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTINÍDIA E COMP. | valor referente ao serviço de distribuição de internet para o Polo Universitário Virtual e escolas do municipio, durante o mês de novembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar PNATE | Manutenção das Atividades Desenvolvidas pelo PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 09/12/2015 | 3000.00 | 19627394000130 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | valor referente aos serviços prestados na locação de um ônibus de placa KNI3414 para transporte de alunos da rede municipal de ensino da comunidade da Guia e Costinha para Lucena, no turno da manhã, durante o período de 10/11 a 10/12/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 09/12/2015 | 1700.00 | 00075366878420 | RINALDO FERREIRA PEREIRA | valor referente a locação de uma kombi de placa MXH2093 para transporte dos alunos da sec. de educação deste municipio, durante o mês de outubro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 09/12/2015 | 100.00 | 00074469444715 | JOAO PAULO DAS NEVES | valor referente a concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 09/12/2015 | 200.00 | 00004546340486 | MARIA DAS NEVES CELESTINO AVELAR | valor referente a concessão de 4 diárias no valor de 50,00 cada, destinadas a funcionária para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 09/12/2015 | 200.00 | 00005285173418 | SUELE PEREIRA BARBOSA | valor referente a concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a secretaria de Educação deste municipio para tratar de assuntos desta edilidade em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 09/12/2015 | 700.00 | 13184377000190 | JOÃO BATISTA DA SILVA CRUZ | valor referente aos serviços prestados como zelador do cemitério de Ponta de Lucena neste municipio, durante o mês de novembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 09/12/2015 | 1500.00 | 18536711000140 | SERGIO VASCONCELOS DE MARAES | valor referente aos serviços prestados na apreensão, alojamento e higiene de animais nas proximidades das vias públicas deste municipio, durante o mês de novembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003978 | 09/12/2015 | 1400.00 | 00037413279487 | CARLOS UBALDO DOS SANTOS | valor referente a locação de um veículo Classic LS de placa OEV6410 destinado a sec. de turismo deste municipio, durante o mês de outubro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 09/12/2015 | 650.00 | 19802626000140 | IRENE TEIXEIRA DE LIMA | valor referente aos serviços prestados na divulgação e promoção de eventos da sec. de Turismo, Esporte e Lazer deste municipio, durante o mês de novembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 09/12/2015 | 200.00 | 00018878920444 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | valor referente a concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas ao funcionário para participar de evento so SEBRAE em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 09/12/2015 | 650.00 | 15811068000128 | LUCENA TECNOLOGIA E SERV. DE COMUNIC E MULTM. | valor referente aos serviços de internet banda larga destinada a sede da prefeitura deste municipio, durante o período de 30/10 a 30/11/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 09/12/2015 | 200.00 | 00007877668449 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | valor referente a concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao deslocamento do funcionário ao Banco do Brasil em Cabedelo e Receita Federal e Contador em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 09/12/2015 | 465.00 | 20136118000159 | RECANTO DO PICUÍ - Juliana Lucena Dias ME | valor referente a despesa com refeições destinadas prefeito e assessores quando em serviço da prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 09/12/2015 | 800.00 | 00045553106400 | MARIA JOSE SILVA DOS SANTOS | valor referente a locação de um imóvel onde funciona a assessoria jurídica deste municipio durante os meses de setembro e outubro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 10/12/2015 | 27523.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento do fornecimento de energia elétrica dos prédios públicos deste municipio, referente ao mês de 09/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 10/12/2015 | 2000.00 | 18472139000101 | PRATICA CONSULTORIA E ASSESSORIA - | valor referente aos serviços prestados no acompanhamento dos processos licitatórios e contratos públicos, durante o mês de dezembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Amortização da Divida com I.P.M - Parte Administrativa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 10/12/2015 | 74406.99 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente as guias de recolhimento de parcelamento do "regime próprio de previdência social - RPPS" do município de Lucena, nº do acordo 1056/2014, parcelas 005 a 013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 10/12/2015 | 500.00 | 22356088000111 | KARLY SOM - GIANCARLOS SILVA SANTOS | quantia empenhada para pagamento dos serviços de sonorização fixa da festa da padroeira de Ponta de Lucena, realizada no dia 12 de dezembro, neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 10/12/2015 | 150.00 | 00028571029415 | OTACILIO FREIRE DO PRADO | valor referente a concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 10/12/2015 | 900.00 | 18536898000182 | WEMERSON SILVA DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como técnico agrícola deste municipio, durante o mês de novembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Àmortização de Dívida com Encargos Sociais-I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 10/12/2015 | 9436.68 | 29979036000140 | INSS | Valor referente ao parcelamento especial do INSS PARC.53 da LEI 12810/13, retido na conta do FPM, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Àmortização de Dívida com Encargos Sociais-I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 10/12/2015 | 9510.09 | 29979036000140 | INSS | valor referente ao parcelamento especial do INSS RFB/PREV - PARC.60 da LEI 12810/13, retido na conta do FPM, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 10/12/2015 | 5945.14 | 29979036000140 | INSS | valor referente aos juros\multas do INSS - Empresa - DEB. FPM, na cota darf 10 de dezembro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 10/12/2015 | 700.00 | 18268042000173 | ADRIANO FLORENCIO DA SILVA | valor referente aos serviços prestados nas poldagens de árvores e gramas das vias públicas deste municipio durante o mês de novembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 10/12/2015 | 300.00 | 21461931000167 | JORGE LUIZ OLIVEIRA FELISMINO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na instalação de placas em pvc nas escolas Eugenio de Souza Falcão em Ponta de Lucena e na Escola Juvencio Coelho de Carvalho em Costinha, neste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 10/12/2015 | 700.00 | 18543566000125 | DELMA DAMAZIO DA COSTA | valor referente aos serviços prestados no fornecimento de 70 refeições, destinados a formação dos professores alfabetizados do Pacto Nacional da Educação na Idade Certa (PNAIC), realizado no dia 21/11/2015 na escola municipal Augusto Guedes da Costa em Gameleira, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 10/12/2015 | 650.00 | 20027445000172 | ROSA GOMES DA SILVA | valor referente aos serviços prestados na manutenção dos ventiladores e parte elétrica de toda rede municipal de ensino do municipio de Lucena, durante o mês de novembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 10/12/2015 | 88414.59 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao recolhimento ao IPML, parte empresa, da Secretaria de Educação Fundeb 60%, competência 11/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 11/12/2015 | 200.00 | 00008907746761 | FABIANA MORAIS DE LIMA | valor referente a concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas a funcionária para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 11/12/2015 | 450.00 | 06871358000176 | MARCIANO FARIAS DE FIGUEIREDO ME | valor referente a aquisição de 1 válvula reguladora de pressão para o ônibus de placa MNB1160 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 11/12/2015 | 26125.81 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a0 13º salário da Sec. de Educação Fundeb 40 % (escola municipal - efetivos), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 11/12/2015 | 48448.36 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao 13º salário da Sec. de Educação Fundeb 40 % (sec. de educação - efetivos), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 11/12/2015 | 7754.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao 13º salário da sec. educação fundeb 40% - comissão, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 11/12/2015 | 21207.68 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao 13º salário da sec. de educação - MDE comissão, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 11/12/2015 | 2364.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao 13º salário da sec. de educação (secretaria MDE/efetivos), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 11/12/2015 | 2364.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento do 13º salário dos pensionistas especiais do magistério, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 11/12/2015 | 9576.53 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao 13º salário da folha dos inativos do magistério, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 11/12/2015 | 3152.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao 13º salário da folha de funcionário pensionistas do magistério, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 11/12/2015 | 788.00 | 00008233163430 | RENATA MARIA SOARES NASCIMENTO | valor referente aos serviços prestados como assistente administrativo no Polo de Apoio Presencial (UAB) neste municipio, em substituição a servidora Geilma Barbosa Ferreira, durante o mês de novembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 11/12/2015 | 788.00 | 00010242130488 | AURELIO GALVAO DA SILVA | valor referente aos serviços prestados como Instrutor da Banda Marcial da EMEF Maçom Luiz de Souza Sobrinho, durante o mês de novembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 11/12/2015 | 788.00 | 00008159352425 | RAQUEL SILVA DE SANTANA | valor referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no Polo de Apoio Presencial (UAB) neste municipio, em substituição a servidora Maricelia de Marães da Silva, durante o mês de novembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 11/12/2015 | 9491.16 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao 13º salário da folha dos funcionários efetivos da sec. de infra estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 11/12/2015 | 61082.69 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao 13º salário da folha dos funcionários efetivos da limpeza pública, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 11/12/2015 | 13286.83 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao 13º salário da folha de pessoal da Sec.de Infra Estrutura - comissão, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 11/12/2015 | 3288.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao 13º salário da folha de pessoal da sec. de cultura - comissão, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 11/12/2015 | 800.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao 13º salário da folha de funcionários efetivos da sec. de agricultura, meio ambiente e pesca, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 11/12/2015 | 8801.90 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao 13º salário da folha de pessoal da sec. de agricultura, meio ambiente e pesca (comissão), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 11/12/2015 | 1500.00 | 00006872982454 | JOBSON DE MARAES DO NASCIMENTO | valor referente a contribuição financeira destinada a taxa de arbitragem e premiação do campeão e vice do campeonato de futebol do veterano 2015 (final dia 12/12/2015) neste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 11/12/2015 | 600.00 | 00072764406487 | JOSE DA PENHA LEOPOLDINO BARBOSA | valor referente a uma contribuição financeira destinada a realização do tradicional torneio de areial da zona rural deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 11/12/2015 | 200.00 | 00003944651480 | MARCOS ANTONIO ARCANJO DOS ANJOS | valor referente a contribuição financeira destinada aos festejos do aniversário do Treze Futebol Clube que acontecerá dia 12/12/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 11/12/2015 | 1576.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao 13º salário da folha dos funcionários efetivos da sec. de turismo, esporte e lazer, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 11/12/2015 | 8656.67 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao 13º salário da folha de pessoal da sec. de turismo, esporte e lazer - comissão, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 11/12/2015 | 300.00 | 00003826729412 | MARCELO PIMENTEL DE OLIVEIRA | valor referente a concessão de 3 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas ao secretário para tratar de assuntos desta secretaria no escritório do contador e TCE em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 11/12/2015 | 200.00 | 00056932847434 | JAIR DAS CHAGAS SILVA | valor referente a concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 11/12/2015 | 1200.00 | 00010382292430 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | valor referente ao serviço prestado no cadastramento imobiliário para o lançamento do IPTU 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 11/12/2015 | 300.00 | 00046710000400 | FABIO DE SALES FALCAO | valor referente a concessão de 6 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 11/12/2015 | 100.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | valor referente a concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria no Banco do Brasil e Caixa Economica em Cabedelo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 11/12/2015 | 300.00 | 00007324409474 | ELEN FERRAZ VALE | valor referente a concessão de 3 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas ao deslocamento da funcionária ao escritório do contador desta prefeitura em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 11/12/2015 | 300.00 | 00003119682446 | SYRLEIA DOS SANTOS BRITO | valor referente a concessão de 3 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas ao deslocamento da funcionária a serviço desta secretaria em Cabedelo e João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 11/12/2015 | 10756.95 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao 13º salário da folha dos funcionários efetivos da sec. de administração e planejamento, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 11/12/2015 | 6096.67 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao 13º salário da folha de pessoal da sec. de administração e planejamento - comissão, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 11/12/2015 | 7224.83 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao 13º salário da folha dos funcionários efetivos da sec. de receita e finanças, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 11/12/2015 | 8475.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao 13º salário da folha de pessoal da sec. receita e finanças - comissão, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 11/12/2015 | 4166.67 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a0 13º salário da folha de pessoal da sec. receita e finanças - estatutário, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 11/12/2015 | 250.00 | 00046709991415 | MARCELO SALES DE MENDONCA | valor referente a concessão de 1 diária no valor de 250,00 cada, destinadas ao prefeito para tratar de assuntos desta prefeitura em Recife-PE, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 11/12/2015 | 788.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao 13º salário da folha dos funcionários efetivos lotados na sec. de articulação inst. e política, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 11/12/2015 | 5623.16 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao 13º salário da folha dos funcionários lotados na sec. de articulação inst. e pol. (comissionados), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 11/12/2015 | 2500.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao 13º salário da folha de pessoal da Procuradoria Juridica - comissão, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Controle Externo | Administração Financeira | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 11/12/2015 | 1500.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao 13º salário da folha de pessoal do Controle Interno - estatutário, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 11/12/2015 | 2500.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao 13º salário da folha de pessoal da Sec. de Agencia Municipal de Desenvolvimento Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 14/12/2015 | 182.00 | 09296872000113 | CHURRASCARIA E LANCHONETE OPCAO | valor referente a despesa com refeições, destinadas ao prefeito e assessores quando em serviço a esta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 14/12/2015 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | valor referente aos serviços de assessoria na área de planejamento e elaboração de projetos e prestação de serviços no lançamento, acompanhamento e retirada de pendências de planos de trabalhos e projetos no Sistema de Convênios - SICONV, do Governo Federal. Conforme contrato assinado. Alimentação do "SICONV" no módulo de execução e prestação de contas (...), referente ao mês de dezembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 14/12/2015 | 50.00 | 00001017835403 | SYRLAN DOS SANTOS BRITO | valor referente a concessão de 1 diaria no valor de R$ 50,00, destinada ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria no Tribunal de Contas em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 14/12/2015 | 720.00 | 22328044000188 | ANTONIO AGRIPINO DA SILVA | valor referente aos serviços prestados nas locuções dos eventos esportivos do municipio de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 14/12/2015 | 320.00 | 19517922000107 | EDIMILSON VALENTIM DA SILVA | valor referente ao serviço na sonorização fixa e móvel da Caminhada da Paz no dia 11/11/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 14/12/2015 | 560.00 | 00004282179406 | DOUGLAS DA SILVA MORAIS | valor referente ao serviço prestado na perfuração de um poço artesiano com 10 metros de profundidade na praça municipal do distrito de Fagundes, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 14/12/2015 | 394.00 | 00073799726420 | ISRAEL BATISTA DE ARAÚJO | valor referente a complementação de proventos, compt. 11/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 14/12/2015 | 700.00 | 19841258000149 | ANTONIO GALDINO DE PONTES | valor referente aos serviços de jardinagem nas praças do municipio de Lucena durante o mês de novembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 14/12/2015 | 600.00 | 17928483000191 | MARIA SEVERINA DA SILVA | valor referente aos serviços prestados no conserto e manutenção de móveis e portas na sec. de educação deste municipio, durante o mês de novembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 14/12/2015 | 900.00 | 20955786000108 | DOUGLAS LINDOLFO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados como motorista da secretaria de educação deste municipio, durante o mês de novembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 15/12/2015 | 1500.00 | 19627394000130 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | valor referente aos serviços prestados no transporte de alunos da rede municipal de ensino de Lucena, da comunidade da Guia e Costinha para Lucena, no turno da manhã no período de 24/11 a 18/12/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 15/12/2015 | 120.00 | 05287153000185 | NJ PEÇAS E ACESS. NSA. APARECIDA | valor referente ao serviço elétrico do micro ônibus de placa OGC3370 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 15/12/2015 | 302.97 | 02994420000166 | BENE FIOS - BENEDITO CIRINO DE SOUSA | valor referente a aquisição de aquisição de botas de couro e polia de alumínio destinados aos agente de limpeza deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 15/12/2015 | 907.00 | 09352477000100 | O MUNDO DAS TINTAS LTDA | valor referente a aquisição de tintas, cal e solvente destinados a SEINFRA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 15/12/2015 | 3000.00 | 20874534000154 | VIBE PROMOÇÕES E EVENTOS - ALEX LAURENTINO SOARES | valor referente a apresentação na festa de 54 anos de Emancipação Política do municipio de Lucena, realizada no dia 19/12/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 15/12/2015 | 740.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMÉRCIO E SERV. DE INFORM. LTDA | valor referente a aquisição de 1 nobreak 700va para melhoramento do sistema de rede desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 16/12/2015 | 788.00 | 00009990750475 | LUCAS REVOREDO DE FRANÇA | valor referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais em substituição a funcionária Fernanda Oliveira Souza na sede desta prefeitura, durante o mês de março de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 16/12/2015 | 350.00 | 00070021709459 | JOSEAN FRANCELINO DA SILVA | valor referente a uma bolsa como estagiário de comunicação no site deste municipio, durante o mês de novembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 16/12/2015 | 3000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | valor referente aos serviços advocaticios prestados a esta prefeitura, no mês de dezembro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 16/12/2015 | 250.00 | 00098323229449 | MARIA DA GUIA FELIPE DOS SANTOS | valor referente a contribuição financeira destinada a uma viagem com destino ao Rio de Janeiro, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 16/12/2015 | 300.00 | 00046709991415 | MARCELO SALES DE MENDONCA | valor referente a concessão de 1 diária no valor de 300,00, destinada ao prefeito para tratar de assuntos desta prefeitura em Recife-PE, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 16/12/2015 | 250.00 | 00098324810404 | EDJANE MARIA CARLOS DOS SANTOS | valor referente a concessão de 5 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a secretária para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa - PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 16/12/2015 | 250.00 | 00002091185477 | JOSE ANTONIO DA SILVA | valor referente a concessão de 5 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao secretário executivo para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 16/12/2015 | 8000.00 | 12059469000185 | CMS-COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO E SERV. LTDA | valor referente ao serviço na padronização da distribuição de energia elétrica para atender aos boxes do mercado público da cidade de Lucena/PB (projeto aprovado pela Energisa), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 16/12/2015 | 4890.00 | 13359215000145 | DMAIS TURISMO LTDA ME | valor referente a compra de passagem aérea em favor do Sr. Jose Maria Pereira Garcia para representar o prefeito Marcelo em reuniões internacionais pela secretaria de infra estrutura (Lisboa/Porto/Paris/Amsterdã), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 16/12/2015 | 150.00 | 00051598566415 | MANOEL GALDINO PONTES | valor referente a concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 16/12/2015 | 250.00 | 00091824869487 | MARIA JOSE DA CONCEICAO SILVA | valor referente a concessão de 5 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a secretária de educação para participar de uma reunião na secretaria de educação do estado em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 16/12/2015 | 200.00 | 00003327636419 | JOSINALDO CARDOSO DOS SANTOS | valor referente a concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 16/12/2015 | 200.00 | 00054672716449 | GEANES BARBOSA DORNELAS | valor referente a concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas a funcionária para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 16/12/2015 | 660.00 | 00963064000198 | TAMBAY GAS - NILVAN ALVES DA SILVA | valor referente a aquisição de 12 botijões de gás, destinados as escolas da rede municipal de ensino de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 17/12/2015 | 150.00 | 00005861635498 | FABIANA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | valor referente a concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas a funcionária para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 17/12/2015 | 545.00 | 06220515000183 | APOITCHA - ASSOCIACAO DE APOIO AO TRABALHO CULTURA | valor referente a conta de energia elétrica e de telefone do Projeto Leitura na Rede - realizado nas escolas Municipais de Lucena, de acordo com convênio firmado pela Prefeitura e a Ong Apôicthá, referente ao mês de outubro de 2015, conforme documentaçãoanexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 17/12/2015 | 350.00 | 05287153000185 | NJ PEÇAS E ACESS. NSA. APARECIDA | valor referente a aquisição de 1 bateria tudor para o micro ônibus de placa OXO2905 da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 17/12/2015 | 1700.00 | 00008363192490 | CRISTIANO DO NASCIMENTO QUIRINO | valor referente a locação de uma Kombi de placa HNK8353 para transportar alunos da zona rural, referente ao mês de novembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 17/12/2015 | 1800.00 | 00003235880429 | EDINALDO BEZERRA DOS SANTOS | valor referente a locação de um GOL de placa OGC6168 destinado ao transporte de professores da Estiva para Lerolândia e vice-versa, durante o mês de novembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 17/12/2015 | 1700.00 | 00001878842420 | MARCILON SALES FALCAO | valor referente a locação de uma caminhonete de placa MNT5398 destinada a sec. de educação deste municipio, durante o mês de novembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 17/12/2015 | 2500.00 | 00056917147400 | LUCIANO ROQUE DA SILVA | valor referente aos serviços de engenharia, fiscalização e acompanhamento das obras publicas neste municipio, durante o mês de novembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 17/12/2015 | 300.00 | 00053505204749 | PAULO MORAIS DA SILVA | valor referente a concessão de 3 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas ao secretário para tratar de assuntos na sede da Energisa em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 17/12/2015 | 257.00 | 20136118000159 | RECANTO DO PICUÍ - Juliana Lucena Dias ME | valor referente a despesa com refeições destinadas prefeito e assessores quando em serviço da prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 17/12/2015 | 480.00 | 10760171000253 | J.ANSELMO DA SILVA & CIA LTDA | valor referente a aquisição de 2 chapas de policarbonato destinadas ao campo de futebol "O Toscanão" deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 18/12/2015 | 1600.00 | 00006872982454 | JOBSON DE MARAES DO NASCIMENTO | valor referente a contribuição financeira destinada a taxa de arbitragem e premiação do torneio em comemoração da Emancipação Política deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 18/12/2015 | 600.00 | 00011135804451 | NIEDJA ALVES DE ARAUJO | valor referente ao pagamento dos serviços de informações turísticas prestados na Caiçara Cultural deste municipio, durante o mês de novembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 18/12/2015 | 430.00 | 00003132319406 | ANTONIO REINALDO DA SILVA | valor referente ao serviço prestado como motorista a disposição da sec. de turismo durante 20 dias no mês de dezembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 18/12/2015 | 300.00 | 00007569024443 | FABIANA DOS SANTOS HENRIQUE | valor referente ao serviço prestado na limpeza dos banheiros e manutenção na parte externa do campo de futebol de Lucena, durante o mês de novembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 18/12/2015 | 400.00 | 00007049314439 | WANDERLANI PESSOA BORGES | valor referente a uma bolsa (estágio) na área da agricultura neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 18/12/2015 | 8890.00 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA-JMA - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS E FER | valor referente a aquisição de materiais elétricos diversos, destinados a manutenção da iluminação pública deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 18/12/2015 | 450.00 | 03723339000104 | REGIA PNEUS - ELIS REJANE VIEIRA | valor referente a aquisição de 2 pneus destinados ao veículo Saveiro de placa MOT2280 da SEINFRA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 18/12/2015 | 27000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente aos contratados do FUNDEB (Professores: Suenia Franca de Oliveira/outros), relativo ao mês de novembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 18/12/2015 | 23640.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente aos contratados do FUNDEB (Eliane Francelino da Silva/outros), relativo ao mês de novembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0004090 | 18/12/2015 | 2000.00 | 03783801000169 | TRANS LISBOA TURISMO - EXPRESSO LITORAL TURISMO LT | valor referente aos serviços prestados no transporte de alunos da zona rural a sede do municipio, durante 20 dias do mês de novembro de 2015 em substituição ao ônibus de placa OGE4957, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 18/12/2015 | 1700.00 | 00044072740420 | VALDEMIR TEXEIRA DE LIMA | valor referente a locação de uma Kombi de placa MOG2195 para os serviços de transporte de alunos da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 21/12/2015 | 300.00 | 00091824869487 | MARIA JOSE DA CONCEICAO SILVA | valor referente a concessão de 3 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas a secretária de educação para participar de um treinamento no TCE em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 21/12/2015 | 1200.00 | 12491448000134 | EDNALDO SABINO DE SOUZA | valor referente aos serviços prestados como eletricista de toda zona rural deste municipio, durante o mês de novembro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Manutenção, Melhoria e Modernização da Infra-Estrutura Mun | Construção de calçamento e meio-fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052014 | 0004103 | 21/12/2015 | 54259.80 | 10766128000114 | BISSETRIZ CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | valor referente a 4ª medição dos serviços executados em pavimentação na Rua Luiz de Souza Falcão, na cidade de Lucena/PB, conforme CT de nº. 1013035-54/13 do Programa Apoio ao Planejamento Urbano/M/CIDADES, conforme comprovante anexo. | 50152012 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 21/12/2015 | 960.00 | 00046784403487 | MARIA CRISTINA ALVES DUTRA VALENTIM | valor referente aos serviços prestados na locação de peças para decoração (toalhas e bolas), durante os festejos de aniversário deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 21/12/2015 | 300.00 | 00002025024495 | DORIVALDO DA SILVA ARTUR | valor referente a concessão de 3 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas ao funcionário para participar de um treinamento no TCE em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 23/12/2015 | 2000.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na assessoria advocatícia junto a secretaria de administração e receita deste municipio, durante o mês de agosto de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Amortização da Divida com I.P.M - Parte Administrativa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 23/12/2015 | 5049.72 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente as guias de recolhimento de parcelamento do "regime próprio de previdência social - RPPS" do município de Lucena, parcelas de 004 a 010 do acordo de nº. 1060/2014 e parcelas de 004 a 010 do acordo de nº. 1511/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 23/12/2015 | 201.75 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor refetente ao parcelamento do PASEP debitado na cota DARF do ICMS - 10344-6, lei 12810, período de apuração 01/01/1980, vencimento 30/12/2015, código da receita 3629, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 23/12/2015 | 180.18 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor refetente ao parcelamento do PASEP debitado na cota DARF do ICMS - 10344-6, período de apuração 01/01/1980, vencimento 30/12/2015, código da receita 3629, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 23/12/2015 | 136.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor refetente ao parcelamento do PASEP debitado na cota DARF do ICMS - 10344-6, período de apuração 01/01/1980, vencimento 30/12/2015, código da receita 3629, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 23/12/2015 | 370.00 | 18543566000125 | DELMA DAMAZIO DA COSTA | valor referente aos serviços prestados no fornecimento de 37 almoços para a banda musical durante a abertura da solenidade em comemoração aos 54 anos de emancipação política do municipio de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 23/12/2015 | 800.00 | 00045084793400 | ADEMIR TOSCANO DE BRITO | valor referente a locação de um prédio onde funciona o Centro de Artesanato deste municipio, referente ao mês de novembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 23/12/2015 | 800.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | valor referente a locação de um imóvel onde funciona a Secretaria de Turismo deste Municipio, durante o mês de outubro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004118 | 23/12/2015 | 1400.00 | 00037413279487 | CARLOS UBALDO DOS SANTOS | valor referente a locação de um veículo Classic LS de placa OEV6410 destinado a sec. de turismo deste municipio, durante o mês de novembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 23/12/2015 | 1500.00 | 15296103000118 | WAYNNE MAIA DA SILVEIRA ME | valor referente a contratação de 2 mini trios F4.000 para o evento: Romaria de Nossa Senhora da Guia realizado no dia 12/10/2015 neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Desporto | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 23/12/2015 | 700.00 | 19505195000150 | IVANILDO RAMOS DE AQUINO | valor referente aos serviços prestados na manutenção do gramado e parte lateral do campo de futebol "Antonio Toscano de Brito" deste municipio, durante o mês de novembro de 2015, conforme dcumento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 23/12/2015 | 800.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | valor referente a locação de um imóvel onde funciona a secretaria de agricultura deste municipio, durante o mês de outubro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 23/12/2015 | 400.00 | 00911179000139 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DE ESTIVA/GERALDO | valor referente a contribuição financeira destinada aos agricultores deste municipio para participarem da feira da EMATER em João Pessoa, referente ao mês de outubro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 23/12/2015 | 400.00 | 00009245269477 | RAFAEL FALCÃO DA SILVA | valor referente a locação de uma moto de placa MOL3443 destinada a sec. de agricultura deste municipio, durante o mês de novembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 23/12/2015 | 2000.00 | 00079742092400 | NEZOMAR PEREIRA DO NASCIMENTO | valor referente a locação de uma caçamba de placa MNA5994 destinada ao transporte de carradas de aterros para as ruas deste municipio, durante o mês de novembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 23/12/2015 | 1000.00 | 00098325973404 | JAILSON MORAIS FERREIRA | valor referente aos serviços prestados como operador do caçambão de placa OFE6343, lotado na secretaria de infra estrutura deste municipio, durante o mês de novembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 23/12/2015 | 1800.00 | 00004210821438 | WALTER RAIMUNDO DE OLIVEIRA | valor referente aos serviços prestados como operador da retro-escavadeira da SEINFRA deste municipio, durante o mês de novembro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 23/12/2015 | 220.00 | 00020283318449 | GILBERTO PASSOS DA SILVA | valor referente a concessão de 2 diárias no valor de R$ 110,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 23/12/2015 | 240.00 | 00054139112468 | MARIA BELÉM MARQUES FERREIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na limpeza dos banheiros públicos localizado na balsa em Costinha durante os finais de semanas, no mês de novembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 23/12/2015 | 150.00 | 00035225530478 | ANTONIO FLORENCIO DA PAZ | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 23/12/2015 | 6304.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha extra dos garís excepcionais, ARIOSVALDO OLIVEIRA DOS SANTOS/OUTROS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 23/12/2015 | 600.00 | 18440443000169 | JOÃO BATISTA LEOPOLDINO BARBOSA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na entrega de correspondencias na zona rural deste municipio (convênio firmado entre a prefeitura e os correios), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 23/12/2015 | 600.00 | 00054716195791 | CARLOS ALBERTO DA SILVA CLEMENTE | valor referente a locação de uma moto de placa NPT2071, destinada a secretaria de educação deste municipio, durante o mês de novembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 23/12/2015 | 600.00 | 00033538140430 | CLAUDIO DOS SANTOS | valor referente a locação de um veículo VW/NOVO GOL de placa OGA7929 para transporte de professores das escolas do Assentamento Outeiro de Miranda e Luiz de Souza Falcão (turno da noite), durante o mês de novembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 23/12/2015 | 350.00 | 00073800244420 | EDIVARDO PAULO DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na manutenção da caixa d´água da antiga escola de Tabapara na zona rural deste municipio, durante o mês de dezembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 24/12/2015 | 700.00 | 00010750421436 | RENATO DOS SANTOS NASCIMENTO | valor referente a uma bolsa de incentivo estudantil a aluno de rede pública deste municipio, no mês de novembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 24/12/2015 | 600.00 | 00010560260490 | GESSICA ANDRE DOS ANJOS | valor referente a uma bolsa de insentivo estudantil a aluno da rede publica deste municipio, durante o mês de novembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 24/12/2015 | 1370.00 | 00065187628453 | LUCIANO JOSE DA SILVA | valor referente ao serviço prestado como motorista de ônibus escolar na sec. de educação deste municipio, durante o mês de novembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 24/12/2015 | 1370.00 | 00002411128428 | ALBERTO MACIEL ARISMENDI | valor referente ao serviço prestado como motorista de ônibus escolar na sec. de educação deste municipio, durante o mês de novembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 24/12/2015 | 1800.00 | 00040335208487 | JOSE FERNANDES DA SILVA | valor referente aos serviços prestados na assessoria a secretaria de educação deste municipio, na prestação de contas dos convênios federais e estaduais, durante o mês de novembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 24/12/2015 | 300.00 | 00009256878470 | JANEARA BARBOSA DORNELAS | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas a funcionária para se deslocara a João Pessoa a serviço desta secretaria de educação, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 24/12/2015 | 300.00 | 00054672716449 | GEANES BARBOSA DORNELAS | valor referente a concessão de 3 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas a funcionária para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 24/12/2015 | 500.00 | 00010816829730 | CINARIA DA SILVA COSTA DOS SANTOS | valor referente a uma bolsa estudantil na área da agricultura neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 24/12/2015 | 300.00 | 00054075874400 | ARLINDO PEREIRA DE ALCANTARA | valor referente aos serviços prestados no transporte de pessoas em sua embarcação para visitar os pontos turísticos do nosso municipio durante os finais de semana do mês de dezembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 24/12/2015 | 200.00 | 00003826729412 | MARCELO PIMENTEL DE OLIVEIRA | valor referente a concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas ao secretário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 24/12/2015 | 200.00 | 00056932847434 | JAIR DAS CHAGAS SILVA | valor referente a concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 24/12/2015 | 200.00 | 00088435008487 | MARCO MARCELO DA SILVA JUSTINO | valor referente a concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 26/12/2015 | 240.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS - Joaquim Garcia Aves | valor referente a aquisição de 1 bateria destinada a Saveiro de placa MOT2280 da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 28/12/2015 | 100.00 | 00020283318449 | GILBERTO PASSOS DA SILVA | valor referente a concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 28/12/2015 | 1020.00 | 15115756000153 | HOLANDA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORM - ABC | valor referente aos serviços prestados nas recargas de toners e cartuchos e manutenção em mouse usb da sec. de educação deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 28/12/2015 | 1200.00 | 13701816000194 | HS SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA | quantia empenhada para pagamento da locação de software para administração pública: sistema de folha de pagamento, referente ao mês de dezembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 28/12/2015 | 95.00 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTO | quantia empenhada para pagamento da aquisição de envelopes e papel oficio A4 destinados a sec. de receita e finanças, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 28/12/2015 | 240.00 | 00053505204749 | PAULO MORAIS DA SILVA | valor referente a concessão de 2 diárias no valor de R$ 120,00 cada, destinadas ao secretário para tratar de assuntos na sede da Energisa em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 28/12/2015 | 300.00 | 00046709991415 | MARCELO SALES DE MENDONCA | valor referente a concessão de 3 diárias no valor de 100,00 cada, destinadas ao prefeito para tratar de assuntos desta prefeitura em Cabo do Santo Augustinho - PE, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 29/12/2015 | 150.00 | 00003119682446 | SYRLEIA DOS SANTOS BRITO | valor referente a concessão de 2 diárias no valor de R$ 75,00 cada, destinadas ao deslocamento da funcionária a serviço desta secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 29/12/2015 | 355.82 | 08015906000191 | CARTORIO JOSELIO PAULO NETO - Salete Gomes Mendonc | valor referente a escritura e registro de lote de nº. 20 da quadra 01 - Loteamento Paraíso, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 29/12/2015 | 355.82 | 08015906000191 | CARTORIO JOSELIO PAULO NETO - Salete Gomes Mendonc | valor referente a escritura e registro de lote de nº. 62 da quadra 03 - Loteamento Paraíso, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 29/12/2015 | 355.82 | 08015906000191 | CARTORIO JOSELIO PAULO NETO - Salete Gomes Mendonc | valor referente a escritura e registro de lote de nº. 70 da quadra 03 - Loteamento Paraíso, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 29/12/2015 | 355.82 | 08015906000191 | CARTORIO JOSELIO PAULO NETO - Salete Gomes Mendonc | valor referente a escritura e registro de lote de nº. 72 da quadra 03 - Loteamento Paraíso, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 29/12/2015 | 4241.44 | 09072405000100 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO - IRACI C | valor referente a parte do pagamento da escritura e registro de uma arca do Loteamento Edwirges em Costinha - Lucena/PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 29/12/2015 | 199.55 | 09072405000100 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO - IRACI C | valor referente a parte do pagamento da escritura e registro de uma arca do Loteamento Edwirges em Costinha - Lucena/PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 29/12/2015 | 8000.00 | 09072405000100 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO - IRACI C | valor referente a complementação do pagamento da escritura e registro de uma arca do Loteamento Edwirges em Costinha - Lucena/PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 29/12/2015 | 128.63 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento ao INSS, parte empresa, competencia 03/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 29/12/2015 | 1084.50 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada refetente ao PASEP debitado na cota DARF do ICMS - 10344-6, lei 11941, período de apuração 30/12/2015, código da receita 3841, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 29/12/2015 | 180.00 | 00011238909434 | MARIA DO SOCORRO LULA LEITE | valor referente a concessão de 2 diárias no valor de R$ 90,00 cada, destinadas a secretária para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa-PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 29/12/2015 | 3600.00 | 22668597000180 | BN & JN PUBLIC. E DIVULGAÇÃO - Jose Borges R. Neto - ME | valor referente a locação de 10 tendas (a R$ 150,00 cada) para a Romaria da Guia, 2 palcos (a R$ 900,00 cada) para o Projeto "Arte na Praça" nos dias 05/09/2015 e 10/10/2015, e 2 tendas (a R$ 150,00 cada) para o Projeto "Arte na Praça" no dia 05/09/2015,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 29/12/2015 | 5000.00 | 24500639000102 | PSD PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME | valor referente a participação artística da Festa de Reveillón da cidade de Lucena no dia 31/12/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 29/12/2015 | 720.00 | 22328044000188 | ANTONIO AGRIPINO DA SILVA | valor referente ao serviço prestado na locução do reveillón do municipio de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 29/12/2015 | 600.00 | 00078974569434 | GUTEMBERG DA CONCEIÇÃO | valor referente a locação de um barco para transportar fogos de artifícios do reveillón 2015 deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 29/12/2015 | 4000.00 | 00033850526453 | LUCIENE MARIA GONÇALVES DA SILVA | valor referente a montagem de artigos pirotecnicos para o Reveillón 2015/2016 para a sec. de turismo deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 29/12/2015 | 500.00 | 00010440978416 | JOSE ABNNY SOUSA CAETANO | valor referente ao serviço prestado na locução da festa de emancipação e Projeto "Arte na Praça", realizado no dia 19/12/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 29/12/2015 | 400.00 | 00009245269477 | RAFAEL FALCÃO DA SILVA | valor referente a locação de uma moto de placa MOL3443 destinada a sec. de agricultura deste municipio, durante o mês de dezembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 29/12/2015 | 1050.00 | 00060198869487 | WILSON JOSE DOS SANTOS | valor referente aos serviços prestados no transporte da distribuição de alimentos da sec. de agricultura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 29/12/2015 | 350.00 | 00003327636419 | JOSINALDO CARDOSO DOS SANTOS | valor referente a concessão de 7 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 29/12/2015 | 7628.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor referente ao fornecimento de energia elétrica dos prédios da secretaria de Educação deste municipio, referente ao mês de novembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 29/12/2015 | 525.33 | 00010242130488 | AURELIO GALVAO DA SILVA | valor referente aos serviços prestados como Instrutor da Banda Marcial da EMEF Maçom Luiz de Souza Sobrinho, durante 20 dias no mês de dezembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 29/12/2015 | 525.33 | 00008159352425 | RAQUEL SILVA DE SANTANA | valor referente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no Polo de Apoio Presencial (UAB) neste municipio, em substituição a servidora Maricelia de Marães da Silva, durante 20 dias no mês de dezembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 29/12/2015 | 525.33 | 00008233163430 | RENATA MARIA SOARES NASCIMENTO | valor referente aos serviços prestados como assistente administrativo no Polo de Apoio Presencial (UAB) neste municipio, em substituição a servidora Geilma Barbosa Ferreira, durante 20 dias no mês de dezembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 29/12/2015 | 17716.48 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente aos contratados do FUNDEB (Professores: Suenia Franca de Oliveira/outros), durante 20 dias no mês de dezembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 29/12/2015 | 17323.90 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente aos contratados do FUNDEB (Eliane Francelino da Silva/outros), durante 20 dias no mês de dezembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 29/12/2015 | 683.00 | 03040772000307 | NATALTEC MAQ E FERRAGENS LTDA | valor referente a aquisição de materiais diversos destinados a sec. de infra estrutura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 29/12/2015 | 2890.00 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | valor referente a hospedagem do Sr. Jose Maria Pereira Garcia para representar o prefeito Marcelo em reuniões internacionais pela secretaria de infra estrutura (Guarulhos/Porto/Paris/Amsterdã), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 29/12/2015 | 1800.00 | 00082708347420 | PAULO SERGIO FERREIRA DA SILVA | valor referente aos serviços prestados como operador da máquina Patrol da SEINFRA deste municipio, durante o mês de novembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 29/12/2015 | 1540.00 | 02686136000122 | LUCENAO DA CONSTRUCAO | valor referente aos serviços prestados no transporte de 22 carradas de aterro destinados a estrada que liga Fagundes ao povoado do Vieira no distrito de Fagundes, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 30/12/2015 | 656.66 | 00003146536439 | JUAREZ RAMOS DO NASCIMENTO | valor referente ao pagamento do 13º salário 2015 do funcionário, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 30/12/2015 | 2300.00 | 00047522380472 | JANILSON NUNES DOS SANTOS | valor referente a locação de um caminhão de placa KJA2498 destinado a coleta de lixo das ruas deste municipio, durante o mês de novembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 30/12/2015 | 3500.00 | 00035879394468 | ANTONIO VICENTE DE ARAUJO | valor referente a locação de um caminhão de placa MMR8716 destinado a coleta de lixo e entulhos das ruas deste municipio, durante o mês de novembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 30/12/2015 | 2300.00 | 00076833445400 | FRANCISCO DAS NEVES FERREIRA | valor referente a locação de um caminhão Mercedez de placa KGR3134/PB, lotado da sec. de infra estrutura para coleta de lixo neste municipio, durante o mês de novembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 30/12/2015 | 3500.00 | 00008807828464 | VANILSON DE OLIVEIRA MARQUES | valor referente a locação de um veiculo mercedes de placa MMZ4253, para transporte de residuos sólidos no bairro de Camaçari deste municipio, durante o mês de novembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 30/12/2015 | 1200.00 | 00015011933415 | EDIVALDO EMILIANO VIEIRA | valor referente ao serviço prestado na manutenção e montagem na caixa de marcha do trator New Holland da SEINFRA deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 30/12/2015 | 10515.20 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha dos funcionários efetivos da sec. de infra estrutura, relativo ao mês de dezembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutenção e Desenvolvimento da Limpeza Publica | Manutençao e Desenv das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 30/12/2015 | 73435.45 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha dos funcionários efetivos da limpeza pública, relativo ao mês de dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 30/12/2015 | 15944.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de pessoal da Sec.de Infra Estrutura - comissão, competência 12/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 30/12/2015 | 3288.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de pessoal da sec. de cultura - comissão, compt. 12/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 30/12/2015 | 1200.00 | 18567397000163 | OSEAS BATISTA SOARES | valor referente aos serviços de manutenção em transportes escolares da sec. de educação deste municipio durante o mês de novembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 30/12/2015 | 6000.00 | 17216738000193 | C.A.C.E - Casa de Apoio a Criança Especial | valor referente a contribuição financeira para custear a manutenção da CACE, referente ao mês de dezembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 30/12/2015 | 100.00 | 00006482569447 | GILNANDIO GONZAGA DE LIMA | valor referente a concessão de 2 diarias no valor de R$ 50,00 cada, destinadas ao funcionário para tratar de assuntos desta secretaria em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 30/12/2015 | 1200.00 | 00008290272464 | MARIA JOSE PRIMO DOS SANTOS | valor referente ao serviço prestado na decoração e ornamentação da festa de formatura das turmas do 9º ano (A, B e EJA) da Escola Municipal Américo Falcão deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 30/12/2015 | 910.00 | 00003487940450 | LEDSON FRANCISCO DE MELO | valor referente aos serviços prestados na confecção de 13 faixas (a R$ 70,00 cada) para a divulgação das matrículas escolares do ano letivo de 2016 deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do PNAE | Desenvolvimento do Prog. Nac. de Alimentação Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0004182 | 30/12/2015 | 761.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | valor referente a aquisição de gêneros alimenticios destinados a merenda das escolas da rede municipal de ensino de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 30/12/2015 | 800.00 | 00069007012487 | JOSE CARLOS DA SILVA | valor referente aos serviços na sonorização fixa do encerramento das atividades pedagógicas de 2015 da creche Jesus Menino e da Escola Municipal Américo Falcão, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 30/12/2015 | 56114.06 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de pessoal da sec. de educação fundeb 60% (professor MAG Classe B/estatutário), relativo ao mês de dezembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 30/12/2015 | 27257.10 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha dos funcionários da Sec. de Educação Fundeb 40 % (escola municipal - efetivos), competência 12/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 30/12/2015 | 52332.17 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha dos funcionários da Sec. de Educação Fundeb 40 % (sec. de educação - efetivos), competência 12/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 30/12/2015 | 10201.57 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários inativos do magistério, referente ao mês de dezembro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 30/12/2015 | 3152.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionário pensionistas do magistério, relativo ao mês de dezembro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 30/12/2015 | 2364.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de pessoal dos pensionistas especiais do magistério, competência 12/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 30/12/2015 | 2589.55 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de pessoal da sec. de educação (secretaria MDE/efetivos), compt. 12/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 30/12/2015 | 77304.10 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao recolhimento ao IPML, parte empresa, da Secretaria de Educação Fundeb 60%, relativo ao 13º salário de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 30/12/2015 | 22148.52 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao recolhimento ao IPML, parte empresa, da Secretaria de Educação Fundeb 40%, relativo ao 13º salário de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 30/12/2015 | 18060.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de pessoal da sec. de educação fundeb 60% (diretor e vice-diretor / comissão), competência 12/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 30/12/2015 | 12282.41 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de pessoal da sec. de educação fundeb 60% (diretor e vice-diretor / estatutário), competência 12/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 30/12/2015 | 191500.49 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários da sec. de educação fundeb 60% (professor MAG Classe A - estatutário), relativo ao mês de dezembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 30/12/2015 | 30175.37 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha dos funcionários da sec. de educação fundeb 60% (suporte pedagógico - Classe C / estatutário), relativo ao mês de dezembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenv. das Ativ. da Sec. de Educ. e Cultura-FUNDEB-OUTRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 30/12/2015 | 8704.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de pessoal da sec. educação fundeb 40% - comissão, competência 12/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 30/12/2015 | 22524.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de pessoal da sec. de educação MDE - comissão, competência 12/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 30/12/2015 | 800.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de funcionários efetivos da sec. de agricultura, meio ambiente e pesca, compt. 12/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | Agricultura | Administração Geral | Manutenção das Atividades Da Secretaria de Pesca, Agricultura e Meio A | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, MEIO HAMB. E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 30/12/2015 | 8852.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de pessoal da sec. de agricultura, meio ambiente e pesca (comissão), competência 12/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 30/12/2015 | 6228.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de pessoal da sec. de administração e planejamento - comissão, competência 12/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 30/12/2015 | 11340.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de pessoal da sec. receita e finanças - comissão, competência 12/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 30/12/2015 | 600.00 | 00011135804451 | NIEDJA ALVES DE ARAUJO | valor referente ao pagamento dos serviços de informações turísticas prestados na Caiçara Cultural deste municipio, durante o mês de dezembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 30/12/2015 | 271.00 | 02467370000169 | DEPOSITO DA CONSTRUCAO-LINDOMBER GOMES DA SILVA | valor referente a aquisição de 6 metros de ripa destinado a manutenção da Caiçara Cultural deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 30/12/2015 | 3000.00 | 22668597000180 | BN & JN PUBLIC. E DIVULGAÇÃO - Jose Borges R. Neto - ME | valor referente a apresentação da Banda Farra de Grife na festa do Reveillón do municipio de Lucena realizado no dia 31/12/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 30/12/2015 | 1622.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha dos funcionários efetivos da sec. de turismo, esporte e lazer, relativo ao mês de dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER | Administração | Turismo | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. de Turismo, Esporte | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Turismo Esp. e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 30/12/2015 | 8140.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de pessoal da sec. de turismo, esporte e lazer - comissão, competência 12/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 30/12/2015 | 250.00 | 00005150032476 | ADRIANA CAITANO DOS SANTOS | valor referente aos serviços prestados no fornecimento com refeições destinadas a equipe da sec. de administração da sede da Prefeitura Municipal deste municipio, durante os meses de outubro e novembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 30/12/2015 | 500.00 | 00022619534453 | VICENTINA DE MENEZES FRANCO | valor referente a 43º/60 parcelas do acordo trabalhista perante a justiça do trabalho TRT-PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 30/12/2015 | 3671.83 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento ao IPML, parte empresa, da Secretaria de Receita e Finanças, competência 12/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 30/12/2015 | 12639.40 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha dos funcionários efetivos da sec. de administração e planejamento, relativo ao mês de dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 30/12/2015 | 10530.70 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha dos funcionários efetivos da sec. de receita e finanças, compt. 12/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 30/12/2015 | 2725.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de pessoal da sec. receita e finanças - estatutário, compt. 12/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Amortização da Divida com I.P.M - Parte Administrativa | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 30/12/2015 | 16550.47 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente as guias de recolhimento de parcelamento do "regime próprio de previdência social - RPPS" do município de Lucena, parcelas de 003 e 004 do acordo de nº. 1056/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 30/12/2015 | 3.45 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor refetente ao PASEP debitado na cota DARF, no mês dezembro de 2015. conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 30/12/2015 | 316.27 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor referente as tarifas bancarias na conta corrente do IPTU 18-5, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 30/12/2015 | 834.50 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha dos funcionários efetivos lotados na sec. de articulação inst. e política, relativo ao mês de dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Controle Externo | Administração Financeira | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 30/12/2015 | 1504.65 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha dos funcionários efetivos da sec. de controle interno (estatutário), relativo ao mês de dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 30/12/2015 | 7264.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha dos funcionários lotados na sec. de articulação inst. e pol. (comissionados), compt. 12/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 30/12/2015 | 18000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de pessoal dos agentes políticos - eletivos, competência 12/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa de Ordem Jurídica | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 30/12/2015 | 2500.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente a folha de pessoal da Procuradoria Juridica - comissão, compt. 12/2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 30/12/2015 | 2500.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao pagamento da folha de pessoal da Sec. de Agencia Municipal de Desenvolvimento Lucena, relativo ao mês de dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 31/12/2015 | 613.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor referente à contribuição mensal a Confederação Nacional de Municípios - CNM, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 31/12/2015 | 9.03 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor refetente ao PASEP debitado na cota DARF do FEX, no mes de novembro de 2015. conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 31/12/2015 | 13.73 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor referente ao pagamento do pasep, no mês de dezembro de 2015, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 31/12/2015 | 1.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor referente ao pagamento do pasep, no mês de dezembro de 2015, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 31/12/2015 | 1.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor referente ao pagamento do pasep, no mês de dezembro de 2015, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 31/12/2015 | 89.63 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor refetente ao PASEP debitado na cota DARF, no mês de dezembro de 2015. conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 31/12/2015 | 118.59 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor referente as tarifas bancarias na conta corrente do D.Ativa - 19-3, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 31/12/2015 | 118.59 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor referente as tarifas bancarias na conta corrente do D.Ativa - 19-3, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 31/12/2015 | 8649.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento das contas de energia eletrica dos predios publicos desta edilidade, debitado na conta do ICMS Repasse - 10344-6, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 31/12/2015 | 15810.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento do fornecimento de energia elétrica dos prédios públicos deste municipio, referente ao mês de 12/2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 31/12/2015 | 2400.67 | 09123654000187 | Cagepa | valor referente ao consumo de água da sede da prefeitura deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 31/12/2015 | 70.65 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente as tarifas bancarias na conta corrente da ICMS - 10344-6, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 31/12/2015 | 7.85 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do Simples - 19772-6, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 31/12/2015 | 12636.07 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor refetente ao PASEP debitado na cota DARF, no mes de dezembro de 2015. conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 31/12/2015 | 233.03 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhad para pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da Receita - 20-7, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 31/12/2015 | 70.65 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do FPM - 4110-6, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Amortização de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 31/12/2015 | 1387.75 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | ao pagamento de parcelamento do pasep (descontado em 30/12/2015) na conta do FPM e que ora se contabiliza, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 31/12/2015 | 6.60 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | ao pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente da Receita - 10345-4, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 31/12/2015 | 2.07 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | quantia empenhada refetente ao PASEP, na conta 10.345-4, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 31/12/2015 | 1914.60 | 29979036000140 | INSS | Referente a compensação de INSS do exercício financeiro de 2015 no Salário Familia - INSS e Salário maternidade INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RECEITA MUNICIPAL E PL | Administração | Administração Geral | Manutenção e Desenvolvimento das Ativid. da Sec. da Receita Mun. e Pla | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec da Rec Mun e Planej | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 31/12/2015 | 38333.16 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | Referente a compensação de IPML do exercício financeiro de 2015 em Salário familia - IPML. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 31/12/2015 | 137000.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao 13º salário da folha do fundeb 60% (Professor Classe A - estatutário), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 31/12/2015 | 139333.19 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | valor referente ao 13º salário da folha do fundeb 60% (diretor e vice-diretor/professor classe B/suporte pedag. classe C/comissão e estatutário), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 31/12/2015 | 85.73 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente as tarifas bancarias na conta corrente do MDE - 12110-x, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 31/12/2015 | 42248.97 | 29979036000140 | INSS | quantia empenhada para pagamento do debito junto ao INSS, debitado na conta do FPM, no mes dezembro de 2015, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenv. das atividades da Sec. de Educ. e Cultura-Salario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 31/12/2015 | 7.85 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente as tarifas bancarias na conta corrente do QSE - 14625-0, conforme extrato bancário. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Do Ensino | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Educação e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 31/12/2015 | 7.85 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente as tarifas bancarias na conta corrente do CEX - 14676-5, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
Quantidade de Registros: 4034
Última atualização: 11/06/2024