| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2015 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2015 | 1350.00 | 07486876000139 | WR - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE MENSALIDADE POR SERVIÇO DE CONEXÃO A REDE DE INTERNET (LINK) DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 05/01/2015 | 800.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRA SONOGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZAÇÃO DE 01 URETROCISTOGRAFIA MICCIONALE UMA ULTRASONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, ENCAMINHADO PELO DEPARTAMENTO MÉDICO LOCAL EM SITUAÇÃO EMERGENCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 05/01/2015 | 907.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT WAY (PSF) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 05/01/2015 | 295.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, ALINHAMENTO E ABALANCIAMENTE DE VEÍCULO FIAT WAY (PSF) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 05/01/2015 | 700.00 | 00005029755470 | GILVAN SARMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS NA CAPTURA, REMOÇÃO E ALOJAMENTO DE ANIMAIS ERRANTES NAS LIMITAÇÕES DA ESTRADA QUE LIGA LASTRO AO MUNICÍPIO DE SOUSA E NO PERIMETRO URBANO DESTA URBE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 08/01/2015 | 1500.00 | 09297961000184 | SOC. HOSPITALAR GEDELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE JOANA DARK SOARES DE ABRANTES, PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO DE LASTRO, ENCAMINHADA EM SITUAÇÃO EMERGENCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 08/01/2015 | 966.11 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 7.669-4 (FPM) NO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 09/01/2015 | 2377.99 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 7.669-4 (FPM) NO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 09/01/2015 | 3696.61 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DEBITO DE PARCELAMENTO DE INSS (RFB-PREV-PARC53) NA CONTA 7.669-4 (FPM) NO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 09/01/2015 | 0.18 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 13.244-6 (CIDE) NO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 09/01/2015 | 0.31 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 7.685-6 (ITR) NO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0000012 | 09/01/2015 | 1100.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA LIMA SL-INFORMATI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA E CONFECÇÃO DE GAZETA MUNICIPAL, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº. 010/2014 E CONTRATONº. 021/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0000018 | 12/01/2015 | 2300.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, NOVO, COM POTENCIA 1.6 FLEX, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152014 | 0000015 | 12/01/2015 | 3600.00 | 05521929000180 | FUNERARIA CAMINHO DO CEU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AUXILIO-FUNERAL A SEIS FAMILIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0000021 | 12/01/2015 | 5500.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PICKUP FECHADA (CABINADA) EQUIPADA, MOTOR 2.7 16V RO DIESEL, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 12/01/2015 | 788.00 | 00003742640402 | FRANCISCO DAS CHAGAS SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) SUBSTITUTO, JUNTO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO 12/12/2014 A 12/01/2015, EM SUBSTITUIÇÃO AO TITULAR POR MOTIVO DE FÉRIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0000028 | 12/01/2015 | 2300.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR,TIPO PASSEIO NOVO, COM POTENCIA DE MOTOR 1.0 FLEX 5 PORTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0000029 | 12/01/2015 | 2300.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO NOVO, COM POTENCIA DE MOTOR 1.0 FLEX 5 PORTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0000030 | 12/01/2015 | 2300.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR,TIPO PASSEIO NOVO, COM POTENCIA DE MOTOR 1.0 FLEX 5 PORTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0000031 | 12/01/2015 | 2300.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR,TIPO PASSEIO NOVO, COM POTENCIA DE MOTOR 1.0 FLEX 5 PORTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0000032 | 12/01/2015 | 3200.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR,TIPO PICK UP DE PEQUENO PORTE, COM POTENCIA DE MOTOR 1.4 FLEX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 12/01/2015 | 4500.00 | 00009077154434 | PEDRO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS CONTRATADOS COMO MÉDICO PEDIATRA JUNTO A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTA CIDADE DE LASTRO/PB, EM REGIME DE PLANTÕES PARA COBERTURA DE CASOS DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS, MEDIANTE AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 05, 12, 19 E 26 DE DEZEMBRO DE 2014, SENDO TRÊS PLANTÕES DE 24H AO VALOR UNITÁRIO DE R$ 1.300,00 E UM PLATÃO DE 12H (DIA) AO VALOR DE R$ 600,00. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 12/01/2015 | 4500.00 | 00002383853453 | VICENTE EVILACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS CONTRATADOS COMO MÉDICO PEDIATRA JUNTO A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTA CIDADE DE LASTRO/PB, EM REGIME DE PLANTÕES PARA COBERTURA DE CASOS DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS, MEDIANTE AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 08, 15, 22 E 29 DE DEZEMBRO DE 2014, SENDO TRÊS PLANTÕES DE 24H AO VALOR UNITÁRIO DE R$ 1.300,00 E UM PLATÃO DE 12H (DIA) AO VALOR DE R$ 600,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0000025 | 12/01/2015 | 4500.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR FURGÃO DE PEQUENO PORTE, NOVO, COM OPERACONAL TIPO AMBULANCIA COMPLETA (MACA, SUPORTE DE OXIGENIO, SIRENE, GIROFLEX) MOTOR 1.8 FLEX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0000026 | 12/01/2015 | 2300.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR,TIPO PASSEIO, NOVO, COM POTENCIA DE MOTOR 1.0 FLEX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0000027 | 12/01/2015 | 2300.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR,TIPO PASSEIO, NOVO, COM POTENCIA DE MOTOR 1.0 FLEX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0000023 | 12/01/2015 | 2300.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, NOVO, COM POTENCIA 1.0 FLEX, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0000020 | 12/01/2015 | 3600.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHÃO BASCULANTE CARROCERIA ABERTA TOCO, COM CAPACIDADE DE CARGA DE 6M³, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 12/01/2015 | 520.00 | 00002857749805 | FRANCISCO DAS CHAGAS SARTURNINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE 07 (SETE) DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, PARA SUPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA PARA ZONA RURAL, EM CARROÇÃOPIPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0000024 | 12/01/2015 | 4000.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) TRATOR AGRICOLA COM GRADES DE ARAGEM E CARROÇÃO DE 5M³, DESTINADO A ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA A SERVIÇO DOS AGRICULTORES DA REGIÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0000022 | 12/01/2015 | 2300.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, NOVO, COM POTENCIA 1.0 FLEX, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0000019 | 12/01/2015 | 3600.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHÃO BASCULANTE CARROCERIA ABERTA TOCO, COM CAPACIDADE DE CARGA DE 6M³, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES PUBLICOS DESTEMUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 14/01/2015 | 620.00 | 00011547509490 | RAFAEL NEVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO NO DESMATAMENTO PARA DESOBSTRUIÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE INTERLIGA OS SÍTIOS BELO MONTE E CACHOEIRINHA A ESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 14/01/2015 | 620.00 | 00010610931407 | FRANCISCO GONCALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO NO DESMATAMENTO PARA DESOBSTRUIÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE INTERLIGA OS SÍTIOS JARDIM E GADO BRAVO A ESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 14/01/2015 | 900.00 | 00004032037400 | DAMIAO FRANCISCO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO NO DESMATAMENTO PARA DESOBSTRUIÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE INTERLIGA O SÍTIO MARIANA AO DISTRITO DE BOA ESPERANÇA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, REALIZADONO PERÍODO DE 12/12/2014 A 13/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 14/01/2015 | 1150.00 | 00001006721401 | MANOEL GENI SARMENTO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DAS MÁQUINAS (RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA) DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, PARA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 14/01/2015 | 520.00 | 00008619482467 | MARCELO MARQUES SARMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE 13 (TREZE) DIAS, PARA SUPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS GARANTIDO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO EDIFÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 14/01/2015 | 200.00 | 00034346283802 | MAUREDON SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO GERADO PELA FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 14/01/2015 | 500.00 | 00009759094444 | FRANCISCO LINS SATURNINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TAXAS, TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE SOUSA - PB, ONDE PARTICIPA DE CURSO PROFISSIONALIZANTE, POR SER POBRE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES NO MOMENTO, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 15/01/2015 | 311.13 | 33000118000179 | CICERA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR SERVIÇOS TELEFONICOS (83 3548-1037) DO PREDRIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 15/01/2015 | 1500.00 | 00006473278486 | REGINALDO LOA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 3.500 (TRÊS MIL E QUINHENTAS) VASSOURAS ARTEZANAIS DO TIPO PALHA PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE DELASTRO - PB, PARA INÍCIO DO ANO LETIVO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 15/01/2015 | 350.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRA SONOGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO REALIZADA EM PEDRO VERISSIMO FURTADO PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 15/01/2015 | 388.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRA SONOGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO REALIZADA EM FRANCISCO ADÃO TOME PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER NA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 15/01/2015 | 720.00 | 00034307745434 | ROSILENE CABLOCO DA SILVA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM TERRENO PRÓPRIO A PRÁTICA DE ESPORTES, LOCALIZADO NO SITIO BOA ESPERANÇA, DESTINADO A FUTEBOL, ATENDENDO SOLITAÇÃO A APELO DA POPULAÇÃO, PELO PERÍODO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 16/01/2015 | 7800.00 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA FARMACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS PELO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 16/01/2015 | 780.00 | 00002352055407 | CRISTINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO FIAT/UNO PLACA: OGD3988/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES EM ALTA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA, NO PERÍODO DE 05/12/2014 A 15/01/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 16/01/2015 | 1040.00 | 01518579000141 | NATANAEL CELESTINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PUBLICAÇÃO DOS AVISOS DE LICITAÇÕES DE PREÇÕES PRESENCIAIS, NO DIÁRIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 16/01/2015 | 15000.00 | 11289729000146 | TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 19/01/2015 | 300.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRA SONOGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZAÇÃO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA COM DOPPLER REALIZADA EM JOCIVANIA ABRANTES SARMENTO PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 20/01/2015 | 788.00 | 00006335828405 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS DE LAVAGEM E EMGOMAGEM DE LENÇOIS DA MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO, DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, DEVIDO APOSENTADORIA DE TITULAR E AGUARDO DE TITULAR PARA FUNÇÃO, DURANTE O PERÍODO DE 16/12/2014 A 16/01/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 20/01/2015 | 1290.00 | 00006473278486 | REGINALDO LOA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 3.000 (TRÊS MIL REAIS) VASSOURAS ARTEZANAIS DO TIPO PALHA PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO, NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA NO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 20/01/2015 | 6500.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS NA ELABORAÇÃO DE DEMONSTRATIVOS E BALANCETES MENSAIS PARA ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 20/01/2015 | 1750.00 | 00532033000182 | OQS - ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E GERAÇÃO DE GFIP, INDIVIDUALIZADO DO FGTS REFERETE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 20/01/2015 | 7113.88 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DEBITO DE PARCELAMENTO DE INSS (RFB-PREV-PARC60) NA CONTA 7.669-4 (FPM) NO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 20/01/2015 | 1169.27 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 7.669-4 (FPM) NO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 20/01/2015 | 3200.00 | 00002634369425 | LINCON BEZERRA DE ABRANTES | SERVIÇOS ADVOCATICIOS E ASSESSORIA JURÍDICA PARA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 20/01/2015 | 1440.00 | 00005732777458 | MANOEL CANUTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE RETIRADA DE NINHOS DE PASSAROS E CONTROLE DE INSETOS COM LANÇACHAMAS EM TODOS OS TELHADOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, REALIZADO NO MÊS DE JANEIRO, PARA INÍCIO DO ANO LETIVO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 21/01/2015 | 1256.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS DE REBOQUE PRESTADO AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGG-2287, DO LASTRO A PATOS/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 21/01/2015 | 2240.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS DE REBOQUE PRESTADO AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQE-6955, DO LASTRO A CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 21/01/2015 | 20962.20 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 21/01/2015 | 6352.50 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 21/01/2015 | 15686.21 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 21/01/2015 | 5091.94 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 21/01/2015 | 1520.40 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO (MDE), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 21/01/2015 | 304.08 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO (MDE), REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 21/01/2015 | 350.00 | 00007627863457 | MARIA ISLANIA CABOCLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOÃO PESSOA (CAPITAL) ENCAMINHADA PELO DEPARTAMENTO MÉDICO LOCAL EM SITUAÇÃO EMERGENCIAL, SENDO POBRE SOLICITANDO DE CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 21/01/2015 | 5351.81 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PARCELA DE PARCELAMENTO REFERENTE AO FGTS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, COMPETENCIA 05/1995. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 21/01/2015 | 21703.08 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DE DIVERSAS SECRETARIA MUNICIPAIS (ADM), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 21/01/2015 | 6511.26 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DE DIVERSAS SECRETARIA MUNICIPAIS (ADM), REFERENTE AO 13ºSALÁRIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 21/01/2015 | 370.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE CÂMARA AGD2018 12.5X80R18 TR15 TORTUGA DESTINADA AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 21/01/2015 | 945.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL (CRAS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000192014 | 0000060 | 21/01/2015 | 3900.00 | 07886183000133 | DIAGNOSTIC-LABORATORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, EM SITUAÇÃO EMERGENCIAL NOS MESES DE NOVEMBROE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 21/01/2015 | 10383.66 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE (FUS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 21/01/2015 | 7485.24 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE (FUS), REFERENTE AO 13ºSALÁRIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 21/01/2015 | 7121.52 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE (SUS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 21/01/2015 | 4276.44 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE (SUS), REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 26/01/2015 | 620.00 | 00029182173877 | LUCIMA BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SEEMPENHA PARA ATEDNER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA (GARI) SUBSTITUTA JUNTO A VARRIÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, EM SUSBSTITUIÇÃO A TITULAR DURANTE 15 (QUINZE) DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2015, DEVIDO LICENÇA MÉDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 27/01/2015 | 675.00 | 00008092837430 | JORGE MIGUEL PEREIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NA REALIZAÇÃO DE REPAROS E SUBSTITUIÇÕES DE PNEUS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES (TRATORES, CAÇAMBAS E MAQUINAS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 27/01/2015 | 4420.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO DE ELETRICIDADE DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 27/01/2015 | 1410.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM O HOSPITAL MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO E POSTO MÉDICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 27/01/2015 | 1668.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS PREDIOS PRÓPRIOS (SEDE, AÇOUGUE, PRAÇAS, TELECENTRO, CEMITERIO, MATADOURO, DELEGACIA, ABASTECIMENTOS D'ÁGUA E REPETIDORA DE SENAL DE TV) DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 27/01/2015 | 37.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS ENFEITES NATALINOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, NO MÊS DE DEZEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 27/01/2015 | 300.00 | 00007927315498 | ERIDONJOHSON ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESA COM CIRURGIA DA VISÃO EM FAVOR DA PESSOA JUNTO A CIDADE DE SÃO PAULO/SP, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 27/01/2015 | 1235.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISITICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 27/01/2015 | 730.00 | 00005783802425 | FRANCISCO FERRONY CELESTINO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO MUSICAL COM VIOLÃO E ACORDEON NAS FESTIVIDADES SOCIO-CULTURAL E RELIGIOSA NO CICLO FESTIVO DO PADROEIRO DA CIDADE DE LASTRO, DURANTE A NOITE DO DIA 18 DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 28/01/2015 | 1311.80 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE DARF (PASEP) PERIODO DE APURAÇÃO 12/2014, DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 29/01/2015 | 788.00 | 00009759038455 | LUCIMARA PEREIRA CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM SUBSTITUIÇÃO AO TITULAR POR MOTIVO DE FÉRIAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 29/01/2015 | 73.37 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 26.780-5 (FEP) NO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 29/01/2015 | 785.00 | 00008092837430 | JORGE MIGUEL PEREIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NA REALIZAÇÃO DE REPAROS E SUBSTITUIÇÕES DE PNEUS DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, REALIZADOS NO PERIODO DE 01/10/2014 A 28/01/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 29/01/2015 | 750.00 | 00091830150430 | FRANCISCO NOGUEIRA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELALTIVA A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM VEÍCULO AUTOMOTOR DE MINHA PROPRIEDADE PLACA MOD9714/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS PARA ATENDIMENTO NA MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, NO PERCURSO JUREMA, CAJAZEIRAS E ESPERA/LASTRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 29/01/2015 | 465.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS 175/70R13 PARA O VEÍCULO FIAT UNO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 29/01/2015 | 560.00 | 00006274173455 | JOSE JUNIOR DE ABRANTES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO PARA APOIO A CARRO PIPA DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO NA DISTRIBUIÇÃO D'ÁGUA JUNTO AOS SÍTIOS BOA ESPERANÇA E MARIANA ZONA RURAL DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE 12 (DOZE) DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 29/01/2015 | 870.00 | 00009761696499 | LUCINALDO PEREIRA CUSTÓDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO PARA APOIO A CARRO PIPA DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO NA DISTRIBUIÇÃO D'ÁGUA JUNTO A ZONA RURAL DESTE MUNICIO, DURANTE O PERÍODO DE 22/12/2014 A 28/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 30/01/2015 | 788.00 | 00003844271465 | JOSE ILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO PARA APOIO A CARRO PIPA DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO NA DISTRIBUIÇÃO D'ÁGUA JUNTO AOS SÍTIOS BARRA, JERIMUM, BELO MONTE E PASSAGEM FUNDA ZONA RURAL DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 30/01/2015 | 3152.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 30/01/2015 | 3000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 30/01/2015 | 3788.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 30/01/2015 | 1776.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 30/01/2015 | 4500.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PRO TEMPORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (PAIF), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 30/01/2015 | 3152.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PRO TEMPORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (PETI), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 30/01/2015 | 620.00 | 00004957477426 | MARIA ARNILDA OLIVEIRA DOS SANTOS JUVENC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA (GARI) SUBSTITUTA DURANTE 15 (QUINZE) DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2015, EM SUBSTITUIÇÃO AO TITULAR POR MOTIVO DE LICENÇA MÉDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 30/01/2015 | 788.00 | 00078941202434 | FRANCISCO EUGENIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE 10 (DEZ) DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2015, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM PEQUENOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 30/01/2015 | 788.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 30/01/2015 | 1088.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 30/01/2015 | 3000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 30/01/2015 | 14402.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 30/01/2015 | 3000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 30/01/2015 | 3601.33 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 30/01/2015 | 3000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 30/01/2015 | 23.40 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS BACÁRIOS (TAR DOC/TED ELETRONICO) NA CONTA 13.855-X (MOV), DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, NO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 30/01/2015 | 7.30 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (DOC/TED ELETRONICO) NA CONTA 624020-1 (CAIXA ECONOMICA), NO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 30/01/2015 | 7.30 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (DOC/TED ELETRONICO) NA CONTA 624023-6 (CAIXA ECONOMICA), NO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 30/01/2015 | 9.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (DEB TARIFA) NA CONTA 24-1 (CAIXA ECONOMICA), NO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 30/01/2015 | 395.78 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (TAR CX PRG) NA CONTA 259-7 FOPAG (CAIXA ECONOMICA), NO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 30/01/2015 | 7.80 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS BACÁRIOS (TAR DOC/TED ELETRONICO) NA CONTA 8.987-7 (FUS), DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, NO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 30/01/2015 | 788.00 | 00007139252483 | FRANCISCA JOELMA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESARELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR POR MOTIVO DE FÉRIAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 30/01/2015 | 620.00 | 00005075801412 | MARIA SANTANA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (SUBSTITUITA) DURANTE 15 (QUINZE) DIAS JUNTO A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO, DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, EM SUBSTITUIÇÃO AO TITULAR POR MOTIVO DELICENÇA MÉDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 30/01/2015 | 9092.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 30/01/2015 | 41122.46 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 30/01/2015 | 2000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PRO TEMPORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 30/01/2015 | 9163.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 30/01/2015 | 2156.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS (AGVAS) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 30/01/2015 | 14388.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 30/01/2015 | 1500.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 30/01/2015 | 788.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PRO TEMPORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 30/01/2015 | 5288.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PRO TEMPORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000162014 | 0000144 | 30/01/2015 | 10560.00 | 09685711000111 | CLINICA POTIGUAR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIAS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 30/01/2015 | 775.00 | 00088611825420 | JOAO BOSCO ROMEU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SOLDADOR PARA FABRICAÇÃO DE DUAS PORTAS E UMA JANELA DE FERRO DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO ANDRÉ GABRIEL DO SÍTIO BOA ESPERANÇA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, REALIZADO NOMÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 30/01/2015 | 788.00 | 00003555280457 | IVANEIDE TOME PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NORTUNO, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL RONALDO GONÇALVES SARMENTO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO, PARA GARANTIR A GUARDA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 30/01/2015 | 11880.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 30/01/2015 | 102942.41 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 30/01/2015 | 25708.07 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 30/01/2015 | 6304.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JENEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 30/01/2015 | 1576.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 30/01/2015 | 1500.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCAÇÃO A TITULO DE ALGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E LICITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122014 | 0000100 | 30/01/2015 | 1400.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 30/01/2015 | 2521.88 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 7.669-4 (FPM) NO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000242014 | 0000102 | 30/01/2015 | 478.00 | 04110643000149 | FRANCISCA UMBERLINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A NOBREAK ENERMAX 1200VA 4T BIV.2303557, DESTINADO AO SERVIDOR DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 30/01/2015 | 6352.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 30/01/2015 | 12942.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 30/01/2015 | 66712.33 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DEBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A PRECATÓRIOS JUDICIAIS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, NO MÊS DE JANEIRO DE 2015, NA CONTA 7.669-4 (FPM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 30/01/2015 | 620.00 | 00008801365454 | FRANCISCO RAMALHO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO, EM SUBSTITUIÇÃO AO TITULAR DURANTE DURANTE (QUINZE) DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2015, EM SUBSTITUIÇÃO AO TITULAR POR MOTIVO DE LICENÇA MÉDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 30/01/2015 | 450.00 | 00007557683455 | JOSUALDO RODRIGUES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 30/01/2015 | 450.00 | 00005322187448 | KACILEUZA AUGUSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE ATIVIDADE AGRICOLA FAMILIAR, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO GERADO PELA FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 30/01/2015 | 6152.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 30/01/2015 | 21000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO (GABINETE ELETIVO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E COMUNICACAO | Comércio e Serviços | Turismo | ARTE E CULTURA | MANUT.DO TURISMO E PROM.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 30/01/2015 | 3000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONDO DA SECRETARIA DE TURISMO NO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT. DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 30/01/2015 | 4576.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER NA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 30/01/2015 | 3000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 30/01/2015 | 3940.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 30/01/2015 | 3000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 03/02/2015 | 1150.00 | 00001006721401 | MANOEL GENI SARMENTO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DAS MÁQUINAS (RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA) DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, PARA APOIO AOS PEQUENOS AGRICULTORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 04/02/2015 | 1050.00 | 07716548000181 | TECNOLASER-QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE 25 TONER'S COM TRACOA DE CILINDROS, TROCA DE CHIP'S, ROLO MAGNÉTICOS E ROLO DE BORRACHA PCR. PARA AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 04/02/2015 | 540.00 | 07716548000181 | TECNOLASER-QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE 25 TONER'S COM TRACOA DE CILINDROS, TROCA DE CHIP'S, ROLO MAGNÉTICOS E ROLO DE BORRACHA PCR. PARA AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 04/02/2015 | 1750.00 | 07716548000181 | TECNOLASER-QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE 25 TONER'S COM TRACOA DE CILINDROS, TROCA DE CHIP'S, ROLO MAGNÉTICOS E ROLO DE BORRACHA PCR. PARA AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | CONSTRUÇÃO DO CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032014 | 0000153 | 04/02/2015 | 19891.72 | 14237493000192 | PRODUZ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ATRAVES DA CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS NO MUNICIPIO DE LASTRO - PB CONFORME CONTRATO N 0055/2014 CONVENIO 006/2014 LICITAÇÃO TP 003/2014, REFERENTE AO BM Nº. 003. | 00062014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 05/02/2015 | 620.00 | 00015540177851 | ROSIMAR PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUSBTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, DURANTE (QUINZE) DIAS DO MÊS JANEIRO DE 2015, DEVIDO LICANÇA MÉDICA DO TITULAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 05/02/2015 | 500.00 | 00009230616494 | MARIA MICKAELLE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 05/02/2015 | 800.00 | 00009595099414 | FRANCISCO GEORGE SILVA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM ENFERMAGEM (SUBSTITUTO) JUNTO O HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, DURANTE 08 (OITO) PLANTÕES NO MÊS DE JANEIRO DE 2015, EM SUBSTITUIÇÃO AOS TITULARES DEVIDO FALTAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 05/02/2015 | 520.00 | 00002857749805 | FRANCISCO DAS CHAGAS SARTURNINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE 07 (SETE) DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2015, PARA SUPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA PARA ZONA RURAL, EM CARROÇÃO PIPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 05/02/2015 | 520.00 | 00008619482467 | MARCELO MARQUES SARMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE 13 (TREZE) DIAS, PARA SUPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS GARANTIDO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO EDIFÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 06/02/2015 | 730.00 | 00001992403457 | FRANCISCO ALFREDO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO PARA APOIO AO VEÍCULO CARRO PIPA DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, DURANTE 18 (DEZOITO) DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2015, NA DISTRIBUIÇÃO D'ÁGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DE ALGODÕES, BARRA, JERIMUM E BELO MONTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 06/02/2015 | 788.00 | 00012071402448 | GILMAR PEREIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO PARA APOIO AO VEÍCULO CARRO PIPA-PAC DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, NA DISTRIBUIÇÃO D'ÁGUA JUNTO A ZONA RURAL, DURANTE O PERÍODO DE 05/01 A 05/02 DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 06/02/2015 | 290.00 | 24499337000153 | ORTOTEC-ORTOPEDIA TECNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELO DEPARTAMENTO MÉDICO LOCAL DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 06/02/2015 | 300.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A UMA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA REALIZADA EM PESSOA ENCAMINHADA PELO DEPARTAMENTO MÉDICO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 06/02/2015 | 500.00 | 00008904581460 | LAURENI CELESTINO DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO NO MOMENTO, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 06/02/2015 | 450.00 | 00008137333401 | GERALDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 06/02/2015 | 450.00 | 00007812034496 | FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 06/02/2015 | 450.00 | 00004987556499 | MARIA DE FATIMA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDCONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. ER DESPESA RELATIVA A | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 06/02/2015 | 450.00 | 00010437267482 | ANA CRISTINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 06/02/2015 | 450.00 | 00008739863425 | LUCINENE SOARES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 06/02/2015 | 600.00 | 00004827726469 | ROSICLEIDE DE SOUSA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 06/02/2015 | 410.00 | 00034018574878 | MICILENE FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 06/02/2015 | 600.00 | 00004042208436 | FRANCINALDO TOMAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 06/02/2015 | 450.00 | 00009759124459 | MARIA DAS GRAÇAS ABRANTES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 06/02/2015 | 600.00 | 00005247999460 | RAIMUNDA AUGUSTA ROSENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 06/02/2015 | 3900.00 | 00004374190457 | EDILER GOMES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA ATENDER CURSO DE PLANEJAMENTO DOS PROFESSORES E DIRETORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, PARA ATENDER A PROFESSORES/DIRETORES/COORDENADORES, SENDO 300 LANCHES AO VALOR UNITÁRIO DE R$ 6,00 E 150 ALMOÇOS AO VALOR UNITÁRIO DE 14,00. NOS DIAS 02,03 E 04 DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 06/02/2015 | 550.00 | 00088611825420 | JOAO BOSCO ROMEU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SOLDADOR PARA REPAROS/RESTAURAÇÃO DE PORTAS E JANELAS DE FERRO DA ESCOLA MUNICIPAL ANA LUZIA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, PARA INICIO DO ANO LETIVO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 09/02/2015 | 200.00 | 00006644817440 | ADAILTON G.DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO NO MOMENTO, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 09/02/2015 | 450.00 | 00006671781478 | FRANCISCA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM VIRTUDE DA FAMILIA DE VIDA RURAL, ATINGIDA PELA CALAMIDADE DA SECA, NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 314/2010 EM PLENOVIGOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 09/02/2015 | 300.00 | 00009759104423 | FRANCISCA MARTA DE OLIVEIRA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 09/02/2015 | 450.00 | 00009946745461 | VANDEILZA HORACIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 09/02/2015 | 300.00 | 00005755338469 | FRANCISCA MARTINELE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO NO MOMENTO, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 09/02/2015 | 450.00 | 00094289573487 | JOSÉ FELICIANO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 09/02/2015 | 450.00 | 00002826995464 | FRANCISCA SOARES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 09/02/2015 | 450.00 | 00003398930441 | FRANCISCA MARTA SOARES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 09/02/2015 | 300.00 | 00004861935431 | EVELMA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE ATIVIDADE AGRICOLA FAMILIAR, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO GERADO PELA FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 09/02/2015 | 450.00 | 00010006137474 | JOSE ADRIANO GOMES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 09/02/2015 | 600.00 | 00006104716865 | LUIS SARMENTO NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE ATIVIDADE AGRICOLA FAMILIAR, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO GERADO PELA FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 09/02/2015 | 450.00 | 00032903948836 | MARIA GORETH LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO NO MOMENTO, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 09/02/2015 | 500.00 | 00006705224495 | JUCELIO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIRTUDE DE SER TRABALHADORA DA ROÇA ATINGIDA PELA CALAMIDADE DA SECA, SOLICTANDO NA FORMA NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 314/2010 EM PLENO VIGOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 09/02/2015 | 450.00 | 00005209832465 | MARIA DAS GRACAS JUVENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESA COM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO JUNTO A CIDADE DE SOUSA, ENCAMINHADA PELO DEPARTAMENTO MÉDICO LOCAL DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, EM SITUAÇÃO EMERGNCIAL, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 09/02/2015 | 760.00 | 00087495759453 | LINDOMAR CELESTINO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO PARA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA E CAPINA DE TERRENOS BALDIOS NESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, DURANTE 19 (DEZENOVE) DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 09/02/2015 | 760.00 | 00006530553908 | FIDARE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO PARA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA E CAPINA DE TERRENOS BALDIOS NESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, DURANTE 19 (DEZENOVE) DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 09/02/2015 | 860.00 | 00089754565449 | JULIMAR CELESTINO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO PARA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA E CAPINA DE TERRENOS BALDIOS NESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, DURANTE 22 (VINTE E DOIS) DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 10/02/2015 | 620.00 | 00002352055407 | CRISTINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO FIAT/UNO PLACA: OGD3988/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES EM ALTA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA, NO PERÍODO DE 16/01/2015 A 10/02/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0000198 | 10/02/2015 | 1100.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA LIMA SL-INFORMATI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA E CONFECÇÃO DE GAZETA MUNICIPAL, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº. 010/2014 E CONTRATONº. 021/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122014 | 0000199 | 10/02/2015 | 2000.00 | 19627203000130 | SARMENTO SOLUCOES ADMINISTRATIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 10/02/2015 | 62746.28 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DEBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A PRECATÓRIOS JUDICIAIS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, NA CONTA 7.669-4 (FPM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 10/02/2015 | 4967.69 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DEBITO DE PARCELAMENTO DE INSS (RFB-PREV-PARC53) NA CONTA 7.669-4 (FPM) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 10/02/2015 | 4894.34 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 7.669-4 (FPM) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 10/02/2015 | 7172.66 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DEBITO DE PARCELAMENTO DE INSS (RFB-PREV-PARC60) NA CONTA 7.669-4 (FPM) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 10/02/2015 | 4582.00 | 00007497163477 | BRUNO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS DE CONSERTO, DESMONTAGEM, MONTAGEM E RESTAURAÇÃO DAS FERRAGENS E PEÇAS EM MADEIRA INCLUINDO PINTURA, DE 158 (CENTO E CINQUENTA E OITO REAIS) CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE LASTRO - PB, EM VIRTUDE DE DANIFICAÇÃO CAUSADA PELO USO NO ANO LETIVO ANTERIOr. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 11/02/2015 | 429.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO DE ELETRICIDADE DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 11/02/2015 | 800.00 | 00088564274434 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM (SUBSTITUTA) JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, DURANTE 08 (OITO) PLANTÕES, NO PERÍODO DE 02/01 A 10/02 DE 2015, EM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR POR MOIVO DE FÉRIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 11/02/2015 | 448.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA A POLICLINICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 11/02/2015 | 412.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 11/02/2015 | 342.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO DE ELETRICIDADE DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 12/02/2015 | 2234.54 | 00002375184491 | ANTÔNIO ESTRELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHONETE PLACA:MOK9039PB, NO PERCURSO SOUSA/ZONA RURAL DE LASTRO, NO APOIO AOS PEQUENOS CRIADORES/AGRICULTORES DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO RAÇÕES PARA BOVINOS/CAPRINOS E OVINOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | IMPLANTAÇÃO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 12/02/2015 | 4500.00 | 00009077154434 | PEDRO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS CONTRATADOS COMO MÉDICO PEDIATRA JUNTO A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTA CIDADE DE LASTRO/PB, EM REGIME DE PLANTÕES PARA COBERTURA DE CASOS DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS, MEDIANTE AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 09, 16, 26 E 30 DE JANEIRO DE 2015, SENDO TRÊS PLANTÕES DE 24H AO VALOR UNITÁRIO DE R$ 1.300,00 E UM PLATÃO DE 12H (DIA) AO VALOR DE R$ 600,00. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 12/02/2015 | 620.00 | 00009589365442 | EDGLEYBSON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 21/01 A 10/02 DE 2015, DEVIDO LICENÇA DO TITULAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 12/02/2015 | 780.00 | 00039767248404 | RAIMUNDO MARCELINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NA SEGUINTE ORDEM 65 ALMOÇOS AO VALOR UNITÁRIO DE R$ 12,00. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRESTADORES DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS NESTE MUNICÍPIO DE LASTRO NO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 12/02/2015 | 300.00 | 01518579000141 | NATANAEL CELESTINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A ASSINATURA ANUAL DO DIÁRIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 12/02/2015 | 250.00 | 00006724920400 | JUCELIO CABOCLO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM FAVOR DO FILHO, JUNTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA (CAPITAL), TRATANDO-SE DE TRATAMENTO INDISPENSAVEL, SENDO PESSOA CARENTE SOLICITANDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 12/02/2015 | 300.00 | 00004065129494 | VICENTE SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIRTUDE DE SER TRABALHADOR DA ROÇA ATINGIDA PELA CALAMIDADE DA SECA, SOLICTANDO NA FORMA NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 314/2010 EM PLENO VIGOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 12/02/2015 | 500.00 | 00004169491424 | RAIMUNDO SOARES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 12/02/2015 | 500.00 | 00002891601467 | FRANCISCO CARLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 12/02/2015 | 525.00 | 00002489094440 | DAMIAO ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 12/02/2015 | 450.00 | 00011864467819 | GERALDO VITURIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 12/02/2015 | 500.00 | 00006230065452 | EMILTON SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 12/02/2015 | 250.00 | 00009759116430 | BARBARA JUVENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO NO MOMENTO, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 12/02/2015 | 200.00 | 00034346283802 | MAUREDON SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO GERADO PELA FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 12/02/2015 | 200.00 | 00005210379485 | ADRIANO LUIZ DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E PAGAMENTO DE ALUGUEL EM FAVOR DA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO NO MOMENTO, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 12/02/2015 | 700.00 | 00005029755470 | GILVAN SARMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS NA CAPTURA, REMOÇÃO E ALOJAMENTO DE ANIMAIS ERRANTES NAS LIMITAÇÕES DA ESTRADA QUE LIGA LASTRO AO MUNICÍPIO DE SOUSA E NO PERIMETRO URBANO DESTA URBE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | IMPLANTAÇÃO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 13/02/2015 | 4500.00 | 00002383853453 | VICENTE EVILACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS CONTRATADOS COMO MÉDICO PEDIATRA JUNTO A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTA CIDADE DE LASTRO/PB, EM REGIME DE PLANTÕES PARA COBERTURA DE CASOS DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS, MEDIANTE AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 05, 12, 19 E 26 DE JANEIRO DE 2015, SENDO TRÊS PLANTÕES DE 24H AO VALOR UNITÁRIO DE R$ 1.300,00 E UM PLATÃO DE 12H (DIA) AO VALOR DE R$ 600,00 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0000226 | 18/02/2015 | 6500.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS NA ELABORAÇÃO DE DEMONSTRATIVOS E BALANCETES MENSAIS PARA ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 20/02/2015 | 945.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL (CRAS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 20/02/2015 | 10366.31 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE (FUS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 20/02/2015 | 7296.24 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE (SUS), REFERENTE AO MÊS DE JENEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 20/02/2015 | 450.56 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 7.669-4 (FPM) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 20/02/2015 | 0.46 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 13.244-6 (CIDE) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 20/02/2015 | 5362.83 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PARCELA DE PARCELAMENTO REFERENTE AO FGTS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, COMPETENCIA 05/1995 E 06/1995. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 20/02/2015 | 422.00 | 06317686000125 | J.G COMERCIO DE IMPLENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO TIPO TINTA, DESTINADO A PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 20/02/2015 | 22057.56 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DE DIVERSAS SECRETARIA MUNICIPAIS (ADM), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 20/02/2015 | 1750.00 | 00532033000182 | OQS - ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E GERAÇÃO DE GFIP, INDIVIDUALIZADO DO FGTS REFERETE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 20/02/2015 | 18510.05 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 20/02/2015 | 5492.21 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 20/02/2015 | 1654.80 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO (MDE), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 20/02/2015 | 562.50 | 00005087130488 | FRANCISCO DANILO DUARTE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE TRÊS DIÁRIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA (CAPITAL) COMO PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA PARTIVIPAR DO SEMINÁRIO FINAL DE PNAIC, REALIZADO NO NESTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 20/02/2015 | 562.50 | 00004469014400 | IRENE AUGUSTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE TRÊS DIÁRIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA (CAPITAL) COMO PROFESSORA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA PARTIVIPAR DO SEMINÁRIO FINAL DE PNAIC, REALIZADO NO NESTEMÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 23/02/2015 | 1020.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 23/02/2015 | 281.50 | 00052642810410 | MARIA FRANCINEIDE LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA ACONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA COBERTURA DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA, NO DIA 23/02/2015, COMO SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 23/02/2015 | 1785.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS PREDIOS PRÓPRIOS (SEDE, AÇOUGUE, PRAÇAS, TELECENTRO, CEMITERIO, MATADOURO, DELEGACIA, ABASTECIMENTOS D'ÁGUA E REPETIDORA DE SENAL DE TV) DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 23/02/2015 | 1357.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM O HOSPITAL MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO E POSTO MÉDICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 23/02/2015 | 563.00 | 00001439017450 | RENATO MARCELINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA COBERTURA DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, COMO SECRETÁRIO DE FINANÇAS PARA REALIZAR 2ª PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVÊNIOS 05, 06 E 07 DE 2014 CELEBRADOS ENTRE ESTA EDILIDADE E O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, RELATIVO A CONSTRUÇÃO DE UM CRAS, UMA PRAÇA E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS. E PARA SOLICITAR A LIBERAÇÃO DA TERCEIRA E ULTIMA PARCELA DOS RECURSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 23/02/2015 | 563.00 | 00003049093439 | VANDEILSON AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA COBERTURA DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA, NESTE MÊS DE FEVEREIRO, PARA O TRATO DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA EDILIDADE, JUNTO A PUBLIC SOFT, IRAMILTON ASSESSORIA E CLINICAS, PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS E SERVIÇOS FORNECIDOS PELAS MESMAS A PREFEITURA MUNICIPAL, PROVIDENCIAS RELATIVAS À DOCUMENTAÇÃO LEGAL (NOTA FISCAL E RECIBOS). TUDO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 223/2005 E SUAS RESPECTIVAS ALTERAÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 23/02/2015 | 4393.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO DE ELETRICIDADE DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 24/02/2015 | 780.00 | 00009761696499 | LUCINALDO PEREIRA CUSTÓDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E LAVAGEM GERAL DE TODA A FROTA (VEÍCULOS) DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, PARA INÍCIO DO ANO LETIVO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 24/02/2015 | 788.00 | 00029182173877 | LUCIMA BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) SUBSTITUTA JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, DURANTE O PERÍODO DE 23/01 A 23/02 DE 2015, EM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR DEVIDO PEDIDO DE EXONERAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 24/02/2015 | 620.00 | 00004731971462 | DAMIAO FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE SUBSTITUITO JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, DURANTE 15 (QUINZE DIAS), EM SUBSTITUIÇÃO AOS TITULARES POR MOTIVOS DEFALTAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 24/02/2015 | 400.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS DE REBOQUE PRESTADO AO VEÍCULO DOBLO DE PLACA OJT8790 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 24/02/2015 | 446.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS SUBSTITUIDAS NA REVISÃO DO VEÍCULO DOBLO DE PLACA OJT8790 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 24/02/2015 | 620.00 | 00008801365454 | FRANCISCO RAMALHO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO, EM SUBSTITUIÇÃO AO TITULAR DURANTE DURANTE (QUINZE) DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, EM SUBSTITUIÇÃO AO TITULAR POR MOTIVO DE LICENÇA MÉDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 24/02/2015 | 500.00 | 00011003642420 | MAURO ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS FORA DE DOMICILIO JUNTO A CIDADE DE SOUSA/PB, EM FAVOR DA PESSOA ENCAMINHADO PELO DEPARTAMENTO MÉDICO LOCAL EM SITUAÇÃO EMERGENCIAL, SENDO POBRE SOLICITANDO DE CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 24/02/2015 | 620.00 | 00009759038455 | LUCIMARA PEREIRA CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PARA SUPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS, DURANTE QUINZE DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, DEVIDO INÍCIO DO ANO LETIVO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 24/02/2015 | 4000.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE BATERIAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOS VEÍCULOS ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0000271 | 25/02/2015 | 2300.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR,TIPO PASSEIO NOVO, COM POTENCIA DE MOTOR 1.0 FLEX 5 PORTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0000272 | 25/02/2015 | 2300.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO NOVO, COM POTENCIA DE MOTOR 1.0 FLEX 5 PORTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0000273 | 25/02/2015 | 2300.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR,TIPO PASSEIO NOVO, COM POTENCIA DE MOTOR 1.0 FLEX 5 PORTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0000274 | 25/02/2015 | 2300.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR,TIPO PASSEIO NOVO, COM POTENCIA DE MOTOR 1.0 FLEX 5 PORTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0000275 | 25/02/2015 | 3200.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR,TIPO PICK UP DE PEQUENO PORTE, COM POTENCIA DE MOTOR 1.4 FLEX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 25/02/2015 | 500.00 | 00007169455412 | FRANCIMARA GOMES SARMENTO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS FORA DE DOMICILIO JUNTO A CIDADE DE SOUSA/PB, EM FAVOR DA PESSOA ENCAMINHADO PELO DEPARTAMENTO MÉDICO LOCAL EM SITUAÇÃO EMERGENCIAL, SENDO POBRE SOLICITANDO DE CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 25/02/2015 | 300.00 | 00007255983448 | SEBASTIAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0000264 | 25/02/2015 | 5500.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PICKUP FECHADA (CABINADA) EQUIPADA, MOTOR 2.7 16V RO DIESEL, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 25/02/2015 | 1170.48 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE DARF (PASEP) PERIODO DE APURAÇÃO 01/2015, DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0000261 | 25/02/2015 | 2300.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, NOVO, COM POTENCIA 1.6 FLEX, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 25/02/2015 | 1350.00 | 07486876000139 | WR - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE MENSALIDADE POR SERVIÇO DE CONEXÃO A REDE DE INTERNET (LINK) DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0000268 | 25/02/2015 | 4500.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR FURGÃO DE PEQUENO PORTE, NOVO, COM OPERACONAL TIPO AMBULANCIA COMPLETA (MACA, SUPORTE DE OXIGENIO, SIRENE, GIROFLEX) MOTOR 1.8 FLEX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0000269 | 25/02/2015 | 2300.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR,TIPO PASSEIO, NOVO, COM POTENCIA DE MOTOR 1.0 FLEX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0000270 | 25/02/2015 | 2300.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR,TIPO PASSEIO, NOVO, COM POTENCIA DE MOTOR 1.0 FLEX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 25/02/2015 | 570.00 | 00003557949427 | MANOEL MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NA REALIZAÇÃO DE REPAROS E SUBSTITUIÇÕES DE PNEUS DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0000263 | 25/02/2015 | 3600.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHÃO BASCULANTE CARROCERIA ABERTA TOCO, COM CAPACIDADE DE CARGA DE 6M³, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0000266 | 25/02/2015 | 2300.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, NOVO, COM POTENCIA 1.0 FLEX, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0000265 | 25/02/2015 | 2300.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, NOVO, COM POTENCIA 1.0 FLEX, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0000267 | 25/02/2015 | 4000.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) TRATOR AGRICOLA COM GRADES DE ARAGEM E CARROÇÃO DE 5M³, DESTINADO A ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA A SERVIÇO DOS AGRICULTORES DA REGIÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0000262 | 25/02/2015 | 3600.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHÃO BASCULANTE CARROCERIA ABERTA TOCO, COM CAPACIDADE DE CARGA DE 6M³, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES PUBLICOS DESTEMUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0000280 | 26/02/2015 | 1000.33 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMETÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0000278 | 26/02/2015 | 4985.15 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMETÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042015 | 0000277 | 26/02/2015 | 9880.19 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMETÍCIOS (MERENDA ESCOLAR) DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0000279 | 26/02/2015 | 4330.30 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMETÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ANEXOS E ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0000289 | 27/02/2015 | 6570.01 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ANEXOS E ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 27/02/2015 | 11880.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 27/02/2015 | 96510.66 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 27/02/2015 | 5966.72 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PRO-TEMPORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 27/02/2015 | 30087.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 27/02/2015 | 6304.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 27/02/2015 | 1576.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0000286 | 27/02/2015 | 3900.26 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 27/02/2015 | 6352.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 27/02/2015 | 12810.67 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 27/02/2015 | 66.42 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 26.780-5 (FEP) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 27/02/2015 | 576.00 | 01518579000141 | NATANAEL CELESTINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PUBLICAÇÕES DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, NO JORNAL A UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 27/02/2015 | 1836.75 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 7.669-4 (FPM) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122014 | 0000340 | 27/02/2015 | 1400.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 27/02/2015 | 1500.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCAÇÃO A TITULO DE ALGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E LICITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 27/02/2015 | 6152.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 27/02/2015 | 21000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO (GABINETE ELETIVO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022015 | 0000330 | 27/02/2015 | 4500.00 | 00002634369425 | LINCON BEZERRA DE ABRANTES | SERVICOS ADVOCATICIOS PARA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0000282 | 27/02/2015 | 9090.64 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMETÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL (PETI) DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Defesa Áerea | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-IGD/SUAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0000284 | 27/02/2015 | 800.08 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMETÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0000285 | 27/02/2015 | 1950.12 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL (PETI) DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Defesa Áerea | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-IGD/SUAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0000287 | 27/02/2015 | 400.60 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 27/02/2015 | 3788.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 27/02/2015 | 2176.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 27/02/2015 | 4500.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PRO TEMPORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (PAIF), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 27/02/2015 | 3152.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PRO TEMPORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (PETI), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 27/02/2015 | 730.00 | 00009025077455 | EWERTON PIERRY DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS NA FRABRICAÇÃO DE PÃES DE SAL (FRANCÊS), E BISCOITOS CASEIROS PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 27/02/2015 | 4246.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 27/02/2015 | 3000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 27/02/2015 | 3000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 27/02/2015 | 2898.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 27/02/2015 | 3000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 27/02/2015 | 31.20 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS BACÁRIOS (TAR DOC/TED ELETRONICO) NA CONTA 13.855-X (MOV), DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 27/02/2015 | 31.20 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS BACÁRIOS (TAR DOC/TED ELETRONICO) NA CONTA 8.987-7 (FUS), DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, NO MÊS DE FEREVEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 27/02/2015 | 15.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS BACÁRIOS (TAR DOC/TED ELETRONICO) NA CONTA 7.673-2 (MDE), DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 27/02/2015 | 7.80 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS BACÁRIOS (TAR DOC/TED ELETRONICO) NA CONTA 24.268-3 (CRAS), DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 27/02/2015 | 368.06 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (TAR CX PRG) NA CONTA 259-7 FOPAG (CAIXA ECONOMICA), NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 27/02/2015 | 286.34 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (DEB TARIFA-JUROS) NA CONTA 24-1 (CAIXA ECONOMICA), NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 27/02/2015 | 28.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (TAR CX PRG) NA CONTA 343-7 FOPAG (TEMP.), NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 27/02/2015 | 788.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 27/02/2015 | 1482.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 27/02/2015 | 3000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 27/02/2015 | 15958.67 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0000281 | 27/02/2015 | 18200.39 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMETÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO E POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0000283 | 27/02/2015 | 3140.67 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMETÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ANEXOS E POLICLICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0000288 | 27/02/2015 | 1600.01 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ANEXOS, HOSPITAL, POSTOS DE SAÚDE E POLICLICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000162014 | 0000290 | 27/02/2015 | 10480.00 | 09685711000111 | CLINICA POTIGUAR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIAS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 27/02/2015 | 9092.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 27/02/2015 | 45235.49 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 27/02/2015 | 2000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PRO TEMPORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 27/02/2015 | 8624.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 27/02/2015 | 2156.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS (AGVAS) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 27/02/2015 | 14388.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 27/02/2015 | 1500.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 27/02/2015 | 788.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PRO TEMPORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 27/02/2015 | 5288.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PRO TEMPORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 27/02/2015 | 1125.00 | 00008898768435 | SUENIA MARIA SILVA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FONOAUDIOLOGA EM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR LUZIA KELLY FORMIGA ARAUJO, DEVIDO A LICENÇA MATERNIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 27/02/2015 | 3000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 27/02/2015 | 3940.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER NA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 27/02/2015 | 3000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER NA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 27/02/2015 | 740.00 | 00008803883401 | MARIA LUCIVANIA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO OS TIMES DE FUTEBOL (MASCCULINO E FEMINO) AMADORES DE FUTEBOL DE SALÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO PARA PARTICIPAREM DE CAMPEONATOS REGIONAIS, NO VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO FIAT/DUCATO MINIBUS - PLACA: DUP2185/PB. EM JOGOS DISTRIBUIDOS NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT. DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 27/02/2015 | 4576.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E COMUNICACAO | Comércio e Serviços | Turismo | ARTE E CULTURA | MANUT.DO TURISMO E PROM.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 27/02/2015 | 3000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONDO DA SECRETARIA DE TURISMO NO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 02/03/2015 | 491.58 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR IVECO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 02/03/2015 | 290.00 | 07840219000148 | SERTÇO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MINIBUS BOX DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 03/03/2015 | 1350.00 | 07486876000139 | WR - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE MENSALIDADE POR SERVIÇO DE CONEXÃO A REDE DE INTERNET (LINK) DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 04/03/2015 | 350.00 | 00010259496413 | MARIA LUCIA AUGUSTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TAXAS, TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE SOUSA - PB, ONDE PARTICIPA DE CURSO PROFISSIONALIZANTE, POR SER POBRE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES NO MOMENTO, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 05/03/2015 | 119.53 | 11289729000146 | TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSO N 0005066-04.2012.815.0371 0372015.042782-3 DILIGENCIA LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 05/03/2015 | 450.00 | 00004460424479 | JOSE RAIMUNDO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 05/03/2015 | 450.00 | 00005354522412 | LUCIENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS FORA DE DOMICILIO JUNTO A CIDADE DE SOUSA/PB, EM FAVOR DA PESSOA ENCAMINHADA PELO DEPARTAMENTO MÉDICO LOCAL EM SITUAÇÃO EMERGENCIAL, SENDO POBRE SOLICITANDO DE CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 05/03/2015 | 450.00 | 00009893017459 | LUIZ ANTONIO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 05/03/2015 | 300.00 | 00002096185408 | ELENIZO ANTONIO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 05/03/2015 | 100.00 | 00008454999477 | JOSE MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESA NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA, DEVIDO SITUAÇÃO EMERGENCIAL ENCAMINHADO PELO DEPARTAMENTO MÉDICO LOCAL DESTE MUNICÍPIO, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 05/03/2015 | 500.00 | 00070341034452 | MARIA LUCIANA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TAXAS, TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE SOUSA - PB, ONDE PARTICIPA DE CURSO PROFISSIONALIZANTE, POR SER POBRE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES NO MOMENTO, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 05/03/2015 | 300.00 | 00037672438816 | EDIMAR FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA PARA AQUISIÇÃO LATRAS DE LEITE ESPECIAL PARA O FILHO DEVIDO ALERGIA AO LEITE NORMAL, SENDO PESSOA POBRE E NÃO DISPONDO DE CONDIÇÕES, TENDO SOLICITADO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 05/03/2015 | 250.00 | 00009761733440 | JOAO JUCELIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 05/03/2015 | 150.00 | 00008413152488 | MARIA APARECIDA CONCEICAO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM EXAME OFTAMOLOGICO COM SUBSTITUIÇÃO DE LENTES CORRETIVAS, ENCAMINHADA PELO DEPARTAMENTO MÉDICO LOCAL DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, POR SER PESSOA POBRE SOLICITANDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 05/03/2015 | 5640.00 | 01518579000141 | NATANAEL CELESTINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PUBLICAÇÕES DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, NO JORNAL A UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 05/03/2015 | 788.00 | 00005094970470 | LUCIA DE FATIMA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA (SUBSTITUITA) JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ISRAEL ABRANTES FERREIRA DO DISTRITO DE BOA ESPERANÇA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, DURANTE O PERÍODO DE 04/02 A 04/03 DE 2015, EM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR PORMOTIVO DE FÉRIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 05/03/2015 | 520.00 | 00005029756442 | MAURIVAN NONATO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE (SUBSTITUTO) JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ISRAEL ABRANTES FERREIRA DO DISTRITO DE BOA ESPERANÇA, DURANTE 13 (TREZE) DIAS EM SUBSTITUIÇÃO AO TITULAR POR MOTIVO DE LICENÇA MÉDICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 05/03/2015 | 780.00 | 00008803883401 | MARIA LUCIVANIA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAME E CONSULTAS AGENDADAS NA REDE HOSPITALAR PÚBLICA DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE FIAT/DUCATO MINIBUS - PLACA: DUP2185/PB, NOS JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 05/03/2015 | 980.00 | 00005418491407 | DEUSDETE NESTOR ELIAS SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM VEÍCULO AUTOMOTOR PLACA:NPW8078/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES EM ALTA DO HOSPITAL N. S. DO CARMO DESTE MUNICIPIO PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, REALIZADAS NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015, DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 05/03/2015 | 680.00 | 00009025077455 | EWERTON PIERRY DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS NA FRABRICAÇÃO DE PÃES DE SAL (FRANCÊS), E BISCOITOS CASEIROS PARA ATENDIMENTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 05/03/2015 | 680.00 | 00006248488410 | MARIA LIDUINA JUVENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA (SUBSTITUTA) JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, DURANTE 17 (DEZESSETE) DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, EM SUSBTITUIÇÃO A TITULAR DEVIDO LICENÇA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 05/03/2015 | 725.00 | 00003794356403 | SEBASTIAO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA (GARI) JUNTO A VARRIÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, DURANTE 18 (DEZOITO) DIAS EM SUBSTITUIÇÃO AO TITULAR POR MOTIVO DE LICENÇA MÉDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 05/03/2015 | 700.00 | 00078941202434 | FRANCISCO EUGENIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE 09 (NOVE) DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM PEQUENOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 05/03/2015 | 620.00 | 00009668879481 | RENATO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO NO APOIO AO VEÍCULO CARRO PIPA PAC2 DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, DURANTE 15 (QUINZE) DIAS, NA DISTRIBUIÇÃO D'ÁGUA JUNTO AO DISTRITO DE BOA ESPERANÇA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 05/03/2015 | 725.00 | 00028559803807 | EDIMAR ABRANTES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO PARA LIMPEZA E APROFUNDAMENTO DE 03 (TRÊS) POÇOS AMAZONAS LOCALIZADOS NO DISTRITO DE BOA ESPERANÇA NESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, DEVIDO A ESCASSEZ DE ÁGUA NA COMUNIDADE. DURANTE 18 (DEZOITO) DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 05/03/2015 | 725.00 | 00003553696486 | DAMIÃO ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO PARA LIMPEZA E APROFUNDAMENTO DE 03 (TRÊS) POÇOS AMAZONAS LOCALIZADOS NO DISTRITO DE BOA ESPERANÇA NESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, DEVIDO A ESCASSEZ DE ÁGUA NA COMUNIDADE. DURANTE 18 (DEZOITO) DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 05/03/2015 | 725.00 | 00025346771875 | EDIVAN SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO PARA LIMPEZA E APROFUNDAMENTO DE 03 (TRÊS) POÇOS AMAZONAS LOCALIZADOS NO DISTRITO DE BOA ESPERANÇA NESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, DEVIDO A ESCASSEZ DE ÁGUA NA COMUNIDADE. DURANTE 18 (DEZOITO) DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 05/03/2015 | 700.00 | 00005029755470 | GILVAN SARMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS NA CAPTURA, REMOÇÃO E ALOJAMENTO DE ANIMAIS ERRANTES NAS LIMITAÇÕES DA ESTRADA QUE LIGA LASTRO AO MUNICÍPIO DE SOUSA E NO PERIMETRO URBANO DESTA URBE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 06/03/2015 | 620.00 | 00039766918449 | ANTONIO SOARES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO NO APOIO AO VEÍCULO CARRO PIPA DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, DURANTE 15 (QUINZE) DIAS, NA DISTRIBUIÇÃO D'ÁGUA JUNTO AO DISTRITO DE BOA ESPERANÇA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 06/03/2015 | 788.00 | 00007612926407 | GILDERLAN ALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA (SUBSTITUTO) JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO, EM SUBSTITUIÇÃO AO TITULAR POR MOTIVO DE FÉRIAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 06/03/2015 | 300.00 | 00009730807442 | FABIANA ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM FAVOR DA PESSOA JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA/PB, TRATANDO-SE DE SITUAÇÃO EMERGENCIAL ENCAMINHADA PELO DEPARTAMENTO MÉDICO LOCAL, SENDO POBRE SOLICITANDO DE CONFORMIDADE COM A LEI 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000388 | 10/03/2015 | 2450.25 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (OLEO DIESEL B-S10 ORIGINAL), DESTINADO AO VEÍCULO PICK UP DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 10/03/2015 | 4967.69 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DEBITO DE PARCELAMENTO DE INSS (RFB-PREV-PARC53) NA CONTA 7.669-4 (FPM) NO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 10/03/2015 | 7223.92 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DEBITO DE PARCELAMENTO DE INSS (RFB-PREV-PARC60) NA CONTA 7.669-4 (FPM) NO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 10/03/2015 | 2624.55 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 7.669-4 (FPM) NO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122014 | 0000380 | 10/03/2015 | 2000.00 | 19627203000130 | SARMENTO SOLUCOES ADMINISTRATIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000389 | 10/03/2015 | 3063.60 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL C), DESTINADO AO VEÍCULO VW 1.6 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 10/03/2015 | 168.00 | 06248183000145 | JUNIO JOSÉ DE OLIVEIRA - MDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE UM REGULADOR DE VOLTAGEM DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MINIBUS BOX DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000393 | 10/03/2015 | 976.96 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (OLEO DIESEL S-500 ORIGINAL), DESTINADO AO VEÍCULO MINIBUS BOX (PRÓPRIO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000394 | 10/03/2015 | 2303.24 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (OLEO DIESEL S-500 ORIGINAL), DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS VW ESCOLAR ESCOLAR (PRÓPRIO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000395 | 10/03/2015 | 2115.80 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (OLEO DIESEL S-10 ORIGINAL), DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS IVECO I ESCOLAR (PRÓPRIO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000396 | 10/03/2015 | 2206.68 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (OLEO DIESEL S-500 ORIGINAL), DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS IVECO II ESCOLAR (PRÓPRIO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000397 | 10/03/2015 | 2474.01 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (OLEO DIESEL S-100 ORIGINAL), DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS GOV. EST ESCOLAR (PRÓPRIO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000406 | 10/03/2015 | 1100.55 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL C), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO I (LOCADO) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000407 | 10/03/2015 | 1031.55 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL C), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO II (LOCADO) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000408 | 10/03/2015 | 1117.80 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL C), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO III (LOCADO) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000409 | 10/03/2015 | 890.10 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL C), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT PL (LOCADO) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000410 | 10/03/2015 | 1062.60 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL C), DESTINADO AO VEÍCULO MINI PICK UP (LOCADA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000392 | 10/03/2015 | 1272.32 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (OLEO DIESEL B-S500 ORIGINAL), DESTINADO AO TRATOR (LOCADO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000403 | 10/03/2015 | 3231.36 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (OLEO DIESEL B-S10 ORIGINAL), DESTINADO AO CARRO PIPA PAC-2, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000405 | 10/03/2015 | 1428.52 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (OLEO DIESEL B-S500 ORIGINAL), DESTINADO AO TRATOR (PRÓPRIO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 10/03/2015 | 2100.00 | 11058784000125 | PROJECTO MOVEIS E EQUIPAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS CAMBOINHA 51328 DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMETO DE VINCULOS JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL (PETI) DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 10/03/2015 | 3940.00 | 08766032000295 | RENOREGIA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REFORMAS EM 02 (DOIS) PENEUS 18.3-30 AO E CONSERTO DOS PNEUS DO VEÍCULO TRATOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000400 | 10/03/2015 | 1661.40 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (OLEO DIESEL B-S500 ORIGINAL), DESTINADO AO VEÍCULO CAÇAMBA LOCADA PARA LIMPEZA PÚBLICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000390 | 10/03/2015 | 3091.20 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL C), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 10/03/2015 | 2340.00 | 11058784000125 | PROJECTO MOVEIS E EQUIPAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DE PAREDE DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000383 | 10/03/2015 | 141.45 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL C), DESTINADO AO VEÍCULO MOTOCICLETA TITAN 150 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000384 | 10/03/2015 | 3091.20 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL C), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO (PSF) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000385 | 10/03/2015 | 3122.25 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL C), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO I (LOCADO) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000386 | 10/03/2015 | 3336.15 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL C), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO II (LOCADO) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000387 | 10/03/2015 | 3446.55 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL C), DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA (LOCADA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000398 | 10/03/2015 | 2099.79 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (OLEO DIESEL B-S10 ORIGINAL), DESTINADO AO VEÍCULO CACAMBÃO PAC-2 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000399 | 10/03/2015 | 1740.92 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (OLEO DIESEL B-S500 ORIGINAL), DESTINADO AO VEÍCULO CAÇAMBA LOCADA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000401 | 10/03/2015 | 1280.84 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (OLEO DIESEL B-S500 ORIGINAL), DESTINADO A MÁQUINA MOTONIVELADORA PAC-2 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000402 | 10/03/2015 | 1979.48 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (OLEO DIESEL B-S500 ORIGINAL), DESTINADO A MÁQUINA RETROESCAVADEIRA PAC-2 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000404 | 10/03/2015 | 308.88 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (OLEO DIESEL B-S500 ORIGINAL), DESTINADO A MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA PAC-2 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000391 | 10/03/2015 | 1138.50 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL C), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092015 | 0000413 | 11/03/2015 | 29856.75 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE KITS ESCOLARES (MATERIAL DIDATICO) DESTINADOS AO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 11/03/2015 | 1100.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA LIMA SL-INFORMATI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA E CONFECÇÃO DE GAZETA MUNICIPAL, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº. 010/2014 E CONTRATONº. 021/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 11/03/2015 | 300.00 | 00006802951436 | DAMIAO RODRIGUES FEITOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO NO MOMENTO SENDO TRABALHADOR DA ROÇA ATINGIDO PELA CALAMIDADE DA FORTE SECAQUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092015 | 0000415 | 12/03/2015 | 3882.40 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092015 | 0000414 | 12/03/2015 | 9841.02 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO E EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | PROG. DO ENSINO PARCERIA C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092015 | 0000416 | 12/03/2015 | 3043.58 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/DIDATICO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 12/03/2015 | 600.00 | 00010844147400 | FRANCISCO SOARES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCAÇÃO RESIDENCIAL DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, LOCALIZADO NA RUA PROF. ANTONIO NESTOR SARMENTO, SN, CENTRO, LASTRO - PB, REFERINDO-SE ESTAS AS PARCELAS DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092015 | 0000417 | 12/03/2015 | 2453.57 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | IMPLANTAÇÃO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 12/03/2015 | 4500.00 | 00009077154434 | PEDRO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS CONTRATADOS COMO MÉDICO PEDIATRA JUNTO A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTA CIDADE DE LASTRO/PB, EM REGIME DE PLANTÕES PARA COBERTURA DE CASOS DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS, MEDIANTE AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 06, 13, 20 E 27 DE FEVEREIRO DE 2015, SENDO TRÊS PLANTÕES DE 24H AO VALOR UNITÁRIO DE R$ 1.300,00 E UM PLATÃO DE 12H (DIA) AO VALOR DE R$ 600,00. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | IMPLANTAÇÃO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 12/03/2015 | 4500.00 | 00002383853453 | VICENTE EVILACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS CONTRATADOS COMO MÉDICO PEDIATRA JUNTO A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTA CIDADE DE LASTRO/PB, EM REGIME DE PLANTÕES PARA COBERTURA DE CASOS DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS, MEDIANTE AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 02, 09, 16 E 23 DE FEVEREIRO DE 2015, SENDO TRÊS PLANTÕES DE 24H AO VALOR UNITÁRIO DE R$ 1.300,00 E UM PLATÃO DE 12H (DIA) AO VALOR DE R$ 600,00 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 12/03/2015 | 700.00 | 00092744273449 | MARCELO GOMES FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO RESIDENCIAL DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, LOCALIZADO NA RUA SEBASTIÃO PEDRO DE OLIVEIRA, SN, CENTRO, LASTRO - PB, REFERINDO-SE ESTE AS PARCELAS DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Defesa Áerea | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-IGD/SUAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092015 | 0000419 | 12/03/2015 | 581.81 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092015 | 0000420 | 12/03/2015 | 1507.41 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO GERAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092015 | 0000421 | 12/03/2015 | 729.25 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTLECIMENTO DE VINCULOS JUNTO AO PROGRAMA PETI DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 12/03/2015 | 650.00 | 00006248490406 | JOAO NETO SOARES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE MENSALIDADE POR LOCAÇÃO RESIDENCIAL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF LOCALIZADO NA RUA PROF. ANTONIO NESTOR SARMENTO, SN, CENTRO, LASTRO, REFERINDO-SE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092015 | 0000418 | 12/03/2015 | 1001.09 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 13/03/2015 | 440.00 | 00007713411488 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA (GARI) JUNTO A VARRIÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, DURANTE 11 (ONZE) DIAS EM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR POR MOTIVO DE LICENÇA MÉDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT. DO JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 13/03/2015 | 832.00 | 00004032037400 | DAMIAO FRANCISCO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA PODA DA ARBORIZAÇÃO URBANA SITUADAS EM VIAS PÚBLICAS, PRAÇAS, ESCOLAS, E DEMAIS PRÓPRIOS PÚBLICOS, NO PERÍMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, CORRESPONDENDO 104 (CENTO E QUATRO) PODAS AO VALOR UNITÁRIO DE R$ 8,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000192014 | 0000439 | 13/03/2015 | 3555.00 | 07886183000133 | DIAGNOSTIC-LABORATORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, EM SITUAÇÃO EMERGENCIAL NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0000427 | 13/03/2015 | 1300.00 | 00078939178491 | ROMULO CESAR G. DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR CAMINHONETA FECHADA COM CONDUTOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA RONALDO G. SARMENTO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, ANO LETIVO DE 2015, CONFORME CONTRATO CELEBRADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0000428 | 13/03/2015 | 2200.00 | 00001682068463 | JOSE CARLOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR MICROONIBUS COM CONDUTOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA RONALDO G. SARMENTO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2015, ANO LETIVO DE 2015, CONFORME CONTRATO CELEBRADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0000429 | 13/03/2015 | 2200.00 | 00060236205404 | LUIZ DOMINGOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR MICROONIBUS COM CONDUTOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA RONALDO G. SARMENTO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, ANO LETIVO DE 2015, CONFORME CONTRATO CELEBRADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0000430 | 13/03/2015 | 670.00 | 00091830150430 | FRANCISCO NOGUEIRA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR CAMINHONETE FECHADA COM CONDUTOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA RONALDO G. SARMENTO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, ANO LETIVO DE 2015, CONFORME CONTRATO CELEBRADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 13/03/2015 | 560.00 | 00001406862401 | MARIA DAS GRAÇAS DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL RONALDO GONÇALVES SARMENTO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO PARA SUPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DEVIDO A DEMANDA EXECESSIVA NO INÍCIO DE ANO LETIVO DE 2015, DURANTE 14 (QUATORZE) DIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 13/03/2015 | 63863.94 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DEBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A PRECATÓRIOS JUDICIAIS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, NO MÊS DE MARÇO DE 2015, NA CONTA 7.669-4 (FPM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 13/03/2015 | 300.00 | 00005075801412 | MARIA SANTANA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS JUNTO A REDE HOSPITALAR DE SOUSA/PB, EM FAVOR DA PESSOA ENCAMINHADA PELO DEPARTAMENTO MÉDICO LOCAL TRATANDO-SE DE SITUAÇÃO EMERGENCIAL, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 13/03/2015 | 300.00 | 00060237384434 | MARIA DO SOCORRO AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS JUNTO A REDE HOSPITALAR DE SOUSA/PB, EM FAVOR DA PESSOA ENCAMINHADA PELO DEPARTAMENTO MÉDICO LOCAL TRATANDO-SE DE SITUAÇÃO EMERGENCIAL, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022015 | 0000437 | 13/03/2015 | 4500.00 | 00002634369425 | LINCON BEZERRA DE ABRANTES | SERVICOS ADVOCATICIOS PARA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 13/03/2015 | 237.70 | 11289729000146 | TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSO N 0005012-38.2012.815.0371 0372015.042802-9 DILIGENCIA LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 16/03/2015 | 180.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PROCEDIMENTO MÉDICO OTORRINOLARINGOLÓGICO, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, ENCAMINHADA EM SITUAÇÃO EMERGENCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 17/03/2015 | 2150.00 | 01903510000131 | CHRYSTIAN ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PASSGENS AÉREAS DE TRABALHO COM DESTINO A BRASÍLIA/DF, PARA O PREFEITO MUNICIPAL EM COMPANHIA DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA O PERIODO DE 23 A 27 DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 18/03/2015 | 119.53 | 11289729000146 | TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSO N 0005066-04.2012.815.0371 0372015.012812-8 DILIGENCIA LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 18/03/2015 | 788.00 | 00004949833456 | JOSÉ GENILDO MAFALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO/PB, DEVIDO LICENÇA DE TITULAR E PARA SUPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOSN PARA DEMANDA EXCESSIVA NO LENVANTAMENTO DE DADOS E DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA INFORMAÇÕES DO SIOPS, PELO PERÍODO DE 19/02 A 19/03 DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 18/03/2015 | 300.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ORBITAS REALIZADA EM ANTONIO N. SARMENTO FILHO PACIENTE DO MUNICÍPIO DE LASTRO ENCAMINHADO EM SITUAÇÃO EMERGENCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 20/03/2015 | 1050.00 | 00015750648800 | ANTONIO NETO ABRANTES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM VEÍCULO AUTOMOTOR DE MINHA PROPRIEDADE PLACA MZL1396/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS PARA ATENDIMENTO NA MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, NO PERCURSO BOA ESPERANÇA/LASTRO, REALIZADAS NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | CONSTRUÇÃO DE SISTEMA PARA MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100052011 | 0000453 | 20/03/2015 | 200486.66 | 11902153000140 | MEGA CONSTRUÇOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO REFERENTE A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITÁRIOS COM RESERVATORIO ELEVADO SOBRE LAJE DE COBERTURA PARA DOMICILIO COM E SEM REDE DE ÁGUA.CONFORME CONVÊNCIO 000850/2011 - MS/FUNASA/PM DE LASTRO-PB. E BM Nº. 03. | 00082012 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0000451 | 20/03/2015 | 6500.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS NA ELABORAÇÃO DE DEMONSTRATIVOS E BALANCETES MENSAIS PARA ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 20/03/2015 | 591.34 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 7.669-4 (FPM) NO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 20/03/2015 | 300.00 | 00001791968473 | FLÁVIO CESAR FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TAXAS, TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE SOUSA - PB, ONDE PARTICIPA DE CURSO PROFISSIONALIZANTE, POR SER POBRE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES NO MOMENTO, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 20/03/2015 | 788.00 | 00006274173455 | JOSE JUNIOR DE ABRANTES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE SUBSTITUTO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ANDRÉ DO SÍTIO BOA ESPERANÇA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, EM SUBSTITUIÇÃO AO TITULAR POR MOTIVO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 19/02 A 19/03 DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 20/03/2015 | 490.00 | 00003839253470 | SONIA MARIA SARMENTO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, DURANTE 12 (DOZE) DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2015, EM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR POR MOTIVO DELICENÇA MÉDICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 20/03/2015 | 2940.00 | 00098287214491 | ADNA AFONSO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS (PDDE, PNAE, PNAT E TRASNPORTE ESCOLAR DO EST), EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014, DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022015 | 0000452 | 20/03/2015 | 7091.90 | 10189101000106 | ALDINIRA CIBELY ABRANTES DE FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (DIVERSOS) DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, PARA INÍCIO DO ANO LETIVO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 20/03/2015 | 1150.00 | 00001006721401 | MANOEL GENI SARMENTO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DAS MÁQUINAS (RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA) DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO DELASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 23/03/2015 | 788.00 | 00003555280457 | IVANEIDE TOME PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NORTUNO (SUBSTITUTO), JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL RONALDO GONÇALVES SARMENTO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO, PARA GARANTIR A GUARDA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 23/03/2015 | 788.00 | 00029182173877 | LUCIMA BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) SUBSTITUTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, DURANTE O PERÍODO DE 24/02 A 24/03 DE 2015, EM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR DEVIDO LICENÇA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 23/03/2015 | 237.70 | 11289729000146 | TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSO N 0004447-40.2013.815.0371 037.2015.042828-4 DILIGENCIA LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 23/03/2015 | 300.00 | 00009230616494 | MARIA MICKAELLE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA/PB EM FAVOR DE MINHA PESSOA ENCAMINHADA PELO DEPARTAMENTO MÉDICO LOCAL EM SITUAÇÃO EMERGENCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 23/03/2015 | 300.00 | 00009759124459 | MARIA DAS GRAÇAS ABRANTES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESA COM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO JUNTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA (CAPITAL) EM FAVOR DE MINHA MAE (FRANCISCA MARIA DE ABRANTES LEITE) ENCAMINHADAEM SITUAÇÃO EMERGENCIAL, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 23/03/2015 | 300.00 | 00034018574878 | MICILENE FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 23/03/2015 | 788.00 | 00007139252483 | FRANCISCA JOELMA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR POR MOTIVO DE LICENÇA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, JUNTO AO PRÉDIO SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 23/03/2015 | 788.00 | 00001778189482 | DANIELLY BARBOSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVA SUBSTITUTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, DURANTE O O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, EM SUBSTITUIÇÃO AO TITULAR POR MOTIVO DE FÉRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 23/03/2015 | 788.00 | 00001992403457 | FRANCISCO ALFREDO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO PARA APOIO AO VEÍCULO CARRO PIPA DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, DURANTE O MÊS DE FEEVREIRO DE 2015, NA DISTRIBUIÇÃO D'ÁGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DE ALGODÕES, BARRA, JERIMUM E BELO MONTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 23/03/2015 | 2896.00 | 00016207343468 | GENY ELADIA DA SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS ESPECIAIS CONTRATADOS PARA FATURAMENTO DE AUTORIZAÇÕES DE INTERNAÇÕES HOSPITALARES - AIH DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 23/03/2015 | 980.00 | 00012156951446 | HÉLISON SARMENTO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM VEÍCULO AUTOMOTOR PLACA: MOQ7103/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES EM ALTA DO HOSPITAL N. S. DO CARMO DESTE MUNICIPIO PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, REALIZADAS NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015. DEVIDE DEMANDA EXCESSIVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 24/03/2015 | 10744.75 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE (FUS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 24/03/2015 | 7296.24 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE (SUS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000242014 | 0000480 | 24/03/2015 | 508.00 | 04110643000149 | FRANCISCA UMBERLINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A NOBREAK ENERMAX 1200VA 4T BIV.2303557 E MOUSE CLASSIC II, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 24/03/2015 | 2400.00 | 00002375524420 | FRANCISCA HORACIO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL URBANO ONDE FUNCIONA ORGÃOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA AREA DE ATENDIMENTO A SAUDE DO CIDADAO NO TIPO CLINICAS REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 24/03/2015 | 520.00 | 00002857749805 | FRANCISCO DAS CHAGAS SARTURNINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE 07 (SETE) DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, PARA SUPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA PARA ZONA RURAL, EM CARROÇÃO PIPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 24/03/2015 | 945.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL (CRAS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 24/03/2015 | 22477.56 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DE DIVERSAS SECRETARIA MUNICIPAIS (ADM), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 24/03/2015 | 5372.95 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PARCELA DE PARCELAMENTO REFERENTE AO FGTS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, COMPETENCIA 06/1995 E 07/1995. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 24/03/2015 | 200.00 | 00006717059460 | ANA FABIA DE LOURDES ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM EXAME OFTAMOLOGICO COM SUBSTITUIÇÃO DE LENTES CORRETIVAS, ENCAMINHADA PELO DEPARTAMENTO MÉDICO LOCAL DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, POR SER PESSOA POBRE SOLICITANDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 24/03/2015 | 300.00 | 00010471360406 | RAYANE ESTEFANE SOBREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TAXAS, TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE SOUSA - PB, ONDE PARTICIPA DE CURSO PROFISSIONALIZANTE, POR SER POBRE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES NO MOMENTO, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 24/03/2015 | 500.00 | 00005124733403 | FRANCISCO EPAMINONDAS SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS FORA DE DOMICILIO JUNTO A CIDADE DE SOUSA/PB, EM FAVOR DA PESSOA ENCAMINHADO PELO DEPARTAMENTO MÉDICO LOCAL EM SITUAÇÃO EMERGENCIAL, SENDO POBRE SOLICITANDO DE CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 24/03/2015 | 500.00 | 00006230065452 | EMILTON SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS FORA DE DOMICILIO JUNTO A CIDADE DE SOUSA/PB, EM FAVOR DE MINHA PESSOA ENCAMINHADA PELO DEPARTAMENTO MÉDICO LOCAL EM SITUAÇÃO EMERGENCIAL, SENDO POBRE SOLICITANDO DE CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 24/03/2015 | 300.00 | 00006671781478 | FRANCISCA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS FORA DE DOMICILIO JUNTO A CIDADE DE SOUSA/PB, EM FAVOR DA PESSOA ENCAMINHADA PELO DEPARTAMENTO MÉDICO LOCAL EM SITUAÇÃO EMERGENCIAL, SENDO POBRE SOLICITANDO DE CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 24/03/2015 | 1654.80 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO (MDE), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 24/03/2015 | 6362.16 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 24/03/2015 | 23012.28 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 25/03/2015 | 620.00 | 00032903948836 | MARIA GORETH LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) SUBSTITUTA JUNTO A ESCOLA MUNUCIPAL RONALDO GONÇALVES SARMENTO DESTE MUNICÍPIO EM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR POR MOTIVO DE LICENÇA MEDICA DURANTE 15 (QUINZE) DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 25/03/2015 | 520.00 | 00002689354403 | ROMERO S. GADELHA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA (SUBSTITUTO) JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, EM SUBSTITUIÇÃO AO TITULAR POR MOTIVO DE LICENÇA MÉDICA DURANTE O 12 (DOZE) DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0000511 | 25/03/2015 | 2300.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR,TIPO PASSEIO NOVO, COM POTENCIA DE MOTOR 1.0 FLEX 5 PORTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0000512 | 25/03/2015 | 2300.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO NOVO, COM POTENCIA DE MOTOR 1.0 FLEX 5 PORTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0000513 | 25/03/2015 | 2300.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR,TIPO PASSEIO NOVO, COM POTENCIA DE MOTOR 1.0 FLEX 5 PORTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0000514 | 25/03/2015 | 2300.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR,TIPO PASSEIO NOVO, COM POTENCIA DE MOTOR 1.0 FLEX 5 PORTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0000515 | 25/03/2015 | 3200.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR,TIPO PICK UP DE PEQUENO PORTE, COM POTENCIA DE MOTOR 1.4 FLEX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 25/03/2015 | 788.00 | 00008137333401 | GERALDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA (SUBSTITUTA) JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO MARIANA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, DURANTE O PERÍODO DE 24/02 A 24/03 DE 2015, EM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR POR MOTIVO DEFÉRIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 25/03/2015 | 620.00 | 00056841981472 | MARIA DA CONCEICAO CELESTINA DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) SUBSTITUITA PARA SUPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL RONALDO GONÇALVES SARMENTO DESTE MUNICÍPIO EM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR POR MOTIVO DE LICENÇA MÉDICA DURANTE 15 (QUINZE) DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 25/03/2015 | 788.00 | 00002826995464 | FRANCISCA SOARES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA SUBSTITUTA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ISRAEL ABRANTES FERREIRA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, DURANTE O PERÍODO DE 23/02 A 23/03 DE 2015, EM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR POR MOTIVO DE FÉRIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 25/03/2015 | 620.00 | 00008739863425 | LUCINENE SOARES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA SUBSTITUTA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ANDRÉ DO SÍTIO BOA ESPERANÇA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, DURANTE 15 (QUINZE) DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2015, EM SUBSTITUIÇÃO ATITULAR POR MOTIVO DE LICENÇA MÉDICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 25/03/2015 | 400.00 | 00003554742473 | FRANCISCA ABRANTES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS JUNTO A REDE HOSPITALAR DE SOUSA/PB, EM FAVOR DA PESSOA ENCAMINHADA PELO DEPARTAMENTO MÉDICO LOCAL TRATANDO-SE DE SITUAÇÃO EMERGENCIAL, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 25/03/2015 | 300.00 | 00010437267482 | ANA CRISTINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TAXAS, TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE SOUSA - PB, ONDE PARTICIPO DE CURSO PROFISSIONALIZANTE, POR SER POBRE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES NO MOMENTO, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 25/03/2015 | 300.00 | 00007827289444 | CLAUDIO ROBERTO SARMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 25/03/2015 | 300.00 | 00007843471405 | RAIMUNDO GIVANILDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 25/03/2015 | 300.00 | 00004987556499 | MARIA DE FATIMA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS JUNTO A REDE HOSPITALAR DE SOUSA/PB, EM FAVOR DA PESSOA ENCAMINHADA PELO DEPARTAMENTO MÉDICO LOCAL TRATANDO-SE DE SITUAÇÃO EMERGENCIAL, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 25/03/2015 | 300.00 | 00003398930441 | FRANCISCA MARTA SOARES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 25/03/2015 | 300.00 | 00004827726469 | ROSICLEIDE DE SOUSA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS JUNTO A REDE HOSPITALAR DE SOUSA/PB, EM FAVOR DA PESSOA ENCAMINHADA PELO DEPARTAMENTO MÉDICO LOCAL TRATANDO-SE DE SITUAÇÃO EMERGENCIAL, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 25/03/2015 | 300.00 | 00005247999460 | RAIMUNDA AUGUSTA ROSENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 25/03/2015 | 300.00 | 00007812034496 | FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 25/03/2015 | 300.00 | 00070353928402 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TAXAS, TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE SOUSA - PB, ONDE PARTICIPA DE CURSO PROFISSIONALIZANTE, POR SER POBRE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES NO MOMENTO, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 25/03/2015 | 350.00 | 00011864467819 | GERALDO VITURIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 25/03/2015 | 960.00 | 01903510000131 | CHRYSTIAN ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A COMPLEMENTAÇÃO DE PASSGENS AÉREAS DE TRABALHO BRASÍLIA/DF-JOÃO PESSOA/PB, PARA O PREFEITO MUNICIPAL EM COMPANHIA DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA 25 DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 25/03/2015 | 119.53 | 11289729000146 | TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSO N 0005066-04.2012.815.0371 0372015.042838-3 DILIGENCIA LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0000504 | 25/03/2015 | 5500.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PICKUP FECHADA (CABINADA) EQUIPADA, MOTOR 2.7 16V RO DIESEL, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0000501 | 25/03/2015 | 2300.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, NOVO, COM POTENCIA 1.6 FLEX, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 25/03/2015 | 48.93 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 26.780-5 (FEP) NO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0000505 | 25/03/2015 | 2300.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, NOVO, COM POTENCIA 1.0 FLEX, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0000507 | 25/03/2015 | 4000.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) TRATOR AGRICOLA COM GRADES DE ARAGEM E CARROÇÃO DE 5M³, DESTINADO A ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA A SERVIÇO DOS AGRICULTORES DA REGIÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0000506 | 25/03/2015 | 2300.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, NOVO, COM POTENCIA 1.0 FLEX, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 25/03/2015 | 620.00 | 00008904581460 | LAURENI CELESTINO DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA (GARI) SUBSTITUTA JUNTO A EQUIPE DE VARRIÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, EM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR POR MOTIVO DE LICENÇA MÉDICA DURANTE 15 (QUINZE) DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 25/03/2015 | 520.00 | 00008619482467 | MARCELO MARQUES SARMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE 12 (DOZE) DIAS, PARA SUPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS GARANTIDO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO EDIFÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0000503 | 25/03/2015 | 3600.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHÃO BASCULANTE CARROCERIA ABERTA TOCO, COM CAPACIDADE DE CARGA DE 6M³, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | IMPLANTAÇÃO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032015 | 0000499 | 25/03/2015 | 10700.76 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTINADO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 25/03/2015 | 3600.85 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0000508 | 25/03/2015 | 4500.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR FURGÃO DE PEQUENO PORTE, NOVO, COM OPERACONAL TIPO AMBULANCIA COMPLETA (MACA, SUPORTE DE OXIGENIO, SIRENE, GIROFLEX) MOTOR 1.8 FLEX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0000509 | 25/03/2015 | 2300.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR,TIPO PASSEIO, NOVO, COM POTENCIA DE MOTOR 1.0 FLEX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0000510 | 25/03/2015 | 2300.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR,TIPO PASSEIO, NOVO, COM POTENCIA DE MOTOR 1.0 FLEX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 25/03/2015 | 525.00 | 35570969001740 | LOJÃO DE ELETRODOMESTICOS RIO DO PEIXE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE CONJ. 06 CADEIRAS IPARANA PT TUB&FORM DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 25/03/2015 | 573.00 | 08995631000795 | N. CLAUDINO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE UMA BELICHE COM DOIS COLCHOES D-20M DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0000502 | 25/03/2015 | 3600.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHÃO BASCULANTE CARROCERIA ABERTA TOCO, COM CAPACIDADE DE CARGA DE 6M³, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES PUBLICOS DESTEMUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 25/03/2015 | 1150.00 | 00001006721401 | MANOEL GENI SARMENTO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DAS MÁQUINAS (RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA) DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 26/03/2015 | 842.36 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE DARF (PASEP) PERIODO DE APURAÇÃO 02/2015, DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 27/03/2015 | 370.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A UMA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA REALIZADA EM PESSOA ENCAMINHADA PELO DEPARTAMENTO MÉDICO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, EM SITUAÇÃO EMERGENCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 30/03/2015 | 141.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 30/03/2015 | 177.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA A POLICLINICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 30/03/2015 | 1460.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM O HOSPITAL MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO E POSTO MÉDICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 30/03/2015 | 880.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO ABDOME TOTAL COM CONTRASTE REALIZADA EM GERALDO NONATO DE ANDRADE PACIENTE DO MUNICÍPIO DE LASTRO ENCAMINHADO EM SITUAÇÃO EMERGENCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 30/03/2015 | 430.00 | 12674768000120 | AGROSENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE KIT EPI. (BOTA, PULV. OCULOS, EQUIPAMENTO COSTAL E MASCARA) DESTINADOS AOS AGENTES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000162014 | 0000537 | 30/03/2015 | 10400.00 | 09685711000111 | CLINICA POTIGUAR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIAS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 30/03/2015 | 9854.58 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 30/03/2015 | 41986.09 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 30/03/2015 | 2000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PRO TEMPORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 30/03/2015 | 8624.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 30/03/2015 | 2695.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS (AGVAS) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 30/03/2015 | 14784.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 30/03/2015 | 1306.45 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 30/03/2015 | 788.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PRO TEMPORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 30/03/2015 | 5288.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PRO TEMPORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 30/03/2015 | 4099.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO DE ELETRICIDADE DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 30/03/2015 | 788.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 30/03/2015 | 1088.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 30/03/2015 | 3000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 30/03/2015 | 14514.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 30/03/2015 | 3000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 30/03/2015 | 2898.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 30/03/2015 | 3000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 30/03/2015 | 78.10 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS BACÁRIOS (TAR DOC/TED ELETRONICO) NA CONTA 13.855-X (MOV), DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, NO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 30/03/2015 | 54.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS BACÁRIOS (TAR DOC/TED ELETRONICO) NA CONTA 8.987-7 (FUS), DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, NO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 30/03/2015 | 39.00 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS BACÁRIOS (TAR DOC/TED ELETRONICO) NA CONTA 7.673-2 (MDE), DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, NO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 30/03/2015 | 23.40 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS BACÁRIOS (TAR DOC/TED ELETRONICO) NA CONTA 24.268-3 (CRAS), DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, NO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 30/03/2015 | 23.40 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS BACÁRIOS (TAR DOC/TED ELETRONICO) NA CONTA 23.677-2 (SVFV), DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, NO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 30/03/2015 | 7.30 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (DOC/TED ELETRONICO) NA CONTA 624020-1 (CAIXA ECONOMICA), NO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 30/03/2015 | 7.30 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (DOC/TED ELETRONICO) NA CONTA 624023-6 (CAIXA ECONOMICA), NO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 30/03/2015 | 367.70 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (TAR CX PRG) NA CONTA 259-7 FOPAG (CAIXA ECONOMICA), NO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 30/03/2015 | 3852.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 30/03/2015 | 3000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 30/03/2015 | 155.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO DE ELETRICIDADE DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 30/03/2015 | 3788.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 30/03/2015 | 2476.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 30/03/2015 | 4500.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PRO TEMPORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (PAIF), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 30/03/2015 | 3152.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PRO TEMPORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (PETI), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 30/03/2015 | 2014.88 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 7.669-4 (FPM) NO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 30/03/2015 | 1901.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS PREDIOS PRÓPRIOS (SEDE, AÇOUGUE, PRAÇAS, TELECENTRO, CEMITERIO, MATADOURO, DELEGACIA, ABASTECIMENTOS D'ÁGUA E REPETIDORA DE SENAL DE TV) DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 30/03/2015 | 6352.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 30/03/2015 | 13204.67 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 30/03/2015 | 281.50 | 00052642810410 | MARIA FRANCINEIDE LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATOVA A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA COBERTURA DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA, COMO SECRETARIA MUNICIPAL PARA PROTOCOLAR DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, RELAÇÃO A PCA2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 30/03/2015 | 21000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO (GABINETE ELETIVO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 30/03/2015 | 4216.52 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 30/03/2015 | 300.00 | 00007557683455 | JOSUALDO RODRIGUES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 30/03/2015 | 79.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO DE ELETRICIDADE DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 30/03/2015 | 1068.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 30/03/2015 | 11880.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 30/03/2015 | 92609.05 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 30/03/2015 | 6187.70 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PRO-TEMPORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 30/03/2015 | 34171.33 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 30/03/2015 | 6304.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 30/03/2015 | 1970.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 30/03/2015 | 3000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 30/03/2015 | 3940.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER NA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 30/03/2015 | 3000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E COMUNICACAO | Comércio e Serviços | Turismo | ARTE E CULTURA | MANUT.DO TURISMO E PROM.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 30/03/2015 | 2032.26 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONDO DA SECRETARIA DE TURISMO NO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT. DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 30/03/2015 | 4576.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 31/03/2015 | 300.00 | 00007153684433 | FRANCISCO GILSON PEREIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 31/03/2015 | 300.00 | 00008596974440 | MARIA JANILDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 31/03/2015 | 300.00 | 00009946745461 | VANDEILZA HORACIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 31/03/2015 | 250.00 | 00010928258432 | SEBASTIANA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELAIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE PEDIATRIA FORA DE DOMICILIO JUNTO A CIDADE DE SOUSA/PB, EM FAVOR DO FILHO ENCAMINHADO PELO DEPARTAMENTO MÉDICO LOCAL EM SITUAÇÃO EMERGENCIAL, SENDO POBRE SOLICITANDO DE CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 31/03/2015 | 250.00 | 00009759116430 | BARBARA JUVENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO NO MOMENTO, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 31/03/2015 | 1750.00 | 00532033000182 | OQS - ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E GERAÇÃO DE GFIP, INDIVIDUALIZADO DO FGTS REFERETE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 31/03/2015 | 1500.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCAÇÃO A TITULO DE ALGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E LICITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 01/04/2015 | 1350.00 | 07486876000139 | WR - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE MENSALIDADE POR SERVIÇO DE CONEXÃO A REDE DE INTERNET (LINK) DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 01/04/2015 | 1971.16 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE APORTES DO MUNICÍPIO DE LASTRO/PB AO FUNDO GARANTIA SAFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 06/04/2015 | 788.00 | 00025713557839 | ALDAIR MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO PARA APOIO AO VEÍCULO CARRO PIPA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, NA DISTRIBUIÇÃO D'ÁGUA JUNTO AO SÍTIO MARIANA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015, PARA ATENDIMENTO A COMUNIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 06/04/2015 | 187.50 | 00042422043453 | FRANCISCO ASSIS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICOS JUNTO A REDE HOSPITALAR DAQUELA CIDADE, NO DIA 06DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 06/04/2015 | 900.00 | 00014026587886 | FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM VEÍCULO AUTOMOTOR PLACA OFG8516/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, REALIZADAS NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015, NOS PERCURSOS: BOA ESPERANÇA-MARIANA/LASTRO VICE-VERSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 06/04/2015 | 880.00 | 00009595099414 | FRANCISCO GEORGE SILVA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM ENFERMAGEM SUBSTITUITO JUNTO A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, EM SUBSTITUIÇÃO AS TITULARES POR MOTIVO DE LICENÇA MATERNIDADE, REFERENTEA 11 (ONZE) PLANTÕES NO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 06/04/2015 | 480.00 | 01518579000141 | NATANAEL CELESTINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PUBLICAÇÕES DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, NO JORNAL A UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 07/04/2015 | 900.00 | 00005607345491 | DAMIAO VIEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM VEÍCULO AUTOMOTOR PLACA MOU8375/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES EM ALTA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO E REDE HOSPITALARDA CIDADE DE SOUSA PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REALIZADAS NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 07/04/2015 | 680.00 | 00006248488410 | MARIA LIDUINA JUVENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA (SUBSTITUTA) JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, DURANTE 17 (DEZESSETE) DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2015, EM SUSBTITUIÇÃO A TITULAR DEVIDO LICENÇA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 07/04/2015 | 788.00 | 00010006137474 | JOSE ADRIANO GOMES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO PARA APOIO AO VEÍCULO CARRO PIPA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, NA DISTRIBUIÇÃO D'ÁGUA JUNTO AO DISTRITO DE BOA ESPERANÇA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015, PARA ATENDIMENTO ACOMUNIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 08/04/2015 | 300.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRA SONOGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZAÇÃO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA ORMOFOLOGICA REALIZADA EM DAYANE MARQUES SARMENTO PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 08/04/2015 | 70.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZAÇÃO DE RADIOGRAFIA DO TORARX PA REALIZADO EM JOSÉ HERIQUE LEANDRO SILVA PACIENTE DO MUNICÍPIO DE LASTRO ENCAMINHADO EM SITUAÇÃO EMERGENCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 09/04/2015 | 1406.50 | 00052642810410 | MARIA FRANCINEIDE LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TRÊS DIÁRIAS POR VIAGEM A BRASÍLIA-DF ACOMPNHANDO O PREFEITO MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 24 A 26 DE MARÇO, A SERVIÇO DA EDILIDADE, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, BEM COMO GABINETES DE AÇÕES PARLAMENTARES DE REPRESENTAÇÕES DA PARAÍBA, DAS BANCADAS DO SENADO E DA CÂMARA FEDERAL, PARA ENCAMINHAMENTOS DE PROJETOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 09/04/2015 | 563.00 | 00052642810410 | MARIA FRANCINEIDE LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE SE JOÃO PESSOA, COMO SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ACOMPANHANDO O PREFEITO MUNICIPAL NAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO SOBRE ADITIVO DE PRAZOS DOS CONVÊNIOS 05, 06 E 07, EM EXECUÇÃO PELO MUNICÍPIO, E, GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA. COMO PREFEITO MUNICIPAL, NO PERÍODO 08 E 09 DE ABRIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 09/04/2015 | 1875.00 | 00025761917890 | WILMESON EMMANUEL MENDES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A TRÊS DIÁRIAS POR VIAGEM A BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 24 A 26 DE MARÇO, A SERVIÇO DA EDILIDADE, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, BEM COMO GABINETES DE AÇÕES PARLAMENTARES DE REPRESENTAÇÕES DA PARAÍBA, DAS BANCADAS DO SENADO E DA CÂMARA FEDERAL, PARA ENCAMINHAMENTOS DE PROJETOS, COM SAÍDA DE LASTRO, EM TRANSPORTE TERRESTRE COM PERNOITE EM JOÃO PESSOA, E RETORNO DE BRASÍLIA, COM PERNOITE EM JOÃO PESSOA, E, SAÍDA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 09/04/2015 | 750.00 | 00025761917890 | WILMESON EMMANUEL MENDES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE SE JOÃO PESSOA, COM ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO SOBRE ADITIVO DE PRAZOS DOS CONVÊNIOS 05, 06 E 07, EM EXECUÇÃO PELO MUNICÍPIO, E, GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA. COMO PREFEITO MUNICIPAL, NO PERÍODO 08 E 09 DE ABRIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 09/04/2015 | 4500.00 | 11289729000146 | TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL. ID NR. 081230000001972527 DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO REFERENTE AO PROCESSO 03720080027206. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 10/04/2015 | 45946.14 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DEBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A PRECATÓRIOS JUDICIAIS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, NO MÊS DE ABRIL DE 2015, NA CONTA 7.669-4 (FPM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 10/04/2015 | 1100.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA LIMA SL-INFORMATI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA E CONFECÇÃO DE GAZETA MUNICIPAL, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº. 010/2014 E CONTRATONº. 021/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122014 | 0000611 | 10/04/2015 | 2000.00 | 19627203000130 | SARMENTO SOLUCOES ADMINISTRATIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 10/04/2015 | 4967.69 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DEBITO DE PARCELAMENTO DE INSS (RFB-PREV-PARC53) NA CONTA 7.669-4 (FPM) NO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 10/04/2015 | 7288.95 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DEBITO DE PARCELAMENTO DE INSS (RFB-PREV-PARC60) NA CONTA 7.669-4 (FPM) NO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 10/04/2015 | 2848.57 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 7.669-4 (FPM) NO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 10/04/2015 | 0.05 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 7.685-6 (ITR) NO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 13/04/2015 | 1704.00 | 00039767248404 | RAIMUNDO MARCELINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NA QUANTIDADE DE 142 ALMOÇOS AO VALOR UNITÁRIO DE R$ 12,00. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRESTADORES DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS NESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152014 | 0000617 | 13/04/2015 | 1200.00 | 05521929000180 | FUNERARIA CAMINHO DO CEU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AUXILIO-FUNERAL A DUAS FAMILIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022015 | 0000618 | 13/04/2015 | 4500.00 | 00002634369425 | LINCON BEZERRA DE ABRANTES | SERVICOS ADVOCATICIOS PARA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0000619 | 13/04/2015 | 2200.00 | 00060236205404 | LUIZ DOMINGOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR MICROONIBUS COM CONDUTOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA RONALDO G. SARMENTO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2015, ANO LETIVO DE 2015, CONFORME CONTRATO CELEBRADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0000620 | 13/04/2015 | 1300.00 | 00078939178491 | ROMULO CESAR G. DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR CAMINHONETA FECHADA COM CONDUTOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA RONALDO G. SARMENTO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2015, ANO LETIVO DE 2015, CONFORME CONTRATO CELEBRADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0000621 | 13/04/2015 | 2200.00 | 00001682068463 | JOSE CARLOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR MICROONIBUS COM CONDUTOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA RONALDO G. SARMENTO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2015, ANO LETIVO DE 2015, CONFORME CONTRATO CELEBRADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0000622 | 13/04/2015 | 670.00 | 00091830150430 | FRANCISCO NOGUEIRA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR CAMINHONETE FECHADA COM CONDUTOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA RONALDO G. SARMENTO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇODE 2015, ANO LETIVO DE 2015, CONFORME CONTRATO CELEBRADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 13/04/2015 | 520.00 | 00009761682439 | LUCIA DANILA DA SILVA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) SUBSTITUTA JUNTO A ESCOLA MUNUCIPAL RONALDO GONÇALVES SARMENTO DESTE MUNICÍPIO EM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR POR MOTIVO DE LICENÇA MEDICA DURANTE 12 (DOZE) DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 13/04/2015 | 788.00 | 00008766277426 | TELMIRA ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) SUBSTITUITA PARA SUPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL RONALDO GONÇALVES SARMENTO DESTE MUNICÍPIO EM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR POR MOTIVO DE FÉRIAS, DURANTE O PERÍODO DE 10/03 A 10/04 DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 13/04/2015 | 788.00 | 00005755338469 | FRANCISCA MARTINELE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA SUBSTITUITA PARA SUPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL RONALDO GONÇALVES SARMENTO DESTE MUNICÍPIO EM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR POR MOTIVO DE FÉRIAS, DURANTE O PERÍODO DE 13/03 A 13/04 DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 13/04/2015 | 788.00 | 00010259496413 | MARIA LUCIA AUGUSTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVA (SUBSTITUTA) JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, PARA SUPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO PERÍODO DE 10/03 A 10/04 DE 2015, EM SUBSTITUIÇÃO AO TITULAR POR MOTIVO DE FÉRIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 13/04/2015 | 300.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRA SONOGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZAÇÃO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA ORMOFOLOGICA REALIZADA EM DAYANE MARQUES SARMENTO PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | IMPLANTAÇÃO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 13/04/2015 | 4500.00 | 00009077154434 | PEDRO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS CONTRATADOS COMO MÉDICO PEDIATRA JUNTO A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTA CIDADE DE LASTRO/PB, EM REGIME DE PLANTÕES PARA COBERTURA DE CASOS DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS, MEDIANTE AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 06, 13, 20 E 27 DE MARÇO DE 2015, SENDO TRÊS PLANTÕES DE 24H AO VALOR UNITÁRIO DE R$ 1.300,00 E UM PLATÃO DE 12H (DIA) AO VALOR DE R$ 600,00. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 13/04/2015 | 788.00 | 00006644817440 | ADAILTON G.DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, DURANTE O PERIODO DE 10/03 A 10/04 DE 2015, EM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR POR MOTIVO DE FÉRIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 13/04/2015 | 563.00 | 00001439017450 | RENATO MARCELINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA COBERTURA DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, COMO SECRETÁRIO DE FINANÇAS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL/GIGOV-JP PARA SANAR PENDÊNCIAS RELATIVAS AOS CONVÊNIOS 023375/2014 E 038717/2014 DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 13/04/2015 | 563.00 | 00003049093439 | VANDEILSON AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA COBERTURA DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA, NESTE MÊS DE ABRIL, PARA O TRATO DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO SOBRE LIBERAÇÃO DA ÚLTIMA PARCELA DOS RECURSOS DOS CONVÊNIOS 05, 06 E 07, EM EXECUÇÃO PELO MUNICÍPIO E JUNTO A PUBLIC SOFT, IRAMILTON ASSESSORIA E CLINICAS, PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS E SERVIÇOS FORNECIDOS PELAS MESMAS A PREFEITURA MUNICIPAL, PROVIDENCI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 13/04/2015 | 590.00 | 00007271922482 | JOSE WELLINGTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO (SOLDAGEM) DE LÂMINA DA RETROESCAVADERIA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, REALIZADA NO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT. DO JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 13/04/2015 | 1250.00 | 00012071402448 | GILMAR PEREIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM DAS PRAÇAS (FREI DAMIÃO E MANOEL GONÇALVES) E NO CANTEIRO DO GIRADOURO LOCALIZADO NA ENTRADA NORTE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, REALIZADO NO PERÍODO DE 10/02 A 31/03 DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 13/04/2015 | 700.00 | 00005029755470 | GILVAN SARMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS NA CAPTURA, REMOÇÃO E ALOJAMENTO DE ANIMAIS ERRANTES NAS LIMITAÇÕES DA ESTRADA QUE LIGA LASTRO AO MUNICÍPIO DE SOUSA E NO PERIMETRO URBANO DESTA URBE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000662 | 14/04/2015 | 2111.67 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (OLEO DIESEL B-S10 ORIGINAL), DESTINADO AO VEÍCULO CACAMBÃO PAC-2 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000664 | 14/04/2015 | 1164.40 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (OLEO DIESEL B-S500 ORIGINAL), DESTINADO AO VEÍCULO CAÇAMBA LOCADA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000668 | 14/04/2015 | 1205.82 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (OLEO DIESEL B-S500 ORIGINAL), DESTINADO A MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA PAC-2 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000669 | 14/04/2015 | 2280.52 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (OLEO DIESEL B-S500 ORIGINAL), DESTINADO A MÁQUINA RETROESCAVADEIRA PAC-2 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000667 | 14/04/2015 | 1207.50 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL C), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000663 | 14/04/2015 | 1155.88 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (OLEO DIESEL B-S500 ORIGINAL), DESTINADO AO VEÍCULO CAÇAMBA LOCADA PARA LIMPEZA PÚBLICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000661 | 14/04/2015 | 2835.90 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL C), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000665 | 14/04/2015 | 1249.60 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (OLEO DIESEL B-S500 ORIGINAL), DESTINADO AO TRATOR (LOCADO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000666 | 14/04/2015 | 2747.25 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (OLEO DIESEL B-S10 ORIGINAL), DESTINADO AO CARRO PIPA PAC-2, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000672 | 14/04/2015 | 1428.52 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (OLEO DIESEL B-S500 ORIGINAL), DESTINADO AO TRATOR (PRÓPRIO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 14/04/2015 | 124.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO DE ELETRICIDADE DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 14/04/2015 | 960.00 | 00088564274434 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM SUBSTITUITA JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, EM SUBSTITUIÇÃO AS TITULARES POR MOTIVO DE LICENÇA MÉDICA E PEDIDO DE EXONERAÇÃO DE UMA DAS EFETIVAS E FALTAS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 14/04/2015 | 1448.00 | 00016207343468 | GENY ELADIA DA SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS ESPECIAIS CONTRATADOS PARA FATURAMENTO DE AUTORIZAÇÕES DE INTERNAÇÕES HOSPITALARES - AIH DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 14/04/2015 | 123.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 14/04/2015 | 158.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA A POLICLINICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 14/04/2015 | 140.00 | 13845768000108 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNOSTICO E IMAGEM LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZAÇÃO DE UMA MAMOGRAFIA BILATERAL REALIZADA NA PACIENTE PRISCILA MARCELINO RODRIGUES, PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE LASTRO, ENCAMINHADA EM SITUAÇÃO EMERGENCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000654 | 14/04/2015 | 151.80 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL C), DESTINADO AO VEÍCULO MOTOCICLETA TITAN 150 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000655 | 14/04/2015 | 3436.20 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL C), DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA (LOCADA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000656 | 14/04/2015 | 3339.60 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL C), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO II (LOCADO) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000657 | 14/04/2015 | 3260.25 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL C), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO I (LOCADO) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000658 | 14/04/2015 | 2777.25 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL C), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO (PSF) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000659 | 14/04/2015 | 158.70 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL C), DESTINADO AO VEÍCULO MOTOCICLETA FAN 150 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000660 | 14/04/2015 | 1250.37 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL C), DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA (PRÓPRIA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 14/04/2015 | 520.00 | 00028559803807 | EDIMAR ABRANTES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE (SUBSTITUTO) JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ISRAEL ABRANTES DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, DURANTE 12 (DOZE) DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2015, EM SUBSTITUIÇÃO AO TITULAR POR MOTIVO DE LICENÇA MÉDICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 14/04/2015 | 97.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO DE ELETRICIDADE DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000644 | 14/04/2015 | 2515.59 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (OLEO DIESEL S-100 ORIGINAL), DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS GOV. EST ESCOLAR (PRÓPRIO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000645 | 14/04/2015 | 1706.84 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (OLEO DIESEL S-500 ORIGINAL), DESTINADO AO VEÍCULO MINIBUS BOX (PRÓPRIO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000646 | 14/04/2015 | 2516.24 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (OLEO DIESEL S-500 ORIGINAL), DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS VW ESCOLAR ESCOLAR (PRÓPRIO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000647 | 14/04/2015 | 2431.04 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (OLEO DIESEL S-10 ORIGINAL), DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS IVECO I ESCOLAR (PRÓPRIO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000648 | 14/04/2015 | 2368.56 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (OLEO DIESEL S-500 ORIGINAL), DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS IVECO II ESCOLAR (PRÓPRIO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000649 | 14/04/2015 | 1411.05 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL C), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO I (LOCADO) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000650 | 14/04/2015 | 1148.85 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL C), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO II (LOCADO) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000651 | 14/04/2015 | 1186.80 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL C), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO III (LOCADO) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000652 | 14/04/2015 | 1066.05 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL C), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT PL (LOCADO) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000653 | 14/04/2015 | 1124.70 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL C), DESTINADO AO VEÍCULO MINI PICK UP (LOCADA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 14/04/2015 | 400.00 | 00060237384434 | MARIA DO SOCORRO AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS NA CONTINUAÇÃO DE TRATAMENTO MÉCICO COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS JUNTO A REDE HOSPITALAR DE SOUSA/PB, EM FAVOR DA PESSOA ENCAMINHADA PELO DEPARTAMENTO MÉDICO LOCAL TRATANDO-SE DE SITUAÇÃO EMERGENCIAL, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000671 | 14/04/2015 | 2681.91 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (OLEO DIESEL B-S10 ORIGINAL), DESTINADO AO VEÍCULO PICK UP DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000670 | 14/04/2015 | 2190.75 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL C), DESTINADO AO VEÍCULO VW 1.6 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 15/04/2015 | 380.00 | 00054921031487 | VALDECIR PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS JUNTO A REDE HOSPITALAR DE SOUSA/PB, EM FAVOR DA PESSOA ENCAMINHADO PELO DEPARTAMENTO MÉDICO LOCAL TRATANDO-SE DE SITUAÇÃO EMERGENCIAL, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 15/04/2015 | 788.00 | 00003794356403 | SEBASTIAO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA (GARI) SUBSTITUTO JUNTO A COLETA DE LIXO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, DURANTE O PERÍODO DE 13/03 A 13/04 DE 2015, EM SUBSTITUIÇÃO AO TITULAR POR MOTIVODE FÉRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 15/04/2015 | 788.00 | 00070585171424 | LEONARDO DA SILVA SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO PARA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA E CAPINA DE TERRENOS BALDIOS EM DIVERSAS RUAS NESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, DURANTE O PERÍODO DE 13/03 A 13/04 DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 15/04/2015 | 788.00 | 00008454999477 | JOSE MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO PARA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA E CAPINA DE TERRENOS BALDIOS EM DIVERSAS RUAS NESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, DURANTE O PERÍODO DE 13/03 A 13/04 DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 15/04/2015 | 788.00 | 00000809294435 | JOAO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO PARA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA E CAPINA DE TERRENOS BALDIOS EM DIVERSAS RUAS NESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, DURANTE O PERÍODO DE 13/03 A 13/04 DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 15/04/2015 | 788.00 | 00008619482467 | MARCELO MARQUES SARMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015, PARA SUPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA GARANTIDO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO EDIFÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 16/04/2015 | 950.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRA SONOGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAÚDE EM IMAGINOLOGIA DIVS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122014 | 0000680 | 16/04/2015 | 1400.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 17/04/2015 | 2376.00 | 01518579000141 | NATANAEL CELESTINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PUBLICAÇÕES DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, NO JORNAL A UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 17/04/2015 | 788.00 | 00007713411488 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) SUBSTITUTA JUNTO A ESCOLA MUNUCIPAL RONALDO GONÇALVES SARMENTO DESTE MUNICÍPIO EM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR POR MOTIVO FÉRIAS, DURANTE O PERÍODO DE 16/03 A 16/04 DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 17/04/2015 | 70.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZAÇÃO DE RADIOGRAFIA DO TORARX PA REALIZADO EM MARIA DO SOCORRO AQUINO PACIENTE DO MUNICÍPIO DE LASTRO ENCAMINHADO EM SITUAÇÃO EMERGENCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 17/04/2015 | 788.00 | 00003560497442 | RENILSON AUGUSTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO PARA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA E CAPINA DE TERRENOS BALDIOS EM DIVERSAS RUAS NESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, DURANTE O PERÍODO DE 13/03 A 13/04 DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 17/04/2015 | 788.00 | 00070036645427 | LUCAS ROSENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA (SUBSTITUTO) JUNTO A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, DURANTE O PERÍODO DE 16/03 A 16/04 DE 2015, EM SUBSTITUIÇÃO AO TITULAR POR MOTIVO DE FÉRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 17/04/2015 | 788.00 | 00001799696413 | JOSE HILTON ABRANTES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO PARA APOIO AO VEÍCULO CARRO PIPA DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, DURANTE O PERÍODO DE 13/03 A 16/04 DE 2015, NA DISTRIBUIÇÃO D'ÁGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DE ALGODÕES, BARRA, JERIMUM E BELO MONTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT. DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 17/04/2015 | 2080.00 | 00008189918443 | SERGIO LEANDRO FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE INQUÉRITO DOMICILIAR PARA SUBSIDIAR NA ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA A CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA ATENDIMENTO AO CONVÊNIO SIAF802859 Nº. ORIGINAL 0003/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 20/04/2015 | 945.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL (CRAS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0000696 | 20/04/2015 | 6500.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS NA ELABORAÇÃO DE DEMONSTRATIVOS E BALANCETES MENSAIS PARA ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 20/04/2015 | 10435.32 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE (FUS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 20/04/2015 | 7296.24 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE (SUS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 20/04/2015 | 6555.36 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 20/04/2015 | 22724.83 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 20/04/2015 | 1654.80 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO (MDE), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 20/04/2015 | 782.62 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 7.669-4 (FPM) NO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 20/04/2015 | 21930.88 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DE DIVERSAS SECRETARIA MUNICIPAIS (ADM), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 20/04/2015 | 1750.00 | 00532033000182 | OQS - ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E GERAÇÃO DE GFIP, INDIVIDUALIZADO DO FGTS REFERETE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 22/04/2015 | 788.00 | 00007500442416 | JOAO PAULO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADO NO ABASTECIMENTO D' ÁGUA DOS RESERVATORIOS DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO ALGODÕES DESTE MUNICIPIO DE LASTRO, PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 22/04/2015 | 790.00 | 00008803883401 | MARIA LUCIVANIA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAME E CONSULTAS AGENDADAS NA REDE HOSPITALAR PÚBLICA DA CIDADE DE SOUSA/PB, NO VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO FIAT/DUCATO MINIBUS - PLACA: DUP2185/PB, NO PERÍODO DE 01/03 A 20/04 DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT. DO JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 22/04/2015 | 624.00 | 00004032037400 | DAMIAO FRANCISCO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA PODA DA ARBORIZAÇÃO URBANA SITUADAS EM VIAS PÚBLICAS, PRAÇAS, ESCOLAS, E DEMAIS PRÓPRIOS PÚBLICOS, NO PERÍMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, CORRESPONDENDO 78 (SETENTA E OITO) PODAS AO VALOR UNITÁRIO DE R$ 8,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 23/04/2015 | 55.46 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 26.780-5 (FEP) NO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0000703 | 24/04/2015 | 2300.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, NOVO, COM POTENCIA 1.6 FLEX, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0000706 | 24/04/2015 | 5500.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PICKUP FECHADA (CABINADA) EQUIPADA, MOTOR 2.7 16V RO DIESEL, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0000713 | 24/04/2015 | 2300.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR,TIPO PASSEIO NOVO, COM POTENCIA DE MOTOR 1.0 FLEX 5 PORTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0000714 | 24/04/2015 | 2300.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO NOVO, COM POTENCIA DE MOTOR 1.0 FLEX 5 PORTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0000715 | 24/04/2015 | 2300.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR,TIPO PASSEIO NOVO, COM POTENCIA DE MOTOR 1.0 FLEX 5 PORTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0000716 | 24/04/2015 | 2300.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR,TIPO PASSEIO NOVO, COM POTENCIA DE MOTOR 1.0 FLEX 5 PORTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0000717 | 24/04/2015 | 3200.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR,TIPO PICK UP DE PEQUENO PORTE, COM POTENCIA DE MOTOR 1.4 FLEX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0000705 | 24/04/2015 | 3600.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHÃO BASCULANTE CARROCERIA ABERTA TOCO, COM CAPACIDADE DE CARGA DE 6M³, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0000708 | 24/04/2015 | 2300.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, NOVO, COM POTENCIA 1.0 FLEX, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0000707 | 24/04/2015 | 2300.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, NOVO, COM POTENCIA 1.0 FLEX, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 24/04/2015 | 233.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR REALIZAÇÃO DE TESTE D'ÁGUA DE MANANCIAL QUE ATENDE O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS CARROS PIPAS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0000709 | 24/04/2015 | 4000.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) TRATOR AGRICOLA COM GRADES DE ARAGEM E CARROÇÃO DE 5M³, DESTINADO A ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA A SERVIÇO DOS AGRICULTORES DA REGIÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0000710 | 24/04/2015 | 4500.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR FURGÃO DE PEQUENO PORTE, NOVO, COM OPERACONAL TIPO AMBULANCIA COMPLETA (MACA, SUPORTE DE OXIGENIO, SIRENE, GIROFLEX) MOTOR 1.8 FLEX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0000711 | 24/04/2015 | 2300.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR,TIPO PASSEIO, NOVO, COM POTENCIA DE MOTOR 1.0 FLEX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0000712 | 24/04/2015 | 2300.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR,TIPO PASSEIO, NOVO, COM POTENCIA DE MOTOR 1.0 FLEX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0000704 | 24/04/2015 | 3600.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHÃO BASCULANTE CARROCERIA ABERTA TOCO, COM CAPACIDADE DE CARGA DE 6M³, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES PUBLICOS DESTEMUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 27/04/2015 | 1000.00 | 00012156951446 | HÉLISON SARMENTO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM VEÍCULO AUTOMOTOR PLACA: MOQ7103/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES EM ALTA DO HOSPITAL N. S. DO CARMO DESTE MUNICIPIO E DA REDE HOSPITALAR DE SOUSA/PB, PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, REALIZADAS NO PERÍDIO DE 01/03 A 20/04 DE 2015. DEVIDE DEMANDA EXCESSIVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 27/04/2015 | 309.28 | 00001992403457 | FRANCISCO ALFREDO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO PARA APOIO AO VEÍCULO CARRO PIPA DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, DURANTE SETE DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2015, NA DISTRIBUIÇÃO D'ÁGUA NAS COMUNIDADES RURAISDE ALGODÕES, BARRA, JERIMUM E BELO MONTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 27/04/2015 | 520.00 | 00002857749805 | FRANCISCO DAS CHAGAS SARTURNINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE 07 (SETE) DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2015, PARA SUPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA PARA ZONA RURAL, EM CARROÇÃO PIPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 27/04/2015 | 125.00 | 00000025049445 | EDNA MARIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DO CREAS EM VISITAS E REUNIÕES PROMOVIDAS NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 27/04/2015 | 620.00 | 00008904581460 | LAURENI CELESTINO DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA (GARI) SUBSTITUTA JUNTO A EQUIPE DE VARRIÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, EM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR POR MOTIVO DE LICENÇA MÉDICA DURANTE 15 (QUINZE) DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 27/04/2015 | 520.00 | 00004931205488 | ANA CAVALCANTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA (GARI) SUBSTITUTA JUNTO A EQUIPE DE VARRIÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, EM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR POR MOTIVO DE LICENÇA MÉDICA DURANTE 13 (TREZE) DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 27/04/2015 | 250.00 | 00009761733440 | JOAO JUCELIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS JUNTO A REDE HOSPITALAR PARTICULAR DA CIDADE DE SOUSA, EM FAVOR DA PESSOA, ENCAMINHADO PELO DEPARTAMENTO MÉDICO LOCAL SE TRATANDO DE SITUAÇÃO EMERGENCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 27/04/2015 | 300.00 | 00009230616494 | MARIA MICKAELLE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA/PB EM FAVOR DA PESSOA ENCAMINHADA PELODEPARTAMENTO MÉDICO LOCAL EM SITUAÇÃO EMERGENCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 27/04/2015 | 340.00 | 00009759124459 | MARIA DAS GRAÇAS ABRANTES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESA COM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO JUNTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA (CAPITAL) EM FAVOR DE MINHA MAE (FRANCISCA MARIA DE ABRANTES LEITE) ENCAMINHADAEM SITUAÇÃO EMERGENCIAL, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 27/04/2015 | 500.00 | 00035476932844 | MARIA OZENEIDE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS JUNTO A REDE HOSPITALAR PARTICULAR DA CIDADE DE SOUSA, EM FAVOR DA PESSOA, ENCAMINHADO PELO DEPARTAMENTO MÉDICO LOCAL SE TRATANDO DE SITUAÇÃO EMERGENCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 27/04/2015 | 300.00 | 00005075801412 | MARIA SANTANA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM CONTINUAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO (CONSULTA E EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS) JUNTO A REDE HOSPITALAR DE SOUSA/PB, EM FAVOR DA PESSOA ENCAMINHADA PELO DEPARTAMENTO MÉDICO LOCAL TRATANDO-SE DE SITUAÇÃO EMERGENCIAL, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 27/04/2015 | 500.00 | 00009761702480 | FRANCISCA MARTA ALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TAXAS, TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE SOUSA - PB, ONDE PARTICIPA DE CURSO PROFISSIONALIZANTE, POR SER POBRE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES NO MOMENTO, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 28/04/2015 | 5387.74 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PARCELA DE PARCELAMENTO REFERENTE AO FGTS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, COMPETENCIA 07/1995 E 08/1995. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 0000731 | 28/04/2015 | 5874.00 | 07508312000150 | PORDEUS MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELÉTRICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT. DO JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 0000732 | 28/04/2015 | 1980.00 | 07508312000150 | PORDEUS MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CX. FORTLEV 5ML) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 28/04/2015 | 755.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPSA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSETO DE 02 (DUAS) AUTOCLAVES BIOEX, 01 (UM) COMPRESSOR TWISTER CSA, CONSERTO DO SISTEMA DE SUCÇÃO E INSTALAÇÃO DE COMPRESSOR DO GABINETE ODONTOLOGICO DA UBS MARIA ABRANTES FERREIRA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 29/04/2015 | 1512.00 | 01518579000141 | NATANAEL CELESTINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PUBLICAÇÕES DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, NO JORNAL A UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 29/04/2015 | 90.50 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS (CRUZETA IVECO) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR IVECO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 30/04/2015 | 1333.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 30/04/2015 | 600.00 | 00010844147400 | FRANCISCO SOARES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCAÇÃO RESIDENCIAL DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, LOCALIZADO NA RUA PROF. ANTONIO NESTOR SARMENTO, SN, CENTRO, LASTRO - PB, REFERINDO-SE ESTAS AS PARCELAS DOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 30/04/2015 | 788.00 | 00009893017459 | LUIZ ANTONIO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NORTUNO, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ANA LUZIA DA CONCEIÇÃO DO SÍTIO CAJAZEIRAS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, PARA GARANTIR A GUARDA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 30/04/2015 | 788.00 | 00008137333401 | GERALDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA (SUBSTITUITA) JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO MARIANA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015, EM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR PORMOTIVO DE FÉRIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 30/04/2015 | 11880.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 30/04/2015 | 98943.55 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 30/04/2015 | 6346.10 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PRO-TEMPORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 30/04/2015 | 35328.67 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 30/04/2015 | 7092.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 30/04/2015 | 1576.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 30/04/2015 | 836.89 | 10739533000143 | JUCENIO PABLO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA DE PRODUÇÃO COM MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL RONALDO GONÇALVES SARMENTO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 30/04/2015 | 1299.70 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE DARF (PASEP) PERIODO DE APURAÇÃO 03/2015, DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 30/04/2015 | 2079.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS PREDIOS PRÓPRIOS (SEDE, AÇOUGUE, PRAÇAS, TELECENTRO, CEMITERIO, MATADOURO, DELEGACIA, ABASTECIMENTOS D'ÁGUA E REPETIDORA DE SENAL DE TV) DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 30/04/2015 | 1500.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCAÇÃO A TITULO DE ALGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E LICITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 30/04/2015 | 2014.20 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 7.669-4 (FPM) NO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 30/04/2015 | 3.75 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA BB=C/ICMS DESON.EXPORTACAO(18394-6) NO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 30/04/2015 | 788.00 | 00010471360406 | RAYANE ESTEFANE SOBREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVA SUBSTITUTA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015, EM SUBSTITUIÇÃO AO TITULAR POR MOTIVO DE FÉRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 30/04/2015 | 7352.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 30/04/2015 | 12942.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 30/04/2015 | 1741.55 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 672004-1 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) NO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 30/04/2015 | 300.00 | 00010437267482 | ANA CRISTINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TAXAS, TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE SOUSA - PB, ONDE PARTICIPO DE CURSO PROFISSIONALIZANTE, POR SER POBRE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES NO MOMENTO, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 30/04/2015 | 300.00 | 00011864467819 | GERALDO VITURIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 30/04/2015 | 300.00 | 00007843471405 | RAIMUNDO GIVANILDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 30/04/2015 | 300.00 | 00034018574878 | MICILENE FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 30/04/2015 | 6940.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 30/04/2015 | 21000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO (GABINETE ELETIVO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 30/04/2015 | 1601.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM O HOSPITAL MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO E POSTO MÉDICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 30/04/2015 | 700.00 | 00092744273449 | MARCELO GOMES FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO RESIDENCIAL DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, LOCALIZADO NA RUA SEBASTIÃO PEDRO DE OLIVEIRA, SN, CENTRO, LASTRO - PB, REFERINDO-SE ESTE AS PARCELAS DOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 30/04/2015 | 1600.00 | 00002375524420 | FRANCISCA HORACIO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL URBANO ONDE FUNCIONA ORGÃOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA AREA DE ATENDIMENTO A SAUDE DO CIDADAO NO TIPO CLINICAS REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 30/04/2015 | 788.00 | 00007812034496 | FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE SUBSTITUTO JUNTO AO POSTO MÉDICO DO DISTRITO DE BOA ESPERANÇA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, DIARANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015, EM SUBSTITUIÇÃO AO TITULAR POR MOTIVO DE FÉRIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 30/04/2015 | 788.00 | 00002689354403 | ROMERO S. GADELHA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA (SUBSTITUTO) JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, EM SUBSTITUIÇÃO AO TITULAR POR MOTIVO DE FÉRIAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 30/04/2015 | 10880.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 30/04/2015 | 41777.34 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 30/04/2015 | 2000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PRO TEMPORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 30/04/2015 | 8112.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 30/04/2015 | 2704.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS (AGVAS) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 30/04/2015 | 14388.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 30/04/2015 | 1350.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 30/04/2015 | 788.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PRO TEMPORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 30/04/2015 | 5288.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PRO TEMPORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 30/04/2015 | 10480.00 | 09685711000111 | CLINICA POTIGUAR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIAS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 30/04/2015 | 5389.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO DE ELETRICIDADE DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 30/04/2015 | 788.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 30/04/2015 | 1088.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 30/04/2015 | 3000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 30/04/2015 | 14120.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 30/04/2015 | 3000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 30/04/2015 | 2898.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 30/04/2015 | 3000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 30/04/2015 | 46.80 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS BACÁRIOS (TAR DOC/TED ELETRONICO) NA CONTA 13.855-X (MOV), DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, NO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 30/04/2015 | 46.80 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS BACÁRIOS (TAR DOC/TED ELETRONICO) NA CONTA 8.987-7 (FUS), DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, NO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 30/04/2015 | 15.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS BACÁRIOS (TAR DOC/TED ELETRONICO) NA CONTA 7.673-2 (MDE), DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, NO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 30/04/2015 | 15.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS BACÁRIOS (TAR DOC/TED ELETRONICO) NA CONTA 23.677-2 (SCFV), DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, NO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 30/04/2015 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (DEB TARIFA) NA CONTA 24-1 (CAIXA ECONOMICA), NO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 30/04/2015 | 363.44 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (TAR CX PRG) NA CONTA 259-7 FOPAG (CAIXA ECONOMICA), NO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 30/04/2015 | 650.00 | 00006248490406 | JOAO NETO SOARES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE MENSALIDADE POR LOCAÇÃO RESIDENCIAL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF LOCALIZADO NA RUA PROF. ANTONIO NESTOR SARMENTO, SN, CENTRO, LASTRO, REFERINDO-SE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 30/04/2015 | 3788.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 30/04/2015 | 2176.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 30/04/2015 | 4500.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PRO TEMPORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (PAIF), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 30/04/2015 | 3152.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PRO TEMPORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (PETI), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 30/04/2015 | 788.00 | 00009668879481 | RENATO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO NO APOIO AO VEÍCULO CARRO PIPA PAC2 DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015, NA DISTRIBUIÇÃO D'ÁGUA JUNTO AO DISTRITO DE BOA ESPERANÇA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 30/04/2015 | 3852.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 30/04/2015 | 3000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 30/04/2015 | 3000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT. DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 30/04/2015 | 4576.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E COMUNICACAO | Comércio e Serviços | Turismo | ARTE E CULTURA | MANUT.DO TURISMO E PROM.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 30/04/2015 | 3000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONDO DA SECRETARIA DE TURISMO NO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 30/04/2015 | 3940.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER NA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 30/04/2015 | 3000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 04/05/2015 | 1971.16 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE APORTES DO MUNICÍPIO DE LASTRO/PB AO FUNDO GARANTIA SAFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 04/05/2015 | 200.00 | 00008363173436 | FRANCISCO AUGUSTO R.JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TAXAS, TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE SOUSA - PB, ONDE PARTICIPA DE CURSO PROFISSIONALIZANTE, POR SER POBRE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES NO MOMENTO, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 04/05/2015 | 200.00 | 00008518477492 | MARIA LUCIA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA PARA AQUISIÇÃO LATRAS DE LEITE ESPECIAL PARA O FILHO DEVIDO ALERGIA AO LEITE NORMAL, SENDO PESSOA POBRE E NÃO DISPONDO DE CONDIÇÕES, TENDO SOLICITADO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 04/05/2015 | 1350.00 | 07486876000139 | WR - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE MENSALIDADE POR SERVIÇO DE CONEXÃO A REDE DE INTERNET (LINK) DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | PROG. DO ENSINO PARCERIA C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 04/05/2015 | 456.89 | 08778250000169 | CENTRO DE FORM.E TREIN.DE PROF.GOV.ANT.M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DEVOLUÇÃO DE SALDO A RECOLHER DO CONVÊNIO 0339/2014, PACTUADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA E ESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, COM OBJETO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ÁREAS RURAIS PARA UNIDADES DE ENSINO NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 04/05/2015 | 620.00 | 00004460424479 | JOSE RAIMUNDO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADO COMO OPERÁRIO NO ABASTECIMENTO MANUAL D' ÁGUA DOS RESERVATORIOS DA ESCOLA MUNICIPAL ANA LUZIA DA CONCEIÇÃO DO SÍTIO CAJAZEIRAS DESTE MUNICIPIO DE LASTRO, PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTODA INSTITUIÇÃO DE ENSINO, DURANTE 15 (QUINZE) DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 04/05/2015 | 415.00 | 00002096185408 | ELENIZO ANTONIO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE (SUBSTITUTO) JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO JUREMA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, DURANTE 10 DIAS EM SUBSTITUIÇÃO AO TITULAR POR MOTIVO DE LICENÇA MÉDICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 04/05/2015 | 620.00 | 00009893017459 | LUIZ ANTONIO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADO COMO OPERÁRIO NO ABASTECIMENTO MANUAL D' ÁGUA DOS RESERVATORIOS DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO JUREMA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO, PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO, DURANTE 15 (QUINZE) DIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062015 | 0000819 | 05/05/2015 | 45510.00 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA URTIGA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE KITS ESCOLARES (FADAMENTAS) DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, PARA O ANO LETIVO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042015 | 0000820 | 05/05/2015 | 14699.81 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMETÍCIOS (MERENDA ESCOLAR) DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0000822 | 05/05/2015 | 6324.59 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMETÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ANEXOS E ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0000829 | 05/05/2015 | 8550.15 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ANEXOS E ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0000821 | 05/05/2015 | 5199.65 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMETÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0000831 | 05/05/2015 | 5439.92 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 05/05/2015 | 300.00 | 00004901383493 | APARECIDA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS FORA DE DOMICILIO JUNTO A CIDADE DE SOUSA/PB, EM FAVOR DA PESSOA ENCAMINHADA PELO DEPARTAMENTO MÉDICO LOCAL EM SITUAÇÃO EMERGENCIAL, SENDO POBRE SOLICITANDO DE CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 05/05/2015 | 250.00 | 00006724920400 | JUCELIO CABOCLO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM FAVOR DO FILHO, JUNTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA (CAPITAL), TRATANDO-SE DE TRATAMENTO INDISPENSAVEL, SENDO PESSOA CARENTE SOLICITANDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 05/05/2015 | 220.00 | 00009946745461 | VANDEILZA HORACIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 05/05/2015 | 200.00 | 00037672438816 | EDIMAR FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA PARA AQUISIÇÃO LATRAS DE LEITE ESPECIAL PARA O FILHO DEVIDO ALERGIA AO LEITE NORMAL, SENDO PESSOA POBRE E NÃO DISPONDO DE CONDIÇÕES, TENDO SOLICITADO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 05/05/2015 | 246.78 | 11289729000146 | TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSO N 0005306-90.2012.815.0371 037.2015.0428908-4 DILIGENCIA LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0000823 | 05/05/2015 | 1299.96 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMETÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0000825 | 05/05/2015 | 13089.40 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMETÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL (PETI) DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Defesa Áerea | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-IGD/SUAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0000827 | 05/05/2015 | 299.56 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMETÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0000828 | 05/05/2015 | 2279.58 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL (PETI) DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 05/05/2015 | 680.00 | 00006248488410 | MARIA LIDUINA JUVENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA (SUBSTITUTA) JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, DURANTE 17 (DEZESSETE) DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2015, EM SUSBTITUIÇÃO A TITULAR DEVIDO FÉRIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 05/05/2015 | 930.00 | 00004231253978 | DEJAILTON MENDES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM VEÍCULO AUTOMOTOR PLACA: MOU1097/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES EM ALTA DO HOSPITAL N. S. DO CARMO DESTE MUNICIPIO E DA REDE HOSPITALAR DE SOUSA/PB, PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, REALIZADAS NO MÊS DE ABRIL DE 2015. DEVIDE DEMANDA EXCESSIVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0000824 | 05/05/2015 | 17899.99 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMETÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO E POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0000826 | 05/05/2015 | 2879.85 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMETÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ANEXOS E POLICLICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0000830 | 05/05/2015 | 1799.81 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ANEXOS, HOSPITAL, POSTOS DE SAÚDE E POLICLICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 06/05/2015 | 744.00 | 01518579000141 | NATANAEL CELESTINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PUBLICAÇÕES DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, NO JORNAL A UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 07/05/2015 | 788.00 | 00016541869880 | FRANCISCO NIOBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA (SUBSTITUTO) JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, EM SUBSTITUIÇÃO AO TITULAR POR MOTIVO DE LICENÇA MÉDICA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 07/05/2015 | 150.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER NA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 07/05/2015 | 750.00 | 00002524665437 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCAÇÃO DE UM TERRENO PRÓPRIO A PRÁTICA DE ESPORTES, LOCALIZADO NO SITIO MARIANA, DESTINADO A FUTEBOL AMADOR, ATENDENDO SOLITAÇÃO A APELO DA POPULAÇÃO, PELO PERÍODO DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 08/05/2015 | 780.00 | 00005418491407 | DEUSDETE NESTOR ELIAS SARMENTO | VAOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM VEÍCULO AUTOMOTOR PLACA:NPW8078/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES EM ALTA DO HOSPITAL N. S. DO CARMO DESTE MUNICIPIO PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, REALIZADAS NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2015, DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 08/05/2015 | 788.00 | 00003553696486 | DAMIÃO ABRANTES SOARES | VAOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO PARA LIMPEZA DE POÇOS AMAZONAS LOCALIZADOS NO DISTRITO DE BOA ESPERANÇA NESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, PARA GARANTIR A QUALIDADE DEVIDO A ESCASSEZ DE ÁGUA NA COMUNIDADE. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 08/05/2015 | 788.00 | 00003794356403 | SEBASTIAO SILVA DO NASCIMENTO | VAOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA (GARI) SUBSTITUTO JUNTO A COLETA DE LIXO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, DURANTE O PERÍODO DE 14/04 A 14/05 DE 2015, EM SUBSTITUIÇÃO AO TITULAR POR MOTIVO DE FÉRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 08/05/2015 | 4338.77 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 7.669-4 (FPM) NO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 08/05/2015 | 7348.35 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DEBITO DE PARCELAMENTO DE INSS (RFB-PREV-PARC60) NA CONTA 7.669-4 (FPM) NO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 08/05/2015 | 4967.69 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DEBITO DE PARCELAMENTO DE INSS (RFB-PREV-PARC53) NA CONTA 7.669-4 (FPM) NO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 08/05/2015 | 0.85 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 7.685-6 (ITR) NO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 08/05/2015 | 300.00 | 00009759035430 | MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS FORA DE DOMICILIO JUNTO A CIDADE DE SOUSA/PB, EM FAVOR DA PESSOA ENCAMINHADA PELO DEPARTAMENTO MÉDICO LOCAL EM SITUAÇÃO EMERGENCIAL, SENDO POBRE SOLICITANDO DE CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 08/05/2015 | 788.00 | 00005094970470 | LUCIA DE FATIMA ABRANTES | VAOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (SUBSTITUITA) JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ISRAEL ABRANTES FERREIRA DO DISTRITO DE BOA ESPERANÇA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015, EM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR PORMOTIVO DE FÉRIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 08/05/2015 | 788.00 | 00025346771875 | EDIVAN SOARES DE OLIVEIRA | VAOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE (SUBSTITUTO) JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ISRAEL ABRANTES FERREIRA DO DISTRITO DE BOA ESPERANÇA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, EM SUBSTITUIÇÃO AO TITULAR POR MOTIVO DE LICENÇA MÉDICA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092015 | 0000848 | 11/05/2015 | 6366.40 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO E EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0000858 | 11/05/2015 | 670.00 | 00091830150430 | FRANCISCO NOGUEIRA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR CAMINHONETE FECHADA COM CONDUTOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA RONALDO G. SARMENTO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRILDE 2015, ANO LETIVO DE 2015, CONFORME CONTRATO CELEBRADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0000859 | 11/05/2015 | 2200.00 | 00001682068463 | JOSE CARLOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR MICROONIBUS COM CONDUTOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA RONALDO G. SARMENTO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2015, ANO LETIVO DE 2015, CONFORME CONTRATO CELEBRADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0000860 | 11/05/2015 | 1300.00 | 00078939178491 | ROMULO CESAR G. DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR CAMINHONETA FECHADA COM CONDUTOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA RONALDO G. SARMENTO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2015, ANO LETIVO DE 2015, CONFORME CONTRATO CELEBRADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0000861 | 11/05/2015 | 2200.00 | 00060236205404 | LUIZ DOMINGOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR MICROONIBUS COM CONDUTOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA RONALDO G. SARMENTO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2015, ANO LETIVO DE 2015, CONFORME CONTRATO CELEBRADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022015 | 0000862 | 11/05/2015 | 4500.00 | 00002634369425 | LINCON BEZERRA DE ABRANTES | SERVICOS ADVOCATICIOS PARA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092015 | 0000846 | 11/05/2015 | 3470.84 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 11/05/2015 | 1100.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA LIMA SL-INFORMATI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA E CONFECÇÃO DE GAZETA MUNICIPAL, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº. 010/2014 E CONTRATONº. 021/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122014 | 0000855 | 11/05/2015 | 2000.00 | 19627203000130 | SARMENTO SOLUCOES ADMINISTRATIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 11/05/2015 | 49741.29 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DEBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A PRECATÓRIOS JUDICIAIS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, NO MÊS DE MAIO DE 2015, NA CONTA 7.669-4 (FPM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 11/05/2015 | 620.00 | 00007827289444 | CLAUDIO ROBERTO SARMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO PARA APOIO AO VEÍCULO CARRO PIPA PAC-2 DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, DURANTE 15 (QUINZE) DIAS NA DISTRIBUIÇÃO D'ÁGUA NO DISTRITO DE BOA ESPERANÇA E MARIANA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092015 | 0000850 | 11/05/2015 | 1981.80 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTLECIMENTO DE VINCULOS JUNTO AO PROGRAMA PETI DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092015 | 0000851 | 11/05/2015 | 950.35 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO GERAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092015 | 0000849 | 11/05/2015 | 2450.24 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | IMPLANTAÇÃO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032015 | 0000852 | 11/05/2015 | 6000.62 | 09478023000180 | ODONTOMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTINADO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENÇÃO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000853 | 11/05/2015 | 5001.30 | 09478023000180 | ODONTOMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO DESTINADO AO POSTO MÉDICO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092015 | 0000847 | 11/05/2015 | 768.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 12/05/2015 | 1448.00 | 00016207343468 | GENY ELADIA DA SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS ESPECIAIS CONTRATADOS PARA FATURAMENTO DE AUTORIZAÇÕES DE INTERNAÇÕES HOSPITALARES - AIH DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | IMPLANTAÇÃO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 12/05/2015 | 4500.00 | 00009077154434 | PEDRO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS CONTRATADOS COMO MÉDICO PEDIATRA JUNTO A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTA CIDADE DE LASTRO/PB, EM REGIME DE PLANTÕES PARA COBERTURA DE CASOS DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS, MEDIANTE AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 03, 10, 17 E 24 DE ABRILDE 2015, SENDO TRÊS PLANTÕES DE 24H AO VALOR UNITÁRIO DE R$ 1.300,00 E UM PLATÃO DE 12H (DIA) AO VALOR DE R$ 600,00. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 12/05/2015 | 300.00 | 00004987556499 | MARIA DE FATIMA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM CONTINUAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO (CONSULTA E EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS) JUNTO A REDE HOSPITALAR DE SOUSA/PB, EM FAVOR DA PESSOA ENCAMINHADA PELO DEPARTAMENTO MÉDICO LOCAL TRATANDO-SE DE SITUAÇÃO EMERGENCIAL, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 13/05/2015 | 3800.00 | 08320251000246 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE GLP ENVAZADO (BOTIJÃO DE GÁS) DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000192014 | 0000867 | 14/05/2015 | 3630.00 | 07886183000133 | DIAGNOSTIC-LABORATORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS E URGENTES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, EM SITUAÇÃO EMERGENCIAL NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000879 | 15/05/2015 | 165.60 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL C), DESTINADO AO VEÍCULO MOTOCICLETA TITAN 150 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000880 | 15/05/2015 | 3343.05 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL C), DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA (LOCADA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000881 | 15/05/2015 | 3356.85 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL C), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO II (LOCADO) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000882 | 15/05/2015 | 3301.65 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL C), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO I (LOCADO) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000883 | 15/05/2015 | 3142.95 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL C), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO (PSF) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000884 | 15/05/2015 | 155.25 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL C), DESTINADO AO VEÍCULO MOTOCICLETA FAN 150 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000885 | 15/05/2015 | 1948.32 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL C), DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA (PRÓPRIA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 15/05/2015 | 180.00 | 07009208000110 | ELETROMEC-CALINA LIGIA DE BARROS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS NA CARGA DE GÁS EM UM AR CONDICIONADO SPLIT DE 12.000 BTUS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000890 | 15/05/2015 | 1297.88 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (OLEO DIESEL B-S500 ORIGINAL), DESTINADO AO TRATOR (LOCADO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000891 | 15/05/2015 | 2895.75 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (OLEO DIESEL B-S10 ORIGINAL), DESTINADO AO CARRO PIPA PAC-2, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000897 | 15/05/2015 | 1454.08 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (OLEO DIESEL B-S500 ORIGINAL), DESTINADO AO TRATOR (PRÓPRIO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202015 | 0000868 | 15/05/2015 | 5800.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS DE REBOQUE PRESTADO A MAQUINA MOTONIVELADORA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO PARA A REDE AUTORIZADA NA CIDADE DE JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000888 | 15/05/2015 | 1224.04 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (OLEO DIESEL B-S500 ORIGINAL), DESTINADO AO VEÍCULO CAÇAMBA LOCADA PARA LIMPEZA PÚBLICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000886 | 15/05/2015 | 2849.70 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL C), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000869 | 15/05/2015 | 2506.68 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (OLEO DIESEL S-100 ORIGINAL), DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS GOV. EST ESCOLAR (PRÓPRIO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000870 | 15/05/2015 | 2544.64 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (OLEO DIESEL S-500 ORIGINAL), DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS VW ESCOLAR ESCOLAR (PRÓPRIO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000871 | 15/05/2015 | 2453.76 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (OLEO DIESEL S-10 ORIGINAL), DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS IVECO I ESCOLAR (PRÓPRIO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000872 | 15/05/2015 | 2391.28 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (OLEO DIESEL S-500 ORIGINAL), DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS IVECO II ESCOLAR (PRÓPRIO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000873 | 15/05/2015 | 1874.40 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (OLEO DIESEL S-500 ORIGINAL), DESTINADO AO VEÍCULO MINIBUS BOX (PRÓPRIO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000874 | 15/05/2015 | 1459.35 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL C), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO I (LOCADO) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000875 | 15/05/2015 | 1386.90 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL C), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO II (LOCADO) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000876 | 15/05/2015 | 1393.80 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL C), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO III (LOCADO) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000877 | 15/05/2015 | 1411.05 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL C), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT PL (LOCADO) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000878 | 15/05/2015 | 1373.10 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL C), DESTINADO AO VEÍCULO MINI PICK UP (LOCADA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 15/05/2015 | 610.00 | 07009208000110 | ELETROMEC-CALINA LIGIA DE BARROS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS EM UM CONGELADOR NA TUBULAÇÃO EREPOSIÇÃO DE UM COMPRESSOR 1/6 Nº: 51054, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000896 | 15/05/2015 | 2696.76 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (OLEO DIESEL B-S10 ORIGINAL), DESTINADO AO VEÍCULO PICK UP DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000895 | 15/05/2015 | 2756.55 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL C), DESTINADO AO VEÍCULO VW 1.6 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 15/05/2015 | 270.00 | 07009208000110 | ELETROMEC-CALINA LIGIA DE BARROS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE DOIS AR CONDICIONADOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000892 | 15/05/2015 | 1338.60 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL C), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000887 | 15/05/2015 | 2111.67 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (OLEO DIESEL B-S10 ORIGINAL), DESTINADO AO VEÍCULO CACAMBÃO PAC-2 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000889 | 15/05/2015 | 1238.24 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (OLEO DIESEL B-S500 ORIGINAL), DESTINADO AO VEÍCULO CAÇAMBA LOCADA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000893 | 15/05/2015 | 1188.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (OLEO DIESEL B-S500 ORIGINAL), DESTINADO A MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA PAC-2 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000894 | 15/05/2015 | 2646.88 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (OLEO DIESEL B-S500 ORIGINAL), DESTINADO A MÁQUINA RETROESCAVADEIRA PAC-2 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 18/05/2015 | 680.00 | 00007335908450 | MAURÍCIO NONATO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO PARA APOIO A MÁQUINA RETROESCAVADEIRA PAC-2 DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, DURANTE 17 (DEZESETE) DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2015, EM SERVIÇOS REALIZADOS NO DISTRITO DE BOA ESPERANÇA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 18/05/2015 | 788.00 | 00007713411488 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) SUBSTITUTA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO EM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR POR MOTIVO FÉRIAS, DURANTE O PERÍODO DE 17/04 A 18/05 DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 18/05/2015 | 640.00 | 00056914059420 | MILTON GOMES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA (SUBSTITUTO) JUNTO A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, DURANTE O PERÍODO DE 16 (DEZESSEIS) DIAS, EM SUBSTITUIÇÃO AOS TITULARES POR MOTIVO DE FALTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 18/05/2015 | 415.00 | 00007121783410 | JOSE FLAVIO ROCHA SATURNINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA (SUBSTITUTO) JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, EM SUBSTITUIÇÃO AOS TITULARES POR MOTIVO DE FALTAS DURANTE 15 (QUINZE) DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 18/05/2015 | 450.00 | 00085256668404 | MARIA APARECIDA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM CONTINUAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO (CONSULTA E EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS) FORA DE DOMICILIO JUNTO A CIDADE DE SOUSA/PB, EM DA PESSOA ENCAMINHADA PELO DEPARTAMENTO MÉDICO LOCAL EM SITUAÇÃO EMERGENCIAL, SENDO POBRE SOLICITANDO DE CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 18/05/2015 | 300.00 | 00006671781478 | FRANCISCA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS FORA DE DOMICILIO JUNTO A CIDADE DE SOUSA/PB, EM FAVOR DA PESSOA ENCAMINHADA PELO DEPARTAMENTO MÉDICO LOCAL EM SITUAÇÃO EMERGENCIAL, SENDO POBRE SOLICITANDO DE CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 18/05/2015 | 1000.00 | 00025713557839 | ALDAIR MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNICÍPIO DE LASTRO, EM ALTA DA REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA PARA A CIDADE DE LASTRO/PB, NO VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO FIAT/PÁLIO - PLACA: NPS7809/PB, REALIZADAS NO PERÍODO DE 01/04 A 15/05 DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 19/05/2015 | 830.00 | 06311802000107 | REPEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS DE CABEÇOTE A BASE DE TROCA DO VEÍCULO FIAT UNO FIRE PLACA MOO1013/PB, PERTENCENTE AO PROGRAMA PSF DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 19/05/2015 | 440.00 | 00014026587886 | FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM VEÍCULO AUTOMOTOR PLACA OFG8516/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, REALIZADAS NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2015, NOS PERCURSOS: BOA ESPERANÇA-MARIANA/LASTRO VICE-VERSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0000911 | 19/05/2015 | 6500.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS NA ELABORAÇÃO DE DEMONSTRATIVOS E BALANCETES MENSAIS PARA ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 19/05/2015 | 620.00 | 00032903948836 | MARIA GORETH LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA (GARI) SUBSTITUTO JUNTO A VARRIÇÃO DE LIXO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, DURANTE 15 (QUINZE) DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2015, EM SUBSTITUIÇÃO AO TITULAR POR MOTIVO DE LICENÇA MÉDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 19/05/2015 | 1550.00 | 00028792408400 | FRANCISCO NOBRE DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E VEDAÇÃO PARA CONTER VAZAMENTOS DE 40 (TRINTA E UMA) CISTERNAS DISTRIBUIDAS NOS SÍTIO BOA ESPERANÇA E MARIANA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, PARA GARANTIR A CONSERVAÇÃO D'ÁGUA DISTRIBUIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 19/05/2015 | 310.00 | 00009025077455 | EWERTON PIERRY DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS NA FRABRICAÇÃO DE PÃES DE SAL (FRANCÊS), E BISCOITOS CASEIROS PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 19/05/2015 | 300.00 | 00007133027470 | MARTA FRANCISCA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E PAGAMENTO DE ALUGUEL EM FAVOR DA FAMÍLIA DEVIDO AO DESEMPREGO NO MOMENTO, PORT SER TRABALHADORA DA ROÇA ATINGIDA PELA CALAMIDADE DA SECA, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 19/05/2015 | 450.00 | 00006797384443 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM CONTINUAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO (CONSULTA E EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS) JUNTO A REDE HOSPITALAR DE SOUSA/PB, EM FAVOR DA PESSOA ENCAMINHADA PELO DEPARTAMENTO MÉDICO LOCAL TRATANDO-SE DE SITUAÇÃO EMERGENCIAL, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 19/05/2015 | 788.00 | 00005732777458 | MANOEL CANUTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA (SUBSTITUTO) JUNTO A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, DURANTE O PERÍODO DE 17/04 A 17/05 DE 2015, EM SUBSTITUIÇÃO AO TITULAR POR MOTIVO DE FÉRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 19/05/2015 | 788.00 | 00018291026807 | HÉLIO LOURENÇO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA (SUBSTITUTO) JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, EM SUBSTITUIÇÃO AOS TITULARES POR MOTIVO DE FÉRIAS DURANTE O PERÍODO DE 20/04 A 20/05 DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 19/05/2015 | 490.00 | 00034346283802 | MAUREDON SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA (SUBSTITUTO) JUNTO A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, DURANTE O 12 (DOZE) DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2015, EM SUBSTITUIÇÃO AO TITULAR POR MOTIVO DE LICENÇA MÉDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 19/05/2015 | 1044.00 | 00039767248404 | RAIMUNDO MARCELINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NA QUANTIDADE DE 87 (OITENTA E SETE) ALMOÇOS AO VALOR UNITÁRIO DE R$ 12,00. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRESTADORES DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS NESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER NA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 19/05/2015 | 570.00 | 00008485328485 | FABIO VIEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO OS TIMES DE FUTEBOL (MASCCULINO E FEMINO) AMADORES DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO PARA PARTICIPAREM DE CAMPEONATOS REGIONAIS, NO VEÍCULO AUTOMOTOR FIAT/DUCATO MINIBUS - PLACA: HYR9994/PB, EM JOGOS DISTRIBUIDOS NO MÊS DE ABRIL DE2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 20/05/2015 | 1750.00 | 00532033000182 | OQS - ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E GERAÇÃO DE GFIP, INDIVIDUALIZADO DO FGTS REFERETE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 20/05/2015 | 22853.04 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DE DIVERSAS SECRETARIA MUNICIPAIS (ADM), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 20/05/2015 | 461.61 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 7.669-4 (FPM) NO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 20/05/2015 | 24117.94 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 20/05/2015 | 6691.86 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 20/05/2015 | 1820.28 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO (MDE), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 20/05/2015 | 945.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL (CRAS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202015 | 0000921 | 20/05/2015 | 470.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇOS MECÂNICOS NA REVISÃO COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO VEÍCULO AMBULANCIA PLACA OJT-8790, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202015 | 0000922 | 20/05/2015 | 768.60 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA PLACA OJT-8790, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 20/05/2015 | 10559.22 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE (FUS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 20/05/2015 | 7161.84 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE (SUS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 21/05/2015 | 990.00 | 00008485328485 | FABIO VIEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS AGENDADAS NA REDE HOSPITALAR PÚBLICA DA CIDADE DE SOUSA/PB, NO VEÍCULO AUTOMOTOR FIAT/DUCATO MINIBUS - PLACA: HYR9994/PB, REALIZADAS NO PERÍODO DE 01/04 A 20/05 DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 21/05/2015 | 700.00 | 00009025077455 | EWERTON PIERRY DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS NA FRABRICAÇÃO DE PÃES DE SAL (FRANCÊS), E BISCOITOS CASEIROS PARA ATENDIMENTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 21/05/2015 | 477.00 | 02182438000163 | WELLINGTON AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 21/05/2015 | 950.00 | 00028792408400 | FRANCISCO NOBRE DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E VEDAÇÃO PARA CONTER VAZAMENTOS DE 19 (DEZENOVE) CISTERNAS DISTRIBUIDAS NOS SÍTIOS JUREMA, CAJAZEIRAS E LAGOA DA VEREDA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, PARA GARANTIR A CONSERVAÇÃO D'ÁGUA DISTRIBUIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 21/05/2015 | 207.96 | 15754475000140 | HOSTIGATOR BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DO SITE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO, PARA O PERÍODO DE 15/05/2015 A 14/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 21/05/2015 | 400.00 | 00060237384434 | MARIA DO SOCORRO AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM CONTINUAÇÃO DE TRATAMENTO (CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS) JUNTO A REDE HOSPITALAR DE SOUSA/PB, EM FAVOR DA PESSOA ENCAMINHADA PELO DEPARTAMENTO MÉDICO LOCAL TRATANDO-SE DE SITUAÇÃO EMERGENCIAL, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 22/05/2015 | 750.00 | 00025761917890 | WILMESON EMMANUEL MENDES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA A CAPITAL DO ESTADO NO PERÍODO DE 20 E 21 DE MAIO PARA EM COMPANHIA DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, ACOMPANHAR E RESOLVER AÇÕES EM FAVOR DO MUNICÍPIO CONSIDERADAS AREALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA ADMINISTRATIVA JUNTO AO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NO SETOR DE PRECATÓRIOS NOS DIAS EM APREÇO, COM SAÍDA NO DIA 20 AS 05:00 HORAS E RETORNO NO DIA 22 AS 05:00 HORAS EM VEÍCULO PRÓPRIO, CONFORME PAUTA COM TERMO TJPB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202015 | 0000944 | 22/05/2015 | 72.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA OJZ-0970, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202015 | 0000947 | 22/05/2015 | 20.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A 0,40 HORAS/ HOMEM TRABALHADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA OJZ-0970 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 22/05/2015 | 5401.93 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PARCELA DE PARCELAMENTO REFERENTE AO FGTS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, COMPETENCIA 08/1995. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 22/05/2015 | 563.00 | 00052642810410 | MARIA FRANCINEIDE LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA A CAPITAL DO ESTADO NO PERÍODO DE 20 E 21 DE MAIO COMO SECRETÁRIA PLANEJAMENTO E GESTÃO PARA EM COMPANHIA DO PREFEITO MUNICIPAL, ACOMPANHAR E RESOLVER AÇÕES EM FAVOR DO MUNICÍPIO CONSIDERADAS A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA ADMINISTRATIVA JUNTO AO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NO SETOR DE PRECATÓRIOS, COM SAÍDA NO DIA 20 AS 05:00 HORAS E RETORNO NO DIA 22 AS 05:00 HORAS EM VEÍCULO PRÓPRIO, CONF. PAUTA COM TERMO DO TJPB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 22/05/2015 | 2550.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS 205/75R16 PARA O VEÍCULO MINIBUS PEGEOUT BOX DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 22/05/2015 | 117.18 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRADESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202015 | 0000943 | 22/05/2015 | 259.20 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA MOO-1013, DO PROGRAMA PSF DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202015 | 0000945 | 22/05/2015 | 247.50 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202015 | 0000946 | 22/05/2015 | 235.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A 4,70 HORAS/ HOMEM TRABALHADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA MOO-1013 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT. DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 22/05/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE ART - CREA/PB, DE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS NESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 25/05/2015 | 110.00 | 04110643000149 | FRANCISCA UMBERLINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE PERIFERICO DE INFORMÁTICA (ROTEADOR 300MBPS) DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 25/05/2015 | 64.30 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 26.780-5 (FEP) NO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092015 | 0000950 | 25/05/2015 | 1093.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO EM XEROX DE DOCUMENTOS (LICITAÇÕES E BALANCETES) DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO, REALIZADOS NO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2015. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 25/05/2015 | 880.00 | 04110643000149 | FRANCISCA UMBERLINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE HADWARE E SOFTWARE COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E REINSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE 11 (ONDE) COMPUTADORES DO TELECENTRO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 25/05/2015 | 340.00 | 04110643000149 | FRANCISCA UMBERLINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS DE CONSERTO E LIMPEZA DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, PERTENCENTES A EQUIPE E LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 25/05/2015 | 600.00 | 04110643000149 | FRANCISCA UMBERLINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE PERIFERICOS DE INFORMÁTICA (CABO DE DADOS RJ SATA, FONTE GM REAL, ANTENA DE REDE, TECLADO E MOUSE) DESTINADOS A SALA DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 25/05/2015 | 1039.31 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE DARF (PASEP) PERIODO DE APURAÇÃO 04/2015, DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0000958 | 26/05/2015 | 2300.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, NOVO, COM POTENCIA 1.6 FLEX, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 26/05/2015 | 260.00 | 00010259495441 | ANA PAULA LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TAXAS, TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE SOUSA - PB, ONDE PARTICIPA DE CURSO PROFISSIONALIZANTE, POR SER POBRE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES NO MOMENTO, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0000961 | 26/05/2015 | 5500.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PICKUP FECHADA (CABINADA) EQUIPADA, MOTOR 2.7 16V RO DIESEL, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0000968 | 26/05/2015 | 2300.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR,TIPO PASSEIO NOVO, COM POTENCIA DE MOTOR 1.0 FLEX 5 PORTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0000969 | 26/05/2015 | 2300.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO NOVO, COM POTENCIA DE MOTOR 1.0 FLEX 5 PORTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0000970 | 26/05/2015 | 2300.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR,TIPO PASSEIO NOVO, COM POTENCIA DE MOTOR 1.0 FLEX 5 PORTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0000971 | 26/05/2015 | 2300.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR,TIPO PASSEIO NOVO, COM POTENCIA DE MOTOR 1.0 FLEX 5 PORTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0000972 | 26/05/2015 | 3200.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR,TIPO PICK UP DE PEQUENO PORTE, COM POTENCIA DE MOTOR 1.4 FLEX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 26/05/2015 | 500.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRA SONOGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ARTICULAÇÃO TEMPORO MANDIBULAR) REALIZADA EM JOSÉ CUSTÓDIO PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0000965 | 26/05/2015 | 4500.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR FURGÃO DE PEQUENO PORTE, NOVO, COM OPERACONAL TIPO AMBULANCIA COMPLETA (MACA, SUPORTE DE OXIGENIO, SIRENE, GIROFLEX) MOTOR 1.8 FLEX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0000966 | 26/05/2015 | 2300.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR,TIPO PASSEIO, NOVO, COM POTENCIA DE MOTOR 1.0 FLEX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0000967 | 26/05/2015 | 2300.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR,TIPO PASSEIO, NOVO, COM POTENCIA DE MOTOR 1.0 FLEX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0000960 | 26/05/2015 | 3600.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHÃO BASCULANTE CARROCERIA ABERTA TOCO, COM CAPACIDADE DE CARGA DE 6M³, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0000963 | 26/05/2015 | 2300.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, NOVO, COM POTENCIA 1.0 FLEX, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0000964 | 26/05/2015 | 4000.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) TRATOR AGRICOLA COM GRADES DE ARAGEM E CARROÇÃO DE 5M³, DESTINADO A ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA A SERVIÇO DOS AGRICULTORES DA REGIÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0000962 | 26/05/2015 | 2300.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, NOVO, COM POTENCIA 1.0 FLEX, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0000959 | 26/05/2015 | 3600.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHÃO BASCULANTE CARROCERIA ABERTA TOCO, COM CAPACIDADE DE CARGA DE 6M³, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES PUBLICOS DESTEMUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 27/05/2015 | 800.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRA SONOGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO (RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO) REALIZADA EM PACIENTE CARENTE ENCAMINHADO PELO DEPARTAMENTO MÉDICO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 27/05/2015 | 1400.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 28/05/2015 | 365.00 | 00010259496413 | MARIA LUCIA AUGUSTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVA (SUBSTITUTA) JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO, EM SUBSTITUIÇÃO AO TITULAR POR MOTIVO DE LICENÇA MÉDICA, DURANTE 09 (NOVE) DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 28/05/2015 | 250.00 | 00088564398400 | ONOFRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESA COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE CARDIOLOGIA JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA, ENCAMINHADO PELO DEPARTAMENTO MÉDICO LOCAL EM SITUAÇÃO EMERGENCIAL, SEM CONDIÇÕES NO MOMENTO DEVIDO DESEMPREGO, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 28/05/2015 | 200.00 | 00005229896400 | DAGMAR JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESA COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA, ENCAMINHADO PELO DEPARTAMENTO MÉDICO LOCAL EM SITUAÇÃO EMERGENCIAL, SEM CONDIÇÕES NO MOMENTO DEVIDO DESEMPREGO, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 28/05/2015 | 300.00 | 00005075801412 | MARIA SANTANA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS JUNTO A REDE HOSPITALAR DE SOUSA/PB, EM FAVOR DA PESSOA ENCAMINHADA PELO DEPARTAMENTO MÉDICO LOCAL DEVIDO TRATAMENTO REALIZADO, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 28/05/2015 | 830.00 | 00054516056453 | RAIMUNDO FELINTO FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO/MARCENEIRO NA REALIZAÇÃO DE REPAROS NO TETO DO AUDITÓRIO DA ESCOLA MUNICIPAL RONALDO GONÇALVES SARMENTO, DESTE MUNICÍPIO REALIZADO NO MÊS DE ABRIL DE2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 29/05/2015 | 840.00 | 00003557949427 | MANOEL MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NA REALIZAÇÃO DE REPAROS E SUBSTITUIÇÕES DE PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, REALIZAOS NO PERÍODONOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 29/05/2015 | 486.99 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO COM FATURA CONTA DE ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL RONALDO GONÇALVES SARMENTO, DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 29/05/2015 | 1478.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 29/05/2015 | 11880.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 29/05/2015 | 97056.99 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 29/05/2015 | 6346.10 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PRO-TEMPORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 29/05/2015 | 32175.04 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 29/05/2015 | 7092.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 29/05/2015 | 1576.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 29/05/2015 | 450.00 | 00012841812430 | MARIA JOSÉ DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TAXAS, TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE SOUSA - PB, ONDE PARTICIPA DE CURSO PROFISSIONALIZANTE, POR SER POBRE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES NO MOMENTO, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 29/05/2015 | 6940.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 29/05/2015 | 21000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO (GABINETE ELETIVO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 29/05/2015 | 788.00 | 00002352055407 | CRISTINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVA (SUBSTITUTA) JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO, DURANTE O MÊS DE MAO DE 2015, EM SUBSTITUIÇÃO AO TITULAR DEVIDO LICENÇA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 29/05/2015 | 5311.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO COM FATURA CONTA DE ÁGUA DA PREFEITURA MUNICIPAL, CEMITÉRIO PÚBLICO, PRAÇA FREI DAMIÃO, PRAÇA 128, POSTO TELEFONICO, SANITÁRIO PÚBLICO, MERCADO PÚBLICO, AÇOUGUE PÚBLICO, DELEGACIA DE POLÍCIA, UNIDADE SANITÁRIA, CENTRO GERAÇÃO E RENDA E MATADOURO PÚBLICO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 29/05/2015 | 1873.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS PREDIOS PRÓPRIOS (SEDE, AÇOUGUE, PRAÇAS, TELECENTRO, CEMITERIO, MATADOURO, DELEGACIA, ABASTECIMENTOS D'ÁGUA E REPETIDORA DE SENAL DE TV) DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 29/05/2015 | 7352.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 29/05/2015 | 12616.67 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 29/05/2015 | 210.93 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 7.669-4 (FPM) NO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 29/05/2015 | 1930.94 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 7.669-4 (FPM) NO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 29/05/2015 | 0.93 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA BB=C/ICMS DESON.EXPORTACAO(18394-6) NO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 29/05/2015 | 4554.94 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DEBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL (BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD), NO MÊS DE MAIO DE 2015, NA CONTA 7.669-4 (FPM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 29/05/2015 | 3620.83 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DEBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL (BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD), NO MÊS DE MAIO DE 2015, NA CONTA 8.987-7 (FUS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 29/05/2015 | 7273.74 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DEBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL (BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD), NO MÊS DE MAIO DE 2015, NA CONTA 16.041-5 (FUNDEB 40%). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 29/05/2015 | 633.40 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DEBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL (BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD), NO MÊS DE MAIO DE 2015, NA CONTA 42.880-9 (SEE- PB). | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 29/05/2015 | 506.05 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DEBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL (BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD), NO MÊS DE MAIO DE 2015, NA CONTA 7685-6 (ITR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 29/05/2015 | 1500.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCAÇÃO A TITULO DE ALGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E LICITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 29/05/2015 | 1176.48 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO COM FATURA CONTA DE ÁGUA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM A MATERNIDADE N SRA DO CARMO E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNCIPIO DE LASTRO/PB, REFERENTE AOS MESES JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 29/05/2015 | 1547.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM O HOSPITAL MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO E POSTO MÉDICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 29/05/2015 | 10880.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 29/05/2015 | 40158.61 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 29/05/2015 | 2000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PROTEMPORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 29/05/2015 | 2000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PRO TEMPORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 29/05/2015 | 8619.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 29/05/2015 | 2535.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS (AGVAS) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 29/05/2015 | 14388.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 29/05/2015 | 2104.84 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 29/05/2015 | 788.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PRO TEMPORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 29/05/2015 | 5288.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PRO TEMPORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 29/05/2015 | 400.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRA SONOGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO) REALIZADA EM LUCAS ROSENO DA SILVA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 29/05/2015 | 111.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONCUMO D'ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 29/05/2015 | 111.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONCUMO D'ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 29/05/2015 | 10480.00 | 09685711000111 | CLINICA POTIGUAR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIAS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 29/05/2015 | 830.00 | 00054516056453 | RAIMUNDO FELINTO FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO/MARCENEIRO NA REALIZAÇÃO DE RESTAURAÇÃO DO TETO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE GERAÇÃO E RENDA (DEP. ROMEU ABRANTES) DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, REALIZADO NO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 29/05/2015 | 3788.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 29/05/2015 | 2476.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 29/05/2015 | 4500.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PRO TEMPORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (PAIF), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 29/05/2015 | 3152.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PRO TEMPORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (PETI), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 29/05/2015 | 112.13 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONCUMO D'ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENICA DA ASSISNTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 29/05/2015 | 3852.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 29/05/2015 | 3000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 29/05/2015 | 3000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 29/05/2015 | 3292.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 29/05/2015 | 3000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 29/05/2015 | 46.80 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS BACÁRIOS (TAR DOC/TED ELETRONICO) NA CONTA 13.855-X (MOV), DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, NO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 29/05/2015 | 23.40 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS BACÁRIOS (TAR DOC/TED ELETRONICO) NA CONTA 8.987-7 (FUS), DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, NO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 29/05/2015 | 23.40 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS BACÁRIOS (TAR DOC/TED ELETRONICO) NA CONTA 7.673-2 (MDE), DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, NO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 29/05/2015 | 7.80 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS BACÁRIOS (TAR DOC/TED ELETRONICO) NA CONTA 24.269-1 (SCFV), DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, NO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 29/05/2015 | 7.80 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS BACÁRIOS (TAR DOC/TED ELETRONICO) NA CONTA 24.268-3 (CRAS), DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, NO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 29/05/2015 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (DEB TARIFA) NA CONTA 24-1 (CAIXA ECONOMICA), NO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 29/05/2015 | 361.90 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (TAR CX PRG) NA CONTA 259-7 FOPAG (CAIXA ECONOMICA), NO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 29/05/2015 | 565.00 | 00003557949427 | MANOEL MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NA REALIZAÇÃO DE REPAROS E SUBSTITUIÇÕES DE PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES (TRATORES, CAÇAMBAS E MAQUINAS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 29/05/2015 | 5571.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO DE ELETRICIDADE DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 29/05/2015 | 788.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 29/05/2015 | 1088.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 29/05/2015 | 3000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 29/05/2015 | 14420.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 29/05/2015 | 700.00 | 00005029755470 | GILVAN SARMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS NA CAPTURA, REMOÇÃO E ALOJAMENTO DE ANIMAIS ERRANTES NAS LIMITAÇÕES DA ESTRADA QUE LIGA LASTRO AO MUNICÍPIO DE SOUSA E NO PERIMETRO URBANO DESTA URBE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 29/05/2015 | 790.00 | 00007153684433 | FRANCISCO GILSON PEREIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO NO DESMATAMENTO PARA DESOBSTRUIÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE INTERLIGA O SÍTIO VÁRZEA DE CIMA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, REALIZADO NO PERÍODO DE 10/04/2015 A 11/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 29/05/2015 | 790.00 | 00000092305482 | FRANCINALDO BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO NO DESMATAMENTO PARA DESOBSTRUIÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE INTERLIGA OS SÍTIOS BARRA E ALGODÕES DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, REALIZADO NO PERÍODO DE 20/04/2015 A 20/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 29/05/2015 | 2000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT. DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 29/05/2015 | 4576.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E COMUNICACAO | Comércio e Serviços | Turismo | ARTE E CULTURA | MANUT.DO TURISMO E PROM.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 29/05/2015 | 3000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONDO DA SECRETARIA DE TURISMO NO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER NA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 29/05/2015 | 3000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 29/05/2015 | 3940.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 01/06/2015 | 20000.00 | 11289729000146 | TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, NO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 01/06/2015 | 360.00 | 00003558923405 | MARIA DO SOCORRO LORENIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIAR DESPESAS COM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICÍLIO JUNTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, EM FAVOR DA PESSOA ENCAMINHADA PELO DEPARTAMENTO MÉDICO LOCAL DESTE MUNICÍPIO TRATANDO-SE DE SITUAÇÃO EMERGENCIAL, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 01/06/2015 | 788.00 | 00009761733440 | JOAO JUCELIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NORTUNO, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ANA LUZIA DA CONCEIÇÃO DO SÍTIO CAJAZEIRAS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, PARA GARANTIR A GUARDA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202015 | 0001058 | 02/06/2015 | 276.30 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS IVECO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122015 | 0001059 | 02/06/2015 | 1990.00 | 07486876000139 | WR - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE MENSALIDADE POR SERVIÇO DE CONEXÃO A REDE DE INTERNET (LINK) DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 02/06/2015 | 800.00 | 00078941202434 | FRANCISCO EUGENIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE 10 (DEZ) DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2015, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM PEQUENOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | CONSTRUÇÃO DE SISTEMA PARA MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100052011 | 0001065 | 02/06/2015 | 91234.69 | 11902153000140 | MEGA CONSTRUÇOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DA SEGUNDA E ULTIMA PARTE REFERENTE A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITÁRIOS COM RESERVATORIO ELEVADO SOBRE LAJE DE COBERTURA PARA DOMICILIO COM E SEM REDE DE ÁGUA. CONFORME CONVÊNCIO 000850/2011 - MS/FUNASA/PM DE LASTRO-PB. E BM Nº. 03. | 00082012 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 02/06/2015 | 1971.16 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE APORTES DO MUNICÍPIO DE LASTRO/PB AO FUNDO GARANTIA SAFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 02/06/2015 | 180.00 | 07009208000110 | ELETROMEC-CALINA LIGIA DE BARROS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS NA CARGA DE GÁS COM TROCA DE FILTRO DE UMA GELADEIRA ELECTROLUX PERTENCENTE AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 02/06/2015 | 788.00 | 00006248488410 | MARIA LIDUINA JUVENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA (SUBSTITUTA) JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015, EM SUSBTITUIÇÃO A TITULAR DEVIDO LICENÇA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 02/06/2015 | 590.00 | 00010006137474 | JOSE ADRIANO GOMES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO NO DESMATAMENTO PARA DESOBSTRUIÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE INTERLIGA O SÍTIO BOA ESPERANÇA A DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, DURANTE 12 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 02/06/2015 | 595.00 | 00003553696486 | DAMIÃO ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO NO DESMATAMENTO PARA DESOBSTRUIÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE INTERLIGA O SÍTIO BOA ESPERANÇA A DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, DURANTE 12 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 03/06/2015 | 432.00 | 01518579000141 | NATANAEL CELESTINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PUBLICAÇÕES DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, NO JORNAL A UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 03/06/2015 | 350.00 | 00001799696413 | JOSE HILTON ABRANTES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESA COM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO JUNTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA (CAPITAL) EM FAVOR DA MAE (FRANCISCA MARIA DE ABRANTES LEITE) ENCAMINHADA PARA TRATAMENTO CONTINUADO, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0001066 | 03/06/2015 | 8495.65 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMETÍCIOS DESTINADOS A CAPACITAÇÃO PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 05/06/2015 | 2250.00 | 00009399229408 | LETÍCIA MARIA PALITÓ DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS ESPECIAIS APLICADOS COMO PEDAGOGA, PARA FORMAÇÃO SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS APLICADAS COMO AÇÕES GOVERNAMENTAIS DE EDUCAÇÃO E SAÚDE, NAS ÁREAS DE MEIO AMBIENTE, RESÍDUOS SÓLIDOS E ESGOTAMENTO SANITÁRIO, SENDO SUA RESPONSABILIDADE A APRESENTAÇÃO DE TRÊS PAINÉS, AO VALOR INDIVIDUAL DE R$ 750,00 (SETECENTOS E SCINQUENTA REAIS), CONFORME ORDEM CONTRATUAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 05/06/2015 | 1800.00 | 00003992597407 | MARIA CARLACI DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA APLICADA NO ATENDIMENTO A DEMANDAS DE COZINHA, PARA ATENDER PLANO DE TRABALHO DURANTE CINCO DIAS EM DUAS ETAPAS NA ORDEM DE 30 E 31 DE MAIO, E, 5, 6 E 7 DE JUNHO, PARA FORMAÇÃO SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS APLICADAS COMO AÇÕES GOVERNAMENTAIS DE EDUCAÇÃO E SAÚDE, NAS ÁREAS DE MEIO AMBIENTE, RESÍDUOS SÓLIDOS E ESGOTAMENTO SANITÁRIO, COM EQUIPAMENTOS DO TIPO PRATOS, TALHERES E MANUSEIOS SOB RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 05/06/2015 | 300.00 | 00009759112442 | MARIA ALESANDRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO NO MOMENTO, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 05/06/2015 | 400.00 | 00009761727475 | RUAN VICTOR SARMENTO TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TAXAS, TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE SOUSA - PB, ONDE PARTICIPA DE CURSO PROFISSIONALIZANTE, POR SER POBRE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES NO MOMENTO, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 05/06/2015 | 500.00 | 00006724920400 | JUCELIO CABOCLO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM FAVOR DO FILHO, JUNTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA (CAPITAL), TRATANDO-SE DE TRATAMENTO INDISPENSAVEL, SENDO PESSOA CARENTE SOLICITANDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 05/06/2015 | 3672.00 | 01518579000141 | NATANAEL CELESTINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PUBLICAÇÕES DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, NO JORNAL A UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 05/06/2015 | 1240.00 | 00039766918449 | ANTONIO SOARES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHONETE PLACA MNO:0284/PB, NO PERCURSO SOUSA/DISTRITO BOA ESPERANÇA ZONA RURAL DE LASTRO, NO APOIO AOS PEQUENOS CRIADORES/AGRICULTORES DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO RAÇÕES PARA BOVINOS/CAPRINOS E OVINOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 05/06/2015 | 1040.00 | 00001977338402 | GERALDO SEGUNDO GOMES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE 13 (TREZE) DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2015, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM PEQUENOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 08/06/2015 | 520.00 | 00004931205488 | ANA CAVALCANTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA (GARI) SUBSTITUTA JUNTO A EQUIPE DE VARRIÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, EM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR POR MOTIVO DE LICENÇA MÉDICA DURANTE 13 (TREZE) DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 08/06/2015 | 788.00 | 00008518476410 | FRANCISCA GOMES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA (GARI) SUBSTITUTA JUNTO A EQUIPE DE VARRIÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, EM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR POR MOTIVO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 05/05 A 05/06 DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 08/06/2015 | 788.00 | 00008619482467 | MARCELO MARQUES SARMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015, PARA SUPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA GARANTIDO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO EDIFÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 08/06/2015 | 788.00 | 00008454999477 | JOSE MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO PARA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA E CAPINA DE TERRENOS BALDIOS EM DIVERSAS RUAS NESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 08/06/2015 | 309.28 | 00001992403457 | FRANCISCO ALFREDO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO PARA APOIO AO VEÍCULO CARRO PIPA DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, DURANTE SETE DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2015, NA DISTRIBUIÇÃO D'ÁGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DE ALGODÕES, BARRA, JERIMUM E BELO MONTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 08/06/2015 | 520.00 | 00002857749805 | FRANCISCO DAS CHAGAS SARTURNINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE 07 (SETE) DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2015, PARA SUPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA PARA ZONA RURAL, EM CARROÇÃO PIPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 08/06/2015 | 520.00 | 00009668879481 | RENATO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO NO APOIO AO VEÍCULO CARRO PIPA PAC2 DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, DURANTE 13 (TREZE) DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2015, NA DISTRIBUIÇÃO D'ÁGUA JUNTO AO DISTRITO DE BOA ESPERANÇA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 08/06/2015 | 563.00 | 00007372184444 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DUAS DIÁRIAS PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA (CAPITAL) COMO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR O 3º CONGRESSO NORTE E NORDESTE DE SECRETÁRIOS DE SAÚDE EM EVENTO DE CAPACITAÇÃO (PALESTRAS, SEMINÁRIOS E OFICINAS). NO PERÍODO DE 09 A 12 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 08/06/2015 | 192.00 | 01518579000141 | NATANAEL CELESTINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PUBLICAÇÕES DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, NO JORNAL A UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 08/06/2015 | 300.00 | 00006671781478 | FRANCISCA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS FORA DE DOMICILIO JUNTO A CIDADE DE SOUSA/PB, EM FAVOR DA PESSOA ENCAMINHADA PELO DEPARTAMENTO MÉDICO LOCAL EM SITUAÇÃO EMERGENCIAL, SENDO POBRE SOLICITANDO DE CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 08/06/2015 | 300.00 | 00009759124459 | MARIA DAS GRAÇAS ABRANTES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESA COM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO JUNTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA (CAPITAL) EM FAVOR DA MAE (FRANCISCA MARIA DE ABRANTES LEITE) ENCAMINHADA EM SITUAÇÃO EMERGENCIAL, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 08/06/2015 | 300.00 | 00034018574878 | MICILENE FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESARELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA"PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 08/06/2015 | 300.00 | 00011864467819 | GERALDO VITURIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 08/06/2015 | 200.00 | 00006644817440 | ADAILTON G.DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO NO MOMENTO, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 08/06/2015 | 300.00 | 00004883579425 | MARIA ELIZABETE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM CONTINUAÇÃO DE TRATAMENTO (CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS) JUNTO A REDE HOSPITALAR DE SOUSA/PB, EM FAVOR DA PESSOA ENCAMINHADA PELO DEPARTAMENTO MÉDICO LOCAL TRATANDO-SE DE SITUAÇÃO EMERGENCIAL, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 08/06/2015 | 300.00 | 00009230616494 | MARIA MICKAELLE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA/PB EM FAVOR DA PESSOA ENCAMINHADA PELODEPARTAMENTO MÉDICO LOCAL EM SITUAÇÃO EMERGENCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 08/06/2015 | 300.00 | 00007827289444 | CLAUDIO ROBERTO SARMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM FAVOR DE MINHA MÃE (FRANCISCA SARMENTO SOARES) JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA, DEVIDO ENCAMINHAMENTO MÉDICO LOCAL TRATANDO-SE DE SITUAÇÃO EMERGENCIAL, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 08/06/2015 | 300.00 | 00007812034496 | FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM FAVOR DE MINHA MÃE (FRANCISCA DO NASCIMENTO SANTOS) JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA, DEVIDO ENCAMINHAMENTO MÉDICO LOCAL, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 08/06/2015 | 300.00 | 00004987556499 | MARIA DE FATIMA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATCONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM CONTINUAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO (CONSULTA E EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS) JUNTO A REDE HOSPITALAR DE SOUSA/PB, EM FAVOR DA PESSOA ENCAMINHADA PELO DEPARTAMENTO MÉDICO LOCAL TRATANDO-SE DE SITUAÇÃO EMERGENCIAL, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. IVA A | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 08/06/2015 | 500.00 | 00007307745461 | ANA LUCIA FERREIRA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM CONTINUAÇÃO DE TRATAMENTO (CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS) JUNTO A REDE HOSPITALAR DE SOUSA/PB, EM FAVOR DA PESSOA ENCAMINHADA PELO DEPARTAMENTO MÉDICO LOCAL TRATANDO-SE DE SITUAÇÃO EMERGENCIAL, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 08/06/2015 | 310.00 | 00008137333401 | GERALDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA (SUBSTITUTA) JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO MARIANA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, DURANTE 07 (SETE) DIAS, EM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR POR MOTIVO DE LICENÇA MÉDICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 08/06/2015 | 788.00 | 00003966412454 | DALVANI LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA (SUBSTITUITA) JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ANA LUZIA DA CONCEIÇÃO DO SÍTIO CAJAZEIRAS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, DURANTE O PERÍODO DE 05/05 A 05/06 DE 2015, EM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR PORMOTIVO DE FÉRIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 08/06/2015 | 788.00 | 00007843471405 | RAIMUNDO GIVANILDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO NO DESMATAMENTO PARA DESOBSTRUIÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE INTERLIGA O SÍTIO MARIANA AO SÍTIO ALGODÕES DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, REALIZADO EM DEZENOVE DIAS DISTRIBUIDOS NO PERÍODO DE 08/05 A 08/06 DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 08/06/2015 | 930.00 | 00006338891485 | FRANCISCO ROBERTO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO NO DESMATAMENTO PARA DESOBSTRUIÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE INTERLIGA OS SÍTIOS GADO BRAVO-JARDIM A ESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, DURANTE 23 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 08/06/2015 | 830.00 | 00009893017459 | LUIZ ANTONIO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO NO DESMATAMENTO PARA DESOBSTRUIÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE INTERLIGA O SÍTIO JUREMA A DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, DURANTE 20 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 09/06/2015 | 150.00 | 00006872060492 | RAMAIANE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM FAVOR DA PESSOA, DEVIDO TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 09/06/2015 | 250.00 | 00008363173436 | FRANCISCO AUGUSTO R.JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TAXAS, TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE SOUSA - PB, ONDE PARTICIPA DE CURSO PROFISSIONALIZANTE, POR SER POBRE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES NO MOMENTO, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022015 | 0001115 | 10/06/2015 | 4500.00 | 00002634369425 | LINCON BEZERRA DE ABRANTES | SERVICOS ADVOCATICIOS PARA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 10/06/2015 | 2737.88 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 7.669-4 (FPM) NO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 10/06/2015 | 7410.24 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DEBITO DE PARCELAMENTO DE INSS (RFB-PREV-PARC60) NA CONTA 7.669-4 (FPM) NO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 10/06/2015 | 4967.69 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DEBITO DE PARCELAMENTO DE INSS (RFB-PREV-PARC53) NA CONTA 7.669-4 (FPM) NO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 10/06/2015 | 61995.08 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DEBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A PRECATÓRIOS JUDICIAIS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, NO MÊS DE JUNHO DE 2015, NA CONTA 7.669-4 (FPM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 10/06/2015 | 1100.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA LIMA SL-INFORMATI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA E CONFECÇÃO DE GAZETA MUNICIPAL, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº. 010/2014 E CONTRATONº. 021/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 10/06/2015 | 2000.00 | 19627203000130 | SARMENTO SOLUCOES ADMINISTRATIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0001104 | 10/06/2015 | 2200.00 | 00060236205404 | LUIZ DOMINGOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR MICROONIBUS COM CONDUTOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA RONALDO G. SARMENTO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2015, ANO LETIVO DE 2015, CONFORME CONTRATO CELEBRADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0001105 | 10/06/2015 | 1300.00 | 00078939178491 | ROMULO CESAR G. DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR CAMINHONETA FECHADA COM CONDUTOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA RONALDO G. SARMENTO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2015, ANO LETIVO DE 2015, CONFORME CONTRATO CELEBRADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0001106 | 10/06/2015 | 670.00 | 00091830150430 | FRANCISCO NOGUEIRA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR CAMINHONETE FECHADA COM CONDUTOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA RONALDO G. SARMENTO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2015, ANO LETIVO DE 2015, CONFORME CONTRATO CELEBRADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0001107 | 10/06/2015 | 2200.00 | 00001682068463 | JOSE CARLOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR MICROONIBUS COM CONDUTOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA RONALDO G. SARMENTO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2015, ANO LETIVO DE 2015, CONFORME CONTRATO CELEBRADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 10/06/2015 | 70.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZAÇÃO DE RADIOGRAFIA DO TORARX PA REALIZADO EM JOSÉ LUCIANO DA SILVA PACIENTE DO MUNICÍPIO DE LASTRO ENCAMINHADO EM SITUAÇÃO EMERGENCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 11/06/2015 | 788.00 | 00029182173877 | LUCIMA BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) SUBSTITUTA JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015, EM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR POR MOTIVO DE FÉRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 11/06/2015 | 563.00 | 00003049093439 | VANDEILSON AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA COBERTURA DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA, NO PERIODO DE 09 E 10 DE JUNHO, PARA O TRATO DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA EDILIDADE, PARA O TRATO DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA EDILIDADE, JUNTO A PUBLICSOFT INFORMÁTICA, IRAMILTON ASSESSORIA E CLINICAS, PARA LEVANTAMENTO DE DÉBITOS E PAGAMENTO DE PRODUTOS E SERVIÇOS FORNECIDOS PELAS MESMAS A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 11/06/2015 | 563.00 | 00001439017450 | RENATO MARCELINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA COBERTURA DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, COMO SECRETÁRIO DE FINANÇAS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL/GIGOV-JP PARA APRESENTAR PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS E VERIFICAR PENDENCIAS JUNTO A PACTO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO RELATIVO A CONVÊNIO DE REFORMA DE ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 11/06/2015 | 563.00 | 00052642810410 | MARIA FRANCINEIDE LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA A CAPITAL DO ESTADO NO PERÍODO DE 09 A 11 DE JUNHO COMO SECRETÁRIA PLANEJAMENTO E GESTÃO PARA EM COMPANHIA DO PREFEITO MUNICIPAL, CUMPRIMENTO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS JUNTO TC DO ESTADO, FUNCEP E PROCURADORIA GERAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 11/06/2015 | 788.00 | 00007750305467 | MARIA JOSE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (SUBSTITUTA) JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO, DURANTE O PERIODO DE 11/05 A 11/06 DE 2015, EM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR POR MOTIVO DE FÉRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 11/06/2015 | 750.00 | 00025761917890 | WILMESON EMMANUEL MENDES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA A CAPITAL DO ESTADO NO PERÍODO DE 09 A 11 DE JUNHO PARA SOLUÇÃO DE PROCESSO DE DESCONTIGENCIAMENTO DE RECURSOS ORIUNDOS DO FUNCEP, GOVERNO DO ESTADO E CUMPRIMENTO DE DEFESA DE GESTÃOJUNTO AO TCE DE ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 11/06/2015 | 400.00 | 00008841890401 | DIORGES PEREIRA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO NO MOMENTO, SENDO TRABALHADOR DA ROÇA ATINGIDO PELA CALAMIDADE DA SECA, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 11/06/2015 | 200.00 | 00008669411423 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DEVIDO DESEMPREGO POS SER TRABALHADORA DA ROÇA ATINGIDA PELA CALAMIDADE DA SECA, SENDO PESSOA CARENTE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 314/2010 EM PLENO VIGOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 11/06/2015 | 1240.00 | 00005317741475 | CARLOS ALBERTO SARMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MÁQUINA (PÁ CARREGADEIRA) DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO, DURANTE O PERÍODO DE 10/05 A 10/06 DE 2015, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 11/06/2015 | 1150.00 | 00009680601455 | HAYTALLES MARQUES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, EM SUBSTITUIÇÃO AO TITULAR POR MOTIVO DE FÉRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT. DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 12/06/2015 | 1600.00 | 09442482000104 | AZIMUTE-GILVAN BERNARDO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS EM TOPOGRAFIA E PLANIALTIMETRIA PARA LEVANTAMENTO DE DIVERSOS PROJETOS DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 12/06/2015 | 300.00 | 00004901383493 | APARECIDA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM (CONSULTA E EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS) FORA DE DOMICILIO JUNTO A CIDADE DE SOUSA/PB, EM FAVOR DE MINHA MÃE ENCAMINHADA PELO DEPARTAMENTOMÉDICO LOCAL EM SITUAÇÃO EMERGENCIAL, SENDO POBRE SOLICITANDO DE CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0001136 | 12/06/2015 | 6000.15 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMETÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001146 | 12/06/2015 | 4600.01 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042015 | 0001135 | 12/06/2015 | 8000.95 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMETÍCIOS (MERENDA ESCOLAR) DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0001137 | 12/06/2015 | 5990.09 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMETÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ANEXOS E ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001144 | 12/06/2015 | 7400.60 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ANEXOS E ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0001138 | 12/06/2015 | 5800.25 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMETÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0001140 | 12/06/2015 | 7001.60 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMETÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL (PETI) DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Defesa Áerea | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-IGD/SUAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0001142 | 12/06/2015 | 1700.40 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMETÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001143 | 12/06/2015 | 1300.26 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL (PETI) DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Defesa Áerea | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-IGD/SUAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001147 | 12/06/2015 | 900.35 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 12/06/2015 | 788.00 | 00005783802425 | FRANCISCO FERRONY CELESTINO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO MUSICAL COM VIOLÃO E ACORDEON EM ENCONTROS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO AOS GRUPOS ACOMPANHADOS PELO CENTRO DE RENFENRENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), TENDO COMO ATRAÇÃO A BANDA CULTURAL "FORRO PÉ DE SERRA". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 12/06/2015 | 800.00 | 00088564274434 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM SUBSTITUITA JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, EM SUBSTITUIÇÃO AS TITULARES POR MOTIVO DE LICENÇA MÉDICA E PEDIDO DE EXONERAÇÃO DE UMA DAS EFETIVAS E FALTAS, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 12/06/2015 | 600.00 | 00009595099414 | FRANCISCO GEORGE SILVA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM ENFERMAGEM SUBSTITUITO JUNTO A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, EM SUBSTITUIÇÃO AS TITULARES POR MOTIVO DE LICENÇAS E FALTAS, REFERENTE A06 (SEIS) PLANTÕES NO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 12/06/2015 | 1448.00 | 00016207343468 | GENY ELADIA DA SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS ESPECIAIS CONTRATADOS PARA FATURAMENTO DE AUTORIZAÇÕES DE INTERNAÇÕES HOSPITALARES - AIH DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | IMPLANTAÇÃO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032015 | 0001131 | 12/06/2015 | 10001.32 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTINADO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022015 | 0001132 | 12/06/2015 | 3712.25 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | IMPLANTAÇÃO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022015 | 0001133 | 12/06/2015 | 6002.00 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTINADO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112015 | 0001134 | 12/06/2015 | 19341.21 | 24502049000100 | FARMACIA CORACAO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0001139 | 12/06/2015 | 15600.45 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMETÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO E POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0001141 | 12/06/2015 | 2900.85 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMETÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ANEXOS E POLICLICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001145 | 12/06/2015 | 1600.21 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ANEXOS, HOSPITAL, POSTOS DE SAÚDE E POLICLICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 15/06/2015 | 936.00 | 01518579000141 | NATANAEL CELESTINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PUBLICAÇÕES DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, NO JORNAL A UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032015 | 0001161 | 16/06/2015 | 30000.00 | 15484236000118 | MZX ENTRETENIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONTRATAÇÃO DIRETA DA BANDA "TOCA DO VALE". PARA APRESENTAÇÃO DOS FESTEJOS DE COMEMORAÇÃO DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, NO DIA 17 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202015 | 0001159 | 16/06/2015 | 198.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS IVECO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 16/06/2015 | 570.00 | 00008485328485 | FABIO VIEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TAENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO EM CINCO OPORTUNIDADES DEVIDO MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS ONIBUS ESCOLARES OFICIAIS. NO VEÍCULO AUTOMOTOR FIAT/DUCATO MINIBUS - PLACA: HYR9994/PB, REALIZADAS NO PERÍODO DE 15/05 A 15/06 DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 16/06/2015 | 200.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRA SONOGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO (RAIO X DOS SEIOS DA FACE) REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 16/06/2015 | 788.00 | 00002096185408 | ELENIZO ANTONIO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE (SUBSTITUTO) JUNTO A POSTO MÉDICO DO SÍTIO JUREMA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, DURANTE O PERÍODO DE 11/05 A 11/06 DE 2015, EM SUBSTITUIÇÃO AO TITULAR POR MOTIVO DE FÉRIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 16/06/2015 | 788.00 | 00007713411488 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (SUBSTITUTA) JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, EM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR POR MOTIVO LICENÇA, PARA O PERÍODO DE 19/05 A19/06 DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 16/06/2015 | 788.00 | 00056841981472 | MARIA DA CONCEICAO CELESTINA DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (SUBSTITUTA) JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, DURANTE O PERIODO DE 12/05 A 12/06 DE 2015, EM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR POR MOTIVO DE FÉRIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 16/06/2015 | 725.00 | 00008904581460 | LAURENI CELESTINO DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA (GARI) SUBSTITUTA JUNTO A EQUIPE DE VARRIÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, EM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR POR MOTIVO DE FÉRIAS DURANTE O PERÍODO DE 15/05 A 12/06 DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 16/06/2015 | 1040.00 | 00004888191484 | MANOEL CICERO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO PARA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA E CAPINA DE TERRENOS BALDIOS E VEGETAÇÃO QUE CRESCE AS MARGENS DAS RUAS E AVENIDA EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, DURANTE 26 DIAS DISTRIBUIDOS NO PERÍODO DE 04/05 A 15/06 DE 2015, PARA GARANTIR A DURABILIDADE DA LIMPEZA PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 16/06/2015 | 1040.00 | 00070036645427 | LUCAS ROSENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO PARA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA E CAPINA DE TERRENOS BALDIOS E VEGETAÇÃO QUE CRESCE AS MARGENS DAS RUAS E AVENIDA EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, DURANTE 26 DIAS DISTRIBUIDOS NO PERÍODO DE 04/05 A 15/06 DE 2015, PARA GARANTIR A DURABILIDADE DA LIMPEZA PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 16/06/2015 | 1035.00 | 00010610931407 | FRANCISCO GONCALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO NO DESMATAMENTO PARA DESOBSTRUIÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE INTERLIGA OS SÍTIOS BELO MONTE, CAIQUITU, CACHOEIRINHA, BARRA E ALGODÕES A ESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, DURANTE 25 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 16/06/2015 | 800.00 | 00004460424479 | JOSE RAIMUNDO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO NO DESMATAMENTO PARA DESOBSTRUIÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE INTERLIGA OS SÍTIOS CAJAZEIRAS/ESPERA/JUREMA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, DURANTE 20 DIAS DISTRIBUIDOS NO PERÍODO DE 05/05 A 15/06 DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 0001162 | 17/06/2015 | 8040.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCAÇÃO DE SOM, BANHEIROS, ILUMINAÇÃO E GERADR, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, NO DIA 17 DE JUNHO DE 2015 CONFORME PREGÃO Nº. 021/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 0001163 | 17/06/2015 | 3000.00 | 14177678000159 | ANTONIO AECIO DA SILVA 04063873463 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCAÇÃO DE PALCO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, NO DIA 17 DE JUNHO DE 2015, DE ACORDO COM O PREGÃO Nº. 0021/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 18/06/2015 | 520.00 | 00009761671402 | FERNANDA MIRELLY CELESTINA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVA (SUBSTITUTA) JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, EM SUBSTITUIÇÃO AO TITULAR POR MOTIVO DE LICENÇA MÉDICA, DURANTE 15 (QUINZE) DIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 18/06/2015 | 520.00 | 00002352055407 | CRISTINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVA (SUBSTITUTA) JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL RONALDO GONÇALVES SARMENTO, DURANTE 15 (QUINZE) DIAS, EM SUBSTITUIÇÃO AO TITULAR DEVIDO LICENÇA MÉDICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202015 | 0001166 | 18/06/2015 | 342.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA MOO-1013, DO PROGRAMA PSF DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 19/06/2015 | 10806.18 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE (FUS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 19/06/2015 | 7161.84 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE (SUS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0001169 | 19/06/2015 | 6500.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS NA ELABORAÇÃO DE DEMONSTRATIVOS E BALANCETES MENSAIS PARA ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 19/06/2015 | 945.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL (CRAS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 19/06/2015 | 1460.00 | 00005732777458 | MANOEL CANUTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS DE RETIRADA DE NINHOS DE PASSAROS E CONTROLE DE INSETOS COM LANÇACHAMAS EM TODOS OS TELHADOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, REALIZADO NO PERÍODO DE 01/05A 15/06, PARA O SEGUNDO SEMESTRE DO ANO LETIVO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 19/06/2015 | 1500.00 | 00006473278486 | REGINALDO LOA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 3.500 (TRÊS MIL E QUINHENTAS) VASSOURAS ARTEZANAIS DO TIPO PALHA PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE DELASTRO - PB, NO SEGUNDO SEMESTRE DE ANO LETIVO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 19/06/2015 | 6701.94 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 19/06/2015 | 23913.05 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 19/06/2015 | 1820.28 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO (MDE), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 19/06/2015 | 1250.00 | 00046259627491 | JOSÉ PETRÔNIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENTDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA (SUBSTITUTO) JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, EM SUBSTITUIÇÃO AOS TITULARES POR MOTIVOS DE FALTAS E LICENÇA EM 25 OPORTUNIDADES DISTRIBUIDAS NO PERÍODO DE 01/05 A 18/06 DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 19/06/2015 | 22769.04 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DE DIVERSAS SECRETARIA MUNICIPAIS (ADM), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 19/06/2015 | 1627.48 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 7.669-4 (FPM) NO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0001179 | 19/06/2015 | 1750.00 | 00532033000182 | OQS - ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E GERAÇÃO DE GFIP, INDIVIDUALIZADO DO FGTS REFERETE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 22/06/2015 | 5414.55 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PARCELA DE PARCELAMENTO REFERENTE AO FGTS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, COMPETENCIA 08/1995 E 09/1995. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0001182 | 23/06/2015 | 7053.50 | 10189101000106 | ALDINIRA CIBELY ABRANTES DE FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO TIPO CABOS, FIOS E LAMPADAS DESTINADAD A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPO DE LASTRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 23/06/2015 | 60.00 | 07009208000110 | ELETROMEC-CALINA LIGIA DE BARROS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT (PARTE INTERNA) PERTENCENTE A FARMÁCIA - SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | IMPLANTAÇÃO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 23/06/2015 | 1040.00 | 00009077154434 | PEDRO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS CONTRATADOS COMO MÉDICO PEDIATRA JUNTO A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTA CIDADE DE LASTRO/PB, EM REGIME DE PLANTÕES PARA COBERTURA DE CASOS DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS, MEDIANTE AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 08 DE MAIO DE 2015, SENDO UM PLANTÃO DE 20H AO VALOR UNITÁRIO DE R$ 1.040,00. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 25/06/2015 | 1300.00 | 00005642496450 | THIAGO GONCALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TAENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM VEÍCULO AUTOMOTOR PLACA: MNO7108/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO EM ALTA DA REDE HOSPITALAR PÚBLICA DA CIDADE DE SOUSA E PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, REALIZADAS NOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2015. DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA. POR 21 OPORTUNIDADES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 25/06/2015 | 970.00 | 00012156951446 | HÉLISON SARMENTO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TAENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM VEÍCULO AUTOMOTOR PLACA: MOQ7103/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES EM ALTA DO HOSPITAL N. S. DO CARMO DESTE MUNICIPIO E DA REDE HOSPITALAR DE SOUSA/PB, PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, REALIZADAS NO PERÍDIO DE 21/04 A 31/05 DE 2015. DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 25/06/2015 | 970.00 | 00014026587886 | FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TAENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM VEÍCULO AUTOMOTOR PLACA OFG8516/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, REALIZADAS NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2015, NOS PERCURSOS: BOA ESPERANÇA-MARIANA/LASTRO VICE-VERSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 25/06/2015 | 788.00 | 00005209832465 | MARIA DAS GRACAS JUVENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TAENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (SUBSTITUTA) JUNTO AO POSTO MÉDICO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, DURANTE UM MÊS, EM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR POR MOTIVO DE FÉRIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 25/06/2015 | 520.00 | 00006230065452 | EMILTON SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TAENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO PARA APOIO AO VEÍCULO CARRO PIPA PAC-2 DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, NA DISTRIBUIÇÃO D'ÁGUA JUNTO AS COMUNIDADES RURAIS DOS SÍTIO VÁRZEA DE CIMA E GADO BRAVO, DURANTE 13 (TREZE) DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 25/06/2015 | 840.00 | 00012071402448 | GILMAR PEREIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TAENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO EM OITO OPORTUNIDADES DEVIDO MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS ONIBUS ESCOLARES OFICIAIS. NO VEÍCULO AUTOMOTOR FIAT/DUCATO MINIBUS - PLACA: DUP2185/PB. REALIZADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 25/06/2015 | 788.00 | 00070341034452 | MARIA LUCIANA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TAENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (SUBSTITUTA) JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ANA LUZIA DA CONCEIÇÃO DO SÍTIO CAJAZEIRAS ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, DURANTE O PERÍODO DE 22/05 A22/06 DE 2015, EM SUBSTITUITA A TITULAR POR MOTIVO DE FÉRIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 25/06/2015 | 800.00 | 00009126567431 | DAMIAO MARQUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TAENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO NO DESMATAMENTO PARA DESOBSTRUIÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE INTERLIGA OS SÍTIOS VARZEA DE CIMA I E II A ESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, DURANTE 20 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER NA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 25/06/2015 | 825.00 | 00012071402448 | GILMAR PEREIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TAENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO OS TIMES DE FUTEBOL (MASCCULINO E FEMINO) AMADORES DE FUTEBOL DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO PARA PARTICIPAREM DE CAMPEONATOS REGIONAIS, NO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE FIAT/DUCATO MINIBUS - PLACA: DUP2185/PB. EM JOGOS DISTRIBUIDOS NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0001195 | 26/06/2015 | 3600.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHÃO BASCULANTE CARROCERIA ABERTA TOCO, COM CAPACIDADE DE CARGA DE 6M³, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES PUBLICOS DESTEMUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0001204 | 26/06/2015 | 2300.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR,TIPO PASSEIO NOVO, COM POTENCIA DE MOTOR 1.0 FLEX 5 PORTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0001205 | 26/06/2015 | 2300.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO NOVO, COM POTENCIA DE MOTOR 1.0 FLEX 5 PORTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0001206 | 26/06/2015 | 2300.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR,TIPO PASSEIO NOVO, COM POTENCIA DE MOTOR 1.0 FLEX 5 PORTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0001207 | 26/06/2015 | 2300.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR,TIPO PASSEIO NOVO, COM POTENCIA DE MOTOR 1.0 FLEX 5 PORTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0001208 | 26/06/2015 | 3200.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR,TIPO PICK UP DE PEQUENO PORTE, COM POTENCIA DE MOTOR 1.4 FLEX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 26/06/2015 | 456.00 | 01518579000141 | NATANAEL CELESTINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PUBLICAÇÕES DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, NO JORNAL A UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0001194 | 26/06/2015 | 2300.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, NOVO, COM POTENCIA 1.6 FLEX, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0001197 | 26/06/2015 | 5500.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PICKUP FECHADA (CABINADA) EQUIPADA, MOTOR 2.7 16V RO DIESEL, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0001200 | 26/06/2015 | 4000.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) TRATOR AGRICOLA COM GRADES DE ARAGEM E CARROÇÃO DE 5M³, DESTINADO A ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA A SERVIÇO DOS AGRICULTORES DA REGIÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0001198 | 26/06/2015 | 2300.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, NOVO, COM POTENCIA 1.0 FLEX, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0001199 | 26/06/2015 | 2300.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, NOVO, COM POTENCIA 1.0 FLEX, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0001196 | 26/06/2015 | 3600.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHÃO BASCULANTE CARROCERIA ABERTA TOCO, COM CAPACIDADE DE CARGA DE 6M³, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0001201 | 26/06/2015 | 4500.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR FURGÃO DE PEQUENO PORTE, NOVO, COM OPERACONAL TIPO AMBULANCIA COMPLETA (MACA, SUPORTE DE OXIGENIO, SIRENE, GIROFLEX) MOTOR 1.8 FLEX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0001202 | 26/06/2015 | 2300.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR,TIPO PASSEIO, NOVO, COM POTENCIA DE MOTOR 1.0 FLEX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0001203 | 26/06/2015 | 2300.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR,TIPO PASSEIO, NOVO, COM POTENCIA DE MOTOR 1.0 FLEX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 29/06/2015 | 150.00 | 20831888000111 | VO ITA HOTEL E POUSADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DOS PROFISSIONAIS DA CARAVANA DO CORAÇÃO 2015, PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000152015 | 0001209 | 29/06/2015 | 1500.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCAÇÃO A TITULO DE ALGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E LICITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 30/06/2015 | 7352.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 30/06/2015 | 12548.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 30/06/2015 | 1220.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS PREDIOS PRÓPRIOS (SEDE, AÇOUGUE, PRAÇAS, TELECENTRO, CEMITERIO, MATADOURO, DELEGACIA, ABASTECIMENTOS D'ÁGUA E REPETIDORA DE SENAL DE TV) DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 30/06/2015 | 1023.97 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE DARF (PASEP) PERIODO DE APURAÇÃO 05/2015, DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 30/06/2015 | 1675.10 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 7.669-4 (FPM) NO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 30/06/2015 | 64.45 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 26.780-5 (FEP) NO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 30/06/2015 | 0.93 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA BB=C/ICMS DESON.EXPORTACAO(18394-6) NO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 30/06/2015 | 20000.00 | 11289729000146 | TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, NO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 30/06/2015 | 264.00 | 01518579000141 | NATANAEL CELESTINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PUBLICAÇÕES DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, NO JORNAL A UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 30/06/2015 | 500.00 | 00025713557839 | ALDAIR MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA (SUBSTITUTO) JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO/PB, DURANTE 12 (DOZE) DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2015, EM SUBSTITUIÇÃO AO TITULAR POR MOTIVO DE LICENÇA MÉDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 30/06/2015 | 6940.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 30/06/2015 | 21000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO (GABINETE ELETIVO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 30/06/2015 | 300.00 | 00053577884487 | MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM CONTINUAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO (CONSULTA E EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS) FORA DE DOMICILIO JUNTO A CIDADE DE SOUSA/PB, EM FAVOR DA PESSOAENCAMINHADA PELO DEPARTAMENTO MÉDICO LOCAL EM SITUAÇÃO EMERGENCIAL, SENDO POBRE SOLICITANDO DE CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 30/06/2015 | 770.00 | 00072738871453 | EDILSON ANTUNES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS NO DESMATAMENTO, JUNTADA E RETIRADA DO MATO E ENTULHOS DENTRO DA MURADA DA ESCOLA MUNICIPAL ANA LUZIA DA CONCEIÇÃO DO SÍTIO CAJAZEIRAS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, REALIZADO NO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 30/06/2015 | 770.00 | 00070312173423 | RENATO ROSENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS NO DESMATAMENTO, JUNTADA E RETIRADA DO MATO E ENTULHOS DENTRO DA MURADA E NO LIMITES DA ESCOLA MUNICIPAL RONALDO GONÇALVES SARMENTO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, REALIZADO NO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 30/06/2015 | 788.00 | 00009269403416 | FRANCISCO FERNANDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NORTUNO, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ANA LUZIA DA CONCEIÇÃO DO SÍTIO CAJAZEIRAS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, PARA GARANTIR A GUARDA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 30/06/2015 | 788.00 | 00005469857425 | ANA LUCIA GINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASG (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS) JUNTO A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE LASTRO, EM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR POR MOTIVO DE FÉRIAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 30/06/2015 | 11880.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 30/06/2015 | 96944.34 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 30/06/2015 | 6346.10 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PRO-TEMPORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 30/06/2015 | 32536.67 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 30/06/2015 | 7092.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 30/06/2015 | 2364.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 30/06/2015 | 1384.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 30/06/2015 | 620.00 | 00010782640400 | ERICA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA (SUBSTITUTA) JUNMTO A ESCOLA MUNICIPAL ISRAEL ABRANTES FERREIRA DO DISTRITO DE BOA ESPERANÇA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, DURANTE 15(QUINZE) DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2015, EM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR POR MOTIVO DE LICENÇA MÉDICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 30/06/2015 | 10880.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 30/06/2015 | 41138.20 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 30/06/2015 | 2000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PROTEMPORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 30/06/2015 | 2000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PRO TEMPORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 30/06/2015 | 9971.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 30/06/2015 | 2028.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS (AGVAS) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 30/06/2015 | 14388.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 30/06/2015 | 1500.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 30/06/2015 | 788.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PRO TEMPORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 30/06/2015 | 5288.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PRO TEMPORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 30/06/2015 | 871.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM O HOSPITAL MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO E POSTO MÉDICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 30/06/2015 | 10400.00 | 09685711000111 | CLINICA POTIGUAR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIAS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, DURANTE O MÊS DE junho DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 30/06/2015 | 788.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 30/06/2015 | 1088.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 30/06/2015 | 3000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 30/06/2015 | 14530.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 30/06/2015 | 5728.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO DE ELETRICIDADE DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 30/06/2015 | 3000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 30/06/2015 | 2898.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 30/06/2015 | 3000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 30/06/2015 | 7.80 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS BACÁRIOS (TAR DOC/TED ELETRONICO) NA CONTA 32.560-0 (ICMS), DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, NO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 30/06/2015 | 70.20 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS BACÁRIOS (TAR DOC/TED ELETRONICO) NA CONTA 13.855-X (MOV), DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, NO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 30/06/2015 | 46.80 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS BACÁRIOS (TAR DOC/TED ELETRONICO) NA CONTA 8.987-7 (FUS), DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, NO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 30/06/2015 | 39.00 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS BACÁRIOS (TAR DOC/TED ELETRONICO) NA CONTA 7.673-2 (MDE), DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, NO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 30/06/2015 | 23.40 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS BACÁRIOS (TAR DOC/TED ELETRONICO) NA CONTA 24.269-1 (SCFV), DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, NO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 30/06/2015 | 15.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS BACÁRIOS (TAR DOC/TED ELETRONICO) NA CONTA 24.268-3 (CRAS), DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, NO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 30/06/2015 | 7.30 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (DOC/TED ELETRONICO) NA CONTA 624020-1 (CAIXA ECONOMICA), NO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 30/06/2015 | 7.30 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (DOC/TED ELETRONICO) NA CONTA 624023-6 (CAIXA ECONOMICA), NO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 30/06/2015 | 1.43 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (DEB TARIFA) NA CONTA 24-1 (CAIXA ECONOMICA), NO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 30/06/2015 | 366.52 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (TAR CX PRG) NA CONTA 259-7 FOPAG (CAIXA ECONOMICA), NO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 30/06/2015 | 3788.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 30/06/2015 | 2176.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 30/06/2015 | 4500.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PRO TEMPORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (PAIF), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 30/06/2015 | 3152.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PRO TEMPORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (PETI), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 30/06/2015 | 3852.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 30/06/2015 | 3000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 30/06/2015 | 620.00 | 00009761696499 | LUCINALDO PEREIRA CUSTÓDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO PARA APOIO AO VEÍCULO CARRO PIPA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, DURANTE 15 (QUINZE) DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2015, NA DISTRIBUIÇÃO D´ÁGUA JUNTO AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 30/06/2015 | 2000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER NA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 30/06/2015 | 3000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 30/06/2015 | 3940.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT. DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 30/06/2015 | 4576.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E COMUNICACAO | Comércio e Serviços | Turismo | ARTE E CULTURA | MANUT.DO TURISMO E PROM.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 30/06/2015 | 3000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONDO DA SECRETARIA DE TURISMO NO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 01/07/2015 | 1971.16 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE APORTES DO MUNICÍPIO DE LASTRO/PB AO FUNDO GARANTIA SAFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 01/07/2015 | 650.00 | 00006248490406 | JOAO NETO SOARES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE MENSALIDADE POR LOCAÇÃO RESIDENCIAL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF LOCALIZADO NA RUA PROF. ANTONIO NESTOR SARMENTO, SN, CENTRO, LASTRO, REFERINDO-SE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 01/07/2015 | 700.00 | 00092744273449 | MARCELO GOMES FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO RESIDENCIAL DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, LOCALIZADO NA RUA SEBASTIÃO PEDRO DE OLIVEIRA, SN, CENTRO, LASTRO - PB, REFERINDO-SE ESTE AS PARCELAS DOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 01/07/2015 | 600.00 | 00010844147400 | FRANCISCO SOARES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCAÇÃO RESIDENCIAL DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, LOCALIZADO NA RUA PROF. ANTONIO NESTOR SARMENTO, SN, CENTRO, LASTRO - PB, REFERINDO-SE ESTAS AS PARCELAS DOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122015 | 0001278 | 01/07/2015 | 1990.00 | 07486876000139 | WR - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE MENSALIDADE POR SERVIÇO DE CONEXÃO A REDE DE INTERNET (LINK) DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 03/07/2015 | 300.00 | 00002014082448 | LUIZA DE SOUSA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCAÇÃO DE UMA CASA RESIDÊNCIAL LOCALIZADA NA RUA ANTÔNIO CÂNDIDO, SN, CONJUNTO CEHAP, DESTINADA A GUARDA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS, DEVIDO REFORMA DO PRÉDIO OFÍCIAL ANEXO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO/PB, PELO PRAZO DE DOIS MESES, REFERINDO-SE ESTA A 1ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | PROG. DO ENSINO PARCERIA C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0001284 | 07/07/2015 | 1300.00 | 00078939178491 | ROMULO CESAR G. DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR CAMINHONETA FECHADA COM CONDUTOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA RONALDO G. SARMENTO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2015, ANO LETIVO DE 2015, CONFORME CONTRATO CELEBRADO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | PROG. DO ENSINO PARCERIA C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0001285 | 07/07/2015 | 2200.00 | 00001682068463 | JOSE CARLOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR MICROONIBUS COM CONDUTOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA RONALDO G. SARMENTO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2015, ANO LETIVO DE 2015, CONFORME CONTRATO CELEBRADO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | PROG. DO ENSINO PARCERIA C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0001286 | 07/07/2015 | 670.00 | 00091830150430 | FRANCISCO NOGUEIRA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR CAMINHONETE FECHADA COM CONDUTOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA RONALDO G. SARMENTO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHODE 2015, ANO LETIVO DE 2015, CONFORME CONTRATO CELEBRADO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 07/07/2015 | 526.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO DE ELETRICIDADE DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 07/07/2015 | 420.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 07/07/2015 | 282.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA A POLICLINICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 07/07/2015 | 460.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO DE ELETRICIDADE DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 08/07/2015 | 788.00 | 00016541869880 | FRANCISCO NIOBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA (SUBSTITUTO) JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, EM SUBSTITUIÇÃO AO TITULAR POR MOTIVO DE LICENÇA MÉDICA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015, EDEVIDO DEMANDA EXCESSIVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 08/07/2015 | 788.00 | 00009033837480 | FRANCEILTON NOGUEIRA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA (SUBSTITUTO) JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, EM SUBSTITUIÇÃO AO TITULAR POR MOTIVO DE FÉRIAS DURANTE O PERÍODO DE UM MÊS, ATENDENDOAS NECESSIDAS DA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISITICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 08/07/2015 | 1600.00 | 00005783802425 | FRANCISCO FERRONY CELESTINO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO CULTURAL DE SHOW ARTISTICO MUSICAL REALIZADO NO DIA 17 DE JUNHO DO ANO CORRENTE EM COMEMORAÇÃO A DATA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, TENDO COMO ATRAÇÃO A MINHA BANDA "CACETEIROS PÉ DE SERRA" PRATA DA CASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 08/07/2015 | 800.00 | 00006417996409 | ROBERTO JUNIOR LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO PARA APOIO A MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, NA RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015, APOIOANDO O MAQUINISTA NA RETIRADA DE PEDRAS SOLTAS, GALHOS E RAÍZES À AMOSTRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 08/07/2015 | 770.00 | 00008518477492 | MARIA LUCIA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS OPERÁRIOS DE MÁQUINAS, DURANTE A RESTAURAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SÍTIOS JUREMA, ESPERA, CAJAZEIRAS E LAGOA DA VEREDA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 09/07/2015 | 649.44 | 10739533000143 | JUCENIO PABLO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA DE PRODUÇÃO COM MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL RONALDO GONÇALVES SARMENTO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 09/07/2015 | 818.45 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 7.669-4 (FPM) NO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 10/07/2015 | 53347.49 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DEBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A PRECATÓRIOS JUDICIAIS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, NO MÊS DE JULHO DE 2015, NA CONTA 7.669-4 (FPM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 10/07/2015 | 1100.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA LIMA SL-INFORMATI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA E CONFECÇÃO DE GAZETA MUNICIPAL, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº. 010/2014 E CONTRATONº. 021/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022015 | 0001299 | 10/07/2015 | 4500.00 | 00002634369425 | LINCON BEZERRA DE ABRANTES | SERVICOS ADVOCATICIOS PARA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 10/07/2015 | 1650.00 | 00005569730460 | FRANCISCO AMILTON DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 02 (DUAS) VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES, TRATAMENTOS E CONSULTAS AGENDADAS NA REDE HOSPITALAR PÚBLICA DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO VEÍCULO AUTOMOOR FIAT/DUCATO MINIBUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 10/07/2015 | 563.00 | 00001439017450 | RENATO MARCELINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA COBERTURA DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, COMO SECRETÁRIO DE FINANÇAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA NA APRESENTAÇÃO DE AÇÕES DE COMBATE A SECA, E PARA SANAR PENDENCIAS NECESSÁRIAS A ADITIVOS DOS CONVÊNIOS 05, 06 E 07 AMBOS PACTUADOS ENTRE ESTE MUNICÍPIO DE LASTRO E GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 10/07/2015 | 563.00 | 00003049093439 | VANDEILSON AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA COBERTURA DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA, NO PERIODO DE 09 E 10 DE JUNHO, PARA O TRATO DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA EDILIDADE, JUNTO A PUBLICSOFT INFORMÁTICA, IRAMILTONASSESSORIA E CLINICAS, PARA LEVANTAMENTO DE DÉBITOS E PAGAMENTO DE PRODUTOS E SERVIÇOS FORNECIDOS PELAS MESMAS A PREFEITURA MUNICIPAL, E PARA APRESENTAR DOCUMENTOS JUNTO A GIGOV/PB RELATIVOS AOS CONVÊNIOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001327 | 13/07/2015 | 3839.85 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL C), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001328 | 13/07/2015 | 2396.96 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (OLEO DIESEL B-S500 ORIGINAL), DESTINADO AO VEÍCULO CAÇAMBA LOCADA PARA LIMPEZA PÚBLICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT. DO JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 13/07/2015 | 2080.00 | 00010601611411 | CLAÚDIO ALEX DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA PODA DA ARBORIZAÇÃO URBANA SITUADAS EM VIAS PÚBLICAS, PRAÇAS, ESCOLAS, E DEMAIS PRÓPRIOS PÚBLICOS, NO PERÍMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, CORRESPONDENDO 208 (DUZENTAS E OITO) PODAS AO VALOR UNITÁRIO DE R$ 10,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001322 | 13/07/2015 | 3956.04 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (OLEO DIESEL B-S10 ORIGINAL), DESTINADO AO CARRO PIPA PAC-2, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001331 | 13/07/2015 | 2544.64 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (OLEO DIESEL B-S500 ORIGINAL), DESTINADO AO TRATOR (PRÓPRIO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001332 | 13/07/2015 | 2538.96 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (OLEO DIESEL B-S500 ORIGINAL), DESTINADO AO TRATOR (LOCADO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 13/07/2015 | 760.00 | 00007827289444 | CLAUDIO ROBERTO SARMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO PARA APOIO AO VEÍCULO CARRO PIPA PAC-2 DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, DURANTE 19 (DEZENOVE) DIAS NA DISTRIBUIÇÃO D'ÁGUA NO DISTRITO DE BOA ESPERANÇA E MARIANA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001314 | 13/07/2015 | 258.75 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL C), DESTINADO AO VEÍCULO MOTOCICLETA TITAN 150 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001315 | 13/07/2015 | 234.60 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL C), DESTINADO AO VEÍCULO MOTOCICLETA FAN 150 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001316 | 13/07/2015 | 3575.88 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (DIESEL BS10), DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA (PRÓPRIA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001317 | 13/07/2015 | 3229.20 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL C), DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA (LOCADA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001318 | 13/07/2015 | 4491.90 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL C), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO II (LOCADO) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001319 | 13/07/2015 | 4177.95 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL C), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO I (LOCADO) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001320 | 13/07/2015 | 4357.35 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL C), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO (PSF) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 13/07/2015 | 788.00 | 00006248488410 | MARIA LIDUINA JUVENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (SUBSTITUTA) JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015, EM SUSBTITUIÇÃO A TITULAR DEVIDO PEDIDO DE EXONERAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 13/07/2015 | 788.00 | 00007169455412 | FRANCIMARA GOMES SARMENTO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (SUBSTITUTA) JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, EM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR PELO PERÍODO DE UM MÊS DEVIDO A FÉRIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001325 | 13/07/2015 | 3623.40 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (OLEO DIESEL B-S10 ORIGINAL), DESTINADO AO VEÍCULO PICK UP DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 13/07/2015 | 300.00 | 00011864467819 | GERALDO VITURIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 13/07/2015 | 300.00 | 00004883579425 | MARIA ELIZABETE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM CONTINUAÇÃO DE TRATAMENTO (CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS) JUNTO A REDE HOSPITALAR DE SOUSA/PB, EM FAVOR DA PESSOA ENCAMINHADA PELO DEPARTAMENTO MÉDICO LOCAL TRATANDO-SE DE SITUAÇÃO EMERGENCIAL, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 13/07/2015 | 300.00 | 00009759124459 | MARIA DAS GRAÇAS ABRANTES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESA COM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO JUNTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA (CAPITAL) EM FAVOR DA MAE (FRANCISCA MARIA DE ABRANTES LEITE) ENCAMINHADA EM SITUAÇÃO EMERGENCIAL, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 13/07/2015 | 300.00 | 00009230616494 | MARIA MICKAELLE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA/PB EM FAVOR DA PESSOA ENCAMINHADA PELODEPARTAMENTO MÉDICO LOCAL EM SITUAÇÃO EMERGENCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 13/07/2015 | 300.00 | 00034018574878 | MICILENE FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 13/07/2015 | 300.00 | 00006671781478 | FRANCISCA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS NA CONTINUAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO (CONSULTA E EXAMES MÉDICOS) ESPECIALIZADOS FORA DE DOMICILIO JUNTO A CIDADE DE SOUSA/PB, EM FAVOR DA PESSOA ENCAMINHADA PELO DEPARTAMENTO MÉDICO LOCAL EM SITUAÇÃO EMERGENCIAL, SENDO POBRE SOLICITANDO DE CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 13/07/2015 | 2000.00 | 19627203000130 | SARMENTO SOLUCOES ADMINISTRATIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001324 | 13/07/2015 | 3384.45 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL C), DESTINADO AO VEÍCULO VW 1.6 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 13/07/2015 | 788.00 | 00007713411488 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (SUBSTITUTA) JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, EM SUBSTITUIÇÃO AO TITULAR POR MOTIVO LICENÇA, PARA O PERÍODO DE 22/06 A 22/07 DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 13/07/2015 | 2200.00 | 00039767248404 | RAIMUNDO MARCELINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NA QUANTIDADE DE 100 (CEM) ALMOÇOS AO VALOR UNITÁRIO DE R$ 12,00 E 100 (CEM) JANTARES AO VALOR UNITÁRIO DE R$ 10,00. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRESTADORES DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS NESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2015, INCLUINDO PESSOAL DE APRESENTAÇÕES CULTURAIS NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA E JUNINA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001305 | 13/07/2015 | 3795.66 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (OLEO DIESEL S-100 ORIGINAL), DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS GOV. EST ESCOLAR (PRÓPRIO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001306 | 13/07/2015 | 3669.28 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (OLEO DIESEL S-500 ORIGINAL), DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS VW ESCOLAR ESCOLAR (PRÓPRIO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001307 | 13/07/2015 | 3655.08 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (OLEO DIESEL S-500 ORIGINAL), DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS IVECO II ESCOLAR (PRÓPRIO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001308 | 13/07/2015 | 2979.16 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (OLEO DIESEL S-500 ORIGINAL), DESTINADO AO VEÍCULO MINIBUS BOX (PRÓPRIO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001309 | 13/07/2015 | 2373.60 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL C), DESTINADO AO VEÍCULO MINI PICK UP (LOCADA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001310 | 13/07/2015 | 2870.40 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL C), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT PL (LOCADO) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001311 | 13/07/2015 | 2653.05 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL C), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO I (LOCADO) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001312 | 13/07/2015 | 2615.10 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL C), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO II (LOCADO) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001313 | 13/07/2015 | 2218.35 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL C), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO III (LOCADO) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001333 | 13/07/2015 | 3890.80 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (OLEO DIESEL S-10 ORIGINAL), DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS IVECO I ESCOLAR (PRÓPRIO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 13/07/2015 | 620.00 | 00032903948836 | MARIA GORETH LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) SUBSTITUTA JUNTO A ESCOLA MUNUCIPAL RONALDO GONÇALVES SARMENTO DESTE MUNICÍPIO EM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR POR MOTIVO DE LICENÇA MEDICA DURANTE 15 (QUINZE) DIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 13/07/2015 | 310.00 | 00001992403457 | FRANCISCO ALFREDO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADO COMO OPERÁRIO NO ABASTECIMENTO MANUAL D' ÁGUA DOS RESERVATORIOS DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO ALGODÕES DESTE MUNICIPIO DE LASTRO, PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO, DURANTE 07 (SETE) DIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 13/07/2015 | 620.00 | 00007812034496 | FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADO COMO OPERÁRIO NO ABASTECIMENTO MANUAL D' ÁGUA DOS RESERVATORIOS DA ESCOLA MUNICIPAL ISRAEL ABRANTES FERREIRA DO SÍTIO BOA ESPERANÇA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO, PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO, DURANTE 15 (QUINZE) DIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 13/07/2015 | 620.00 | 00005075801412 | MARIA SANTANA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIBLIOTECARIA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL RONALDO GONÇALVES SARMENTO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, DURANTE 15 (QUINZE) DIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 13/07/2015 | 1240.00 | 00007221996431 | DENISE ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA EDUCAÇÃO INFANTIL JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL RONALDO GONÇALVES SARMENTO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, EM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR POR MOTIVO DE LICENÇA MÉDICA, DURANTE 15(QUINZE) DIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 13/07/2015 | 310.00 | 00008137333401 | GERALDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA (SUBSTITUTA) JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO MARIANA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, DURANTE 07 (SETE) DIAS, EM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR POR MOTIVO DE LICENÇA MÉDICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001321 | 13/07/2015 | 4175.82 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (OLEO DIESEL B-S500 ORIGINAL), DESTINADO A MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA PAC-2 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001323 | 13/07/2015 | 4419.04 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (OLEO DIESEL B-S500 ORIGINAL), DESTINADO A MÁQUINA RETROESCAVADEIRA PAC-2 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001329 | 13/07/2015 | 2456.60 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (OLEO DIESEL B-S500 ORIGINAL), DESTINADO AO VEÍCULO CAÇAMBA LOCADA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001330 | 13/07/2015 | 2961.09 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (OLEO DIESEL B-S10 ORIGINAL), DESTINADO AO VEÍCULO CACAMBÃO PAC-2 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 13/07/2015 | 700.00 | 00005029755470 | GILVAN SARMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS NA CAPTURA, REMOÇÃO E ALOJAMENTO DE ANIMAIS ERRANTES NAS LIMITAÇÕES DA ESTRADA QUE LIGA LASTRO AO MUNICÍPIO DE SOUSA E NO PERIMETRO URBANO DESTA URBE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001326 | 13/07/2015 | 2756.55 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL C), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 14/07/2015 | 770.00 | 00028559803807 | EDIMAR ABRANTES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO NO DESMATAMENTO PARA DESOBSTRUIÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE INTERLIGA O SÍTIO BOA ESPERANÇA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB AOS LIMITES COM O SÍTIO CACHOEIRADA CIDADE DE VIEIRÓPOLIS/PB, DURANTE 19 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 14/07/2015 | 770.00 | 00003553696486 | DAMIÃO ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO NO DESMATAMENTO PARA DESOBSTRUIÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE INTERLIGA O SÍTIO BOA ESPERANÇA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB AOS LIMITES COM A CIDADE DE TENENTE ANANIAS/RN, DURANTE 19 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 14/07/2015 | 770.00 | 00005094970470 | LUCIA DE FATIMA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS OPERÁRIOS DE MÁQUINAS, DURANTE A RESTAURAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SÍTIOS MARIANA E BOA ESPERANÇA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 14/07/2015 | 1240.00 | 00005317741475 | CARLOS ALBERTO SARMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MÁQUINA (RETROESCAVADEIRA) DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO, DURANTE O PERÍODO DE 11/06 A 11/07 DE 2015, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 14/07/2015 | 620.00 | 00004901383493 | APARECIDA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL PEDRO ABRANTES DO SÍTIO VÁRZEA DE CIMA, DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, EM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR POR MOTIVO DE LICENÇA MÉDICA, DURANTE 15 (QUINZE) DIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 14/07/2015 | 200.00 | 00006644817440 | ADAILTON G.DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO NO MOMENTO, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 14/07/2015 | 200.00 | 00004861935431 | EVELMA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE ATIVIDADE AGRICOLA FAMILIAR, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO GERADO PELA FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 14/07/2015 | 200.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRA SONOGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO (ULTRASONOGRAFIA OBSTETRICA) REALIZADA EM MARIA DO SOCORRO FELIX PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 14/07/2015 | 500.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRA SONOGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA) REALIZADA EM MARIA DE FATIMA ALVES SARMENTO PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 14/07/2015 | 600.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO (COLONOSCOPIA) REALIZADA EM FRANCISCO DE ASSIS PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 14/07/2015 | 520.00 | 00002857749805 | FRANCISCO DAS CHAGAS SARTURNINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE 07 (SETE) DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2015, PARA SUPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA PARA ZONA RURAL, EM CARROÇÃO PIPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 14/07/2015 | 520.00 | 00008619482467 | MARCELO MARQUES SARMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE 13 (TREZE) DIAS, PARA SUPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS GARANTIDO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO EDIFÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 15/07/2015 | 1448.00 | 00016207343468 | GENY ELADIA DA SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS ESPECIAIS CONTRATADOS PARA FATURAMENTO DE AUTORIZAÇÕES DE INTERNAÇÕES HOSPITALARES - AIH DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 15/07/2015 | 600.00 | 00009595099414 | FRANCISCO GEORGE SILVA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM ENFERMAGEM SUBSTITUITO JUNTO A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, EM SUBSTITUIÇÃO AS TITULARES POR MOTIVO DE LICENÇAS E FALTAS, REFERENTE A06 (SEIS) PLANTÕES NO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 15/07/2015 | 960.00 | 00088564274434 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM SUBSTITUITA JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, EM SUBSTITUIÇÃO AS TITULARES POR MOTIVO DE LICENÇA MÉDICA E PEDIDO DE EXONERAÇÃO DE UMA DAS EFETIVAS E FALTAS, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 15/07/2015 | 1125.00 | 00008898768435 | SUENIA MARIA SILVA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FONOAUDIOLOGA EM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR LUZIA KELLY FORMIGA ARAUJO, DEVIDO A LICENÇA MATERNIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000192014 | 0001370 | 15/07/2015 | 3180.00 | 07886183000133 | DIAGNOSTIC-LABORATORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS E URGENTES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, EM SITUAÇÃO EMERGENCIAL NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 15/07/2015 | 190.00 | 07149331000137 | MARCIA VIRGINIO MOREIRA DA COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONFECÇÃO DE 10 (DEZ) ADESIVOS PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 15/07/2015 | 1400.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0001372 | 16/07/2015 | 7752.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR VW DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0001373 | 16/07/2015 | 10416.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEÍCULOS ONIBUS ESCOLARES IVECO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0001374 | 16/07/2015 | 2320.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO PEGEOUT BOX ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0001382 | 20/07/2015 | 2200.00 | 00060236205404 | LUIZ DOMINGOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR MICROONIBUS COM CONDUTOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA RONALDO G. SARMENTO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2015, ANO LETIVO DE 2015, CONFORME CONTRATO CELEBRADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 20/07/2015 | 260.00 | 00009761733440 | JOAO JUCELIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO ZELADOR (SUBSTITUTO), JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ANA LUZIA DA CONCEIÇÃO DO SÍTIO CAJAZEIRAS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, DURANTE SEIS DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2015, EM SUBSTITUIÇÃO AO TITULAR POR MOTIVO DE LICENÇA MÉDICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 20/07/2015 | 1985.76 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO (MDE), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 20/07/2015 | 6446.58 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 20/07/2015 | 23993.82 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 20/07/2015 | 605.48 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 7.669-4 (FPM) NO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 20/07/2015 | 12326.35 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS RELATIVAS A DIFERENÇAS GERADAS NAS GFIP'S. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0001385 | 20/07/2015 | 1750.00 | 00532033000182 | OQS - ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E GERAÇÃO DE GFIP, INDIVIDUALIZADO DO FGTS REFERETE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 20/07/2015 | 22729.14 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DE DIVERSAS SECRETARIA MUNICIPAIS (ADM), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 20/07/2015 | 460.00 | 00011060310406 | MARQUIMAON SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM CONTINUAÇÃO DE TRATAMENTO (CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS) JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, EM FAVOR A PESSOA ENCAMINHADA PELO DEPARTAMENTO MÉDICO LOCAL TRATANDO-SE DE SITUAÇÃO EMERGENCIAL, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 20/07/2015 | 100.00 | 00005642498401 | DAMIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO GERADO PELA FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSA REGIÃO, SENDO TRABALHADORA DA ROÇA ATINGIDA SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 20/07/2015 | 350.00 | 00006312481964 | FRANCISCO DAMIAO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 20/07/2015 | 500.00 | 00000024728489 | AVELINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 20/07/2015 | 800.00 | 00018291026807 | HÉLIO LOURENÇO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM VEÍCULO AUTOMOTOR PLACA: MOQ7103/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES EM ALTA DO HOSPITAL N. S. DO CARMO DESTE MUNICIPIO E DA REDE HOSPITALAR DE SOUSA/PB, PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, REALIZADAS NO PERÍDIO DE 01/06 A 20/07 DE 2015. DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 20/07/2015 | 11095.60 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE (FUS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 20/07/2015 | 7161.84 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE (SUS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0001386 | 20/07/2015 | 6500.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS NA ELABORAÇÃO DE DEMONSTRATIVOS E BALANCETES MENSAIS PARA ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 20/07/2015 | 788.00 | 00002096185408 | ELENIZO ANTONIO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO PARA APOIO AO VEÍCULO CARRO PIPA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, NA DISTRIBUIÇÃO D'ÁGUA JUNTO AS COMUNIDADES RURAIS DE JUREMA, ESPERA, CAJAZEIRAS, CASINHAS E LAGOA DA VEREDA, PELO PERÍODO DE UM MÊS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 20/07/2015 | 945.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL (CRAS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 21/07/2015 | 216.00 | 01518579000141 | NATANAEL CELESTINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PUBLICAÇÕES DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, NO JORNAL A UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 21/07/2015 | 788.00 | 00009893017459 | LUIZ ANTONIO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NORTUNO, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ANA LUZIA DA CONCEIÇÃO DO SÍTIO CAJAZEIRAS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, PARA GARANTIR A GUARDA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO, DURANTE O PERÍODO DE 17/06 A 17/07 DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 21/07/2015 | 770.00 | 00004460424479 | JOSE RAIMUNDO ABRANTES DE OLIVEIRA | SERVIÇOS PRESTADO COMO OPERÁRIO NO ABASTECIMENTO MANUAL D' ÁGUA DOS RESERVATORIOS DA ESCOLA MUNICIPAL ANA LUZIA DA CONCEIÇÃO DO SÍTIO CAJAZEIRAS DESTE MUNICIPIO DE LASTRO, PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO, DURANTE 20 (VINTE) DIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 21/07/2015 | 725.00 | 00003764726423 | FRANCISCA ERIVAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS OPERÁRIOS DE MÁQUINAS, DURANTE A RESTAURAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SÍTIOS ALGODÕES, BARRA, JERIMUM, BELO MONTE E CACHOEIRINHA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 22/07/2015 | 5433.30 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PARCELA DE PARCELAMENTO REFERENTE AO FGTS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, COMPETENCIA 09/1995 E 10/1995. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 22/07/2015 | 7477.15 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DEBITO DE PARCELAMENTO DE INSS (RFB-PREV-PARC60) NA CONTA 7.669-4 (FPM) NO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 22/07/2015 | 4967.69 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DEBITO DE PARCELAMENTO DE INSS (RFB-PREV-PARC53) NA CONTA 7.669-4 (FPM) NO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 23/07/2015 | 725.00 | 00097120871315 | FRANCISCO JOSE DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PRIMEIRA PARTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE FORRO DE GESSO EM PLACAS NO PREDIO ANEXO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO, TOTALIZANDO UMA ÁREA DE 72,5 M² DE FORRO, REALIZADO NESTE MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 23/07/2015 | 1040.00 | 00001977338402 | GERALDO SEGUNDO GOMES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE 13 (TREZE) DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2015, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM PEQUENOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 24/07/2015 | 760.00 | 00070036645427 | LUCAS ROSENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO PARA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA E CAPINA DE TERRENOS BALDIOS E VEGETAÇÃO QUE CRESCE AS MARGENS DAS RUAS E AVENIDA EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, DURANTE 19 DIAS DISTRIBUIDOS NO PERÍODO DE 15/06 A 23/07 DE 2015, PARA GARANTIR A DURABILIDADE DA LIMPEZA PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 24/07/2015 | 1092.91 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE DARF (PASEP) PERIODO DE APURAÇÃO 06/2015, DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 24/07/2015 | 788.00 | 00004931205488 | ANA CAVALCANTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA JUNTO A BIBLIOTECA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, DURANTE O PERÍODO DE 22/06 A 22/07 DE 2015, DEVIDO SUBSTITUIÇÃO DE TITULAR PARA A FUNÇÃO, GARANTINDO A CONSERVAÇÃO DA INSTITUIÇÃO NO PERÍODO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0001416 | 26/07/2015 | 2300.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR,TIPO PASSEIO NOVO, COM POTENCIA DE MOTOR 1.0 FLEX 5 PORTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0001417 | 26/07/2015 | 2300.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO NOVO, COM POTENCIA DE MOTOR 1.0 FLEX 5 PORTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0001418 | 26/07/2015 | 2300.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR,TIPO PASSEIO NOVO, COM POTENCIA DE MOTOR 1.0 FLEX 5 PORTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0001419 | 26/07/2015 | 2300.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR,TIPO PASSEIO NOVO, COM POTENCIA DE MOTOR 1.0 FLEX 5 PORTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0001420 | 26/07/2015 | 3200.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR,TIPO PICK UP DE PEQUENO PORTE, COM POTENCIA DE MOTOR 1.4 FLEX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0001406 | 26/07/2015 | 2300.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, NOVO, COM POTENCIA 1.6 FLEX, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0001409 | 26/07/2015 | 5500.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PICKUP FECHADA (CABINADA) EQUIPADA, MOTOR 2.7 16V RO DIESEL, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0001408 | 26/07/2015 | 3600.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHÃO BASCULANTE CARROCERIA ABERTA TOCO, COM CAPACIDADE DE CARGA DE 6M³, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0001411 | 26/07/2015 | 2300.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, NOVO, COM POTENCIA 1.0 FLEX, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0001410 | 26/07/2015 | 2300.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, NOVO, COM POTENCIA 1.0 FLEX, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0001412 | 26/07/2015 | 4000.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) TRATOR AGRICOLA COM GRADES DE ARAGEM E CARROÇÃO DE 5M³, DESTINADO A ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA A SERVIÇO DOS AGRICULTORES DA REGIÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0001413 | 26/07/2015 | 4500.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR FURGÃO DE PEQUENO PORTE, NOVO, COM OPERACONAL TIPO AMBULANCIA COMPLETA (MACA, SUPORTE DE OXIGENIO, SIRENE, GIROFLEX) MOTOR 1.8 FLEX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0001414 | 26/07/2015 | 2300.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR,TIPO PASSEIO, NOVO, COM POTENCIA DE MOTOR 1.0 FLEX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0001415 | 26/07/2015 | 2300.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR,TIPO PASSEIO, NOVO, COM POTENCIA DE MOTOR 1.0 FLEX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0001407 | 26/07/2015 | 3600.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHÃO BASCULANTE CARROCERIA ABERTA TOCO, COM CAPACIDADE DE CARGA DE 6M³, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES PUBLICOS DESTEMUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 27/07/2015 | 190.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G E PP, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 27/07/2015 | 250.00 | 00005130517407 | RAIMUNDO NUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 28/07/2015 | 415.00 | 00002352055407 | CRISTINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO FIAT/UNO PLACA: OGD3988/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES EM ALTA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA, NESTE MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 29/07/2015 | 800.00 | 00005642496450 | THIAGO GONCALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM VEÍCULO AUTOMOTOR PLACA: MNO7108/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO EM ALTA DA REDE HOSPITALAR PÚBLICA DA CIDADE DE SOUSA E PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, REALIZADAS NO MÊS DE JULHO DE 2015. DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA. POR 13 OPORTUNIDADES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 29/07/2015 | 725.00 | 00097120871315 | FRANCISCO JOSE DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SEGUNDA E ÚLTIMA PARTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE FORRO DE GESSO EM PLACAS NO PREDIO ANEXO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO, TOTALIZANDO UMA ÁREA DE 72,5 M² DE FORRO, REALIZADO NESTE MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 29/07/2015 | 730.00 | 00054516056453 | RAIMUNDO FELINTO FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO/MARCENEIRO NA REALIZAÇÃO DE RESTAURAÇÃO DO TETO DO PRÉDIO ANEXO DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, REALIZADO NO MÊS DE JULHO DE 2015. INCLUINDOSUBSTITUIÇÃO DE MADEIRAS E RETELHAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 29/07/2015 | 281.50 | 00052642810410 | MARIA FRANCINEIDE LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE SE JOÃO PESSOA, COMO SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ACOMPANHANDO O PREFEITO MUNICIPAL NAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO SOBRE ADITIVOS DE PRAZOS DOS CONVÊNIOS 05, 06 E 07, EM EXECUÇÃO PELO MUNICÍPIO, E, GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 29/07/2015 | 790.00 | 00009126567431 | DAMIAO MARQUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO (SUBSTITUTO) JUNTO A ESCOLA RONALDO GONÇALVES SARMENTO DESTE MUNICÍPIO LASTRO/PB, DURANTE O PERÍODO DE 29/06 A 29/07 DE 2015, EM SUBSTITUIÇÃO AO TITULAR DEVIDO APOSENTADORIA E AGUARDO DE EFETIVO A FUNÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 30/07/2015 | 11880.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 30/07/2015 | 105621.80 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 30/07/2015 | 6346.10 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PRO-TEMPORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 30/07/2015 | 30553.42 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 30/07/2015 | 7092.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 30/07/2015 | 2364.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000152015 | 0001429 | 30/07/2015 | 1500.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCAÇÃO A TITULO DE ALGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E LICITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 30/07/2015 | 7352.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 30/07/2015 | 11785.42 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 30/07/2015 | 1767.69 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 7.669-4 (FPM) NO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 30/07/2015 | 73.28 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 26.780-5 (FEP) NO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 30/07/2015 | 570.00 | 00004943765467 | FRANCISCO GEOVANI GOMES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO PINTOR DURANTE 08 (OITO) DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2015, PARA ATENDER A NECESSIDADE DE PINTURA DO ANEXO DO PRÉDIO SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 30/07/2015 | 6940.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 30/07/2015 | 21000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO (GABINETE ELETIVO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 30/07/2015 | 10780.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 30/07/2015 | 41487.54 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 30/07/2015 | 2000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PROTEMPORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 30/07/2015 | 2000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PRO TEMPORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 30/07/2015 | 8112.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 30/07/2015 | 2028.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS (AGVAS) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 30/07/2015 | 14388.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 30/07/2015 | 1500.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 30/07/2015 | 788.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PRO TEMPORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 30/07/2015 | 5288.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PRO TEMPORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 30/07/2015 | 3852.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 30/07/2015 | 3000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 30/07/2015 | 3788.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 30/07/2015 | 2899.33 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 30/07/2015 | 4500.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PRO TEMPORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (PAIF), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 30/07/2015 | 3152.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PRO TEMPORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (PETI), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 30/07/2015 | 3000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 30/07/2015 | 2898.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 30/07/2015 | 3000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 30/07/2015 | 788.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 30/07/2015 | 1088.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 30/07/2015 | 3000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 30/07/2015 | 16223.34 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 30/07/2015 | 3000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 30/07/2015 | 3940.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER NA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 30/07/2015 | 3000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E COMUNICACAO | Comércio e Serviços | Turismo | ARTE E CULTURA | MANUT.DO TURISMO E PROM.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 30/07/2015 | 3000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONDO DA SECRETARIA DE TURISMO NO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT. DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 30/07/2015 | 4576.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 31/07/2015 | 31.20 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS BACÁRIOS (TAR DOC/TED ELETRONICO) NA CONTA 13.855-X (MOV), DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, NO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 31/07/2015 | 23.40 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS BACÁRIOS (TAR DOC/TED ELETRONICO) NA CONTA 7.673-2 (MDE), DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, NO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 31/07/2015 | 54.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS BACÁRIOS (TAR DOC/TED ELETRONICO) NA CONTA 8.987-7 (FUS), DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, NO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 31/07/2015 | 15.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS BACÁRIOS (TAR DOC/TED ELETRONICO) NA CONTA 24.269-1 (SCFV), DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, NO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 31/07/2015 | 7.80 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS BACÁRIOS (TAR DOC/TED ELETRONICO) NA CONTA 24.268-3 (CRAS), DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, NO MÊS DE JUHLO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 31/07/2015 | 77.14 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (TAR CX PRG) NA CONTA 343-7 FOPAG (CAIXA ECONOMICA), NO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 31/07/2015 | 369.60 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (TAR CX PRG) NA CONTA 259-7 FOPAG (CAIXA ECONOMICA), NO MÊS DEJULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 31/07/2015 | 10560.00 | 09685711000111 | CLINICA POTIGUAR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIAS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 31/07/2015 | 0.93 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA BB=C/ICMS DESON.EXPORTACAO(18394-6) NO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 31/07/2015 | 9.64 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 13.244-6 (CIDE) NO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 31/07/2015 | 2099.58 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 7.669-4 (FPM) NO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 03/08/2015 | 1400.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122015 | 0001484 | 03/08/2015 | 1990.00 | 07486876000139 | WR - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE MENSALIDADE POR SERVIÇO DE CONEXÃO A REDE DE INTERNET (LINK) DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 03/08/2015 | 800.00 | 08956855000100 | ODAIR JOSE DA SILVA - MALHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONFECÇÃO DE UMA FAIXA E CEM CERTIFICADOS PARA A 1ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. E UMA FAIXA PARA A DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | IMPLANTAÇÃO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 03/08/2015 | 3375.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZAÇÃO DE 75 (SETENTA E CINCO) EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL REALIZADOS EM UNIDADE MÓVEL, NOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 03/08/2015 | 300.00 | 08956855000100 | ODAIR JOSE DA SILVA - MALHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONFECÇÃO DE UMA FAIXA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL PARA O EVENTO, 3ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 03/08/2015 | 1971.16 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE APORTES DO MUNICÍPIO DE LASTRO/PB AO FUNDO GARANTIA SAFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 06/08/2015 | 281.50 | 00052642810410 | MARIA FRANCINEIDE LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE SE JOÃO PESSOA, COMO SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO PARA REPRESENTAR O MUNICÍPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONALDO DOS MUNICÍPIOS NO ENCONTRO DE PREFEITOS E SECRETARIOS MUNICIPAIS, DURANTE A JORNADA DE 07 E 08 DE AGOSO, PARA CONVALIDAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS NAS ÁREAS DE ABASTECIMENTO E RESIDUOS SÓLIDOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0001495 | 07/08/2015 | 4200.09 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMETÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001498 | 07/08/2015 | 4850.67 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042015 | 0001491 | 07/08/2015 | 14000.05 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMETÍCIOS (MERENDA ESCOLAR) DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042015 | 0001492 | 07/08/2015 | 15000.34 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMETÍCIOS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA (MERENDA ESCOLAR) DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0001497 | 07/08/2015 | 4770.10 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMETÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ANEXOS E ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001501 | 07/08/2015 | 9550.25 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ANEXOS E ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 07/08/2015 | 750.00 | 00005087130488 | FRANCISCO DANILO DUARTE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE QUATRO DIÁRIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA (CAPITAL) COMO PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA PARTIVIPAR DO SEMINÁRIO INICIAL DE FORMAÇÃO DOS ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC REALIZADO DE 10 A 13 DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092015 | 0001503 | 07/08/2015 | 7661.45 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO E EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0001489 | 07/08/2015 | 4000.00 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMETÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL (PETI) DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0001490 | 07/08/2015 | 950.13 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMETÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001500 | 07/08/2015 | 999.56 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL (PETI) DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0001494 | 07/08/2015 | 1600.30 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMETÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ANEXOS E POLICLICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0001496 | 07/08/2015 | 16670.50 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMETÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO E POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001499 | 07/08/2015 | 2980.45 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ANEXOS, HOSPITAL, POSTOS DE SAÚDE E POLICLICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISITICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 07/08/2015 | 2200.00 | 08956855000100 | ODAIR JOSE DA SILVA - MALHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONFECÇÃO DE BANNER'S, FAIXAS E PANFLETOS PARA UTILIZADOS NAS FESTIVIDADES CULTURAIS DO DIA DA CIDADE NESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER NA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 10/08/2015 | 1550.00 | 00005569730460 | FRANCISCO AMILTON DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO OS TIMES DE FUTEBOL (MASCCULINO E FEMINO) AMADORES DE FUTEBOL DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO PARA PARTICIPAREM DE CAMPEONATOS REGIONAIS, NO VEÍCULO AUTOMOTOR FIAT/DUCATO MINIBUS. EM JOGOS DISTRIBUIDOS NOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTODE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 10/08/2015 | 700.00 | 00012071402448 | GILMAR PEREIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS NA CAPTURA, REMOÇÃO E ALOJAMENTO DE ANIMAIS ERRANTES NAS LIMITAÇÕES DA ESTRADA QUE LIGA LASTRO AO MUNICÍPIO DE SOUSA E NO PERIMETRO URBANO DESTA URBE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 10/08/2015 | 1021.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM O HOSPITAL MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO E POSTO MÉDICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092015 | 0001505 | 10/08/2015 | 632.47 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO GERAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 10/08/2015 | 760.00 | 00008841890401 | DIORGES PEREIRA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO PARA APOIO AO VEÍCULO CARRO PIPA PAC-2 DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, NA DISTRIBUIÇÃO D'ÁGUA JUNTO AOS BAIRROS ALTOS DESTA CIDADE, DURANTE 19 (DEZENOVE) DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 10/08/2015 | 788.00 | 00014091659810 | JOSE ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO PARA LIMPEZA E APROFUNDAMENTO EM 02 (DOIS) POÇOS AMAZONAS LOCALIZADOS NO DISTRITO DE BOA ESPERANÇA NESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, DEVIDO A ESCASSEZ DE ÁGUA NA COMUNIDADE. DURANTE 19 (DEZENOVE) DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 10/08/2015 | 5472.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO DE ELETRICIDADE DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 10/08/2015 | 800.00 | 00001977338402 | GERALDO SEGUNDO GOMES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE 10 (DEZ) DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2015, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM PEQUENOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 0001504 | 10/08/2015 | 6726.83 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO E EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 10/08/2015 | 1361.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 10/08/2015 | 788.00 | 00025713557839 | ALDAIR MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA (SUBSTITUTO) JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 20 (VINTE), EM SUBSTITUIÇÃO AOS TITULARES POR MOTIVO DE FALTAS E LICENÇAS DISTRIBUIDAS NO PERÍODO DE 01/07 A 09/08 DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 10/08/2015 | 788.00 | 00006248488410 | MARIA LIDUINA JUVENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL RONALDO GONÇALVES SARMENTO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, PARA SUPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA PARA INÍCIO DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092015 | 0001506 | 10/08/2015 | 603.69 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 10/08/2015 | 1858.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS PREDIOS PRÓPRIOS (SEDE, AÇOUGUE, PRAÇAS, TELECENTRO, CEMITERIO, MATADOURO, DELEGACIA, ABASTECIMENTOS D'ÁGUA E REPETIDORA DE SENAL DE TV) DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 10/08/2015 | 2922.83 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 7.669-4 (FPM) NO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 10/08/2015 | 7550.93 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DEBITO DE PARCELAMENTO DE INSS (RFB-PREV-PARC60) NA CONTA 7.669-4 (FPM) NO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 10/08/2015 | 4967.69 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DEBITO DE PARCELAMENTO DE INSS (RFB-PREV-PARC53) NA CONTA 7.669-4 (FPM) NO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 10/08/2015 | 20000.00 | 11289729000146 | TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 10/08/2015 | 2000.00 | 19627203000130 | SARMENTO SOLUCOES ADMINISTRATIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 10/08/2015 | 1100.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA LIMA SL-INFORMATI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA E CONFECÇÃO DE GAZETA MUNICIPAL, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº. 010/2014 E CONTRATONº. 021/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 10/08/2015 | 300.00 | 00009545392495 | MARIA NATALIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA PARA AQUISIÇÃO LATRAS DE LEITE ESPECIAL PARA MEU FILHO DEVIDO ALERGIA AO LEITE NORMAL, SENDO PESSOA POBRE E NÃO DISPONDO DE CONDIÇÕES, TENDO SOLICITADO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 10/08/2015 | 300.00 | 00006671781478 | FRANCISCA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMILIA DE VIDA RURAL, ATINGIDA PELA CALAMIDADE DA SECA, E A IMPOSSIBILIDADE DE TRABALHAR DEVIDO REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 314/2010 EM PLENO VIGOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 10/08/2015 | 350.00 | 00008793285418 | FRANCISCO MACILIO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TAXAS, TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE SOUSA - PB, ONDE PARTICIPA DE CURSO PROFISSIONALIZANTE, POR SER POBRE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES NO MOMENTO, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 10/08/2015 | 500.00 | 00007481469466 | ANTONIO GOMES SARMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO TIPO TELHAS DESTINADAS A RESTAURAÇÃO DA COBERTA DA CASA QUE ENCONTRA-SE DETERIORADA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO GERADO PELA FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO NO MOMENTO, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 10/08/2015 | 480.00 | 00009759035430 | MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE ATIVIDADE AGRICOLA FAMILIAR, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO GERADO PELA FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 10/08/2015 | 450.00 | 00060243970463 | SEBASTIAO ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM EXAME OFTAMOLOGICO COM AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, ENCAMINHADO PELO DEPARTAMENTO MÉDICO LOCAL DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO EM SITUAÇÃO EMERGENCIAL, POR SER PESSOA POBRE SOLICITANDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022015 | 0001530 | 10/08/2015 | 4500.00 | 00002634369425 | LINCON BEZERRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS ADVOCATICIOS PARA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 11/08/2015 | 300.00 | 00034018574878 | MICILENE FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 11/08/2015 | 300.00 | 00009230616494 | MARIA MICKAELLE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS FORA DE DOMICILIO JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA/PB EM FAVOR DA PESSOA ENCAMINHADA PELODEPARTAMENTO MÉDICO LOCAL EM SITUAÇÃO EMERGENCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 11/08/2015 | 300.00 | 00009759124459 | MARIA DAS GRAÇAS ABRANTES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESA COM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO JUNTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA (CAPITAL) EM FAVOR DA MAE (FRANCISCA MARIA DE ABRANTES LEITE) ENCAMINHADA EM SITUAÇÃO EMERGENCIAL, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 11/08/2015 | 300.00 | 00060237384434 | MARIA DO SOCORRO AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM CONTINUAÇÃO DE TRATAMENTO (CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS) JUNTO A REDE HOSPITALAR DE SOUSA/PB, EM FAVOR DA PESSOA ENCAMINHADA PELO DEPARTAMENTO MÉDICO LOCAL TRATANDO-SE DE SITUAÇÃO EMERGENCIAL, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 11/08/2015 | 300.00 | 00004065129494 | VICENTE SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIRTUDE DE SER TRABALHADOR DA ROÇA ATINGIDA PELA CALAMIDADE DA SECA, SOLICTANDO NA FORMA NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 314/2010 EM PLENO VIGOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 11/08/2015 | 300.00 | 00004883579425 | MARIA ELIZABETE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM CONTINUAÇÃO DE TRATAMENTO (CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS) JUNTO A REDE HOSPITALAR DE SOUSA/PB, EM FAVOR DO FILHO ENCAMINHADO PELO DEPARTAMENTO MÉDICO LOCAL TRATANDO-SE DE SITUAÇÃO EMERGENCIAL, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 11/08/2015 | 300.00 | 00008137333401 | GERALDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM EXAME OFTAMOLOGICO COM SUBSTITUIÇÃO DE LENTES CORRETIVAS, ENCAMINHADA PELO DEPARTAMENTO MÉDICO LOCAL DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO EM SITUAÇÃO EMERGENCIAL, POR SER PESSOA POBRE SOLICITANDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 11/08/2015 | 300.00 | 00009756852445 | FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE ATIVIDADE AGRICOLA FAMILIAR, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO GERADO PELA FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162015 | 0001531 | 11/08/2015 | 1248.60 | 10189101000106 | ALDINIRA CIBELY ABRANTES DE FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A REFORMA DE PRÉDIO ANEXO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 11/08/2015 | 310.00 | 00001992403457 | FRANCISCO ALFREDO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADO COMO OPERÁRIO NO ABASTECIMENTO MANUAL D' ÁGUA DOS RESERVATORIOS DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO ALGODÕES DESTE MUNICIPIO DE LASTRO, PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO, DURANTE 07 (SETE) DIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 11/08/2015 | 620.00 | 00032903948836 | MARIA GORETH LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) SUBSTITUTA JUNTO A ESCOLA MUNUCIPAL RONALDO GONÇALVES SARMENTO DESTE MUNICÍPIO EM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR POR MOTIVO DE LICENÇA MEDICA DURANTE 15 (QUINZE) DIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 11/08/2015 | 187.50 | 00021931763453 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A UMA DIÁRIA PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA (CAPITAL) COMO MOTORISTA EFETIVO TRANSPORTANDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | IMPLANTAÇÃO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 12/08/2015 | 5680.00 | 00008843332481 | FRANCISCO ALLAN FERNANDES RODRIGUÊS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS CONTRATADOS COMO MÉDICO JUNTO A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTA CIDADE DE LASTRO/PB, EM REGIME DE PLANTÕES PARA COBERTURA DE CASOS DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS, MEDIANTE AS NECESSIDADESDO MUNICÍPIO, DURANTE QUATRO PLANTÕES DE 24H NO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 12/08/2015 | 310.00 | 00008766277426 | TELMIRA ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) SUBSTITUITA PARA SUPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICÍPIO EM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR POR MOTIVO DE LICENÇA MÉDICA, NO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 12/08/2015 | 520.00 | 00004888191484 | MANOEL CICERO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO PARA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA E CAPINA DE TERRENOS BALDIOS E VEGETAÇÃO QUE CRESCE AS MARGENS DAS RUAS E AVENIDA EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, DURANTE 13 DIAS DISTRIBUIDOS NO MÊS DE JULHO DE 2015, PARA GARANTIR A DURABILIDADE DA LIMPEZA PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 12/08/2015 | 620.00 | 00008904581460 | LAURENI CELESTINO DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA (GARI) SUBSTITUTA JUNTO A EQUIPE DE VARRIÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, EM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR POR MOTIVO DE LICENÇA MÉDICA DURANTE 15 (QUINZE) DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 12/08/2015 | 320.00 | 00000025049445 | EDNA MARIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSAOL DA CIRANDA DE SERVIÇOS PROMOVIDA NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 12/08/2015 | 730.00 | 00029182173877 | LUCIMA BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) SUBSTITUTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, DURANTE O PERÍODO DE 14/07 A 11/08 DE 2015, EM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR DEVIDO LICENÇA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 12/08/2015 | 310.00 | 00005075801412 | MARIA SANTANA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIBLIOTECARIA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL RONALDO GONÇALVES SARMENTO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, DURANTE 7 (SETE) DIAS, EM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR POR MOTIVO DE LICENÇA MÉDICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 12/08/2015 | 620.00 | 00011864467819 | GERALDO VITURIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADO COMO OPERÁRIO NO ABASTECIMENTO MANUAL D' ÁGUA DOS RESERVATORIOS DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO MARIANA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO, PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO,DURANTE 15 (QUINZE) DIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 12/08/2015 | 620.00 | 00007812034496 | FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADO COMO OPERÁRIO NO ABASTECIMENTO MANUAL D' ÁGUA DOS RESERVATORIOS DA ESCOLA MUNICIPAL ISRAEL ABRANTES FERREIRA DO SÍTIO BOA ESPERANÇA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO, PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO, DURANTE 15 (QUINZE) DIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 12/08/2015 | 50743.64 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DEBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A PRECATÓRIOS JUDICIAIS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, NO MÊS DE AGOSTO DE 2015, NA CONTA 7.669-4 (FPM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 12/08/2015 | 300.00 | 00007133027470 | MARTA FRANCISCA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E PAGAMENTO DE ALUGUEL EM FAVOR DA FAMÍLIA DEVIDO AO DESEMPREGO NO MOMENTO, PORT SER TRABALHADORA DA ROÇA ATINGIDA PELA CALAMIDADE DA SECA, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 12/08/2015 | 200.00 | 00006644817440 | ADAILTON G.DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO GERADO PELA FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO NO MOMENTO, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 12/08/2015 | 450.00 | 00004627867492 | LUIZA ALCINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 12/08/2015 | 250.00 | 00009756862408 | ANDERSON MICHEL CAVALCANTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TAXAS, TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE SOUSA - PB, ONDE PARTICIPA DE CURSO PROFISSIONALIZANTE, POR SER POBRE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES NO MOMENTO, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 13/08/2015 | 187.50 | 00004469014400 | IRENE AUGUSTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE TRÊS DIÁRIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA (CAPITAL) COMO PROFESSORA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA PARTIVIPAR DO SEMINÁRIO INICIAL DE PNAIC, REALIZADO NO NESTE MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 13/08/2015 | 13442.99 | 26989350000116 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RECOLHIMENTO ATRAVÉS DE (GRU) DE SALDO DO CONVÊNIO 00850/2010-FUNASA/PM LASTRO, TRATANDO-SE DE CONCLUSÃO DO CONVÊNIO E DEVIDA DEVOLUÇÃO DO SALDO DA CONCEDENTE. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 14/08/2015 | 788.00 | 00003764726423 | FRANCISCA ERIVAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA (SUBSTITUTA) JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL VICENTE PINTO DE OLIVEIRA DO SÍTIO ALGODÕES DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, EM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR POR MOTIVO DE FÉRIAS PELO PERÍODO DE UM MÊS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 14/08/2015 | 788.00 | 00004931202462 | MARIA DA PAZ RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA SUBSTITUTA DURANTE UM MÊS JUNTO A ESCOLA MUNUCIPAL RONALDO GONÇALVES SARMENTO DESTE MUNICÍPIO EM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR POR MOTIVO DE APOSENTADORIA E AGUARDO DE TITULAR PARA ASSUMIR O CARGO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 14/08/2015 | 788.00 | 00007557683455 | JOSUALDO RODRIGUES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE SUBSTITUTO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ISRAEL ABRANTES FERREIRA DO SÍTIO BOA ESPERANÇA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, EM SUBSTITUIÇÃO AO TITULAR PELO PERÍODO DE 11/07 A 11/08DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 14/08/2015 | 788.00 | 00002489349457 | LUZIA ROSENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG), JUNTO AO AUDITÓDIO EXTENSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL RONALDO GONÇALVES SARMENTO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, DURANTE O PERÍODO DE 11/07 A 11/08 DE 2015, POR DEMANDA EXECESSIVA DEVIDO REUNIÕES E CONFRATERNIZAÇÕES REALIZADAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 14/08/2015 | 300.00 | 00009407616452 | LUIZ EVILACIO MARCELINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TAXAS, TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE SOUSA - PB, ONDE PARTICIPA DE CURSO PROFISSIONALIZANTE, POR SER POBRE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES NO MOMENTO, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 14/08/2015 | 300.00 | 00002014082448 | LUIZA DE SOUSA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCAÇÃO DE UMA CASA RESIDÊNCIAL LOCALIZADA NA RUA ANTÔNIO CÂNDIDO, SN, CONJUNTO CEHAP, DESTINADA A GUARDA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS, DEVIDO REFORMA DO PRÉDIO OFÍCIAL ANEXO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO/PB, PELO PRAZO DE DOIS MESES, REFERINDO-SE ESTA A 2ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 14/08/2015 | 600.00 | 00075264900434 | JOSE LIQUISON FURTADO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO AO ARQUIVO MUNICIPAL PARA LEVANTAMENTO DE DADOS E DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVÊNIO 05, 06 E 07 CELEBRADOS ENTRE SEPLAG E ESTE MUNICÍPIO DE LASTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 17/08/2015 | 300.00 | 00004987556499 | MARIA DE FATIMA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM CONTINUAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO (CONSULTA E EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS) JUNTO A REDE HOSPITALAR DE SOUSA/PB, EM FAVOR DA PESSOA ENCAMINHADA PELO DEPARTAMENTO MÉDICO LOCAL TRATANDO-SE DE SITUAÇÃO EMERGENCIAL, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 17/08/2015 | 788.00 | 00056841981472 | MARIA DA CONCEICAO CELESTINA DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (SUBSTITUTA) JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL RONALDO GONÇALVES SARMENTO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, PARA COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DEVIDO FALTAS E LICENÇASDAS TITULARES NO PERÍODO DE 14/07 A 14/08 DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 17/08/2015 | 788.00 | 00002524665437 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE SUBSTITUTO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO TEODORO DE OLIVEIRA DO SÍTIO MARIANA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, EM SUBSTITUIÇÃO AO TITULAR PELO PERÍODO DE 14/07 A 14/08 DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA A ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000232015 | 0001571 | 17/08/2015 | 34000.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO ZERO KM ALCOOL/GASOLINA CHASSI:8AGSU1920GR107088, DECORRENTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0023/2015. RECURSOS IGDBF E PRÓPRIOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA A SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000232015 | 0001570 | 17/08/2015 | 34000.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO ZERO KM ALCOOL/GASOLINA CHASSI:8AGSU1920GR107088, DECORRENTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0023/2015. DESTINADO A VIGILANCIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 17/08/2015 | 725.00 | 00004901383493 | APARECIDA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS OPERÁRIOS DE MÁQUINAS, DURANTE A RESTAURAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SÍTIOS VÁRZEA DE CIMA I E II, JARDIM, BOM NOME E BELO HORIZONTE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | CONSTRUÇÃO DO CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032014 | 0001572 | 18/08/2015 | 12735.07 | 14237493000192 | PRODUZ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ATRAVES DA CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS NO MUNICIPIO DE LASTRO - PB CONFORME CONTRATO N 0055/2014 CONVENIO 006/2014 LICITAÇÃO TP 003/2014, REFERENTE AO BM Nº. 004. | 00062014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042014 | 0001573 | 18/08/2015 | 36532.40 | 14237493000192 | PRODUZ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA COMUNIDADE DE BOA ESPERANÇA LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE LASTRO-PB CONFORME CONTRATO SOCIAL 0056/2014 CONVENIO 007/2014, REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO LICITAÇÃO 004/2014. | 00072014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0001574 | 18/08/2015 | 51719.14 | 14237493000192 | PRODUZ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE LASTRO CONFORME CONTRATO 054/2014 E CONVENIO 005/2014 REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO NUMERO 03 LICITAÇÃO TP 002/2014. | 00052014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 19/08/2015 | 563.00 | 00052642810410 | MARIA FRANCINEIDE LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA A CAPITAL DO ESTADO NO PERÍODO DE 19 E 20 DE AGOSTO COMO SECRETÁRIA PLANEJAMENTO PARA TRATAR DE ASSUNTS JUNTO A FUNCEO/GOVERNO DO ESTADO PELOS CONVÊNIOS 05, 06 E 07-2014, E APRESENTAR DOCUMENTOS JUNTO A DEFESA CIVIL DO ESTADO PARA PACTUAÇÃO DE NOVO CONVêNIO PARA AÇÃO DE CARRO PIPA, NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 19/08/2015 | 240.00 | 01518579000141 | NATANAEL CELESTINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PUBLICAÇÕES DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, NO JORNAL A UNIÃO, NO MÊS DE AGOSTO D E2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 20/08/2015 | 501.64 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 7.669-4 (FPM) NO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 20/08/2015 | 0.22 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 7.685-6 (ITR) NO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 20/08/2015 | 1190.00 | 00060167890468 | MARIA LUCIA DE OLIVERIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E SERVENTIA DE LANCHES REGADOS A SUCO DE FRUTAS, DURANTE SOLENIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, PARA ATENDER AOS FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE DURANTE REUNIÃO REALIZADA NO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | PROG. DO ENSINO PARCERIA C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0001579 | 20/08/2015 | 2200.00 | 00001682068463 | JOSE CARLOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR MICROONIBUS COM CONDUTOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA RONALDO G. SARMENTO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2015, ANO LETIVO DE 2015, CONFORME CONTRATO CELEBRADO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | PROG. DO ENSINO PARCERIA C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0001580 | 20/08/2015 | 1300.00 | 00078939178491 | ROMULO CESAR G. DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR CAMINHONETA FECHADA COM CONDUTOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA RONALDO G. SARMENTO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2015, ANO LETIVO DE 2015, CONFORME CONTRATO CELEBRADO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0001581 | 20/08/2015 | 670.00 | 00091830150430 | FRANCISCO NOGUEIRA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR CAMINHONETE FECHADA COM CONDUTOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA RONALDO G. SARMENTO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHODE 2015, ANO LETIVO DE 2015, CONFORME CONTRATO CELEBRADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 20/08/2015 | 563.00 | 00001439017450 | RENATO MARCELINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA COBERTURA DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, COMO SECRETÁRIO DE FINANÇAS PARA PROTOCOLAR PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVÊNIO 00850/2010-FUNASA-PM LASTRO, JUNTO A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE (FUNASA), NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 20/08/2015 | 1448.00 | 00016207343468 | GENY ELADIA DA SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS ESPECIAIS CONTRATADOS PARA FATURAMENTO DE AUTORIZAÇÕES DE INTERNAÇÕES HOSPITALARES - AIH DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 21/08/2015 | 150.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRA SONOGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO (RAIO X DO TORAX) REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 21/08/2015 | 770.00 | 00070312173423 | RENATO ROSENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS NO DESMATAMENTO, JUNTADA E RETIRADA DO MATO E ENTULHOS DENTRO DA MURADA E NOS LIMITES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 21/08/2015 | 563.00 | 00003049093439 | VANDEILSON AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA COBERTURA DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA, NO PERIODO DE 21 E 22 DE AGOSTO, PARA O TRATO DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA EDILIDADE, JUNTO A DEFESA CIVIL PARA APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA PACTUAÇÃO DE NOVO CONVÊNIO PARA ABASTECIMENTO ATRAVÉS DE CARRO PIPA E LIBERAÇÃO DA PARCELA DO CONVÊNIO DO TRANSPORTE ESCOLAR AMBOS PACTUADOS ENTRE GOVERNO DO ESTADO E ESTE MUNICÍPIO DE LASTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 24/08/2015 | 966.53 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL (CRAS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 24/08/2015 | 11298.14 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE (FUS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 24/08/2015 | 7312.75 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE (SUS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022015 | 0001598 | 24/08/2015 | 2501.96 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022015 | 0001599 | 24/08/2015 | 4009.30 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | IMPLANTAÇÃO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032015 | 0001600 | 24/08/2015 | 18009.65 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTINADO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | IMPLANTAÇÃO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022015 | 0001601 | 24/08/2015 | 10001.55 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTINADO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202015 | 0001588 | 24/08/2015 | 1001.25 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS ONIBUS ESCOLA DA FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202015 | 0001589 | 24/08/2015 | 250.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS DE TROCA DE BOMBA D'ÁGUA E TENSOR DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 24/08/2015 | 2029.10 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO (MDE), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 24/08/2015 | 6797.94 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 24/08/2015 | 23608.25 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 24/08/2015 | 23336.37 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DE DIVERSAS SECRETARIA MUNICIPAIS (ADM), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 24/08/2015 | 5452.47 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PARCELA DE PARCELAMENTO REFERENTE AO FGTS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, COMPETENCIA 10/1995 E 11/1995. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112015 | 0001602 | 25/08/2015 | 7499.21 | 24502049000100 | FARMACIA CORACAO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENÇÃO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001603 | 26/08/2015 | 4805.56 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO DESTINADO AO POSTO MÉDICO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0001611 | 26/08/2015 | 4500.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR FURGÃO DE PEQUENO PORTE, NOVO, COM OPERACONAL TIPO AMBULANCIA COMPLETA (MACA, SUPORTE DE OXIGENIO, SIRENE, GIROFLEX) MOTOR 1.8 FLEX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0001612 | 26/08/2015 | 2300.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR,TIPO PASSEIO, NOVO, COM POTENCIA DE MOTOR 1.0 FLEX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0001613 | 26/08/2015 | 2300.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR,TIPO PASSEIO, NOVO, COM POTENCIA DE MOTOR 1.0 FLEX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0001608 | 26/08/2015 | 2300.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, NOVO, COM POTENCIA 1.0 FLEX, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 26/08/2015 | 770.00 | 00005783802425 | FRANCISCO FERRONY CELESTINO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO MUSICAL COM VIOLÃO E ACORDEON EM ENCONTROS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO AOS GRUPOS ACOMPANHADOS PELO CENTRO DE RENFENRENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), EM COMEMORAÇÃO AO MÊS DOS PAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0001610 | 26/08/2015 | 4000.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) TRATOR AGRICOLA COM GRADES DE ARAGEM E CARROÇÃO DE 5M³, DESTINADO A ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA A SERVIÇO DOS AGRICULTORES DA REGIÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0001609 | 26/08/2015 | 2300.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, NOVO, COM POTENCIA 1.0 FLEX, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0001606 | 26/08/2015 | 3600.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHÃO BASCULANTE CARROCERIA ABERTA TOCO, COM CAPACIDADE DE CARGA DE 6M³, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0001604 | 26/08/2015 | 2300.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, NOVO, COM POTENCIA 1.6 FLEX, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 26/08/2015 | 68.03 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 26.780-5 (FEP) NO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0001607 | 26/08/2015 | 5500.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PICKUP FECHADA (CABINADA) EQUIPADA, MOTOR 2.7 16V RO DIESEL, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0001614 | 26/08/2015 | 2300.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR,TIPO PASSEIO NOVO, COM POTENCIA DE MOTOR 1.0 FLEX 5 PORTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0001615 | 26/08/2015 | 2300.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO NOVO, COM POTENCIA DE MOTOR 1.0 FLEX 5 PORTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0001616 | 26/08/2015 | 2300.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR,TIPO PASSEIO NOVO, COM POTENCIA DE MOTOR 1.0 FLEX 5 PORTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0001617 | 26/08/2015 | 2300.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR,TIPO PASSEIO NOVO, COM POTENCIA DE MOTOR 1.0 FLEX 5 PORTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0001618 | 26/08/2015 | 3200.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR,TIPO PICK UP DE PEQUENO PORTE, COM POTENCIA DE MOTOR 1.4 FLEX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0001605 | 26/08/2015 | 3600.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHÃO BASCULANTE CARROCERIA ABERTA TOCO, COM CAPACIDADE DE CARGA DE 6M³, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES PUBLICOS DESTEMUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 28/08/2015 | 0.04 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 7.685-6 (ITR) NO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 28/08/2015 | 1806.75 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 7.669-4 (FPM) NO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 31/08/2015 | 1042.01 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE DARF (PASEP) PERIODO DE APURAÇÃO 07/2015, DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 31/08/2015 | 3870.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO COM FATURA CONTA DE ÁGUA DA PREFEITURA MUNICIPAL, CEMITÉRIO PÚBLICO, PRAÇA FREI DAMIÃO, PRAÇA 128, POSTO TELEFONICO, SANITÁRIO PÚBLICO, MERCADO PÚBLICO, AÇOUGUE PÚBLICO, DELEGACIA DE POLÍCIA, UNIDADE SANITÁRIA, CENTRO GERAÇÃO E RENDA E MATADOURO PÚBLICO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 31/08/2015 | 7352.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 31/08/2015 | 12022.67 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 31/08/2015 | 1128.00 | 01518579000141 | NATANAEL CELESTINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PUBLICAÇÕES DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, NO JORNAL A UNIÃO, NO MÊS DE AGOSTO D E2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 31/08/2015 | 0.93 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA BB=C/ICMS DESON.EXPORTACAO(18394-6) NO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0001687 | 31/08/2015 | 1750.00 | 00532033000182 | OQS - ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E GERAÇÃO DE GFIP, INDIVIDUALIZADO DO FGTS REFERETE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000152015 | 0001689 | 31/08/2015 | 1500.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCAÇÃO A TITULO DE ALGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E LICITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 31/08/2015 | 1599.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS PREDIOS PRÓPRIOS (SEDE, AÇOUGUE, PRAÇAS, TELECENTRO, CEMITERIO, MATADOURO, DELEGACIA, ABASTECIMENTOS D'ÁGUA E REPETIDORA DE SENAL DE TV) DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 31/08/2015 | 6940.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 31/08/2015 | 21000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO (GABINETE ELETIVO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 31/08/2015 | 760.00 | 00070036645427 | LUCAS ROSENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NORTUNO (SUBSTITUTO), JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL RONALDO GONÇALVES SARMENTO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO, PARA GARANTIR A GUARDA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOSDA INSTITUIÇÃO DE ENSINO, DURANTE 19 (DEZENOVE) DIAS DE AGOSTO DO ANO CORRENTE, DEVIDO AGUARDO DE TITULAR PARA O CARGO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 31/08/2015 | 760.00 | 00004460424479 | JOSE RAIMUNDO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADO COMO OPERÁRIO NO ABASTECIMENTO MANUAL D' ÁGUA DOS RESERVATORIOS DA ESCOLA MUNICIPAL ANA LUZIA DA CONCEIÇÃO DO SÍTIO CAJAZEIRAS DESTE MUNICIPIO DE LASTRO, PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTODA INSTITUIÇÃO DE ENSINO, DURANTE 19 (DEZENOVE) DIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | PROG. DO ENSINO PARCERIA C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 31/08/2015 | 7424.00 | 00000902839454 | MARIA JANAINA PIRES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CURSO DE PLANEJAMENTO DA FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DE ALFABETIZADORES E COORDENADORES DE TURMAS, DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADORES E COORDENADORES DE TURMAS, DOPROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 31/08/2015 | 840.44 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO COM FATURA CONTA DE ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL RONALDO GONÇALVES SARMENTO, DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 31/08/2015 | 600.00 | 00010844147400 | FRANCISCO SOARES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCAÇÃO RESIDENCIAL DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, LOCALIZADO NA RUA PROF. ANTONIO NESTOR SARMENTO, SN, CENTRO, LASTRO - PB, REFERINDO-SE ESTAS AS PARCELAS DOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 31/08/2015 | 11880.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 31/08/2015 | 96287.51 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 31/08/2015 | 5222.75 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PRO-TEMPORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 31/08/2015 | 31405.33 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 31/08/2015 | 8668.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 31/08/2015 | 2364.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 31/08/2015 | 788.00 | 00009893017459 | LUIZ ANTONIO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NORTUNO, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ANA LUZIA DA CONCEIÇÃO DO SÍTIO CAJAZEIRAS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, PARA GARANTIR A GUARDA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 31/08/2015 | 1069.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 31/08/2015 | 788.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 31/08/2015 | 1088.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 31/08/2015 | 3000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 31/08/2015 | 16884.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 31/08/2015 | 788.00 | 00008619482467 | MARCELO MARQUES SARMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015, PARA SUPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA GARANTIDO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO EDIFÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 31/08/2015 | 5661.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO DE ELETRICIDADE DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 31/08/2015 | 3000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 31/08/2015 | 2898.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 31/08/2015 | 3000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 31/08/2015 | 7.85 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS BACÁRIOS (TAR DOC/TED ELETRONICO) NA CONTA 32.560-0 (ICMS), DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, NO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 31/08/2015 | 38.85 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS BACÁRIOS (TAR DOC/TED ELETRONICO) NA CONTA 13.855-X (MOV), DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, NO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 31/08/2015 | 23.55 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS BACÁRIOS (TAR DOC/TED ELETRONICO) NA CONTA 8.987-7 (FUS), DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, NO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 31/08/2015 | 7.85 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS BACÁRIOS (TAR DOC/TED ELETRONICO) NA CONTA 7.673-2 (MDE), DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, NO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 31/08/2015 | 7.85 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS BACÁRIOS (TAR DOC/TED ELETRONICO) NA CONTA 8931-1 (IPVA), DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, NO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 31/08/2015 | 7.85 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS BACÁRIOS (TAR DOC/TED ELETRONICO) NA CONTA 24.269-1 (SCFV), DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, NO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 31/08/2015 | 7.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (DOC/TED ELETRONICO) NA CONTA 624020-1 (CAIXA ECONOMICA), NO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 31/08/2015 | 7.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (DOC/TED ELETRONICO) NA CONTA 624021-0 (CAIXA ECONOMICA), NO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 31/08/2015 | 22.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (DOC/TED ELETRONICO) NA CONTA 624023-6 (CAIXA ECONOMICA), NO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 31/08/2015 | 78.64 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (TAR CX PRG) NA CONTA 343-7 FOPAG (CAIXA ECONOMICA), NO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 31/08/2015 | 794.49 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (DEB TARIFA JUROS) NA CONTA 24-1 (CAIXA ECONOMICA), NO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 31/08/2015 | 1122.30 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (TAR CX PRG) NA CONTA 259-7 FOPAG (CAIXA ECONOMICA), NO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0001688 | 31/08/2015 | 6500.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS NA ELABORAÇÃO DE DEMONSTRATIVOS E BALANCETES MENSAIS PARA ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 31/08/2015 | 4246.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 31/08/2015 | 3000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 31/08/2015 | 650.00 | 00006248490406 | JOAO NETO SOARES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE MENSALIDADE POR LOCAÇÃO RESIDENCIAL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF LOCALIZADO NA RUA PROF. ANTONIO NESTOR SARMENTO, SN, CENTRO, LASTRO, REFERINDO-SE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 31/08/2015 | 3788.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 31/08/2015 | 2176.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 31/08/2015 | 4500.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PRO TEMPORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (PAIF), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 31/08/2015 | 3152.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PRO TEMPORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (PETI), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 31/08/2015 | 1656.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO COM FATURA CONTA DE ÁGUA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM A MATERNIDADE N SRA DO CARMO E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNCIPIO DE LASTRO/PB, REFERENTE AOS MESES ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 31/08/2015 | 700.00 | 00092744273449 | MARCELO GOMES FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO RESIDENCIAL DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, LOCALIZADO NA RUA SEBASTIÃO PEDRO DE OLIVEIRA, SN, CENTRO, LASTRO - PB, REFERINDO-SE ESTE AS PARCELAS DOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 31/08/2015 | 10880.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 31/08/2015 | 43014.54 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 31/08/2015 | 2000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PROTEMPORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 31/08/2015 | 2000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PRO TEMPORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 31/08/2015 | 8450.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 31/08/2015 | 2028.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS (AGVAS) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 31/08/2015 | 14388.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 31/08/2015 | 1500.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 31/08/2015 | 788.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PRO TEMPORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 31/08/2015 | 5288.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PRO TEMPORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 31/08/2015 | 10320.00 | 09685711000111 | CLINICA POTIGUAR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIAS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 31/08/2015 | 803.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM O HOSPITAL MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO E POSTO MÉDICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 31/08/2015 | 3000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 31/08/2015 | 3940.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER NA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 31/08/2015 | 3000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E COMUNICACAO | Comércio e Serviços | Turismo | ARTE E CULTURA | MANUT.DO TURISMO E PROM.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 31/08/2015 | 3000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONDO DA SECRETARIA DE TURISMO NO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT. DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 31/08/2015 | 4576.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122015 | 0001695 | 01/09/2015 | 1990.00 | 07486876000139 | WR - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE MENSALIDADE POR SERVIÇO DE CONEXÃO A REDE DE INTERNET (LINK) DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001701 | 02/09/2015 | 3051.77 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL C, Q:925,0585*3,299), DESTINADO AO VEÍCULO VW 1.6 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0001726 | 02/09/2015 | 420.00 | 04110643000149 | FRANCISCA UMBERLINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS TONNER´S PARA IMPRESSORA HP E ROTEADORES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001707 | 02/09/2015 | 2533.47 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (OLEO DIESEL B-S10 ORIGINAL, Q:853,02*2,97), DESTINADO AO VEÍCULO PICK UP DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 02/09/2015 | 788.00 | 00004931205488 | ANA CAVALCANTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA JUNTO A BIBLIOTECA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO ANO CORRENTE, DEVIDO AGUARDO DE REGULARIZAÇÃO DE TITULAR PARA A FUNÇÃO, GARANTINDO ACONSERVAÇÃO DA INSTITUIÇÃO NO PERÍODO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001716 | 02/09/2015 | 2451.05 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (OLEO DIESEL S-500 ORIGINAL, Q:863,043*2,84), DESTINADO AO VEÍCULO MINIBUS BOX (PRÓPRIO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001717 | 02/09/2015 | 2488.12 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (OLEO DIESEL S-500 ORIGINAL, Q:876,1*2,84), DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS VW ESCOLAR ESCOLAR (PRÓPRIO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001718 | 02/09/2015 | 2425.53 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (OLEO DIESEL S-10 ORIGINAL, Q:854,06*2,84), DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS IVECO I ESCOLAR (PRÓPRIO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001719 | 02/09/2015 | 2533.39 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (OLEO DIESEL S-500 ORIGINAL, Q:892,04*2,84), DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS IVECO II ESCOLAR (PRÓPRIO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001720 | 02/09/2015 | 5036.46 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (OLEO DIESEL S-100 ORIGINAL, Q:1695,778*2,97), DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS GOV. EST ESCOLAR (PRÓPRIO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001721 | 02/09/2015 | 2274.55 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL C, Q:659,29*3,45), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO I (LOCADO) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001722 | 02/09/2015 | 2404.65 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL C, Q:697*3,45), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO II (LOCADO) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001723 | 02/09/2015 | 2601.30 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL C, Q:754*3,45), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT PL (LOCADO) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001724 | 02/09/2015 | 2397.75 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL C, Q:695*3,45), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO III (LOCADO) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001725 | 02/09/2015 | 2308.05 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL C, Q:669*3,45), DESTINADO AO VEÍCULO MINI PICK UP (LOCADA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202015 | 0001727 | 02/09/2015 | 770.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS (CABO DE ENGATE 2500MM VOLARE) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLA DA FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202015 | 0001728 | 02/09/2015 | 140.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS DE TROCA DE CABO DE ENGATE DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001709 | 02/09/2015 | 182.84 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL C, Q:53*3,45), DESTINADO AO VEÍCULO MOTOCICLETA FAN 150 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001710 | 02/09/2015 | 3091.78 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL C, Q:896,168*3,45), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO (PSF) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001711 | 02/09/2015 | 175.95 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL C, Q:51*3,45), DESTINADO AO VEÍCULO MOTOCICLETA TITAN 150 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001712 | 02/09/2015 | 3026.25 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL C, Q:877,1735*3,45), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO I (LOCADO) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001713 | 02/09/2015 | 2950.28 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL C, Q:855,1527*3,45), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO II (LOCADO) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001714 | 02/09/2015 | 2898.35 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL C, Q:840,1*3,45), DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA (LOCADA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001715 | 02/09/2015 | 3635.86 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (DIESEL BS10, Q:1.262,41*2,88), DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA (PRÓPRIA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001697 | 02/09/2015 | 2137.85 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (OLEO DIESEL B-S500 ORIGINAL, Q:769,009*2,78), DESTINADO AO TRATOR (PRÓPRIO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001698 | 02/09/2015 | 2093.35 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (OLEO DIESEL B-S500 ORIGINAL, Q:753,005*2,78), DESTINADO AO TRATOR (LOCADO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001708 | 02/09/2015 | 3733.33 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (OLEO DIESEL B-S10 ORIGINAL, Q:1257,014*2,97), DESTINADO AO CARRO PIPA PAC-2, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001703 | 02/09/2015 | 3193.53 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL C, Q: 968,03*3,299), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001699 | 02/09/2015 | 2004.39 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (OLEO DIESEL B-S500 ORIGINAL,Q:721,003*2,78), DESTINADO AO VEÍCULO CAÇAMBA LOCADA PARA LIMPEZA PÚBLICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001702 | 02/09/2015 | 2075.40 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL C, Q:629,1*3,299), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001700 | 02/09/2015 | 1943.22 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (OLEO DIESEL B-S500 ORIGINAL, Q:699,001*2,78), DESTINADO AO VEÍCULO CAÇAMBA LOCADA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001704 | 02/09/2015 | 4703.52 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (OLEO DIESEL B-S10 ORIGINAL, Q:1633,165*2,88), DESTINADO A MÁQUINA RETROESCAVADEIRA PAC-2 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001705 | 02/09/2015 | 2888.93 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (OLEO DIESEL B-S10 ORIGINAL, Q:1003,102*2,88), DESTINADO A MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA PAC-2 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001706 | 02/09/2015 | 1885.98 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (OLEO DIESEL B-S10 ORIGINAL, Q:635,01*2,97), DESTINADO AO VEÍCULO CACAMBÃO PAC-2 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 04/09/2015 | 350.00 | 00010259495441 | ANA PAULA LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM FAVOR DO IRMÃO, JUNTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA (CAPITAL), TRATANDO-SE DE TRATAMENTO INDISPENSAVEL E CONTINUADO PARA PESSOA ESPECIAL, SENDO CARENTE SOLICITANDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 04/09/2015 | 1100.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA LIMA SL-INFORMATI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA E CONFECÇÃO DE GAZETA MUNICIPAL, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº. 010/2014 E CONTRATONº. 021/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 04/09/2015 | 270.09 | 33000118000179 | CICERA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A FATURA TELEFONICA DO NUMERO 83 3548-1037, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 09/09/2015 | 563.00 | 00052642810410 | MARIA FRANCINEIDE LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA A CAPITAL DO ESTADO COMO SECRETÁRIA PLANEJAMENTO PARA SOLICITAR CELEBRAÇÃO DE ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONVÊNIO 006/2014, GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA/FUNCEP/PB/PMLASTRO, OBJETIVANDO A REPACTUAÇÃO NO SENTIDO DE UTILIZAÇÃO DE RECURSOS RESTANTES EM CONTA, PÓS-REALIZAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UM CRAS E INERENTE CONSTRUÇÃO DE TEMPO PARA A DEVIDA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 09/09/2015 | 880.00 | 00002096185408 | ELENIZO ANTONIO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO PARA APOIO AO VEÍCULO CARRO PIPA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, NA DISTRIBUIÇÃO D'ÁGUA JUNTO AS COMUNIDADES RURAIS DE JUREMA, ESPERA, CAJAZEIRAS, CASINHAS E LAGOA DA VEREDA, PELO PERÍODO DE 22 (VINTE E DOIS DIAS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 10/09/2015 | 1971.16 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE APORTES DO MUNICÍPIO DE LASTRO/PB AO FUNDO GARANTIA SAFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 10/09/2015 | 296.13 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO E SEG. OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO NOVO ZERO KM ADIQUIDIRO PARA A COORDENAÇÃ DO PROGRAMA IGDBF DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, COM PLACA QFJ8558/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 10/09/2015 | 150.00 | 13653754000192 | SINDICATO ESTADUAL DOS FABRICANTES DE PLACAS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE PLACAS PARA O VEÍCULO NOVO ZERO KM ADIQUIDIRO PARA A COORDENAÇÃ DO PROGRAMA IGDBF DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, COM PLACA QFJ8558/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 10/09/2015 | 788.00 | 00001792359403 | MARTA JANAINA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA (GARI) SUBSTITUTA JUNTO A EQUIPE DE VARRIÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, EM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR POR MOTIVO DE FÉRIAS DURANTE O PERÍODO DE 04/08 A 04/09 DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 10/09/2015 | 296.13 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO E SEG. OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO NOVO ZERO KM ADIQUIDIRO PARA A VIGILANCIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, COM PLACA QFD8548/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 10/09/2015 | 150.00 | 13653754000192 | SINDICATO ESTADUAL DOS FABRICANTES DE PLACAS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE PLACAS PARA O VEÍCULO NOVO ZERO KM ADIQUIDIRO PARA A VIGILANCIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, COM PLACA QFD8548/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 10/09/2015 | 1320.00 | 00025310544801 | DAMIÃO PEDRO LACERDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE LEVANTAMENTO SOCIAL, REALIZADO NO PERÍODO DE 20/08 A 04/09 DE 2015, PARA CONFECÇÃO DE INQUÉRITO SANITÁRIO AMBIENTAL COM OBJETO LEGITIMO CONTRUÇÃO DOS INDICADORES NA FORMAÇÃO DA PROPOSTA ATUAL DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO DESTE MUNICÍPIO, COM VISTA A ELABORAÇÃO DE PLANO DE TRABALHO PARA CAPTURA DE RECURSOS FEDERAIS JUNTO AO ORÇAMENTO DA UNIÃO 2015/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 10/09/2015 | 620.00 | 00008766277426 | TELMIRA ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) SUBSTITUITA PARA SUPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICÍPIO EM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR POR MOTIVO DE LICENÇA MÉDICA, DURANTE 15 (QUINZE) DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 10/09/2015 | 1380.00 | 00005607345491 | DAMIAO VIEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM VEÍCULO AUTOMOTOR PLACA MOU8375/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES EM ALTA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO E REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REALIZADAS NOS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DE 2015. DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 10/09/2015 | 540.00 | 00005924225429 | FRANCISCA GOMES DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) SUBSTITUITA JUNTO AO POSTO MÉDICO DO SÍTIO BOA ESPERANÇA DESTE MUNICÍPIO EM SUBSTITUIÇÃO AO TITULAR POR MOTIVO DE LICENÇA MÉDICA, DURANTE 13 (TREZE) DIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 10/09/2015 | 500.00 | 00009025077455 | EWERTON PIERRY DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS NA FRABRICAÇÃO DE PÃES DE SAL (FRANCÊS), E BISCOITOS CASEIROS PARA ATENDIMENTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 10/09/2015 | 1955.03 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 7.669-4 (FPM) NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 10/09/2015 | 7620.33 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DEBITO DE PARCELAMENTO DE INSS (RFB-PREV-PARC60) NA CONTA 7.669-4 (FPM) NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 10/09/2015 | 4967.69 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DEBITO DE PARCELAMENTO DE INSS (RFB-PREV-PARC53) NA CONTA 7.669-4 (FPM) NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 10/09/2015 | 0.04 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 7.685-6 (ITR) NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 10/09/2015 | 45898.20 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DEBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A PRECATÓRIOS JUDICIAIS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, NA CONTA 7.669-4 (FPM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 10/09/2015 | 2000.00 | 19627203000130 | SARMENTO SOLUCOES ADMINISTRATIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 10/09/2015 | 260.00 | 00009761733440 | JOAO JUCELIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO GUARDA SUBSTITUTO JUNTO A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, DURANTE 06 (SEIS) DIAS EM SUBSTITUIÇÃO AO TITULAR POR MOTIVO DE LICENÇA MÉDICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 10/09/2015 | 300.00 | 00009230616494 | MARIA MICKAELLE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, E DEVIDO PERÍODO DE TRATAMENTO MÉDICO, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 10/09/2015 | 300.00 | 00004883579425 | MARIA ELIZABETE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM CONTINUAÇÃO DE TRATAMENTO (CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS) JUNTO A REDE HOSPITALAR DE SOUSA/PB, EM FAVOR DO FILHO ENCAMINHADO PELO DEPARTAMENTO MÉDICO LOCAL TRATANDO-SE DE SITUAÇÃO EMERGENCIAL, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | PROG. DO ENSINO PARCERIA C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 10/09/2015 | 3900.00 | 00003558927400 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER CURSO DE PLANEJAMENTO DA FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DE ALFABETIZADORES E COORDENADORES DE TURMAS, DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, NO AUDITÓRIO DA ESCOLA RONALDO GONÇALVES SARMENTO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, PARA ATENDER A PROFESSORES/ALFABETIZADORES/COORDENADORES, SENDO CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E LANCHE. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 10/09/2015 | 620.00 | 00001992403457 | FRANCISCO ALFREDO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADO COMO OPERÁRIO NO ABASTECIMENTO MANUAL D' ÁGUA DOS RESERVATORIOS DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO ALGODÕES DESTE MUNICIPIO DE LASTRO, PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO, DURANTE 15 (QUINZE) DIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 10/09/2015 | 2990.00 | 00003992597407 | MARIA CARLACI DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES ACOMPANHADOS DE SUCO DE FRUTAS E REFRIGERANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE A REALIZAÇÃO DOS JOGOSESCOLARES E FESTIVIDADES DE SETEMBRO DE 2015, INCLUINDO PESSOAL DE APRESENTAÇÕES E DESFILE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 10/09/2015 | 620.00 | 00011864467819 | GERALDO VITURIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADO COMO OPERÁRIO NO ABASTECIMENTO MANUAL D' ÁGUA DOS RESERVATORIOS DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO MARIANA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO, PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO,DURANTE 15 (QUINZE) DIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 10/09/2015 | 620.00 | 00009759033496 | LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADO COMO OPERÁRIO NO ABASTECIMENTO MANUAL D' ÁGUA DOS RESERVATORIOS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO ABRANTES FERREIRA DO SÍTIO ALGODÕES DESTE MUNICIPIO DE LASTRO, PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO, DURANTE 15 (QUINZE) DIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 10/09/2015 | 788.00 | 00034018574878 | MICILENE FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA SUBSTITUTA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL VICENTE PINTO DE OLIVEIRA DO SÍTIO BARRA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, EM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR POR MOTIVO DE FÉRIAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 10/09/2015 | 620.00 | 00008904581460 | LAURENI CELESTINO DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA SUBSTITUTA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL RONALDO GONÇALVES SARMENTO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, DURANTE 15 (QUINZE), EM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR POR MOTIVO DE LICENÇA MÉDICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 11/09/2015 | 520.00 | 00019132203896 | SHERLON ANDRADE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, DURANTE 13 (TREZE) DIAS EM SUBSTITUIÇÃO AO TITULAR POR MOTIVO DE LICENÇA MÉDICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 11/09/2015 | 10000.00 | 11289729000146 | TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 11/09/2015 | 788.00 | 00008798454498 | MARIA DAS GRACAS FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) SUBSTITUITA PARA SUPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS JUNTO AO POSTO MÉDICO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO EM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR POR MOTIVO DE FÉRIAS, DURANTE O PERÍODO DE 10/08 A 10/09 DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 14/09/2015 | 281.50 | 00007372184444 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DUAS DIÁRIAS PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA (CAPITAL) COMO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR COMO SECRETÁRIO E DELEGADO DA 8ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DESAÚDE REPRESENTANDO ESTE MUNICÍPIO DE LASTRO. NO PERÍODO DE 15 A 17 DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 14/09/2015 | 187.50 | 00021931763453 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A UMA DIÁRIA PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA (CAPITAL) COMO MOTORISTA EFETIVO TRANSPORTANDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 14/09/2015 | 600.00 | 09138975000155 | INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS HEMATOLOGICOS REF. A MEDICAÇÃO COM CONSULTA DO PACIENTE FRANCISCO ALVES CARLOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 14/09/2015 | 1080.00 | 01518579000141 | NATANAEL CELESTINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PUBLICAÇÕES DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, NO JORNAL A UNIÃO, NO MÊS DE SETEMBRO DE E2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 14/09/2015 | 67.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSUMO DE ELETRICIDADE DE PRÉDIO LOCADO PROVISÓRIAMENTE ENQUANTO REFORMA DE ANEXO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 14/09/2015 | 56.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIO LOCADO PROVISÓRIAMENTE ENQUANTO REFORMA DE ANEXO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 14/09/2015 | 300.00 | 00002014082448 | LUIZA DE SOUSA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCAÇÃO DE UMA CASA RESIDÊNCIAL LOCALIZADA NA RUA ANTÔNIO CÂNDIDO, SN, CONJUNTO CEHAP, DESTINADA A GUARDA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS, DEVIDO REFORMA DO PRÉDIO OFÍCIAL ANEXO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO/PB, PELO PRAZO DE DOIS MESES, REFERINDO-SE ESTA A 3ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 14/09/2015 | 300.00 | 00009759124459 | MARIA DAS GRAÇAS ABRANTES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESA COM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO/CONTINUADO JUNTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA (CAPITAL) EM FAVOR DA MAE (FRANCISCA MARIA DE ABRANTES LEITE) ENCAMINHADA EM SITUAÇÃO EMERGENCIAL, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 14/09/2015 | 300.00 | 00009545392495 | MARIA NATALIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA PARA AQUISIÇÃO LATRAS DE LEITE ESPECIAL PARA O FILHO DEVIDO ALERGIA AO LEITE NORMAL, SENDO PESSOA POBRE E NÃO DISPONDO DE CONDIÇÕES, TENDO SOLICITADO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092015 | 0001765 | 14/09/2015 | 6193.05 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO E EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 14/09/2015 | 2995.00 | 00004948340480 | MARCOS AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO E VICE-VERSA EM, O PEÍRIODO DE 01/08 A 11/09 DE 2015, DEVIDO MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS ONIBUS ESCOLARES OFICIAIS. REALIZADAS NO VEÍCULO AUTOMOTOR FIAT/DUCATO MINIBUS - PLACA: DUP2185/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0001775 | 15/09/2015 | 670.00 | 00091830150430 | FRANCISCO NOGUEIRA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR CAMINHONETE FECHADA COM CONDUTOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA RONALDO G. SARMENTO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2015, ANO LETIVO DE 2015, CONFORME CONTRATO CELEBRADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | PROG. DO ENSINO PARCERIA C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0001776 | 15/09/2015 | 2200.00 | 00060236205404 | LUIZ DOMINGOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR MICROONIBUS COM CONDUTOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA RONALDO G. SARMENTO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2015, ANO LETIVO DE 2015, CONFORME CONTRATO CELEBRADO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | PROG. DO ENSINO PARCERIA C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0001777 | 15/09/2015 | 2200.00 | 00001682068463 | JOSE CARLOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR MICROONIBUS COM CONDUTOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA RONALDO G. SARMENTO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2015, ANO LETIVO DE 2015, CONFORME CONTRATO CELEBRADO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | PROG. DO ENSINO PARCERIA C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0001778 | 15/09/2015 | 1300.00 | 00078939178491 | ROMULO CESAR G. DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR CAMINHONETA FECHADA COM CONDUTOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA RONALDO G. SARMENTO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2015,ANO LETIVO DE 2015, CONFORME CONTRATO CELEBRADO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 15/09/2015 | 840.00 | 00003557949427 | MANOEL MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NA REALIZAÇÃO DE REPAROS E SUBSTITUIÇÕES DE PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, REALIZAOS NO PERÍODONOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 15/09/2015 | 520.00 | 00008887838410 | ROSICLEIDE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA SUBSTITUTA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ISRAEL ABRANTES FERREIRA DO SÍTIO BOA ESPRANÇA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, DURANTE 13 (TREZE) DIAS, POR MOTIVO DE LICENÇA MÉDICADA TITULAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 15/09/2015 | 520.00 | 00003554742473 | FRANCISCA ABRANTES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA SUBSTITUTA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO ANDRÉ DO SÍTIO BOA ESPERANÇA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, DURANTE 13 (TREZE) DIAS, POR MOTIVO DE LICENÇA MÉDICA DA TITULAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 15/09/2015 | 310.00 | 00005075801412 | MARIA SANTANA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIBLIOTECARIA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL RONALDO GONÇALVES SARMENTO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, DURANTE 7 (SETE) DIAS DO MÊS DE SETEMBRO, EM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR POR MOTIVO DE LICENÇA MÉDICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 15/09/2015 | 2450.00 | 00004928316452 | BRUNO SOARES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM VEÍCULO AUTOMOTOR CAMINHONETE PLACA: KFJ7166/PB, TRANSPORTANDO EQUIPAMENTOS E MATERIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM VIAGENS ENTRE AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, REALIZADAS DE FEVEREIRO A AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172015 | 0001792 | 15/09/2015 | 10224.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL (DIÁRIOS ESCOLARES, ENVELOPES, HISTÓRICOS, PASTAS, BOLETINS, FICHAS, CARIMBOS, PANFLETOS E FOLDERES), DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIODE LASTRO/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 15/09/2015 | 300.00 | 00007133027470 | MARTA FRANCISCA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E PAGAMENTO DE ALUGUEL EM FAVOR DA FAMÍLIA DEVIDO AO DESEMPREGO NO MOMENTO, PORT SER TRABALHADORA DA ROÇA ATINGIDA PELA CALAMIDADE DA SECA, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 15/09/2015 | 250.00 | 00007255984410 | JOSE AUGUSTO ROSENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO ED AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE ATIVIDADE AGRICOLA FAMILIAR, POR FALTA DE PODER DE COMPRAR DEVIDO DESEMPREGO GERADO PELA FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO; SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 15/09/2015 | 365.00 | 00005732777458 | MANOEL CANUTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA (SUBSTITUTO) JUNTO A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, DURANTE 09 (NOVE) DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, EM SUBSTITUIÇÃO AO TITULAR POR MOTIVO DE ATESTADO MÉDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 15/09/2015 | 415.00 | 00007169455412 | FRANCIMARA GOMES SARMENTO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (SUBSTITUTA) JUNTO AO PRÉDIO ANEXO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO, DURANTE 10 (DEZ) DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, PARA SUPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA POR REFORMA REALIZADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENÇÃO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172015 | 0001791 | 15/09/2015 | 2415.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONFECÇÃO DE MATERIAL (BLOCOS DE RECEITUARIOS MÉDICO, RECEITUARIO ESPECIAL, FICHA DE ATENDIMENTOS E REQUISIÇÃO DE EXAMES), DESTINADOS AO POSTO MÉDICO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 15/09/2015 | 520.00 | 00002857749805 | FRANCISCO DAS CHAGAS SARTURNINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE 07 (SETE) DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2015, PARA SUPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA PARA ZONA RURAL, EM CARROÇÃO PIPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 15/09/2015 | 1610.00 | 00004928316452 | BRUNO SOARES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM VEÍCULO AUTOMOTOR CAMINHONETE PLACA: KFJ7166/PB, NO PERCURSO SOUSA/SÍTIOS DA ZONA RURAL DE LASTRO, NO APOIO AOS PEQUENOS CRIADORES/AGRICULTORES DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO RAÇÕES PARA BOVINOS/CAPRINOS E OVINOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 15/09/2015 | 1240.00 | 00005317741475 | CARLOS ALBERTO SARMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MÁQUINA (RETROESCAVADEIRA) DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO, DURANTE O PERÍODO DE 12/07 A 12/08 DE 2015, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0001794 | 17/09/2015 | 6500.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS NA ELABORAÇÃO DE DEMONSTRATIVOS E BALANCETES MENSAIS PARA ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 17/09/2015 | 187.50 | 00004469014400 | IRENE AUGUSTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE TRÊS DIÁRIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA (CAPITAL) COMO PROFESSORA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA PARTIVIPAR DO SEMINÁRIO DO PNAIC, REALIZADO NO NESTE MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 18/09/2015 | 870.00 | 08279309000174 | J.F.SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUNTENÇÃO DOS VEÍCULOS ONIBUS ESCOLARES DA FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPAL DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 18/09/2015 | 2750.00 | 03585367000102 | A F AUTOPEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS (KIT EMBREAGEM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR IVECO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 18/09/2015 | 800.00 | 00006530553908 | FIDARE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO JUNTO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, DURANTE O PERÍODO DE 17/08 A 17/09 DE 2015, PARA GARANTIR A PROTEÇÃO DE EQUIPAMENTOS E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ARMAZENADOS NO EDIFÍCIO PELO PERÍODO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 18/09/2015 | 800.00 | 00029000876869 | REGINALDO CARVALHO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE 10 (DEZ) DIAS DE MÊS DE SETEMBRO DE 2015, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, NA REALIZAÇÃO DE PEQUENOS CONSERTOS E REPAROS NO EDIFÍCIO SEDE DA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0001796 | 18/09/2015 | 1750.00 | 00532033000182 | OQS - ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E GERAÇÃO DE GFIP, INDIVIDUALIZADO DO FGTS REFERETE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 18/09/2015 | 730.65 | 07116969001143 | SUA CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE TINTAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 18/09/2015 | 723.60 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 7.669-4 (FPM) NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 18/09/2015 | 0.22 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 7.685-6 (ITR) NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 18/09/2015 | 790.00 | 00009756862408 | ANDERSON MICHEL CAVALCANTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMIISTRATIVO SUBSTITUTO JUNTO AO ARQUIVO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO, DURANTE O PERÍODO DE 14/08 A 16/09 DE 2015, DEVIDO LICENÇA DO TITULAR E DEMANDA EXCESSIVA NO PERÍODO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 18/09/2015 | 371.13 | 00060167890468 | MARIA LUCIA DE OLIVERIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E SERVENTIA DE LANCHES REGADOS A SUCO DE FRUTAS, DURANTE REUNIÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, PARA ATENDER AOS FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE DURANTE REUNIÃO REALIZADA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 18/09/2015 | 300.00 | 00008619482467 | MARCELO MARQUES SARMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM CONTINUAÇÃO DE TRATAMENTO (CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS) JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, EM FAVOR DO PAI (MARQUIMAON SARMENTO) ENCAMINHADO PELO DEPARTAMENTO MÉDICO LOCAL TRATANDO-SE DE SITUAÇÃO EMERGENCIAL, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 18/09/2015 | 320.00 | 00007255983448 | SEBASTIAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 18/09/2015 | 800.00 | 00018291028850 | FRANCISCO ELIOMAR LOURENCO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO PARA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA E CAPINA DE TERRENOS BALDIOS E VEGETAÇÃO QUE CRESCE AS MARGENS DAS RUAS E AVENIDA EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, DURANTE 20 DIAS DISTRIBUIDOS NO PERÍODO DE 01/08 A 15/09 DE 2015, PARA GARANTIR A DURABILIDADE DA LIMPEZA PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 18/09/2015 | 520.00 | 00006230065452 | EMILTON SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO PARA APOIO AO VEÍCULO CARRO PIPA PAC-2 DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, NA DISTRIBUIÇÃO D'ÁGUA JUNTO AS COMUNIDADES RURAIS DOS SÍTIO VÁRZEA DE CIMA E GADO BRAVO, DURANTE 13 (TREZE) DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 18/09/2015 | 463.53 | 09297961000184 | SOC. HOSPITALAR GEDELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE: MARKUIMAON SARMENTO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, ENCAMINHADA EM SITUAÇÃO EMERGENCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 18/09/2015 | 800.00 | 00009595099414 | FRANCISCO GEORGE SILVA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM ENFERMAGEM SUBSTITUITO JUNTO A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, EM SUBSTITUIÇÃO AS TITULARES POR MOTIVO DE LICENÇAS E FALTAS, REFERENTE A08 (OITO) PLANTÕES NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 18/09/2015 | 880.00 | 00088564274434 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM SUBSTITUITA JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, EM SUBSTITUIÇÃO AS TITULARES POR MOTIVO DE LICENÇA MÉDICA E PEDIDO DE EXONERAÇÃO DE UMA DAS EFETIVAS E FALTAS, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 21/09/2015 | 375.00 | 00042422043453 | FRANCISCO ASSIS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICOS JUNTO A REDE HOSPITALAR DAQUELA CIDADE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 21/09/2015 | 200.00 | 00006644817440 | ADAILTON G.DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO GERADO PELA FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO NO MOMENTO, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202015 | 0001813 | 21/09/2015 | 403.75 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE PELAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OIBUS ESCOLAR IVECO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202015 | 0001816 | 22/09/2015 | 3510.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS DE REBOQUE DE SOUSA A LASTRO PRESTADOS AOS VEÍCULOS ONIBUS ESVOLARES DE PLACAS: NQE6955/PB, OFD5348/PB, OGG2287/PB, NPU8491/PB E OFA9109/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202015 | 0001817 | 22/09/2015 | 5570.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE REBOQUE DE LASTRO/PB A NATAL/RN PRESTADOS AOS VEÍCULOS ONIBUS ESCOLAR IVECO JUNTO A REDE AUTORIZADA DA MARCA NAQUELA CIDADE DEVIDO PROBLEMAS MECÂNICOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202015 | 0001818 | 22/09/2015 | 1650.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A 33,00 HORAS/HOMENS TRABALHADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS WOKSVAGEM DE PLACA NQE6955/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 22/09/2015 | 300.00 | 00007133027470 | MARTA FRANCISCA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E PAGAMENTO DE ALUGUEL EM FAVOR DA FAMÍLIA DEVIDO AO DESEMPREGO NO MOMENTO, PORT SER TRABALHADORA DA ROÇA ATINGIDA PELA CALAMIDADE DA SECA, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 22/09/2015 | 720.00 | 01518579000141 | NATANAEL CELESTINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PUBLICAÇÕES DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, NO JORNAL A UNIÃO, NO MÊS DE SETEMBRO DE E2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202015 | 0001820 | 22/09/2015 | 333.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA MOO-1013, DO PROGRAMA PSF DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 22/09/2015 | 1448.00 | 00016207343468 | GENY ELADIA DA SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS ESPECIAIS CONTRATADOS PARA FATURAMENTO DE AUTORIZAÇÕES DE INTERNAÇÕES HOSPITALARES - AIH DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202015 | 0001819 | 22/09/2015 | 5800.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS DE REBOQUE PRESTADO A MAQUINA MOTONIVELADORA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO PARA A REDE AUTORIZADA NA CIDADE DE JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE, PARA BUSCAR A MÁQUINA QUE ESTAVA EM CONSERTO DE GARANTIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 22/09/2015 | 700.00 | 00005029755470 | GILVAN SARMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS NA CAPTURA, REMOÇÃO E ALOJAMENTO DE ANIMAIS ERRANTES NAS LIMITAÇÕES DA ESTRADA QUE LIGA LASTRO AO MUNICÍPIO DE SOUSA E NO PERIMETRO URBANO DESTA URBE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 23/09/2015 | 290.00 | 00060086530410 | DR. ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 24/09/2015 | 620.00 | 00032903948836 | MARIA GORETH LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) SUBSTITUTA JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICÍPIO EM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR POR MOTIVO DE LICENÇA MEDICA DURANTE 15 (QUINZE) DIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 24/09/2015 | 11838.02 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE (FUS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 24/09/2015 | 7282.22 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE (SUS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 24/09/2015 | 988.06 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL (CRAS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 24/09/2015 | 788.00 | 00009761671402 | FERNANDA MIRELLY CELESTINA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVA (SUBSTITUTA) JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADIMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, EM SUBSTITUIÇÃO AO TITULAR POR MOTIVO DE LICENÇA, DURANTE O PERÍODO DE 21/08 A 21/09 DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 24/09/2015 | 68.76 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 26.780-5 (FEP) NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 24/09/2015 | 415.00 | 00029182173877 | LUCIMA BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) SUBSTITUTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, DURANTE 10 (DEZ) DIAS DO MêS DE SETEMBRO DE 2015, EM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR DEVIDO ATESTADO MÉDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 24/09/2015 | 830.00 | 00007713411488 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (SUBSTITUTA) JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, EM SUBSTITUIÇÃO AO TITULAR POR MOTIVO LICENÇA, PARA O PERÍODO DE 03/08 A 10/09 DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 24/09/2015 | 5470.66 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PARCELA DE PARCELAMENTO REFERENTE AO FGTS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, COMPETENCIA 11/1995. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 24/09/2015 | 23733.19 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DE DIVERSAS SECRETARIA MUNICIPAIS (ADM), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162015 | 0001830 | 24/09/2015 | 10240.00 | 10189101000106 | ALDINIRA CIBELY ABRANTES DE FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NA REALIZAÇÃO DE PEQUENOS REPAROS NECESSÁRIOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 24/09/2015 | 2357.42 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO (MDE), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 24/09/2015 | 6725.34 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 24/09/2015 | 23501.30 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 25/09/2015 | 790.00 | 00006312481964 | FRANCISCO DAMIAO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NORTUNO, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL PEDRO ABRANTES FERREIRA DO SÍTIO VÁRZEA DE CIMA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO, A PROTEÇÃO DE EQUIPAMENTOS E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ARMAZENADOS NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO, NO PÉRIODO DE 21/08 A 24/09 DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 25/09/2015 | 788.00 | 00007347259495 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATANDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA SUBSTITUTA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL RONALDO GONÇALVES SARMENTO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, PARA SUPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM SUBSTITUIÇÃO AS TITULARES DEVIDO LICENÇAS MÉDICAS (ATESTADOS), APRESENTADOS NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 25/09/2015 | 760.00 | 00026445071899 | FRANCISCO DE ASSIS ABRANTES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADO COMO OPERÁRIO NO ABASTECIMENTO MANUAL D' ÁGUA DOS RESERVATORIOS DA ESCOLA MUNICIPAL ISRAEL ABRANTES FERREIRA DO SÍTIO BOA ESPERANÇA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO, PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO, DURANTE 19 (QUINZE) DIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092015 | 0001846 | 25/09/2015 | 3696.55 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO E EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 25/09/2015 | 562.50 | 00005087130488 | FRANCISCO DANILO DUARTE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE QUATRO DIÁRIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA (CAPITAL) COMO PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA PARTIVIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO DOS ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC REALIZADO NOS DIAS 28, 29 E 30 DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 25/09/2015 | 520.00 | 00006239769436 | MARIA DOS REMEDIOS NOGUEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA SUBSTITUTA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ANA LUZIA DA CONCEIÇÃO DO SÍTIO CAJAZEIRAS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, DURANTE 13 (TREZE) DIAS DEVIDO ATESTADO MÉDICO DA TITULAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0001849 | 25/09/2015 | 399.00 | 04110643000149 | FRANCISCA UMBERLINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE UM MONITOR LED 15,6 PR AOC, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 25/09/2015 | 300.00 | 00016153542808 | MARIA DO SOCORRO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 25/09/2015 | 100.00 | 00012592119400 | FRANCISCO DAS CHAGAS AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO GERADO PELA FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO NO MOMENTO, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 25/09/2015 | 740.00 | 00003557949427 | MANOEL MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NA REALIZAÇÃO DE REPAROS E SUBSTITUIÇÕES DE PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTES INCLUINDO (TRATORES, CAÇAMBAS EMAQUINAS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092015 | 0001845 | 25/09/2015 | 1827.95 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 25/09/2015 | 180.00 | 00092992340430 | DR. MICHELINE PORDEUS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO DE LASTRO, ENCAMINHADO EM SITUAÇÃO EMERGENCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT. DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 25/09/2015 | 1240.00 | 00021931062404 | DALTON CESAR PEREIRA DE OLIVERIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL NA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS EM ANDAMENTO NESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS A EDILIDADE NO MÊS DE SETEMBRODE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0001853 | 28/09/2015 | 3600.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHÃO BASCULANTE CARROCERIA ABERTA TOCO, COM CAPACIDADE DE CARGA DE 6M³, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES PUBLICOS DESTEMUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0001859 | 28/09/2015 | 4500.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR FURGÃO DE PEQUENO PORTE, NOVO, COM OPERACONAL TIPO AMBULANCIA COMPLETA (MACA, SUPORTE DE OXIGENIO, SIRENE, GIROFLEX) MOTOR 1.8 FLEX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0001860 | 28/09/2015 | 2300.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR,TIPO PASSEIO, NOVO, COM POTENCIA DE MOTOR 1.0 FLEX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0001861 | 28/09/2015 | 2300.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR,TIPO PASSEIO, NOVO, COM POTENCIA DE MOTOR 1.0 FLEX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 28/09/2015 | 1380.00 | 00009759119455 | EDJARD MIRLLEY SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPES RELATIVA A SERVIÇOS NO CULTIVO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES ORGANICOS DESTINADOS A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0001854 | 28/09/2015 | 3600.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHÃO BASCULANTE CARROCERIA ABERTA TOCO, COM CAPACIDADE DE CARGA DE 6M³, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0001857 | 28/09/2015 | 2300.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, NOVO, COM POTENCIA 1.0 FLEX, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0001856 | 28/09/2015 | 2300.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, NOVO, COM POTENCIA 1.0 FLEX, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0001858 | 28/09/2015 | 4000.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) TRATOR AGRICOLA COM GRADES DE ARAGEM E CARROÇÃO DE 5M³, DESTINADO A ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA A SERVIÇO DOS AGRICULTORES DA REGIÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0001855 | 28/09/2015 | 5500.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PICKUP FECHADA (CABINADA) EQUIPADA, MOTOR 2.7 16V RO DIESEL, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0001852 | 28/09/2015 | 2300.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, NOVO, COM POTENCIA 1.6 FLEX, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0001862 | 28/09/2015 | 2300.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR,TIPO PASSEIO NOVO, COM POTENCIA DE MOTOR 1.0 FLEX 5 PORTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0001863 | 28/09/2015 | 2300.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO NOVO, COM POTENCIA DE MOTOR 1.0 FLEX 5 PORTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0001864 | 28/09/2015 | 2300.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR,TIPO PASSEIO NOVO, COM POTENCIA DE MOTOR 1.0 FLEX 5 PORTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0001865 | 28/09/2015 | 2300.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR,TIPO PASSEIO NOVO, COM POTENCIA DE MOTOR 1.0 FLEX 5 PORTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0001866 | 28/09/2015 | 3200.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR,TIPO PICK UP DE PEQUENO PORTE, COM POTENCIA DE MOTOR 1.4 FLEX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 29/09/2015 | 200.00 | 00002187969436 | FRANCISCO ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO GERADO PELA FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO NO MOMENTO, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 30/09/2015 | 21000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO (GABINETE ELETIVO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 30/09/2015 | 6940.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022015 | 0001931 | 30/09/2015 | 4500.00 | 00002634369425 | LINCON BEZERRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS ADVOCATICIOS PARA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000152015 | 0001873 | 30/09/2015 | 1500.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCAÇÃO A TITULO DE ALGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E LICITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 30/09/2015 | 1682.66 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 7.669-4 (FPM) NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 30/09/2015 | 0.93 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA BB=C/ICMS DESON.EXPORTACAO(18394-6) NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 30/09/2015 | 0.22 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 7.685-6 (ITR) NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 30/09/2015 | 7352.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 30/09/2015 | 11366.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 30/09/2015 | 1870.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS PREDIOS PRÓPRIOS (SEDE, AÇOUGUE, PRAÇAS, TELECENTRO, CEMITERIO, MATADOURO, DELEGACIA, ABASTECIMENTOS D'ÁGUA E REPETIDORA DE SENAL DE TV) DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 30/09/2015 | 520.00 | 00006528275432 | GILDÉCIO SARMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA (SUBSTITUTO) JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, EM SUBSTITUIÇÃO AOS TITULARES POR MOTIVO DE FALTAS E ATESTADOS MÉDICOS DURANTE 13 (TREZE) DIAS, DISTRIBUIDOS NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 30/09/2015 | 11880.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 30/09/2015 | 100547.65 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 30/09/2015 | 4763.20 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PRO-TEMPORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 30/09/2015 | 31246.33 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 30/09/2015 | 7880.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 30/09/2015 | 1576.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 30/09/2015 | 1332.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 30/09/2015 | 4246.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 30/09/2015 | 3000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 30/09/2015 | 3788.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 30/09/2015 | 2176.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 30/09/2015 | 4500.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PRO TEMPORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (PAIF), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 30/09/2015 | 3152.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PRO TEMPORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (PETI), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 30/09/2015 | 3000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 30/09/2015 | 2898.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 30/09/2015 | 3000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 30/09/2015 | 70.65 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS BACÁRIOS (TAR DOC/TED ELETRONICO) NA CONTA 13.855-X (MOV), DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 30/09/2015 | 62.80 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS BACÁRIOS (TAR DOC/TED ELETRONICO) NA CONTA 8.987-7 (FUS), DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 30/09/2015 | 39.25 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS BACÁRIOS (TAR DOC/TED ELETRONICO) NA CONTA 7.673-2 (MDE), DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 30/09/2015 | 15.70 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS BACÁRIOS (TAR DOC/TED ELETRONICO) NA CONTA 24.269-1 (SCFV), DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, NO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 30/09/2015 | 7.85 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS BACÁRIOS (TAR DOC/TED ELETRONICO) NA CONTA 24.269-1 (SCFV), DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 30/09/2015 | 657.67 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (DEB TARIFA JUROS) NA CONTA 24-1 (CAIXA ECONOMICA), NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 30/09/2015 | 7.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (DOC/TED ELETRONICO) NA CONTA 624021-0 (CAIXA ECONOMICA), NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 30/09/2015 | 7.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (DOC/TED ELETRONICO) NA CONTA 624023-6 (CAIXA ECONOMICA), NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 30/09/2015 | 25.44 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (TAR CX PRG) NA CONTA 343-7 FOPAG (CAIXA ECONOMICA), NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 30/09/2015 | 378.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (TAR CX PRG) NA CONTA 259-7 FOPAG (CAIXA ECONOMICA), NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 30/09/2015 | 1280.00 | 00001977338402 | GERALDO SEGUNDO GOMES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIV A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE 16 (DEZESSEIS) DIAS DISTRIBUIDOS NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2015, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM PEQUENOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 30/09/2015 | 788.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 30/09/2015 | 1088.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 30/09/2015 | 3000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 30/09/2015 | 17414.67 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 30/09/2015 | 5577.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO DE ELETRICIDADE DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | IMPLANTAÇÃO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032015 | 0001872 | 30/09/2015 | 6510.57 | 09478023000180 | ODONTOMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTINADO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 30/09/2015 | 10092.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 30/09/2015 | 42071.21 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 30/09/2015 | 2000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PROTEMPORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 30/09/2015 | 2000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PRO TEMPORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 30/09/2015 | 2028.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS (AGVAS) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 30/09/2015 | 8788.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 30/09/2015 | 14388.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 30/09/2015 | 1629.17 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 30/09/2015 | 788.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PRO TEMPORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 30/09/2015 | 5288.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PRO TEMPORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 30/09/2015 | 938.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM O HOSPITAL MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO E POSTO MÉDICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | IMPLANTAÇÃO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 30/09/2015 | 5680.00 | 00008843332481 | FRANCISCO ALLAN FERNANDES RODRIGUÊS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS CONTRATADOS COMO MÉDICO JUNTO A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTA CIDADE DE LASTRO/PB, EM REGIME DE PLANTÕES PARA COBERTURA DE CASOS DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS, MEDIANTE AS NECESSIDADESDO MUNICÍPIO, DURANTE QUATRO PLANTÕES DE 24H NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 30/09/2015 | 10400.00 | 09685711000111 | CLINICA POTIGUAR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIAS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 30/09/2015 | 3000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT. DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 30/09/2015 | 3576.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E COMUNICACAO | Comércio e Serviços | Turismo | ARTE E CULTURA | MANUT.DO TURISMO E PROM.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 30/09/2015 | 3000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONDO DA SECRETARIA DE TURISMO NO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | CONSTRUÇÃO DO CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032014 | 0001870 | 30/09/2015 | 24795.41 | 14237493000192 | PRODUZ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ATRAVES DA CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS NO MUNICIPIO DE LASTRO - PB CONFORME CONTRATO Nº. 0055/2014, CONVENIO 006/2014, LICITAÇÃO TP 003/2014, REFERENTE AO BM Nº. 005. | 00062014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 30/09/2015 | 3940.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER NA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 30/09/2015 | 3000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENÇÃO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001933 | 01/10/2015 | 4852.50 | 09478023000180 | ODONTOMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO POSTO MÉDICO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122015 | 0001932 | 01/10/2015 | 1990.00 | 07486876000139 | WR - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE MENSALIDADE POR SERVIÇO DE CONEXÃO A REDE DE INTERNET (LINK) DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 02/10/2015 | 756.72 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE DARF (PASEP) PERIODO DE APURAÇÃO 08/2015, DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 05/10/2015 | 2.76 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 13.008-7 (CEX-FEX) NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 05/10/2015 | 1550.00 | 00025310544801 | DAMIÃO PEDRO LACERDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE PLANO DE TRABALHO PARA CONDUÇÃO DO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICA DE FORMAÇÃO DE EDUCADORES E EDUCANDOS EM RECICLAGEM DE LIXO URBANO POR MOTIVO DE FIXAÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS QUE ASSEGURAM A IMPLANTAÇÃO DA COLETA SELETIVA A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2016, SIGNIFICANDO TRÊS ETAPAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 07/10/2015 | 187.50 | 00042422043453 | FRANCISCO ASSIS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICOS JUNTO A REDE HOSPITALAR DAQUELA CIDADE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 08/10/2015 | 480.00 | 01518579000141 | NATANAEL CELESTINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PUBLICAÇÕES DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, NO JORNAL A UNIÃO, NO MÊS DE OUTUBRO DE E2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 08/10/2015 | 150.00 | 00007564098457 | DANIELA PEREIRA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO JUNTO A CIDADE DE SOUSA/PB, EM FAVOR DA PESSOA POR ENCAMINHAMENTO MÉDICO LOCAL DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, TRATANDO-SE DE SITUAÇÃO EMERGENCIAL, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 08/10/2015 | 1040.00 | 00001951761464 | FRANCISCO VALDEMIR TRIGUEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM VEÍCULO AUTOMOTOR PLACA: NNY2899/PB, ATENDENDOS AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR E CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, EM VIAGENSNO PERCURSO DE LASTRO-SOUSA E LASTRO-ZONA RURAL, REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 09/10/2015 | 300.00 | 00004883579425 | MARIA ELIZABETE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM CONTINUAÇÃO DE TRATAMENTO (CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS) JUNTO A REDE HOSPITALAR DE SOUSA/PB, EM FAVOR DE MEU FILHO ENCAMINHADOPELO DEPARTAMENTO MÉDICO LOCAL TRATANDO-SE DE SITUAÇÃO EMERGENCIAL, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 09/10/2015 | 350.00 | 00001799696413 | JOSE HILTON ABRANTES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESA COM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO JUNTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA (CAPITAL) EM FAVOR DA MAE (FRANCISCA MARIA DE ABRANTES LEITE) ENCAMINHADA PARA TRATAMENTO CONTINUADO, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 09/10/2015 | 350.00 | 00006724920400 | JUCELIO CABOCLO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM FAVOR DO FILHO, JUNTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA (CAPITAL), TRATANDO-SE DE TRATAMENTO INDISPENSAVEL, SENDO PESSOA CARENTE SOLICITANDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 09/10/2015 | 350.00 | 00008137333401 | GERALDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 09/10/2015 | 4967.69 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DEBITO DE PARCELAMENTO DE INSS (RFB-PREV-PARC53) NA CONTA 7.669-4 (FPM) NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 09/10/2015 | 7689.73 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DEBITO DE PARCELAMENTO DE INSS (RFB-PREV-PARC60) NA CONTA 7.669-4 (FPM) NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 09/10/2015 | 2199.60 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 7.669-4 (FPM) NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 09/10/2015 | 2.29 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 7.685-6 (ITR) NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 09/10/2015 | 260.52 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 7.669-4 (FPM) NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 09/10/2015 | 37897.00 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DEBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A PRECATÓRIOS JUDICIAIS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, NA CONTA 7.669-4 (FPM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 09/10/2015 | 563.00 | 00052642810410 | MARIA FRANCINEIDE LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA A CAPITAL DO ESTADO COMO SECRETÁRIA PLANEJAMENTO PARA PROTOCOLAR DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA PELA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE (FUNASA) RELATIVO A CONVÊNIOS DE ABASTECIMENTOS D'ÁGUA NESTEMUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 09/10/2015 | 620.00 | 00011864467819 | GERALDO VITURIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADO COMO OPERÁRIO NO ABASTECIMENTO MANUAL D' ÁGUA DOS RESERVATORIOS DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO MARIANA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO, PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO,DURANTE 15 (QUINZE) DIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 09/10/2015 | 800.00 | 00007130714433 | ARNALDO AUGUSTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM VEÍCULO AUTOMOTOR PLACA KJT1908/PB, TRANSPORTANDO FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUDAÇÃO A SERVIÇOS DA PASTA, DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO PARA A CIDADE DE SOUSA/PB, EM ONZE OPORTUNIDADES NO PERÍODO DE 01/09 A 09/10 DE 2015, DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 09/10/2015 | 788.00 | 00006981115409 | ROSIANE DE SÁ SARMENTO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COM AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, NO PERÍODO DE 08/09 A 08/10 DE 2015, EM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR POR MOTIVO DE FÉRIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 09/10/2015 | 788.00 | 00005247999460 | RAIMUNDA AUGUSTA ROSENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA SUBSTITUTA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ISRAEL ABRANTES FERREIRA DO DISTRITO DE BOA ESPERANÇA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, EM SUSBTITUIÇÃO AS TITULARES POR MOTIVO DE ATESTADO MÉDICO NO PERÍODO DE 07/09 A 07/10 DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 09/10/2015 | 950.00 | 00005418491407 | DEUSDETE NESTOR ELIAS SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM VEÍCULO AUTOMOTOR PLACA:NPW8078/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES EM ALTA DO HOSPITAL N. S. DO CARMO DESTE MUNICIPIO PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, REALIZADAS NOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2015, DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0001968 | 13/10/2015 | 2050.05 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMETÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ANEXOS E POLICLICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0001970 | 13/10/2015 | 18200.24 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMETÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO E POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001973 | 13/10/2015 | 3800.05 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ANEXOS, HOSPITAL, POSTOS DE SAÚDE E POLICLICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0001965 | 13/10/2015 | 13000.10 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMETÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL (PETI) DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0001966 | 13/10/2015 | 5400.05 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMETÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001974 | 13/10/2015 | 2000.07 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL (PETI) DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Defesa Áerea | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-IGD/SUAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0001976 | 13/10/2015 | 3500.53 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMETÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Defesa Áerea | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-IGD/SUAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001977 | 13/10/2015 | 1160.41 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 13/10/2015 | 620.00 | 00032903948836 | MARIA GORETH LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) SUBSTITUTA JUNTO A ESCOLA MUNUCIPAL RONALDO GONÇALVES SARMENTO DESTE MUNICÍPIO EM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR POR MOTIVO DE LICENÇA MEDICA DURANTE 15 (QUINZE) DIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 13/10/2015 | 620.00 | 00005075801412 | MARIA SANTANA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA SUBSTITUTA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL RONALDO GONÇALVES SARMENTO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, DURANTE 15 (QUINZE) DIAS, EM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR POR MOTIVO DE LICENÇA MÉDICA (ATESTADO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 13/10/2015 | 620.00 | 00004901383493 | APARECIDA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA SUBSTITUTA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL PEDRO ABRANTES DO SÍTIO VÁRZEA DE CIMA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, EM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR POR MOTIVO DE LICENÇA PELO PERÍODO DE15 (QUINZE) DIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 13/10/2015 | 620.00 | 00034018574878 | MICILENE FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA SUBSTITUTA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL VICENTE PINTO DE OLIVEIRA DO SÍTIO BARRA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, EM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR POR MOTIVO DE ATESTADO MÉDICO, PELO PERÍODO DE 15 (QUINZE) DIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão Presencial | 000252015 | 0001962 | 13/10/2015 | 58500.00 | 35503721000107 | DICAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO MINI PICK UP, PEQUENO PORTE, ANO DE FABRICAÇÃO 2015, ALCOOL/GASOLINA, 0 KM DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042015 | 0001967 | 13/10/2015 | 22600.25 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMETÍCIOS (MERENDA ESCOLAR) DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0001971 | 13/10/2015 | 6100.25 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMETÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ANEXOS E ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001975 | 13/10/2015 | 16330.90 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ANEXOS E ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | PROG. DO ENSINO PARCERIA C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0001978 | 13/10/2015 | 5700.45 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS CRIANÇAS NO APOIO AS CRECHES DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 13/10/2015 | 620.00 | 00008904581460 | LAURENI CELESTINO DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA SUBSTITUTA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL RONALDO GONÇALVES SARMENTO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, DURANTE 15 (QUINZE), EM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR POR MOTIVO DE LICENÇA MÉDICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 13/10/2015 | 28.03 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 13.244-6 (CIDE) NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 13/10/2015 | 1100.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA LIMA SL-INFORMATI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA E CONFECÇÃO DE GAZETA MUNICIPAL, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº. 010/2014 E CONTRATONº. 021/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 13/10/2015 | 2000.00 | 19627203000130 | SARMENTO SOLUCOES ADMINISTRATIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0001969 | 13/10/2015 | 4030.47 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMETÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001972 | 13/10/2015 | 6150.07 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 13/10/2015 | 1200.00 | 00060167890468 | MARIA LUCIA DE OLIVERIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NA QUANTIDADE DE 60 (SESSENTA) ALMOÇOS AO VALOR UNITÁRIO DE R$ 12,00 E 48 (QUARENTA E OITO) JANTARES AO VALOR UNITÁRIO DE R$ 10,00. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRESTADORES DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS NESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, NOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2015, INCLUINDO PESSOAL DE APRESENTAÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 13/10/2015 | 300.00 | 00060237384434 | MARIA DO SOCORRO AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM CONTINUAÇÃO DE TRATAMENTO (CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS) JUNTO A REDE HOSPITALAR DE SOUSA/PB, EM FAVOR DA MÃE ENCAMINHADA PELO DEPARTAMENTO MÉDICO LOCAL TRATANDO-SE DE SITUAÇÃO EMERGENCIAL, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 13/10/2015 | 300.00 | 00006671781478 | FRANCISCA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMILIA DE VIDA RURAL, ATINGIDA PELA CALAMIDADE DA SECA, E A IMPOSSIBILIDADE DE TRABALHAR DEVIDO REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 314/2010 EM PLENO VIGOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 13/10/2015 | 300.00 | 00009230616494 | MARIA MICKAELLE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, E DEVIDO PERÍODO DE TRATAMENTO MÉDICO, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 14/10/2015 | 300.00 | 00088564398400 | ONOFRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESA COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE CARDIOLOGIA JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, ENCAMINHADO PELO DEPARTAMENTO MÉDICO LOCAL EM SITUAÇÃO EMERGENCIAL, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 14/10/2015 | 788.00 | 00007812034496 | FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADO COMO OPERÁRIO NO ABASTECIMENTO MANUAL D' ÁGUA DOS RESERVATORIOS DA ESCOLA MUNICIPAL ISRAEL ABRANTES FERREIRA DO SÍTIO BOA ESPERANÇA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO, PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 14/10/2015 | 1576.00 | 00008801365454 | FRANCISCO RAMALHO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA (SUBSTITUTO) JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, EM SUBSTITUIÇÃO AO TITULAR DURANTE O PERÍODO DE 09/07 A 09/09 DE 2015, EM SUBSTITUIÇÃOAO TITULAR POR MOTIVO DE LICENÇA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | PROG. DO ENSINO PARCERIA C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0001989 | 14/10/2015 | 2200.00 | 00060236205404 | LUIZ DOMINGOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR MICROONIBUS COM CONDUTOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA RONALDO G. SARMENTO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, ANO LETIVO DE 2015, CONFORME CONTRATO CELEBRADO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0001990 | 14/10/2015 | 2200.00 | 00001682068463 | JOSE CARLOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR MICROONIBUS COM CONDUTOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA RONALDO G. SARMENTO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2015, ANO LETIVO DE 2015, CONFORME CONTRATO CELEBRADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0001991 | 14/10/2015 | 670.00 | 00091830150430 | FRANCISCO NOGUEIRA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR CAMINHONETE FECHADA COM CONDUTOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA RONALDO G. SARMENTO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, ANO LETIVO DE 2015, CONFORME CONTRATO CELEBRADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | PROG. DO ENSINO PARCERIA C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0001992 | 14/10/2015 | 1300.00 | 00078939178491 | ROMULO CESAR G. DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR CAMINHONETA FECHADA COM CONDUTOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA RONALDO G. SARMENTO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, ANO LETIVO DE 2015, CONFORME CONTRATO CELEBRADO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0001993 | 14/10/2015 | 2200.00 | 00060236205404 | LUIZ DOMINGOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR MICROONIBUS COM CONDUTOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA RONALDO G. SARMENTO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2015, ANO LETIVO DE 2015, CONFORME CONTRATO CELEBRADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 14/10/2015 | 790.00 | 00008841890401 | DIORGES PEREIRA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NORTUNO (SUBSTITUTO), JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL RONALDO GONÇALVES SARMENTO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO, PARA GARANTIR A GUARDA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOSDA INSTITUIÇÃO DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 14/10/2015 | 1300.00 | 00060167890468 | MARIA LUCIA DE OLIVERIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA APLICADA NO ATENDIMENTO A DEMANDAS DE COZINHA, PARA ATENDER COM EQUIPAMENTOS DO TIPO PRATOS, TALHERES E MANUSEIOS SOB RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA, SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DEREFEIÇÕES E SERVENTIA DE LANCHES REGADOS A SUCO DE FRUTAS DURANTE REUNIÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202015 | 0001997 | 14/10/2015 | 112.94 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR IVECO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 14/10/2015 | 520.00 | 00008798454498 | MARIA DAS GRACAS FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) SUBSTITUITA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL PEDRO ABRANTES DO SÍTIO VÁRZEA DE CIMA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, DEVIDO LICENÇA MÉDICA ATESTADO DA TITULAR NO PERÍODO DE 15 (QUINZE) DIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 14/10/2015 | 520.00 | 00002857749805 | FRANCISCO DAS CHAGAS SARTURNINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE 07 (SETE) DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, PARA SUPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA PARA ZONA RURAL, EM CARROÇÃOPIPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 14/10/2015 | 563.00 | 00001439017450 | RENATO MARCELINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA COBERTURA DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, COMO SECRETÁRIO DE FINANÇAS PARA PROTOCOLAR PRESTAÇÃO DE CONTAS DA 3ª (TERCEIRA) PARCELA DOS CONVÊNIOS 05, 06 E 07 DE 2014PACTUADO ENTRE FDE/SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E GESTÃO DA PARAÍBA E ESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 14/10/2015 | 563.00 | 00003049093439 | VANDEILSON AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, NO PERIODO DE 15 E 16 DE OUTUBRO DO ANO CORRENTE PARA O TRATO DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE IRAMILTON SÁTIRO QUE PRESTA SERVIÇOS A EDILIDADE, PARA APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA ANDAMENTOS DE COVÊNIOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 14/10/2015 | 990.00 | 00008518476410 | FRANCISCA GOMES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS DE LAVAGEM E EMGOMAGEM DE LENÇOIS DA MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO, DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, DEVIDO APOSENTADORIA DE TITULAR E AGUARDO DE TITULAR PARA FUNÇÃO, DURANTE O PERÍODO DE 01/09 A 09/10 DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 15/10/2015 | 574.00 | 00437320000103 | ANTONIO SUCUPIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE (PINO, TRAVA E UNHAS) DESTINADAS A LAMINA DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA-PAC2, DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 15/10/2015 | 983.00 | 10739533000143 | JUCENIO PABLO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA DE PRODUÇÃO COM MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL RONALDO GONÇALVES SARMENTO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 15/10/2015 | 500.00 | 00004456515473 | ALEXANDRE JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM CONTINUAÇÃO DE TRATAMENTO (CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS) JUNTO A REDE HOSPITALAR DE SOUSA/PB, EM FAVOR DA ESPOSA ENCAMINHADA PELO DEPARTAMENTO MÉDICO LOCAL TRATANDO-SE DE SITUAÇÃO EMERGENCIAL, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022015 | 0002003 | 15/10/2015 | 4500.00 | 00002634369425 | LINCON BEZERRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS ADVOCATICIOS PARA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002016 | 19/10/2015 | 2047.76 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (OLEO DIESEL B-S10 ORIGINAL, Q:711,027*2,88), DESTINADO AO VEÍCULO PICK UP DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 19/10/2015 | 67.77 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 7.669-4 (FPM) NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002020 | 19/10/2015 | 2649.60 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL C, Q:768*3,45), DESTINADO AO VEÍCULO VW 1.6 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 19/10/2015 | 1265.00 | 00009759086425 | PEDRO MARCELINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS NA RALIZAÇÃO DE FOTOGRAFIAS DE TODAS AS ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, E SUAS IMPRESSÕES COLORIDAS, NECESSÁRIAS PARA REGULARIZAÇÃO DE CONVÊNIO DE REFORMA DAS UNIDADES DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 19/10/2015 | 830.00 | 00004460424479 | JOSE RAIMUNDO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADO COMO OPERÁRIO NO ABASTECIMENTO MANUAL D' ÁGUA DOS RESERVATORIOS DA ESCOLA MUNICIPAL ANA LUZIA DA CONCEIÇÃO DO SÍTIO CAJAZEIRAS DESTE MUNICIPIO DE LASTRO, PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTODA INSTITUIÇÃO DE ENSINO, DURANTE 21 (VINTE E UM) DIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002024 | 19/10/2015 | 2018.40 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (OLEO DIESEL S-500 ORIGINAL, Q:726,044*2,78), DESTINADO AO VEÍCULO MINIBUS BOX (PRÓPRIO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002025 | 19/10/2015 | 2049.42 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (OLEO DIESEL S-500 ORIGINAL, Q:737,2*2,78), DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS VW ESCOLAR ESCOLAR (PRÓPRIO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002026 | 19/10/2015 | 2024.40 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (OLEO DIESEL S-10 ORIGINAL, Q:728,2*2,78), DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS IVECO I ESCOLAR (PRÓPRIO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002027 | 19/10/2015 | 2016.33 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (OLEO DIESEL S-500 ORIGINAL, Q:725,3*2,78), DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS IVECO II ESCOLAR (PRÓPRIO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002028 | 19/10/2015 | 2090.92 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL C, Q:624,15*3,35), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO I (LOCADO) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002029 | 19/10/2015 | 2074.15 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL C, Q:619,15*3,35), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO II (LOCADO) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002030 | 19/10/2015 | 2100.62 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL C, Q:627,052*3,35), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT PL (LOCADO) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002031 | 19/10/2015 | 2083.70 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL C, Q:622,001*3,35), DESTINADO AO VEÍCULO MINI PICK UP (LOCADA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002032 | 19/10/2015 | 2113.85 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL C, Q:631,001*3,35), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO III (LOCADO) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002033 | 19/10/2015 | 3188.76 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (OLEO DIESEL S-100 ORIGINAL, Q:1107,211*2,88), DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS GOV. EST ESCOLAR (PRÓPRIO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002013 | 19/10/2015 | 1815.42 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (OLEO DIESEL B-S500 ORIGINAL,Q:653,03*2,78), DESTINADO AO VEÍCULO CAÇAMBA LOCADA PARA LIMPEZA PÚBLICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002022 | 19/10/2015 | 2543.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL C, Q: 737,1*3,45), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002011 | 19/10/2015 | 2032.24 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (OLEO DIESEL B-S500 ORIGINAL, Q:731,02*2,78), DESTINADO AO TRATOR (PRÓPRIO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002012 | 19/10/2015 | 2012.83 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (OLEO DIESEL B-S500 ORIGINAL, Q:724,04*2,78), DESTINADO AO TRATOR (LOCADO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002019 | 19/10/2015 | 4054.15 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (OLEO DIESEL B-S10 ORIGINAL, Q:1365,033*2,97), DESTINADO AO CARRO PIPA PAC-2, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002023 | 19/10/2015 | 1566.89 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL C, Q: 454,17*3,45), DESTINADO AO VEÍCULO CLASSIC DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL IGDPBF DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 19/10/2015 | 570.00 | 00072738871453 | EDILSON ANTUNES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO PARA ABASTECIMENTO MANUAL DOS RESERVATÓRIOS D'ÁGUA DO POSTO MÉDICO DO SÍTIO JUREMA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA GARATIR O FUNCIONAMENTODA UNIDADE DE SAÚDE, DURANTE 14 (QUATORZE) DIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | IMPLANTAÇÃO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032015 | 0002008 | 19/10/2015 | 6049.93 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTINADO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022015 | 0002009 | 19/10/2015 | 2400.00 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022015 | 0002010 | 19/10/2015 | 648.20 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002034 | 19/10/2015 | 165.27 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL C, Q:49,036*3,37), DESTINADO AO VEÍCULO MOTOCICLETA FAN 150 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002035 | 19/10/2015 | 2925.83 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL C, Q:868,2*3,37), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO (PSF) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002036 | 19/10/2015 | 148.39 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL C, Q:44,032*3,37), DESTINADO AO VEÍCULO MOTOCICLETA TITAN 150 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002037 | 19/10/2015 | 2804.51 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL C, Q:832,2*3,37), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO I (LOCADO) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002038 | 19/10/2015 | 2811.25 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL C, Q:834,2*3,37), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO II (LOCADO) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002039 | 19/10/2015 | 2784.29 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL C, Q:826,2*3,37), DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA (LOCADA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002040 | 19/10/2015 | 2070.75 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (DIESEL BS10, Q:719,01*2,88), DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA (PRÓPRIA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002021 | 19/10/2015 | 2021.72 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL C, Q:586,007*3,45), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002014 | 19/10/2015 | 1784.82 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (OLEO DIESEL B-S500 ORIGINAL, Q:642,02*2,78), DESTINADO AO VEÍCULO CAÇAMBA LOCADA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002015 | 19/10/2015 | 2026.08 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (OLEO DIESEL B-S10 ORIGINAL, Q:703,5*2,88), DESTINADO AO VEÍCULO CACAMBÃO PAC-2 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002017 | 19/10/2015 | 2207.23 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (OLEO DIESEL B-S10 ORIGINAL, Q:766,4*2,88), DESTINADO A MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA PAC-2 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002018 | 19/10/2015 | 4501.33 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (OLEO DIESEL B-S10 ORIGINAL, Q:1515,6*2,97), DESTINADO A MÁQUINA RETROESCAVADEIRA PAC-2 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 20/10/2015 | 1240.00 | 00005317741475 | CARLOS ALBERTO SARMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MÁQUINA (RETROESCAVADEIRA) DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO, DURANTE O PERÍODO DE 13/08 A 13/09 DE 2015, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0002046 | 20/10/2015 | 2500.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS 175/70R13 PARA O VEÍCULO FIAT PLACA: MOO1013 E QUATRO PNEUS 175/R14 PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA: OJT8790 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0002054 | 20/10/2015 | 6500.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS NA ELABORAÇÃO DE DEMONSTRATIVOS E BALANCETES MENSAIS PARA ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0002043 | 20/10/2015 | 5569.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS E PROTETORES DESTINADOS AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR VW PLACA: NQE6955 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0002044 | 20/10/2015 | 4440.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEÍCULOS ONIBUS ESCOLARES IVECO PLACAS: OFB5348 / OFA9109 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0002045 | 20/10/2015 | 6640.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS 205/75R16 PARA O VEÍCULO MINIBUS PEGEOUT BOX E OITO PNEUS 175/70R13 E QUATRO 175/70R14 PARA OS VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DELASTRO/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 20/10/2015 | 415.00 | 00009155479456 | JAIRO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL (JOÃO TEODORO DE OLIVEIRA) DO SÍTIO MARIANA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, PARA GARANTIR A SEGURANÇA DA INSTITUIÇÃO E SEUS MATERIAIS, DURANTE 10 (DEZ) DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 20/10/2015 | 260.00 | 00009761733440 | JOAO JUCELIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO VIGILANTE (SUBSTITUTO), JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ANA LUZIA DA CONCEIÇÃO DO SÍTIO CAJAZEIRAS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, DURANTE SEIS DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, EM SUBSTITUIÇÃO AO TITULAR POR MOTIVO DE LICENÇA MÉDICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 20/10/2015 | 703.69 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 7.669-4 (FPM) NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 20/10/2015 | 0.38 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 7.685-6 (ITR) NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0002053 | 20/10/2015 | 1750.00 | 00532033000182 | OQS - ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E GERAÇÃO DE GFIP, INDIVIDUALIZADO DO FGTS REFERETE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 20/10/2015 | 562.50 | 00003552655409 | ANA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COMO SECRETÁRIA ADJUNTA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL, DO PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITAÇÃO - CAPACITA SUAS, DESTINADO AOS TRABALHADORES DO SUAS QUE ATUAM NAS FUNÇÕES DE GESTÃO E TÉCNICOS, REALIZADO ENTRE OS DIAS 19 A 23 DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 20/10/2015 | 300.00 | 00007133027470 | MARTA FRANCISCA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E PAGAMENTO DE ALUGUEL EM FAVOR DA FAMÍLIA DEVIDO AO DESEMPREGO NO MOMENTO, PORT SER TRABALHADORA DA ROÇA ATINGIDA PELA CALAMIDADE DA SECA, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 20/10/2015 | 400.00 | 00006644817440 | ADAILTON G.DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO GERADO PELA FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO NO MOMENTO, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/201 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 20/10/2015 | 400.00 | 00000025292463 | FRANCISCA ETERNA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 21/10/2015 | 360.00 | 00001792359403 | MARTA JANAINA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHAPARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA (GARI) SUBSTITUTA JUNTO A EQUIPE DE VARRIÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, EM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR POR MOTIVO DE ATESTADO MÉDICO, DURANTE 09 (NOVE) DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 21/10/2015 | 520.00 | 00007130714433 | ARNALDO AUGUSTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM VEÍCULO AUTOMOTOR PLACA KJT1908/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES EM ALTA DO HOSPITAL N. S. DO CARMO DESTE MUNICIPIO PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, EM SETE OPORTUNIDADES NESTE MÊS DE OUTUBRO DE 2015, DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 22/10/2015 | 840.00 | 00005569730460 | FRANCISCO AMILTON DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES, TRATAMENTOS E CONSULTAS AGENDADAS NA REDE HOSPITALAR PÚBLICA DA CIDADEDE JOÃO PESSOA/PB, NO VEÍCULO AUTOMOTOR FIAT/DUCATO MINIBUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 22/10/2015 | 800.00 | 00009595099414 | FRANCISCO GEORGE SILVA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM ENFERMAGEM SUBSTITUITO JUNTO A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, EM SUBSTITUIÇÃO AS TITULARES POR MOTIVO DE LICENÇAS E FALTAS, REFERENTE A08 (OITO) PLANTÕES NOS MESES DE JULHO E SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 22/10/2015 | 800.00 | 00088564274434 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM SUBSTITUITA JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, EM SUBSTITUIÇÃO AS TITULARES POR MOTIVO DE LICENÇA MÉDICA E PEDIDO DE EXONERAÇÃO DE UMA DAS EFETIVAS E FALTAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | IMPLANTAÇÃO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 22/10/2015 | 5680.00 | 00008843332481 | FRANCISCO ALLAN FERNANDES RODRIGUÊS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS CONTRATADOS COMO MÉDICO JUNTO A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTA CIDADE DE LASTRO/PB, EM REGIME DE PLANTÕES PARA COBERTURA DE CASOS DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS, MEDIANTE AS NECESSIDADESDO MUNICÍPIO, DURANTE QUATRO PLANTÕES DE 24H NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 22/10/2015 | 7318.48 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE (SUS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 22/10/2015 | 960.00 | 00029000876869 | REGINALDO CARVALHO DE SANTANA | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE 12 (DEZ) DIAS DE MÊS DE OUTUBRO DE 2015, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, NA REALIZAÇÃO DE PEQUENOS CONSERTOS E REPAROS NO EDIFÍCIO SEDE DA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 22/10/2015 | 370.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO DE ELETRICIDADE DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 22/10/2015 | 350.00 | 00017233030898 | MARIA DA CONCEICAO SARMENTO FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO MÉDICO (CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS) JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, EM FAVOR DO ESPOSO ENCAMINHADO PELO DEPARTAMENTO MÉDICO LOCAL TRATANDO-SE DE SITUAÇÃO EMERGENCIAL, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 22/10/2015 | 300.00 | 00005200123488 | MARIA DO SOCORRO JUVENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E PAGAMENTO DE ALUGUEL EM FAVOR DA FAMÍLIA DE RURAL, DEVIDO AO DESEMPREGO NO MOMENTO, SENDO TRABALHADORA DA ROÇA ATINGIDA PELA CALAMIDADE DA SECA, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 22/10/2015 | 600.00 | 00075264900434 | JOSE LIQUISON FURTADO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO AO ARQUIVO MUNICIPAL PARA LEVANTAMENTO DE DADOS E DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA TERCEIRA PARCELA DOS CONVÊNIOS 05,06 E 07 CELEBRADOS ENTRE SEPLAG E ESTE MUNICÍPIO DE LASTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 22/10/2015 | 5488.25 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PARCELA DE PARCELAMENTO REFERENTE AO FGTS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, COMPETENCIA 11 E 12/1995. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 22/10/2015 | 6243.30 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 22/10/2015 | 23751.65 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 22/10/2015 | 2002.47 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO (MDE), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 22/10/2015 | 462.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO DE ELETRICIDADE DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 23/10/2015 | 420.00 | 00029182173877 | LUCIMA BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) SUBSTITUTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, DURANTE 10 (DEZ) DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, EM SUBSTITUIÇÃOA TITULAR DEVIDO ATESTADO MÉDICO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0002075 | 23/10/2015 | 1870.00 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA URTIGA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE CONJUNTO CALÇA/CAMISA DESTINADA AOS AGENTES DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 23/10/2015 | 500.00 | 00004931205488 | ANA CAVALCANTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA (GARI) SUBSTITUTA JUNTO A EQUIPE DE VARRIÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, EM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR POR MOTIVO DE LICENÇA MÉDICA DURANTE 12 (DOZE) DIAS DOMÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 23/10/2015 | 447.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 23/10/2015 | 189.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA A POLICLINICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 26/10/2015 | 2400.00 | 00002375524420 | FRANCISCA HORACIO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL URBANO ONDE FUNCIONA ORGÃOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA AREA DE ATENDIMENTO A SAUDE DO CIDADAO NO TIPO CLINICAS REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2015.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 26/10/2015 | 600.00 | 09138975000155 | INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS HEMATOLOGICOS REF. A MEDICAÇÃO COM CONSULTA DO PACIENTE FRANCISCO ALVES CARLOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 26/10/2015 | 1450.00 | 00004948340480 | MARCOS AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO E VICE-VERSA EM, MÊS DE OUTUBRO DE 2015, DEVIDO MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS ONIBUS ESCOLARES OFICIAIS PARA REVISÃO DE SUSPENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS. REALIZADAS NO VEÍCULO AUTOMOTOR FIAT/DUCATO MINIBUS - PLACA: DUP2185/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 27/10/2015 | 830.00 | 00009587124413 | ROSILDA AUGUSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA EDUCAÇÃO INFANTIL JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL RONALDO GONÇALVES SARMENTO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, EM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR POR MOTIVO DE LICENÇA MÉDICA (ATESTADO),DURANTE 10 (DEZ) DIAS DO MÊS DE OUTUBRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 27/10/2015 | 520.00 | 00009761727475 | RUAN VICTOR SARMENTO TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, EM SUBSTITUIÇÃO AO MOTORISTA OFICIAL DURANTE 13 DIAS, POR MOTIVO DE LICENÇA MÉDICA (ATESTADO MÉDICO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 27/10/2015 | 220.00 | 00009761737438 | FRANCISCA ELIZANGELA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO MÉDICO (CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS) JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, EM FAVOR DO PAI (FRANCISCO DIVANILDO AUGUSTO DE SOUSA) ENCAMINHADO PELO DEPARTAMENTO MÉDICO LOCAL TRATANDO-SE DE SITUAÇÃO EMERGENCIAL, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 27/10/2015 | 150.00 | 00004861935431 | EVELMA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE ATIVIDADE AGRICOLA FAMILIAR, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO GERADO PELA FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 27/10/2015 | 150.00 | 00006007878422 | MARICELIA GOMES FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REALTIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA DE ATIVIDADE AGRICOLA FAMILIAR, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO GERADO PELA FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 27/10/2015 | 3300.00 | 00092744273449 | MARCELO GOMES FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 04 (QUATRO) VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES, TRATAMENTOS E CONSULTAS AGENDADAS NA REDE HOSPITALAR PÚBLICA DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO VEÍCULO AUTOMOOR FIAT/DUCATO MINIBUS - PLACA: OEV8587/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 27/10/2015 | 1010.00 | 00003966299461 | FRANCIMARIO LOURENCO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM VEÍCULO AUTOMOTOR CAMINHONETE PLACA: KFJ7166/PB, NO PERCURSO SOUSA/SÍTIOS DA ZONA RURAL DE LASTRO, NO APOIO AOS PEQUENOS CRIADORES/AGRICULTORES DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO RAÇÕES PARA BOVINOS/CAPRINOS E OVINOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0002094 | 28/10/2015 | 4000.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) TRATOR AGRICOLA COM GRADES DE ARAGEM E CARROÇÃO DE 5M³, DESTINADO A ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA A SERVIÇO DOS AGRICULTORES DA REGIÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 28/10/2015 | 760.00 | 00002096185408 | ELENIZO ANTONIO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO PARA APOIO AO VEÍCULO CARRO PIPA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, NA DISTRIBUIÇÃO D'ÁGUA JUNTO AS COMUNIDADES RURAIS DE JUREMA, ESPERA, CAJAZEIRAS, CASINHAS E LAGOA DA VEREDA, PELO PERÍODO DE 19 (DEZENOVE DIAS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 28/10/2015 | 825.00 | 00010006137474 | JOSE ADRIANO GOMES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO PARA LIMPEZA E APROFUNDAMENTO MANUAL EM 02 (DOIS) POÇOS AMAZONAS LOCALIZADOS NO DISTRITO DE BOA ESPERANÇA NESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, PARA GARANTIR A QUALIDADE D'ÁGUA DAS FONTES DEVIDO A ESCASSEZ DE ÁGUA NA COMUNIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0002092 | 28/10/2015 | 2300.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, NOVO, COM POTENCIA 1.0 FLEX, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0002090 | 28/10/2015 | 3600.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHÃO BASCULANTE CARROCERIA ABERTA TOCO, COM CAPACIDADE DE CARGA DE 6M³, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 28/10/2015 | 788.00 | 00008619482467 | MARCELO MARQUES SARMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015, PARA SUPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA GARANTIDO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO EDIFÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0002093 | 28/10/2015 | 2300.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, NOVO, COM POTENCIA 1.0 FLEX, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0002095 | 28/10/2015 | 4500.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR FURGÃO DE PEQUENO PORTE, NOVO, COM OPERACONAL TIPO AMBULANCIA COMPLETA (MACA, SUPORTE DE OXIGENIO, SIRENE, GIROFLEX) MOTOR 1.8 FLEX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0002096 | 28/10/2015 | 2300.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR,TIPO PASSEIO, NOVO, COM POTENCIA DE MOTOR 1.0 FLEX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0002097 | 28/10/2015 | 2300.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR,TIPO PASSEIO, NOVO, COM POTENCIA DE MOTOR 1.0 FLEX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0002091 | 28/10/2015 | 5500.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PICKUP FECHADA (CABINADA) EQUIPADA, MOTOR 2.7 16V RO DIESEL, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 28/10/2015 | 500.00 | 00004931185436 | ANTONIA MARIA DA CONCEI€ÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO GERADO PELA FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO NO MOMENTO, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 28/10/2015 | 200.00 | 00085256668404 | MARIA APARECIDA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE ATIVIDADE AGRICOLA FAMILIAR, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO GERADO PELA FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 28/10/2015 | 140.00 | 00003561516467 | VANDERLY ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0002088 | 28/10/2015 | 2300.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, NOVO, COM POTENCIA 1.6 FLEX, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 28/10/2015 | 300.00 | 00002014082448 | LUIZA DE SOUSA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCAÇÃO DE UMA CASA RESIDÊNCIAL LOCALIZADA NA RUA ANTÔNIO CÂNDIDO, SN, CONJUNTO CEHAP, DESTINADA A GUARDA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS, DEVIDO REFORMA DO PRÉDIO OFÍCIAL ANEXO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO/PB, PELO PRAZO DE DOIS MESES, REFERINDO-SE ESTA A 4ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0002098 | 28/10/2015 | 2300.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR,TIPO PASSEIO NOVO, COM POTENCIA DE MOTOR 1.0 FLEX 5 PORTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0002099 | 28/10/2015 | 2300.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO NOVO, COM POTENCIA DE MOTOR 1.0 FLEX 5 PORTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0002100 | 28/10/2015 | 2300.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR,TIPO PASSEIO NOVO, COM POTENCIA DE MOTOR 1.0 FLEX 5 PORTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0002101 | 28/10/2015 | 2300.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR,TIPO PASSEIO NOVO, COM POTENCIA DE MOTOR 1.0 FLEX 5 PORTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0002102 | 28/10/2015 | 3200.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR,TIPO PICK UP DE PEQUENO PORTE, COM POTENCIA DE MOTOR 1.4 FLEX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 28/10/2015 | 788.00 | 00006239769436 | MARIA DOS REMEDIOS NOGUEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA SUBSTITUTA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ANA LUZIA DA CONCEIÇÃO DO SÍTIO CAJAZEIRAS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, DURANTE O PERÍODO DE 25/09 A 25/10 DE 2015, DEVIDO ATESTADO MÉDICO DA TITULAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 28/10/2015 | 1240.00 | 00004627248407 | FRANCISCA ANUÁRIA DE SENA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA EDUCAÇÃO INFANTIL JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ISRAEL ABRANTES FERREIRA DO DISTRITO DE BOA ESPERANÇA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, EM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR POR MOTIVO DELICENÇA MÉDICA (ATESTADO), DURANTE 15 (QUINZE) DIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 28/10/2015 | 760.00 | 00005206945463 | ROSANGELA JUVENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) SUBSTITUTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, DURANTE 19 (DEZ) DIAS, PARA SUPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS, EM SUBSTITUIÇÃO AS TITULARES POR MOTIVO DE FALTAS E ATESTADOS MÉDICOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0002089 | 28/10/2015 | 3600.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHÃO BASCULANTE CARROCERIA ABERTA TOCO, COM CAPACIDADE DE CARGA DE 6M³, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES PUBLICOS DESTEMUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 29/10/2015 | 500.00 | 00005893360451 | ALENICE DE ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 29/10/2015 | 250.00 | 00006197865408 | GERALDO ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO TIPO TELHAS DESTINADAS A RESTAURAÇÃO DA COBERTA DA CASA QUE ENCONTRA-SE DETERIORADA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO GERADO PELA FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO NO MOMENTO, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 29/10/2015 | 400.00 | 00036811652896 | JOAO JOSE DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TAXAS, TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE SOUSA - PB, ONDE PARTICIPA DE CURSO PROFISSIONALIZANTE, POR SER POBRE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES NO MOMENTO, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 29/10/2015 | 787.67 | 12825186000369 | DICAL VEÍCULOS PEÇAS E SERV. LTDA 06 PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA QFF6637/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, INSTALADAS DURANTE REVISÃO EM AUTORIZADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 29/10/2015 | 135.33 | 12825186000369 | DICAL VEÍCULOS PEÇAS E SERV. LTDA 06 PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A MÃO DE OBRA UTILIZADA NA REVISÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA PLACA: QFF6637/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, EM REVISÃO JUNTO A REDE AUTORIZADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 29/10/2015 | 760.00 | 00070312173423 | RENATO ROSENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO PARA APOIO AO VEÍCULO CARRO PIPA PAC-2 DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, NA DISTRIBUIÇÃO D'ÁGUA JUNTO AOS BAIRROS ALTOS DESTA CIDADE, DURANTE 19 (DEZENOVE) DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 30/10/2015 | 3852.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 30/10/2015 | 3000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 30/10/2015 | 988.06 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL (CRAS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 30/10/2015 | 1150.00 | 08956855000100 | ODAIR JOSE DA SILVA - MALHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS DE PADRONIZAÇÃO EM ADESIVOS DE UM VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC, UMA PLACA EM LONA ESTICADA EM METALON, E UMA PLACA DE VIDRO PARA INAUGURAÇÃO DO NOVO EDIFICIO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS, DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 30/10/2015 | 3788.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 30/10/2015 | 2176.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 30/10/2015 | 4500.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PRO TEMPORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (PAIF), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 30/10/2015 | 3152.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PRO TEMPORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (PETI), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 30/10/2015 | 3000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 30/10/2015 | 3953.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 30/10/2015 | 3000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 30/10/2015 | 127.85 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS BACÁRIOS (TAR DOC/TED ELETRONICO) NA CONTA 13.855-X (MOV), DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 30/10/2015 | 62.80 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS BACÁRIOS (TAR DOC/TED ELETRONICO) NA CONTA 8.987-7 (FUS), DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 30/10/2015 | 39.25 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS BACÁRIOS (TAR DOC/TED ELETRONICO) NA CONTA 7.673-2 (MDE), DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 30/10/2015 | 15.70 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS BACÁRIOS (TAR DOC/TED ELETRONICO) NA CONTA 24.269-1 (SCFV), DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 30/10/2015 | 15.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (DOC/TED ELETRONICO) NA CONTA 624023-6 (CAIXA ECONOMICA), NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 30/10/2015 | 7.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (DOC/TED ELETRONICO) NA CONTA 624020-1 (CAIXA ECONOMICA), NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 30/10/2015 | 952.02 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (DEB TARIFA JUROS) NA CONTA 24-1 (CAIXA ECONOMICA), NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 30/10/2015 | 23.85 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (TAR CX PRG) NA CONTA 343-7 FOPAG (CAIXA ECONOMICA), NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 30/10/2015 | 370.48 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (TAR CX PRG) NA CONTA 259-7 FOPAG (CAIXA ECONOMICA), NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 30/10/2015 | 5365.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO DE ELETRICIDADE DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 30/10/2015 | 788.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 30/10/2015 | 1088.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 30/10/2015 | 3000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 30/10/2015 | 16390.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 30/10/2015 | 1263.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM O HOSPITAL MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO E POSTO MÉDICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 30/10/2015 | 206.19 | 00002930760494 | KLECIUS LEITE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA DE ONCOLOGIA REALIZADA NA PACIENTE (IVANI DIAS) PESSOA DO MUNICÍPIO DE LASTRO, ENCAMINHADA EM SITUAÇÃO EMERGENCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 30/10/2015 | 11455.30 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE (FUS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 30/10/2015 | 130.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G E PP, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 30/10/2015 | 10880.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 30/10/2015 | 43756.15 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 30/10/2015 | 2000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PROTEMPORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 30/10/2015 | 2000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PRO TEMPORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 30/10/2015 | 8619.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 30/10/2015 | 2028.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS (AGVAS) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 30/10/2015 | 14388.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 30/10/2015 | 1450.48 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 30/10/2015 | 788.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PRO TEMPORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 30/10/2015 | 5288.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PRO TEMPORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 30/10/2015 | 10480.00 | 09685711000111 | CLINICA POTIGUAR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIAS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 30/10/2015 | 7728.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 30/10/2015 | 21000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO (GABINETE ELETIVO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 30/10/2015 | 1901.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS PREDIOS PRÓPRIOS (SEDE, AÇOUGUE, PRAÇAS, TELECENTRO, CEMITERIO, MATADOURO, DELEGACIA, ABASTECIMENTOS D'ÁGUA E REPETIDORA DE SENAL DE TV) DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 30/10/2015 | 310.00 | 00052709396491 | ROBERTO GOMES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO (SUBSTITUTO) JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE, DURANTE 07 (SETE) DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, EM SUBSTITUIÇÃO AO TITULAR DEVIDO LICENÇA E NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 30/10/2015 | 23838.02 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DE DIVERSAS SECRETARIA MUNICIPAIS (ADM), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 30/10/2015 | 1236.67 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE DARF (PASEP) PERIODO DE APURAÇÃO 09/2015, DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 30/10/2015 | 2896.00 | 14766719000142 | FABIANO ALMEIDA DE SÁ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PORTAS SOBRE MEDIDA FEITAS EM VIDRO TEMPERADO E JATEADAS INCLUINDO FECHADURAS, DOBRADIÇAS E PUXADORES, DESTINADAS AO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000152015 | 0002132 | 30/10/2015 | 1500.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCAÇÃO A TITULO DE ALGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E LICITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 30/10/2015 | 7352.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 30/10/2015 | 11960.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 30/10/2015 | 1732.27 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 7.669-4 (FPM) NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 30/10/2015 | 62.13 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 26.780-5 (FEP) NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 30/10/2015 | 0.93 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA BB=C/ICMS DESON.EXPORTACAO(18394-6) NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 30/10/2015 | 2.76 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 13.008-7 (CEX-FEX) NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 30/10/2015 | 1649.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 30/10/2015 | 1040.00 | 00052644898404 | MARIA DE LOURDES GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS NA SUPERVISÃO ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, EM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR (MARIA ANUNCIADA MONTE) POR MOTIVO DE LICENÇA DURANTE 10 (DEZ) DIAS, GARANTINDO O ATENDIMENTO AS UNIDADES DE ENSINO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 30/10/2015 | 11880.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 30/10/2015 | 98273.53 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 30/10/2015 | 6346.10 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PRO-TEMPORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 30/10/2015 | 32272.67 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 30/10/2015 | 9456.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 30/10/2015 | 1576.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 30/10/2015 | 2110.00 | 00003966299461 | FRANCIMARIO LOURENCO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM VEÍCULO AUTOMOTOR CAMINHONETE PLACA: KFJ7166/PB, TRANSPORTANDO EQUIPAMENTOS E MATERIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM VIAGENS ENTRE AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, REALIZADAS SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 30/10/2015 | 3000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 30/10/2015 | 3940.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER NA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 30/10/2015 | 3000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E COMUNICACAO | Comércio e Serviços | Turismo | ARTE E CULTURA | MANUT.DO TURISMO E PROM.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 30/10/2015 | 3000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONDO DA SECRETARIA DE TURISMO NO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT. DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 30/10/2015 | 3576.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122015 | 0002187 | 03/11/2015 | 1990.00 | 07486876000139 | WR - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE MENSALIDADE POR SERVIÇO DE CONEXÃO A REDE DE INTERNET (LINK) DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 03/11/2015 | 540.00 | 00058910417404 | FRANCISCO VIEIRA MELLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO DURANTE 14 (QUATORZE) DIAS DE MÊS DE OUTUBRO DE 2015, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EDILIDADE NA RESTAURAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 03/11/2015 | 500.00 | 00007307745461 | ANA LUCIA FERREIRA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 03/11/2015 | 400.00 | 00009725888413 | MARIA APARECIDA SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 03/11/2015 | 450.00 | 00060243970463 | SEBASTIAO ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM CONTINUAÇÃO DE TRATAMENTO (CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS) JUNTO A REDE HOSPITALAR DE SOUSA/PB, ENCAMINHADO PELO DEPARTAMENTO MÉDICO LOCAL TRATANDO-SE DE SITUAÇÃO EMERGENCIAL, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 03/11/2015 | 380.00 | 00037672438816 | EDIMAR FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA PARA AQUISIÇÃO LATRAS DE LEITE ESPECIAL PARA A FILHA DEVIDO ALERGIA AO LEITE NORMAL, SENDO PESSOA POBRE E NÃO DISPONDO DE CONDIÇÕES, TENDO SOLICITADO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 03/11/2015 | 160.00 | 00010811804470 | ANTONIO RAIMUNDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM EXAME OFTAMOLOGICO, ENCAMINHADO PELO DEPARTAMENTO MÉDICO LOCAL DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO EM SITUAÇÃO EMERGENCIAL, POR SER PESSOA POBRE SOLICITANDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 04/11/2015 | 110.00 | 00004065129494 | VICENTE SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIRTUDE DE SER TRABALHADOR DA ROÇA ATINGIDA PELA CALAMIDADE DA SECA, SOLICTANDO NA FORMA NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 314/2010 EM PLENO VIGOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 04/11/2015 | 300.00 | 00006981115409 | ROSIANE DE SÁ SARMENTO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO MÉDICO (CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS) JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA/PB, EM FAVOR DA ENCAMINHADA PELO DEPARTAMENTO MÉDICO LOCAL TRATANDO-SE DE SITUAÇÃO EMERGENCIAL, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 04/11/2015 | 100.00 | 00009316447470 | JHONATHA MARCELINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TAXAS, TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE SOUSA - PB, ONDE PARTICIPA DE CURSO PROFISSIONALIZANTE, POR SER POBRE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES NO MOMENTO, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 04/11/2015 | 384.00 | 01518579000141 | NATANAEL CELESTINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PUBLICAÇÕES DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, NO JORNAL A UNIÃO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE E2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 04/11/2015 | 1000.00 | 00097120871315 | FRANCISCO JOSE DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PRIMEIRA PARTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE FORRO DE GESSO EM PLACAS NO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO, REFERINDO-SE ESTA PARCELA A UMA ÁREA DE 58,82 M² DE FORRO, REALIZADONESTE MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 04/11/2015 | 790.00 | 00003557949427 | MANOEL MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NA REALIZAÇÃO DE REPAROS E SUBSTITUIÇÕES DE PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, REALIZAOS NO PERÍODONOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 04/11/2015 | 1300.00 | 00005394071438 | MARIA ELELDA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, EM SUBSTITUIÇÃO AO VEÍCULO OFICIAL DEVIDO A SUPERLOTAÇÃO, NO PERCURSO LASTRO-SÍTIO JARDIM-LASTRO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, NO VEÍCULO AUTOMOTOR FIAT/DUCATO MINIBUS - PLACA: HYR9994/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 04/11/2015 | 562.50 | 00005087130488 | FRANCISCO DANILO DUARTE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE TRÊS DIÁRIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA (CAPITAL) COMO PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA PARTIVIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO DOS ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC REALIZADO NOS DIAS 04, 05 E 06 DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 04/11/2015 | 187.50 | 00004469014400 | IRENE AUGUSTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA (CAPITAL) COMO PROFESSORA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA PARTIVIPAR DO SEMINÁRIO DO PNAIC, REALIZADO NO NESTE MÊS DEOUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 04/11/2015 | 260.00 | 00002186353466 | DR.TIAGO ANTONIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA DE CARDIOLOGIA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENÇÃO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172015 | 0002197 | 04/11/2015 | 3889.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONFECÇÃO DE MATERIAL (BLOCOS DE RECEITUARIOS MÉDICO, RECEITUARIO ESPECIAL, FICHA DE ATENDIMENTOS E REQUISIÇÃO DE EXAMES), DESTINADOS AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO E POSTO MÉDICO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 04/11/2015 | 520.00 | 00006826619458 | FABIANA DE LOURDES DA SILVA SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS ARTESANAIS ULTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS FEITAS PARA OS GRUPOS ACOMPANHADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTENCIA (CRAS) DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 05/11/2015 | 760.00 | 00009761696499 | LUCINALDO PEREIRA CUSTÓDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO PARA APOIO AO VEÍCULO CARRO PIPA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, DURANTE 19 (DEZENOVE) DIAS DISTRIBUIDOS NO PERÍODO DE 02/10 A 04/11 DE 2015, NA DISTRIBUIÇÃO D´ÁGUA JUNTO ASCOMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 05/11/2015 | 760.00 | 00087495759453 | LINDOMAR CELESTINO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO PARA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA E CAPINA DE TERRENOS BALDIOS E VEGETAÇÃO QUE CRESCE AS MARGENS DAS RUAS E AVENIDA EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, DURANTE 19 DIAS DISTRIBUIDOS NO PERÍODO DE 02/10 A 04/11 DE 2015, PARA GARANTIR A DURABILIDADE DA LIMPEZA PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 05/11/2015 | 760.00 | 00070036645427 | LUCAS ROSENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO PARA APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, NA CARGA E DESCARGA DE MERCADORIAS DISTRIBUIDAS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 19 (DEZENOVE) DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 05/11/2015 | 788.00 | 00005469857425 | ANA LUCIA GINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASG (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS) JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL RONALDO GONÇALVES SARMENTO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, PARA SUPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DEVIDO FALTAS E ATESTADOS DAS TITULARES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 05/11/2015 | 760.00 | 00007843471405 | RAIMUNDO GIVANILDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL (JOÃO TEODORO DE OLIVEIRA) DO SÍTIO MARIANA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, PARA GARANTIR A SEGURANÇA DA INSTITUIÇÃO E SEUS MATERIAIS, DURANTE 19 (DEZENOVE) DIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 05/11/2015 | 788.00 | 00012071402448 | GILMAR PEREIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS NA CAPTURA, REMOÇÃO E ALOJAMENTO DE ANIMAIS ERRANTES NAS LIMITAÇÕES DA ESTRADA QUE LIGA LASTRO AO MUNICÍPIO DE SOUSA E NO PERIMETRO URBANO DESTA URBE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 06/11/2015 | 620.00 | 00008518477492 | MARIA LUCIA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA SUBSTITUTA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ANA LUZIA DA CONCEIÇÃO DO SÍTIO CAJAZEIRAS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, DURANTE 15 (QUINZE) DIAS EM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR POR MOTIVO DE ATESTADO MÉDICO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 06/11/2015 | 620.00 | 00015729860854 | ANTONIO ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADO COMO OPERÁRIO NO ABASTECIMENTO MANUAL D' ÁGUA DOS RESERVATORIOS DA ESCOLA MUNICIPAL ISRAEL ABRANTES FERREIRA DO SÍTIO BOA ESPERANÇA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO, PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO, DURANTE 15 (QUINZE) DIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 06/11/2015 | 1100.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA LIMA SL-INFORMATI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA E CONFECÇÃO DE GAZETA MUNICIPAL, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº. 010/2014 E CONTRATONº. 021/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 06/11/2015 | 80.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSUMO DE ELETRICIDADE DE PRÉDIO LOCADO PROVISÓRIAMENTE ENQUANTO REFORMA DE ANEXO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 06/11/2015 | 27.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIO LOCADO PROVISÓRIAMENTE ENQUANTO REFORMA DE ANEXO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 06/11/2015 | 563.00 | 00052642810410 | MARIA FRANCINEIDE LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA A CAPITAL DO ESTADO COMO SECRETÁRIA PLANEJAMENTO COM O OBJETIVO PRINCIPAL DE OPERACIONALIZAÇÃO DAS PROPOSTAS PARA O ORÇAMENTO GERAL DA UNIÃO, NAS ÁREAS DE HABITAÇÃO, RESÍDUOS SÓLIDOSE PAVIMENTAÇÃO URBANA, JUNTO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE FORMATAÇÃO DE PROJETOS DO ESCRITÓRIO DE IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA QUE PRESTA SERVIÇOS A EDILIDADE, REALIZADA NOS DIAS 05 E 06 DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 06/11/2015 | 100.00 | 00003558709403 | MARIA DE LOURDES BARBOSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM EXAME OFTAMOLOGICO, ENCAMINHADA PELO DEPARTAMENTO MÉDICO LOCAL DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO EM SITUAÇÃO EMERGENCIAL, POR SER PESSOA POBRE SOLICITANDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 06/11/2015 | 120.00 | 00007483667419 | JOSE GOMES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM EXAME OFTAMOLOGICO, ENCAMINHADO PELO DEPARTAMENTO MÉDICO LOCAL DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO EM SITUAÇÃO EMERGENCIAL, POR SER PESSOA POBRE SOLICITANDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 06/11/2015 | 50.00 | 00009759041405 | SHEILA VALÉRIO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TAXAS NA CIDADE DE SOUSA - PB, ONDE PARTICIPA DE CURSO PROFISSIONALIZANTE, POR SER POBRE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES NO MOMENTO, SOLICITANDO NAFORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 06/11/2015 | 140.00 | 00009589364470 | NATALIA AUGUSTA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TAXAS, TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE SOUSA - PB, ONDE PARTICIPA DE CURSO PROFISSIONALIZANTE, POR SER POBRE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES NO MOMENTO, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 06/11/2015 | 500.00 | 00003557240495 | KALEUDA AUGUSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE NECESSIDADES ALIMENTARES E SOCIAIS POR SE TRATAR DE PESSOA DE ATIVIDADE URBANAS DESEMPREGADA HÁ TRÊS MESES, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202015 | 0002219 | 06/11/2015 | 607.50 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE PEÇA AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DE PREFEITO MUNICIPAL DESTE CIDADE DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202015 | 0002220 | 06/11/2015 | 120.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A 2,40 HORAS/HOMENS TRABALHADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA: MOO1013, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 06/11/2015 | 200.00 | 00009262802447 | JOSÉ LEANDRO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO GERADO PELA FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO NO MOMENTO, SENDO TRABALHADOR DA ROÇA SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 06/11/2015 | 620.00 | 00098273248453 | FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, TRANSPORTANDO ELETRICITAS NA SEDE E PARA A ZONA RURAL A SERVIÇO DE SUA PASTA, NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. NO VEÍCULO MOTO PLACA: QFI2365/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 09/11/2015 | 880.00 | 00029000876869 | REGINALDO CARVALHO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA APRA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE 11 (ONZE) DIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, NA REALIZAÇÃO DE PEQUENAS RESTAURAÇÕES EM RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 09/11/2015 | 100.00 | 00002688810499 | MICHELLE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM EXAME OFTAMOLOGICO, ENCAMINHADA PELO DEPARTAMENTO MÉDICO LOCAL DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO EM SITUAÇÃO EMERGENCIAL, POR SER PESSOA POBRE SOLICITANDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 09/11/2015 | 880.00 | 00005732777458 | MANOEL CANUTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA (SUBSTITUTO) JUNTO A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, DURANTE O PERÍODO DE 01/10 A 05/11 DE 2015, EM SUBSTITUIÇÃO AO TITULAR POR MOTIVO DE FÉRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 09/11/2015 | 1400.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 10/11/2015 | 2000.00 | 19627203000130 | SARMENTO SOLUCOES ADMINISTRATIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 10/11/2015 | 3303.78 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 7.669-4 (FPM) NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 10/11/2015 | 7759.13 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DEBITO DE PARCELAMENTO DE INSS (RFB-PREV-PARC60) NA CONTA 7.669-4 (FPM) NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 10/11/2015 | 4967.69 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DEBITO DE PARCELAMENTO DE INSS (RFB-PREV-PARC53) NA CONTA 7.669-4 (FPM) NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 10/11/2015 | 1.03 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 7.685-6 (ITR) NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 10/11/2015 | 43416.95 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DEBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A PRECATÓRIOS JUDICIAIS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, NA CONTA 7.669-4 (FPM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 10/11/2015 | 220.00 | 00005394868417 | IRANILDA NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE ATIVIDADE AGRICOLA FAMILIAR, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO GERADO PELA FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 10/11/2015 | 500.00 | 00035476932844 | MARIA OZENEIDE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA"PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 10/11/2015 | 500.00 | 00001911489461 | MARIA DO CARMO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM CONTINUAÇÃO DE TRATAMENTO (CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS) JUNTO A REDE HOSPITALAR DE SOUSA/PB, EM FAVOR DA PESSOA ENCAMINHADA PELO DEPARTAMENTO MÉDICO LOCAL TRATANDO-SE DE SITUAÇÃO EMERGENCIAL, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 10/11/2015 | 1410.00 | 07716548000181 | TECNOLASER-QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE 12 TONER'S COM TROCA DE CILINDROS, TROCA DE CHIP'S PARA IMPRESSORA A LASER DE PEQUENO PORTE, MAIS RECONDICIONAMENTO DE 03 TONER'S COM TROCA DE CILINDROS, TROCA DE CHIP'S DE IMPRESSORAS DE GRANDE PORTE. PARA AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 10/11/2015 | 6601.98 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 10/11/2015 | 23761.19 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 10/11/2015 | 2316.72 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO (MDE), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 10/11/2015 | 520.00 | 00004352593427 | FRANCISCO LUCIANO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESASERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO NO APOIO AO VEÍCULO CARRO PIPA PAC2 DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, DURANTE 13 (TREZE) DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, NA DISTRIBUIÇÃO D'ÁGUA JUNTO AO DISTRITO DE BOA ESPERANÇA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 10/11/2015 | 725.00 | 00004625797942 | BENTO CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO PARA APOIO AO VEÍCULO CARRO PIPA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO/PB, NA DISTRIBUIÇÃO D'ÀGUA JUNTO AS COMUNIDADES RURAIS DE VÁRZEA DE CIMA I E II E SÍTIO BOM NOME DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, DURANTE 18 (DEZOITO) DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 10/11/2015 | 2180.00 | 07009208000110 | ELETROMEC-CALINA LIGIA DE BARROS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO EM AR CONDICIONADO 7.500 BTUS NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE COMPRESSOR DO CAPILAR, DO FITRO E CARGA DE GÁS; SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE UM COMPRESSOR COM CARGA DE GÁS EM SPLIT DE 12.000 NO HOSPITAL; SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE MOTOR DE VENTILADOR EXTERNO DO AR DO POSTO MÉDICO DE SAÚDE; REOPERAÇÃO DE SPLIT DE 12.000 BTUS NA SALA DO MÉDICO E MUDANÇA DE LOCAL DE SPLIT DE 30.000 BTUS; SERVIÇOS CONCERNENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MU | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 10/11/2015 | 960.00 | 07716548000181 | TECNOLASER-QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE 12 TONER'S COM TRACOA DE CILINDROS, TROCA DE CHIP'S, ROLO MAGNÉTICOS E ROLO DE BORRACHA PCR. PARA AS IMPRESSORAS DE PEQUENO PORTE DA SECRETARIA MUNICICIPAL DESAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 11/11/2015 | 1350.00 | 00004948340480 | MARCOS AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS AGENDADAS NA REDE HOSPITALAR PÚBLICA E PARTICULAR DA CIDADE DE SOUSA/PB. REALIZADAS NO VEÍCULO AUTOMOTOR FIAT/DUCATO MINIBUS - PLACA: DUP2185/PB, NO PERÍODO DE 01/09 A 10/11 DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 11/11/2015 | 1448.00 | 00016207343468 | GENY ELADIA DA SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS ESPECIAIS CONTRATADOS PARA FATURAMENTO DE AUTORIZAÇÕES DE INTERNAÇÕES HOSPITALARES - AIH DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DESETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 11/11/2015 | 700.00 | 00092744273449 | MARCELO GOMES FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO RESIDENCIAL DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, LOCALIZADO NA RUA SEBASTIÃO PEDRO DE OLIVEIRA, SN, CENTRO, LASTRO - PB, REFERINDO-SE ESTE AS PARCELAS DOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 11/11/2015 | 650.00 | 00006248490406 | JOAO NETO SOARES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE MENSALIDADE POR LOCAÇÃO RESIDENCIAL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF LOCALIZADO NA RUA PROF. ANTONIO NESTOR SARMENTO, SN, CENTRO, LASTRO, REFERINDO-SE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 11/11/2015 | 620.00 | 00011864467819 | GERALDO VITURIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADO COMO OPERÁRIO NO ABASTECIMENTO MANUAL D' ÁGUA DOS RESERVATORIOS DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO MARIANA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO, PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO,DURANTE 15 (QUINZE) DIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 11/11/2015 | 730.00 | 00084081872449 | EDNALDO CESAR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PADEIRO NA FRABRICAÇÃO DE PÃES DE SAL (FRANCÊS), E BISCOITOS CASEIROS PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUNTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 11/11/2015 | 720.00 | 00007713411488 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA (ZELADORA) SUBSTITUTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, EM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR POR MOTIVO LICENÇA MÉDICA (ATESTADO), PELO PERÍODODE 13 (TREZE) DIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 11/11/2015 | 600.00 | 00010844147400 | FRANCISCO SOARES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCAÇÃO RESIDENCIAL DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, LOCALIZADO NA RUA PROF. ANTONIO NESTOR SARMENTO, SN, CENTRO, LASTRO - PB, REFERINDO-SE ESTAS AS PARCELAS DOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 11/11/2015 | 350.00 | 00004987556499 | MARIA DE FATIMA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER NA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 11/11/2015 | 520.00 | 00008485328485 | FABIO VIEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO OS TIMES DE FUTEBOL (MASCCULINO E FEMINO) AMADORES DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO PARA PARTICIPAREM DE CAMPEONATOS REGIONAIS, NO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE FIAT/DUCATO MINIBUS, EM JOGOS DISTRIBUIDOS NO MÊS DE OUTUBRO DE2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 12/11/2015 | 500.00 | 00052711188434 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 12/11/2015 | 850.00 | 00003399945418 | JOSÉ CARLOS ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS NO DESMATAMENTO, JUNTADA E RETIRADA DO MATO DENTRO DOS LIMITES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOS SÍTIO BOA ESPERANÇA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, COM BASCULHAMENTO, DESOBSTRUIÇÃO DE NINHOS (PÁSSAROS E MORCEGOS) EM TODO O TETO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 12/11/2015 | 850.00 | 00003553696486 | DAMIÃO ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS NO DESMATAMENTO, JUNTADA E RETIRADA DO MATO DENTRO DOS LIMITES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOS SÍTIO MARIANA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, COM BASCULHAMENTO, DESOBSTRUIÇÃO DENINHOS (PÁSSAROS E MORCEGOS) EM TODO O TETO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT. DO JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 12/11/2015 | 1200.00 | 00004943765467 | FRANCISCO GEOVANI GOMES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA PODA DA ARBORIZAÇÃO URBANA SITUADAS EM VIAS PÚBLICAS, PRAÇAS, ESCOLAS, E DEMAIS PRÓPRIOS PÚBLICOS, NO PERÍMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, CORRESPONDENDO 120 (CENTO E VINTE) PODAS AO VALOR UNITÁRIO DE R$ 10,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 13/11/2015 | 788.00 | 00004495325426 | MARIA MADALENA C.DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS CONTRATUALMENTE PRESTADOS NA FORMAÇÃO DE JOVENS A ADOLESCENTES EM ARTES CENICAS, COM OFICINAS DE TEATRO, MAQUIAGEM, FIGURINO, ADEREÇOS E DANÇAS, JUNTO AO PETI E SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0002262 | 13/11/2015 | 1915.00 | 04110643000149 | FRANCISCA UMBERLINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA MICROCOMPUTADOR PORTATIL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0002263 | 13/11/2015 | 840.00 | 04110643000149 | FRANCISCA UMBERLINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO DE HADWARE E SOFTWARE COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E REINSTALAÇÃO DE SISTEMAS DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 13/11/2015 | 300.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA) REALIZADA EM MARIA DO SOCORRO BARBOSA FIGUEIREDO PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0002267 | 13/11/2015 | 1900.00 | 04110643000149 | FRANCISCA UMBERLINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE UM MICROCOMPUTADOR NOTEBOOK DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182015 | 0002268 | 13/11/2015 | 1112.00 | 04110643000149 | FRANCISCA UMBERLINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE UDP N3 (CPU COMPUTADOR) COM ESTABILIZADOR 1000VA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 13/11/2015 | 1200.00 | 00060167890468 | MARIA LUCIA DE OLIVERIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA APLICADA NO ATENDIMENTO A DEMANDAS DE COZINHA, PARA ATENDER COM EQUIPAMENTOS DO TIPO PRATOS, TALHERES E MANUSEIOS SOB RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA, SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DEREFEIÇÕES E SERVENTIA DE LANCHES REGADOS A SUCO DE FRUTAS DURANTE REUNIÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0002271 | 13/11/2015 | 970.00 | 04110643000149 | FRANCISCA UMBERLINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO PRESTADO EM MANUTENÇÃO DE HADWARE E SOFTWARE COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E REINSTALAÇÃO DE SISTEMAS DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042015 | 0002274 | 13/11/2015 | 7100.58 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMETÍCIOS (MERENDA ESCOLAR) DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 13/11/2015 | 450.00 | 00004901383493 | APARECIDA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE TRATAMENTO MÉDICO (CONSULTA E EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS) FORA DE DOMICILIO JUNTO A CIDADE DE SOUSA/PB, EM FAVOR DO ESPOSO ENCAMINHADO PELO DEPARTAMENTO MÉDICO LOCAL EM SITUAÇÃO EMERGENCIAL, SENDO POBRE SOLICITANDO DE CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 13/11/2015 | 150.00 | 00005003780451 | MARIA AUGUSTA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 13/11/2015 | 200.00 | 00007509254426 | FRANCILEUDA GOMES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE ATIVIDADE AGRICOLA FAMILIAR, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO GERADO PELA FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 13/11/2015 | 415.00 | 00009756847441 | WILMENTO MENDES SARMENTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (SUBSTITUTO) JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE, DURANTE 10 (DEZ) DIAS, EM SUBSTITUIÇÃO AO TITULAR DEVIDO LICENÇA MÉDICA (ATESTADO) E NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182015 | 0002276 | 13/11/2015 | 630.00 | 04110643000149 | FRANCISCA UMBERLINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO PRESTADO EM MANUTENÇÃO DE HADWARE E SOFTWARE COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E REINSTALAÇÃO DE SISTEMAS DOS COMPUTADORES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 13/11/2015 | 1240.00 | 00005317741475 | CARLOS ALBERTO SARMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MÁQUINA (RETROESCAVADEIRA) DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO, DURANTE O PERÍODO DE 14/09 A 14/10 DE 2015, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 16/11/2015 | 800.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRA SONOGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO (01 HITEROSSALPINONGOGRAFIA) REALIZADA EM ROSICLEIDE ABRANTES PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 16/11/2015 | 2125.81 | 08761132000148 | LOCA MAIS-LOCADORA DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DEVOLUÇÃO DE SALDO RESTANTE DO CONVÊNIO 0007/2014, CELEBRADO ENTRE O FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DA PARAÍBA E ESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, COM OBJETO A CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA COMUNIDADE BOA ESPERANÇA, LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 16/11/2015 | 9903.46 | 08761132000148 | LOCA MAIS-LOCADORA DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DEVOLUÇÃO DE SALDO RESTANTE DO CONVÊNIO 0006/2014, CELEBRADO ENTRE O FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DA PARAÍBA E ESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, COM OBJETO A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, ATRAVÉS DA CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS, NESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 16/11/2015 | 1151.31 | 08761132000148 | LOCA MAIS-LOCADORA DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DEVOLUÇÃO DE SALDO RESTANTE DO CONVÊNIO 0005/2014, CELEBRADO ENTRE O FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DA PARAÍBA E ESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, COM OBJETO A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS, DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 17/11/2015 | 150.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRA SONOGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO (ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA) REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0002282 | 17/11/2015 | 670.00 | 00091830150430 | FRANCISCO NOGUEIRA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR CAMINHONETE FECHADA COM CONDUTOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA RONALDO G. SARMENTO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, ANO LETIVO DE 2015, CONFORME CONTRATO CELEBRADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 18/11/2015 | 1040.00 | 00052644898404 | MARIA DE LOURDES GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA EDUCAÇÃO INFANTIL JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ISRAEL ABRATES DO SÍTIO BOA ESPERANÇA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, EM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR POR MOTIVODE LICENÇA MÉDICA (ATESTADO), DURANTE 13 (TREZE) DIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 18/11/2015 | 788.00 | 00004460424479 | JOSE RAIMUNDO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADO COMO OPERÁRIO NO ABASTECIMENTO MANUAL D' ÁGUA DOS RESERVATORIOS DA ESCOLA MUNICIPAL ANA LUZIA DA CONCEIÇÃO DO SÍTIO CAJAZEIRAS DESTE MUNICIPIO DE LASTRO, PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTODA INSTITUIÇÃO DE ENSINO, DURANTE O PERÍODO DE 16/10 A 16/11 DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 18/11/2015 | 995.00 | 01903510000131 | CHRYSTIAN ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE PASSGENS AÉREAS DE TRABALHO COM DESTINO A BRASÍLIA/DF, PARA O PREFEITO MUNICIPAL EM COMPANHIA DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA 24 DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 18/11/2015 | 780.00 | 00002352055407 | CRISTINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO FIAT/UNO PLACA: OGD3988/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES EM ALTA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA, REALIZADAS NOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 18/11/2015 | 788.00 | 00009893017459 | LUIZ ANTONIO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO PARA ABASTECIMENTO MANUAL DOS RESERVATÓRIOS D'ÁGUA DO POSTO MÉDICO DO SÍTIO JUREMA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA GARATIR O FUNCIONAMENTODA UNIDADE DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 18/11/2015 | 788.00 | 00003764726423 | FRANCISCA ERIVAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS DE LAVAGEM E EMGOMAGEM DE LENÇOIS DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, DEVIDO APOSENTADORIA DE TITULAR E AGUARDO DE TITULAR PARA FUNÇÃO, DURANTE O PERÍODO DE 16/10 A 16/11 DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202015 | 0002284 | 18/11/2015 | 187.29 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RETROECAVADEIRA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202015 | 0002285 | 18/11/2015 | 50.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS DE SOLDA EM PEÇA DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 19/11/2015 | 830.00 | 00002096185408 | ELENIZO ANTONIO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO PARA APOIO AO VEÍCULO CARRO PIPA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, NA DISTRIBUIÇÃO D'ÁGUA JUNTO AS COMUNIDADES RURAIS DE JUREMA, ESPERA, CAJAZEIRAS, CASINHAS E LAGOA DA VEREDA, PELO PERÍODO DE 21 (VINTE E UM DIAS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 19/11/2015 | 520.00 | 00002857749805 | FRANCISCO DAS CHAGAS SARTURNINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE 07 (SETE) DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, PARA SUPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA PARA ZONA RURAL, EM CARROÇÃO PIPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 19/11/2015 | 415.00 | 00009025077455 | EWERTON PIERRY DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS NA FRABRICAÇÃO DE PÃES DE SAL (FRANCÊS), E BISCOITOS CASEIROS PARA ATENDIMENTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 19/11/2015 | 310.00 | 00032903948836 | MARIA GORETH LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) SUBSTITUTA JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICÍPIO EM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR POR MOTIVO DE LICENÇA MEDICA (ATESTADO) DURANTE 07 (SETE) DIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 19/11/2015 | 310.00 | 00008766277426 | TELMIRA ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) SUBSTITUITA PARA SUPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICÍPIO EM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR POR MOTIVO DE LICENÇA MÉDICA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 19/11/2015 | 3230.00 | 00004231253978 | DEJAILTON MENDES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM VEÍCULO AUTOMOTOR PLACA: OFA1086/PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, TRANSPORTANDO METERIAIS E MERCADORIAS (GENEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E MEDICAMENTOS) NO PERCURSO LASTRO/SOUSA-CAJAZEIRAS, REALIZADAS NO MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015. ATENDENDO DEMANDA NECESSÁRIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 19/11/2015 | 100.00 | 00003552791426 | ANDREA CRISTINA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 19/11/2015 | 300.00 | 00009230616494 | MARIA MICKAELLE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, E DEVIDO PERÍODO DE TRATAMENTO MÉDICO, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 19/11/2015 | 550.00 | 00009759124459 | MARIA DAS GRAÇAS ABRANTES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESA COM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO/CONTINUADO JUNTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA (CAPITAL) EM FAVOR DA MAE (FRANCISCA MARIA DE ABRANTES LEITE) ENCAMINHADA EM SITUAÇÃO EMERGENCIAL, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 19/11/2015 | 300.00 | 00006671781478 | FRANCISCA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMILIA DE VIDA RURAL, ATINGIDA PELA CALAMIDADE DA SECA, E A IMPOSSIBILIDADE DE TRABALHAR DEVIDO REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 314/2010 EM PLENO VIGOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 19/11/2015 | 250.00 | 00006644817440 | ADAILTON G.DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E PAGAMENTO DE ALUGUEL EM FAVOR DA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO GERADO PELA FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO NOMOMENTO, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 19/11/2015 | 300.00 | 00004883579425 | MARIA ELIZABETE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM CONTINUAÇÃO DE TRATAMENTO (CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS) JUNTO A REDE HOSPITALAR DE SOUSA/PB, EM FAVOR DO FILHO ENCAMINHADO PELO DEPARTAMENTO MÉDICO LOCAL TRATANDO-SE DE SITUAÇÃO EMERGENCIAL, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 19/11/2015 | 150.00 | 00006871936483 | GILDILENE BATISTA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 19/11/2015 | 300.00 | 00007133027470 | MARTA FRANCISCA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E PAGAMENTO DE ALUGUEL EM FAVOR DA FAMÍLIA DEVIDO AO DESEMPREGO NO MOMENTO, PORT SER TRABALHADORA DA ROÇA ATINGIDA PELA CALAMIDADE DA SECA, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 19/11/2015 | 200.00 | 00054921031487 | VALDECIR PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO GERADO PELA FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO NO MOMENTO, SENDO TRABALHADOR DA ROÇA SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 19/11/2015 | 620.00 | 00005075801412 | MARIA SANTANA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA SUBSTITUTA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL RONALDO GONÇALVES SARMENTO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, DURANTE 15 (QUINZE) DIAS, EM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR POR MOTIVO DE LICENÇA MÉDICA (ATESTADO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 19/11/2015 | 260.00 | 00009761733440 | JOAO JUCELIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO VIGILANTE (SUBSTITUTO), JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ANA LUZIA DA CONCEIÇÃO DO SÍTIO CAJAZEIRAS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, DURANTE SEIS DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, EM SUBSTITUIÇÃO AO TITULAR POR MOTIVO DE LICENÇA MÉDICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 19/11/2015 | 310.00 | 00008798454498 | MARIA DAS GRACAS FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) SUBSTITUITA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL PEDRO ABRANTES DO SÍTIO VÁRZEA DE CIMA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, DEVIDO LICENÇA MÉDICA ATESTADO DA TITULAR NO PERÍODO DE 07 (SETE) DIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 19/11/2015 | 620.00 | 00008904581460 | LAURENI CELESTINO DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA SUBSTITUTA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL RONALDO GONÇALVES SARMENTO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, DURANTE 15 (QUINZE), EM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR POR MOTIVO DE FÉRIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0002315 | 20/11/2015 | 2200.00 | 00060236205404 | LUIZ DOMINGOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR MICROONIBUS COM CONDUTOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA RONALDO G. SARMENTO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, ANO LETIVO DE 2015, CONFORME CONTRATO CELEBRADO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0002316 | 20/11/2015 | 1300.00 | 00078939178491 | ROMULO CESAR G. DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR CAMINHONETA FECHADA COM CONDUTOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA RONALDO G. SARMENTO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, ANO LETIVO DE 2015, CONFORME CONTRATO CELEBRADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0002317 | 20/11/2015 | 2200.00 | 00001682068463 | JOSE CARLOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR MICROONIBUS COM CONDUTOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA RONALDO G. SARMENTO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2015, ANO LETIVO DE 2015, CONFORME CONTRATO CELEBRADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 20/11/2015 | 200.00 | 00085790774512 | JOFRE SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E PAGAMENTO DE ALUGUEL EM FAVOR DA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO GERADO PELA FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO NOMOMENTO, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 20/11/2015 | 532.54 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 7.669-4 (FPM) NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 20/11/2015 | 63.00 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 26.780-5 (FEP) NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 20/11/2015 | 1000.00 | 00097120871315 | FRANCISCO JOSE DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SEGUNDA E ULTIMA PARTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE FORRO DE GESSO EM PLACAS NO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO, REFERINDO-SE ESTA PARCELA A UMA ÁREA DE 58,82 M² DE FORRO, REALIZADO NESTE MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 20/11/2015 | 563.00 | 00052642810410 | MARIA FRANCINEIDE LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA A CAPITAL DO ESTADO COMO SECRETÁRIA PLANEJAMENTO COM O OBJETIVO PRINCIPAL DE OPERACIONALIZAÇÃO DAS PROPOSTAS PARA O ORÇAMENTO GERAL DA UNIÃO, NAS ÁREAS DE HABITAÇÃO, RESÍDUOS SÓLIDOSE PAVIMENTAÇÃO URBANA, JUNTO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE FORMATAÇÃO DE PROJETOS DO ESCRITÓRIO DE IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA QUE PRESTA SERVIÇOS A EDILIDADE, REALIZADA NOS DIAS 19 E 20 DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 20/11/2015 | 760.00 | 00026445071899 | FRANCISCO DE ASSIS ABRANTES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADO COMO OPERÁRIO NO ABASTECIMENTO MANUAL D' ÁGUA DOS RESERVATORIOS DO POSTO MÉDICO DO SÍTIO BOA ESPERANÇA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO, PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO, DURANTE 19 (QUINZE) DIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 20/11/2015 | 870.00 | 00001951761464 | FRANCISCO VALDEMIR TRIGUEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM VEÍCULO AUTOMOTOR PLACA: NNY2899/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES EM ALTA E APÓS ATENDIMENTOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMOS DESTE MUNICÍPIODE LASTRO/PB, PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, REALIZADAS NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2015, DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 20/11/2015 | 1610.00 | 00004928316452 | BRUNO SOARES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM VEÍCULO AUTOMOTOR CAMINHONETE PLACA: KFJ7166/PB, NO PERCURSO SOUSA/SÍTIOS DA ZONA RURAL DE LASTRO, NO APOIO AOS PEQUENOS CRIADORES/AGRICULTORES DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO RAÇÕES PARA BOVINOS/CAPRINOS E OVINOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 20/11/2015 | 880.00 | 00003561101410 | SEVERINO LOPES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO BATEDOR DE PEDRA EM PARALELEPIPEDO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, DURANTE 11 (ONZE) DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 20/11/2015 | 880.00 | 00008541255409 | DAMIÃO LOURENÇO FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO BATEDOR DE PEDRA EM PARALELEPIPEDO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, DURANTE 11 (ONZE) DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0002311 | 20/11/2015 | 6500.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS NA ELABORAÇÃO DE DEMONSTRATIVOS E BALANCETES MENSAIS PARA ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT. DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 20/11/2015 | 2100.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A ELABORAÇÃO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO(PLANTA BAIXA COM CURVA DE NÍVEL, SEÇÃO TRANSVERSAL (POR ESTACA),PERFIL LONGITUDINAL, QUADRO DE CUBAÇÃO CORTE E ATERRO, LOCALIZAÇÃO EM PLANTAS DE RAMPAS DE ACESSO ( NBR 9050/04) INCLUINDO LEGENDA PARA IDENTIFICAR O DESENHO, LEVANTAMENTO DE CALÇADA, PLANIALTIMÉTRICO, CROQUI DE LOCALIZAÇÃO, LEVANTAMENTO DA BACIA DE CONTRIBUIÇÃO E RELATÓRIO FOTOGRÁFICO,) PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO N | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 23/11/2015 | 1080.00 | 00009863077429 | ROBERTO ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO BATEDOR DE PEDRA EM PARALELEPIPEDO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, DURANTE 14 (QUATORZE) DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202015 | 0002325 | 23/11/2015 | 70.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REALTIVA A SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOQUE LOCAL PRESTADO AO VEÍCULO UNO DE PLACA MOO-1013 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 23/11/2015 | 600.00 | 09138975000155 | INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS HEMATOLOGICOS REF. A MEDICAÇÃO COM CONSULTA DO PACIENTE FRANCISCO ALVES CARLOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 23/11/2015 | 200.00 | 00008363173436 | FRANCISCO AUGUSTO R.JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TAXAS, TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE SOUSA - PB, ONDE PARTICIPA DE CURSO PROFISSIONALIZANTE, POR SER POBRE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES NO MOMENTO, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202015 | 0002328 | 23/11/2015 | 1297.87 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS ONIBUS ESCOLARES IVECO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002358 | 24/11/2015 | 2005.19 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (OLEO DIESEL S-500 ORIGINAL, Q:711,062*2,82), DESTINADO AO VEÍCULO MINIBUS BOX (PRÓPRIO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002359 | 24/11/2015 | 3364.32 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (OLEO DIESEL S-500 ORIGINAL, Q:1193,023*2,82), DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS VW ESCOLAR ESCOLAR (PRÓPRIO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002360 | 24/11/2015 | 3130.33 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (OLEO DIESEL S-10 ORIGINAL, Q:1110,045*2,82), DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS IVECO I ESCOLAR (PRÓPRIO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002361 | 24/11/2015 | 3037.22 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (OLEO DIESEL S-500 ORIGINAL, Q:808,712*2,82), DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS IVECO II ESCOLAR (PRÓPRIO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002362 | 24/11/2015 | 2329.09 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (OLEO DIESEL S-100 ORIGINAL, Q:808,712*2,88), DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS GOV. EST ESCOLAR (PRÓPRIO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002363 | 24/11/2015 | 1993.56 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL C, Q:604,1102*3,30), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO I (LOCADO) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002364 | 24/11/2015 | 2029.86 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL C, Q:615,1103*3,30), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO II (LOCADO) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002365 | 24/11/2015 | 2036.43 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL C, Q:617,1202*3,30), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT PL (LOCADO) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002366 | 24/11/2015 | 2023.30 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL C, Q:613,1202*3,30), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO III (LOCADO) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002367 | 24/11/2015 | 2142.06 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL C, Q:649,1104*3,30), DESTINADO AO VEÍCULO MINI PICK UP (LOCADA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 24/11/2015 | 300.00 | 00009781987430 | FRANCISCO LUZIMAR RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM EXAME OFTAMOLOGICO COM AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, ENCAMINHADO PELO DEPARTAMENTO MÉDICO LOCAL DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO EM SITUAÇÃO EMERGENCIAL, POR SER PESSOA POBRE SOLICITANDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 24/11/2015 | 400.00 | 00011003642420 | MAURO ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM CONSULTA E EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS FORA DE DOMICILIO JUNTO A CIDADE DE SOUSA/PB, EM FAVOR DA PESSOA ENCAMINHADO PELO DEPARTAMENTO MÉDICO LOCAL EM SITUAÇÃO EMERGENCIAL, SENDO POBRE SOLICITANDO DE CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002345 | 24/11/2015 | 2112.95 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (OLEO DIESEL B-S10 ORIGINAL, Q:726,1*2,91), DESTINADO AO VEÍCULO PICK UP DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 24/11/2015 | 5503.03 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PARCELA DE PARCELAMENTO REFERENTE AO FGTS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, COMPETENCIA 12/1995. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002340 | 24/11/2015 | 2637.36 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL C, Q:799,2*3,30), DESTINADO AO VEÍCULO VW 1.6 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 24/11/2015 | 520.00 | 00087495783400 | RAIMUNDO AUGUSTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO ESPECIAL POR PRODUTIVIDADE EXTRAORDINÁRIA, DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE ANIMAIS (CÃES E GATOS) PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002350 | 24/11/2015 | 155.12 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL C, Q:47,0064*3,30), DESTINADO AO VEÍCULO MOTOCICLETA FAN 150 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002351 | 24/11/2015 | 2521.23 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL C, Q:764,01*3,30), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO (PSF) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002352 | 24/11/2015 | 145.20 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL C, Q:44*3,30), DESTINADO AO VEÍCULO MOTOCICLETA TITAN 150 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002353 | 24/11/2015 | 2669.72 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL C, Q:809,005*3,30), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO I (LOCADO) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002354 | 24/11/2015 | 1587.32 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL C, Q:481,005*3,30), DESTINADO AO VEÍCULO CLASSIC CHEVROLET (PRÓPRIO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002355 | 24/11/2015 | 2422.22 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL C, Q:734,005*3,30), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO II (LOCADO) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002356 | 24/11/2015 | 2379.32 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL C, Q:721,005*3,30), DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA (LOCADA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002357 | 24/11/2015 | 2040.77 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (DIESEL BS10, Q:708,602*2,88), DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA (PRÓPRIA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 24/11/2015 | 520.00 | 00004931205488 | ANA CAVALCANTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELAIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA (GARI) SUBSTITUTA JUNTO A EQUIPE DE VARRIÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, EM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR POR MOTIVO DE LICENÇA MÉDICA DURANTE 13 (TREZE) DIAS DOMÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 24/11/2015 | 1080.00 | 00001977338402 | GERALDO SEGUNDO GOMES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE 14 (QUATORZE) DIAS DISTRIBUIDOS NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2015, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EMPEQUENOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002338 | 24/11/2015 | 1445.63 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (OLEO DIESEL B-S500 ORIGINAL,Q:520,01*2,78), DESTINADO AO VEÍCULO CAÇAMBA LOCADA PARA LIMPEZA PÚBLICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002343 | 24/11/2015 | 2544.85 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL C, Q: 771,167*3,30), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002336 | 24/11/2015 | 2225.39 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (OLEO DIESEL B-S500 ORIGINAL, Q:800,501*2,78), DESTINADO AO TRATOR (PRÓPRIO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002337 | 24/11/2015 | 1125.90 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (OLEO DIESEL B-S500 ORIGINAL, Q:405*2,78), DESTINADO AO TRATOR (LOCADO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002348 | 24/11/2015 | 3182.44 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (OLEO DIESEL B-S10 ORIGINAL, Q:1105,014*2,88), DESTINADO AO CARRO PIPA PAC-2, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002342 | 24/11/2015 | 1426.10 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL C, Q: 432,15*3,30), DESTINADO AO VEÍCULO CLASSIC DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL IGDPBF DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002341 | 24/11/2015 | 1502.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL C, Q:455,15*3,45), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002339 | 24/11/2015 | 1465.16 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (OLEO DIESEL B-S500 ORIGINAL, Q:527,0368*2,78), DESTINADO AO VEÍCULO CAÇAMBA LOCADA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002344 | 24/11/2015 | 2619.56 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (OLEO DIESEL B-S10 ORIGINAL, Q:900,192*2,91), DESTINADO AO VEÍCULO CACAMBÃO PAC-2 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002346 | 24/11/2015 | 4965.02 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (OLEO DIESEL B-S10 ORIGINAL, Q:1700,35*2,92), DESTINADO A MÁQUINA MOTONIVELADORA PAC-2 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002347 | 24/11/2015 | 4380.61 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (OLEO DIESEL B-S10 ORIGINAL, Q:1500,21*2,92), DESTINADO A MÁQUINA RETROESCAVADEIRA PAC-2 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002349 | 24/11/2015 | 2304.03 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (OLEO DIESEL B-S10 ORIGINAL, Q:800,01*2,88), DESTINADO A MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA PAC-2 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 25/11/2015 | 750.00 | 00025761917890 | WILMESON EMMANUEL MENDES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA A CAPITAL DO ESTADO COMO PREFEITO MUNICIPAL COM O OBJETIVO PRINCIPAL DE OPERACIONALIZAÇÃO DAS PROPOSTAS PARA O ORÇAMENTO GERAL DA UNIÃO, NAS ÁREAS DE HABITAÇÃO, RESÍDUOS SÓLIDOS E PAVIMENTAÇÃO URBANA, JUNTO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE FORMATAÇÃO DE PROJETOS DO ESCRITÓRIO DE IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA QUE PRESTA SERVIÇOS A EDILIDADE, REALIZADA NOS DIAS 25 E 26 DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 25/11/2015 | 1199.70 | 01903510000131 | CHRYSTIAN ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE PASSGENS AÉREAS DE TRABALHO EM RETORNO DE BRASÍLIA/DF, PARA O PREFEITO MUNICIPAL EM COMPANHIA DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA 26 DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 25/11/2015 | 1469.00 | 00060240172434 | VICENTE DE PAULA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO, A SERVIÇO DA PASTA NA CIDADE DE SOUSA/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 26/11/2015 | 788.00 | 00009759086425 | PEDRO MARCELINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA SUBSTITUIÇÃO DO TITULAR DEVIDO LINCENÇA PARA TRATAMENTO MÉDICO, DURANTE O PERÍODO DE UM MÊS PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA EM SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 26/11/2015 | 1576.00 | 00008801365454 | FRANCISCO RAMALHO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA (SUBSTITUTO) JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, EM SUBSTITUIÇÃO AO TITULAR DURANTE O PERÍODO DE 11/09 A 11/11 DE 2015, EM SUBSTITUIÇÃOAO TITULAR POR MOTIVO DE LICENÇA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202015 | 0002373 | 27/11/2015 | 380.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA DE PLACA QFJ-8548, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202015 | 0002374 | 27/11/2015 | 200.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA PLACA QFD8548, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 27/11/2015 | 800.00 | 00009595099414 | FRANCISCO GEORGE SILVA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM ENFERMAGEM SUBSTITUITO JUNTO A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, EM SUBSTITUIÇÃO AS TITULARES POR MOTIVO DE LICENÇAS E FALTAS, REFERENTE A08 (OITO) PLANTÕES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 27/11/2015 | 800.00 | 00088564274434 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM SUBSTITUITA JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, EM SUBSTITUIÇÃO AS TITULARES POR MOTIVO DE LICENÇA MÉDICA E PEDIDO DE EXONERAÇÃO DE UMA DAS EFETIVAS E FALTAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0002384 | 28/11/2015 | 4500.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR FURGÃO DE PEQUENO PORTE, NOVO, COM OPERACONAL TIPO AMBULANCIA COMPLETA (MACA, SUPORTE DE OXIGENIO, SIRENE, GIROFLEX) MOTOR 1.8 FLEX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0002385 | 28/11/2015 | 2300.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR,TIPO PASSEIO, NOVO, COM POTENCIA DE MOTOR 1.0 FLEX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0002386 | 28/11/2015 | 2300.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR,TIPO PASSEIO, NOVO, COM POTENCIA DE MOTOR 1.0 FLEX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0002381 | 28/11/2015 | 2300.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, NOVO, COM POTENCIA 1.0 FLEX, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0002383 | 28/11/2015 | 4000.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) TRATOR AGRICOLA COM GRADES DE ARAGEM E CARROÇÃO DE 5M³, DESTINADO A ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA A SERVIÇO DOS AGRICULTORES DA REGIÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0002382 | 28/11/2015 | 2300.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, NOVO, COM POTENCIA 1.0 FLEX, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0002379 | 28/11/2015 | 3600.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHÃO BASCULANTE CARROCERIA ABERTA TOCO, COM CAPACIDADE DE CARGA DE 6M³, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0002387 | 28/11/2015 | 2300.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR,TIPO PASSEIO NOVO, COM POTENCIA DE MOTOR 1.0 FLEX 5 PORTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0002388 | 28/11/2015 | 2300.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO NOVO, COM POTENCIA DE MOTOR 1.0 FLEX 5 PORTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0002389 | 28/11/2015 | 2300.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR,TIPO PASSEIO NOVO, COM POTENCIA DE MOTOR 1.0 FLEX 5 PORTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0002390 | 28/11/2015 | 2300.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR,TIPO PASSEIO NOVO, COM POTENCIA DE MOTOR 1.0 FLEX 5 PORTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0002391 | 28/11/2015 | 3200.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR,TIPO PICK UP DE PEQUENO PORTE, COM POTENCIA DE MOTOR 1.4 FLEX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0002380 | 28/11/2015 | 5500.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PICKUP FECHADA (CABINADA) EQUIPADA, MOTOR 2.7 16V RO DIESEL, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0002377 | 28/11/2015 | 2300.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, NOVO, COM POTENCIA 1.6 FLEX, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0002378 | 28/11/2015 | 3600.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHÃO BASCULANTE CARROCERIA ABERTA TOCO, COM CAPACIDADE DE CARGA DE 6M³, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES PUBLICOS DESTEMUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 30/11/2015 | 3000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 30/11/2015 | 3940.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER NA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 30/11/2015 | 3000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT. DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 30/11/2015 | 3576.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E COMUNICACAO | Comércio e Serviços | Turismo | ARTE E CULTURA | MANUT.DO TURISMO E PROM.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 30/11/2015 | 3000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONDO DA SECRETARIA DE TURISMO NO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 30/11/2015 | 1575.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS PREDIOS PRÓPRIOS (SEDE, AÇOUGUE, PRAÇAS, TELECENTRO, CEMITERIO, MATADOURO, DELEGACIA, ABASTECIMENTOS D'ÁGUA E REPETIDORA DE SENAL DE TV) DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 30/11/2015 | 620.00 | 00018811108420 | WILSON RODRIGUES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA (SUBSTITUTO) JUNTO A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, DURANTE O 15 (QUINZE) DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, EM SUBSTITUIÇÃO AO TITULAR POR MOTIVO DE LICENÇA MÉDICA (ATESTADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 30/11/2015 | 7352.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 30/11/2015 | 12404.67 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 30/11/2015 | 1768.30 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 7.669-4 (FPM) NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 30/11/2015 | 0.93 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA BB=C/ICMS DESON.EXPORTACAO(18394-6) NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 30/11/2015 | 0.04 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 7.685-6 (ITR) NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 30/11/2015 | 2.76 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 13.008-7 (CEX-FEX) NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 30/11/2015 | 1028.40 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE DARF (PASEP) PERIODO DE APURAÇÃO 10/2015, DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 30/11/2015 | 1580.27 | 11289729000146 | TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A BLOQUEIO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 30/11/2015 | 295.42 | 11289729000146 | TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A BLOQUEIO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 30/11/2015 | 180.76 | 11289729000146 | TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A BLOQUEIO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, NA CONTA 23.677-2. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 30/11/2015 | 0.52 | 11289729000146 | TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A BLOQUEIO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, NA CONTA 20.325-4. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 30/11/2015 | 754.76 | 11289729000146 | TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A BLOQUEIO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, NA CONTA 16.426-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 30/11/2015 | 548.34 | 11289729000146 | TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A BLOQUEIO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, NA CONTA 13.008-7. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 30/11/2015 | 357.68 | 11289729000146 | TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A BLOQUEIO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, NA CONTA 7685-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000152015 | 0002463 | 30/11/2015 | 1500.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCAÇÃO A TITULO DE ALGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E LICITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0002464 | 30/11/2015 | 1750.00 | 00532033000182 | OQS - ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E GERAÇÃO DE GFIP, INDIVIDUALIZADO DO FGTS REFERETE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022015 | 0002400 | 30/11/2015 | 4500.00 | 00002634369425 | LINCON BEZERRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS ADVOCATICIOS PARA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 30/11/2015 | 7728.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 30/11/2015 | 21000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO (GABINETE ELETIVO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 30/11/2015 | 788.00 | 00001799696413 | JOSE HILTON ABRANTES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADO COMO OPERÁRIO NO ABASTECIMENTO MANUAL D' ÁGUA DOS RESERVATORIOS DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO ALGODÕES DESTE MUNICIPIO DE LASTRO, PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 30/11/2015 | 1553.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 30/11/2015 | 11880.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 30/11/2015 | 98198.76 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 30/11/2015 | 6346.10 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PRO-TEMPORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 30/11/2015 | 31871.80 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 30/11/2015 | 10244.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 30/11/2015 | 1970.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 30/11/2015 | 760.00 | 00018291028850 | FRANCISCO ELIOMAR LOURENCO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO PARA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA E CAPINA DE TERRENOS BALDIOS E VEGETAÇÃO QUE CRESCE AS MARGENS DAS RUAS E AVENIDA EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, DURANTE 19 DIAS DISTRIBUIDOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, PARA GARANTIR A DURABILIDADE DA LIMPEZA PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 30/11/2015 | 760.00 | 00004888191484 | MANOEL CICERO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO DURANTE 19 (DEZENOVE) DIAS DE MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 30/11/2015 | 5551.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO DE ELETRICIDADE DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 30/11/2015 | 788.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 30/11/2015 | 1088.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 30/11/2015 | 3000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 30/11/2015 | 15796.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 30/11/2015 | 788.00 | 00007930457460 | MARIA DILMA MARQUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA (GARI) SUBSTITUTA JUNTO A EQUIPE DE VARRIÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, EM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR POR MOTIVO DE FÉRIAS DURANTE O PERÍODO DE 24/09 A 24/10 DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 30/11/2015 | 950.90 | 00437320000103 | ANTONIO SUCUPIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MÁQUINA RETROESCAVADEIRA PAC2, DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0002462 | 30/11/2015 | 19580.50 | 10189101000106 | ALDINIRA CIBELY ABRANTES DE FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, ULTILIZADOS NA MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE PRÓPRIOS DA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 30/11/2015 | 3000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 30/11/2015 | 2898.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 30/11/2015 | 3000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 30/11/2015 | 141.30 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS BACÁRIOS (TAR DOC/TED ELETRONICO) NA CONTA 13.855-X (MOV), DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 30/11/2015 | 31.40 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS BACÁRIOS (TAR DOC/TED ELETRONICO) NA CONTA 7.673-2 (MDE), DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 30/11/2015 | 39.25 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS BACÁRIOS (TAR DOC/TED ELETRONICO) NA CONTA 8.987-7 (FUS), DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 30/11/2015 | 15.70 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS BACÁRIOS (TAR DOC/TED ELETRONICO) NA CONTA 24.269-1 (SCFV), DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 30/11/2015 | 826.22 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (DEB TARIFA JUROS) NA CONTA 24-1 (CAIXA ECONOMICA), NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 30/11/2015 | 31.80 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (TAR CX PRG) NA CONTA 343-7 FOPAG (CAIXA ECONOMICA), NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 30/11/2015 | 1157.10 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (DEB TARIFA JUROS) NA CONTA 24-1 (CAIXA ECONOMICA), NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 30/11/2015 | 7.85 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS BACÁRIOS (TAR DOC/TED ELETRONICO) NA CONTA 24.268-3 (CRAS), DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 30/11/2015 | 3852.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 30/11/2015 | 3000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 30/11/2015 | 3788.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 30/11/2015 | 2176.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 30/11/2015 | 4500.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PRO TEMPORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (PAIF), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 30/11/2015 | 3152.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PRO TEMPORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (PETI), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 30/11/2015 | 788.00 | 00006248488410 | MARIA LIDUINA JUVENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (SUBSTITUTA) JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, EM SUSBTITUIÇÃO A TITULAR DEVIDO PEDIDO DE EXONERAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 30/11/2015 | 1304.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM O HOSPITAL MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO E POSTO MÉDICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 30/11/2015 | 10880.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 30/11/2015 | 41154.41 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 30/11/2015 | 2000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PROTEMPORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 30/11/2015 | 2000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PRO TEMPORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 30/11/2015 | 8957.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 30/11/2015 | 2028.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS (AGVAS) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 30/11/2015 | 14782.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 30/11/2015 | 1629.17 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 30/11/2015 | 788.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PRO TEMPORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 30/11/2015 | 5288.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PRO TEMPORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000162014 | 0002461 | 30/11/2015 | 10400.00 | 09685711000111 | CLINICA POTIGUAR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIAS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122015 | 0002466 | 01/12/2015 | 1990.00 | 07486876000139 | WR - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE MENSALIDADE POR SERVIÇO DE CONEXÃO A REDE DE INTERNET (LINK) DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 02/12/2015 | 3000.00 | 00025761917890 | WILMESON EMMANUEL MENDES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO A BRASÍLIA/DF, COMO PREFEITO MUNICIPAL COM O OBJETIVO PRINCIPAL DE LIBERAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CONVÊNIOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, JUNTO AO GOVERNO FEDERAL, REALIZADA NO MÊS DE NOVEMBRO, EM VISTA AO ORÇAMENTO GERAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 02/12/2015 | 230.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | IMPLANTAÇÃO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 03/12/2015 | 5680.00 | 00008843332481 | FRANCISCO ALLAN FERNANDES RODRIGUÊS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS CONTRATADOS COMO MÉDICO JUNTO A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTA CIDADE DE LASTRO/PB, EM REGIME DE PLANTÕES PARA COBERTURA DE CASOS DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS, MEDIANTE AS NECESSIDADESDO MUNICÍPIO, DURANTE QUATRO PLANTÕES DE 24H NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 03/12/2015 | 8779.90 | 11289729000146 | TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A BLOQUEIO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, NA CONTA 13855-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 03/12/2015 | 12251.65 | 11289729000146 | TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A BLOQUEIO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, NA CONTA 8.987-7. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 03/12/2015 | 9097.85 | 11289729000146 | TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A BLOQUEIO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, NA CONTA 7673-2. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 03/12/2015 | 41029.29 | 11289729000146 | TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A BLOQUEIO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, NA CONTA 16.041-5. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 03/12/2015 | 6964.11 | 11289729000146 | TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A BLOQUEIO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, NA CONTA 12.964-X. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 03/12/2015 | 961.19 | 11289729000146 | TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A BLOQUEIO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, NA CONTA 42.500-1. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 03/12/2015 | 141.77 | 11289729000146 | TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A BLOQUEIO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, NA CONTA 15.253-6. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 03/12/2015 | 557.72 | 11289729000146 | TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A BLOQUEIO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, NA CONTA 14.362-6 | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 03/12/2015 | 581.64 | 11289729000146 | TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A BLOQUEIO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, NA CONTA 13.964-5. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 03/12/2015 | 2412.43 | 11289729000146 | TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A BLOQUEIO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, NA CONTA 13.282-9. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 03/12/2015 | 880.04 | 11289729000146 | TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A BLOQUEIO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, NA CONTA 13.244-6. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 03/12/2015 | 450.06 | 11289729000146 | TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A BLOQUEIO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, NA CONTA 13.134-2. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 03/12/2015 | 274.17 | 11289729000146 | TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A BLOQUEIO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, NA CONTA 13.008-7. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 03/12/2015 | 1472.21 | 11289729000146 | TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A BLOQUEIO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, NA CONTA 8.931-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 03/12/2015 | 1.33 | 11289729000146 | TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A BLOQUEIO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, NA CONTA 7672-4. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 03/12/2015 | 21.17 | 11289729000146 | TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A BLOQUEIO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, NA CONTA 15.317-6. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 04/12/2015 | 320.00 | 00009316447470 | JHONATHA MARCELINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TAXAS, TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE SOUSA - PB, ONDE PARTICIPA DE CURSO PROFISSIONALIZANTE, POR SER POBRE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES NO MOMENTO, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 04/12/2015 | 280.00 | 00004460423405 | LINDONJONHSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E PAGAMENTO DE ALUGUEL EM FAVOR DA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO GERADO PELA FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO NOMOMENTO, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 04/12/2015 | 100.00 | 00005200123488 | MARIA DO SOCORRO JUVENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E PAGAMENTO DE ALUGUEL EM FAVOR DA FAMÍLIA DE RURAL, DEVIDO AO DESEMPREGO NO MOMENTO, SENDO TRABALHADORA DA ROÇA ATINGIDA PELA CALAMIDADE DA SECA, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 04/12/2015 | 730.00 | 00006232532406 | JUSSARA DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM VEÍCULO AUTOMOTOR PLACA MOU8375/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES EM ALTA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO E REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REALIZADAS NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015. DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022015 | 0002490 | 07/12/2015 | 1230.00 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENÇÃO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002493 | 07/12/2015 | 2570.00 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO DESTINADO AO POSTO MÉDICO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | IMPLANTAÇÃO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032015 | 0002502 | 07/12/2015 | 6200.00 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTINADO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 07/12/2015 | 620.00 | 00004931195407 | MARIA ABRANTES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA (GARI) SUBSTITUTA JUNTO A EQUIPE DE VARRIÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, EM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR POR MOTIVO DE LICENÇA MÉDICA DURANTE 15 (QUINZE) DIAS NO PERÍODO DE 16/11 A 04/12 DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 07/12/2015 | 100.00 | 00008534378401 | FRANCISCA URICELIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 07/12/2015 | 100.00 | 00005431993470 | SANDRA MARIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 07/12/2015 | 150.00 | 00004931180477 | PATRICIO JUNIOR SARMENTO SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 07/12/2015 | 100.00 | 00003552836462 | ANGELA MARIA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 07/12/2015 | 100.00 | 00070584840403 | ANDRESA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 07/12/2015 | 250.00 | 00009759116430 | BARBARA JUVENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO NO MOMENTO, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 07/12/2015 | 450.00 | 00009759095416 | FRANCISCO JANDESON ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TAXAS, TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE SOUSA - PB, ONDE PARTICIPA DE CURSO PROFISSIONALIZANTE, POR SER POBRE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES NO MOMENTO, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 07/12/2015 | 1500.00 | 00025761917890 | WILMESON EMMANUEL MENDES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS PARA A CAPITAL DO ESTADO COMO PREFEITO MUNICIPAL PARA TRATO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A GIGOV/PB, GOVERNO DO ESTADO, DNOCS E FUNASA, RELATIVO A CONVÊNIOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, E JUNTO AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE FORMATAÇÃO DE PROJETOS DO ESCRITÓRIO DE IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA QUE PRESTA SERVIÇOS A EDILIDADE, REALIZADA DE 07 E 10 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT. DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 07/12/2015 | 1040.00 | 00066150680444 | LUCIANO AMORIM DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES NA REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA PARA LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS INCLUINDO DESENHOS, PARAESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, REALIZADA NESTE MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 08/12/2015 | 250.00 | 00054515963449 | MARIA DE FATIMA GOMES FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE ATIVIDADE RURAL, DEVIDO AO DESEMPREGO NO MOMENTO, SENDO TRABALHADORA DA ROÇA ATINGIDA PELA CALAMIDADE DA SECA, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 08/12/2015 | 353.52 | 09363821000167 | ANA TEREZA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 08/12/2015 | 3550.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE BATERIAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOS VEÍCULOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202015 | 0002508 | 08/12/2015 | 2617.38 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS ONIBUS ESCOLARES IVECO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 08/12/2015 | 1300.00 | 00005394071438 | MARIA ELELDA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, EM SUBSTITUIÇÃO AO VEÍCULO OFICIAL DEVIDO A SUPERLOTAÇÃO, NO PERCURSO LASTRO-SÍTIO JARDIM-LASTRO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, NO VEÍCULO AUTOMOTOR FIAT/DUCATO MINIBUS - PLACA: HYR9994/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 08/12/2015 | 3600.00 | 05207619000195 | METALSSAURO-FRANCISCO WELLINGTON DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESSA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) CAIXAS MET.RESERV3000L C/ ACAMENTO EM PVC, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO D'ÁGUA JUNTO A ZONA RURAL DESTA MUNICÍPALIDADE, ABASTECIDAS ATRAVÉS DE CARO PIPA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COMUNIDADE COM ÁGUA DE QUALIDADE PARA O CONSUMO HUMANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 08/12/2015 | 310.00 | 00003399945418 | JOSÉ CARLOS ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO PARA APOIO AO VEÍCULO CARRO PIPA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, DURANTE 07 (SETE) DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, NA DISTRIBUIÇÃO D´ÁGUA JUNTO AO DISTRITO DE BOA ESPERANÇADESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 09/12/2015 | 400.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA - MDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZAÇÃO DE RESSONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA REALIZADA EM MARIA DO SOCORRO BARBOSA DE FIGUEIREDO, PESSOAL CARENTE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, ENCAMINHADA EM SITUAÇÃO EMERGENCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 09/12/2015 | 400.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRA SONOGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO (RESSONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA) REALIZADA EM MARIA DO SOCORRO BARBOSA DE FIGUEIREDO PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 09/12/2015 | 255.00 | 24293755000190 | ONOFRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 09/12/2015 | 1400.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 09/12/2015 | 1100.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA LIMA SL-INFORMATI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA E CONFECÇÃO DE GAZETA MUNICIPAL, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº. 010/2014 E CONTRATONº. 021/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 09/12/2015 | 3032.37 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 7.669-4 (FPM) NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 10/12/2015 | 2263.52 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 7.669-4 (FPM) NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 10/12/2015 | 0.08 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 7.685-6 (ITR) NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 10/12/2015 | 40205.33 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DEBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A PRECATÓRIOS JUDICIAIS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, NA CONTA 7.669-4 (FPM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 10/12/2015 | 22913.52 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DE DIVERSAS SECRETARIA MUNICIPAIS (ADM), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 10/12/2015 | 3596.96 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DE DIVERSAS SECRETARIA MUNICIPAIS (ADM), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122015 | 0002521 | 10/12/2015 | 100.00 | 07486876000139 | WR - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A INSTALAÇÃO DE UM NOVO PONTO DE INTERNET DESTINADO AO PRÉDIO NOVO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 10/12/2015 | 2000.00 | 19627203000130 | SARMENTO SOLUCOES ADMINISTRATIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0002523 | 10/12/2015 | 4030.05 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMETÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002524 | 10/12/2015 | 6150.09 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 10/12/2015 | 4967.69 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DEBITO DE PARCELAMENTO DE INSS (RFB-PREV-PARC53) NA CONTA 7.669-4 (FPM) NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 10/12/2015 | 19237.58 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DEBITO DE PARCELAMENTO DE INSS (RFB-PREV-PARC60) NA CONTA 7.669-4 (FPM) NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 10/12/2015 | 1.41 | 11289729000146 | TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A BLOQUEIO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, NA CONTA 42.500-1. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 10/12/2015 | 179.75 | 11289729000146 | TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A BLOQUEIO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, NA CONTA 16.426-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 10/12/2015 | 40.94 | 11289729000146 | TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A BLOQUEIO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, NA CONTA 7673-2. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042015 | 0002530 | 10/12/2015 | 10100.20 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMETÍCIOS (MERENDA ESCOLAR) DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0002531 | 10/12/2015 | 6910.40 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMETÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ANEXOS E ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002532 | 10/12/2015 | 4200.23 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ANEXOS E ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 10/12/2015 | 427.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO DE ELETRICIDADE DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL/Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002539 | 10/12/2015 | 6100.72 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ANEXOS E ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 10/12/2015 | 380.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E POLICLINICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000192014 | 0002535 | 10/12/2015 | 4424.00 | 07886183000133 | DIAGNOSTIC-LABORATORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS E URGENTES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, EM SITUAÇÃO EMERGENCIAL NOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0002536 | 10/12/2015 | 22068.20 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMETÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO E POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0002537 | 10/12/2015 | 2330.52 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMETÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ANEXOS E POLICLICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002538 | 10/12/2015 | 5967.91 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ANEXOS, HOSPITAL, POSTOS DE SAÚDE E POLICLICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 10/12/2015 | 7257.39 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE (SUS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 10/12/2015 | 11259.43 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE (FUS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENÇÃO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 10/12/2015 | 285.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE 01 UMA AUTOCLAVE ALT BIOEX REF. 12290121247, 01 CANETA DE ALTA ROTAÇÃO DENTSCLER REF. 1A-72375 DO GABINETE ODONTOLOGICO DA UBS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Defesa Áerea | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-IGD/SUAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0002543 | 10/12/2015 | 990.29 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMETÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Defesa Áerea | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-IGD/SUAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002544 | 10/12/2015 | 780.79 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0002545 | 10/12/2015 | 11020.28 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMETÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL (PETI) DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002546 | 10/12/2015 | 3032.70 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL (PETI) DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002547 | 10/12/2015 | 3126.20 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002548 | 10/12/2015 | 1746.80 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 10/12/2015 | 945.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL (CRAS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0002550 | 10/12/2015 | 740.04 | 04709948000171 | JUCELIO COSTA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMETÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 10/12/2015 | 218.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO DE ELETRICIDADE DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 11/12/2015 | 520.00 | 00009155479456 | JAIRO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO NO APOIO AO VEÍCULO CARRO PIPA PAC2 DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, DURANTE 13 (TREZE) DIAS DISTRIBUIDOS NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015, NA DISTRIBUIÇÃO D'ÁGUA JUNTO AO SÍTIO MARIANA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 11/12/2015 | 1120.00 | 00001977338402 | GERALDO SEGUNDO GOMES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE 14 (QUATORZE) DIAS NO DE NOVEMBRO DE 2015, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM PEQUENOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 11/12/2015 | 800.00 | 00029000876869 | REGINALDO CARVALHO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE 10 (DEZ) DIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, NA REALIZAÇÃO DE PEQUENAS RESTAURAÇÕES EM RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 11/12/2015 | 20.00 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS BACÁRIOS (TAR DOC/TED ELETRONICO) NA CONTA 13.855-X (MOV), DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 11/12/2015 | 1040.00 | 00054516021404 | MARIA DE LOURDES ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS DE LAVAGEM E EMGOMAGEM DE LENÇOIS DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, DEVIDO APOSENTADORIA DE TITULAR E AGUARDO DE TITULAR PARA FUNÇÃO, NO PERÍODO DE 26 DIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 11/12/2015 | 1240.00 | 00005783802425 | FRANCISCO FERRONY CELESTINO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM VEÍCULO AUTOMOTOR PLACA: QFR4950/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS JUNTO A REDE HOSPITALAR DA CIDADE DE SOUSA/PB, REALIZADAS NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2015, DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA EM 20 OPORTUNIDADES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 11/12/2015 | 310.00 | 00008766277426 | TELMIRA ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) SUBSTITUITA PARA SUPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICÍPIO EM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR POR MOTIVO DE LICENÇA MÉDICA (ATESTADO), DURANTE 07 (SETE) DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 11/12/2015 | 310.00 | 00005075801412 | MARIA SANTANA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR SUBSTITUTA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL RONALDO GONÇALVES SARMENTO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, DURANTE 07 (SETE) DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, EM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR POR MOTIVO DE LICENÇA MÉDICA (ATESTADO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 11/12/2015 | 830.00 | 00002096185408 | ELENIZO ANTONIO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADO COMO OPERÁRIO NO ABASTECIMENTO MANUAL D' ÁGUA DOS RESERVATORIOS DA ESCOLA MUNICIPAL ANA LUZIA DA CONCEIÇÃO DO SÍTIO CAJAZEIRAS DESTE MUNICIPIO DE LASTRO, PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTODA INSTITUIÇÃO DE ENSINO, DURANTE 19 (DEZENOVE) DIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 11/12/2015 | 210.00 | 00060167890468 | MARIA LUCIA DE OLIVERIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA SUBSTITUTA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL RONALDO GONÇALVES SARMENTO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, DURANTE 05 (CINCO) DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, EM SUBATIUTIÇÃO A TITULAR POR MOTIVO DE ATESTA MÉDICO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 11/12/2015 | 620.00 | 00003088750445 | ANTONIO MARCOS ROMEU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE 07 (SETE) DIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, NA REALIZAÇÃO DE PEQUENO REPARO NECESSÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 11/12/2015 | 310.00 | 00032903948836 | MARIA GORETH LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) SUBSTITUTA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL RONALDO GONÇALVES SARMENTO DESTE MUNICÍPIO EM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR POR MOTIVO DE LICENÇA MEDICA (ATESTADO) DURANTE 07 (SETE) DIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 11/12/2015 | 590.00 | 00006335828405 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO ARTESANAL DE PÃES DE SAL (FRANÇÊS) E BISCOITOS CASEIROS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 11/12/2015 | 470.00 | 00009761733440 | JOAO JUCELIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ANA LUZIA DA CONCEIÇÃO DO SÍTIO CAJAZEIRAS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, DURANTE ONZE DIAS, PARA GARANTIR A SEGURANÇA DE MERCADORIA E EQUIPAMENTOS DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 11/12/2015 | 1520.00 | 00006473278486 | REGINALDO LOA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 3.500 (TRÊS MIL E QUINHENTAS) VASSOURAS ARTEZANAIS DO TIPO PALHA PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE DELASTRO - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 11/12/2015 | 788.00 | 00009756847441 | WILMENTO MENDES SARMENTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (SUBSTITUTO) JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, PARA SUPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DEVIDO TITULAR ESTAR A DISPOSIÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 11/12/2015 | 520.00 | 00052709396491 | ROBERTO GOMES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO (SUBSTITUTO) JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE, DURANTE 13(TREZE) DIAS DISTRIBUIDOS NO PERÍODO DE 24/11 A 10/12 DE 2015, EM SUBSTITUIÇÃO AO TITULARDEVIDO LICENÇA E NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 11/12/2015 | 250.00 | 00006644817440 | ADAILTON G.DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E PAGAMENTO DE ALUGUEL EM FAVOR DA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO GERADO PELA FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO NOMOMENTO, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 11/12/2015 | 100.00 | 00000092305482 | FRANCINALDO BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 11/12/2015 | 300.00 | 00008798454498 | MARIA DAS GRACAS FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 11/12/2015 | 300.00 | 00006705224495 | JUCELIO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIRTUDE DE SER TRABALHADORA DA ROÇA ATINGIDA PELA CALAMIDADE DA SECA, SOLICTANDO NA FORMA NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 314/2010 EM PLENO VIGOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 11/12/2015 | 600.00 | 00008137333401 | GERALDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ENXOVAL PARA NECESSIDADES BÁSICAS DO BEBÊ, E POR SER PESSOA POBRE E DESEMPREGADA, SENDO NECESSARIO SOLICITAR AJUDA COM BASE NA LEI MUNICIPAL 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 11/12/2015 | 300.00 | 00004883579425 | MARIA ELIZABETE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM CONTINUAÇÃO DE TRATAMENTO (CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS) JUNTO A REDE HOSPITALAR DE SOUSA/PB, EM FAVOR DO FILHO ENCAMINHADO PELO DEPARTAMENTO MÉDICO LOCAL TRATANDO-SE DE SITUAÇÃO EMERGENCIAL, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 11/12/2015 | 300.00 | 00007133027470 | MARTA FRANCISCA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E PAGAMENTO DE ALUGUEL EM FAVOR DA FAMÍLIA DEVIDO AO DESEMPREGO NO MOMENTO, PORT SER TRABALHADORA DA ROÇA ATINGIDA PELA CALAMIDADE DA SECA, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 11/12/2015 | 300.00 | 00001799696413 | JOSE HILTON ABRANTES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESA COM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO JUNTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA (CAPITAL) EM FAVOR DA MAE (FRANCISCA MARIA DE ABRANTES LEITE) ENCAMINHADA PARA TRATAMENTO CONTINUADO, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 11/12/2015 | 300.00 | 00009230616494 | MARIA MICKAELLE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, E DEVIDO PERÍODO DE TRATAMENTO MÉDICO, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 11/12/2015 | 300.00 | 00006671781478 | FRANCISCA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMILIA DE VIDA RURAL, ATINGIDA PELA CALAMIDADE DA SECA, E A IMPOSSIBILIDADE DE TRABALHAR DEVIDO REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº 314/2010 EM PLENO VIGOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 11/12/2015 | 300.00 | 00001378124421 | JULIENE CABOCLO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO NO MOMENTO, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 11/12/2015 | 300.00 | 00004901383493 | APARECIDA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 11/12/2015 | 500.00 | 00030322605822 | MARIA DE FATIMA GONÇALVES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE TRATAMENTO MÉDICO (CONSULTA E EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS) FORA DE DOMICILIO JUNTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, EM FAVOR DA IRMÃ ENCAMINHADAPELO DEPARTAMENTO MÉDICO LOCAL EM SITUAÇÃO EMERGENCIAL, SENDO POBRE SOLICITANDO DE CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 11/12/2015 | 300.00 | 00010701916478 | LUCAS AUGUSTO LOURENÇO FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TAXAS, TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE SOUSA - PB, ONDE PARTICIPA DE CURSO PROFISSIONALIZANTE, POR SER POBRE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES NO MOMENTO, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 11/12/2015 | 300.00 | 00007133027470 | MARTA FRANCISCA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E PAGAMENTO DE ALUGUEL EM FAVOR DA FAMÍLIA DEVIDO AO DESEMPREGO NO MOMENTO, PORT SER TRABALHADORA DA ROÇA ATINGIDA PELA CALAMIDADE DA SECA, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 14/12/2015 | 788.00 | 00011864467819 | GERALDO VITURIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADO COMO OPERÁRIO NO ABASTECIMENTO MANUAL D' ÁGUA DOS RESERVATORIOS DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO MARIANA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO, PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO,DURANTE O PERÍODO DE 11/11 A 11/12 DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT. DO JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 14/12/2015 | 800.00 | 00004943765467 | FRANCISCO GEOVANI GOMES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA PODA DA ARBORIZAÇÃO URBANA SITUADAS EM VIAS PÚBLICAS, PRAÇAS, ESCOLAS, E DEMAIS PRÓPRIOS PÚBLICOS, NO PERÍMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, CORRESPONDENDO 80 (OITENTA) PODAS AO VALOR UNITÁRIO DE R$ 10,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 14/12/2015 | 620.00 | 00008619482467 | MARCELO MARQUES SARMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, PARA SUPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA GARANTIDO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO EDIFÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 14/12/2015 | 810.00 | 00098273248453 | FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, TRANSPORTANDO ELETRICITAS NA SEDE E PARA A ZONA RURAL A SERVIÇO DE SUA PASTA, NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. NO VEÍCULO MOTO PLACA:QFI2365/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 15/12/2015 | 830.00 | 00004460424479 | JOSE RAIMUNDO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO PARA APOIO AO VEÍCULO CARRO PIPA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, NA DISTRIBUIÇÃO D'ÁGUA JUNTO AS COMUNIDADES RURAIS DE JUREMA, ESPERA, CAJAZEIRAS, CASINHAS E LAGOA DA VEREDA, PELO PERÍODO DE 21 (VINTE E UM DIAS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112015 | 0002588 | 15/12/2015 | 22517.07 | 24502049000100 | FARMACIA CORACAO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 15/12/2015 | 281.50 | 00007372184444 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DUAS DIÁRIAS PARA DESPESA COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA (CAPITAL) COMO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DO COSEMS/PB NOS DIAS 16, 17 E 18 DE DESEMBRO, EM JOÃO PESSOA/PB, O II SEMINÁRIO GILSON CARVALHO PARA QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS NA PARAÍBA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 15/12/2015 | 100.00 | 00006802951436 | DAMIAO RODRIGUES FEITOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO NO MOMENTO SENDO TRABALHADOR DA ROÇA ATINGIDO PELA CALAMIDADE DA FORTE SECAQUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 15/12/2015 | 200.00 | 00005465323493 | GILDENES DIAS DE ABRANTES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 16/12/2015 | 1000.00 | 00097120871315 | FRANCISCO JOSE DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE FORRO DE GESSO EM PLACAS NO PREDIO ANEXO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO, REFERINDO-SE ESTA PARCELA A UMA ÁREA DE 58,82 M² DE FORRO, REALIZADO NESTE MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 16/12/2015 | 620.00 | 00007812034496 | FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADO COMO OPERÁRIO NO ABASTECIMENTO MANUAL D' ÁGUA DOS RESERVATORIOS DA ESCOLA MUNICIPAL ISRAEL ABRANTES FERREIRA DO SÍTIO BOA ESPERANÇA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO, PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO, DURANTE 15 (QUINZE) DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 16/12/2015 | 233.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR REALIZAÇÃO DE TESTE D'ÁGUA DE MANANCIAL QUE ATENDE O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS CARROS PIPAS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 17/12/2015 | 760.00 | 00009893017459 | LUIZ ANTONIO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO PARA ABASTECIMENTO MANUAL DOS RESERVATÓRIOS D'ÁGUA DO POSTO MÉDICO DO SÍTIO JUREMA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA GARATIR O FUNCIONAMENTODA UNIDADE DE SAÚDE, DURANTE 19 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 17/12/2015 | 500.00 | 00010599823402 | MANOEL NIOVANIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO MÉDICO (CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS) JUNTO A REDE HOSPITALAR DE SOUSA/PB, EM FAVOR DA PESSOA ENCAMINHADO PELO DEPARTAMENTO MÉDICO LOCAL TRATANDO-SE DE SITUAÇÃO EMERGENCIAL, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 18/12/2015 | 350.00 | 00003966412454 | DALVANI LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM FAVOR DO FILHO, JUNTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA (CAPITAL), TRATANDO-SE DE TRATAMENTO INDISPENSAVEL, SENDO PESSOA CARENTE SOLICITANDO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 18/12/2015 | 300.00 | 00007014156497 | AURELIA GADELHA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE ULTRASSOM MORFOLOGICO, EM FAVOR DA PESSOA POR TRATAR-SE DE SITUAÇÃO EMERGINCIAL ENCAMINHADA PELO DEPARTAMENTO MÉDICO LOCAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022015 | 0002619 | 18/12/2015 | 4500.00 | 00002634369425 | LINCON BEZERRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS ADVOCATICIOS PARA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 18/12/2015 | 5547.52 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 18/12/2015 | 67.22 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 7.669-4 (FPM) NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 18/12/2015 | 2093.89 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 7.669-4 (FPM) NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0002603 | 18/12/2015 | 1750.00 | 00532033000182 | OQS - ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E GERAÇÃO DE GFIP, INDIVIDUALIZADO DO FGTS REFERETE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 18/12/2015 | 620.00 | 00029182173877 | LUCIMA BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) SUBSTITUTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, DURANTE 15 (QUINZE) DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, EM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR DEVIDO ATESTADO MÉDICO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 18/12/2015 | 788.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 18/12/2015 | 47592.76 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 18/12/2015 | 13030.27 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 18/12/2015 | 1448.00 | 00016207343468 | GENY ELADIA DA SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS ESPECIAIS CONTRATADOS PARA FATURAMENTO DE AUTORIZAÇÕES DE INTERNAÇÕES HOSPITALARES - AIH DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 18/12/2015 | 21410.34 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 18/12/2015 | 4531.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13° (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 18/12/2015 | 8394.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), REFERENTE AO 13° (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 18/12/2015 | 982.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS (AGVAS) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13° (DECIMO TERCEIRO) SALARIO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 18/12/2015 | 1205.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), REFERENTE AO 13° (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 18/12/2015 | 1182.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 18/12/2015 | 1182.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 18/12/2015 | 394.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTEAO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 18/12/2015 | 6304.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 18/12/2015 | 1449.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0002608 | 18/12/2015 | 6500.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS NA ELABORAÇÃO DE DEMONSTRATIVOS E BALANCETES MENSAIS PARA ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 18/12/2015 | 3940.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13° (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 21/12/2015 | 1240.00 | 00005317741475 | CARLOS ALBERTO SARMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MÁQUINA (RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA) DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 21/12/2015 | 580.00 | 00008541255409 | DAMIÃO LOURENÇO FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO BATEDOR DE PEDRA EM PARALELEPIPEDO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, DURANTE 07 (SETE) DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 21/12/2015 | 788.00 | 00008881531470 | DAMIANA ANTÔNIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA (GARI) SUBSTITUTA JUNTO A EQUIPE DE VARRIÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, EM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR POR MOTIVO DE LICENÇA FÉRIAS NO PERÍODO DE 18/11 A 18/12 DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000152015 | 0002625 | 21/12/2015 | 1500.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCAÇÃO A TITULO DE ALGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E LICITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 21/12/2015 | 760.00 | 00070036645427 | LUCAS ROSENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA SUBSTITUTA JUNTO A EQUIPE DA GUARDA MUNICIPAL DESTA CIDADE, PARA ATENDER SUBSTITUIÇÃO DOS TITULARES POR MOTIVO DE FALTAS E ATESTADOS EM 19 (DEZENOVE) DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 21/12/2015 | 500.00 | 00001819485404 | MARIA DA PIEDADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO MÉDICO (CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS) JUNTO A REDE HOSPITALAR DE SOUSA/PB, EM FAVOR DO FILHO ENCAMINHADO PELO DEPARTAMENTO MÉDICO LOCAL TRATANDO-SE DE SITUAÇÃO EMERGENCIAL, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 21/12/2015 | 250.00 | 00004297705451 | MARIA DAS GRAÇAS DIAS SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM CONTINUAÇÃO DE TRATAMENTO (CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS) JUNTO A REDE HOSPITALAR DE SOUSA/PB, EM FAVOR DO FILHO ENCAMINHADO PELO DEPARTAMENTO MÉDICO LOCAL TRATANDO-SE DE SITUAÇÃO EMERGENCIAL, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 22/12/2015 | 500.00 | 00007984958475 | MARIA CRISTINA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TAXAS, TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE SOUSA - PB, ONDE PARTICIPA DE CURSO PROFISSIONALIZANTE, POR SER POBRE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES NO MOMENTO, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 22/12/2015 | 600.00 | 00003784435424 | JOAO PAULO ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ENXOVAL PARA NECESSIDADES BÁSICAS DO FILHO (BEBÊ), POR SER PESSOA POBRE DE ATIVIDADE RURAL DESEMPREGADO DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSA REGIÃO, SOLICITANDO AJUDA COM BASE NA LEI MUNICIPAL 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 22/12/2015 | 258.11 | 11289729000146 | TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSO DILIGENCIA LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 22/12/2015 | 1400.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 22/12/2015 | 1890.00 | 00052644898404 | MARIA DE LOURDES GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO PROFESSORA PARA PRESTAÇÃO DE REFORÇO ESCOLAR COM INTERAÇÃO MAIS AUTÔNOMA E ESTRATÉGICA EM UM RECURSO PARA EVITAR A REPETÊNCIA, QUE ATRASA O ALUNO E TRAZ NOVOS CUSTOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ISRAEL ABRATES DO SÍTIO BOA ESPERANÇA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0002637 | 22/12/2015 | 2200.00 | 00060236205404 | LUIZ DOMINGOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR MICROONIBUS COM CONDUTOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA RONALDO G. SARMENTO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, ANO LETIVO DE 2015, CONFORME CONTRATO CELEBRADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0002638 | 22/12/2015 | 1300.00 | 00078939178491 | ROMULO CESAR G. DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR CAMINHONETA FECHADA COM CONDUTOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA RONALDO G. SARMENTO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, ANO LETIVO DE 2015, CONFORME CONTRATO CELEBRADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0002639 | 22/12/2015 | 670.00 | 00091830150430 | FRANCISCO NOGUEIRA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR CAMINHONETE FECHADA COM CONDUTOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA RONALDO G. SARMENTO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, ANO LETIVO DE 2015, CONFORME CONTRATO CELEBRADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0002640 | 22/12/2015 | 2200.00 | 00001682068463 | JOSE CARLOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR MICROONIBUS COM CONDUTOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A ESCOLA RONALDO G. SARMENTO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2015, ANO LETIVO DE 2015, CONFORME CONTRATO CELEBRADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 22/12/2015 | 780.00 | 00070350166439 | NIODEVAN FRANCISCO DE OLIVERIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADO COMO OPERÁRIO BRAÇAL PARA LIMPEZA E APROFUNDAMENTO DE POÇOS AMAZONAS LOCALIZADOS NO SÍTIO MARIANA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, PARA MELHORA DA QUALIDADE E AUMENTO DO VOLUME D´ÁGUA DAS FONTES QUE ATENDE A COMUNIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 22/12/2015 | 780.00 | 00070350170460 | LEONARDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADO COMO OPERÁRIO BRAÇAL PARA LIMPEZA E APROFUNDAMENTO DE POÇOS AMAZONAS LOCALIZADOS NO SÍTIO MARIANA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, PARA MELHORA DA QUALIDADE E AUMENTO DO VOLUME D´ÁGUA DAS FONTES QUE ATENDE A COMUNIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 22/12/2015 | 1400.00 | 00016541869880 | FRANCISCO NIOBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A ERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM VEÍCULO AUTOMOTOR PLACA: MNR3159/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS PARA ATENDIMENTOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, NO PERCURSO SÍTIO MARIANA/LASTRO, REALIZADAS NOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 22/12/2015 | 1200.00 | 00016208412404 | GILBERTO NONATO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM VEÍCULO AUTOMOTOR FIAT UNO, TRANSPORTANDO PACIENTES EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS PARA ATENDIMENTOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, NO PERCURSO SÍTIO BOA ESPERANÇA/LASTRO, REALIZADAS NOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER NA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 22/12/2015 | 1050.00 | 00002524665437 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCAÇÃO DE UM TERRENO PRÓPRIO A PRÁTICA DE ESPORTES, LOCALIZADO NO SITIO MARIANA, DESTINADO A FUTEBOL AMADOR, ATENDENDO SOLITAÇÃO A APELO DA POPULAÇÃO, PELO PERÍODO DE JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER NA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 23/12/2015 | 790.00 | 00004948340480 | MARCOS AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO OS TIMES DE FUTEBOL (MASCCULINO E FEMINO) AMADORES DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO PARA PARTICIPAREM DE CAMPEONATOS REGIONAIS, EM JOGOS DISTRIBUIDOS NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. REALIZADAS NO VEÍCULO AUTOMOTOR FIAT/DUCATO MINIBUS - PLACA: DUP2185/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 23/12/2015 | 1475.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM O HOSPITAL MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO E POSTO MÉDICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 23/12/2015 | 520.00 | 00002857749805 | FRANCISCO DAS CHAGAS SARTURNINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE 07 (SETE) DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, PARA SUPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA PARA ZONA RURAL, EM CARROÇÃOPIPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 23/12/2015 | 780.00 | 00015729860854 | ANTONIO ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO PARA APOIO AO VEÍCULO CARRO PIPA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, NA DISTRIBUIÇÃO D'ÁGUA JUNTO A COMUNIDADES RURAL DE BOA ESPERANÇA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PELO PERÍODO DE 20 (VINTE) DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 23/12/2015 | 5631.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO DE ELETRICIDADE DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 23/12/2015 | 780.00 | 00078941202434 | FRANCISCO EUGENIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE 09 (NOVE) DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM PEQUENOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 23/12/2015 | 1618.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 23/12/2015 | 1770.00 | 00003089236427 | GIRLY ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM VEÍCULO AUTOMOTOR CAMINHONETE PLACA: JLX2355/PB, TRANSPORTANDO EQUIPAMENTOS E MATERIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM VIAGENS NO PERCURSO LASTRO/SOUSA/LASTRO E ENTRE AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, REALIZADAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 23/12/2015 | 620.00 | 00008904581460 | LAURENI CELESTINO DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA SUBSTITUTA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL RONALDO GONÇALVES SARMENTO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, DURANTE 15 (QUINZE), EM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR LICENÇA MÉDICA (ATESTADO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 23/12/2015 | 830.00 | 00002489349457 | LUZIA ROSENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG), JUNTO AO AUDITÓDIO EXTENSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL RONALDO GONÇALVES SARMENTO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, DURANTE O PERÍODO DE 20/11 A 22/12 DE 2015, POR DEMANDA EXECESSIVA DEVIDO REUNIÕES E CONFRATERNIZAÇÕES REALIZADAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 23/12/2015 | 830.00 | 00009587124413 | ROSILDA AUGUSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVA (SUBSTITUTA) JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, EM SUBSTITUIÇÃO AO TITULAR QUE ESTAR A DISPOSIÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORALREALIZANDO A BIOMETRIA, DURANTE O PERÍODO DE 20/11 A 22/12 DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 23/12/2015 | 5521.07 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PARCELA DE PARCELAMENTO REFERENTE AO FGTS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, COMPETENCIA 12/1995 E 01/1996. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 23/12/2015 | 1927.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO DE ELETRICIDADE DOS PREDIOS PRÓPRIOS (SEDE, AÇOUGUE, PRAÇAS, TELECENTRO, CEMITERIO, MATADOURO, DELEGACIA, ABASTECIMENTOS D'ÁGUA E REPETIDORA DE SENAL DE TV) DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 23/12/2015 | 100.00 | 00002185813439 | SELMA MARIA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE ATIVIDADE RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO GERADO PELA FORTE SECA QUE SE PROLONGA EM NOSSO MUNICÍPIO, SENDO POBRE SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 23/12/2015 | 150.00 | 00036811652896 | JOAO JOSE DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TAXAS, TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE SOUSA - PB, ONDE PARTICIPA DE CURSO PROFISSIONALIZANTE, POR SER POBRE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES NO MOMENTO, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 23/12/2015 | 240.00 | 00003555299476 | FRANCISCO DAS CHAGAS TOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO NO MOMENTO SENDO TRABALHADOR DA ROÇA ATINGIDO PELA CALAMIDADE DA FORTE SECAQUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 28/12/2015 | 300.00 | 00007255983448 | SEBASTIAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS EM FAVOR DA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A FORTE SECA QUE ASSOLA NOSSO MUNICÍPIO E PROVOCOU PERDA TOTAL DA "SAFRA" PRINCIPAL FONTE DE RENDA SUSTENTÁVEL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 314/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0002662 | 28/12/2015 | 5500.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PICKUP FECHADA (CABINADA) EQUIPADA, MOTOR 2.7 16V RO DIESEL, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0002663 | 28/12/2015 | 2300.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, NOVO, COM POTENCIA 1.6 FLEX, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 28/12/2015 | 2307.50 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE GPS DE PARCELAMENTO DE INSS NA CONTA 7.669-4 (FPM), REALIZADO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0002666 | 28/12/2015 | 2300.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR,TIPO PASSEIO NOVO, COM POTENCIA DE MOTOR 1.0 FLEX 5 PORTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202015 | 0002667 | 28/12/2015 | 220.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS EM 4,40 HORAS/HOMENS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202015 | 0002668 | 28/12/2015 | 750.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS EM 15,00 HORAS/HOMENS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA MYJ0-3503 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202015 | 0002669 | 28/12/2015 | 1378.80 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE educação DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202015 | 0002670 | 28/12/2015 | 1647.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULO PEGEOUT BOX PLACA MYJ-3503 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0002676 | 28/12/2015 | 2300.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR,TIPO PASSEIO NOVO, COM POTENCIA DE MOTOR 1.0 FLEX 5 PORTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0002677 | 28/12/2015 | 2300.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO NOVO, COM POTENCIA DE MOTOR 1.0 FLEX 5 PORTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0002678 | 28/12/2015 | 2300.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR,TIPO PASSEIO NOVO, COM POTENCIA DE MOTOR 1.0 FLEX 5 PORTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0002679 | 28/12/2015 | 3200.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR,TIPO PICK UP DE PEQUENO PORTE, COM POTENCIA DE MOTOR 1.4 FLEX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0002680 | 28/12/2015 | 7740.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS E PROTETORES DESTINADOS AOS VEÍCULOS ONIBUS ESCOLARES DE PEQUENO PORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0002681 | 28/12/2015 | 4800.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS E PROTETORES DESTINADOS AOS VEÍCULOS ONIBUS ESCOLARES DE GRANDE PORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0002659 | 28/12/2015 | 5900.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO TRATOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0002671 | 28/12/2015 | 3600.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHÃO BASCULANTE CARROCERIA ABERTA TOCO, COM CAPACIDADE DE CARGA DE 6M³, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0002665 | 28/12/2015 | 2300.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, NOVO, COM POTENCIA 1.0 FLEX, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0002672 | 28/12/2015 | 4000.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) TRATOR AGRICOLA COM GRADES DE ARAGEM E CARROÇÃO DE 5M³, DESTINADO A ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA A SERVIÇO DOS AGRICULTORES DA REGIÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0002673 | 28/12/2015 | 2300.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, NOVO, COM POTENCIA 1.0 FLEX, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | IMPLANTAÇÃO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032015 | 0002660 | 28/12/2015 | 7598.49 | 09478023000180 | ODONTOMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITAL DESTINADO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENÇÃO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002675 | 28/12/2015 | 3141.25 | 09478023000180 | ODONTOMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO DESTINADO AO POSTO MÉDICO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0002682 | 28/12/2015 | 4500.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR FURGÃO DE PEQUENO PORTE, NOVO, COM OPERACONAL TIPO AMBULANCIA COMPLETA (MACA, SUPORTE DE OXIGENIO, SIRENE, GIROFLEX) MOTOR 1.8 FLEX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0002683 | 28/12/2015 | 2300.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR,TIPO PASSEIO, NOVO, COM POTENCIA DE MOTOR 1.0 FLEX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0002684 | 28/12/2015 | 2300.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR,TIPO PASSEIO, NOVO, COM POTENCIA DE MOTOR 1.0 FLEX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202015 | 0002685 | 28/12/2015 | 660.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS EM 13,20 HORAS/HOMENS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202015 | 0002686 | 28/12/2015 | 400.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS EM 13,20 HORAS/HOMENS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA MOO1013 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 28/12/2015 | 520.00 | 00049866443434 | FRANCISCO MARX FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEÍCULO AMBULANCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA SUPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DEVIDO LICENÇA MÉDICA DO TITULAR, DURANTE CINCO PLANTÕES DE 24H, NESTE MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0002688 | 28/12/2015 | 1240.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS 175/70R13 PARA OS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202015 | 0002689 | 28/12/2015 | 918.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202015 | 0002690 | 28/12/2015 | 684.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132014 | 0002674 | 28/12/2015 | 3600.00 | 11179771000104 | ABRANTES & SARMENTO- JTR VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHÃO BASCULANTE CARROCERIA ABERTA TOCO, COM CAPACIDADE DE CARGA DE 6M³, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES PUBLICOS DESTEMUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022015 | 0002691 | 29/12/2015 | 550.00 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | IMPLANTAÇÃO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032015 | 0002692 | 29/12/2015 | 6100.00 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTINADO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 30/12/2015 | 5288.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PRO TEMPORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 30/12/2015 | 8788.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 30/12/2015 | 2028.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS (AGVAS) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 30/12/2015 | 1955.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), REFERENTE AO MÊS DEDEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 30/12/2015 | 788.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PRO TEMPORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002729 | 30/12/2015 | 150.75 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL C, Q:45*3,35), DESTINADO AO VEÍCULO MOTOCICLETA FAN 150 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002730 | 30/12/2015 | 2522.55 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL C, Q:753*3,35), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO (PSF) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002731 | 30/12/2015 | 140.70 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL C, Q:42*3,35), DESTINADO AO VEÍCULO MOTOCICLETA TITAN 150 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002732 | 30/12/2015 | 2616.35 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL C, Q:781*3,35), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO I (LOCADO) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002733 | 30/12/2015 | 1571.49 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL C, Q:469,1*3,35), DESTINADO AO VEÍCULO CLASSIC CHEVROLET (PRÓPRIO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002734 | 30/12/2015 | 2452.20 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL C, Q:732*3,35), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO II (LOCADO) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002735 | 30/12/2015 | 2419.45 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL C, Q:722,2224*3,35), DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA (LOCADA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002736 | 30/12/2015 | 1612.24 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (DIESEL BS10, Q:554,032*2,91), DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA (PRÓPRIA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 30/12/2015 | 1576.00 | 00008801365454 | FRANCISCO RAMALHO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA (SUBSTITUTO) JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, EM SUBSTITUIÇÃO AOS TITULARES POR MOTIVO DE FALECIMENTO E AGUARDO DE TITULAR PARA O CARGO, DURANTE O PERÍODO DE 12/11 A 30/12 DE 2015, INCLUINDO OS PLATÕES DE 24H. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 30/12/2015 | 2000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PRO TEMPORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 30/12/2015 | 14388.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 30/12/2015 | 2013.30 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO COM FATURA CONTA DE ÁGUA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM A MATERNIDADE N SRA DO CARMO E POSTO DE SAÚDE DESTE MUNCIPIO DE LASTRO/PB, REFERENTE AOS MESES JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRODE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 30/12/2015 | 700.00 | 00092744273449 | MARCELO GOMES FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO RESIDENCIAL DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, LOCALIZADO NA RUA SEBASTIÃO PEDRO DE OLIVEIRA, SN, CENTRO, LASTRO - PB, REFERINDO-SE ESTE AS PARCELAS DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 30/12/2015 | 2400.00 | 00002375524420 | FRANCISCA HORACIO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL URBANO ONDE FUNCIONA ORGÃOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA AREA DE ATENDIMENTO A SAUDE DO CIDADAO NO TIPO CLINICAS REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2015.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 30/12/2015 | 800.00 | 00088564274434 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM SUBSTITUITA JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, EM SUBSTITUIÇÃO AS TITULARES POR MOTIVO DE LICENÇA MÉDICA E PEDIDO DE EXONERAÇÃO DE UMA DAS EFETIVAS, DURANTE 10 (DEZ) PLANTÕES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 30/12/2015 | 10880.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 30/12/2015 | 40687.87 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 30/12/2015 | 2000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PROTEMPORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022015 | 0002805 | 30/12/2015 | 10506.35 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE ATENÇÃO BÁSICA DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Defesa Áerea | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-IGD/SUAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092015 | 0002713 | 30/12/2015 | 1318.89 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002716 | 30/12/2015 | 1538.12 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL C, Q: 459,14*3,35), DESTINADO AO VEÍCULO CLASSIC DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL IGDPBF DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E DO BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092015 | 0002717 | 30/12/2015 | 246.34 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO GERAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 30/12/2015 | 788.00 | 00004495325426 | MARIA MADALENA C.DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS CONTRATUALMENTE PRESTADOS NA FORMAÇÃO DE JOVENS A ADOLESCENTES EM ARTES CENICAS, COM OFICINAS DE TEATRO, MAQUIAGEM, FIGURINO, ADEREÇOS E DANÇAS, JUNTO AO PETI E SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 30/12/2015 | 788.00 | 00004495325426 | MARIA MADALENA C.DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS CONTRATUALMENTE PRESTADOS NA FORMAÇÃO DE JOVENS A ADOLESCENTES EM ARTES CENICAS, COM OFICINAS DE TEATRO, MAQUIAGEM, FIGURINO, ADEREÇOS E DANÇAS, JUNTO AO PETI E SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 30/12/2015 | 650.00 | 00006248490406 | JOAO NETO SOARES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE MENSALIDADE POR LOCAÇÃO RESIDENCIAL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF LOCALIZADO NA RUA PROF. ANTONIO NESTOR SARMENTO, SN, CENTRO, LASTRO, REFERINDO-SE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 30/12/2015 | 3152.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PRO TEMPORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (PETI), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 30/12/2015 | 3788.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 30/12/2015 | 2176.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENÇÃO DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 30/12/2015 | 4500.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS PRO TEMPORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (PAIF), REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 30/12/2015 | 3852.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 30/12/2015 | 3000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002703 | 30/12/2015 | 1720.26 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (OLEO DIESEL B-S500 ORIGINAL, Q:618,799*2,78), DESTINADO AO TRATOR (PRÓPRIO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002704 | 30/12/2015 | 558.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (OLEO DIESEL B-S500 ORIGINAL, Q:199,999*2,78), DESTINADO AO TRATOR (LOCADO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002705 | 30/12/2015 | 3911.51 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (OLEO DIESEL B-S10 ORIGINAL, Q:1344,161*2,91), DESTINADO AO CARRO PIPA PAC-2, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | AQUISIÇÃO DE TRATOR COM EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0002806 | 30/12/2015 | 568000.00 | 06196577000105 | GMP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE UMA MÁQUINA PESADA TIPO TRATOR DE ESTEIRA DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, OBJETO DO CONVÊNIO Nº. 804051/2014 - MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO/MUNICÍPIO DE LASTRO-PB. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002776 | 30/12/2015 | 2379.51 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL C, Q: 710,3*3,35), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 30/12/2015 | 3000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 30/12/2015 | 3601.33 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 30/12/2015 | 3000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 30/12/2015 | 149.15 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS BACÁRIOS (TAR DOC/TED ELETRONICO) NA CONTA 13.855-X (MOV), DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 30/12/2015 | 94.18 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS BACÁRIOS (TAR DOC/TED ELETRONICO) NA CONTA 8.987-7 (FUS), DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 30/12/2015 | 62.82 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS BACÁRIOS (TAR DOC/TED ELETRONICO) NA CONTA 7.673-2 (MDE), DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, NO MÊS DE DEZEMRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 30/12/2015 | 54.95 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS BACÁRIOS (TAR DOC/TED ELETRONICO) NA CONTA 24.269-1 (SCFV), DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 30/12/2015 | 7.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (DOC/TED ELETRONICO) NA CONTA 624020-1 (CAIXA ECONOMICA), NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 30/12/2015 | 7.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (DOC/TED ELETRONICO) NA CONTA 624021-0 (CAIXA ECONOMICA), NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 30/12/2015 | 15.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (DOC/TED ELETRONICO) NA CONTA 624023-6 (CAIXA ECONOMICA), NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 30/12/2015 | 943.72 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (DEB TARIFA JUROS ARR CB) NA CONTA 24-1 (CAIXA ECONOMICA), NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 30/12/2015 | 632.94 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (TAR CX PRG) NA CONTA 259-7 FOPAG (CAIXA ECONOMICA), NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 30/12/2015 | 34.83 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (TAR CX PRG) NA CONTA 343-7 FOPAG (CAIXA ECONOMICA), NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 30/12/2015 | 7.85 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS BACÁRIOS (TAR DOC/TED ELETRONICO) NA CONTA 24.268-3 (CRAS), DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 30/12/2015 | 800.00 | 00003561101410 | SEVERINO LOPES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO BATEDOR DE PEDRA EM PARALELEPIPEDO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, DURANTE 10 (DEZ) DIAS DOMÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002695 | 30/12/2015 | 1278.55 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (OLEO DIESEL B-S500 ORIGINAL,Q:455*2,81), DESTINADO AO VEÍCULO CAÇAMBA LOCADA PARA LIMPEZA PÚBLICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 30/12/2015 | 788.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 30/12/2015 | 1088.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 30/12/2015 | 3000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 30/12/2015 | 15629.33 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | PROG. DO ENSINO PARCERIA C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092015 | 0002744 | 30/12/2015 | 1270.85 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO E EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | PROG. DO ENSINO PARCERIA C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092015 | 0002745 | 30/12/2015 | 1320.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO E EXPEDIENTE DESTINADOS A ESCOLA MANOEL ANDRE GABRIEL (PDDE) DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | PROG. DO ENSINO PARCERIA C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092015 | 0002746 | 30/12/2015 | 1080.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO E EXPEDIENTE DESTINADOS A ESCOLA MARIA RAQUEL PINTO (PDDE) DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 30/12/2015 | 11880.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 30/12/2015 | 93824.85 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 30/12/2015 | 6187.70 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PRO-TEMPORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002750 | 30/12/2015 | 2505.80 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL C, Q:748*3,35), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO I (LOCADO) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002751 | 30/12/2015 | 2433.33 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL C, Q:726,3657*3,35), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO II (LOCADO) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002752 | 30/12/2015 | 2472.30 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL C, Q:738*3,35), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT PL (LOCADO) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002753 | 30/12/2015 | 2492.96 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL C, Q:744,1686*3,35), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO III (LOCADO) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002754 | 30/12/2015 | 2767.10 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL C, Q:826*3,35), DESTINADO AO VEÍCULO MINI PICK UP (LOCADA) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002758 | 30/12/2015 | 2716.80 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (OLEO DIESEL S-500 ORIGINAL, Q:960*2,83), DESTINADO AO VEÍCULO MINIBUS BOX (PRÓPRIO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002759 | 30/12/2015 | 4080.86 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (OLEO DIESEL S-500 ORIGINAL, Q:1442*2,83), DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS VW ESCOLAR ESCOLAR (PRÓPRIO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002760 | 30/12/2015 | 3854.46 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (OLEO DIESEL S-10 ORIGINAL, Q:1362*2,83), DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS IVECO I ESCOLAR (PRÓPRIO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002761 | 30/12/2015 | 3497.88 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (OLEO DIESEL S-500 ORIGINAL, Q:1236,002*2,83), DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS IVECO II ESCOLAR (PRÓPRIO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002762 | 30/12/2015 | 2563.32 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (OLEO DIESEL S-100 ORIGINAL, Q:880,866*2,91), DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS GOV. EST ESCOLAR (PRÓPRIO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092015 | 0002764 | 30/12/2015 | 6584.65 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO E EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 30/12/2015 | 600.00 | 00010844147400 | FRANCISCO SOARES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCAÇÃO RESIDENCIAL DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, LOCALIZADO NA RUA PROF. ANTONIO NESTOR SARMENTO, SN, CENTRO, LASTRO - PB, REFERINDO-SE ESTAS AS PARCELAS DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 30/12/2015 | 520.00 | 00004931205488 | ANA CAVALCANTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, EM SUBSTITUIÇÃO A TITULAR POR MOTIVO DE FÉRIAS DURANTE 13 (TREZE) DIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 30/12/2015 | 700.00 | 00008841890401 | DIORGES PEREIRA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NORTUNO (SUBSTITUTO), JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL RONALDO GONÇALVES SARMENTO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO, PARA GARANTIR A GUARDA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE 15 (QUINZE) DIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 30/12/2015 | 788.00 | 00008224872416 | FRANCISCO DAS CHAGAS AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, PELO PERÍODO DE UM MÊS, EM SUBSTITUIÇÃO AO TITULAR QUE ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL REALIZANDO O RECADASTRAMENTO BIOMÉTRICO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 30/12/2015 | 788.00 | 00005558793481 | JOAO PAULO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS COMO TÉCNICO PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE UM BEBEDOURO, UM FREEZER E DUAS GELADEIRAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 30/12/2015 | 30966.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 30/12/2015 | 1654.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO COM FATURA CONTA DE ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL RONALDO GONÇALVES SARMENTO, DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 30/12/2015 | 10244.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 30/12/2015 | 1576.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 30/12/2015 | 1300.00 | 00009759086425 | PEDRO MARCELINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS COLORIDOS EM ALTA QUALIDADE, FOTOS E EMPLASTIFICAÇÃO DE LETRAS IMPRESAS COLORIDAS DO ALFABETO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0002804 | 30/12/2015 | 2920.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS 175/R13 E 175/R14 PARA OS VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 30/12/2015 | 3.73 | 11289729000146 | TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A BLOQUEIO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, NA CONTA 7685-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 30/12/2015 | 788.00 | 00004231253978 | DEJAILTON MENDES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, EM SUBSTITUIÇÃO AO TITULAR POR MOTIVO DE LICENÇA SEM VENCIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 30/12/2015 | 2087.26 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 7.669-4 (FPM) NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 30/12/2015 | 0.93 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA BB=C/ICMS DESON.EXPORTACAO(18394-6) NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 30/12/2015 | 2.76 | 00394460005887 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 13.008-7 (CEX-FEX) NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002800 | 30/12/2015 | 2462.86 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL C, Q:735,1821*3,35), DESTINADO AO VEÍCULO VW 1.6 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 30/12/2015 | 6366.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO COM FATURA CONTA DE ÁGUA DA PREFEITURA MUNICIPAL, CEMITÉRIO PÚBLICO, PRAÇA FREI DAMIÃO, PRAÇA 128, POSTO TELEFONICO, SANITÁRIO PÚBLICO, MERCADO PÚBLICO, AÇOUGUE PÚBLICO, DELEGACIA DE POLÍCIA, UNIDADE SANITÁRIA, CENTRO GERAÇÃO E RENDA E MATADOURO PÚBLICO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 30/12/2015 | 7352.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 30/12/2015 | 11828.67 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 30/12/2015 | 7728.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 30/12/2015 | 21000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO (GABINETE ELETIVO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002799 | 30/12/2015 | 2316.91 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (OLEO DIESEL B-S10 ORIGINAL, Q:791,014*2,91), DESTINADO AO VEÍCULO PICK UP DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 30/12/2015 | 3000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002707 | 30/12/2015 | 1266.50 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (OLEO DIESEL B-S500 ORIGINAL, Q:450,713*2,81), DESTINADO AO VEÍCULO CAÇAMBA LOCADA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002708 | 30/12/2015 | 2604.49 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (OLEO DIESEL B-S10 ORIGINAL, Q:895,014*2,91), DESTINADO AO VEÍCULO CACAMBÃO PAC-2 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002709 | 30/12/2015 | 4075.01 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (OLEO DIESEL B-S10 ORIGINAL, Q:1400,35*2,91), DESTINADO A MÁQUINA MOTONIVELADORA PAC-2 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002710 | 30/12/2015 | 3640.93 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (OLEO DIESEL B-S10 ORIGINAL, Q:1251,18*2,91), DESTINADO A MÁQUINA RETROESCAVADEIRA PAC-2 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002711 | 30/12/2015 | 3167.08 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (OLEO DIESEL B-S10 ORIGINAL, Q:1088,34*2,91), DESTINADO A MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA PAC-2 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 30/12/2015 | 780.00 | 00009676868493 | GERALDO AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS NA CAPTURA, REMOÇÃO E ALOJAMENTO DE ANIMAIS ERRANTES NAS LIMITAÇÕES DA ESTRADA QUE LIGA LASTRO AO MUNICÍPIO DE SOUSA E NO PERIMETRO URBANO DESTA URBE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER NA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 30/12/2015 | 3000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002774 | 30/12/2015 | 1658.79 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO (GASOLINA ORIGINAL C, Q:495,16*3,35), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092015 | 0002775 | 30/12/2015 | 839.27 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 30/12/2015 | 3940.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT. DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 30/12/2015 | 3576.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E COMUNICACAO | Comércio e Serviços | Turismo | ARTE E CULTURA | MANUT.DO TURISMO E PROM.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 30/12/2015 | 3000.00 | 08999716000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONDO DA SECRETARIA DE TURISMO NO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Quantidade de Registros: 2807
Última atualização: 11/06/2024